TIMELINE PENYUSUNAN PROGRAM PELAYANAN TAHUN PELAYANAN 2013‐2014
PMJ 20 Januari 2013: Pengesahan Arahan Program Tahun pelayanan 2013‐2012
Januari
Februari 2013: ‐ Komisi dapat mulai menyusun program, juga mempersiapkan evaluasi tahun pelayanan 2012‐2013 ‐ Draft program dapat didiskusikan dalam rapat
Februari
Minggu IV ‐ 25 Januari 2013: ‐ Surat kepada BPH BaPel ‐ Mulai sosialisasi arahan program kpd BaPel
Minggu II ‐ 9 Maret 2013: ‐ Rapat Koordinasi Program Pelayanan 2013‐2014
Maret
Minggu I ‐ 5 Maret 2013: ‐ Draft dokumen program pelayanan 2013‐2014 diemail kepada sekretariat dalam bentuk softcopy
Minggu I ‐ April 2013: ‐ Laporan Evaluasi Program Pelayanan 2012‐ 2013 diserahkan
April
PMJ ‐ 16 Maret 2013: ‐ Pengesahan Program Pelayanan 2013‐2014
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN JEMAAT GKI CINERE TAHUN PELAYANAN 2013 – 2014
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI BAGIAN I
i : ARAHAN PROGRAM GKI CINERE 2013-2014 I.
VISI DAN MISI
1 1
II. MATRIK TARGET, STRATEGI BIDANG DAN INDIKATOR III. PROGRAM DAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN BAGIAN II : KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM BAGIAN III : PANDUAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
2-3 4 5-7 8
Cover Daftar Isi Lembar Persetujuan Rangkuman Program Kerja Komisi/Tim ............. Uraian Program Kerja Rencana Anggaran Biaya Komisi/Tim ................ Kalender Kerja Komisi/Tim ................................ Susunan Pengurus Komisi/Tim ........................... Lain-Lain BAGIAN IV : PANDUAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM KERJA Cover Daftar Isi Lembar Persetujuan Ringkasan Pelayanan Rangkuman Evaluasi Program Kerja Komisi/Tim ....... Uraian Evaluasi Program Kerja .................................... Lain-Lain
i
9
BAGIAN I
ARAHAN PENYUSUNAN PROGRAM GKI CINERE MASA PELAYANAN 2013 – 2014
I.
VISI DAN MISI Visi Gereja adalah rumusan kalimat singkat dan jelas yang menggambarkan kondisi-kondisi ideal yang hendak dicapai (yang seharusnya) gereja di masa depan. Visi GKI Cinere: Menjadi gereja yang TERBUKA dan MENJADI BERKAT Penjelasan Visi GKI Cinere Arti: TERBUKA ) Semua warga jemaat (anggota dan simpatisan) dapat mengambil bagian dalam pelayanan. ) Jemaat yang menghargai perbedaan pluralitas suku, budaya, pendidikan, usia. ) Menganut teologi yang memperhatikan konteks Alkitab maupun konteks masa kini serta senantiasa diperbaharui Arti: MENJADI BERKAT ) Setiap Jemaat adalah hamba dan Mitra Allah yang harus mendatangkan damai sejahtera di bumi mulai dari lingkungan tempat tinggal mereka dan meluas ke dalam lingkup yang lebih besar. ) Jemaat bersedia memberi diri bagi seluruh ciptaan Allah
MISI GEREJA Misi Gereja Setempat/Jemaat adalah rumusan konkrit dan jelas yang menggambarkan tugas atau tindakan gereja yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan visi gereja atau sebagian visi gereja menjadi sesuatu yang operasional dan realistik untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu.
Misi GKI Cinere: 1) Membangun spiritualitas jemaat dalam gereja 2) Meningkatkan peran Jemaat dalam gereja 3) Mengajarkan identitas GKI sebagai bagian dari Gereja Reformasi yang
menganut teologi Ekumenis 4) Memberdayakan masyarakat 5) Mewujudkan perdamaian dan keutuhan ciptaan.
