TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

44 01 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: [email protected]

Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII.

Ügyintéző: Póesik ÁgnesjHavasiné Tári Tímea

TÁJÉKOZTATÓ - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyírszakképzés Nonprofit Kft., a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft., és a Nyírségi Turisztikai Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervéről

p,~ Dr. Kovács Ferenc Polgármester

//--------

Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet Vezetője

~

\

l

GvcLCJ.-

.,\ ~ ' .

;

It

. \....

ovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztályvezető

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

~ Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző

. R.. . .?.~. .~.~:~

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet Vezetője

(77 , ,:J

NYíREGYHÁZA

~~--

--~~~~._---------------------------------------_.

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében 2010. november 12. napjával - az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében az üzleti terv véleményezését. A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szerve - korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a közgyűlés - hatáskörébe tartozik az üzleti terv jóváhagyása. Ennek megfelelően ezen társaságok üzleti tervüket tájékoztatásként küldik meg az alapítók részére. Nevezett társaságok vezetői által benyújtott, legfőbb szervük által jóváhagyott, 2013. évi üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára tudomásul vételre ajánljuk. Nyíregyháza, 2013. április 17.

A Nyírszakképzés Nonprofit Kft 2013 évi üzleti terve


A Társaság feladatai 2013-ban a szakképző intézmények állami fenntartásba vételével lényegesen változtak, egyben leegyszerűsödtek. Korábbi feladatainak egy része átkerült a Kereskedelmi és Iparkamarához, az NGM-hez, a KLlK-hez, így a szakképzés-szervezési és forrásgyűjtési-, elosztási feladatok már nem tartoznak a TISZK hatáskörébe. A legfontosabb feladatai a TÁMOP-2.2.3 projekt eredményeinek fenntartása, a szakmai gyakorlati képzés működtetése a Központi Képzőhelyen, és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-val közösen a felnőttképzési pozíciók erősítése. 2013. januárjában a fenntartók úgy döntöttek, hogya Kft-t a továbbiakban is fenntartják, hiszen az ország egyik legjobban szervezett TISZK-jét sikerült kialakítani, illetve a Központi Képzőhelyen a szakmai gyakorlati képzésre felhasználható központi normatív támogatást a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. igényelheti le. Ugyanakkor a korábbinál is fontosabbá vált annak szem előtt tartása, hogya tulajdonos önkormányzatoknak a lehető legkevesebb működési támogatást kelljen átadnia. Ezt a társaság csak úgy tudja elérni, hogyaNyírvidék TISZK Nonprofit Kft-vel közösen a felnőttképzést tovább erősítik. Ezen a téren nagyon biztató előrelépés történt az elmúlt két évben. Továbbra is kiemeit feladatként kezelik, hogya tulajdonosi, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági és a partnerintézményi kört pályázati menedzsment feladatok ellátásával, a meglévő projekt tapasztalatok hasznosításával segítsék. Meghatározó vonása a 2013-as esztendőnek, hogyaNyírvidék TISZK Nonprofit Kft-vel kialakított együttműködés még szorosabbá válik. A feladatok egy jelentős részét ma már közösen látják el. A Nyírszakképzés Nonprofit Kft feladatai túlnyomó részét csak úgy tudja megvalósítani, hogy a Nyírvidék TISZK erőforrására nagyban támaszkodik. Ez a kölcsönös kapcsolat persze mindkét irányban működik.

A 2012-es év igen kedvező volt a működési feltételek biztosítása szempontjából, hiszen a fejlesztési támogatás biztonságos működési feltételeket teremtett. 2013. ebből a szempontból éppen ellentétes, hiszen a Társaságnak minden korábbi időszaknál keményebbé válik a működés körülményeinek megteremtése, hiszen mind a piaci környezet, mind a szereplők, de maguk a termékek és szolgáltatások is jelentős átalakuláson mennek keresztül. A szakképző iskolák fenntartójaként megjelenő KLlK-kel olyan együttműködés kialakításán fáradoznak, amely a TISZK-nek, a partnerintézményeknek és a KLlK-nek is egyaránt előnyös. A munkaügyi központ által kiírt képzések esetében az élesedő verseny miatt egyre kisebb eredményességgel valósíthatóak meg a képzések, biztató azonban az, hogy olyan új szegmensekbe tudnak betörni - főleg a piaci alapon szervezett képzéseknél -, amelyek nem feltétlenül a TISZK profiljába illeszkednek, mégis jóllátható igény mutatkozik rájuk a megrendelők részéről. Az OKJ-s szakmai képzések terén javult a társaság pozíciója, de az OKJ szeptemberi átalakítását és óraszám-növekedését követően visszaesés várható ezen a piacon. Az OKJ-s képzések megvalósításánál még nagyobb lesz a munkaügyi központos képzések túlsúlya.

Új piaci lehetőségek nyíltak meg a TÁMOP-2.1.2 "Tudásod a jövőd" projekt keretében, hiszen ebben

a pályázati konstrukcióban százezer ember alap informatikai és nyelvi kompetenciáinak növelését

tervezik.

A szervezet mérete is csökken, az alkalmazottak létszáma is 5 főről 3 főre változik 2013-ban.

Az eddigi külső szolgáltatásként igénybevett pénzügyi vezetői szolgáltatásokat, a könyvelést, a jogi, és

az informatikai szolgáltatást megszüntették, a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. bevonásával látják el

ezeket a feladatokat.

A vállalkozási tevékenység keretében a felnőttképzési szervezési feladatokat az alkalmazottak, az

óraadói tevékenységet pedig külső szolgáltatók látják el, alkalmazotti státuszt ezek nem igényelnek.

Az eredmény terv sajátossága az, hogy a tevékenységüket szinte kizárólag támogatásból

finanszírozzák, ezért a mérleg szerinti eredmény (szinte) mindig O-n alakul - amennyiben a

tevékenység költségeit és ráfordításait a támogatások fedezik.

A társaság 2013 évi bevételi tervében az értékesítés nettó árbevétele 3.780 eFt, mely a képzésekből

származó bevétel. Ez azért csak ennyi, mert a képzések túlnyomó részét az infrastruktúrával

rendelkező Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. valósítja meg. Az egyéb bevételek tervezett összege 53.824

eFt, melyből a két legjelentősebb tétel a 31.620 eFt összegű normatív támogatás, valamint 16.222 eFt

összegű önkormányzati működési támogatás. Pénzügyi műveletek bevételeként 3 eFt-tal, rendkívüli

bevételként pedig 3.532 eFt-tal számolnak.

A bevételekkel szemben a költségek, ráfordítások megoszlása: anyagjellegű ráfordítás 7.356 eFt,

személyi jellegű ráfordítás 11.751 eFt, értékcsökkenési leírás 10.262 eFt, egyéb ráfordítás pedig

31.770 e Ft. Az egyéb ráfordítások között a Központi Képzőhelyre fogadott és továbbadott gyakorlati képzési normatívát szerepelteti a társaság. Fentiek alapján a Nyírszakképzés Nonprofit Kft 2013. évre vonatkozó üzleti tervét 61.139 eFt bevétellel, 61.139 eFt költséggel, ráfordítással a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk.

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

..../2013. (...... ) számú

határozata

a Nyírszakképzés Nonprofit Kft.

2013. évi üzleti tervének tudomásul vételéről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i

feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás

alapján a tájékoztatót megtárgyalta, és

a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. 2013. eVI üzleti tervét költséggel, ráfordítással tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2013. április 24.

A határozatot kapják:

1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai

2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben)

5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

61.139 eFt bevétellel, és 61.139

eFt

A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve


A 2013-as évben a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. meghatározó feladata az iskolarendszerű szakmai gyakorlati képzés színvonalas működtetése, illetve hogya működtetést lehetővé tévő tulajdonosi támogatás csökkenjen. A tulajdonosi támogatás csökkenése egyrészt a szakmai gyakorlati képzés normatív támogatásának növekedésével, másrészt a felnőttképzési tevékenység megerősödésének köszönhetően érhető el. A felnőttképzés - mely mára már a teljes bevétel 43%-át teszi ki - adja meg a lehetőségét annak, hogya működési költségek egy részét ki tudja a társaság termelni, és az azon elért eredményt az alaptevékenység ellátására fordíthassa. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. legfontosabb feladatai közé tartozik a Központi Képzőhely üzemeltetése a partnerintézmények tanulói számára, illetve az iskolák által lekötött kapacitásokon túli - délutáni, esti időszakban tervezhető - szabad kapacitások értékesítése heti 6 képzési nap figyelembe vételével. A korábbi években megindult a feladatok arányai közötti átrendeződés az iskolarendszerű képzés és a felnőttképzés között, ez a folyamat az idén is folytatódik, a felnőttképzés keretében megtartott órák aránya folyamatosan növekszik. A piaci alapon szervezett szakmai képzések most felfutó ívben vannak átmenetileg, de ez vélhetően csak a szeptemberi OKJ átalakításig és óraszám-növekedésig tart, azt követően visszaesés várható ezen a téren. 2013-ban a munkaügyi központ által kiírt képzések közül a Nyírvidék TISZK egyet nyert el

közvetlenül, hármat pedig alvállalkozóként.

Új piaci lehetőségek nyíltak meg a TÁMOP-2.1.2 "Tudásod a jövőd" projekt keretében, hiszen ebben

a pályázati konstrukcióban százezer ember alap informatikai és nyelvi kompetenciáinak növelését

tervezik.

A társaság profiljának bővítését jelenti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság által

kiírt közbeszerzési eljáráson megnyert komplex szolgáltatás (kommunikációs-, önismereti képzések,

valamint pszichológiai szolgáltatások nyújtása) teljesítése.

