TEBO DINAS. UMUM Komplek Bumi

RE ENCA ANA STRA S ATEG GIS

SATUA AN KERJA PERANGK KAT DAERAH

DIN NAS PEKE P ERJA AAN U UMU UM KAB BUPA ATEN N TEB BO 20111 - 2016

PEME ERINTA AH KABUPAT TEN TE EBO

DINAS S PEK KERJA AAN UMU UM Kom mplek Bumii Seentak Galah G Sere engkuh Dayung Jl Sultan Tha aha Syaifud ddin Muara a Tebo, Tellp. (0744) 21334 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang maha Esa kami panjatkan atas selesainya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo ini. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra ini, segenap jajaran Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Tebo dan masyarakat Kabupaten Tebo secara umum memiliki kesamaan langkah dan arah dalam membangun Kabupaten Tebo terutama dibidang Pekerjaan Umum. Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dengan harapan semoga upaya tersebut merupakan langkah awal sebagai bukti kepedulian semua pihak terhadap kemajuan Kabupaten Tebo. Menyadari adanya kekurangan dalam Renstra ini, kepada semua pihak kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan dimasa mendatang demi kemajuan Kabupaten Tebo dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Kabupaten Tebo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo

Ir. ARIF MAKRUF DACHLAN, MT NIP. 19650208 199703 1 005

RENCANA STRATEGIS 2011-2016 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

mengamanatkan

Pemerintah

Daerah

untuk

menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas/instansi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra 2011–2016 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Rencana Pembangunan

2011–2016

maupun

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tebo 2011-2016 ini disusun dengan landasan peraturan perundangan terkait diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1


4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Perda Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo 2006 – 2025. 10. Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo. 11. Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan fokus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo. Tujuan penyusunan Renstra ini secara umum adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sebagai garis besar rencana Dinas Pekerjaan Umum

untuk mencapai tujuan dan sasaran

organisasi serta sebagai instrumen mengukur kinerja pelayanan.

BAB I PENDAHULUAN

2


4. SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan

Renstra

2011–2016

secara

umum

dimulai

dengan

pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum; pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum; strategi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum; serta program dan kegiatan.

Secara rinci sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: BAB I Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud Dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD 2. Sumber Daya SKPD 3. Kinerja Pelayanan SKPD 4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayana SKPD 2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Dan Dinas Pekerjaan Umum 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis 5. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV Visi, Misi, Tujauan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan 1. Visi Dan Misi SKPD 2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 3. Strategi Dan Kebijakan SKPD

BAB I PENDAHULUAN

3


BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB I PENDAHULUAN

4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo diatur kewenangannya melalui Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Daerah Nomor: 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah. Selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten dibidang Pekerjaan Umum dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan tugasnya dibidang Pekerjaan Umum. Cakupan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum meliputi perumusan kebijakan teknis dan informasi program dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan perizinan dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan pengelolaan kegiatan sekretariat dan rumah tangga dinas, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksaaan tugas dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD, pemberian saran dan pertimbangan hasil telaahan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo secara struktural dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan didukung oleh sekretariat dan 4 (empat)


1


bidang teknis. Secara garis besar kewenangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang-bidang terkait adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas Kewenangan : Perumusan kebijakan teknis dan informasi program dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan perizinan dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang

pekerjaan

umum,

pelaksanaan

pengelolaan

kegiatan

sekretariat dan rumah tangga dinas, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksaaan tugas dibidang pekerjaan

umum,

pelaksanaan

pembinaan

terhadap

UPTD,

pemberian saran dan pertimbangan hasil telaahan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. b. Sekretaris Kewenangan : Penyelenggara perumusan kebijakan kesekretariatan, koordinasi,

pelaksanaan

kebijakan

dan

pembinaan

kebijakan,

pengawasan dalam urusan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga dinas, dokumentasi, melaksanakan penyelenggaraan inventarisasi kekayaan milik negara/daerah, umum kepegawaian dan keuangan. ‐

Kasubbag Umum

‐

Kasubbag Kepegawaian

‐

Kasubbag Keuangan

c. Kabid Bina Teknik Kewenangan : koordinasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan penanganan prasarana dasar bidang Pengairan, Binamarga dan Ciptakarya serta memberikan fasilitas jasa peralatan dan pemeliharaannya ‐

Penyusunan Program

‐

Pengujian dan Pengendalian

‐

Fasilitas dan Peralatan

d. Kabid Pengairan


2


Kewenangan

:

Melaksanakan

teknis

operasional

terhadap

kebijaksanaan dalam upaya pengembangan dan penataan SDA untuk melayani air baku industri, pertanian, air bersih, perikanan dll yang menjadi

kewenangan

daerah

serta

melaksanakan

urusan

pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi serta pemeliharaan, pembinaan, pemanfaatan prasarana kabupaten dibidang pengairan yang mencakup jaringan irigasi, jaringan pengairan rawa, dan pengendalian banjir. ‐

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan dan pengairan

‐

Operasi dan pemeliharaan jaringan dan pengairan

‐

Perencanaan Teknik dan Bina manfaat

e. Kabid Binamarga Kewenangan

:

Pelaksana

Teknis

operasional

didalam

penyelenggaraan terhadap penanganan pembinaan peningkatan dan rehabilitasi, pemeliharaan jaringan jalan dan bangunan pelengkapa jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.

f.

‐

Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat

‐

Pembangunan prasarana jalan

‐

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kabid Ciptakarya Kewenangan Ciptakarya, penyusunan

:

Penyelenggara

koordinasi

perumusan

pelaksanaan

program-program

kebikjakan

perumusan

perencanaan,

bidang

kebijakan, pembinaan,

pengawasan dan pendataan dibidang ciptakarya evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan fungsi teknis keciptakaryaan. ‐

Pembangunan, gedung dan perumahan

‐

Prasarana Lingkungan Permukiman

‐

Tata Ruang


3


Secara sistematis hierarki organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo tergambar dalam bagan berikut. KEPALA DINAS

SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional

Subbag Umum

Subbag Kepegawaian

Subbag Keuangan

BID. BINA TEKNIK

BID. PENGAIRAN

BID. BINA MARGA

BID. CIPTA KARYA

Seksi Penyusunan Program

Seksi Pemb. & Rehab Jaringan Irigasi

Seksi Perenc. Teknik & Bina manfaat

Seksi Pembangunan Gedung & Perumahan

Seksi Pengujian & Pengendalian

Seksi Operasi & Pemel. Jaringan Irigasi

Seksi Pembangunan Prasarana Jalan

Seksi Prasarana Lingkungan Pemukiman

Seksi Fasilitas & Peralatan

Seksi Perenc. Teknik & Bina Manfaat

Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan

Seksi Tata Ruang

UPTD

2. SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo pada keadaan 31 Desember 2010 adalah sebanyak 70 Orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 7 (tujuh) orang, S1 sebanyak 10 (sepuluh) orang, DIII 5 (lima) orang, SLTA 21 (dua puluh satu) orang dan SD sebanyak 2 (dua) orang. Dilihat dari status kepegawaian pegawai honor sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, PNS Golongan I sebanyak 2 (dua) orang, Golongan II sebanyak 14 (empat belas) orang, Golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan Golongan IV sebanyak 4 (empat) orang. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

4


Dinas Pekerjaan Umum memiliki prasarana gedung seluas 600 m2 dilengkapi perangkat mebel kantor serta peralatan kantor yang relatif memadai. Disamping itu juga terdapat 1 (satu) unit rumah kepala dinas type 54 serta 1 (satu) unit workshop alkal. Disamping prasarana bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum memiliki hak pengelolaan 4 (empat) unit mobil Dinas, 2 (dua) unit Dump Truck, Motor Grader, Bulldozer, Vibrator Roller, Excavator, Tandem Baby Roller, Heavy Weight Truck (tronton) masing masing 1 (satu) unit. Selain itu juga tersedia peralatan pengujian / peralatan laboratorium ke-PU-an.

3. KINERJA PELAYANAN SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tupoksinya selama ini mengacu pada Rencana Strategis 2006-2011. Secara Umum program-program pokok yang akan dilaksanakan selama Tahun 2006-2011 adalah sebagai berikut: 1.

Program peningkatan sarana perkantoran, tertib administrasi dan kelembagaan. Program ini dilaksanakan untuk menunjang kelancaran kegiatan organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan aparatur Dinas Pekerjaan Umum.

2.

Program bina teknik dan peralatan. Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan kebutuhan data, penyiapan program dan pelaporan kegiatan ke-PU-an, memberikan layanan jasa teknis, pengujian serta operasi dan pemeliharaan peralatan ke-PU-an.

3.

Program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan jaringan irigasi, jaringan drainase makro dan bangunan pengendalian daya rusak air.

4.

Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan. Program ini diarahkan untuk melakukan penanganan infrastruktur dibidang jalan dan jembatan.

5.

Program perumahan, pemukiman, lingkungan, tata ruang, sanitasi dan air bersih. Program ini ditujukan untuk pengelolaan dibidang


5


keciptakaryaan serta menunjang penyiapan infrastruktur bidang tersebut. Berdasarkan dijabarkan dalam rincian program berupa kegiatankegiatan yang secara keseluruhan merupakan rangkaian upaya mencapai sasaran program tersebut. Capaian kinerja selama periode tersebut terrekam dalam Tabel 2.1. Secara

keseluruhan

target

realisasi

kegiatan

baru

dapat

menggambarkan realisasi terhadap anggaran tahun berjalan. Renstra 20062011 belum memberikan nilai target indikator yang jelas sehingga tingkat capaiannya belum dapat digambarkan. Perkembangan anggaran dari tahun ketahun selama periode Renstra 2006-2011 tergambar dalam Tabel 2.2. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum tingkat realisasi anggaran mendekati 100%. Pertumbuhan rasio anggaran dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan. Demikian juga dengan rasio realisasi anggaran.

