TIM PENYUSUN. Petrus Rani Pong Masak, S.Pi, M.Si. Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si. Aditia Farman, A.Md. Norma Tri Utami, A.Md

TIM PENYUSUN Petrus Rani Pong Masak, S.Pi, M.Si

Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si

Aditia Farman, A.Md

Norma Tri Utami, A.Md

1

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin

dan rahmatNya penyusunan ”Laporan Interim Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya

Rumput Laut Triwulan II Tahun 2016” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Loka Penelitian dan

Pengembangan Budidaya Rumput Laut atas target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Laporan Interim Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Triwulan II Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai

capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan

beserta analisisnya. Berbagai upaya yang telah ditempuh merupakan langkah untuk melaksanakan program penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan khususnya litbang budidaya rumput laut.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan

berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil – hasil penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan perikanan.

Boalemo, Juli 2016 Kepala LP2BRL

Petrus Rani Pong Masak, S.Pi, M.Si

2

DAFTAR ISI TIM PENYUSUN........................................................................................................................................................... 1 KATA PENGANTAR.................................................................................................................................................... 2 DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................... 3 1.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.

3.1. 3.2. 3.3. 3.

3.1. 3.2.

PENDAHULUAN ................................................................................................................................................. 4 LATAR BELAKANG ....................................................................................................................................... 4 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.................................................................................. 5 KERAGAMAN SDM LP2BRL....................................................................................................................... 6 SISTEMATIKA LAKIP ................................................................................................................................... 9

PERENCANAAN DAN PENJAJIAN KINERJA ...........................................................................................10 RENCANA STRATEGIS LP2BRL 2016..................................................................................................10 SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TAHUNAN LP2BRL TA. 2016......................11 PENETAPAN KINERJA LP2BRL TAHUN 2016/PERJANJIAN KERJA........................................14

AKUNTABILITAS KINERJA...........................................................................................................................17 CAPAIAN IKU LP2BRL...............................................................................................................................18

3.3.

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4.

3.4.1. 4.

4.1.

HASIL PENGUKURAN LP2BRL...............................................................................................................19 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....................................................................................................27 CUSTOMER PERSPECTIVE ..................................................................................................................28 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE................................................................................................30 LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE ............................................................................................38

AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................................................................44 PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN SATKER PER BELANJA....................................45

PENUTUP............................................................................................................................................................47 KESIMPULAN................................................................................................................................................47

3

1. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut (LP2BRL) sesuai

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.39/MEN/2011 adalah Unit Pelaksana Teknis Eselon IV Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya. LP2BRL berlokasi di Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.39/MEN/2011

tanggal 26 September 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan

Pengembangan Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan anggaran, memantau, mengevaluasi serta melakukan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan non-penelitian;

2. Melaksanakan penelitian budidaya rumput laut di bidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi dan lingkungan;

3. Melaksanakan pengembangan teknologi budidaya rumput laut;

4. Melaksanakan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut;

5. Mengelola prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan;

6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Peraturan Presiden

Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LP2BRL diwajibkan untuk: 1. Melaksanakan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;

4

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap

akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, LP2BRL sebagai Instansi Pemerintah dan

Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2015 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan LAKIP LP2BRL tahun 2015 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja LP2BRL tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Perubahan

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi LP2BRL dipimpin oleh seorang Kepala Loka dan dibantu oleh

Kepala Urusan Tata Usaha; Sub Seksi Tata Operasional; Sub Seksi Pelayanan Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 1.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan,

2.

Sub Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

kearsipan, kepegawaian, dan rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana; program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

5

3.

Sub Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa,

informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut, serta perpustakaan;

Kelompok jabatan fungsional (Peneliti dan Teknisi Litkayasa) mempunyai tugas

melaksanakan:

a. pelaksanaan penelitian budidaya rumput laut di bidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi dan lingkungan;

b. pengembangan teknologi budidaya rumput laut; dan

c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masingmasing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Dalam menjalankan tugasnya dalam penelitian dan pengembangan budidaya rumput

laut, LP2BRL memiliki 1 (satu) kelompok peneliti yaitu Kelti Budidaya Rumput Laut yang memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang budidaya rumput laut. Dalam kerjanya Kelti berinteraksi dan bersinergi dengan bagian administrasi untuk

mewujudkan operasional LP2BRL dalam rangka menghasilkan keluaran yang ditetapkan setiap tahun.

1.3. KERAGAMAN SDM LP2BRL 6

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai LP2BRL pada Tahun Anggaran 2016

memiliki 20 orang PNS, 2 orang CPNS dan 17 orang Tenaga Kontrak. Dukungan sumber daya

manusia pada kegiatan penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut berdasar status kepegawaian pada tahun triwulan I 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Komposisi pegawai LP2BRL berdasarkan status kepegawaian Pegawai LP2BRL menurut tingkat pendidikan pada Tahun Anggaran 2016 (Gambar

3), belum memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan S3, sehingga diharapkan perhatian

khusus dari pusat untuk bisa memfasilitasi pegawai di LP2BRL untuk melaksanakan tugas

atau ijin belajar S3. Pegawai LP2BRL dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang. Jumlah

pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 6 orang, sedangkan pada tingkat pendidikan SLTA ada 5 orang.

Gambar 3. Komposisi pegawai LP2BRL berdasarkan tingkat pendidikan Komposisi pegawai berdasarkan jumlah golongan pada Tahun Anggaran 2016

(Gambar 4), yaitu pada golongan IV berjumlah 1 orang, golongan III sebanyak 12 orang, dan golongan II sebanyak 9 orang.

7

Gambar 4. Komposisi pegawai berdasarkan golongan

Komposisi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 5. Pada Tahun

Anggaran 2016, jumlah pegawai LP2BRL dengan kisaran usia 21-25 tahun sebanyak 5 orang, pegawai usia 26-35 tahun sebanyak 9 orang dan pegawai usia 36-45 tahun sebanyak 5 orang.

Sedangkan pegawai dengan usia 46-55 tahun sebanyak 3 orang diperkirakan akan memasuki batas usia pensiun dan akan purna tugas pada tahun 2017-2018.

Gambar 5. Komposisi pegawai berdasarkan usia

Jumlah pegawai fungsional di LP2BRL lebih banyak dibandingkan dengan jumlah

pegawai non-fungsional (Gambar 6). Jabatan fungsional di LP2BRL, yaitu Fungsional Peneliti

dan Fungsinal Teknisi Litkayasa sebanyak 15 orang. Sedangkan jabatan non-fungsional sebanyak 7 orang.

8

Gambar 6. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

1.4. SISTEMATIKA LAKIP

LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja LP2BRL pada

Tahun Anggaran 2016, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) Tahun Anggaran 2016 terhadap rencana kinerja (performance plans) Tahun Anggaran 2016. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut :

 I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi.

 II – Perencanaan Kinerja, menyajikan rencana strategis Tahun 2016 dan penetapan kinerja Tahun 2016.

 III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja dan keuangan pada Tahun 2016, dan membandingkannya dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

 IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja Tahun 2016.  Lampiran-lampiran

9

2. PERENCANAAN DAN PENJAJIAN KINERJA 3.1. RENCANA STRATEGIS LP2BRL 2016 Penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

sejauh

mungkin

diupayakan

mengakomodasikan kebutuhan stakeholders, baik intern Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun instansi lain atau masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Sehubungan

dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis LP2BRL dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Visi pembangunan budidaya rumput laut dilandasi oleh analisis latar belakang

pembangunan nasional, potensi, dan pemanfaatan, serta permasalahan dalam pembangunan budidaya rumput laut. Adapun visi LP2BRL yaitu :

Profesional dalam penyediaan teknologi budidaya rumput laut mendukung program

minapolitan, industrialisasi dan ekonomi biru.

Sebagai langkah kongkret untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi

LP2BRL sebagai berikut :

dicapai

1.

Meningkatkan penguasaan Iptek untuk menghasilkan teknologi budidaya rumput

2.

Meningkatkan sumberdayea penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa, dan

laut terapan yang bermanfaat dan berdaya saing;

kerja sama penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai lima

tahun. Dengan

diformulasikannya tujuan ini maka LP2BRL dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang dirumuskan tersebut berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi

dan misi LP2BRL telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut telah menetapkan tujuan

sebagai berikut :

10

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menjadi pusat penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut;

Menjadi pusat penelitian dan pengembangan penyediaan bibit rumput laut berkualitas tinggi;

Menjadi pusat domestikasi kandidat spesies rumput laut untuk budidaya; Menjadi pusat koleksi dan pelestarian plasma nutfah rumput laut;

Menjadi pusat penelitian dan pengembangan teknologi budidaya rumput laut tepat guna;

Menjadi pusat referensi teknologi budidaya rumput laut.