Az új szakképzési, köznevelési és szakképzési hozzájárulásról szóló törvény jelentős mértékben módosította valamennyi szakképzésben érintett fél, önkormányzat, intézményfenntartó helyzetét és mozgásterét, és ez kihatással van a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. Központi Képzőhelyére is. A Nyírvidék TISZK-nek alkalmazkodni kell(ett) az új helyzethez és az új kihívásokhoz. Mindent megtesz annak érdekében, hogya Központi Képzőhely az új jogszabályi környezetben is stabil szereplője legyen a szakképzési rendszernek, és elsősorban a térségben kialakítandó "szakképzési centrum" számára a korszerű feltételrendszert biztosítsa. Az eredménytervnek az a sajátossága továbbra is megmaradt, hogya mérleg szerinti eredmény mindig O körül alakul, hiszen a vállalkozási tevékenység eredménye csak hozzájárul a nem profitorientált alaptevékenység működési költségeihez (szerencsére ez a mérték évről-évre egyre nagyobb), így amennyiben a vállalkozási tevékenység eredménye esetlegesen tovább nő, az csak a tulajdonos önkormányzati hozzájárulást csökkenti, így tényleges eredmény nem képződik. Az eredmény tervezése összességében technikai jellegű, de az egyes tevékenységek eredményre gyakorolt hatása jól szemléltethető. A társaság 2013. évre 42.281 eFt felnőttképzésből származó bevételt, 750 eFt bérleti díjakból származó bevételt tervezett. Az egyéb szolgáltatások bevétele (melynek döntő hányada

közbeszerzésen elnyert pszichológiai szolgáltatás) 3.900 eFt, egyéb bevétel pedig 123.264 eFt. Az egyéb bevételek eredménysor 30.862 eFt önkormányzati támogatást, 31.620 eFt normatív támogatást, valamint 60.682 eFt HEFOP projektre vonatkozó, illetve pályázati elhatárolásból feloldott összeget tartalmaz. 2013. évi pénzügyi műveletek bevételeinek tervezett összege 220 eFt. 2013. évben a tervezett anyagjellegű ráfordítás 64.771 eFt, melyből 39.588 eFt az alaptevékenységhez, 25.183 eFt a vállalkozási tevékenységhez kötődik. A 43.762 eFt személyi jellegű ráfordításból 33.603 eFt az alaptevékenység, 10.159 eFt pedig vállalkozási tevékenység érdekében merült fel. Az értékcsökkenési leírás összege 61.702 eFt, egyéb ráfordításé pedig 220 e Ft. Fentiek alapján a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft 2013. évre vonatkozó üzleti tervét 170.455 eFt bevételIei, 170.455 eFt költséggel, ráfordítással a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk.

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

..../2013. (...... ) számú

határozata

a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.


A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i

feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás

alapján a tájékoztatót megtárgyalta, és

a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét költséggel, ráfordítással tudomásul veszi.








170.455 eFt bevétellel, és 170.455 eFt

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. 2013. gazdasági évben a Társaság fő célja, hogy a 2011-2012-ben elindított szakmai munka folytatódjon, a tervezett fejlesztések megvalósuljanak, a TDM iroda szolgáltatásai bővüljenek. Kiemeit feladatként határozták meg a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogását, pályázatokon való részvételüknek és fejlesztései knek szakmai segítését, tematikus programcsomagok kialakítását, piacra vitelét, a marketing munka összehangolását. A Társaság céljainak eléréséhez és a feladatok teljesítéséhez nagyban hozz~járul, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszere keretében 2011 ben 42.348.215 Ft támogatást nyertek a "A nyíregyházi székhelyű TDMSZ továbbfejlesztése a turisztikai desztináció versenyképességének növelésére" elnevezésű projekt megvalósítására 85%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt befejezési határideje: 2013. december 31. A megvalósításhoz Nyíregyháza önkormányzata 7.473.214 Ft önrészt biztosított. A rendelkezésre álló összegből ebben az évben a Társaság tevékenysége során megújul Nagykállóban a harangodi információs pavilon és hiánypótló Tour Guide rendszer kerül bevezetésre. A korszerű technikát alkalmazó interaktív útikönyv és audioguide egy navigációs rendszer alapú termék, amely a magyar nyelvű vezetés mellett két idegen nyelven is igénybe vehető lesz a turisták számára. A Társaság által elnyert pályázatban jelentős részt képvisel a marketingkommunikációs tevékenység. 2013-ban a desztinációt bemutató többnyelvű DVD kisfilm elkészítésére kerül sor, utazás kiállításokon való részvétel és külföldi study tour fogadása fog megvalósulni. A Szervezet mindent elkövet annak érdekében, hogy minimális dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat. A Társaság 2013. évi üzleti tervében a tervezett önkormányzati támogatás 28.000 eFt, saját forrás 450 eFt, pályázati forrás 2013. évi felhasználható része 24.005 eFt, egyéb bevétel 18 eFt. A bevételek összesen terve 52.473 eFt . A bevételekkel szemben a költségek, ráfordítások megoszlása: anyagköltségként 880 eFt, igénybevett szolgáltatásként 21.426 e Ft, egyéb szolgáltatásként 276 eFt, személyi jellegű ráfordításként 19.644 eFt, értékcsökkenésként 10.247 e Ft került 2013. évi üzleti tervükbe. Fentiek alapján a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét 52.473 eFt bevételIei, 52.473 eFt költséggel, ráfordítással a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk.

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága •.../2013. (...... ) számú határozata a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.


A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján a tájékoztatót megtárgyalta, és a Nyíregyházi Turisztikai Kft. 2013. évi üzleti tervét 52.473 eFt bevételIei, és 52.473 eFt költséggel, ráfordítással tudomásul veszi.








NYíRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI

KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

RÖVID NÉV: NyíRSZAKKÉPZÉS NONPROFIT KFT. SZÉKHELY: 4400 NYíREGYHÁZA ÁROK UTCA 53.

A NYíRSZAKKÉPZÉS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERVE 2013. ÉVRE

~'t'. r:l~g l ~l.IJkl.<'N..:!-:' '!IIE!r;"lb

.(jemf,lkoedf~n K..... . .} ,. N~,,;profll Ki: J:~,V1 f\(~,: 1:'1.,,1, 'i'J Arl)r lJ 53 .hdtJ:;lj'l~ 11 'r05,1 ... . I .('V

IB

II/ao1r"n"'l .),.... ~.,.';..,',

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Előzmények A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-t, rövid nevén a Nyírszakképzés Nonprofit Kft-t, (a továbbiakban: a Nyírszakképzés Nonprofit Kft, vagy a Társaság) a szakképzési közoktatási intézmények fenntartói, valamint két felsőfokú intézmény hozta létre társasági szerződés keretén belül 2008. május 6-án. A TISZK fő feladata a partneri együttműködés keretében a térség szakképzésének szervezése és koordinálása volt, amely 2013-ben módosult a szakképzési rendszer átalakításával. A köznevelési, szakképzési, felnőttképzési tárgyú jogszabályi változások nagy hatást gyakorolnak a TISZK és a partnerintézmények működésére, szervezetére. Célok, feladatok A Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) a szakmai képzés struktúrájának reformálására, és minőségének javítására jött létre. A rendszerbe tartozó szakképzést végző intézmények a társasági szerződés alapján a térség szakképzési igényének minél magasabb szinten, minél jobb minőségű kielégítésére vállalkoztak. Jelenleg is fontos szerepet vállalunk a duális szemlélet erősítésében, közreműködünk az iskolarendszerű gyakorlati képzés megszervezésében és a tanulószerződés erősítésében, kiterjesztésében a KLIK-kel és a kamarával együtt. Fenntartási kötelezettség Az új jogszabályi változások nyomán született tulajdonosi döntés változatlanul meghagyta a Társaság legfontosabb feladatát, a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0004 projekt eredményeinek fenntartását. A projekt 2011 májusában zárult, a közreműködő szervezet a fenntartási kötelezettségek teljesítését évente ellenőrzi ettől az időponttól kezdve, a pályázat ötéves fenntartási szakasza végéig. Működtetés a megváltozott jogszabályi környezetben Továbbra is feladatunk a térség munkaerő-piacának igényeit figyelembe vevő, a minőségi elvárásoknak megfelelő képzési rendszer gyakorlati oktatásszervezési és szakképzés-módszertani központjaként a képzési szerkezet javítása, a szakmai oktatás színvonalának emelése, valamint a térségi foglakoztatási arány bővítése, a szakképzés feltételeinek javítása. Lehetőségek Nagy segítséget jelenthet a vállalkozási bevétel növelésében a tulajdonosoknál, egyéb gazdálkodó szervezeteknél rendelkezésre álló felnőttképzési forrás. Látunk lehetőségeket az ÚSZT új pályázati kiírásaiban is, mert azon túl, hogy a szolgáltatásainkat tudjuk fejleszteni, finanszírozás-bővítési lehetőséget is jelenthetnek.

2

II. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1. A társaság adatai Cégnév: Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Rövid név: Nyírszakképzés Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 258. Adószám: 14380549-1-15 Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 Alapítás időpontja: 2008. május 6. Bejegyzés időpontja: 2008. július 21. Törzstőke: 1 100 000 Ft Tulajdonosok: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykálló Város Önkormányzata Tiszavasvári Város Önkormányzata Balkány Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Nyíregyháza Főiskola Helyi Jóléti Szolgálati Alapítvány, Kék Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. Fő tevékenységi kör: 85.32

Szakmai középfokú oktatás

Alkalmazottak száma: 3 fő (2013. 03. hó)

2. A társaság feladatai, tevékenysége A Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság, mint térségi integrált szakképző központ (TISZK) a következőket foglalja magában: 

a TISZK irányításáért, koordinálásáért felelős Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-t.



