SKPD : INSPEKTORAT Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
1
URUSAN WAJIB
1 20
BIDANG URUSAN OTONOMI
Peningkatan
Peningkatan
DAERAH, PEMERINTAHAN
kinerja
manajemen
UMUM, ADMINISTRASI
penyelenggaraan
pemerintahan
KEUANGAN DAERAH,
pemerintahan
daerah
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
INSPEKTORAT
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 01
Program Pelayanan
Meningkatnya
Administrasi Perkantoran
kinerja pelayanan
1 Tahun
-
988,843,000
988,843,000
1,076,354,895
5,445,000
5,445,000
5,717,250
administrasi perkantoran 1 20 01 0001
Penyediaan Jasa Surat
Cibinong
Menyurat
Jumlah kebutuhan
2
untuk surat menyurat
jenis
Terwujudnya tertib
materai
administrasi surat
1
tahun
berjalan
menyurat 1 20 01 0002
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Cibinong
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah kebutuhan
Meningkatnya
sarana komunikasi,
kelancaran serta
air , listrik dan
1 20 01 0008
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
2
jaringan (bulan)
air
1
jaringan
listrik
2
jaringan
internet
1
jaringan
Jumlah STNK
Terjaminnya legalitas
kendaraan dinas/
penggunaan
Dinas/Operasional
operasional
kendaraan dinas/
Cibinong
Kantor
Kendaraan Roda 2
12
dok STNK operasional (tahun)
Kendaraan Roda 4
10
dok STNK
- Jumlah petugas
4
orang
kebersihan - Jumlah alat
157,300,000
157,300,000
165,165,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
pelaksanaan tugas
Telepon
dan Perizinan Kendaraan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Cibinong
bulan
kenyamanan
internet
1 20 01 0006
12
Terciptanya suasana
1
tahun
9,460,000
9,460,000
9,933,000
12
bulan
66,550,000
66,550,000
69,877,500
bersih dan nyaman 15
jenis
kebersihan kantor
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
dilingkungan Inspektorat sebanyak 2 gedung (bulan)
1 20 01 0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Cibinong
Jumlah kebutuhan
37
jenis
Meningkatnya
ATK untuk
kelancaran
pelaksanaan tupoksi
Administrasi
1
tahun
73,054,000
73,054,000
63,525,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Perkantoran (tahun)
1 20 01 0011
Penyediaan Barang Cetakan dan
Cibinong
Penggandaan
Jumlah kebutuhan
Meningkatnya
barang cetakan dan
kelancaran
penggandaan - Barang cetakan:
1 20 01 0012
1 20 01 0015
Penyediaan Komponen Instalasi
Cibinong
jenis
2
jenis
Jumlah kebutuhan
7
jenis
Meningkatnya
komponen instalasi
kelancaran
listrik/penerangan
pelaksanaan tugas
bangunan kantor
aparatur(tahun)
Jumlah bahan bacaan
Meningkatnya
yang disediakan
informasi dan
Peraturan Perundang-undangan
80,400,000
80,400,000
63,525,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
aparatur(tahun)
Kantor
Cibinong
tahun
pelaksanaan tugas 10
- Penggandaan :
Listrik/Penerangan Bangunan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1
- Surat Kabar
4
jenis
pengetahuan
- Majalah
1
jenis
aparatur (%)
- Buku perundang-
1
jenis
1
tahun
9,680,000
9,680,000
10,164,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
1
tahun
21,780,000
21,780,000
22,869,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
undangan 1 20 01 0016
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Cibinong
- Jumlah isi ulang tabung pemadam
1
kali
Meningkatnya
5
unit
kenyamanan dan
kebakaran - Jumlah isi ulang tabung gas
kinerja 96
kali
pelaksanaan tugas
2
unit
(tahun)
1
tahun
9,680,000
9,680,000
10,164,000
sedang berjalan
INSPEKTORAT
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 20 01 0017
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Makanan dan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5 Cibinong
1 20 01 0018
Rapat-rapat Koordinasi dan
Target
8
9
Tolok Ukur 10
Jumlah jamuan
Minuman
tersedianya jamuan
makan dan minum
Cibinong
6
kali
- Tamu :
APBN
APBD I
11
13
14
tahun
APBD II 15 12,100,000
TOTAL ANGGARAN 16 12,100,000
17 12,705,000
6
kali
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
rapat dan
Jumlah rapat-rapat
Terwujudnya
Konsultasi Ke Dalam dan Luar
koordinasi yang
koordinasi dan
Daerah
dilaksanakan
1
tahun
139,150,000
139,150,000
146,107,500
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
konsultasi antar 39
hari
23
hari
5
orang
Daerah - Perjalanan Luar
1
Prakiraan Maju Target
makan dan minum
- Rapat :
- Perjalanan Dalam