1
II. MATRIK TARGET, STRATEGI BIDANG DAN INDIKATOR No.
BIDANG
TARGET
1.
Bidang Ibadah
2.
Bidang Persekutuan Aktualisasi peran gereja Oikumene didalam pelayanan dan Kemasyarakatan pemberdayaan
3.
Bidang Pembinaan Sumber Daya Jemaat
Ibadah yang hangat yang meningkatkan relasi yang intim dengan Allah sehingga membawa perubahan dalam hidup.
Jemaat memiliki bekal untuk menjadi berkat untuk sesama.
STRATEGI BIDANG - Meningkatkan kualitas ibadah Æ Ibadah yang ‘menggugah' - Tema Lexionary dan kotbah yang sesuai dengan pergumulan & kebutuhan jemaat (Semua pendeta masuk dalam Tim Lexionary) - Revitalisasi tim musik-liturgi-para pelayan ibadah. - Meningkatkan kompentensi, komitmen pelayan ibadah
Jemaat memaknai ibadah hari Minggu, memahami aspek bersyukur dan aspek diutus. Jemaat teratur bersaat teduh dan membaca Alkitab, memiliki keteguhan iman dan tegar menghadapi cobaan. Jemaat memiliki persekutuan yang baik dengan jemaat lainnya atau masyarakat.
- Mempersiapkan kader-kader kesaksian dan pelayanan - Menyiapkan program yang terintegrasi lintas bapel, terkoordinasi, terkontrol, terarah. - Mengoptimalkan peran kombas - Mengaktualisasikan kepedulian gereja kepada jemaat dan simpatisan
- 10 orang attestasi baru diajak dan dibina dalam pelayanan. - Ada program yang dilaksanakan oleh badan pelayanan lainnya - Minimal 1 pamong tiap kombas mempunyai dasardasar pastoral pendampingan dan mempraktekkan dalam pelayanan penjangkau, pendampingan pasca duka cita. - Komunitas basis aktif dalam kesaksian dan pelayanan. - Jemaat mendapatkan pendampingan, perhatian dalam pergumulan yang dihadapi. - 5 anggota jemaat tidak mampu yang mendapat bantuan transformatif mandiri ekonomi
Pembinaan yang berkesinambungan bagi jemaat, penggiat, penatua dan pendeta.
- Anak SM usia SD terlibat dalam pelayanan dikelasnya masing-masing dan guru SM yang berkomitmen.
2
INDIKATOR
- Remaja yang mengerti arti hidup benar dimata Tuhan & 30% anggota Remaja aktif melayani dan 15 % menjadi pengurus aktif - Pemuda yang terbuka /mampu menerima kritik , mempunyai daya juang dan dapat bersyukur, 50 orang pengunjung kebaktian Pemuda pada akhir tahun anggaran & minimal 30% peserta kebaktian Pemuda melayani rutin ibadah pemuda - Dewasa yang memahami berkat Tuhan dalam kehidupannya dan memiliki kepedulian ke sesama. - Merekrut dan membina 5 orang anggota dewasa muda untuk menjadi pengurus KD dalam rangka kaderisasi - Lansia yang tetap bersemangat dan 15% terlibat aktif dalam pelayanan - Penatua yang dapat menyusun dan membawakan renungan / PA. 4.
Penunjang
Sarana penunjang yang membuat gereja dapat menjalankan kegiatannya secara optimal
- Mempunyai data jemaat dan simpatisan yang bisa digunakan. - Aset gereja terkelola dengan baik. - Keuangan terkelola dengan baik. - Mengefektifkan organisasi
3
- Ada data jemaat dan simpatisan yang 'up-to-date'. - Sarana ibadah dalam kondisi aman dan siap pakai. Aman, rapi, bersih, berfungsi dengan baik dan terproteksi. - Hasil pemeriksaan wajar dalam semua hal yg material. - Laporan keuangan tersedia selambatnya waktu rapat BPMJ dan ada langkah antisipasi apabila ada kemungkinan deficit. - Pelayanan optimal kepada jemaat.