17 iskolarendszerű szakképzést folytató intézményt, 2 felsőfokú szakképzést folytató intézményt, 1 együttműködési megállapodással csatlakozott szakképző intézményt (Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola)



A korábbi intézményfenntartó (tulajdonos) önkormányzatokat, az alapítványt, a két felsőoktatási intézményt,



A Nyírvidék TISZK Központi Képzőhelyét.

3

A TISZK-be bevont szakképző intézmények: Szakképző Intézmény 1.

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium

2.

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola

3.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium

4.

Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola

5.

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium

6.

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

7.

Művészeti Középiskola és Kollégium

8.

Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

9.

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

10.

Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola

11.

Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium

12.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola

13.

Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium

14.

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

15.

Fenntartó

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Budai Nagy Antal Szakközépiskola tagintézmény

16.

Szabolcs Vezér Oktatási Központ

17.

Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet

18.

Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar

Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem Helyi Jóléti

19.

Rétközi Szakiskola és Népfőiskola, Kék

Szolgálat Alapítvány Magyarországi

20.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola

Magiszter Alapítvány

Nyírvidék TISZK Központi Képzőhelye

4

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. feladatai A Társaság feladatai 2013-ban a szakképző intézmények állami fenntartásba vételével lényegesen változnak, egyben leegyszerűsödnek, a korábbi feladataink egy része átkerült a Kereskedelmi és Iparkamarához, az NGM-hez, a KLIK-hez, így a szakképzés-szervezési1 és forrásgyűjtési-, elosztási feladatok már nem tartoznak a TISZK hatáskörébe. A szakképzési törvény meghatározása így definiálja a TISZK feladatait:

„A térségi integrált szakképző központ a szakképzési feladatellátás olyan

együttműködési rendszere, amelynek feladata az állami, önkormányzati feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés és a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési feladatellátás optimalizálása, a párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölése, valamint a munkaerő-piaci igények iskolai rendszerű szakképzésben való érvényesítése. A térségi integrált szakképző központ tagjai egyéb feladatok végrehajtásában is együttműködhetnek.” A legfontosabb feladataink: a TÁMOP-2.2.3 projekt eredményeinek fenntartása, a szakmai gyakorlati képzés működtetése a Központi Képzőhelyen, és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-val közösen a felnőttképzési pozíciók erősítése. 2013. januárjában a fenntartók úgy döntöttek, hogy a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-t a továbbiakban is fenntartják, hiszen az ország egyik legjobban szervezett TISZK-jét sikerült kialakítanunk, és az így elért eredményeket nem szabad veszendőbe hagyni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a Központi Képzőhelyen szakmai gyakorlati képzésre felhasználható központi normatív támogatást a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. igényelheti és igényli le, ez pedig tanévre viszonyítva több tízmilliós támogatást jelent. Ugyanakkor a korábbinál is fontosabbá vált annak szem előtt tartása, hogy a tulajdonos

1

2013. március 31-ig már a megyei fejlesztési és képzési bizottságok tesznek javaslatot a 2014/2015-ös tanévre, a Kormány

2013. május 31-ig hozza meg döntését, amely 2013. július 1-től kötelező lesz a felnőttképzésben is. A szakmaszerkezeti döntés határozza meg, hogy mely szakmák képzését támogatja az állam költségvetési forrásból, és melyekét nem, illetőleg melyeket csak meghatározott keretszámok között. A 2013/2014-es tanévben tehát még csak „kételemű” döntés fog érvényesülni, keretszámok nem kerülnek meghatározásra (csupán az állami támogatásban nem részesíthető és korlátozás nélkül részesíthető szakmák kategóriája kerül kialakításra). A szakmaszerkezeti döntés a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve érvényesíti az állam által támogatott képzések körében a gazdaság igényeit. A szakmaszerkezeti döntés az biztosítja, hogy az államilag finanszírozott szakképzésben megszerzett szakma minél nagyobb arányban hasznosuljon a munkaerőpiacon, így az érintett fiatalok is kisebb arányban válnak pályakezdő munkanélkülivé. Forrás: dr. Klész Tibor osztályvezető előadása, Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály NGM

5

önkormányzatoknak a lehető legkevesebb működési támogatást kelljen átadnia. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-vel közösen a felnőttképzést tovább erősítjük. Ezen a téren nagyon biztató előrelépés történt az elmúlt két évben. Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük, hogy a szakképzés intézményrendszerének megváltozott környezetében a tulajdonosi, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági és a partnerintézményi kört pályázati menedzsment feladatok ellátásával segítsük, akár közös pályázatírással, pályázati megvalósítással, a meglévő projekt tapasztalatok hasznosításával (közös fejlesztési forrásszerzés hazai és Európai Uniós pályázás útján). A TÁMOP-2.2.3 projekt keretében kialakított közösségi szolgáltatásokat továbbra is biztosítani kell a fenntartási időszak során. Meghatározó vonása a 2013-as esztendőnek, hogy a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-vel kialakított együttműködés még szorosabbá válik, attól sok szempontból már nem is választható el, és így a szinergikus hatások még jobban érvényesülnek. A feladatok egy jelentős részét ma már közösen látjuk el, és csak úgy tudjuk a feladatok túlnyomó részét megvalósítani, hogy a Nyírvidék TISZK erőforrására nagyban támaszkodunk. Ez a kölcsönös kapcsolat persze mindkét irányban működik.

III. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK Ez a terület jelenleg már semmiképpen választható el a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. piacelemzési és piacszerzési tevékenységétől, hiszen a rendkívül kiélezett piaci helyzetben vállvetve küzdünk az újabb feladatokért és megrendelésekért. A Nyírszakképzés Nonprofit Kft. működési környezete: Alapvető a Társaság működésének feltételrendszerében, hogy tevékenysége nem profitorientált és alapvetően közfeladatot lát el. A korábbi években is felhívtuk már rá a figyelmet, hogy a makrokörnyezet elemei közül a jogszabályi környezet változása van a legnagyobb hatással TISZK-re, ez 2012. év végével, 2013. év elejével egyértelműen beigazolódott, hiszen alapjaiban változott meg a TISZK és a partnerintézmények működési környezete. A demográfiai környezetben bekövetkező negatív tendenciák is jelentősen befolyásolják a szakképzésbe lépők létszámát, de ennek hatásaira adott válaszokat már közvetlenül az NGM-nek és az MFKB-knak kell meghatározniuk, és nem a TISZK-nek. A Nyírszakképzés Nonprofit Kft. tevékenységei, szolgáltatásai, marketingeszközök A 2012-es év igen kedvező volt a működési feltételek biztosítása szempontjából, hiszen a fejlesztési támogatás biztonságos működési feltételeket teremtett. 2013. ebből a szempontból éppen ellentétes,

6

hiszen a Társaságnak minden korábbi időszaknál keményebbé válik a működés körülményeinek megteremtése, hiszen mind a piaci környezet, mind a szereplők, de maguk a „termékek” és szolgáltatások is jelentős átalakuláson mennek keresztül. A piaci helyzet és a marketingeszközök alábbiakban leírt elemi együttesen érvényesek mind a Nyírszakképzés Nonprofit Kft-re, mind a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-re, a kettő nem választható meg egymástól, azzal a különbséggel, hogy a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. szervezete lényegesen nagyobb. Mindkét cégre igaz az, hogy újra kell definiálnunk a saját szerepünket a szakképzés és a felnőttképzés piacán, meghatározni azokat a feladatokat, amelyek prioritást élveznek, hiszen a szűkös erőforrásokat csak olyan feladatokra célszerű koncentrálni, amelyek illeszkednek a társaság humán és technikai infrastruktúrájához, emellett pedig kellően jövedelmezőek lehetnek. A szakképző iskolák fenntartójaként megjelenő KLIK-kel olyan együttműködés kialakításán fáradozunk, amely a TISZK-nek, a partnerintézményeknek és a KLIK-nek is egyaránt előnyös. A képzések esetében minden ésszerű lehetőséget próbálunk megragadni, de körültekintően kell gazdálkodni az erőforrásokkal. Jól látható, hogy a munkaügyi központ által kiírt képzések esetében az élesedő verseny miatt egyre kisebb eredményességgel valósíthatóak meg a képzések, - miközben a dokumentációs igény és a megvalósítási feltételek egyre nehezednek – így, bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy nyerjünk ezeken a pályázatokon, a hozadéka egyre kisebb. Biztató azonban az, hogy olyan új szegmensekbe tudunk betörni – főleg a piaci alapon szervezett képzéseknél -, amelyek nem feltétlenül a TISZK profiljába illeszkednek, mégis jól látható igény mutatkozik rájuk a megrendelők részéről. Az OKJ-s szakmai képzések terén javult a pozíciónk, de az OKJ szeptemberi átalakítását és óraszámnövekedését követően visszaesés várható ezen a piacon. Az OKJ-s képzések megvalósításánál még nagyobb lesz a munkaügyi központos képzések túlsúlya. Új piaci lehetőségek nyíltak meg a TÁMOP-2.1.2 „Tudásod a jövőd” projekt keretében, hiszen ebben a pályázati konstrukcióban százezer ember alap informatikai és nyelvi kompetenciáinak növelését tervezik. A nyelvi képzésekbe a Nyírszakképzés Nonprofit Kft-vel kívánunk belépni, ez jelenleg is folyamatban van, az angol nyelvi képzéseknél az akkreditációnál és a csoportszervezéseknél tartunk. Nem újdonság, hogy a marketingtevékenységünket úgy kell hatékonyan kifejteni, hogy rendkívül szűkösek az ehhez rendelhető anyagi források. A rendelkezésünkre álló keret és szolgáltatásunk jellege is azt igényli, hogy tevékenységünket elsősorban személyes marketingcsatornákon keresztül értékesítsük, ez viszont nagy erőfeszítést, törődést a menedzsment és a munkatársak részéről. A képzések értékesítése során vissza kell nyúlni a hagyományos eszközökhöz, főleg az újsághirdetéseket

kell

megfelelően

alkalmazni,

-

még

akkor

is,

ha

ennek

költségei

nem

elhanyagolhatóak -, mert az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb érdeklődőt, potenciális vagy tényleges képzésben résztvevőt így tudtunk elérni, behozni. Ezen túl meg kívánjuk