3.2. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TAHUNAN LP2BRL TA. 2016 Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan

Sasaran Strategis (SS) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan

keseluruhan perjalanan strategi LP2BRL. Peta strategi memudahkan LP2BRL untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pegawai dalam rangka

pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan LP2BRL. Peta strategi LP2BRL tahun 2016 yang disepakati antara Kepala LP2BRL dengan Kepala P4 pada April 2016 ditunjukkan dalam Gambar berikut :

Gambar 7. Peta Strategi LP2BRL 2016

11

Peta strategi LP2BRL menampilkan setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan

menggunakan metod ologi Balanced Scorecard (BSC), setiap Sasaran Strategis (SS) 2015 – 2019 berdasarkan tujuan yang akan dicapai dikelompokan kedalam 3 (tiga) perspektif, yaitu

customers perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Customer Perspective lebih berorientasi pada apa yang harus dilakukan terhadap KKP dan Masyarakat

Internal

Kelautan dan Perikanan,

Process Perspective adalah serangkaian

aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan

masyarakat, dan Lerning and Growth Perspective adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

Adapun penjabaran dari perspektif diatas dituangkan dalam indikator kinerja dan

targetnya sesuai dengan Tabel 1 (Target dan indikator kinerja TA. 2015 – 2019 dalam Renstra LP2BRL.

Tabel 1. Rencana Strategis LP2BRL TA 2016 No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

100

CUSTOMER PERSPECTIVE 1

Meningkatnya hasil penyelenggaran litbang dan layanan iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

1

Persentase hasil litbang budidaya rumput laut yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%)

2

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif

2

Jumlah data dan informasi ilmiah litbang budidaya rumput laut (paket)

4

3

Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

4

Jumlah Paket Teknologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket)

1

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

4

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang

3

5 6 7

Jumlah karya tulis ilmiah litbang budidaya rumput laut yang diterbitkan (KTI) Jumlah Produk Biologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket) Jumlah Komponen Teknologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Komponen) Proporsi fungsional LPPBRL dibandingkan total pegawai LPPBRL (%)

7

3 1

31,82%

12

dan layanan iptek KP

8 9

5

Terselenggaranya pengendalian litbang KP

10

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 6 7 8 9

Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang budidaya rumput laut yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah)

Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang budidaya rumput laut yang terbentuk (Buah)

1 1

Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset litbang budidaya rumput laut (minimal) (%)

55,56%

Terwujudnya ASN LPPBRL yang kompeten, profesional dan berkepribadian

11

Indeks Kompetensi dan Integritas LPPBRL (%)

77

13

50

Terwujudnya birokrasi LPPBRL yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

14

Presentase unit kerja LPPBRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Nilai SAKIP LPPBRL

84

Persentase kepatuhan terhadap SAP LPPBRL (%)

100

Tersedianya manajemen pengetahuan LPPBRL yang handal dan mudah diakses

Terkelolanya anggaran pembangunan LPPBRL secara efisien dan akuntabel

12

15 16 17

Jumlah ASN LPPBRL yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi LPPBRL (Nilai) Nilai kinerja anggaran LPPBRL (%)

1

A

85

Selanjutnya, target kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang

merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Rencana kerja LP2BRL tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan LP2BRL TA 2016 No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

100



1


Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP

2


INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2

4

13

3

4

yang efektif

Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek KP

3

Jumlah karya tulis ilmiah litbang budidaya rumput laut yang diterbitkan (KTI)

7

5

Jumlah Produk Biologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket)

3

4

6 7 8 9

5


10



Jumlah Komponen Teknologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Komponen) Proporsi fungsional LPPBRL dibandingkan total pegawai LPPBRL (%)



1

1

31,82% 1 1


55,56%


11


77

13

50


14


84


100



12

15 16 17



1

A

85

3.3. PENETAPAN KINERJA LP2BRL TAHUN 2016/PERJANJIAN KERJA LP2BRL telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak

kinerja antara Kepala LP2BRL dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

(P4). Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, sasaran strategis tahun pada penetapan kinerja Tahun 2016 dibagi dalam tiga perspektif yaitu: 1) Customer Perspective : lebih berorientasi pada apa yang harus dilakukan terhadap KKP dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, 2)

Internal Process Perspective: adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang harus

14

dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, dan 3) Learning and Growth Perspective: adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk

melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 9

(sembilan) sasaran strategis (SS) yang harus dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama

(IKU). Keseluruhan IKU LP2BRL pada tahun 2016 untuk semua SS berjumlah 17 IKU. Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 17 IKU LP2BRL yang ditetapkan pada April 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Kinerja LP2BRL TA 2016 No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

100



1


2


2


4

3


4


1

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

4

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek KP

3

5 6 7 8 9

5


10

Jumlah karya tulis ilmiah litbang budidaya rumput laut yang diterbitkan (KTI) Jumlah Produk Biologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket) Jumlah Komponen Teknologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Komponen) Proporsi fungsional LPPBRL dibandingkan total pegawai LPPBRL (%)




7

3 1

31,82% 1 1 55,56%

15



11


77

13

50


14


84


100



12

15 16 17



1

A

85

Penetapan kinerja LP2BRL Tahun 2016/Perjanjian Kerja merupakan bentuk

komitmen yang disepakati oleh Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Penetapan kinerja LP2BRL

Tahun 2016/Perjanjian kerja ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU), dan target.

Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu dukungan program penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan perikanan tahun 2016 yang dianggarakan sebesar Rp. 11.104.343.000,-.

16

3. AKUNTABILITAS KINERJA Penerapan metode Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja LP2BRL

dimulai tahun 2013, meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya mengakomodir prinsip prinsip BSC, namun hal tersebut tetap dilanjutkan dalam rangka memastikan target - target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pencapaian Visi dan Misi LP2BRL dilakukan melalui penetapan 9 Sasaran Strategis (SS) yang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja

utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja LP2BRL tahun 2015. Dengan menerapkan

metode BSC sebagai alat manajemen kinerja, maka nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS), nilai pencapaian inisiatif strategis (NPIS) dan nilai kinerja keseluruhan (NKK) Tapja APBNP

tahun 2015 dari 9 Sasaran Strategis (SS) dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat lebih akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada

triwulan I TA. 2015, dari 9 (sembilan) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama LP2BRL menunjukkan : 1. terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang belum dapat memperlihatkan capaian kinerjanya disebabkan adanya salah satu IKU pendukung sasaran strategis tersebut tidak menetapkan target dan realisasi pada triwulan I TA 2015, 2. terdapat

1 (satu) sasaran strategis berkinerja buruk disebakan oleh tidak tercapaianya target yang

ditetapkan, serta 3. terdapat 1 (enam) sasaran strategis memiliki kinerja baik (diatas target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna hijau sesuai dengan gambar berikut :

17

Gambar 8. Peta Strategis Hasil Pengukuran LP2BRL Triwulan II TA. 2016

3.1. CAPAIAN IKU LP2BRL

Sebelum melakukan pengukuran kinerja perlu adanya proses menurunkan

(cascading) dan alignment indikator kinerja, dimana untuk memudahkan proses perhitungan

pencapaian kinerja dari bawahan ke atasan. Proses menurunkan (cascading) bertujuan untuk identifikasi sasaran strategis pada level 3 LP2BRL atau sebagian pencapaiannya menjadi tanggung jawab pada level dibawahnya (level 4) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. Cascading IKU LP2BRL TA. 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CASCADING PERHITUNGA SATUAN N KE ATASAN

KLASIFIKASI VALIDASI FREKUENSI

CUSTOMER PERSPECTIVE Meningkatnya hasil penyelenggaran litbang dan layanan iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek KP Terselenggaranya pengendalian litbang KP Terwujudnya ASN LPPBRL yang kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan LPPBRL yang handal dan mudah diakses

Terwujudnya birokrasi LPPBRL yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan LPPBRL secara efisien dan akuntabel

1

2 3 4


Maximize

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah data dan informasi ilmiah litbang budidaya Maximize rumput laut (paket) Jumlah karya tulis ilmiah litbang budidaya rumput Maximize laut yang diterbitkan (KTI) Jumlah Paket Teknologi Iptek Litbang Budidaya Maximize Rumput Laut (Paket)

Jumlah Produk Biologi Iptek Litbang Budidaya Maximize Rumput Laut (Paket) Jumlah Komponen Teknologi Iptek Litbang Budidaya 6 Maximize Rumput Laut (Komponen) Proporsi fungsional LPPBRL dibandingkan total 7 Maximize pegawai LPPBRL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan 8 litbang budidaya rumput laut yang ditingkatkan Maximize kapasitasnya (Buah) Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang budidaya 9 Maximize rumput laut yang terbentuk (Buah) Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total 10 kegiatan riset litbang budidaya rumput laut (minimal) Maximize (%) LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 5

11 Indeks Kompetensi dan Integritas LPPBRL (%) Jumlah ASN LPPBRL yang ditingkatkan 12 kompetensinya (orang) 13

Presentase unit kerja LPPBRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

14 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi LPPBRL (Nilai) 15 Nilai SAKIP LPPBRL

16 Nilai kinerja anggaran LPPBRL (%)

17 Persentase kepatuhan terhadap SAP LPPBRL (%)

Maximize Maximize Maximize Maximize Maximize Maximize Maximize

PJ

Lag Outcome

Tahun

Rata-rata

Persen

Kakelti

Lag Output

Tahun

Akumulasi

Paket

Kakelti

Lag Output

Tahun

Akumulasi

Paket

Kakelti

Akumulasi

Paket

Kakelti

Lag Output Lag Output Lag Output Lead Input Lead Input Lead Process Lead Process Lead Process Lead Process Lead Process

Lag Output Lag Output Lead Process Lead Process

Tahun Tahun Tahun Bulan

Akumulasi Akumulasi

KTI

Paket

Ka. PT

Kakelti

Rata-rata

Persen

Tahun

Rata-rata

Persen

K. TU

Tahun

Sama Persis

Buah

Ka. PT

Tahun

Rata-rata

Persen

Ka. TO

Tahun Tahun

Rata-rata

Akumulasi

Persen

K. TU

Tahun

Rata-rata

Persen

Ka. PT

Tahun

Akumulaso

Nilai

K. TU

Rata-rata

Persen

Tahun

Sama Persis

Tahun

Rata-rata

Tahun

Orang

K. TU

K. TU

Nilai

Ka. TO

Persen

K. TU

K. TU

18

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LP2BRL. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil

dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peda strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja LP2BRL tahun 2016 dapat tercapai.