III. PROGRAM DAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN
[Tiap badan pelayanan menyusun rencana kerja sesuai dengan arahan program dan desain pembinaan yang ada] Uraian Program dan Rencana Kerja Badan Pelayanan GKI Cinere disusun dalam format sebagaimana yang yang diberikan pada Bagian II
4
BAGIAN II KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PROGRAM & KEGIATAN SERTA ANGGARAN GKI CINERE TAHUN PELAYANAN 2013 – 2014
I.
Kebijakan Umum 1. Dalam penyusunan program bidang disusun dengan memperhatikan Arahan Program yang telah ditetapkan dalam PMJ GKI Cinere. 2. Penyusunan usulan program Komisi/Tim harus sejalan dengan tugas pokok dan fungsi komisi/tim yang bersangkutan. 3. Penyusunan program lebih dititik beratkan kepada pelayanan internal dan lingkungan sekitar. 4. Alokasi anggaran untuk setiap program/kegiatan lebih kurang sama dengan program/kegiatan sejenis tahun layanan 2012 – 2013. 5. Besaran Viaticum, Biaya Pelaku Perjalanan Dinas, Honor Harian dan Konsumsi Rapat.
No.
Jenis Pengeluaran
Satuan
Harga Sat. Rp.
Keterangan
a 1.
b VIATICUM Viaticum Pengkhotbah (Pendeta)/PA 1) Viaticum Pengkhotbah non Pendeta dari luar GKI Cinere/non Penatua GKI Cinere Viaticum Penceramah/Nara Sumber Viaticum Motivator HONORARIUM Pelatih Paduan Suara Operator warta tayang (LCD) PERJALANAN DINAS (NON PENDETA) Biaya Akomodasi Uang Harian & Transport Lokal Tiket Pesawat/KA/Kapal Laut/Bus KONSUMSI RAPAT & TAMU & PPKP Makan + Minum (Rapat ≥ 3 jam) Snack + Minum (Rapat ≤ 3 jam) Pendeta Tamu (Kebaktian) Pendeta Tamu (diluar kebaktian)
c
d
e
2.
3.
4.
Perjamuan Kudus Perumahan
OK
400.000
OK
400.000
org org
500.000 500.000
OK
225.000 35.000
OH OH pp
350.000 Bila tdk disediakan 200.000 At cost/Transport Darat
org org org
At cost/maks. Rp. 200.000 org 5
17.500 8.000 50.000
17.500
5.
6.