7

tartani a „SZAKMA-TÁR” műsort is a Nyíregyházi Televízióban, mert az ismertség megtartásában és növelésében ennek kulcsszerepe volt, és az új piaci lehetőségek megismertetésénél is nagyon jól használható marketingeszköz. Tovább kell erősítenünk a honlapunk működését, főleg a felnőttképzési oldalakat. Úgy látjuk, hogy internetes hirdetési lehetőségekkel (felugró ablakok, keresőknél használt fizetett hirdetésekkel) jelentősen lehet növelni az ismertséget. Ezekre a marketingeszközökre összesen 400 e Ft összeget terveztünk, amely a tavalyi összegnek a felét sem éri el. Továbbra

is

szükségesnek

tartjuk,

hogy

részt

vegyünk

különböző

szakmai

kiállításokon,

rendezvényeken, nyílt napokat szervezünk. Az épület adottságai lehetővé teszik különböző rendezvények - konferencia, kulturális műsor, kiállítás- lebonyolítását, melyek szintén növelik szervezetünk ismertségét és elismertségét.

IV. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

A TÁMOP 2.2.3 projekt lezárását követően fenntartási kötelezettségeink: A TÁMOP 2.2.3 projekt kiírás Pályázati Útmutató C.11. pontja rendelkezik a fenntartási kötelezettségről: A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 3 évig fenntartja és üzemelteti. Esetünkben ez 2014. május 25-ig tartó intervallum. A támogatással létrehozott TISZK-ek-nek vállalniuk kell, hogy a projekt lezárását követően legalább 5 évig fenntartják és működtetik a TISZK-et. Ez esetünkben 2016. május 25-ig tart. Az Útmutató C 12. pontja szerint és az ESZA és az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a legfontosabb teljesítési mutatók az alábbiak: -

TISZK összetételének és tanulólétszámának fenntartása (még a fenntartóváltás figyelembe vételével is, hiszen a fenntartóváltás nem jelenti a TISZK partnerintézményi körének megváltozását)

-

Közösségi szolgáltatások működtetetése - 4 féle két hatásindikátor teljesítése, amelynek a pályakövetési rendszer az alapja: „Szakmájukban elhelyezkedők aránya” „Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya”

-

Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági adatok teljesítése.

8

Fenntartási jelentés beadási határideje: minden év május 25. Négy közösségi szolgáltatásunk: -

„TISZK válaszol”

-

Tanácsadói szolgáltatás

-

Prevenciós munkacsoport

-

TISZK Közösség.

V. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A szervezet mérete is csökken, az alkalmazottak létszáma is 5 főről 3 főre változik 2013-ban. 2012-ben év közben 1 fő távozott, de 1 fő visszatért GYED-ről. 2013. januárjában újabb két fővel csökkent a létszámunk. A feladatok változása és mennyiségének csökkenése miatt azt a létszámot nem is tervezzük bővíteni. Sőt, az eddigi külső szolgáltatásként igénybevett pénzügyi vezetői szolgáltatásokat, a könyvelést, a jogi, és az informatikai szolgáltatást is megszüntettük, és házon belül, a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. bevonásával látjuk el részben ezeket a feladatokat. A vállalkozási tevékenység keretében a felnőttképzési szervezési feladatokat az alkalmazottak, az óraadói tevékenységet pedig külső szolgáltatók látják el, alkalmazotti státuszt ezek nem igényelnek.

VI. PÉNZÜGYI TERV 1. Felhalmozási jellegű kiadások (Beruházások) A fejlesztési támogatás megszűnésével a beruházásokra gyakorlatilag forrás nem áll rendelkezésünkre,

2. Költségek, ráfordítások terve a) Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások abszolút összege lényegesen, több, mit harmadával alacsonyabb, mint az előző évben, ez egyértelműen a létszám csökkenésének tudható be. Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás 2013-ban: Tervezett összes bérköltség:

11 751 e Ft 9 236 e Ft

9

Járulékok: Személyi jellegű kifizetések:

2 053 e Ft 462 e Ft

Cafetériát 2013-ban a 2012-es évhez hasonlóan kedvezményes adózású elemekkel 7 e Ft/hó összeggel terveztünk. Jó hír, hogy a tavalyi év végén beindult az első saját felnőttképzésünk, és idén újabbak indítását is tervezzük, ennek keretében az oktatók megbízási díját számla alapú elszámolással az igénybevett szolgáltatások között tervezzük.

b) Anyagjellegű ráfordítások Még radikálisabb a csökkenés ezen a téren, hiszen a tavalyi szintnek alig a 30%-át tervezzük 2013-ra. Ennek legfőbb oka, hogy szinte valamennyi külsőszolgáltatást megszüntetünk 2013-ban, így a teljes, működéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítás összegét alig 4millió Ft-ra tervezzük, szemben a 2012es 11 millió Ft-tal. Ezek között a legnagyobb tételt az internet költsége, a gépkocsi fenntartási és üzemeltetési költségei és a Dugonics utcai műanyag-feldolgozó tanműhely őrzés-védelme jelentik. A vállalkozási tevékenységre csak kisösszegű anyagköltséget, szervezési díjat, bérleti díjat, valamint óraadói díjat terveztünk.

c) Értékcsökkenési leírás 2013-ban nagyobb összegű beruházást forrás hiányában nem tervezünk. A LEGO-tól 2011-ben kapott két nagyértékű eszköz elszámolt értékcsökkenése éves szinten közel 3,5 millió Ft-ot jelent, de ennek fedezete a passzív időbeli elhatárolások között rendelkezésre áll. Összesen az éves értékcsökkenési leírás nagysága 4.280 e Ft.

d) Egyéb ráfordítások A korábbi évek költségvetésének legjelentősebb tétele az egyéb ráfordítások között elszámolt, továbbadott fejlesztési támogatás volt. 2012. év végével ez megszűnt, de még így is marad ezen a soron egy nagyobb összegű támogatásjellegű tétel, mégpedig a Központi Képzőhelyre fogadott és továbbadott gyakorlati képzési normatíva. Ennek tervezett összege 2013-ban 31.620 e Ft.

3. Bevételek tervezése 2012-ben elindítottuk az első képzésünket a vállalkozási tevékenység keretében, amely 2013. júniusában zárul. 2013-ban további képzések indítását tervezzük. Elsősorban a TÁMOP-2.1.2. „Tudásod a jövőd” projekt keretében szeretnénk bekapcsolódni kezdő angol nyelvi támogatott képzésekbe. Az

10

akkreditáció jelenleg folyamatban van. A képzésekből összesen 3.780 e Ft bevételt várunk. Azért csak ennyit, mert a képzéseink túlnyomó részét az infrastruktúrával rendelkező Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. valósítja meg. A Társaság bevételeinek túlnyomó része egyéb bevétel, melynek kétharmadát a normatív támogatás teszi ki, de ezt egy az egyben továbbadjuk a Központi Képzőhelyet üzemeltető Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-nek. 2013-ban újra megjelenik az önkormányzati működési támogatás, azok után, hogy 2012-ben ilyen támogatásra nem volt szükség, hiszen a fejlesztési támogatás és a kamatbevételek teljes mértékben fedezték a működésünket. A fejlesztési támogatás megszüntetésével erre már sajnos nincsen lehetőség, így a működésünket részben az önkormányzati működési támogatás finanszírozza, ugyanakkor látható az is, hogy ennek mértéke a 2011-es évi támogatásnak csak a felét teszi ki. Az egyéb bevételek között 31.620 e Ft normatív támogatást, 16.222 e Ft összegű önkormányzati működési támogatást számolunk el.

4. Előzetes eredményterv Az eredményterv sajátossága az, hogy a tevékenységeink szinte kizárólag támogatásból finanszírozottak, és mivel a támogatásokon nem keletkezhet eredmény, ezért a mérleg szerinti eredmény (szinte) mindig 0-n alakul – amennyiben a. tevékenység költségei és ráfordításait a támogatások fedezik.