6.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD


6

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

NO

TARGET

TARGET

SPM

IKK

URAIAN

TARGET INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2011

2006

2007

2008

2009

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

lancarnya surat menyurat (tahun)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

tersedianya jasa komunikasi air, air dan listrik (tahun) beroperasinya kendaraan dinas dan peralatan berat (tahun)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

berjalannya administrasi keuangan (tahun) tersedianya ATK (tahun) terlaksananya kebutuhan jasa cetak dan penggandaan (tahun)

7

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Jabatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

tersedianya alat listrik dan penerangan kantor (tahun) tersedianya perlengkapan peralatan kantor (tahun) tersedianya alat rumah tangga (tahun) tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (tahun) tersedianya makan minum dikantor (tahun) tersedianya kebutuhan tenaga teknis/adm kantor (tahun) terselengaranya rapat dan pertemuan dinas (tahun) tersedianya pakaian dinas (stel)

Sarana publik, gedung dan fasilitas lain (unit) terpeliharanya gedung dan rumah dinas (unit) terpeliharanya gedung kantor dan bangunan perlengkapan (paket0

23

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya dan berfungsinya peralatan gedung kantor (paket)

24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya dan berfungsinya kendaraan dinas(paket)

25

Rehabilitasi/pemeliharaan Talud/Bronjong

26

28

Penyusunan Sistem informasi/ data Base Irigasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Operasi dan Pemeliharaan

Terbangunnya turap pelindung kawasan strategis (unit) tersedianya data base irigasi (paket) Terbangunnya jaringan irigasi teknis/semi teknis (paket) beroperasi dan terpeliharanya bangunan irigasi teknis/semi (paket)

29

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

30

Pengadaan alat alat ukur dan bahan laboratorium ke BM an Perencanaan pembangunan jalan

27

31

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

1,00

-

-

1,00

-

-

100% 100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1,00

1,00

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,00

130,00

65,00

65,00

130,00

65,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

47,00

-

tersedianya staf dalam pemahaman bidang teknis tertentu (orang/tahun) tersedianya pelaporan kinerja (paket) tersedianya laporan semester (paket) Tersedianya laporan prognosis (paket) tersedianya laporan akhir (paket)

Optimalnya pemanfaatan dam/OP jaringan irigasi (paket) tersedianya peralatan pengujian lab ke PU an (paket) tewrsedianya perencanaan pembangunan jalan (paket)

100%

1,00

47,00

-

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

17,00

37,00

9,00

4,00

17,00

37,00

9,00

4,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3,00

3,00

100%

3,00

3,00

100%

5,00

1,00

5,00

1,00

1,00

3,00

100%

1,00

100% 1,00

1,00

100%

1,00 30,00

100% 30,00

7,00

9,00

1,00

29,00

100%

7,00

9,00

1,00 1,00

1,00

100%

1,00

3,00 1,00

29,00

1,00

100%

100%

100%

100% 1,00

1,00

100%

100%

NO 32 33

Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Pembangunan Jalan

34

Pembangunan Jembatan

35 36

Peningkatan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

37

Kegiatan DAK bidang perumahan dan pemukiman Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong Penyediaan Air Baku

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

TARGET

TARGET

SPM

IKK

URAIAN

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pengembangan Jaringan air Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi dan stimulasi pemb perumahan kurang mampu Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pengembangan Prasarana dan sarana limbah komunal Penyusunan Ranperda RTRW

TARGET INDIKATOR LAINNYA Tersedianya data base jalan (paket) Pembangunan/pembukaan jalan (km) Pembangunan Jembatan/Box (unit) Jalan yang ditingkatkan (Km) terlaksananya pemeliharaan rutin jalan (paket) tersedianya prasarana perumahan (unit) terbangunnya saluran drainase (m ) terbangunnya sumur air tanah (unit) Panjang jalan perdesaan (m) jaringan air minum/air bersih (paket) Unit prasarana air bersih perdesaan (unit) terselengaranya monev infrastruktur perdesaan (paket) terlaksananya bedah rumah (unit) tersedianya rumah sederhana sehat khusus (unit) tersedianya sarana limbah komunal terselenggaranya kegiatan penataan ruang (paket)

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2011

2006

2007

2008

1,00

2009

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2010

2011

2006

2007

2008

1,00 1 pkt

2010

2011

100%

5,50

20,00

5,50

20,00

100%

100%

100%

100%

6,00

10,00

4,00

3,00

6,00

10,00

4,00

3,00

100%

100%

100%

100%

142,00

142,00

237,81 1,00

203,66 1,00

142,00

142,00

237,81 1,00

203,66 1,00

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

11.500,00

19.094,00

45 pkt

0%

0%

100%

100%

933,00

29 pkt

100%

100%

100%

2,00

1 pkt

2009

8,00 13.324,00

1 pkt

2,00 7,00

1 pkt

8,00 13.324,00

7,00

0% 8 pkt

933,00

2,00

29 pkt

8 pkt

2,00

6,00

2,00

1,00

1,00

1,00

59,00

100%

6,00

2,00

1,00

1,00

1,00

59,00

1,00

100%

100%

100%

100%

100%

1,00

100%

2,00 1,00

100%

2,00 1,00

100% 100%

Muara Tebo,

Desember 2011

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO


TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN (RIBUAN) 2006

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Jabatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi/pemeliharaan Talud/Bronjong

2007

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (RIBUAN) 2007

2008

2009 17.466 52.000

2010 10.250 73.392

2011 9.700 50.000

RATA RATA PERTUMBUHAN

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2006 14.500 44.818

2007

2008

2009 100% 76%

2010 100% 86%

2011 100% 100%

ANGGARAN 100% 90%

-2% -1%

REALISASI 4% -10%

201.905

324.475

-

2.150

100%

99%

0%

86%

-13%

308.000

358.811

325.440

388.770

95%

100%

100%

91%

2%

120.190 64.900

125.375 38.850

64.000 55.700

73.960 91.640

100% 97%

99% 89%

100% 100%

100% 100%

-4% 4%

11.940

13.025

7.860

7.860

100%

100%

100%

100%

-3%

-53% 3% -13% 18% -12% 107.614

38.050

10.000

7.504 -

-

30.000

9.950

99%

100%

100%

100%

-20%

23.850

100% 0%

0% 0%

0% 100%

0% 80%

-33% 15%

108.252 86.400

58.337 -

29.300 -

25.477

100% 100%

100% -

100% -

73% 0%

-12% -33%

-

100.000

80.000

134.370

0%

100%

100%

90%

14%

21.425

19.500

26.000

25.748

100%

100%

100%

99%

2%

26.171

9.300

55.000 16.102

53.770 11.300

0% 100%

0% 100%

100% 100%

98% 62%

16% -8%

15.657

9.300

14.300

12.300

100%

100%

100%

71%

-2%

16.565

9.400

14.900

12.900

100%

100%

100%

72%

-2%

16.274

9.515

15.512

10.450

100%

100%

100%

67%

-4%

-31% -33% 44% -22% -33% 22% 6% 49% -6% 2% 2%

4.959.030 132.386

5.684.630 -

4.195.472 -

369.990 9.400

60.900

5.912.393

290.200 282.891

99% 99%

100% 0%

384% 0%

31% 86%

-10% 12%

-

100% 100%

0% 100%

0% 0%

0% 0%

-33% -4%

-

313.500

0%

0%

100%

0%

0%

-

-

66%

0%

0%

0%

-33%

-3% -34% 57% -33% -62% 0% -33%

Penyusunan Sistem informasi/ data Base Irigasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

-

317.282

-

0%

98%

0%

0%

0%

124.740

-

-

100%

0%

0%

0%

-33%

-67%

4.278.660

1.226.895 3.332.702

-

-

904.554

-

1.097.464

0% 90%

99% 100%

0% 0%

0% 99%

0% -12%

0%

99%

0%

0%

0%

-33% -67% -29%

Pengadaan alat alat ukur dan bahan laboratorium ke BM an Perencanaan pembangunan jalan Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Peningkatan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kegiatan DAK bidang perumahan dan pemukiman Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong

-

270.414

200.000 -

200.000

0% 0%

0% 99%

0% 0%

100% 0%

17% 0%

18.074.125 28.479.804 69.591.158 -

21.241.733 22.826.219 78.951.867 -

4.000.000 6.985.713 121.880.272 261.950 1.823.731

1.946.420 5.845.319 85.491.672 253.000 717.107

99% 10% 97% 0% 0%

99% 100% 98% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

74% 96% 99% 97% 37%

-12% -12% 1% 16% 9%

3.543.956

3.998.376

4.409.000

3.670.768

100%

100%

100%

95%

0%

-67% 50% -67% -40% -29% 3% 49% 28% -1%

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN (RIBUAN) 2006

Penyediaan Air Baku Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pengembangan Jaringan air Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi dan stimulasi pemb perumahan kurang mampu Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pengembangan Prasarana dan sarana limbah komunal Penyusunan Ranperda RTRW

2007

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (RIBUAN) 2007

2008

2009

2010

2011

2.803.292 3.561.874

2.083.490

1.368.320

-

714.589 2.676.085

892.700

694.883

399.185 -

220.480 -

158.297

-

-

-

-

-

RATA RATA PERTUMBUHAN

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN

521.616

374.040

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ANGGARAN

99% 100%

0% 100%

0% 100%

0% 53%

-33% -13%

0% 0%

88% 99%

0% 100%

0% 0%

0% 0%

0% 98%

100% 0%

100% 0%

94% 0%

13% -33%

99%

0%

0%

0%

-33%

0%

0%

0%

100%

33%

REALISASI -33% -27% -67% -50% 11% -33% -33%

-

21.866

-

890.400

0% 0%

96% 0%

0% 0%

Muara Tebo,

0% 0%

0%

Desember 2011

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO


100% -67%


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Tebo telah dijabarkan dalam beberapa misi yang diemban. Misi tersebut ditetapkan serta dijabarkan kedalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah Tahun 2011–2016 yaitu menuju Tebo Sejahtera, Aman, Harmonis, Merata. Visi tersebut merupakan bagian dari upaya nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU, maka tugas Dinas PU yang secara eksplisit dinyatakan di dalam sasaran-sasaran pokok dan arahan pembangunan kabupaten terutama misi pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasaran layanan umum.

2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang juga merupakan visi Pemerintah Kabupaten Tebo adalah:

Menuju Tebo Sejahtera, Aman, Harmonis, Merata

Untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

Kepala

Daerah

telah

menetapkan Misi Kabupaten Tebo Sebagai Berikut: 1.

Meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum.

2.

Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya.


1


3.

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

4.

Mendorong

tumbuhnya

perekonomian

daerah

dan

pendapatan

masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri. 5.

Meningkatkan peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.

6.

Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa dihutan Tebo.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1.

Tata kelola pemerintahan

2.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta layanan umum yang memadai yang meliputi: ‐

meningkatnya jumlah dan mutu aspal jalan, jembatan serta pasokan energi listrik yang merupakan urat nadi perekonomian rakyat.

‐

meningkatnya

mutu

pendidikan,

layanan

kesehatan

dan

keagamaan. ‐ 3.

meningkatnya kesadaran hukum dan jaminan keamanan.

Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan peningkatan

daya

beli

sehingga

bermanfaat

bagi

pengurangan

kemiskinan. 4.

Pemanfaatan keunggulan aspek sosial, budaya dan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan selaras dan seimbang.

Arah prioritas pembangunan Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: 1.

Prioritas program bidang keagamaan.

2.

Prioritas program bidang tata kelola pemerintahan.

3.

Prioritas program bidang kemandirian desa.

4.

Prioritas program bidang infrastruktur meliputi: a.

Satu kecamatan satu alat berat untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan-jalan ekonomi masyarakat.

b.

Meningkatkan anggaran untuk pemeliharaan, pembangunn jalan dan jembatan


2


c.

Percepatan listrik masuk desa.

d.

Membuka peluang seluasluasnya bagi swasta, badan, perorangan untuk berrinvestasi membangun klinik, laboratorium dan Rumah Sakit.

e.

Membuka peluang seluas-luasnya bagi swasta, badan, perorangan untuk berrinvestasi membangun PLTU, pabrik skala kecil dan menengah dan home industri.

f.

Mengoptimalkan anggaran pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

g.

Pemliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih disetiap desa dan kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

h.

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan skala prioritas seperti stadion dan lain lain.

i.

Mengupayakan, mengelola dan pembangunan obyek wisata.

j.

Mengupayakan pembangunan Islamic Center.

k.

Pemenuhan dan peningkatan kebutuhan infrastruktur pasar desa, pasar kecamatan dan kota kabupaten.

l.

Pembangunan waduk dan jaringan irigasi.

m. Pembangunan sarana dan prasarana gedung Balai Latihan Kerja. n.

Peningkatan program bedah rumah bagi keluaraga prasejahtera.

Berkaitan

dengan

arah

prioritas

pembangunan

tersebut

diharapkan akan: a.

Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pasar, air bersih,

irigasi

dan

telekomunikasi

untuk

menggerakan

perekonomian masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang. b.