BINA KADER / MAHASISWA STAGE Biaya Hidup Pemondokan
OB OB
KEPANITIAAN Paskah Paskah Anak Paskah KUL Bulan Keluarga Natal Umum Natal Anak Natal KUL
1.500.000 900.000
20.000.000 3.500.000 3.500.000 20.000.000 20.000.000 3.500.000 3.500.000
Catatan: 1) Pendeta Tamu yang memberi pelayanan firman dalam kebaktian di GKI Cinere. 6. Harga Satuan adalah harga satu jenis/barang/kegiatan/pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 7. Satuan Penulisan “Satuan” Hari Orang Buah Pasang Liter Kilogram Lunsum Lembar Orang/Hari Orang/Bulan Orang/Tahun Kebaktian/Bulan Kebaktian/Tahun
hr org bh psg ltr kg ls lbr OH OB OT KB KT
meter Kilometer Luas Isi @ Volume jam/hari Keping Kotak Botol Rol Unit Set Lusin Explar
m km m² m³ j/hr kpg ktk btl rol unit set lsn exp
II. Pedoman Umum 1. Pengertian Program dan Kegiatan Program [kerja] adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan. a. Program Utama, yaitu program yang menghasilkan pelayanan kepada sasaran/jemaat (pelayanan internal/eksternal). b. Program Penunjang, yaitu program yang digunakan untuk mendukung pelayanan MJ dan/atau Administrasi kantor GKI Cinere (pelayanan internal). Kegiatan adalah serangkaian tindakan pengerahan semua sumber daya [baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut] untuk menghasilkan out-put/keluaran dalam jangka waktu tertentu. 6
2. Kode penomoran dan tata cara penulisan Bidang, Komisi/Tim UNIT KERJA/ORGANISASI Bidang Ibadah Tim Kebaktian Tim Lectionary & Tim Lagu Komisi Seni dan Musik Tim Prasarana Bidang Persekutuan, Oikumene & Kemasyarakatan (POK) Komisi Kesaksian & Pelayanan (Kespel) Komisi Perlawatan Komisi Kombas Komisi Oikumene & Kemasyarakatan Bidang Pembinaan Sumber Daya Jemaat (PSDJ) Komisi Anak Komisi Remaja Komisi Pemuda Komisi Dewasa Komisi Usia Lanjut Tim Bina Jemaat Tim Doa Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pembinaan Sumber Daya Manusia Operasional Kantor Operasional & Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan Perawatan/Perbaikan Gedung Informasi dan Komunikasi Lain-lain Bidang Organisasi dan Kepemimpinan Biaya non Bidang/Komisi (PPTJ, YBK, BPHM, Timsos, dll) Tanggung jawab Kebersamaan (Klasis, Sinwil, Sinode, dll) Tanda Kasih Kegiatan Lain-lain
KODE 1. 1.01. 1.02. 1.03. 1.04. 2. 2.01. 2.02. 2.03. 2.04. 3. 3.01. 3.02. 3.03. 3.04. 3.05. 3.06. 3.07. 4. 4.01. 4.02. 4.03. 4.04. 4.05. 4.06. 5. 5.01. 5.02. 5.03. 5.04.
Penomoran Program dan Kegiatan dalam Lembar Formulir Penyusunan Program dan Kegiatan maupun dalam Lembar Formulir Rencana Anggaran Biaya dapat dilakukan secara bebas berdasarkan numerikal (dan atau alfabetis), contoh: ‐ Program : 1, 2, 3....................dst. ‐ Kegiatan : 1.2., 1.2., 1.3., ...................dst 2.1., 2.2., 2.3., .................. dst 3.1., 3.2., 3.3., ...................dst
7
BAGIAN III
PANDUAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN 8
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KOMISI/TIM ………………………. TAHUN PELAYANAN 2013 – 2014
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI
i
LEMBAR PERSETUJUAN
ii
1. RANGKUMAN PROGRAM KERJA
1
2. URAIAN PROGRAM KERJA 3. RENCANA ANGGARAN BIAYA 4. KALENDER KERJA 5. SUSUNAN PENGURUS KOMISI/TIM 6. LAIN-LAIN
8 ‐ i
LEMBAR PERSETUJUAN
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KOMISI/TIM ……………………………. TAHUN PELAYANAN 2013 – 2014
BADAN PENGURUS HARIAN KOMISI/TIM ............................................................
Cinere,
Maret 2013
............................................. Ketua
................................................. Sekretaris
Mengetahui,
........................................ Penatua Pendamping
8 ‐ ii
1. No
RANGKUMAN PROGRAM KERJA KOMISI/TIM …………………………………… PROGRAM
I.
.................................
II.
...................................
III.
..................................
IV.
...................................
KEGIATAN 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.
TUJUAN
SASARAN PESERTA
Kegiatan A Kegiatan B dst Kegiatan C Kegiatan D dst Kegiatan E Kegiatan F dst Kegiatan G
2. dst Jumlah Total Rp. Cinere,
2013
................................................. Sekretaris
............................................. Ketua
8 ‐ 1
ANGGARAN Rp.