11

Tétel

Megnevezés

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IVV-VI-VII) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (±C±D Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±E-XII) Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)

A. VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.

2013. évi terv (e Ft) 3 780 0 53 824 7 356 11 751 10 262 31 770 -3 535 3 0 3 -3 532 3 532 0 3 532 0 0 0 0

12

5. Pénzforgalmi becslések A Nyírszakképzés Nonprofit Kft. az előző években likviditás szempontjából kedvező helyzetben volt, mert mind a fejlesztési támogatás, mind az európai uniós projekt a támogatással kiváló finanszírozási feltéteket teremtett. A fejlesztési támogatás megszűnésével ez a helyzet gyökeresen megváltozott, 2013ban kiemelt jelentőséggel bír, hogy a tulajdonosok a működési támogatást időben rendelkezésre bocsássák, és a vállalkozási tevékenységünket pedig úgy szervezzük, meg, hogy azok likviditása folyamatosan biztosított legyen. A Nyírszakképzés Nonprofit Kft. 2013. évi pénzáramlási terve (adatok e Ft-ban) Nyitó Bevételek Vállalkozási tevékenység bevétele Működési támogatás Nyíregyháza Működési támogatás Nagykálló Működési támogatás Tiszavasvári Normatív támogatás Kamatbevétel Bevételek összesen

717

Nyírszakképzés beruházási jellegű kiadásai Beruházások Nyírszakképzés költségei, ráfordításai Személyi jellegű kiadások működéshez kapcsolódóan Anyagjellegű kiadások működéshez kapcsolódóan Anyagjellegű kiadások vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan Normatív támogatás átadása Kiadások összesen

január

február

március

április

május

június

július

330 0

330 0

330 3 480

330 1 160 391 374

330 1 160

810 1 160 194 186

3222

3222

3222

2 094

2 940

2 940

2 940

3 552

1 7 033

5 290

1 4 101

3 552

4 349

4 430

1 160

augusztus szeptember

október

november

december

200 1 160 194 186

400 1 160

720 1 160 194 186

2 940

2 025

2 025

2 025

2 025

3 585

1 4 286

3 185

3 582

4 680

1 160

0 1 167 201 189

Összesen 3 780 13 927 1 174 1 121 31 620 3 51 625 0

1 120

906

906

1 059

970

970

970

970

970

970

970

970

11 751

350

350

346

340

340

340

340

340

340

340

340

340

4 106

400

600

400

330

1 320

3 250 31 620 50 727

200 3222

3222

3222

2 094

2 940

2 940

2 940

2 940

2 025

2 025

2 025

2 025

4 692

4 478

4 674

3 493

4 650

4 850

4 250

4 650

3 665

4 655

3 335

3 335

NYÍREGYHÁZA - NAGYKÁLLÓ - TISZAVASVÁRJ

NYÍRVIDÉK TÉRSÉGI INTEGRÁLT sZAKKÉpző KŐZPONT

KIEMELKEDŐEN KŐZHASZNÚ

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

RÖVID NÉV: NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT.

SZÉKHELY: 4400 NYÍREGYHÁZA ÁROK ÚT 53.

A NvíRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERVE 2013. ÉVRE

, L - -"

2013. március 25.

I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2013-as évben a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) meghatározó feladata az iskolarendszerű szakmai gyakorlati képzés színvonalas működtetése. Emellett a Központi Képzőhely korszerűen felszerelt tanműhelyeinek optimális kapacitás kihasználtságát azzal biztosítjuk, hogy az infrastrukturális és tárgyi eszköz adottságainknak megfelelő képzési irányban a felnőttképzési piac egyik meghatározó szereplőjévé kívánunk válni a térségben. Továbbra is kiemelt feladatunk, hogy a működtetést lehetővé tévő tulajdonosi támogatás csökkenjen, amelyet a megnövekedett mennyiségű feladatok elvégzése mellett el tudunk érni. Ez elsősorban a szakmai gyakorlati képzés normatív támogatásának, másrészt a felnőttképzési tevékenységünk megerősödésének köszönhető, hiszen ez utóbbi adja meg a lehetőségét annak, hogy a működési költségeink egy részét ki tudjuk termelni, és az azon elért eredményt az alaptevékenység ellátására fordítsuk. 2013-ban fontos áttekinteni feladatainkat, a feladatokhoz rendelt forrásokat, és az egyes tevékenységek jövedelmezőségét. Lehetséges, hogy egyes feladatokat el kell hagyni, másokat pedig megerősíteni, és emellett újabb, bevételt növekedést lehetővé tevő feladatokat találni. Az biztos, hogy az új kihívásoknak akkor tudunk megfelelni, ha kellően rugalmas a szervezetünk. A Társaság legfontosabb feladata az iskolarendszerű szakképzés, valamint az eredményes felnőttképzés működtetése a Központi Képzőhelyen. Ebben az évben is figyelemmel kell lenni a HEFOP projekt fenntarthatósági követelményeinek való megfelelésre. Bővíteni szükséges a gazdasági szervezetekkel való együttműködést, aminek elvárt eredménye, hogy a helyi vállalkozások továbbképzéseinek a jelenleginél nagyobb részét – az OKJ szerinti szakképzést és a betanító képzést egyaránt – be tudjuk hozni a Központi Képzőhelyre. Gazdálkodásunk 2012-ben nagyon jól alakult: a likviditásunkat folyamatosan fenn tudtuk tartani, a vállalkozási tevékenységünk dinamikusan bővült, és eredményes is volt. A 2013. év sok szempontból még jobbnak ígérkezik, mégis rengeteg veszélyt rejt magában. Úgy véljük, hogy Társaságunk ezeknek a kihívásoknak meg tud felelni, és sikeres évet tudunk majd zárni az év leteltével.

Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

2

II. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A TÁRSASÁG ADATAI Cégnév: Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövid név: Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 9. Adószám: 14644610-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 Törzstőke: 3 000 000 Ft Tulajdonosok: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 79% Nagykálló Város Önkormányzata 10% Tiszavasvári Város Önkormányzata 11%

Fő tevékenységi kör: 85.32 Szakmai középfokú oktatás Alkalmazottak száma: 13 fő

A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A Társaság alapfeladata, alaptevékenysége nem változott, noha a szakképzési rendszer átalakítása a feladat ellátásának feltételeit, súlypontját nagymértékben befolyásolja. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. továbbra is egy integrált együttműködési rendszert jelent: amely nyolc szakképzést folytató intézményt (Bánki, Bencs, Inczédy, Sipkay, Westsik, Wesselényi, Tiszavasvári Középiskola, Kállay); három tulajdonos, idén már nem intézményfenntartó önkormányzatot (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tiszavasvári Város Önkormányzata, Nagykálló Város Önkormányzata); valamint a szakképző intézmények gyakorlati képzésének részben helyet adó Központi Képzőhelyet üzemeltető Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-t foglalja magában. Új szereplőként 2013-ban ebbe a rendszerbe belépett a szakképző intézményeket fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) is, mint az eddigi intézményfenntartók jogutódja. Együttműködési megállapodással biztosítottuk a jogfolytonosságot és az iskolarendszerű képzés zökkenőmentességét.


3

A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. legfontosabb vállalt feladatai: üzemelteti a Nyírvidék TISZK Központi Képzőhelyét a partnerintézmények tanulói számára, közösségi szolgáltatásokat és felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt. A korábbi években megindult a feladatok arányai közötti átrendeződés az iskolarendszerű képzés és a felnőttképzés között, ez a folyamat az idén is folytatódik, a felnőttképzés keretében megtartott órák aránya folyamatosan növekszik. A felnőttképzés, és generálisan a vállalkozási tevékenység volumenének növekedése természetesen magával vonja a tulajdonosi támogatás további drasztikus csökkenését.

III. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-nak talán még a korábbi éveknél is nehezebbé válik a működés körülményeinek megteremtése, hiszen mind a piaci környezet, mind a szereplők, de maguk a „termékek” és szolgáltatások is jelentős átalakuláson mennek keresztül, és talán 2013. az az év, amely a legtöbb változást hordozza magában. Először is újra kell definiálnunk a saját szerepünket a szakképzés és a felnőttképzés piacán, meghatározni azokat a feladatokat, amelyek prioritást élveznek, hiszen a szűkös erőforrásokat csak olyan feladatokra célszerű koncentrálni, amelyek illeszkednek a társaság humán és technikai infrastruktúrájához, emellett pedig kellően jövedelmezőek lehetnek. Újra át kell gondolnunk az alapfeladatunk keretében azt is, hogy mennyi és milyen összetételű gyakorlati órát hozunk be a Központi Képzőhelyre, hiszen a 2013. év végével megszűnik az a kötelezettség, hogy a tanműhelyeket iskolarendszerű képzéssel 90 %-ig fel kell töltenünk, jövőre ez a képzési forma mint opcionális lehetőség jelenik meg. Ugyanakkor az iskolaév nem esik egybe a költségvetési évvel (ha szeptembertől behozunk órákat, azt az egész tanévre szükséges biztosítani a tanulók számára). A szakképző iskolák fenntartójaként megjelenő KLIK új szereplő, amely a behozott órák mennyiségét és összetételét tekintve a partneri viszonyt tekintve is olyan megállapodás megkötésére késztet bennünket, amelyben megvan a szükséges fedezete a képzési kapacitások lekötésének. A feladatok újragondolása hatványozottan igaz a vállalkozási tevékenységünkre, mivel a támogatott és önköltséges képzések, valamint a humán szolgáltatások piaca még erősebben átalakulóban van. Több olyan szolgáltatásunk is van, amely a korábbi években meghatározó volt a társaság életében, mégis idén és az elkövetkező években vélhetően háttérbe szorulnak, vagy akár teljesen el is sorvadhatnak. Ide sorolhatjuk pl. a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, amelyeket már négy éve minden évben elnyertünk a munkaügyi központ által kiírt pályázaton, de idén a kiírási feltételek változása és a távozó speciális képesítésű munkatársak miatt már korántsem tűnik olyan vonzónak ez a terület, mint az elmúlt években. A képzések esetében minden ésszerű lehetőséget próbálunk megragadni, de itt is körültekintően kell gazdálkodni az erőforrásokkal. Jól látható, hogy a munkaügyi központ által kiírt képzések esetében az élesedő verseny miatt egyre kisebb pénzügyi eredményességgel valósíthatóak meg a képzések, - miközben a dokumentációs igény és a megvalósítási feltételek egyre nehezednek – így, bár mindent megteszünk továbbra is annak érdekében, hogy nyerjünk ezeken a Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