3.2. HASIL PENGUKURAN LP2BRL

Berdasarkan penetapan target triwulan II pada setiap indikator kinerja tersebut,

secara fisik sebagian besar telah berhasil tercapai. Adapun secara volume, beberapa indikator baru akan tercapai di akhir tahun (triwulan IV) terutama pada kegiatan penelitian dan

pengembangan. Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 yang mengacu Balances Scorecard (BSC) sebagai berikut : NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)

NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu

Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau

(buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan

bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 10%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel berikut : Tabel 5. Tingkat Validasi IKU No.

Validitas IKU

1

Lead Input

3

Lag Output

2 4

Lead Proses Lag Outcome

Bobot 0,1 0,2 0,3 0,4

Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut : Tabel 6. Nilai Indeks Capaian NPSS Baik

Indeks Capaian > 90%

Sedang

Indeks Capaian = 90%

Buruk

Indeks Capaian < 90%

Dalam melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Tabel 7. Klasifikasi dan Status NPSS

19

KLASIFIKASI

STATUS NPSS

MAXIMIZE

MINIMIZE

STABILIZE

(Toleransi 10%)

X <90%

X >90%

X <90% atau X <90%

Buruk

X ≤ 90%

X = 90%

X = 90% X ≥ 90%

X = 90%

-

Sedang Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja juga harus menentukan klasifikasi target

indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah kondisi dimana semakin tinggi

pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah kondisi dimana semakin

rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baok; Stabilize adalah kondisi dimana semakin stabil (tidak naik dan turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran capaian kinerja LP2BRL pada triwulan II tahun 2016 masih menggunakan metode/tools pengukuran untuk eksternal dan internal yaitu sebagi berikut : 1.

Hasil pengukuran capaian kinerja Eksternal LP2BRL yang menggunakan aplikasi SAPK

(Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja) pada triwulan II TA 2016 sesuai gambar 9 terlihat

bahwa 6 sasaran strategis yang berwarna putih berarti bahwa target/realisasinya 0, 3

sasaran strategis yang berwarna hijau berarti realisasi telah mencapai target. Pengukuran NSS (nilai sasaran strategis) berdasarkan pada capaian volume dari IKU dari setiap sasaran strategis.

20

Gambar 9. Peta Strategis Hasil Pencapaian Kinerja LP2BRL dalam Aplikasi “SAPK” TA. 2016

2.

Gambar 10. NPSS Hasil Pencapaian Kinerja LP2BRL dalam Aplikasi “SAPK” TA. 2016

Pengukuran capaian kinerja Internal LP2BRL tahun 2016 masih dengan menggunakan metode Balances Scorecard sebagaimana tahun 2013-2015. Pengukuran kinerja dilakukan mulai dari tahapan mengukur nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS), nilai pencapaian inisiatif strategis (NPIS), dan Nilai kinerja keseluruhan (NKK) yang membedakan pengukuran menggunakan aplikasi SAPK yang hanya sampai pengukuran

Nulau pencapaian sasaran strategis (NPSS) saja. Dalam pengukuran internal ini, dilakukan dengan membandingkan : 1. target dan capaian volume dari setiap Sasaran

Strategis, dan 2. Target dan capaian fisik dari setiap Sasaran Strategis pada masingmasing perspektif dengan toleransi 10%.

21

Tabel 8. Capaian Nilai Kinerja Sasaran Strategis (progress/fisik) LP2BRL Triwulan II TA 2016 FORM 2. PENGUKURAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)

Nama unit kerja / Satker : Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Level BSC : 3 No 1

Perspektif 2

Bobot Perspektif 3

1

Customer

40%

2

3

Internal Process

30%

4 5

6

7

Learning and growth

8 9

30%

Kode SS 4

SS 5

1


Total per perspektif Tersedianya rekomendasi dan 2 masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk 3 penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kapasitas 4 dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek KP Terselenggaranya pengendalian 5 litbang KP Total per perspektif Terwujudnya ASN LPPBRL yang 6 kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan 7 LPPBRL yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi LPPBRL yang 8 efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan 9 LPPBRL secara efisien dan akuntabel Total per perspektif

NSS 6

BOBOT NSS 7

NSS x Bobot 8

98,82%

100,00%

98,82%

100%

98,82%

102,81%

25,00%

25,70%

96,29%

25,00%

24,07%

106,48%

25,00%

26,62%

100,00%

25,00%

25,00%

100%

101,40%

106,98%

25,00%

26,75%

100,00%

25,00%

25,00%

104,67%

25,00%

26,17%

97,70%

25,00%

24,43%

100%

102,34%

STATUS NKP 9

NPSS 10

STATUS NPSS 11

100,65%

Berdasarkan capaian fisik kinerja LP2BRL pada triwulan II Tahun 2016 sebesar

100,65% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut : a.

Perspektif pelanggan (Customer perspective) dengan bobot 40%, capaian kinerja sebesar

b.

Perspektif internal (Internal Process perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja

c.

98,82%;

sebesar 101,40%;

Perspektif Learn and Growth (Learn and Growth perpective) dengan bobot 30%, capaian kinerja sebesa 102,34%.

22

Tabel 9. Capaian Nilai Kinerja Sasaran Strategis (output/volume) LP2BRL Triwulan II TA 2016

FORM 2. PENGUKURAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)

Nama unit kerja / Satker : Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Level BSC : 3 No 1

Perspektif 2

Bobot Perspektif 3

1

Customer

40%

2

3

Internal Process

30%

4 5

6

7

Learning and growth

8 9

30%

Kode SS 4

SS 5

1


Total per perspektif Tersedianya rekomendasi dan 2 masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk 3 penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kapasitas 4 dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek KP Terselenggaranya pengendalian 5 litbang KP Total per perspektif Terwujudnya ASN LPPBRL yang 6 kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan 7 LPPBRL yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi LPPBRL yang 8 efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan 9 LPPBRL secara efisien dan akuntabel Total per perspektif

NSS 6

BOBOT NSS 7

NSS x Bobot 8

0,00%

100,00%

0,00%

100%

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

66,67%

25,00%

16,67%

100,00%

25,00%

25,00%

100%

41,67%

0,00%

25,00%

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

100%

0,00%

STATUS NKP 9

NPSS 10

STATUS NPSS 11

12,50%

Berdasarkan capaian fisik kinerja LP2BRL pada triwulan II Tahun 2016 sebesar

12,50% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut : d.

Perspektif pelanggan (Customer perspective) dengan bobot 40%, capaian kinerja sebesar

e.

Perspektif internal (Internal Process perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja

f.

0%;

sebesar 41,67%;

Perspektif Learn and Growth (Learn and Growth perpective) dengan bobot 30%, capaian kinerja sebesar 0%.

Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas (Tabel 8 dan 9) menunjukan bahwa terdapat

perbedaan hasil pengukuran nilai pencapaian sasaran strategis dari Customer sampai learn & growth LP2BRL triwulan II TA. 2016 untuk output/volume dan progres/fisik yaitu 100,65% dan 12,50%.

23

NILAI PENCAPAIAN INISIATIF STRATEGIS (NPIS) NPIS merupakan nilai yang diberikan atas pelaksanaan inisiatif strategis (IS) yang

melekat pada suatu IKU tertentu. Status pencapaian inisiatif strategis (baik, sedang dan

buruk) ditentukan berdasarkan jumlah inisiatif strategis yang dilakukan 100% dibanding

dengan total inisiatif strategis yang berada dalam 1 (satu) IKU yang sama. Adapun status capaian IS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut : Tabel 10. Nilai Indeks Capaian NPIS Baik


Sedang


Buruk


Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status

kinerja NPIS sesuai dengan kriteria sebagai berikut : Tabel 11. Klasifikasi dan Status NPIS

KLASIFIKASI

STATUS NPSS

MAXIMIZE

MINIMIZE

STABILIZE

(Toleransi 10%)

X <90%

X >90%

X <90% atau X <90%

Buruk

X ≤ 90%

X = 90%

X = 90% X ≥ 90%

X = 90%

-

Sedang Baik

NILAI KERJA KESELURUHAN (NKK) Untuk mengukur capaian kinerja organisasi LP2BRL digunakanlah Nilai Kinerja

Keseluruhan (NKK).