2.
URAIAN PROGRAM KERJA Acuan Misi
:
Acuan Target
:
Acuan Strategi
:
Kegiatan
:
Tujuan
:
Menjelaskan kondisi apa yang akan dicapai setelah pelaksanaan kegiatan. Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan dapat diukur.
Detail/Rangkaian Kegiatan
:
Menjelaskan detail kegiatan yang perlu dilakukan dari proses persiapan, pelaksanaan program, sampai evaluasi.
Sasaran/Target Peserta
:
Menjelaskan jumlah peserta yang diharapkan ikut terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan
Indikator Pencapaian Tujuan
:
Langkah Yang Dilakukan
:
Ada tolok ukur tertentu yang bisa menjadi ukuran keberhasilan Tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan
Tempat/ Waktu
:
Menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
Komisi/pihak lain yang terlibat
:
Berisi nama komisi lain/pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ini. (bila ada).
Penanggungjawab
:
BPH Komisi/Tim/Panitia (Ketua dan Sekretaris)
Evaluasi
:
Menjelaskan batas waktu penyusunan evaluasi penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilakukan sesegera mungkin setelah pelaksanaan kegiatan dan untuk dilaporkan pada rapat badan pelayanan terdekat.
Anggaran
:
Menjelaskan rincian anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
8 ‐ 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA KOMISI/TIM ...................………… TAHUN PELAYANAN 2013 – 2014
Item No.
PROGRAM DAN KEGIATAN
a
b
SAT.
KUANTITAS
HARGA SATUAN Rp.
JUMLAH HARGA Rp.
c
d
e
f=dxe
Cinere,
2013.
Komisi/Tim .................................
Bendahara,
Ketua,
8 ‐ 3
KALENDER KERJA KOMISI/TIM............................................... PROGRAM DAN KEGIATAN
APR
MEI
JUNI
JULI
AGST
SEPT
OKT
NOP
DES
JAN
FEB
MAR
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
I. ........................................................ 1 2 3 4 5 6 II. ................................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. ........................................................ 1 2 3 4 5 6
Catatan: Untuk ke Program Excel, klik dua kali di tengah‐tengah bidang kerja
8 ‐ 4
SUSUNAN PENGURUS KOMISI/TIM ……....................................... TAHUN PELAYANAN 2013 - 2014 NAMA
JABATAN
1.
Polan
Ketua
2.
.....
Wakil Ketua
3.
.....
Sekretaris
4.
.....
Wakil Sekretaris
5.
.....
Bendahara
6.
.....
Wakil Bendahara
Seksi ................. 7.
.....
Koordinator Seksi
8.
......
Anggota
9. Seksi ........
10. .....
Koordinator Seksi
11. ......
Anggota
12. Seksi ......... 13. .....
Koordinator Seksi
14. ......
Anggota
15. Pnt. .........
Penatua Pendamping
16.
8 ‐ 5
TELPON
EMAIL
08xx xxxx xxxx
................@.........
LAIN-LAIN
[Hal-hal yang perlu ditambahkan sesuai kebutuhan masing-masing Komisi/Tim]
8 ‐ 6
BAGIAN IV PANDUAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM KERJA
9
GEREJA KRISTEN INDONESIA CINERE
LAPORAN EVALUASI PROGRAM KERJA KOMISI/TIM .............................. TAHUN PELAYANAN 2013 – 2014
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI
i
LEMBAR PERSETUJUAN
ii
1. RINGKASAN PELAYANAN
1
2. RANGKUMAN EVALUASI PROGRAM KERJA
3. URAIAN EVALUASI PROGRAM KERJA
4. LAIN-LAIN
9 ‐ i
LEMBAR PERSETUJUAN
EVALUASI PROGRAM KERJA KOMISI/TIM ……………………………. TAHUN PELAYANAN 2013 – 2014
BADAN PENGURUS HARIAN KOMISI/TIM ............................................................