4

pályázatokon, a hozadéka egyre kevesebb lesz. Azt is figyelembe kell venni, hogy az iskolák KLIK-es átvétele miatt az iskolákkal történő közös pályázás is nehézkesebbé válik, persze ezen a területen azért előrelépés várható. A FAT akkreditációval rendelkező Kommunikáció a segítő kapcsolatokban, valamint a Konfliktuskezelés és mediáció képzést elsősorban a pedagógus célcsoport számára fejlesztettük ki, a PAT akkreditált képzéseink alternatívájaként, ezek rövid óraszámú és így alacsonyabb áron elérhető továbbképzések, amelyek beszámíthatóak a 120 órás továbbképzési rendszerben. Idén már volt pilot képzésünk a KLIK-kel és az óvodákkal leszerződve, ezeket szeretnénk széles körben kínálni. A piaci alapon szervezett szakmai képzések most felfutó ívben vannak átmenetileg, de ez vélhetően csak a szeptemberi OKJ átalakításig és óraszám-növekedésig tart, azt követően visszaesés várható ezen a téren. Ebben mindenképpen pozitív elmozdulásról számolhatunk be, hiszen villanyszerelő, CNC-forgácsoló, és ívhegesztő képzéseink is indulnak, ezeken túl pedig PLC-programozó képzés, ill. új szakmai képzések beindítását is tervezzük. Új piaci lehetőségek nyíltak meg a TÁMOP-2.1.2 „Tudásod a jövőd” projekt keretében, hiszen ebben a pályázati konstrukcióban százezer ember alap informatikai és nyelvi kompetenciáinak növelését tervezik. Az IKT képzésekbe már be is léptünk, most a csoportszervezéseknél tartunk, a nyelvi képzésekbe pedig a Nyírszakképzés Nonprofit Kft-vel kívánunk belépni. A profilunk bővítését jelenti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság által kiírt közbeszerzési eljáráson megnyert komplex szolgáltatás (kommunikációs-, önismereti képzések, valamint pszichológiai szolgáltatások nyújtása) teljesítése. Egy dolog biztosan látszik, új lehetőségek vannak, de alapos körültekintést igényel az, hogy mely szolgáltatásokhoz rendeljük hozzá az egyre szűkösebb erőforrásokat, vagy milyen szolgáltatásokhoz érdemes akár pótlólagos erőforrásokat is bevonni. Bár a stratégiaalkotás jelen helyzetben rendkívül nehéz, mégis nagy a jelentősége annak, hogy milyen irányba indulunk, mert a kijelölt irányok egyértelműen meghatározzák a szervezet jelenét és jövőbeni helyzetét is. A kívánt célok elérése pedig csak a marketingeszközök kellő körültekintéssel történő hozzárendelésével lehetséges. Nem újdonság, hogy a marketingtevékenységünket úgy kell hatékonyan kifejteni, hogy rendkívül szűkösek az ehhez rendelhető anyagi források. A jelenlegi piaci viszonyok között gondosan kell megválasztani a megfelelő kommunikációs csatornákat, mert a rosszul megválasztott marketingtevékenység nagyon drága, és az eredménye igencsak megkérdőjelezhető. A rendelkezésünkre álló keret és szolgáltatásunk jellege is azt igényli, hogy tevékenységünket elsősorban személyes marketingcsatornákon keresztül, direktmarketing eszközöket használva értékesítsük, és legyen a jó minőség a legjobb referenciánk, ez viszont minden más csatornánál jóval nagyobb erőfeszítést, törődést és közreműködést igényel a menedzsment és a munkatársak részéről. A megyei környezetet figyelembe véve arra jutottunk, hogy a képzések értékesítése során vissza kell nyúlni a hagyományos eszközökhöz, főleg az újsághirdetéseket kell megfelelően alkalmazni, - még akkor is, ha ennek költségei nem elhanyagolhatóak -, mert az utóbbi év tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb érdeklődőt, potenciális vagy tényleges OKJ képzésben résztvevőt így tudtunk elérni, behozni. Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

5

Tovább kell erősítenünk a honlapunk működését, mert világosan látjuk, hogy ebben a tekintetben versenyhátrányban vagyunk a konkurencia egy részével szemben, holott a nyújtott szolgáltatásunk színvonala és áraink is kedvezőbbek a többieknél, sok esetben mégsem bennünket választanak megfelelő információ hiányában, ezen a területen kell tehát a legnagyobbat fejlődnünk. A direktmarketing egyik fontos eleme a kis-és középvállalkozások pályázati lehetőségeinek feltárása, akár pályázatok megírása, menedzselése is, hiszen több ÚSZT-s vállalkozásfejlesztési pályázati kiírás is megjelent, bár ezen a területen pl. 2012-ben nem sok babér termett számunkra, Mégesm szabad sajnálnunk erre az energiát, hiszen a cégekkel való kapcsolattartás létfontosságú. Továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy részt vegyünk különböző szakmai kiállításokon, rendezvényeken, nyílt napokat szervezzünk. Az épület adottságai lehetővé teszik különböző rendezvények - konferencia, kulturális műsor, kiállítás- lebonyolítását, melyek szintén növelik szervezetünk ismertségét és elismertségét. Új funkciókat is építünk, ilyen a „Mesterségek háza” funkció, melynek keretében szakmák, vállalkozások bemutatásának biztosítunk helyet, számunkra pedig képzési lehetőségeket jelenthet a közvetlen kapcsolat. 2013-ban a legfontosabb célkiűzéseink a következők: o Az iskolák által lekötött kapacitásokon túli – délutáni, esti időszakban tervezhető - szabad kapacitások értékesítése heti 6 képzési nap figyelembe vételével. Ezt már a tavalyi év második felétől így szervezzük a felnőttképzések esetében. o A felnőttképzési bevételek és eredmény növelése, új képzési piacokon való markáns megjelenés, a támogatott képzések számának növelése, a nyertes pályázatok sikeres megvalósítása, valamint egyéb, elsősorban EU-s támogatással megvalósuló képzési pályázatokon való indulás. o A magánfinanszírozású képzések számának és bevételének növelése. o A Nyírszakképzés Nonprofit Kft-val együtt alkalmazkodás a szakképzést meghatározó új jogszabályokhoz, és az új partnerekkel a gyümölcsöző és eredményes együttműködés lehetséges formáinak feltárása, kialakítása.

IV. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK Az új szakképzési, köznevelési és szakképzési hozzájárulásról szóló törvény jelentős mértékben módosította valamennyi szakképzésben érintett fél, önkormányzat, intézményfenntartó helyzetét és mozgásterét, és ez kihatással van a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. Központi Képzőhelyére is. A Nyírvidék TISZK-nek alkalmazkodni kell(ett) az új helyzethez és az új kihívásokhoz. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Központi Képzőhely az új jogszabályi környezetben is stabil szereplője legyen a szakképzési rendszernek, és elsősorban a térségben kialakítandó „szakképzési centrum” számára a korszerű feltételrendszert biztosítsa.


6

A működés terén a következő célokat tűztük ki: 



 

A Központi Képzőhelyre behozott iskolarendszerű képzéseknek szakmai gyakorlati óráknak kell lenniük, az elméleti órákat az iskolákban kell tartani. Ez 2012-ben már ténylegesen megvalósult, de a továbbiakban is fenn kell ezt a megosztást tartani. Elsősorban azoknak a tanulóknak biztosítunk gyakorlati képzést, akik nem kötöttek tanulószerződést gazdálkodó szervezettel. Jelenleg augusztus végéig a normatív támogatás erre a fedezet. A KLIK fenntartóként és működtetőként való belépése a szakképzésbe ezen a téren új helyzetet jelent, szeptembertől az ingyenes használat biztosításához a működtetési költségekhez való hozzájárulás tervezési paramétereiben, arányában meg kell állapodni vele. A felnőttképzést a szabad kapacitás megfelelő lekötésével tovább kívánjuk erősíteni, a délutáni és a szombati idősávok minél jobb kihasználásával. Ebben már 2012-ben megtörtént az elmozdulás, és 2013-ban úgy számítjuk, hogy ez lényegében meg is fog valósulni. Az eddig magas szintű közösségi szolgáltatásainkat már saját humán erőforrás nélkül sajnos nem tudjuk olyan szinten tartani, mint a megelőző években, de az iskolai körön kívüli szolgáltatás ígéretesen alakul. Az új szakképzési hozzájárulásról szóló törvény erősíti a gazdaság és a szakképzés kapcsolatát, amely a legerősebben a tanulószerződések új rendszerében jelenik meg. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. ugyan tanulószerződést nem köthet a jogszabályi megkötések miatt, de nagyon fontos, hogy akár a teljesítési megbízotti rendszerben a tanulószerződéssel rendelkező vállalkozásokkal együttműködve a tanulók képzésének színvonalát növeljük, hiszen sok vállalkozás, főleg a kisebbek nem rendelkeznek minden feltétellel ahhoz, hogy a tanulók hiánytalanul felkészüljenek a szakmai vizsgákra. Ebben a Központi Képzőhelynek nagyon komoly szerepe lehet, hiszen már a korábbi években is előfordult az, hogy egyes szakmákban a tanulószerződéses tanulók bejöttek a TISZK bázisára bizonyos modult vagy gépek használatát elsajátítani. Az új törvény az együttműködésnek ezt a rendszerét megfelelően biztosítja is a teljesítési megbízott intézményével, így ezt az együttműködést a legtöbb vállalkozással szeretnénk is kiépíteni.

A tanműhelyfejlesztéseket ezeknek az új, vagy részben módosult céloknak kívánjuk megfeleltetni, azzal együtt, hogy jelentős tárgyi infrastruktúra fejlesztésre biztosan nem kerül sor 2013-ben, inkább csak egyes, égetően hiányzó beszerzésekre fogunk sort keríteni. A 2012-ben SZAHO-ból beszerzett eszközök (hegesztőgépek, ipari fúrógép, napkollektor, napelem, esztergagép) adta korszerű technológiai lehetőségeket be kívánjuk építeni a gyakorlati képzés folyamatába. A meglévő eszközök karbantartására helyezzük a fő hangsúlyt. Az elhasználódott kéziszerszámok pótlása folyamatos feladatot jelent. A gázhegesztő és ívhegesztő műhelyek kisebb volumenű eszközbeszerzéseivel bővíteni kívánjuk az ívhegesztő műhely kapacitását, mert erre jelentős igény van.