Komponen perhitungan NKK terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu: Nilai

Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). NKK yang diperoleh merupakan penjumlahan dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Nilai

Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). Adapun status NKK mempunyai nilai toleransi 10% yang ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut : Tabel 12. Nilai Indeks Capaian NKK

24

Baik


Sedang


Buruk


Pencapaian kinerja keseluruhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

 Pencapaian kinerja dikatakan buruk jika NPSS buruk dan NPIS buruk  Pencapaian kinerja dikatakan sedang jika :  NPSS buruk dan NPIS baik, atau  NPSS baik dan NPIS buruk, atau  NPSS sedang dan NPIS sedang

 Pencapaian kinerja dikatakan baik jika NPSS dan NPIS baik

Tabel 13. Capaian NPIS dan NKK (progress/fisik) LP2BRL Triwulan II TA 2016 FORM 3. PENGUKURAN NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK)

Nama unit kerja / Satker : Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Level BSC : 3

No 1

Kode IKU 2

1

1

IKU 3 Persentase hasil litbang KP yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%)

2 3 4

2

Jumlah data dan informasi ilmiah KP (paket)

5 6

3


7

4

Jumlah paket teknologi IPTEK Litbang Budidaya Rumput Laut(paket)

5

Jumlah Produk Biologi IPTEK Litbang udidaya Rumput Laut(paket)

8 9 10 12

6

Jumlah komponen teknologi budidaya rumput laut (buah)

13

7

14

8

Proporsi fungsional LPPBRL dibandingkan total pegawai LPPBRL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang budidaya rumput laut yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah)

15

9


16

10


17 18

11 12

19

13

20 21 22 16

14 15 16 17

Indeks Kompetensi dan Integritas LPPBRL (%) Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup LP2BRL (orang) Presentase unit kerja LPPBRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi LPPBRL (Nilai) Nilai SAKIP LPPBRL Nilai kinerja anggaran LPPBRL (%) Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Pusat Litbang Perikanan (%)

Inisiatif Strategis 4 Kegiatan Litbang LP2BRL Kajian Budidaya Rumput Laut (Sargassum sp.) dengan Metode Kantong di Perairan Teluk Tomini Penentuan Jarak Tanam Optimal Antara Rumpun Bibit pada Metode Vertikultur Rumput Laut Penentuan Pola Musim Tanam Rumput Laut di Perairan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan Penentuan Pola Musim Tanam Rumput Laut di Perairan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara Penerbitan karya tulis ilmiah (KTI) bidang Iptek perikanan Budidaya Rumput Laut Pengembangan Teknologi Peremajaan Bibit Rumput Laut Gracilaria verrucosa dengan Metode Stek Propagasi Vegetatif Bibit Rumput Laut Gracilaria gigas ex vitro Pemeliharaan Indoor Bibit Rumput Laut Kappaphycus alvarezii Perakitan Strain dan Produksi Bibit Unggul Rumput Laut Kappaphycus alvarezii melalui Rekayasa Genetik Pengembangan Teknologi Kebun Bibit Unggul Rumput Laut Gracilaria verrucosa di Tambak Dokumen administrasi data pegawai fungsional dan seluruh pegawai Gedung/ Bangunan Penentuan Jarak Tanam Optimal Antara Rumpun Bibit pada Metode Vertikultur Rumput Laut Perencanaan dan Penganggaran Litbang Perikanan → 5 kegiatan litbang terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan 9 total kegiatan litbang LP2BRL Pengembangan SDM dan Penataan Organisasi Litbang Perikanan Budidaya Diklat Prajabatan Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi Hasil Litbang Perikanan Indeks reformasi birokrasi Pengendalian dan Pelaporan Litbang Perikanan Realisasi Anggaran 2016 Pengelolaan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah

Target 5 62,00%

Realisasi 6 61,27%

Gap 7 98,82%

67,00%

70,00% 104,48%

68,00%

75,00% 110,29%

57,00%

61,00% 107,02%

56,00% 61,25%

Status NPIS 9

NPSS 10 100,65%

NKK 12 200,38%

Status 13

57,00% 101,79% 50,30%

82,12%

60,00%

54,50% 90,83%

59,00%

57,00% 96,61%

57,00% 64,00%

NPIS 8 99,73%

40,00% 70,18% 60,00% 93,75%

66,00%

66,00%

100,00%

100%

100%

42%

50,16%

100,00% 119,43%

100%

100%

100%

100%

50% 50%

55,15% 51,83%

50%

50%

50,12% 42,86% 61,50% 54,39%

54,78% 42,88% 60% 53,22%

100,00% 100,00%

110,30% 103,66% 100,00% 109,30% 100,05% 97,56% 97,85%

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa hasil pengukuran progress/fisik nilai

indeks nilai pencapaian inisiatif strategis (NPIS) dan nilai kerja keseluruhan (NKK) dari

Internal Process sampai Learn & Growth LP2BRL triwulan II tahun 2016 menunjukan nilai capaian yang baik ditandai dengan kolom yang berwarna hijau dengan capaian nilai yaitu 99,73 % dan 200,38 %.

25

Tabel 14. Capaian NPIS dan NKK (progress/fisik) LP2BRL Triwulan II TA 2016 FORM 3. PENGUKURAN NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK)

Nama unit kerja / Satker : Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Level BSC : 3

No 1

Kode IKU 2

1

1

IKU 3 Persentase hasil litbang KP yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%)

2 3 4

2

Jumlah data dan informasi ilmiah KP (paket)

5 6

3


7

4

Jumlah paket teknologi IPTEK Litbang Budidaya Rumput Laut(paket)

5

Jumlah Produk Biologi IPTEK Litbang udidaya Rumput Laut(paket)

8 9 10 12

6

Jumlah komponen teknologi budidaya rumput laut (buah)

13

7

Proporsi fungsional LPPBRL dibandingkan total pegawai LPPBRL (%)

14

8


15

9


16

10


17 18

11 12

19

13

20 21 22 16

14 15 16 17

Indeks Kompetensi dan Integritas LPPBRL (%) Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup LP2BRL (orang) Presentase unit kerja LPPBRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi LPPBRL (Nilai) Nilai SAKIP LPPBRL Nilai kinerja anggaran LPPBRL (%) Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Pusat Litbang Perikanan (%)

Inisiatif Strategis 4 Kegiatan Litbang LP2BRL Kajian Budidaya Rumput Laut (Sargassum sp.) dengan Metode Kantong di Perairan Teluk Tomini Penentuan Jarak Tanam Optimal Antara Rumpun Bibit pada Metode Vertikultur Rumput Laut Penentuan Pola Musim Tanam Rumput Laut di Perairan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan Penentuan Pola Musim Tanam Rumput Laut di Perairan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara Penerbitan karya tulis ilmiah (KTI) bidang Iptek perikanan Budidaya Rumput Laut Pengembangan Teknologi Peremajaan Bibit Rumput Laut Gracilaria verrucosa dengan Metode Stek Propagasi Vegetatif Bibit Rumput Laut Gracilaria gigas ex vitro Pemeliharaan Indoor Bibit Rumput Laut Kappaphycus alvarezii Perakitan Strain dan Produksi Bibit Unggul Rumput Laut Kappaphycus alvarezii melalui Rekayasa Genetik Pengembangan Teknologi Kebun Bibit Unggul Rumput Laut Gracilaria verrucosa di Tambak Dokumen administrasi data pegawai fungsional dan seluruh pegawai → 7 pegawai fungsional dibandingkan 22 total pegawai LP2BRL Gedung/ Bangunan → Terselenggaranya pembangunan gedung lab. Kualitas air Penentuan Jarak Tanam Optimal Antara Rumpun Bibit pada Metode Vertikultur Rumput Laut Perencanaan dan Penganggaran Litbang Perikanan → 5 kegiatan litbang terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan 9 total kegiatan litbang LP2BRL Pengembangan SDM dan Penataan Organisasi Litbang Perikanan Budidaya Pengembangan kompetensi pegawai Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi Hasil Litbang Perikanan Indeks reformasi birokrasi Pengendalian dan Pelaporan Litbang Perikanan Realisasi Anggaran 2016 Pengelolaan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah

Target 5 62,00%

Realisasi 6 61,27%

Gap 7 98,82%

67,00%

70,00% 104,48%

68,00%

75,00% 110,29%

57,00%

61,00% 107,02%

56,00% 61,25%

NPSS 10 12,50%

NKK 12 112,23%

Status 13

82,12%

54,50% 90,83%

59,00%

57,00% 96,61%

66,00%

Status NPIS 9

57,00% 101,79% 50,30%

60,00%

57,00% 64,00%

NPIS 8 99,73%

40,00% 70,18% 60,00% 93,75% 66,00%

100%

100%

42%

50,16%

100%

100%

100%

100%

50% 50%

55,15% 51,83%

50%

50%

50,12% 42,86% 61,50% 54,39%

54,78% 42,88% 60% 53,22%

100,00% 100,00% 119,43% 100,00% 100,00%

110,30% 103,66% 100,00% 109,30% 100,05% 97,56% 97,85%

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa hasil pengukuran progress/fisik nilai

indeks nilai pencapaian inisiatif strategis (NPIS) dan nilai kerja keseluruhan (NKK) dari

Internal Process sampai Learn & Growth LP2BRL triwulan II tahun 2016 menunjukan nilai capaian yang baik ditandai dengan kolom yang berwarna hijau dengan capaian nilai yaitu 99,73 % dan 112,23 %.

Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas (Tabel 13 dan 14) menunjukan bahwa

terdapat perbedaan hasil pengukuran nilai pencapaian nilai kinerja keseluruhan (NKK)

LP2BRL Triwulan II TA. 2016 untuk output/volume dan progres/fisik yaitu 200,38% dan 112,23%.

26

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target dan capaian dengan

dalam tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut

analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.

Tabel 15. Capaian IKU LP2BRL Triwulan II TA 2016

No

Sasaran Kegiatan

1


2


3


Indikator Kinerja

1

2 3 4 5 6

Output/Volume T

CUSTOMER PERSPECTIVE Persentase hasil litbang budidaya rumput laut yang digunakan sesuai 0 dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah data dan informasi ilmiah 0 litbang budidaya rumput laut (paket) Jumlah karya tulis ilmiah litbang budidaya rumput 0 laut yang diterbitkan (KTI) Jumlah Paket Teknologi Iptek 0 Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket) Jumlah Produk Biologi Iptek Litbang 0 Budidaya Rumput Laut (Paket) Jumlah Komponen Teknologi Iptek Litbang Budidaya 0 Rumput Laut (Komponen)

Progres/Fisik (%)

R

%

T

R

%

0

0

62,00

61,27

98,82%

0

0

62,00

65,75

106,05

0

0

61,25

60,00

97,96

0

0

60,00

61,00

101,67

0

0

60,00

52,33

97,96

0

0

66,00

66,00

100

27

7

4


8

9

5


6


7


8

9

Terwujudnya birokrasi LPPBRL yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan LPPBRL secara efisien dan akuntabel

10

11 12

13 14 15 16 17

Proporsi fungsional LPPBRL 31,82 31,82 dibandingkan total pegawai LPPBRL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang budidaya rumput 0 0 laut yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah) Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang budidaya 1 1 rumput laut yang terbentuk (Buah) Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total 55,56 55,56 kegiatan riset litbang budidaya rumput laut (minimal) (%) LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Indeks Kompetensi dan Integritas 0 0 LPPBRL (%) Jumlah ASN LPPBRL yang ditingkatkan 0 0 kompetensinya (orang) Presentase unit kerja LPPBRL yang menerapkan sistem 0 0 manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 0 0 LPPBRL (Nilai) Nilai SAKIP LPPBRL

Nilai kinerja anggaran LPPBRL (%) Persentase kepatuhan terhadap SAP LPPBRL (%)

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

0

42,00

50,16

119,43

100

100

100

100

100

100

100

100

0

50,00

55,15

110,30

0

50,00

51,83

103,66

0

50,00

50,00

100

0

50,12

54,78

109,31

0

61,50

60,00

97,56

0

0

42,86

54,39

42,88

53,32

100,06

98,03

3.3.1. CUSTOMER PERSPECTIVE Capaian kinerja LP2BRL pada perspektif pelanggan (Customer Perspective) dengan

bobot 40% yang berasal dari satu (1) sasaran strategis yaitu Meningkatnya hasil

28

penyelenggaran litbang dan layanan iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP sebesar 98,82% (progres/fisik) dan 0% (output/volume).

SS 1 : Meningkatnya hasil penyelenggaran litbang dan layanan iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP Peningkatan hasil penyelenggaraan litbang dan layanan iptek menjadi tolak ukur dari

dampak keberhasilan program/kegiatan LP2BRL. Sasaran strategis Meningkatnya Hasil Penyelenggaraan Litbang dan Layanan Iptek Yang Mendukung Produktivitas Usaha dan

Pendapatan Negara dari sektor KP memiliki nilai capaian sebesar 98,82% (progress/fisik) dan 0% (output/volume). Indikator

kinerja

yang

ditetapkan

untuk

mengukur

keberhasilan

sasaran

Meningkatnya Hasil Penyelenggaraan Litbang dan Layanan Iptek Perikanan Budidaya yang Mendukung Produktivitas Usaha dan Pendapatan Negara dari sektor KP terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

IKU 1 : Persentase hasil litbang budidaya rumput laut yang digunakan sesuai dengan kontrak kinerja Eselon I KKP (%) Tabel 16. Capaian IKU LP2BRL Triwulan II TA 2016 Sasaran Kegiatan


Indikator Kinerja

1

CUSTOMER PERSPECTIVE Persentase hasil litbang budidaya rumput laut yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%)

Output/Volume T R %

T

0

62

0

0

Progress/Fisik R %

61,27

98,82

IKU Persentase hasil litbang budidaya rumput laut yang digunakan sesuai dengan

Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%) merupakan IKU baru yang disusun pada tahun 2016. Kontrak Kinerja merupakan kesepakatan atau perjanjian antara Balitbang KP dengan Eselon I

lingkup KKP (Ditjen dan Badan) yang berisi komitmen penyedian hasil-hasil riset sesuai dengan kebutuhan dari Eselon I KKP yang selanjutnya akan digunakan oleh Eselon I KKP sebagai dasar penyusunan Kebijakan.

Nilai capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah hasil penelitian yang memenuhi

aspek kualitas yang disediakan dan diserahkan oleh LP2BRL ke Balitbang KP untuk digunakan

dalam kontrak kinerja Eselon I KKP. Namun hingga triwulan II LP2BRL masih belum mendapatkan informasi terkait jumlah hasil penelitian yang akan dikontribusikan oleh

LP2BRL ke Balitbang KP. Aspek kualitas hasil penelitian dinilai berdasarkan analisis data

kuesioner tentang tingkat kesesuaian pemenuhan kontrak kinerja. Upaya yang dilakukan

29

dalam pencapaian IKU ini yaitu dengan menjaga kualitas penelitian dengan cara melakukan pertemuan bulanan dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan kegiatan, mendiskusikan kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta tindak lanjut dan rencana aksi untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.

3.3.2. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Capaian kinerja LP2BRL pada perspektif proses internal (Internal Process Perspective)

dengan bobot 30% yang capaian progres/fisik sebesar 101,40% dan capaian output/volume sebesar 41,67%, berasal dari 4 (empat) sasaran strategis berikut :

SS 2 : Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif Nilai

sasaran

strategis

tersedianya

rekomendasi

dan

masukan

kebijakan

pembangunan KP yang efektif sebesar 25,70% (fisik/progress) dan 0% (output/volume). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sebagai berikut :

IKU 2 : Jumlah data dan informasi ilmiah litbang budidaya rumput laut (paket) IKU ini didefinisikan sebagai jumlah data informasi hasil penelitian yang telah

disusun dalam bentuk paket informasi. Teknik menghitungnya yaitu jumlah data dan informasi yang sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala LP2BRL kepada Kepala Balitbang KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 17. Capaian IKU LP2BRL Triwulan II TA 2016 Sasaran Kegiatan


Indikator Kinerja

2

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah data dan informasi ilmiah litbang budidaya rumput laut (paket)

Output/Volume T R %

T

0

62

0

0

Progress/Fisik R % 65,75

106,05

Target IKU jumlah data dan informasi ilmiah litbang budidaya rumput laut pada

tahun 2016 sebanyak 4 (empat) paket dan ditargetkan akan tercapai pada Triwulan III dan IV.

Hal ini mengingat, luaran dari data dan informasi diperoleh dari output kegiatan litbang yang 30

pada Triwulan II masih dalam tahapan pelaksanaan penelitian. Berikut adalah kegiatan yang menunjang IKU tersebut :

1. Kajian Budidaya Rumput Laut (Sargassum sp.) dengan Metode Kantong di Perairan Teluk Tomini.

2. Penentuan Jarak Tanam Optimal Antara Rumpun Bibit pada Metode Vertikultur Rumput Laut.

3. Penentuan Pola Musim Tanam Rumput Laut di Perairan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Penentuan Pola Musim Tanam Rumput Laut di Perairan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara

IKU 3 : Jumlah karya tulis ilmiah litbang budidaya rumput laut yang diterbitkan (KTI) IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi

yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diterbitkan pada

suatu jurnal atau prosiding dalam dan luar negeri. Teknik menghitungnya yaitu jumlah karya

tulis ilmiah yang sudah diterbitkan dan disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker kepada Kepala Badan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.



Indikator Kinerja

3

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah karya tulis ilmiah litbang budidaya rumput laut yang diterbitkan (KTI)

Output/Volume T R %

T

0

61,25

0

0

Progress/Fisik R % 60

97,96

Target capaian IKU ini pada tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) buah KTI, namun tidak

ditargetkan pada Triwulan II. Beberapa kendala dalam upaya pencapaian IKU KTI antara lain : 1. Proses penerbitan jurnal atau prosiding sangat dipengaruhi proses penilaian KTI oleh tim

reviuwer yang cukup memakan waktu sehingga sulit diprediksi; 2. Proses pencetakan jurnal yang sering memerlukan waktu untuk editing/layout.