Terciptanya lapangan pekerjaan baru serta adanya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta berkurangnya kesenjangan ekonomi, pembangunan antar wilayah.

5.

Prioritas program bidang pendidikan dan kesehatan.

6.

Prioritas program bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kehutanan.

7.

Prioritas program bidang olahraga seni budaya seta pemberdayaan pemuda tokoh agama, tokoh masyarakat dan peranan wanita.


3


8.

Prioritas program bidang peningkatan sosial budaya.

9.

Prioritas program bidang perdagangan dan perindustrian.

10. Prioritas program bidang layanan publik dan hukum. Dari visi, misi, sasaran dan arah prioritas tersebut terlihat dengan jelas tugas yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan irigasi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

3. TELAAHAN

RENSTRA

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

RENSTRA KABUPATEN TEBO Kondisi umum secara nasional terkait penyediaan infrastruktur digambarkan dalam dalam Renstra Departemen Pekerjaan Umum sebagai leader penyediaan infrastruktur secara nasional. Dikaitkan dengan kondisi daerah dan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum diantaranya dapat diuraikan sebagi berikut ini. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) secara nasional belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Kondisi di Kabupaten Tebo senada dengan kondisi nasional disamping juga sektor produksi pangan tidak menjadi prioritas utama perekonomian daerah mengingat kondisi alam dan cultural masyarakat. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Kondisi serupa terjadi diKabupaten Tebo. Eksploitasi penggunaan lahan untuk berbagai keperluan telah mengubah kemampuan alam untuk bersinergi dengan kegiatan manusia. Hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian dan langkah penanganan terutama di Kabupaten Tebo. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan. Kondisi ini terjadi juga di Kabupaten Tebo mengingat sebagian wilayah pemukiman penduduk berada di


4


pinggiran sungai-sungai besar di Propinsi Jambi yang secara serius perlu ditangani secara cermat dan berkelanjutan. Untuk infrastruktur jalan, dari panjang jalan nasional yang sampai saat ini telah mencapai 34.628 km, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 83,23 % (2008), rusak ringan 13,34 %, dan rusak berat 3,43 %. Untuk Kabupaten Tebo penangan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama bidang

infrastruktur

sebagai

upaya

pengembangan

wilayah

serta

peningkatan aksesibilitas barang dan jasa. Pelayanan air minum secara nasional pada wilayah perkotaan baru mencapai 45% dan perdesaan 10%. Kondisi di Kabupaten Tebo jauh lebih buruk dari kondisi nasional. Masyarakat masih menggunakan air bersih dari alam yang makin hari makin tidak dapat dipertanggungjawabkan kebersihan dan kandungan bahan berbahaya didalamnya. Penanganan air limbah secara nasional pada periode 2004–2009, berdasarkan Laporan MDGs, pada tahun 2007 akses sanitasi layak nasional mencapai 69,3%. Ini berarti bahwa angka tersebut telah melampaui target Millennium Development Goals (MDGs) sebesar 65,5%. Terkait kondisi tersebut terutama penanganan air limbah domestik masyarakat pedesaan disepanjang aliran sungai-sungai besar perlu mendapatkan perhatian dan sentuhan infrastruktur untuk menjaga pencapaian tersebut. Dalam penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tebo belum memberikan perhatian

serius

untuk

menindaklanjutinya.

Untuk

itu

sangat

perlu

pengaturan kebijakan operasional ditingkat kabupaten berupa Perda bangunan Gedung dan turunannya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan perlunya peningkatan infrastruktur di Kabupaten Tebo dalam rangka mengejar ketertinggalan dan paling tidak sama kondisinya dengan kondisi nasional secara umum.


5


4. TELAAHAN

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

DAN

KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Kebijakan pemerintah daerah dalam penataan ruang sangat berpengaruh kepada tugas dan fungsi yang harus diemban Dinas Pekerjaan umum. Hal ini terkait dengan kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana ketentuan dalam penataan ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud meliputi: a.

Pengembangan

perkotaan

dan

perdesaan

dalam

mendukung

pertumbuhan ekonomi wilayah; b.

Peningkatan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; Strategi

untuk

peningkatan

infrastruktur

dalam

mendukung

pertumbuhan ekonomi wilayah: a.

mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata;

b.

meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muara Sabak dan pelayanan sampai pelosok;

c.

mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;

d.

meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri; dan

e.

mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa Dinas Pekerjaan Umum

memilik perang yang sangat strategis terkait penataan ruang terutama dalam strategi pengembangan wilayah melalui peningkatan infrastruktur sebagai upaya peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat beberapa isu yang terkait erat dengan Dinas Pekerjaan Umum diantaranya:


6


a.

Isu mengenai sistem, bahwa sistem transportasi di wilayah Kabupaten Tebo masih dirasakan kurang memadai terutama yang menyangkut peningkatan kondisi jalan dan pembangunan jalan baru untuk sistem jaringan jalan primer.

Oleh karena itu diharapkan adanya upaya

peningkatan atau pembangunan sistem transportasi wilayah yang lebih baik dan memadai lagi sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tebo b.

Isu mengenai prasarana wilayah, Ditinjau dari penyediaan prasarana baik pelayanan energi, air bersih, maupun telekomunikasi kapasitas penyediaannya masih terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang harus dilayani. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pelayanan prasarana dan wilayah.

c.

Isu

mengenai

Struktur

ruang,

masih

terdapat

ketimpangan

perkembangan antar wilayah di Kabupaten Tebo, ditinjau dari aspek pertumbuhan penduduk, ekonomi, serta fisik kawasan terbangun. Sementara itu peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan belum optimal. Berkaitan dengan sistem pusat permukiman, keterkaitan spasial dan fungsional antar pusat-pusat permukiman masih belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan sistem pusat permukiam mulai dari PKWp, PKL, PPK dan PPL di wilayah Kabupaten Tebo. d.

Kawasan Rawan Banjir sebagian besar terdapat di Kecamatan Tebo Ulu; Kecamatan Rimbo Ilir;Kecamatan Tebo Tengah; Kecamatan Tengah Ilir; dan Kecamatan Tebo Ilir. Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar. Meskipun demikian untuk kawasan banjir tersebut juga disebabkan karena daerah cekungan yang cukup luas, sehingga pada saat musim hujan terjadi genangan (banjir) yang luas. Dari berbagai isu tersebut dapat ditarik benang merah bahwa

kebutuhan infrastruktur yang berpotensi mengubah tatanan keseimbangan lingkungan

sekalipun

masih

sangat

diperlukan.

Akan

tetapi

harus

dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga dicapai keseimbangan baru BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

7


yang tetap harmonis dan serasi tanpa menimbulkan dampak negatif yang berarti.

Untuk

itu

dalam

pembangunan

infrastruktur

tetap

harus

mempertimbangkan rekomendasi berikut: a.

Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan;

b.

Perlu diperhitungkan antara unsur manfaat dan dampak;

c.

Sosialisasi sebelum pembangunan dijalankan;

d.

Setiap pembangunan prasarana dengan skala regional diharapakan dilengkapi dengan analisa daya dukung lingkungan dan dokumen amdal;

e.

Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun di areal pertanian berkelanjutan;

f.

Pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk mengurangi dampak polusi suara dan udara;

g.

Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan untuk menambah kawasan RTH;

h.

Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;

i.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

j.

Penataan dan pengembangan kelembagaan;

k.

Pentaatan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

l.

Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia

5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur kelembagaan pada

Dinas

Pekerjaan

Umum

perlu

diidentifikasi

Isu-Isu

Strategis/Permasalahan Strategis bidang pekerjaan umum yang akan dihadapi 5 Tahun kedepan. Secara garis besar masing-masing isu sesuai dengan bidang tugas dan tupoksinya adalah sebagai berikut: a.

Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Kepemerintahan Umum


8


‐ Belum terlaksananya sistem pengarsipan secara optimal ‐ Belum terlaksananya sistem inventarisasi barang secara optimal ‐ Tata Kelola surat menyurat ‐ Keamanan, kebersihan dan fasilitas kantor Kepegawaian ‐ Pendidikan dan pelatihan pegawai ‐ Tata kelola kepangkatan dan jabatan fungsional/struktural ‐ Tata kelola penilaian kinerja pegawai (terkait DP3) Keuangan ‐ Penatausahaan keuangan (rutin dan pembangunan) ‐ SPJ Dinas ‐ Pelaporan, pemantauan dan analisis serta akuntansi keuangan Dinas b.

Bidang Bina Teknik Penyusunan Program ‐ Inventarisir data dan usulan program ‐ Evaluasi pencapaian sasaran fisik dan fungsional program ‐ Penyusunan rencana definitif Pengujian dan Pengendalian ‐ Pengelolaan administrasi laboratorium ‐ Pengelolaaan pelayanan pengujian dan job mix serta pengujian mutu ‐ Penyiapan rencana teknis analisa hasil uji mutu Fasilitas dan Peralatan ‐ Pengendalian dan pelaporan peralatan yang digunakan ‐ Pengelolaan administrasi peralatan dan barang keluar masuk workshop ‐ Pengoperasian penggunaan perbaikan peralatan

c.

Bidang Pengairan Pembangunan dan rehabilitasi jaringan dan pengairan ‐ Perizinan penggunaan SDA ‐ Pembangunan dan rehabilitasi jaringan pengairan ‐ Pemberdayaan stakeholder pengelolaan SDA Operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan ‐ Inventarisasi dan perencanaan program bidang OP


9


‐ Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian OP jaringan irigasi, rawa, persungaian dan pengendalian banjir. ‐ Sosialisasi,

koordinasi,

pelatihan

dan

penyuluhan

masyarakat

pengguna jasa pelayanan pengairan Perencanaan Teknik dan bina manfaat ‐ Inventarisasi bidang SDA ‐ Penyusunan program bidang SDA ‐ Penyuluhan dan pelatihan teknis bidang pengairan d.

Bidang Bina Marga Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat ‐ Survey dan perencanaan bidang BM ‐ Pengelolaan manajemen jalan dan asistensi bidang kebinamargaan ‐ Evaluasi kinerja jalan Pembangunan Prasarana jalan ‐ Penyiapan rencana teknis, spesifikasi dan desain pembangunan prasarana jalan ‐ Pengelolaan pembangunan prasarana jalan ‐ Penetapan

status

dan

pengoperasian

dan

pembiayaan

pembangunan jalan kabupaten/desa Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ‐ Melaksanakan pemeliharaan prasarana jalan ‐ Perencanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan prasarana jalan ‐ Evaluasi kinerja fisik dan fungsional jalan serta updating data base jalan e.

Bidang Cipta Karya Pembangunan, gedung dan perumahan ‐ Inventarisasi,

pendataan,

perencanaan

teknis

pembangunan

gedung, perumahan dan bangunan lainnya ‐ Penyusunan RTBL ‐ Administrasi dan NSPM bangunan gedung Prasarana Lingkungan Pemukiman ‐ Penanganan penyehatan lingkungan berupa prasarana drainase, air limbah dan persampahan ‐ Penyelenggaraan SPAM BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

10


Tata Ruang ‐ Penyusunan RTRW dan rencana detail

tata ruang untuk RTRK,

peraturan zonasi ‐ Pengaturan izin pemanfaatan ruang ‐ Pengawasan pelaksanaan penataan ruang


11


BAB IV VISI, MISI, TUJAUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. VISI DAN MISI SKPD VISI Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo untuk lima tahun kedepan bergerak dalam pembangunan infrastruktur dengan visi:

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal, Bermanfaat dan Berkelanjutan Menuju Tebo Sejahtera, Aman, Harmonis dan Merata.

Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan

merupakan

perwujudan

penyediaan

infrastruktur

dan

pelayanan dasar yang meliputi: 1.

Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana sumberdaya air yang berkelanjutan.

2.

Pelayanan penyediaan prasarana jalan yang mencakup aksesiblitas (keterjangkauan) wilayah, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata.

3.

Pelayanan penyediaan air minum dan air bersih yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar dan baku mutu kesehatan.

4.

Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan drainase yang terpadu dan ramah lingkungan.

5.

Pelayanan bidang bangunan, gedung dan perumahan yang memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan dan kemudahan.

6.

Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang andal berbasis tata ruang.

MISI Misi

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Tebo

merupakan

pengejawantahan dari misi pemerintah daerah Kabupten Tebo dengan


1


penekanan pada misi yang pertama yaitu misi untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum. Secara rinci misi Dinas Pekerjaan Umum dijabarkan sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan dukungan sumberdaya dan tata kelola layanan kepemerintahan disektor pekerjaan umum yang akuntabel, kompeten dan inovatif. 2. Meningkatkan

kualitas

dan

keterpaduan

program

perencanaan

pembangunan bidang infrastruktur dan layanan fasilitas peralatan kePU-an. 3. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan asesibilitas dan mobilitas barang dan jasa melalui penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan perumahan

kualitas

yang

lingkungan

berbasis

permukiman,

penataan

ruang

bangunan

yang

terpadu

dan dan

berkelanjutan.

2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

TUJUAN

Tujuan

Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi

peran

(koordinasi,

sistem

informasi,

data,

SDM,

kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum. 2. Meningkatkan

kualitas

program

perencanaan

pembangunan

infrastruktur dan pemanfaatan peralatan ke-PU-an bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan meningkatkan

keandalan pertumbuhan

infrastruktur ekonomi,

sumberdaya ketahanan

air pangan

untuk dan

penanggulangan bencana.


2


4. Meningkatkan pembangunan dan optimalisasi jaringan jalan jembatan untuk mendorong aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa untuk menggerakkan perekonomian. 5. Meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan bidang air bersih, permukiman, bangunan dan gedung yang berbasis pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM Sasaran Strategis: 1.

Optimalnya

peran

(koordinasi,

sistem

informasi,

data,

SDM,

kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum. 2.

Meningkatnya peningkatan

keandalan

infrastruktur

pertumbuhan

ekonomi,

sumberdaya ketahanan

air

pangan

untuk dan

penanggulangan bencana. 3.

Meningkatnya pembangunan dan optimalisasi jaringan jalan jembatan untuk mendorong aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa untuk menggerakkan perekonomian.

4.

Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelayanan bidang air bersih, permukiman, bangunan dan gedung yang berbasis pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.

Meningkatnya

kualitas

program

perencanaan

pembangunan

infrastruktur dan pemanfaatan peralatan ke-PU-an bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran Rinci Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan 5 (lima) tujuan Dinas Pekerjaan Umum yang akan dicapai meliputi:

Tujuan 1. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum. BAB IV VISI, MISI, TUJAUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3


Sasaran: a.

Terselenggaranya sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan dinas yang terwujud melalui: ‐ Terlaksananya sistem pengarsipan secara optimal, baik secara manual maupun secara elektronik ‐ Terlaksananya sistem inventarisasi barang secara optimal untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan inentarisasi asset ‐ Terlaksananya Tata Kelola surat menyurat yang tepat waktu, alur yang jelas serta efisien ‐ Terselenggaranya Keamanan, kebersihan dan tersedianya fasilitas kantor yang representatif sesuai kebutuhan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

b.

Tersedianya SDM Dinas yang kompeten yang diwujudkan melalui: ‐ Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan teknis pegawai terkait dengan bidang dan tugas infrastruktur. ‐ Terselenggaranya

Tata

kelola

kepangkatan

dan

jabatan

fungsional/struktural yang optimal ‐ Terselenggaranya Tata kelola penilaian kinerja pegawai sehingga mendukung aspek reformasi birokrasi yang berbasis kinerja c.

Terlaksananya administrasi keuangan dinas yang akuntable yang diwujudkan melalui ‐ Terselenggaranya

Penatausahaan

keuangan

(rutin

dan

pembangunan) yang baik dan akuntabel. ‐ Tersedianya Surat Pertanggung Jawaban bagi keperluan Dinas ‐ Terlaksananya Pelaporan, pemantauan dan analisis serta akuntansi keuangan Dinas

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas program perencanaan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan peralatan ke-PU-an bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran: a. Tersusunnya Program Dinas yang diwujudkan melalui ‐ Terlaksananya inventarisasi data dan usulan program BAB IV VISI, MISI, TUJAUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4


‐ Terselenggaranya Evaluasi pencapaian sasaran fisik dan fungsional program ‐ Tersusunanya rencana definitif b. Terlaksananya Pengujian dan Pengendalian yang diwujudkan melalui ‐ Terselenggaranya pengelolaan administrasi laboratorium ‐ Terselenggaranya pengelolaaan pelayanan pengujian dan job mix serta pengujian mutu ‐ Terwujudnya penyiapan rencana teknis analisa hasil uji mutu c. Terselenggaranya Penggunaan Fasilitas dan Peralatan yang diwujudkan melalui ‐ Terlaksananya

pengendalian

dan

pelaporan

peralatan

yang

digunakan ‐ Terlaksananya pengelolaan administrasi peralatan dan barang keluar masuk workshop ‐ Terlaksananya pengoperasian dan perbaikan peralatan Tujuan 3: Meningkatkan keandalan infrastruktur sumberdaya air untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana. Sasaran: a.

Terbangun dan terselenggaranya rehabilitasi jaringan pengairan yang diwujudkan melalui ‐ Terlaksananya perizinan penggunaan SDA ‐ Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan pengairan ‐ Terwujudnya pemberdayaan stakeholder pengelolaan SDA

b.

Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan yang diwujudkan melalui ‐ Terlaksananya inventarisasi dan perencanaan program bidang OP ‐ Terselenggaranya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian OP jaringan irigasi, rawa, persungaian dan pengendalian banjir. ‐ Terlaksananya sosialisasi, koordinasi, pelatihan dan penyuluhan masyarakat pengguna jasa pelayanan pengairan

c.

Terlaksananya Perencanaan Teknik dan bina manfaat bidang SDA yang diwujudkan melalui


5


‐ Terlaksananya inventarisasi bidang SDA ‐ Perlaksananya Penyusunan program bidang SDA ‐ Terselenggaranya penyuluhan dan pelatihan teknis bidang pengairan Tujuan 4: Meningkatkan asesibilitas dan mobilitas barang dan jasa melalui penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. Sasaran: a. Terlaksananya Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat Bidang BM yang diwujudkan melalui ‐ Terlaksananya survey dan perencanaan bidang BM ‐ Terwujudnya pengelolaan manajemen jalan dan asistensi bidang kebinamargaan ‐ Terselenggaranya evaluasi kinerja jalan b. Terwujudnya Pembangunan Prasarana jalan yang diwujudkan melalui ‐ Terselenggaranya penyiapan rencana teknis, spesifikasi dan desain pembangunan prasarana jalan ‐ Terselenggaranya pengelolaan pembangunan prasarana jalan ‐ Terlaksananya

Penetapan

status

dan

pengoperasian

serta

pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa c. Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang diwujudkan melalui ‐ Terlaksananya pemeliharaan prasarana jalan ‐ Terlaksananya perencanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan prasarana jalan ‐ Berlangsungnya evaluasi kinerja fisik dan fungsional jalan serta updating data base jalan. Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan bidang air bersih, permukiman, bangunan dan gedung yang berbasis pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran: a.

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Pembangunan,

gedung

dan

perumahan yang diwujudkan melalui BAB IV VISI, MISI, TUJAUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

6


‐ Terlaksananya

inventarisasi,

pendataan,

perencanaan

teknis

pembangunan gedung, perumahan dan bangunan lainnya ‐ Tersusunnya RTBL ‐ Terselenggaranya sistem administrasi dan NSPM bangunan gedung b.

Terwujudnya penyelenggaraan Prasarana Lingkungan Pemukiman yang diwujudkan melalui ‐ Terlaksananya

Penanganan

penyehatan

lingkungan

berupa

prasarana drainase, air limbah dan persampahan ‐ Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan SPAM c.

Terwujudnya Penataan Ruang yang diwujudkan melalui ‐ Tersusunnya RTRW dan rencana detail

tata ruang untuk RTRK,

peraturan zonasi ‐ Terselenggaranya Pengaturan izin pemanfaatan ruang ‐ Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penataan ruang

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah

kebijakan

dan

strategi

merupakan

pendekatan

dalam

memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran daerah serta sasaran strategis Dinas. Untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Tebo telah dijabarkan dalam beberapa misi yang diemban. Misi tersebut ditetapkan serta dijabarkan kedalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah Tahun 2011–2016 yaitu menuju Tebo Sejahtera, Aman, Harmonis, Merata. Visi tersebut merupakan bagian dari upaya nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU, maka tugas Dinas PU yang secara eksplisit dinyatakan di dalam sasaran-sasaran pokok dan arahan pembangunan kabupaten terutama misi pertama yaitu meningkatkan BAB IV VISI, MISI, TUJAUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

7


kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan umum.

SETDA, BAPPEDA, DPPKAD, INSPEKTORAT

DINAS PEKERJAAN UMUM PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KEHUTANAN,

PASAR, TATA KOTA, PENDIDIKAN, KESEHATAN

Nilai-nilai yang dianut dalam proses pembangunan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum: ‐

Inovatif

‐

Kebersamaan

‐

Keterpaduan

‐

Terrencana.


8


‐

Berwawasan lingkungan...dst

Kebijakan Umum: 1. Pembangunan infrastruktur untuk membuka/memperlancar aksesibilitas dan meningkatkan prasarana sentra-sentra produksi sesuai arahan tata ruang. 2. Pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan keterjangkauan (mempermudah akses) masyarakat terhadap infrastruktur dasar bidang air minum, sanitasi dan kesehatan lingkungan. STRATEGI Sesuai

dengan

kebijakan

nasional

setiap

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota perlu menyusun strategi pengembangan wilayah kabupaten (SPW-K) yang disusun berdasarkan: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi/kabupaten/kota (RTRW-P/K), yaitu rencana spasial 20 tahunan yang berisikan pola dan struktur ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berisikan

rencana

dan

arah

kebijakan

pembangunan

provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya SPW-K tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah Pembangunan Infrastruktur PU (RPIJMPU) Kabupaten yang akan menjadi dasar bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dunia usaha/masyarakat. RPIJM-PU ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran antara kewenangan Pemerintah Pusat dengan kewenangan

Pemerintah

Daerah,

termasuk

optimalisasi

perencanaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kegiatan yang menggunakan anggaran DAK dan PAD. RPIJM-PU tersebut akan mengintegrasikan rencana pembangunan oleh Pemerintah cq. Kementerian PU dengan Pemerintah Daerah serta antarsektor untuk

dapat

mengoptimalkan

penyelenggaraan

pembangunan,

khususnya

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. BAB IV VISI, MISI, TUJAUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