Cinere,
Maret 2013
............................................. Ketua
................................................. Sekretaris
Mengetahui,
........................................ Penatua Pendamping
1.
9 ‐ ii
RINGKASAN PELAYANAN
Pada bagian ini diberikan narasi ringkasan/summary mengenai evaluasi program kerja tiap komisi. Fokuskan pada penjelasan mengenai tujuan, fokus pelayanan, usaha/langkah, pencapaian, kesan, rekomendasi dan hal-hal lainnya yang dianggap penting. Untuk mendukung isi dan penjelasannya, dapat juga digunakan chart sebagai pendukung data dan ilustrasi.
Karena sifatnya ringkasan, usahakan agar isi tetap singkat tanpa mengurangi arti isi.
9 ‐ 1
2. RANGKUMAN EVALUASI PROGRAM KERJA KOMISI/TIM ………………………
KEGIATAN No. 1
ANGGARAN
PROGRAM 2
RENCANA
REALISASI
RENCANA Rp.
REALISASI Rp.
3
4
5
6
EVALUASI 7
Total
Keterangan Pengisian: 1. Kolom No. 2. Kolom Program 3. Kolom Rencana Kegiatan
: : :
4. Kolom Realisasi Kegiatan
:
5. Kolom Rencana Anggaran 6. Kolom Realisasi Anggaran 7. Evaluasi
: : :
Nomor urut Program Kerja Komisi pada periode tersebut. Jelaskan secara ringkas kegiatan apa yang dilakukan, dan apabila direncanakan untuk beberapa kali kegiatan sebutkan berapa banyak kegiatan itu akan diselenggarakan dapat juga dijelaskan tanggal yang direncanakan. Jjelaskan secara ringkas apakah rencana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atau belum. Demikain juga bila yang direncanakan beberapa kali kegiatan berapa yang dapat dilaksanakan. Sebutkan anggaran biaya yang direncanakan bagi pelaksanaan kegiatan. Sebutkan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Ceritakan secara ringkas apa yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, demikian juga apabila belum dilaksanakan, ceritakan apa penyebabnya. Dengan demikian dapat dipahami tingkat pencapaian kegiatan, demikian juga sebaliknya bila dianggap belum tercapai. Apabila memungkinkan sebutkan secara ringkas tindak lanjut apa yang direncanakan untuk periode yang akan datang.
9 ‐ 2
3.
URAIAN EVALUASI PROGRAM KERJA Nama Program Nama Kegiatan …………….............. Tujuan
: Menjelaskan kondisi apa yang akan dicapai setelah pelaksanaan program. Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan dapat diukur.
Waktu/Tempat
: Menjelaskan realisasi waktu dan tempat pelaksanaan program.
Peserta
: Menjelaskan jumlah peserta yang terlibat atau mengikuti program dan juga jumlah peserta yang diharapkan ikut terlibat atau berpartisipasi (sesuai dengan rencana program)
Pencapaian
: Berisi uraian evaluasi pencapaian tujuan; Tercapai? Kurang tercapai atau tidak tercapai? serta penjelasan latar belakang/penyebab pencapaian tujuan
Hambatan
: Berisi uraian hambatan-hambatan persiapan dan pelaksanaan program
Rekomendasi
: Berisi uraian rekomendasi/saran yang dapat disampaikan untuk kepentingan perbaikan di masa mendatang
Realisasi Anggaran
: Berisi jumlah realisasi penggunaan anggaran
Catatan
: Berisi catatan lainnya yang dibutuhkan
9 ‐ 3
yang
dialami
selama
LAIN-LAIN Pada bagian ini dapat diisi dengan hal-hal yang perlu ditambahkan sesuai kebutuhan setiap Komisi, untuk melengkapi laporan evaluasi.
9 ‐ 4