7

A Központi Képzőhely kapacitáskihasználtsága A 2012-2013-as tanévben 8 partnerintézményből 1.232 tanuló jár a Nyírvidék TISZK Központi Képzőhelyére. 87 tancsoportban 76 oktató irányításával 480 órában veszik igénybe a 19 tanműhelyt az iskolarendszerben oktatott tanulók. A felnőttképzés jelentősen emelkedett a 2012-es évben. A 2012-ben befejezett vegyianyaggyártó, a növényházi dísznövénytermesztő és a szerkezetlakatos képzések mellett 2013. márciusában sikeresen befejeződött az épület és építmény bádogos és az erdőgazdasági gépkezelő képzés, ezen túl sikeresen lezajlott még 5 db PAT akkreditált képzés is. Jelenleg CNC forgácsoló (24 fő), volfrámelektródás ívhegesztő (2 csoport, 9+12 fő), fogyóelektródás ívhegesztő (8 fő), valamint villanyszerelő (11 fő) képzés folyik hétfő, péntek és szombati napokon. A felnőttképzés heti óraszáma 45 óra. A képzések döntően szombati napon történnek, mely hozzájárul a teremkihasználtság javításához. Ez év márciusától CNC forgácsoló, fogyóelektródás ívhegesztő, volfrámelektródás ívhegesztő és szerkezetlakatos képzések mellett PLC programozó és motorfűrész kezelő képzéseket is tervezünk indítani. A tervezett áprilisi képzésindulásokkal a felnőttképzés óraszáma további 160 órával emelkedhet.

V. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A humán erőforrás esetében el kell különíteni a Központi Képzőhely üzemeltetéséhez kapcsolódóan alkalmazott, valamint a vállalkozási tevékenység érdekében foglalkoztatott munkaerőt. Ez utóbbiban 2013-ban változást tervezünk, mert egyes tanfolyamok esetében nem megbízásos magánszemélyekkel ill. vállalkozókkal, hanem bizonyos tanfolyamok esetében akár alkalmazottakkal is ellátnánk a szükséges feladatokat. 2011-ben és 2012-ben is bevontuk már a saját alkalmazottainkat, tanműhelyfelelősöket az oktatási tevékenységbe, de 2013-ban már olyan mértékű az igény egyes gépészeti szakmák oktatása esetében, hogy a magas óraszámok miatt érdemesnek tűnik új munkaerő felvétele, határozott időtartamra, akár részmunkaidőben is. A tényleges alkalmazotti létszám 2013-ban újra csökkent, ugyanis 2012-ben 2 fővel csökkent a létszámunk (ketten távoztak, egy fő munkavállaló szülési szabadságra ment, egy fő pedig érkezett), 2013-ban pedig újabb egy fő ment az év elején szülési szabadságra. a) Alaptevékenység keretében határozatlan idővel foglalkoztatottak kimutatása: 10 fő (2012-ben 13 fő volt) Az ügyvezető, Gaszperné Román Margit javadalmazás nélkül látja el feladatait. A bérek emelésére az év hátralévő részében a gazdálkodás függvényében, csak az infláció alatti méretékben kerülhet sor, év elején béremelés nem történt egyetlen munkavállaló esetében sem. Cafetéria juttatásra 2012-ben a dolgozók választásának megfelelően havi 7 ezer Ft/dolgozó összeggel történt, 2013-ban ugyanekkora összeggel terveztünk. Ezt kedvezményes béren kívüli juttatásra lehet fordítani, de a járulékterhek miatt a juttatás költsége egy főre vetítve kismértékben növekszik, de a kisebb létszám miatt összességében csökken. A cafetéria juttatás éves összege 882 e Ft, adókötelezettsége 315 e Ft. A személyi jellegű kifizetések között jogszabályon alapuló bejárási költséget, munkáltatói Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

8

kiküldetési díjakat, nagyon csekély összegű reprezentációs költségeket tervezünk 2013-ra, ezen túl egyéb személyi jellegű juttatásokat 260 e Ft összegben Itt tervezzük pl. a nagykállói tanulók buszköltség (bérlet és jegy) térítését is. A működési tevékenység érdekében felmerült bérköltség tervezett sarokszámai:

Bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen

2013. évi 2012. évi A 2012. évi terv tény tény %-a (2012=100%) (e Ft) (e Ft) 25 623 84,11 30 463 1 857 111,53 1 665 6 123 77,16 7 935 33 603

83,88

40 063

Az alaptevékenység ellátása keretében a bérköltség az előző évhez képest 16%-kal csökken, és ez egyértelműen az alkalmazotti létszám csökkenésének köszönhető. Az adminisztrátori feladatokat megbízási szerződéssel pótoljuk. A tanműhelyfelelősök száma még 2011-ben 2 fővel csökkent, a kieső létszámot nem pótoltuk, a feladatokat csoportosítottuk át, és a tanműhelyfelelősöket egyre nagyobb mértékben vonjuk be az oktatási tevékenységbe is. A személyi jellegű ráfordítások összességében a megelőző évekhez képest jelentősen csökkentek, és így is a 2011-es szinthez képest 15 %-kal, a 2010-es szinthez képest, pedig 21 %kal alacsonyabban alakulnak. A szociális hozzájárulási adó esetében érvényesíthető kedvezmények hatása is nagyon jól érvényesül, ennek köszönhetően a járulékterhek 750 ezer Ft-tal csökkenek, amely 11%-os járulékcsökkenést jelent. b) vállalkozási tevékenység ellátása érdekében foglalkoztatottak 2013-ban a vállalkozási tevékenység területén erősödést várunk. A piaci verseny élesedése miatt kisebb eredményhányaddal, de nagyobb volumenű vállalkozási bevételt tudunk produkálni a tervek alapján. A bevétel az előző évekhez képest teljesen másképp fog összetevődni, és ez a vállalkozási bevételt „előállítókra” is hatással van. A korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt fektetünk a meglévő alkalmazottainkra, de idén kifejezetten egy-egy képzésre is fogunk alkalmazni akár rész-, akár teljes munkaidőben is munkavállalókat, mert így lényegesen olcsóbban tudjuk a munkaerőigényt biztosítani. A megnövekvő feladatok miatt a vállalkozási tevékenység bevétele terhére 2013-ban 2 fő képzésszervező munkavállaló bevonását tervezzük, határozott időre, 1 főt teljes munkaidőben, egy főt pedig részmunkaidőben. Továbbra is számítunk a partnerintézményekben tanító pedagógusokra és szakoktatókra, de a leterheltségük és költségtakarékossági okok miatt szükségessé válik alkalmazottak bevonása is a képzésekbe, hiszen így a külső óraadókhoz képest jelentősen alacsonyabb bérjellegű költséggel tudunk számolni. Ezek a munkaviszonyok a képzések időigényéhez igazodnak, jellemzően 4-7 hónnapos időtartamú határozott idejű munkaviszonyok, akár nyugdíjasok bevonásával is. Képzéseink és szolgáltatásaink értékesítésénél természetesen továbbra is igénybe vesszük a Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

9

kompetenciával rendelkező tanműhelyfelelőseinket munkaidőben, munkaköri feladatként, szükség szerint pedig azon túl is. Az alkalmazottak számát a következőképpen tervezzük: Adminisztratív dolgozók: 1,5 fő Szakoktatók: 3 fő Összes bérköltség: 5.800 e Ft Járulékok: 1.566 e Ft. Cafetériát a többi munkavállalóra érvényes szabályok szerint biztosítunk.

VI. PÉNZÜGYI TERVEK A) BEVÉTELEK TERVEZÉSE A bevételeket három nagyobb csoportba sorolhatjuk, alaptevékenység bevétele, vállalkozási tevékenység bevétele, és a támogatott projektekre (HEFOP, decentralizált pályázat, szakképzési hozzájárulás) elszámolt egyéb bevétel. Ez utóbbit azért célszerű teljesen külön kezelni, mert annak ellenére, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódnak, de ez a tevékenység egyrészt nem jár pénzkiadással, másfelől ez a bevétel a mindenkori értékcsökkenési leírással áll szemben, vagyis ezen tevékenységek eredményre gyakorolt hatása 0. Az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó működési bevételekben 2012-ben új elem jelent meg, és 2013. augusztusig meg is marad a szakmai gyakorlati képzési normatív finanszírozása. Ennek összege a 2012/2013-as tanév első félévében 3.222 e F/hó volt, a 2. félévben ez 2.940 e Ft-ra csökkent a tanulólétszám csökkenés miatt. A 2013/2014-es tanévre vonatkozóan előkészítés alatt van a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a normatív támogatást kiváltó finanszírozási megállapodás. Ennek összegét a jelenlegi normatív finanszírozásnál alacsonyabban tervezzük, amely részben a következő évi kisebb tanulólétszámból is adódik. Az önkormányzati működési támogatás nagysága összesen 30.862 e Ft (2012-ben ez 63.259 e Ft volt, vagyis a tervezett támogatás kevesebb, mint a fele a tavalyinak! Nyíregyháza esetében a 2013-ra tervezett összeg 24.380 e Ft (2012: 49.974 e Ft), Nagykálló esetében 3.086 e Ft (2012: 6.326 e Ft), Tiszavasvári esetében pedig 3.396 e Ft (2012: 6.959 e Ft) Vállalkozási tevékenység bevétele Kedvező tendencia, hogy évről-évre nő a vállalkozási tevékenységünk bevételének a volumene, és a bevételeken belüli részaránya is – ma már ez adja a teljes bevétel 43%-át (2011-ben ez az arány még alig 17% volt. A vállalkozási tevékenység összetétele is folyamatosan változik, egyre erősebben diverzifikált a tevékenységünk, hiszen a folyamatosan változó piaci viszonyok között csak így lehet talpon maradni. Felnőttképzés bevétele A vállalkozási bevétel több, mint 90%-át a felnőttképzés adja, de ezek között egyre nagyobb arányt képviselnek a nem támogatott képzések. A Munkaügyi Központnál 2012-ben összesen 5 képzést nyertünk el, idén egy másik, referenciával rendelkező felnőttképző céggel közösen hármat, egyet pedig önállóan. Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