9


Kebijakan pembangunan bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo diarahkan pada pengembangan sumber daya air melalui pemanfaatan air sebagai sumber air baku baik untuk keperluan air minum/air bersih, irigasi, industri dan keperluan lainnya secara lestari. Penggunaan air untuk irigasi baik secara teknis maupun semi teknis diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten. Disamping itu juga diupayakan pengendalian daya rusak air melalui pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk melindungi aset dan potensi bencana lainnya. Pembangunan bidang Binamarga diarahkan kepada peningkatan mobilitas barang dan jasa pada sentra-sentra produksi serta pengembangan wilayah melalui pembukaan akses kedaerah daerah terisolir dan sulit dijangkau melalui transportasi darat. Kebijakan pembangunan bidang Ciptakarya difokuskan pada pengelolaan bangunan gedung dan permukiman, penyediaan prasarana lingkungan, penyediaan sarana air bersih, pengelolaan limbah, sanitasi dan drainase sinergi dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum secara makro diarahkan untuk analisa program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum serta pengelolaan peralatan pengujian untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pengelolaan alat berat untuk layanan umum. Secara keseluruhan pembangunan infrastruktur yang dibangun diharapkan terwujud infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan. Satu sisi infrastruktur yang dibangun harus memiliki keandalan struktur, estetika dan fungsional dan disisi lain kelestarian lingkungan tetap terjaga. Pendekatan pembangunan infrastruktur dengan prinsip ecohydraulics, green building dan efisiensi penggunaan sumber daya secara perlahan mulai diterapkan bagi keseluruhan infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum. Kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum disamping dari anggaran pemerintah

daerah

juga

diupayakan

melalui

sharing

pembiayaan

dengan

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Persyaratan-persyaratan dasar bagi pembiayaan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara bertahap diupayakan untuk dipenuhi. Selain itu pola pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat terus digali potensinya. Pembangunan dengan pola BAB IV VISI, MISI, TUJAUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

10


memorandum of understanding (MoU) serta investasi masyarakat dan dunia usaha sebagai pembiayaan inovatif bidang infrastruktur terus dikaji dan diupayakan realisasinya.

KEBIJAKAN OPERASIONAL Sekretariat

1. Optimalisiasi

peran

sekretariat

dinas

sebagai

unit

terdepan

dalam

mendukung implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. 2. Revitalisasi

pelayanan

administrasi

publik

perlu

dikembangkan

dan

ditingkatkan terutama melalui penataan sistem administrasi yang baik 3. Peningkatan

sumber

daya

manusia

meliputi

pengembangan

dan

pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum. 4. Peningkatan menajemen kelembagaan dan aplikasi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.

5. Pengembangan manajemen sumber daya dan pengembangan manajemen keuangan, aset, untuk mewujudkan penggunaan anggaran secara efisien dan akuntabel yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin

Bina Teknik

1. Menyelenggarakan layanan keahlian (advistek) dan pengujian laboratorium untuk meningkatkan kualitas infrastruktur serta pelayanan peralatan berat untuk layanan umum bidang infrastruktur

terutama dalam kondisi

kedaruratan. 2. Perlunya pengembangan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mensinkronisasikan program antar wilayah dan antar sektor serta penyelenggara bidang pekerjaan umum yang pada


11


akhirnya untuk mencapai program-program prioritas pembangunan nasional yang khusus terkait dengan bidang pekerjaan umum Pengairan

1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dengan fokus pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. 2. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga. 3. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air

dan

pengelolaan

daerah

aliran

sungai

dengan

memperhatikan

keterpaduan dengan tata ruang wilayah. 4. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Binamarga

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan 2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah 3. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.

Ciptakarya

1. Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan membantu pelayanan air minum perdesaan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan air besih bagi seluruh masyarakat.


12


2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah untuk pengelolaan air limbah khususnya limbah rumah tangga untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. 3. Pembangunan

prasarana

persampahan

dan

drainase

dalam

upaya

peningkatan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan. 4. Pengendalian pembangunan bangunan gedung, meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung untuk menjamin ketersediaan prasarana gedung publik yang handal dan mengakomodasi aspek keselamatan dan aksesibilitas. 5. Perencanaan pengembangan wilayah spasial secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pembangunan daerah.


13

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

No.

1

TUJUAN

SASARAN

Optimalisasi peran (koordinasi, 1 Terselenggaranya sistem informasi, data, SDM, sarana dan prasarana kelembagaan dan administrasi) penyelenggaraan dan akuntabilitas kinerja aparatur kegiatan dinas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum 2 Tersedianya SDM Dinas yang kompeten

3 Terlaksananya administrasi keuangan dinas yang akuntable

2

INDIKATOR SASARAN

lama terselenggaranya kegiatan operasional dinas

waktu tersedianya aparatur yang kompeten dalam penyelenggaraan operasional dinas

jumlah laporan keuangan

Meningkatkan kualitas program 1 Tersusunnya Program perencanaan pembangunan Dinas infrastruktur dan pemanfaatan peralatan ke-PU-an bagi terwujudnya pembangunan yang 2 Terlaksananya berkelanjutan Pengujian dan Pengendalian 3 Terselenggaranya Penggunaan Fasilitas dan Peralatan

Jumlah operasional alat berat dan alat pengujian lab

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2012

2013

2014

2015

2016

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

100%

100%

100%

100%

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

No. 3

4

TUJUAN Meningkatkan keandalan infrastruktur sumberdaya air untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana

Meningkatkan asesibilitas dan mobilitas barang dan jasa melalui penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan

SASARAN 1 Terbangun dan terselenggaranya rehabilitasi jaringan pengairan

INDIKATOR SASARAN




2013

2014

2015

2016

Luasan Lahan Pertanian terairi

0

4.541 Ha

870 Ha

1.375 Ha

3.226 Ha

jumlah unit sumur air baku

0

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

3.851 Ha

670 Ha

2.016 Ha

2.225 Ha

2 Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan

Luasan lahan yang jaringan pengairannya terpelihara dan berfungsi optimal

3 Terlaksananya Perencanaan Teknik dan bina manfaat bidang SDA

Panjang bangunan pengaman dari bahaya banjir dan longsor

0

1.903 M1

560 M1

593 M1

0,00

Terlaksananya Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat Bidang BM

jumlah updating data base jalan dan jembatan

0

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Terwujudnya Pembangunan Prasarana jalan

jalan yang dibangun (km)

33,61

32

31,11

34,53

49,37

jembatan yang dibangun (m)

50

120

40

40

40

jalan dan jembatan yang direhab (km)

135,63

83

13,87

11,79

2,08

Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

-

No. 5

TUJUAN Meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan bidang air bersih, permukiman, bangunan dan gedung yang berbasis pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

INDIKATOR SASARAN




1 Terlaksananya jumlah jalan lingkungan Penyelenggaraan Pembangunan, gedung dan perumahan

2 Terwujudnya penyelenggaraan Prasarana Lingkungan Pemukiman

2013 23.920

20.000

2014

2015

2016

18.000

16.000

15.000

jumlah sarana air bersih pedesaaan,

3

jumlah gedung

1

1

2

1

1

jumlah kawasan pemukiman yang ditangani

0

2

2

2

2

jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan drainase lingkungan

1

7.500

10.000

1

8.000

10.000

10.000

jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan air baku,

0

jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan air minum (KK)

456

7.769

7.593

286

345

jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan air limbah

190

220

220

220

220

-

8

42

100

3 Terwujudnya Penataan Persentase kecamatan Ruang yang menerapkan penataan ruang

Tersedianya regulasi bidang penataan ruang

0

0

2

2

2

2


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjan Umum diarahkan untuk menuju keberhasilan mencapai indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut: Sekretariat Umum ‐ Jumlah program/kegiatan/kegiatan umum yang diarsipkan secara manual dan /elektronik.(arsip umum, arsip keuangan, arsip kegiatankegiatan pada bidang-bidang). ‐ Jumlah inventarisasi asset umum dinas dan aset ke-PU-an. ‐ Kecepatan tindak lanjut surat menyurat dinas, bidang dan kegiatankegiatan secara terpadu. ‐ Frekuensi ketidaklancaran kegiatan kantor akibat permasalahan keamanan, kebersihan kantor. ‐ Jumlah fasilitas peralatan kantor. Kepegawaian ‐ Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis. ‐ Jumlah pegawai yang meniti jenjang kepangkatan dan jabatan fungsional/struktural ‐ Jumlah penilaian kinerja pegawai. Keuangan ‐ Jumlah laporan penatausahaan keuangan, pelaporan, pemantauan dan

analisis

serta

akuntansi

keuangan

Dinas

(rutin

dan

pembangunan). ‐ SPJ Dinas Bidang Bina Teknik Penyusunan Program ‐ Jumlah inventarisir data dan usulan program BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1


‐ Jumlah

pelaksanaan

evaluasi

pencapaian

sasaran

fisik

dan

fungsional program ‐ Jumlah rencana definitif yang tersusun Pengujian dan Pengendalian ‐ Dokumen pelayanan administrasi laboratorium ‐ Jumlah pelayanan pengujian dan job mix serta pengujian mutu ‐ Jumlah dokumen rencana teknis analisa hasil uji mutu Fasilitas dan Peralatan ‐ Laporan pengendalian dan pelaporan peralatan yang digunakan ‐ Laporan pengelolaan administrasi peralatan dan barang keluar masuk workshop ‐ Jam operasi penggunaan dan perbaikan peralatan Bidang Pengairan Pembangunan dan rehabilitasi jaringan dan pengairan ‐ Jumlah perizinan penggunaan SDA ‐ Luasan lahan yang prasarananya dibangun dan direhabilitasi jaringan pengairan ‐ Jumlah volume produksi air baku setelah adanya bangunan SDA ‐ Banyaknya stakeholder pengelolaan SDA yang diberdayakan Operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan ‐ Jumlah Inventarisasi data dan jumlah perencanaan program bidang OP ‐ Luasan lahan yang terairi setelah pelaksanaan OP jaringan irigasi / rawa / persungaian. ‐ Luasan

wilayah/jumlah

asset

terlindungi

dengan

dibangunnya

bangunan pengendalian banjir. ‐ Jumlah masyarakat/kelompok pengguna jasa pelayanan pengairan yang mendapatkan sosialisasi, koordinasi, pelatihan dan penyuluhan. Perencanaan Teknik dan bina manfaat ‐ Jumlah data inventarisasi bidang SDA ‐ Jumlah program bidang SDA yang disusun ‐ Banyaknya stakeholder yang mendapatkan penyuluhan dan pelatihan teknis bidang pengairan BAB V


2


Bidang Bina Marga Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat ‐ Jumlah data survey dan ‐ Jumlah dokumen perencanaan bidang BM ‐ Jumlah dokumen pengelolaan manajemen jalan ‐ Jumlah asistensi bidang kebinamargaan ‐ Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja jalan Pembangunan Prasarana jalan ‐ Jumlah

Dokumen

rencana

teknis,

spesifikasi

dan

desain

pembangunan prasarana jalan ‐ Jumlah panjang pembangunan prasarana jalan (jalan dan jembatan) ‐ Jumlah dokumen penetapan status dan dokumen pengoperasian dan dokumen pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ‐ Panjang pemeliharaan prasarana jalan ‐ Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan prasarana jalan ‐ Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja fisik dan fungsional jalan ‐ Jumlah updating data base jalan Bidang Cipta Karya Pembangunan, gedung dan perumahan ‐ Jumlah dokumen Inventarisasi, pendataan,

perencanaan teknis

pembangunan gedung, perumahan dan bangunan lainnya ‐ Jumlah Bangunan terbangun ‐ Jumlah dokumen RTBL ‐ Jumlah dokumen administrasi dan NSPM bangunan gedung Prasarana Lingkungan Pemukiman ‐ Jumlah panjang jaringan drainase. ‐ Jumlah panjang jalan lingkungan ‐ Jumlah panjang jaringan air limbah ‐ Jumlah volume sampah terkelola ‐ Luas cakupan pelayanan SPAM BAB V