SS 3 : Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Nilai sasaran strategis terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif

untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan

berkelanjutan sebesar 24,07% (fisik/progress) dan 0% (output/volume). Indikator kinerja

31

yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU sebagai berikut :

IKU 4 : Jumlah Paket Teknologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket) IKU ini dideskripsikan sebagai hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan

dan perikanan yang memiliki kebaruan sebagian atau seluruhnya yang akan dipergunakan

dalam mengembangkan budidaya rumput laut berbasis Iptek berupa paket teknologi. Teknik

menghitungnya yaitu jumlah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di LP2BRL berupa paket teknologi. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.



Indikator Kinerja

4

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah Paket Teknologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket)

Output/Volume T R %

T

0

60

0

0

Progress/Fisik R %

61

101,67


tahun 2016 sebanyak 1 (satu) paket dan ditargetkan akan tercapai pada Triwulan IV. Hal ini

mengingat, luaran dari data dan informasi diperoleh dari output kegiatan litbang yang pada

Triwulan II masih dalam tahapan pelaksanaan penelitian. Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini adalah Pengembangan Teknologi Peremajaan Bibit Rumput Laut Gracilaria Verrucosa Dengan Metode Stek.

IKU 5 : Jumlah Produk Biologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket) IKU ini didefinisikan sebagai produk atau hasil kegiatan penelitian, rekayasa dan

bioteknologi dalam bentuk “mahluk hidup” baik makro maupun mikroorganisme, misalnya :

keturunan yang merupakan hasil seleksi atau persilangan varietas dan induk atau benih unggul. Teknik menghitungnya yaitu jumlah produk biologi hasil kegiatan penelitian yang mempunyai keunggulan dan telah disampaikan secara resmi oleh Kepala LP2BRL kepada

Kepala Balitbang KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 20. Capaian IKU LP2BRL Triwulan II TA 2016 32

Sasaran Kegiatan Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

Indikator Kinerja 5

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah Produk Biologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Paket)

Output/Volume T R %

T

0

60,00

0

0

Progress/Fisik R %

52,33

97,96


tahun 2016 sebanyak 1 (satu) paket dan ditargetkan akan tercapai pada Triwulan IV. Hal ini

mengingat, luaran dari data dan informasi diperoleh dari output kegiatan litbang yang pada Triwulan II masih dalam tahapan pelaksanaan penelitian. Berikut adalah kegiatan yang menunjang IKU tersebut :

1. Propagasi Vegetatif Bibit Rumput Laut Gracilaria gigas Secara Ex Vitro. 2. Pemeliharaan Indoor Bibit Rumput Laut Kappaphycus alvarezii.

3. Perakitan Strain dan Produksi Bibit Unggul Rumput Laut Kappaphycus alvarezii melalui Rekayasa Genetik.

IKU 6 : Jumlah Komponen Teknologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Komponen) IKU ini dideskripsikan sebagai hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan

dan perikanan yang menghasilkan suatu teknologi dari hasil pengembangan budidaya rumput

laut berbasis Iptek berupa komponen teknologi. Teknik menghitungnya yaitu jumlah hasil

kegiatan penelitian dan pengembangan di LP2BRL berupa komponen teknologi telah

disampaikan secara resmi oleh Kepala LP2BRL kepada Kepala Balitbang KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.



Indikator Kinerja

6

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah Komponen Teknologi Iptek Litbang Budidaya Rumput Laut (Komponen)

Output/Volume T R %

T

0

66

0

0

Progress/Fisik R %

66

100


tahun 2016 sebanyak 1 (satu) komponen dan ditargetkan akan tercapai pada Triwulan IV.

Hal ini mengingat, luaran dari data dan informasi diperoleh dari output kegiatan litbang yang pada Triwulan II masih dalam tahapan pelaksanaan penelitian. Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini adalah Pengembangan Teknologi Kebun Bibit Unggul Rumput Laut Gracilaria verrucosa di Tambak.

33

SS 4 : Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek KP Nilai sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas

sumberdaya litbang dan layanan iptek KP sebesar 26,62% (fisik/progress) dan 16,67%

(output/volume). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU sebagai berikut :

IKU 7 : Proporsi fungsional LPPBRL dibandingkan total pegawai LPPBRL (%) IKU ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai fungsional

LP2BRL dengan jumlah total pegawai keseluruhan. IKU ini menggunakan klasifikasi

maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

P

Jabfung



Jml Tot

Jabfung

x100%

Peg .


Indikator Kinerja


7

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Proporsi fungsional LPPBRL dibandingkan total pegawai LPPBRL (%)

Output/Volume T R %

T

31,82

100

31,82

100

Progress/Fisik R %

100

100

IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah

melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan II TA 2015, LP2BRL menargetkan Prosentase jumlah

pegawai fungsional Litbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP sebesar 31,82%,

dan

telah

terealisasi

sebesar

31,82%.

Nilai

31,82%

diperoleh

dengan

membandingkan jumlah pegawai fungsional LP2BR sebanyak 7 orang dan jumlah pegawai

LP2BRL sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai berikut ; pegawai fungsional litbang (peneliti dan teknisi litkayasa) sebanyak 7 orang terdiri dari dari 2 peneliti pertama, 1 peneliti muda, 1 peneliti madya, 1 teknisi litkayasa penyelia, dan 2 teknisi litkayasa pemula dari total pegawai LP2BRL sebanyak 22 orang

IKU 8 : Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang budidaya rumput laut yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah) Iku ini didefinisikan sebagai Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta

kelembagaan yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi

34

yang dilaksanakan oleh satuan kerja LP2BRL. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tabel 23. Capaian IKU LP2BRL Triwulan II TA 2016 Sasaran Kegiatan


Indikator Kinerja

8

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang budidaya rumput laut yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah)

Output/Volume T R %

T

0

42,00

0

0

Progress/Fisik R %

50,16

119,43

Target IKU jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang budidaya rumput

laut yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) buah dan ditargetkan akan tercapai pada Triwulan IV. Kegiatan yang menunjang IKU ini adalah pembangunan gedung laboratorium kualitas air dengan progres fisik kegiatan sudah mencapai 50,16%.

IKU 9 : Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang budidaya rumput laut yang terbentuk (Buah) IKU ini didefinisikan sebagai kegiatan jejaring dan kemitraan penelitian dan

pengembangan

dibentuk untuk melakukan

identifikasi

dan mendapatkan

strategi

penyelesaian permasalahan dan kendala pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Teknik perhitungannya berdasarkan akumulasi jumlah jejaring dan kerjasama litbang KP

yang terbentuk di tahun 2016. Dukungan jejaring dan kemitraan antara lain dalam bentuk dokumen kerjasama yang terjalin dengan pemangku kepentingan. IKU ini menggunakan

klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.



Indikator Kinerja

9

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang budidaya rumput laut yang terbentuk (Buah)

Output/Volume T R %

T

1

100

1

100


100

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa target IKU Jumlah jejaring dan/atau

kerjasama litbang budidaya rumput laut yang terbentuk (buah) telah tercapai. Kegiatan kerjasama yang terkait adalah Kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Tengah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penentuan Jarak Tanam Optimal Antara Rumpun Bibit pada Metode Vertikultur Rumput Laut yang telah terbentuk sejak Triwulan I.

35

SS 5 : Terselenggaranya pengendalian litbang KP Nilai sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian litbang KP sebesar 100%

(fisik/progress) dan 100% (output/volume). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

IKU 10 : Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset litbang budidaya rumput laut (minimal) (%) Sesuai dengan PP 30 tahun 2008 terdapat 3 bentuk kegiatan litbang :

1. Penelitian dasar perikanan; a. Merupakan

kegiatan

penelitian

yang

bersifat

eksploratif

dan/atau

eksperimental untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi penelitian terapan perikanan.

b. Ilmu pengetahuan baru dapat berupa data dan informasi ilmiah tentang

prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta serta interaksi keduanya yang teramati di bidang perikanan.

c. Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif", antara lain, kegiatan inventarisasi, ekspedisi, identifikasi, karakterisasi, studi, sensus, dan survei di bidang perikanan.

Untuk penelitian dasar, selanjutnya diwujudkan dalam penelitian kemitraan melalui

kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau LPNK dan ditetapkan melalui SK LP2BRL. 2. Penelitian terapan perikanan;

a. Merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian dasar

perikanan, dan diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan

b. Pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan dapat berupa pengetahuan praktis dan teknologi terapan yang langsung dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan

c. Yang dimaksud dengan "penelitian terapan perikanan", antara lain desain,

rancang bangun dan konstruksi, permodelan, pemetaan, dan pengkajian di bidang perikanan.

d. Yang dimaksud dengan "pengembangan eksperimental perikanan", antara lain, perekayasaan, scaling-up, dan inovasi teknologi di bidang perikanan

36

e. Yang dimaksudkan dengan riset aplikatif adalah penelitian terapan dan pengembangan ekspirimental lingkup LP2BRL.


melebihi target yang ditetapkan dan satuannya berupa persen. Tabel 25. Capaian IKU LP2BRL Triwulan II TA 2016 Sasaran Kegiatan


Indikator Kinerja

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 10 Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset litbang budidaya rumput laut (minimal) (%)

Output/Volume T R %

T

55,56

100

55,56

100

Progress/Fisik R %

100

100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IKU telah mencapai target yang ditetapkan yaitu

5 kegiatan litbang terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan 9 total kegiatan litbang LP2BRL. Matriks jenis/bentuk penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Judul kegiatan 5 kegiatan litbang terapan dan pengembangan eksperimental litbang tahun 2016 No. 1.