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
instansi pusat maupun propinsi (tahun)
Daerah 1 20 01 0019
Penyediaan Jasa Tenaga
Cibinong
Jumlah tenaga
Meningkatnya
Pendukung Administrasi/Teknis
pendukung
kinerja pegawai
Perkantoran
administrasi
kontrak (tahun)
1
tahun
60,650,000
60,650,000
70,050,750
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
perkantoran 1 20 01 0020
Pelayanan Dokumentasi dan
Cibinong
Jumlah dokumen
Arsip SKPD
1 20 01 0021
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
jenis dok Terwujudnya Tertib administrasi
SKPD
Inspektorat (tahun)
Jumlah dokumen
Administrasi Kepegawaian
2
pengelolaan arsip
6
jenis dok Terwujudnya tertib
pengelolaan
administrasi
administrasi
kepegawaian (tahun)
1
tahun
84,445,000
84,445,000
87,664,500
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
1
tahun
157,444,000
157,444,000
162,993,600
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
kepegawaian 1 20 01 0022
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
Jumlah dokumen
Administrasi Barang
4
jenis dok Terwujudnya tertib
pengelolaan administrasi barang
1 20 01 0024
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
Jumlah piket
Keamanan Kantor
1
tahun
46,955,000
46,955,000
49,421,295
inventaris aset
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
(tahun) 6
orang
keamanan kantor
Terciptanya suasana
1
tahun
54,750,000
54,750,000
126,472,500
aman dalam bekerja
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
(tahun)
1 20 02
Program Peningkatan Sarana
Terwujudnya
dan Prasarana Aparatur
kecepatan,
1 Tahun
645,050,000
645,050,000
721,297,500
82,500,000
82,500,000
86,625,000
kenyamanan dan keamanan kerja aparatur 1 20 02 0010
Pengadaan Mebeleur
Cibinong
Jumlah Meubeulair
3
jenis
yang dibutuhkan
Meningkatnya
1
tahun
daya dukung kerja
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Inspektorat (Tahun) 1 20 02 0013
Pengadaan Peralatan Kantor
Cibinong
Jumlah peralatan kantor yang
3
jenis
Meningkatnya
15
unit
daya dukung kerja
dibutuhkan
1
tahun
110,000,000
110,000,000
115,500,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Inspektorat (Tahun)
1 20 02 0014
1 20 02 0021
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Cibinong
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
3
jenis
Meningkatnya daya
kantor yang
dukung kerja
dibutuhkan
Inspektorat (Tahun)
Jumlah gedung kantor
Terjaganya kondisi
SKPD yang
fisik gedung
terpelihara
kantor SKPD
- Pengecatan gedung
1
gedung
1
tahun
167,200,000
167,200,000
175,560,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
1
tahun
60,500,000
60,500,000
63,525,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
1 20 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Cibinong
- Jumlah kend. roda 4 yang
10
unit
dipelihara - Jumlah kend. roda 2 yang dipelihara
Terjaganya kondisi kendaraan dinas
6
unit
operasional di Inspektorat sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal (tahun)
1
tahun
82,500,000
82,500,000
86,625,000
sedang berjalan
INSPEKTORAT
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 20 02 0029
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
Cibinong
Jumlah peralatan
Peralatan Kantor
Tolok Ukur 10
9 2
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
jenis
Terjaganya kondisi
kantor di SKPD yang
perlengkapan
terpelihara
gedung kantor
1
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
tahun
APBD II 15 24,200,000
TOTAL ANGGARAN 16 24,200,000
17 25,410,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Inspektorat sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal (tahun) 1 20 02 0030
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Jumlah perlengkapan
Perlengkapan Gedung Kantor
1
jenis
Terjaganya kondisi
gedung kantor di
perlengkapan
SKPD yang
gedung kantor
terpelihara
Inspektorat
1
tahun
18,150,000
18,150,000
19,057,500
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal (tahun) 1 20 02 0031
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Luas tanaman dan
Taman Halaman Kantor
250
m2
Terjaganya kondisi
halaman kantor yang
tanaman/halaman
terpelihara
di inspektorat
1
tahun
100,000,000
100,000,000
148,995,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal 1 20 05
Program Peningkatan