3


Tata Ruang ‐ Jumlah dokumen penyusunan RTRW dan rencana detail tata ruang untuk RTRK, peraturan zonasi ‐ Jumlah izin pemanfaatan ruang yang diatur ‐ Jumlah pelaksanaan penataan ruang dalam pengawasan Secara rinci sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

BAB V


4

TABEL 5.1 (LANJUTAN)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

TUJUAN

SASARAN

1 Terselenggaranya Optimalisasi peran sarana dan prasarana (koordinasi, sistem penyelenggaraan informasi, data, kegiatan dinas SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum

2 Tersedianya SDM Dinas yang kompeten

STRATEGI

Pengadaan Sumberdaya penyelenggaraan kegiatan dinas

Peningkatan kedisiplinan dan peningkatan kapasitas aparatur

INDIKATOR SASARAN


KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN

2012 TARGET

5

01

1

03 1

03 01 01

1

03 1

03 01 01 01


Terselenggraanya surat menyurat

1 tahun

1

03 1

03 01 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

Tersedianya air dan listrik

1

03 1

03 01 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional

1

03 1

03 01 01 07


1

03 1

03 01 01 10

1

03 1

03 01 01 11

1

03 1

1

2013 RP (JUTA)

TARGET

2014 RP

TARGET

RP

Belanja Tidak Langsung Program Pelayananan Administrasi Perkantoran

35.500.000

1 tahun

40.000.000

1 tahun

1 tahun

72.000.000

1 tahun

656.000.000

terselenggaranya adm keuangan

1 tahun

Penyediaan Alat Tulis Kantor

tersedianya ATK

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terselenggaranya penggandaan dokumen

03 01 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

03 1

03 01 01 13

1

03 1

1

44.000.000

1 tahun

80.000.000

1 tahun

88.000.000

1 tahun

722.000.000

1 tahun

795.000.000

494.400.000

1 tahun

544.000.000

1 tahun

599.000.000

1 tahun

100.427.000

1 tahun

111.000.000

1 tahun

123.000.000

1 tahun

102.500.000

1 tahun

113.000.000

1 tahun

125.000.000

tersedianya komponen

1 tahun

21.150.000

1 tahun

24.000.000

1 tahun

27.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

tersedianya peralatan perlengkapan kantor

1 tahun

181.250.000

1 tahun

200.000.000

1 tahun

220.000.000

03 01 01 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

tersedianya peralatan rumah tangga

1 tahun

16.001.000

1 tahun

18.000.000

1 tahun

20.000.000

03 1

03 01 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

tersedianya sumber bacaan

1 tahun

-

1 tahun

30.000.000

1 tahun

33.000.000

1

03 1

03 01 01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya makan minum

1 tahun

29.880.000

1 tahun

33.000.000

1 tahun

37.000.000

1

03 1

03 01 01 18

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

terselenggaranya rapat koordinasi

1 tahun

180.000.000

1 tahun

198.000.000

1 tahun

218.000.000

1

03 1

03 01 01 19

Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda

tersedianya tenaga adm teknis pemda

1 tahun

180.000.000

1 tahun

198.000.000

1 tahun

218.000.000

1

03 1

03 01 02

1

03 1

03 01 02 05

Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur

1 Unit

309.442.800

1 unit

500.000.000

1

03 1

03 01 02 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah Operasionalisasi rumah dinas dinas

1 unit

50.000.000

1 unit

55.000.000

1

03 1

03 01 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Operasionalisasi gedung kantor

1 unit

75.000.000

1 unit

83.000.000

1

03 1

03 01 02 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

terpeliharanya/beroperasinya kendaraan dinas

1 tahun

25.000.000

1 tahun

25.000.000

1

03 1

03 01 02 28

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

terpeliharanya/beroperasinya peralatan kantor

1 tahun

22.000.000

1 tahun

25.000.000

waktu tersedianya 1 aparatur yang kompeten dalam penyelenggaraan operasional dinas

03 1

03 01 03

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah kendaraan dinas operasional

4 unit

1 unit

1 tahun

20.000.000

TUJUAN

SASARAN


Meningkatkan kualitas program perencanaan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan peralatan ke-PU-an bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan

STRATEGI

Pengintegrasian program ke-PU-an

2 Terlaksananya Pengujian dan Pengendalian

Pelaksanaan pengujian dalam rangka pengendalian

3 Terselenggaranya Penggunaan Fasilitas dan Peralatan

Penyelenggaraan fasilitas dan peralatan ke-PU-an


Penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Penyelenggaraan OP jaringan pengairan

KODE



2012 TARGET

03 1

03 01 03 02

1

03 1

03 01 03 05

1

03 1

03 01 05

1

03 1

03 01 05 01

1

03 1

03 01 06

1

03 1

03 01 06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

jumlah laporan

1 lap

1

03 1

03 01 06 02

1

03 1

03 01 06 03

1

03 1

03 01 06 04

Penyusunan Laporan Keuangan jumlah laporan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan jumlah laporan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis jumlah laporan Realisasi Anggaran

Jumlah operasional alat 1 berat dan alat pengujian lab

03 1

03 01 23

1

03 1

03 01 23 02

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Jumlah alat berat / kendaraan berat berat yang dipelihara

10 unit

1

03 1

03 01 23 10

Pembangunan Gedung Workshop Jumlah lab dan gedung workshop

1 unit

Luasan Lahan Pertanian 1 terairi, jumlah unit sumur air baku

03 1

03 01 24

1

03 1

03 01 24 01

Pembangunan jaringan irigasi

1

03 2

03 01 24 02

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum

1

03 2

03 01 24 06

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum

Terbangunnya sumur-sumur air untuk air baku air minum

1

03 2

03 01 24 10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi

1

03 1

03 01 24 17

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

03 1

03 01 24

1

03 1

03 01 24 15


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu


1

Penyelenggaraan jumlah laporan administrasi keuangan keuangan yang baik dan akuntabel

1 Tersusunnya Program Dinas

1 Terbangun dan Meningkatkan terselenggaranya keandalan rehabilitasi jaringan infrastruktur pengairan sumberdaya air untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana

INDIKATOR SASARAN

Jumlah pakaian dinas

66 stel

2013 RP (JUTA)

TARGET

52.500.000

2014 RP

TARGET

RP

66 stel

58.000.000

66 stel

64.000.000

Jumlah pakaian hari-hari tertentu

66 stel

58.000.000

66 stel

64.000.000

jumlah periode aparatur mengikuti diklat

1 tahun

50.000.000

1 tahun

60.000.000

55.056.800

1 lap

61.000.000

1 lap

68.000.000

2 lap

53.819.800

2 lap

60.000.000

2 lap

66.000.000

1 lap

53.243.000

1 lap

59.000.000

1 lap

65.000.000

1 lap

53.600.000

1 lap

59.000.000

1 lap

65.000.000

10 unit

100.000.000

10 unit

100.000.000

1 unit

300.000.000

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina Marga-an

10 unit

-

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tersedianya pembangian air ke persawahan

300.000.000

1.860.000.000

4.541 Ha

2.189.514.000

870 Ha

2.365.000.000

5 Unit

2.783.135.100

5 Unit

2.832.000.000

3.851 Ha

2.063.000.000

670 Ha

2.851.000.000

883.784.000

1.375 H

780.000.000


Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi Terawwatnya jaringan irigasi dan yang telah Dibangun pemeliharaannya

860.000.000

450 Ha

TUJUAN

SASARAN


STRATEGI

Penyelenggaraan perencanaan teknik dan pengelolaan SDA

INDIKATOR SASARAN


KODE


1

03 1

03 01 17

1

03 1

03 01 17 01

1

03 1

03 01 17 03

1

03 1

03 01 17 04

1

03 1

03 01 19

1

03 1

03 01 19 01

Perencanaan rahabilitasi/ pemeliharaan turap/talud/bronjong

1

03 1

03 01 19 02

Rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

1

03 1

03 01 19 03


1

03 1

03 01 26

1

03 1

03 01 26 01

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

1

03 1

03 01 26 02

Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

1

03 1

03 01 28

1

03 1

03 01 28 03

1

03 1



2012 TARGET

2013 RP (JUTA)

TARGET

RP




Penyelenggaraan perencanaan teknik bidang BM

Penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan

Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana jalan

TARGET

RP

Program Pembangunan turap/talud/bronjong

Perencanaan turap/talud/bronjong Jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Pembangunan Mencegah terjadinya longsor di turap/talud/bronjong bantaran sungai Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 Paket

152.567.000

1 Paket

152.567.000

1.903 M1

1.000.000.000

560 M1

1.800.000.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan SDA lainnya

Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai Mengendalikan banjir pada daerah Terpeliharanya bantaran dan tangkapan air dan badan-badan tanggul sungai, Terkendalinya sungai banjir pada badan-badan sungai

1 Unit

928.000.000

03 01 28 06 3.020.000.000


2014

10.000.000.100

10.000.567.000

jumlah updating data 1 base jalan dan jembatan

03 1

03 01 22

1

03 1

03 01 22 01

Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jalan

jumlah updating data base

0

1 kali

100.000.000

1 kali

100.000.000

1 kali

100.000.000

1

03 1

03 01 22 02

Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jembatan

jumlah updating data base

0

1 kali

25.000.000

1 kali

25.000.000

1 kali

25.000.000

jalan yang dibangun, 1 jembatan yang dibangun

03 1

03 01 15

1

03 1

03 01 15 01

Perencanaan Pembangunan jalan Panjang jalan yg direncanakan (Km)

33,61

2.016.504.000

31,70

1.902.139.416

31,11

1.866.641.744

1

03 1

03 01 15 03

Pembangunan jalan

Panjang jalan yang dibangun (Km)

33,61

50.412.600.000

31,70

47.553.485.400

31,11

46.666.043.595

1

03 1

03 01 15 04

Perencanaan pembangunan jembatan

Panjang jembatan yang direncanakan Km)

50

150.000.000

120

250.000.000

40

120.000.000

1

03 1

03 01 15 05

Pembangunan jembatan

Panjang jembatan yang dibangun (Km)

50

12.500.000.000

120

30.000.000.000

40

12.000.000.000

1

03 1

03 01 15 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paket Pengawasan

1

03 1

03 01 15 08

Peningkatan Jalan

Panjang jalan yang ditingkatkan (Km)

1

03 1

03 01 18

1

03 1

03 01 18 01

jalan yang direhab

Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jalan dan jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Paket

100.000.000 43,25

43.249.500.000

1 Paket

100.000.000

46,57

1 Paket

100.000.000

46.565.295.000

47,05

47.048.103.585

166.004.388

61,03

161.121.906

Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang perencanaan jalan yang direhab (Km)

61,65

162.749.400

62,88

TUJUAN

Meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan bidang air bersih, permukiman, bangunan dan gedung yang berbasis pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

1 Terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan, gedung dan perumahan


STRATEGI

Penyelenggaraan pembangunan gedung, tata bangunan dan perumahan

Penyelenggaraan prasarana lingkungan pemukiman

INDIKATOR SASARAN

KODE


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN



2012 TARGET

2013 RP (JUTA)

1

03 1

03 01 18 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjangjalan yang direhab (Km)