2 3 4

JUDUL KEGIATAN LITBANG

LOKASI

PENELITI

Pengembangan Teknologi Peremajaan Bibit Rumput Laut Gracilaria verrucosa dengan Metode Stek

Madura (Jawa Timur)

Petrus Rani, Nova Paket Teknologi F Simatupang (Penelitian Eksperimental)

Pemeliharaan Indoor Bibit Rumput Laut Kappaphycus alvarezii

Kab. Boalemo (Gorontalo) Kab. Boalemo (Gorontalo)

Siti Fadilah, Dhini Arum P

Propagasi Vegetatif Bibit Rumput Laut Gracilaria gigas ex vitro

Perakitan Strain dan Produksi Bibit Unggul Rumput Laut Kappaphycus alvarezii melalui Rekayasa Genetik

Kab. Maros

Siti Fadilah, Dhini Arum P Siti Fadilah, Emma Suryati

JENIS OUTPUT

Produk Biologi (Penelitian Terapan)

37

5

Pengembangan Teknologi Kebun Bibit Unggul Rumput Laut Gracilaria verrucosa di Tambak

Kab. Palopo

Petrus Rani, Pustika R, Nova F Simatupang

Komponen Teknologi (Pengembangan Eksperimental)

3.3.3. LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Capaian kinerja LP2BRL pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learn And

Growth Perspective) dengan bobot 30% yang capaian progres/fisik sebesar 102,34% dan capaian output/volume sebesar 0%, berasal dari 4 (empat) sasaran strategis berikut :

SS 6 : Terwujudnya ASN LPPBRL yang kompeten, profesional dan berkepribadian Nilai sasaran strategis Terwujudnya ASN LPPBRL yang kompeten, profesional dan

berkepribadian sebesar 26,75% (fisik/progress) dan 0% (output/volume). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

IKU 11 : Indeks Kompetensi dan Integritas LPPBRL (%) IKU ini difeinisikan sebagai penunjang SDM Loka Penelitian dan Pengembangan

Budidaya Rumput Laut untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, berintegritas, disiplin, serta bersikap patuh pada aturan dan norma. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.



Indikator Kinerja

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 11 Indeks Kompetensi dan Integritas LPPBRL (%)

Output/Volume T R %

T

0

50

0

0


110,30

Pengukuran IKU tersebut akan dilakukan pada Triwulan IV. Pengukuran akan

dilakukan berdasarkan : 1) Persentase capaian output pegawai pada SKP dihitung dengan

menggunakan variebel nilai SKP kinerja baik dan sangat baik per 31 Januari tahun berikutnya; 2) Persentase tingkat kehadiran pegawai diukur dengan jumlah kehadiran Aparatur Sipil

Negara/PNS LP2BRL per bulan selama satu tahun; 3) LHKASN dan LHKPN (prosentase pegawai yang melaporkan LHKASN dan LHKPN; LHKASN oleh seluruh pegawai, LHKPN oleh

pejabat pengelola anggaran, dipilih salah satu). Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian

38

IKU tersebut adalah monitoring pencapaian SKP pegawai setiap bulan, presensi pegawai setiap bulan, dan jumlah pegawai yang telah melaporkan harta kekayaannya. IKU 12 : Jumlah ASN LPPBRL yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

IKU ini didefinisikan sebagai penunjang SDM LPPBRL baik PNS, CPNS maupun tenaga

kontrak untuk menempuh pendidikan gelar (tugas belajar dalam dan luar negeri) yang

sedang berjalan dan baru, non gelar (diklat fungsional tertentu/diklatpim), pelatihan (kursus teknis dalam dan luar negeri) dan izin belajar (yang berjalan) dalam rangka untuk

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.


Indikator Kinerja


LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 12 Jumlah ASN LPPBRL yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

Output/Volume T R %

T

0

50

0

0


103,66

Ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 1 orang dapat mengikuti pengembangan SDM

di bidang yang terkait dengan Tata Operasional. Perkembangan kegiatan yang menunjang IKU hingga saat ini sudah terdapat 1 orang pegawai kontrak yang sedang menjalankan izin belajar, namun capaiannya masih belum bisa direalisasikan terkait belum adanya surat dari LP2BRL yang menerangkan bahwa pegawai yang bersangkutan sedang menjalankan belajar.

SS 7 : Terwujudnya birokrasi LPPBRL yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai sasaran strategis Tersedianya manajemen pengetahuan LPPBRL yang handal

dan mudah diakses

sebesar 100% (fisik/progress) dan 0% (output/volume). Indikator

kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

IKU 13 : Presentase unit kerja LPPBRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) IKU ini didefinisikan sebagai suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi

informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi,

menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan dan satuannya adalah persen.

39


Indikator Kinerja

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Tersedianya manajemen pengetahuan LPPBRL 13 Presentase unit kerja LPPBRL yang menerapkan sistem yang handal dan mudah diakses manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Output/Volume T R %

T

0

50

0

0


100

Perkembangan capaian IKU presentase unit kerja LP2BRL yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar masih menunggu informasi dari pusat terkait aplikasi yang akan digunakan sebagai aplikasi penunjang IKU tersebut. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU tersebut adalah merekap ulang email setiap pegawai

untuk mempermudah dalam penyampaian informasi elektronik, tetap melakukan updating aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan digunakan seperti aplikasi keuangan, maupun kinerja, dan mengembangkan website yang dimiliki LP2BRL.

SS 8 : Terwujudnya birokrasi LPPBRL yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai sasaran strategis Terwujudnya birokrasi LPPBRL yang efektif, efisien, dan

berorientasi pada layanan prima sebesar 104,67% (fisik/progress) dan 0% (output/volume). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sebagai berikut :

IKU 13 : Presentase unit kerja LPPBRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan LP2BRL pada hakekatnya

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaan dilakukan melalui program-program meliputi : 1). Manajemen perubahan; 2). Peraturan perundang-undangan; 3). Penataan organisasi; 4). Penataan tata laksana; 5). Penataan SDM aparatur; 6). Penguatan pengawasan

internal; 7). Penguatan akuntabilitas kinerja; 8). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana

capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan dan satuannya adalah nilai.

Teknik menghitungnya yaitu dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh masing-masing Unit Eselon I yang telah diverfikasi oleh Inspektorat Jenderal. Upaya yang dilakukan fokus pada: a)

b)

Panel I PMPRB online

Panel II PMPRB online

40

c)

Panel III PMPRB online

Adapun capaian progres IKU ini pada triwulan I TA 2015 adalah sesuai tabel berikut.



Indikator Kinerja

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 14 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi LPPBRL (Nilai)

Output/Volume T R %

T

0

50,12

0

0


109,31

Pada Triwulan II, target dan realisasi output/volume masih “0” disebabkan oleh

target indeks RB LP2BRL bernilai “A” akan dilakukan pengukuran secara internal pada

Triwulan IV. Namun demikian, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai RB LP2BRL antara lain : bimtek pengisian lhkasn dan lhkpn, pengusulan kompetensi Lelang jabatan es 4. IKU 15 : Nilai SAKIP LPPBRL

IKU ini didefinisikan sebagai Penilaian KemenPAN atas akuntabilitas kinerja KKP.

Akuntabilias kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator. Hasil penilaian atas AKIP

Balitbang KP tahun (N) didapatkan pada akhir tahun. Kategori Penilaian SAKIP :

41

Predikat

Nilai Absolut

Interpretasi

AA

>85 - 100

Memuaskan

A

>75 - 85

Sangat Baik

B

>65 - 75

Baik, dan perlu sedikit perbaikan.

>50 – 65

Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

CC

C

D

>30 – 50

0 - 30

Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar. Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Karekteristik Instansi Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.


melebihi target yang ditetapkan.

Adapun capaian atas IKU ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 15 Nilai SAKIP LPPBRL

Output/Volume T R %

T

0

42,86

0

0


100,06

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa LP2BRL belum menargetkan capaian

IKU tersebut, karena pengukran nilai SAKIP akan dilakukan pada triwulan IV. Namun demikian, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP LP2BRL antara lain : pengukuran mandiri yang dilakukan oleh Eselon 1 pada tanggal 23 Juni 2016, melengkapi dan

memperbaiki dokumen yang terkait, serta tetap melakukan pelaporan kinerja dan updating aplikasi kinerja secara berkala.