Terwujudnya
Kapasitas Sumber Daya
peningkatan
Aparatur
kapasitas dan
1
Tahun
203,375,000
203,375,000
197,793,750
60,375,000
60,375,000
47,643,750
INSPEKTORAT
kinerja sumberdaya aparatur 1 20 05 0001
Pendidikan dan Pelatihan
Cibinong
Jumlah peserta
Formal
8
orang
Meningkatnya
bimbingan teknis,
pengetahuan dan
penataran, seminar,
pemahaman aparat
workshop, lokakarya,
SKPD
1
tahun
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
kursus, dan diklat yang terkirim 1 20 05 0002
Sosialisasi Peraturan
Cibinong
Jumlah peserta
Perundang-undangan
50
orang
sosialisasi Per UU
Meningkatnya
1
tahun
27,500,000
27,500,000
28,875,000
pengetahuan dan
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
pemahaman aparat SKPD 1 20 05 0028
Pendidikan dan Pelatihan Non
Cibinong
Jumlah peserta
Formal
105
orang
Meningkatnya
Sinergitas yang
pemahaman aparat
terkirim
Inspektorat perihal
1
tahun
115,500,000
115,500,000
121,275,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
kesinergian 1 20 06
Program Peningkatan
Terwujudanya
Pengembangan Sistem
pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja
kinerja SKPD
1
Tahun
651,724,000
651,724,000
735,920,955
247,700,000
247,700,000
301,063,455
INSPEKTORAT
dan Keuangan
1 20 06 0001
Penyusunan Laporan Capaian
Cibinong
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Jumlah LAKIP dan
2
LKPJ
jenis dok Meningkatnya
1
tahun
akuntabilitas kinerja
Kinerja SKPD
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
dan ikhtisar realisasi kinerja (tahun)
1 20 06 0002
Penyusunan Pelaporan
Cibinong
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen
2
jenis dok Meningkatnya
Laporan Keuangan
akuntabilitas
Semesteran SKPD
keuangan semesteran
1
tahun
24,200,000
24,200,000
25,410,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Inspektorat (tahun) 1 20 06 0004
Penyusunan Pelaporan
Cibinong
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
1
jenis dok Meningkatnya
Laporan Keuangan
akuntabilitas
Akhir Tahun SKPD
keuangan akhir tahun
1
tahun
30,250,000
30,250,000
31,762,500
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Inspektorat (tahun) 1 20 06 0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Cibinong
- Tersedianya
2
jenis dok Terarahnya
dokumen DPA dan
perencanaan
RKA-P/DPA-P
anggaran perubahan
- Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2014
2
jenis dok 2011 dan 2012 (tahun)
1
tahun
86,024,000
86,024,000
95,287,500
sedang berjalan
INSPEKTORAT
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
1
2
3
1 20 06 0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Kode
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
Tolok Ukur 8
Cibinong
Jumlah dokumen
1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
10 jenis dok Terwujudnya tertib
administrasi
administrasi Laporan
keuangan program/
keuangan Inspektorat
kegiatan SKPD Tahun
(tahun)
1
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
tahun
APBD II 15 176,100,000
TOTAL ANGGARAN 16 176,100,000
17 190,575,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
2012 1 20 06 0007
Penyusunan Renstra dan Renja
Cibinong
Jumlah dokumen
SKPD
1
jenis dok Terarahnya
Renja SKPD yang
pelaksanaan program
tersedia
dan kegiatan
1
tahun
30,250,000
30,250,000
31,762,500
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Inspektorat (tahun) 1 20 06 0013
Publikasi Kinerja SKPD
Cibinong
Publikasi kinerja
1
tahun
SKPD di media
tersampaikannya
1
tahun
33,000,000
33,000,000
34,650,000
informasi kinerja
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Inspektorat kepada masyarakat (tahun) 1 20 06 0014
Penyusunan Program Kerja
Cibinong
Jumlah dokumen
Pengawasan Tahunan (PKPT)
1
jenis dok Terarahnya rencana
PKPT yang tersedia
1
tahun
24,200,000
24,200,000
25,410,000
kerja pengawasan
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
tahunan inspektorat
1 20 20
Program Peningkatan Sistem
Meningkatkan
Pengawasan Internal dan
Sistem
Pengendalian Pelaksanaan
Pengawasan
Kebijakan KDH
Internal
1
Tahun
9,464,133,000
9,464,133,000
10,230,621,130
6,086,515,000
6,086,515,000
6,422,969,910
INSPEKTORAT
pelaksanaan Kebijakan KDH 1 20 20 0001
Pelaksanaan Pengawasan
Cibinong
Jumlah Pengawasan
Meningkatnya tertib
Internal Secara Berkala di
dan Pengendalian
administrasi kinerja