135,63

15.359.447.625

1

03 1

03 01 18 05


Paket Pengawasan

1 Paket

20.000.000

1

03 1

03 01 21

1

03 1

03 01 21 01

jumlah jalan lingkungan, 1 jumlah sarana air bersih pedesaaan, jumlah gedung, jumlah kawasan pemukiman yang ditangani 1

03 1

03 01 30

03 1

03 01 30 01

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan

1

03 1

03 01 30 02

Pembangunan jalan dan jembatan Panjang jalan lingkungan yg perdesaan dibangun (m)

1

03 1

03 01 30 03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

1

03 1

03 01 30 04

Pembangunan pasar pedesaan

1

03 1

03 01 30 05

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

panjang jalan lingkungan yg direhab (m)

1

03 1

03 01 30 06

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Jumlah sarana air bersih pedesaan yang direhab (unit)

1

03 1

03 01 30 08

Monitoring dan evaluasi

monitoring/pendampingan kegiatan RIS-PNPM

1

03 1

03 01 02

1

03 1

03 01 02 03

jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan drainase lingkungan, air baku, air minum dan air limbah

1

03 1

03 01 02 42

1

04 1

03 01 15

1

04 1

03 01 15 01

1

03 1

03 01 16

1

03 1

03 01 16 01

1

03 1

1

03 1

TARGET

2014 RP

83,22 1 Paket

9.674.804.531 20.000.000

TARGET

RP

13,87

1.612.467.422

1 Paket

20.000.000

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 1.000.000.000

Rehab Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

1.000.000.000

1.000.000.000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Jumlah kawasan pemukiman yang ditata (kawasan)

Jumlah sarana air bersih pedesaan yang dibangun (unit)

23.920

14.351.850.000

3

845.600.000

1.283

769.700.000

-

2

500.000.000

2

500.000.000

20.000

12.000.000.000

18.000

10.800.000.000

1

1.000.000.000

1.200.000.000

2.000

1.200.000.000

425.000.000

1

425.000.000

2.000

1

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung yang bangun (unit)

2

1

300.000.000

Fasilitas Turap Perkantoran

0

Fasilitas Keagamaan (Islamic center)

0

10.000.000.000

30.000.000.000

Fasilitas Olahraga (Sport Center)

0

20.000.000.000

20.000.000.000

Jumlah gedung yang direhab berat (unit)

0

1 unit

6.000.000.000

1

300.000.000

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Jumlah kawasan yang difasilitasi prasarana umumnya (kawasan)

2

3.100.000.000

2

3.150.000.000

Perencanaan pembangunan salurang drainase/gorong-gorong

jumlah paket perencanaan drainase (paket)

1

200.000.000

1

225.000.000

03 01 16 03

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang Drainase (m)

10.000

2.800.000.000

8.000

2.280.000.000

03 01 16 04


Jumlah paket pengawasan drainase (paket)

1

180.000.000

1

180.000.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

7.500

2.062.400.000

TUJUAN

SASARAN

3 Terwujudnya Penataan Ruang

STRATEGI

Penyelenggaraan kebijakan penataan ruang

INDIKATOR SASARAN

Persentase kecamatan yang menerapkan penataan ruang

KODE




2012 TARGET

2013 RP (JUTA)

TARGET

2014 RP

TARGET

RP

1

03 1

03 01 25

1

03 1

03 01 25 04

Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

Jumlah sumur-sumur air tanah (unit)

2

500.000.000

2

500.000.000

1

03 1

03 01 25 06

Peningkatan distribusi penyedian air baku

Jumlah lokasi ekploitasi air baku (titik)

2

400.000.000

2

400.000.000

1

03 1

03 01 27

1

03 1

03 01 27 01

Penyediaan prasarana dan sarana Jumlah KK MBR yang disediakan air minum bagi masyarakat prasarana air bersih (KK) berpenghasilan rendah

456

996.731.000

7.769

20.200.000.000

7.593

20.500.000.000

1

03 1

03 01 27 02

Penyediaan prasarana dan sarana Jumlah sarana air limbah (KK) air limbah

190

938.258.000

220

1.100.000.000

220

1.100.000.000

1

03 1

03 01 27 04

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Jumlah fasilitasi teknik pengolahan air limbah (KK)

10

50.000.000

10

50.000.000

1

03 1

03 01 27 05

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum

Jumlah fasilitasi teknik pengolahan air minum (KK)

19

50.000.000

19

50.000.000

1

03 1

03 01 31

1

03 1

03 01 31 01

1

500.000.000

1

05 1

03 01 15

1

05 1

03 01 15 03

30 institusi

30.000.000

1

05 1

03 01 15 05

1

05 1

03 01 15 06

1

05 1

03 01 15 10

1 1

05 1 05 1

03 01 16 Program Pemanfaatan Ruang 03 01 16 01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Limbah Komunal

Tersedianya regulasi bidang penataan ruang

0

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang tata ruang

Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang menerima sosialisasi

0

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang

jumlah dokumen RDTR

2 RDTR

500.000.000

Jumlah Dokumen RTRK

4 RTRK

1.000.000.000

4 RTRK

1.000.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang

Izin Pemanfaatan ruang

1 1

05 1 05 1

Jumlah unit penyediaan sarana limbah komunal (unit)

03 01 17 Penyusunan Kebijakan pengendalian 03 01 17 01 Penyusunan Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

105 institusi

70.000.000

-

Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan

0

1 tahun

25.000.000

1 tahun

30.000.000

Tersedianya Acuan kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

0

1 pedoman

50.000.000

0

-

Penerapan Izin Pemanfaatan ruang sesuai ketentuan

0

1 Kec

100.000.000

Tersedianya Acuan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0

0

-

Pengendalian pemanfaatan ruang

0

1 Kec

100.000.000

1 pedoman

50.000.000

TABEL 5.1 (LANJUTAN)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

KODE


2015 TARGET

1 Terselenggaranya Optimalisasi peran sarana dan prasarana (koordinasi, sistem penyelenggaraan informasi, data, kegiatan dinas SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum

Pengadaan Sumberdaya penyelenggaraan kegiatan dinas

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

2016 RP

TARGET

RP

TARGET

SKPD

RP

5

01

1

03 1

03 01 01

1

03 1

03 01 01 01


1 tahun

1

03 1

03 01 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

1 tahun

97.000.000

1 tahun

107.000.000

1 tahun

444.000.000,00

1

03 1

03 01 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 tahun

875.000.000

1 tahun

963.000.000

1 tahun

4.011.000.000,00

1

03 1

03 01 01 07


1 tahun

659.000.000

1 tahun

725.000.000

1 tahun

3.021.400.000,00

1

03 1

03 01 01 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 tahun

136.000.000

1 tahun

150.000.000

1 tahun

620.427.000,00

1

03 1

03 01 01 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 tahun

138.000.000

1 tahun

152.000.000

1 tahun

630.500.000,00

1

03 1

03 01 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 tahun

30.000.000

1 tahun

33.000.000

1 tahun

135.150.000,00

1

03 1

03 01 01 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 tahun

242.000.000

1 tahun

267.000.000

1 tahun

1.110.250.000,00

1

03 1

03 01 01 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 tahun

22.000.000

1 tahun

25.000.000

1 tahun

101.001.000,00

1

03 1

03 01 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

1 tahun

37.000.000

1 tahun

41.000.000

1 tahun

141.000.000,00

1

03 1

03 01 01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1 tahun

41.000.000

1 tahun

46.000.000

1 tahun

186.880.000,00

1

03 1

03 01 01 18

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1 tahun

240.000.000

1 tahun

264.000.000

1 tahun

1.100.000.000,00

1

03 1

03 01 01 19

Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda

1 tahun

240.000.000

1 tahun

264.000.000

1 tahun

1.100.000.000,00

1

03 1

03 01 02

1

03 1

03 01 02 05

Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur

1 unit

500.000.000

7 unit

1.309.442.800,00

1

03 1

03 01 02 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 unit

61.000.000

1 unit

68.000.000

1 unit

234.000.000,00

1

03 1

03 01 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit

92.000.000

1 unit

102.000.000

1 unit

352.000.000,00

1

03 1

03 01 02 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1 tahun

30.000.000

1 tahun

30.000.000

1 tahun

110.000.000,00

1

03 1

03 01 02 28

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

1 tahun

28.000.000

1 tahun

31.000.000

1 tahun

126.000.000,00

waktu tersedianya 1 aparatur yang kompeten dalam penyelenggaraan operasional dinas

03 1

03 01 03


Belanja Tidak Langsung Program Pelayananan Administrasi Perkantoran

49.000.000

1 tahun

54.000.000

1 tahun

222.500.000,00

-

2 Tersedianya SDM Dinas yang kompeten

Peningkatan kedisiplinan dan peningkatan kapasitas aparatur

-

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

LOKASI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

KODE


2015 TARGET


Meningkatkan kualitas program perencanaan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan peralatan ke-PU-an bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan

Pengintegrasian program ke-PU-an

2 Terlaksananya Pengujian dan Pengendalian

Pelaksanaan pengujian dalam rangka pengendalian

3 Terselenggaranya Penggunaan Fasilitas dan Peralatan

Penyelenggaraan fasilitas dan peralatan ke-PU-an


03 1

03 01 03 02

1

03 1

03 01 03 05

1

03 1

03 01 05

1

03 1

03 01 05 01

1

03 1

03 01 06

1

03 1

03 01 06 01

1

03 1

03 01 06 02

1

03 1

03 01 06 03

1

03 1

03 01 06 04

Jumlah operasional alat 1 berat dan alat pengujian lab

03 1

03 01 23

1

03 1

03 01 23 02

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1

03 1

03 01 23 10

Pembangunan Gedung Workshop

Luasan Lahan Pertanian 1 terairi, jumlah unit sumur air baku

03 1

03 01 24

1

03 1

03 01 24 01

Pembangunan jaringan irigasi

1

03 2

03 01 24 02

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum

1

03 2

03 01 24 06

1

03 2

1

Penyelenggaraan jumlah laporan administrasi keuangan keuangan yang baik dan akuntabel

1 Tersusunnya Program Dinas

1 Terbangun dan Meningkatkan terselenggaranya keandalan rehabilitasi jaringan infrastruktur pengairan sumberdaya air untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana

1

Penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Penyelenggaraan OP jaringan pengairan


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu


2016 RP

TARGET

RP

TARGET

RP

66 stel

71.000.000

66 stel

79.000.000

66 stel

324.500.000,00

66 stel

71.000.000

66 stel

79.000.000

66 stel

272.000.000,00

1 tahun

72.000.000

1 tahun

87.000.000

1 tahun

269.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 lap

75.000.000

1 lap

83.000.000

5 lap

342.056.800,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

2 lap

73.000.000

2 lap

81.000.000

10 lap

333.819.800,00

1 lap

72.000.000

1 lap

80.000.000

5 lap

329.243.000,00

1 lap

72.000.000

1 lap

80.000.000

5 lap

329.600.000,00

10 unit

100.000.000

10 unit

100.000.000

10 unit

400.000.000,00

2 unit

300.000.000,00

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina Marga-an


1.375 Ha

2.565.000.000

3.226 Ha

3.545.000.000

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum

5 Unit

2.440.000.000

5 Unit

2.440.000.000

03 01 24 10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

2.016 Ha

3.545.000.000

2.225 Ha

3.175.000.000

03 1

03 01 24 17


1

03 1

03 01 24

1

03 1

03 01 24 15

725.000.000

2.016 Ha

800.000.000

10.012

20

10.964.514.000,00

10.495.135.100,00 13.494.000.000,00


Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah Dibangun

825 H

4.666

4.048.784.000,00

SKPD

LOKASI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

KODE


2015 TARGET


Penyelenggaraan perencanaan teknik dan pengelolaan SDA


2016 RP

1

03 1

03 01 17

1

03 1

03 01 17 01

Perencanaan turap/talud/bronjong

1 Paket

200.000.000

1

03 1

03 01 17 03

593 M1

533.000.000

1

03 1

03 01 17 04

Pembangunan turap/talud/bronjong Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