SS 9 : Terkelolanya anggaran pembangunan LPPBRL secara efisien dan akuntabel 42

Nilai sasaran strategis Terkelolanya anggaran pembangunan LPPBRL secara efisien

dan akuntabelsebesar 97,70% (fisik/progress) dan 0% (output/volume). Indikator kinerja

yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sebagai berikut :

IKU 16 : Nilai kinerja anggaran LPPBRL (%) Iku ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan

alokasi anggaran dengan tujuan menghasilkan output anggaran tertentu. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya yaitu dengan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan

evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Nilai kinerja anggaran diukur melalui beberapa tahapan pengukuran sebagai berikut :  Penyerapan anggaran

 Konsistensi antara perencanaan dan implementasi  Pencapaian keluaran  Efisiensi

 Capaian hasil

 Nilai efisiensi

 Nilai kinerja anggaran

Pengukuran capaian pada IKU ini akan dilakukan pada Triwulan IV sehingga masih

belum diperoleh nilai capaian pada output/volume.


Indikator Kinerja

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Terkelolanya anggaran pembangunan LPPBRL 16 Nilai kinerja anggaran LPPBRL (%) secara efisien dan akuntabel

Output/Volume T R %

T

0

61,50

0

0


97,56

Upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai kinerja anggaran yang baik, LP2BRL

melakukan beberapa upaya yang dilakukan antara lain: pemantauan capaian kinerja output dan outcome secara berkala termasuk pengisian laporan capaian secara berkala dan lengkap

di aplikasi e-monev DJA, dan monitoring dan evaluasi internal terkait penyerapan anggaran yang dilakukan secara berkala.

43

IKU 17 : Persentase kepatuhan terhadap SAP LPPBRL (%) IKU ini didefinisikan sebagai Terselengaranya Laporan Keuangan yang Relevan, dapat

dipahami, dapat diperbandingkan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP

No. 71 Tahun 2012). IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian atas IKU ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :


Indikator Kinerja

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Terkelolanya anggaran pembangunan LPPBRL 17 Persentase kepatuhan terhadap SAP LPPBRL (%) secara efisien dan akuntabel

Output/Volume T R %

T

0

54,39

0

0


98,03

Pengukuran capaian pada IKU ini akan dilakukan pada Triwulan IV sehingga masih

belum diperoleh nilai capaian pada output/volume. Namun demikian, telah dilakukan upaya

untuk meningkatkan persentase kepatuhan terhadap SAP LP2BRL antara lain : akan

melakukan rekonsiliasi data di KPKNL dan tingkat Eselon 1 pada bulan Juli mendatang, dan monitoring dan evaluasi internal terkait penyerapan anggaran yang dilakukan secara berkala.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN Alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 11.104.343.000,- Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan tahun anggaran 2016 secara umum seperti terlihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Perbandingan target dan realisasi keuangan LP2BRL Triwulan II TA 2016

Dari Pagu Anggaran LP2BRL tahun 2016 sebesar Rp. 11.104.343.000,- sampai dengan

akhir Triwulan II 2016, terealisasi sebesar Rp. 3.021.957.597,- (27.21%) dari target sebesar Rp. 3.040.106.370,- (27,38%) . Terdapat selisih realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan pada bulan yang sama sebesar Rp 18.148.773,-.

44

Dari data tolak ukur DIPA per bidang/kegiatan terlihat bahwa kegiatan non litbang

seperti Sarana dan Prasarana IPTEK Perikanan mempunyai pencapaian tertinggi yaitu

80,41%, diikuti Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi Hasil Litbang Perikanan sebesar

50,98%, Layanan Perkantoran sebesar 43,73%, Pengendalian dan Pelaporan Litbang Perikanan Budidaya mencapai 43,38%, Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang IPTEK Perikanan Budidaya

sebesar

40,61%,

Pengembangan

Kerjasama

Litbang

Perikanan

40,61%,

Penatausahaan Keuangan, BMN dan Rumah Tangga Litbang Perikanan Budidaya mencapai 30.26%, Perencanaan dan Penganggaran Litbang Perikanan mencapai 26,49%, Gedung/ Bangunan sebesar 24.16%, Pengembangan SDM dan Penataan Organisasi Litbang Perikanan

Budidaya Pengembangan SDM dan Penataan Organisasi Litbang Perikanan Budidaya 23.72%, dan untuk output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran belum ada realisasi keuangan karena memang di targetkan pada triwulan III.

Dari kegiatan litbang terdapat realisasi anggaran per output yaitu : Data dan Informasi Litbang Perikanan mencapai 48.03%, Inovasi Teknologi Perikanan mencapai 29.56%, dan untuk Komponen Inovasi Perikanan sebesar 29.31%.

3.4.1. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN SATKER PER BELANJA Penyelenggaraan kegiatan berdasarkan jenis belanja yang terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan belanja modal pada triwulan II tahun 2016 lingkup LP2BRL dapat dilihat dalam Grafik 2 berikut ini :

Grafik 2. Perbandingan target dan realisasi berdasarkan jenis belanja satker LP2BRL Gorontalo Triwulan II TA 2016

45

Dari grafik di atas terlihat bahwa sampai akhir triwulan II, realisasi tertinggi terdapat

pada realisasi untuk belanja pegawai yaitu Rp. 986.313.424

,- (44,82%),

lebih kecil

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 991.400.043,- (45,05%), Realisasi untuk belanja barang yaitu Rp. 1.269.300.545,- (37,29%), lebih kecil dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.845.046.202,- (54,21%), dari pagu sebesar Rp. 3.403.635.000,-. Belanja modal yaitu sebesar Rp 766,343,628,- (13,93%) lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp 203.660.125,- (3,70%) dan pagu yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.500.000.000,-

46

4. PENUTUP 4.1. KESIMPULAN Sesuai dengan visi dan misi Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput

Laut (LP2BRL), pada tahun 2016 LP2BRL menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LP2BRL dengan Kepala Puslitbang Perikanan Budidaya.

Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 9 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dan ditetapkan memiliki

ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU LP2BRL pada tahun 2016 berjumlah 17 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Gambar 11. Peta Strategis Hasil Pengukuran LP2BRL Triwulan II TA. 2016

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada

triwulan I TA. 2015, dari 9 (sembilan) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama LP2BRL menunjukkan : 1. terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang belum dapat memperlihatkan capaian kinerjanya disebabkan adanya salah satu IKU pendukung sasaran

strategis tersebut tidak menetapkan target dan realisasi pada triwulan I TA 2015, 2. terdapat 1 (satu) sasaran strategis berkinerja buruk disebakan oleh tidak tercapaianya target yang

ditetapkan, serta 3. terdapat 1 (enam) sasaran strategis memiliki kinerja baik (diatas target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna hijau.

47

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Capaian sasaran strategis LP2BRL Triwulan II tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya hasil penyelenggaran litbang dan layanan iptek yang mendukung

produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP sebesar 98,82% berdasarkan progress/fisik dan 0% berdasarkan volume/ouput;

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif sebesar 102,81% berdasarkan progress/fisik dan 0% berdasarkan volume/ouput;

Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan

tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan sebesar 96,29% berdasarkan progress/fisik dan 0% berdasarkan volume/ouput;

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan

iptek KP sebesar 106,48% berdasarkan progress/fisik dan 66,67% berdasarkan volume/ouput;

Terselenggaranya pengendalian litbang KP sebesar 100% berdasarkan progress/fisik dan 100% berdasarkan volume/ouput;

Terwujudnya ASN LPPBRL yang kompeten, profesional dan berkepribadian sebesar 106,98% berdasarkan progress/fisik dan 0% berdasarkan volume/ouput;

Tersedianya manajemen pengetahuan LPPBRL yang handal dan mudah diakses sebesar 100,00% berdasarkan progress/fisik dan 0% berdasarkan volume/ouput;


sebesar

volume/ouput;

104,67%

berdasarkan

progress/fisik

dan

0%

berdasarkan

Terkelolanya anggaran pembangunan LPPBRL secara efisien dan akuntabel sebesar 97,70% berdasarkan progress/fisik dan 0% berdasarkan volume/ouput;

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk

meningkatkan hasil penyelenggaran litbang dan layanan iptek perikanan budidaya rumput

laut yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP, dalam rangka mendukung KKP mewujudkan negara kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput

Laut tahun 2016, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain: a)

Peningkatan kualitas indikator kinerja dan target LP2BRL serta pembinaan bagi seluruh pegawai LP2BRL terkait implementasi SAKIP.

48

b)

Pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja melalu

c)

Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), termasuk

d) e) f) g)

penerapan SAKIP di LP2BRL yang diukur setiap bulan.

pengelolaan risiko pelaksanaan program dan kegiatan.

Peningkatan transparansi data dan informasi kepada publik untuk mendapat umpan balik.

Percepatan

dan

penyelesaian

pengadaan

dan

pembangunan

sarana/prasaran/bangunan pendukung kegiatan litbang di LP2BRL.

fasilitas

dan

Pembinaan bagi SDM Litbang (peneliti dan teknisi litkayasa) terkait manajemen litbang perikanan budidaya rumput laut di LP2BRL.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II LP2BRL TA 2016 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta menjadi bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada rencana kerja (operational plan), rencana kinerja (performance plan), rencana anggaran (financial plan), dan rencana strategis (strategic plan) sehingga dapat terbentuk pemerintahan yang baik (good governance).

49

50

TIM PENYUSUN. Petrus Rani Pong Masak, S.Pi, M.Si. Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si. Aditia Farman, A.Md. Norma Tri Utami, A.Md

Recommend Documents