Lingkup OPD
Internal
tahun
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
dan pelaksanaan
- LHA Reguler OPD
44
LHA
- LHA/LHM Kaji uji
240
LHA/LHM
1
dok
40
LHA
40
LHA
100
%
- Rekapitulasi
1
tugas (tahun)
Laporan Sidak Disiplin Aparat - LHA Reguler Kecamatan - LHA Pemeriksaan BOS 1 20 20 0002
1 20 20 0006
Penanganan Kasus
Cibinong
Terselesaikanya
Meningkatnya tertib
Pengaduan Di Lingkungan
kasus pengaduan
administrasi dan
Pemerintah Daerah
dilingkungan
Kinerja Pelaksanaan
Pemerintah Daerah
Tugas OPD
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Cibinong
Pengawasan
Jumlah tindak lanjut
5
hasil pengawasan
jenis dok Meningkatnya tertib
1
tahun
330,000,000
330,000,000
346,500,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
1
tahun
750,000,000
750,000,000
835,000,000
administrasi kinerja
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
dan pelaksanaan tugas (tahun) 1 20 20 0007
Koordinasi Pengawasan
Cibinong
Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan koordinasi 1 Pengawasan
jenis dok Meningkatnya
1
tahun
111,548,000
111,548,000
127,050,000
tertib administrasi
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
kinerja dan pelaksanaan tugas (tahun) 1 20 20 0008
Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Cibinong
Pengawasan
Jumlah evaluasi
4
jenis dok Meningkatnya tertib
temuan hasil
administrasi kinerja
pengawasan (Audit)
dan pelaksanaan
1
tahun
302,900,000
302,900,000
404,250,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
tugas (tahun) 1 20 20 0009
Review Laporan Keuangan
Cibinong
Pemerintah Daerah
Lampiran Hasil
1
Review Laporan
administrasi kinerja
Keuangan Pemerintah
dan pelaksanaan
Daerah 1 20 20 0010
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa
Cibinong
jenis dok Meningkatnya tertib
Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa
1
tahun
72,600,000
72,600,000
76,230,000
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
tugas (tahun) 120
LHA Desa Meningkatnya tertib administrasi kinerja dan pelaksanaan tugas (tahun)
1
tahun
628,520,000
628,520,000
717,539,130
sedang berjalan
INSPEKTORAT
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 20 20 0011
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Fasilitasi LPPD dan LKPJ
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
Tolok Ukur 8
Cibinong
Laporan LPPD dan
Masa Akhir Jabatan Kepala
2
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
10 jenis dok Adanya Perbaikan
LKPJ Desa
1
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
tahun
APBD II 15 74,800,000
TOTAL ANGGARAN 16 74,800,000
17 78,540,000
Kinerja
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Desa 1 20 20 0016
Monitoring dan Evaluasi
Cibinong
Hasil Laporan
Kinerja SKPD
1 20 21
7
jenis dok Adanya Perbaikan
Monitoring SKPD
Program Peningkatan
Meningkatkan
Profesionalisme Tenaga
Profesionalisme
Pemeriksa dan Aparatur
Pemeriksa dan
Pengawasan
Aparatur
1
1
tahun
1,107,250,000
1,107,250,000
1,222,542,090
Kinerja
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
Tahun
800,000,000
800,000,000
950,000,000
800,000,000
800,000,000
950,000,000
Pengawasan 1 20 21 0001
Pelatihan Pengembangan
Cibinong
- Jumlah Peserta
80
orang
Meningkatnya
Tenaga Pemeriksa dan
Pelatihan di Kantor
keterampilan dan
Aparatur Pengawasan
Sendiri
keahlian teknis
- Jumlah Peserta
80
orang
80
orang
80
orang
88
orang
1
tahun
sedang
INSPEKTORAT
berjalan
audit (tahun)
Pelatihan Teknis Lap. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Analisis Pemecahan Masalah - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Audit Khusus/ Forensik - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Satgas SPIP 1 20 43
Program Penataan dan
Meningkatnya dan
Penyempurnaan Kebijakan
sempurnanya
Sistem Prosedur Pengawasan
kebijakan sistem
1
Tahun
101,591,000
101,591,000
135,481,500
101,591,000
101,591,000
135,481,500
prosedur pengawasan
1 20 43 0003
Penyusunan Kebijakan Sistem
Cibinong
Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
2
jenis dok Adanya acuan tentang
operasional audit dan
sistem dan prosedur
Prosedur penilaian
pengawasan
1
tahun
raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja
JUMLAH
sedang berjalan
-
12,854,716,000
12,854,716,000
14,047,469,730
INSPEKTORAT