03 1

03 01 19

1

03 1

03 01 19 01

Perencanaan rahabilitasi/ pemeliharaan turap/talud/bronjong

1

03 1

03 01 19 02

Rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

1

03 1

03 01 19 03


1

03 1

03 01 26

1

03 1

03 01 26 01

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

1

03 1

03 01 26 02

Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

1

03 1

03 01 28

1

03 1

03 01 28 03

1

03 1

TARGET




Penyelenggaraan perencanaan teknik bidang BM

Penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan

Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana jalan

RP

TARGET

SKPD

RP

Program Pembangunan turap/talud/bronjong

1 Paket

200.000.000

705.134.000,00 3.056

3.333.000.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan SDA lainnya

Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

928.000.000,00

03 01 28 06 10.008.000.000



10.160.000.000

43.188.567.100,00

jumlah updating data 1 base jalan dan jembatan

03 1

03 01 22

1

03 1

03 01 22 01

Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jalan

1 kali

100.000.000

1 kali

100.000.000

5 kali

500.000.000

1

03 1

03 01 22 02

Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jembatan

1 kali

20.000.000

1 kali

20.000.000

5 kali

115.000.000

jalan yang dibangun, 1 jembatan yang dibangun

03 1

03 01 15

-

-

1

03 1

03 01 15 01

Perencanaan Pembangunan jalan

34,53

2.071.972.335

49,37

2.962.321.870

180,32

10.819.579.365

1

03 1

03 01 15 03

Pembangunan jalan

34,53

51.799.308.390

49,37

73.864.536.612

180,32

270.295.973.998

1

03 1

03 01 15 04

Perencanaan pembangunan jembatan

40

120.000.000

40

125.000.000

290,00

765.000.000

1

03 1

03 01 15 05

Pembangunan jembatan

40

12.500.000.000

40

12.500.000

290,00

67.012.500.000

1

03 1

03 01 15 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1 Paket

100.000.000

5 Paket

500.000.000

1

03 1

03 01 15 08

Peningkatan Jalan

25.087.041.606,00

204,83

204.815.129.891

1

03 1

03 01 18

-

-

1

03 1

03 01 18 01

246,58

650.997.599

jalan yang direhab

Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jalan dan jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

42,87

100.000.000 42.865.189.700

1 Paket 25,09

Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

51,87

136.953.620

9,15

24.168.285

LOKASI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

KODE


2015 TARGET

Meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan bidang air bersih, permukiman, bangunan dan gedung yang berbasis pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1 Terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan, gedung dan perumahan

Penyelenggaraan pembangunan gedung, tata bangunan dan perumahan

1

03 1

03 01 18 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1

03 1

03 01 18 05


1

03 1

03 01 21

1

03 1

03 01 21 01

jumlah jalan lingkungan, 1 jumlah sarana air bersih pedesaaan, jumlah gedung, jumlah kawasan pemukiman yang ditangani 1

03 1

03 01 30

03 1

03 01 30 01

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan

1

03 1

03 01 30 02

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1

03 1

03 01 30 03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

1

03 1

03 01 30 04

Pembangunan pasar pedesaan

1

03 1

03 01 30 05

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

1

03 1

03 01 30 06

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

1

03 1

03 01 30 08

Monitoring dan evaluasi

1

03 1

03 01 02

1

03 1

03 01 02 03

2016 RP

11,79

1.220.273.733

1 Paket


20.000.000

TARGET

RP

RP

2,08

215.342.423

246,59

28.082.335.734

1 Paket

20.000.000

5 paket

100.000.000

-

-

1.000.000.000

-

5.000.000.000

500.000.000

8

2.000.000.000

15.000

9.000.000.000

92.920

55.751.850.000

1

1.000.000.000

5

2.845.600.000

1.200.000.000

9.283

4.800.000.000

1

200.000.000

1

200.000.000

1

425.000.000

4

4.800.000.000

2

2.754.114.000

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Rehab Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

TARGET

SKPD

1.000.000.000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

2

16.000

500.000.000

9.600.000.000

2.000

2

1.200.000.000

1

425.000.000

1

2.454.114.000

2.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

6.000.000.000


Penyelenggaraan prasarana lingkungan pemukiman

jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan drainase lingkungan, air baku, air minum dan air limbah

1

03 1

03 01 02 42

1

04 1

03 01 15

1

04 1

03 01 15 01

1

03 1

03 01 16

1

03 1

03 01 16 01

Perencanaan pembangunan salurang drainase/gorong-gorong

1

03 1

03 01 16 03

1

03 1

03 01 16 04

30.000.000.000

30.000.000.000

100.000.000.000

20.000.000.000

40.000.000.000

100.000.000.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1

200.000.000

2

500.000.000

2

3.250.000.000

8

12.700.000.000

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2

3.200.000.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 1

230.000.000

1

250.000.000

4

905.000.000

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

10.000

2.900.000.000

10.000

2.950.000.000

45.500

12.992.400.000


1

185.000.000

1

185.000.000

4

730.000.000

LOKASI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

KODE


2015 TARGET

3 Terwujudnya Penataan Ruang

Penyelenggaraan kebijakan penataan ruang

Persentase kecamatan yang menerapkan penataan ruang


2016 RP

TARGET

RP

TARGET

SKPD

LOKASI

160.000.000

PU

Seluruh Kab. Tebo

Seluruh Kab. Tebo

RP

1

03 1

03 01 25

1

03 1

03 01 25 04

Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

2

500.000.000

2

500.000.000

8

2.000.000.000

1

03 1

03 01 25 06

Peningkatan distribusi penyedian air baku

2

400.000.000

2

400.000.000

8

1.600.000.000

1

03 1

03 01 27

1

03 1

03 01 27 01

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

286

800.000.000

345

1.000.000.000

16.448

43.496.731.000

1

03 1

03 01 27 02

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

220

1.100.000.000

220

1.100.000.000

1.070

5.338.258.000

1

03 1

03 01 27 04

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

10

50.000.000

10

50.000.000

40

200.000.000

1

03 1

03 01 27 05

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum

18

50.000.000

17

50.000.000

73

200.000.000

1

03 1

03 01 31

1

03 1

03 01 31 01

1

500.000.000

2

1.000.000.000

1

05 1

03 01 15

1

05 1

03 01 15 03

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang tata ruang

30 institusi

30.000.000

1

05 1

03 01 15 05

1

05 1

03 01 15 06

1

05 1

03 01 15 10

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang

1 1

05 1 05 1

03 01 16 Program Pemanfaatan Ruang 03 01 16 01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Limbah Komunal Program Perencanaan Tata Ruang

Izin Pemanfaatan ruang

1 1

05 1 05 1

03 01 17 Penyusunan Kebijakan pengendalian 03 01 17 01 Penyusunan Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

30 institusi

30.000.000

4 RTRK

1.000.000.000

1 tahun

35.000.000

0

5 kec

0

5 kec

-

300.000.000

-

300.000.000

0 1 tahun

0

12 kec

0

12 kec

195 institusi (Dinas, DPRD, Kec, Desa/Kel, Toga, Toma, Toda)

- 1 RDTR yang telah diperdakan - 12 RTRK 40.000.000 1 tahun (terselenggara koordinasi)

- 1 pedoman (roadmap pemanfaatan ruang)

750.000.000 12 Kec (12 kecamatan telah menerapakan penggunaan ruang sesuai RTR yang ada)

500.000.000

PU

3.000.000.000

PU

Seluruh Kab. Tebo

130.000.000

PU

Seluruh Kab. Tebo

50.000.000

PU

Seluruh Kab. Tebo

PU, KPTSP

Seluruh Kab. Tebo

PU

Seluruh Kab. Tebo

PU, POL PP

Seluruh Kab. Tebo

1.150.000.000

- 1 pedoman (roadmap pengendalian pemanfaatan ruang)

50.000.000

750.000.000 12 Kec (Adanya penegakkan pemanfaatan ruang di 12 Kecamatan)

1.150.000.000


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Secara rinci indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu tertuang dalam Tabel 6.1 sebagai berikut.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

No.

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012

2013

2014

2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2016

TAHUN 2011 1 2

lama terselenggaranya kegiatan operasional dinas waktu tersedianya aparatur yang kompeten dalam penyelenggaraan operasional dinas

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

5 laporan -

5 laporan 10

5 laporan 10

5 laporan 15

5 laporan 20

5 laporan 50

5 laporan 50

3 4

jumlah laporan keuangan Persentase operasional alat berat dan alat pengujian lab terhadap jam kerja normal

5

Luasan Lahan Pertanian terairi jumlah unit sumur air baku Luasan lahan yang jaringan pengairannya terpelihara dan berfungsi optimal

-

0

4.541 Ha

870 Ha

1.375 Ha

3.226 Ha

10.012

-

0 0

5 Unit 3.851 Ha

5 Unit 670 Ha

5 Unit 2.016 Ha

5 Unit 2.225 Ha

20 unit 8762

Panjang bangunan pengaman dari bahaya banjir dan longsor jumlah jalan lingkungan jumlah sarana air bersih pedesaaan jumlah gedung jumlah kawasan pemukiman yang ditangani jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan drainase lingkungan

-

0

1.903 M1

560 M1

593 M1

0

3056

23.920 3

20.000

18.000 1

16.000

15.000 1

92.920 5

1 0

1 2

2 2

1 2

1 2

6 8

7.500

10.000

8.000

10.000

10.000

45.500

6 7

8

9

10 11 12

No.

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012

2013

2014

2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2016

TAHUN 2011 13

14

15

16

jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan air baku, jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan air minum jumlah ketersediaan prasarana dan pemenuhan air limbah Persentase kecamatan yang menerapkan penataan ruang

0

0

2

2

2

2

8

456

7.769

7593

286

345

16.448

190

220

220

220

220

1.070

8

42

100

100


BAB VII PENUTUP

Rencana strategis yang telah disusun ini merupakan perwujudan komitmen segenap staff Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo untuk melaksanakan pembangunan bidang infrastruktur dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Hal ini selaras dengan undang Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Strategis berperan untuk merencanakan dan melakukan perubahan strategis, mengelola keberhasilan dan kemanfaatan, menjadi orientasi

di

masa

depan,

upaya

mengoptimalkan

pelayanan

dan

meningkatkan komunikasi, informasi dan transparansi kegiatan. Rencana strategis

bersama

pelaporannya

pengukuran

merupakan

tolak

dan

penilaian

serta

ukur

penting

dalam

evaluasi suatu

dan

sistem

akuntabilitas kinerja. Dengan peningkatan kinerja dan komitmen perbaikan dimasa datang sesuai arahan renstra yang telah ditetapkan, diharapkan keberhasilan pembangunan dapat terwujud menuju peningkatan pelayanan. Dengan demikian tujuan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terrealisasikan.

Muara Tebo,

Desember 2011 Tim Penyusun

BAB VII PENUTUP

1

TEBO DINAS. UMUM Komplek Bumi

Recommend Documents