10

Felnőttképzéseink fő célcsoportjai: o Szakmaképzés iránt érdeklődő fiatalok, felnőttek. o Gazdálkodó egységek munkavállalói, akik új, vagy újabb szakképzés megszerzését tűzték ki célul, valamint a gazdálkodó egységek új technológiai fejlesztéseihez kapcsolódóan a humánerőforrás továbbképzése. o A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, első vagy további szakképzettség megszerzése után érdeklődők. o A közoktatási intézményben dolgozó pedagógusok, vezetők o Ez idén kibővül a TÁMOP-2.1.2 (Tudásod a jövőd) pályázati konstrukció keretében az informatikai és nyelvi alapismereteket megszerezni kívánó felnőtt állampolgárokkal. A célcsoportok tagjainak az alábbi képzéseket kínáljuk: o OKJ-s szakmai képzések (két forrásból: Munkaügyi Központ által kiírt pályázatok keretében, másfelől az OKJ átalakítása és az óraszámok szeptemberi drasztikus emelkedése miatt akár saját forrásból, akár vállalati költség terhére megvalósított képzések) o Pedagógus akkreditált képzések (ennek egyre kisebb a jelentősége és a lehetősége), FAT képzések számukra o Egyéb képzések (TÁMOP-2.1.2 – Tudásod a jövőd), FAT-akkreditált képzések, tréningek A TISZK elsősorban a szakmai képzések megvalósítására jött létre, de emellett sok más területen folytatunk képzéseket és nyújtunk szolgáltatásokat. Az Észak-alföldi regionális Munkaügyi Központ által meghirdetett képzéseken a TISZK-nek a korábbi években nem volt lehetősége közvetlenül bevételt elérni, de 2012-ben már a partnerintézményeinkkel közösen 34 benyújtott pályázatunkból 3-at közvetlenül, kettőt pedig alvállalkozóként sikerült elnyernünk. A pályázatok 2013. márciusáig sikeresen meg is valósultak, és nagyon jó eredménnyel zárultak. Az öt képzésen összesen közel 29 millió Ft-os bevételt és közvetlenül 5 millió Ft-ot meghaladó eredményt értünk el. 2013-ban a munkaügyi központok által meghirdetett képzések közül egyet nyertük közvetlenül, hármat pedig alvállalkozóként, de ez utóbbiakból lehet, hogy több csoport is beindul, így a képzések száma növekedhet. 2013 szeptemberétől az új OKJ bevezetésével a korábbinál sokkal magasabb óraszámok lesznek a felnőttképzésekben, ezért sok magánszemély még most kapcsolódik be az alacsonyabb óraszámok és ezzel párhuzamosan az alacsonyabb tanfolyami díjak mellett a képzésekbe. 2012-ben önköltséges képzésként 2 indult be, ezek idén májusban záródnak, és 2013-ban újabb 3 önköltséges képzés indult, ill. indul be még a tavasz folyamán, ezekből 2013-ban összesen 12 millió Ft-ot meghaladó bevételt várunk. Felnőttképzési tevékenységünk 2011-ig legnagyobb bevételt és eredményt produkáló területe a pedagógus akkreditált képzések értékesítése volt, amely 2012-ben már erőteljesen visszaszorult, 2013-ban pedig a normatív kötött felhasználású források terhére már nem is valósíthatunk meg pedagógus képzéseket, kizárólag önköltséges alapon (ilyen nem nagyon van), ill. EU által támogatott projektek keretében. Ez utóbbiban terveink szerint lesz lehetőségünk képzésekre, de ebből igazából csak 2014-ben származhat bevételünk, 2013-ban ennek nincs reális esélye. Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

11

Idén több konfliktuskezelési, mediációs és kommunikációs tréninget is tartunk, ennek nagy részét közbeszerzésen nyertünk el, és idén meg is valósítjuk, ezeken összesen 6,5 m Ft bevételt várunk. Képzések terve Indított képzések száma (db) Szakmai képzés 8 ebből munkaügyi központos 5 ebből önköltséges 3 Pedagógus továbbképzés 1 Tréningek 25 Egyéb képzési bevétel 8 Összesen felnőttképzési bevétel (összehasonlításképpen a 2012. évi bevétel: 30,7 m Ft)

Tervezett bevétel (e Ft) 33 961 21 488 12 473 180 6 460 1680 42 281

Értékesítés egyéb bevételei A bérleti díjak a korábbi évekhez képest jóval alacsonyabban alakulnak, de a tanműhelyeink már így is magas kapacitáskihasználással működnek, így bérbeadásra igazából nem is nagyon van lehetőségünk, igaz, ez soha nem is volt elsődleges célunk, hiszen a tanműhelyeket nem bérbe adni akarjuk, hanem saját magunk kívánjuk a képzéseket megvalósítani. A vállalkozási tevékenység bevételének megoszlása főbb tevékenységenként (2010-2013) 0,4 1,6 2013. évi terv

72,4

2012

78,8

2011

2010

24,8

11,9

4,1

31,3

22,7

26,0

8,3

17,3

24,5

7,7

12,2

15,3

5,5 3,8

9,0

22,3

OKJ-s képzések

Egyéb szakmai képzések

Pedagógus képzések

Bérleti díjak

Egyéb szolgáltatások


12

Bevételek összetétele Értékesítés árbevétele 46 931 e Ft Felnőttképzés tervezett bevétele: 42 281 e Ft Közösségi szolgáltatások bevétele: 0 e Ft Bérleti díj bevételek: 750 e Ft Egyéb szolgáltatások bevétele: 3 900 e Ft (ennek a túlnyomó része közbeszerzésen elnyert pszichológiai szolgáltatás) Egyéb bevételek Ebből önkormányzatok által adott működési támogatás: normatív támogatás HEFOP projektekben, SZAHO, DECENT elhatárolásból feloldott bevétel:

Kamatbevételek Összesen:

123 264 e Ft 30 862 e Ft 31 620 e Ft 60 682 e Ft 260e Ft 170 455 e Ft

B) KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE Működési költségek A Központi Képzőhelyen 2012. szeptemberében már a hatodik tanév kezdődött meg. A 2012/2013-as tanévben jelentősen megváltozott a partnerintézmények által behozott órák és szakmák összetétele, ebben a tanévben megnőtt a szakképző évfolyamos tanulók száma és aránya is, amely a normatív támogatás nagyságában is megmutatkozott. A korábbi években jelentősen racionalizáltuk a költségeket, a működési költségek az elmúlt években folyamatosan csökkentek, és jelenleg is igen takarékosan, ugyanakkor a szakmai gyakorlati képzés színvonalát továbbra is fenntartva működünk. 2013-ban is tudtunk azonban egyes költségtényezőkön csökkenést elérni: míg a tavalyi év nagy költségtakarékossági „dobása” a telefonközpont IP alapúra cserélése volt – ezzel a telefonköltségeket a harmadára csökkentettük – addig 2013-ban egy sikeres elektromos energiaszolgáltató váltással tudunk közel 20% (!) körüli áramdíj, és 10 %-ot meghaladó áramköltség-csökkenést elérni. A személyi jellegű ráfordításokon az 5. pontban bemutatott módon jelentős, közel 20%-os csökkenést várunk, ezt csak nagyon racionális humán erőforrás gazdálkodással tudjuk elérni, amelynek azonban ára is van, hiszen az elmúlt 4-5 évben történt folyamatos létszámcsökkenés mellett látjuk el egyre nagyobb mennyiségű feladatot. Az anyagjellegű ráfordítások nagyjából szinten maradnak, csak kisebb mértékű csökkenést, ill. növekedést tervezünk az egyes tételeken. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek A vállalkozási tevékenység döntő hányadát a felnőttképzési tevékenységünk teszi ki, amely végre az idei évben már a kapacitásunknak megfelelően alakul, sőt 2013-ban további erőteljes javulást mutat, olyannyira, hogy egyes tanműhelyek funkcióbővítését, ill. funkciójának megváltoztatását is igényli. Alapvető, hogy bármely képzést vagy tevékenységet a vállalkozási tevékenységünk keretében csak úgy indítunk, ha várható bevételei a költségeket meghaladják, még ha ez az eredmény kicsi Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

13

is, hiszen minden tevékenységen elért eredmény az önkormányzatok terheit csökkenti. Általánosságban elmondható, hogy a vállalkozási tevékenységünk végzése során eltérő az egyes tevékenységek eredményhányada, a szinte csak humánerőforrás-igényes pedagógus akkreditált képzések, vagy a tréningek eredményhányada pl. nagyobb, mint az anyagigényes, és sokszor nyomott támogatással bíró szakmai jellegű képzések eredményhányada. A vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódó költségek felmerülése tehát mindenekelőtt a megtérülés (és nem csak a pillanatnyi, hanem a jövőbeni megtérülés) lehetőségétől függ. A költségek kimutatása költségnemenként 1) A személyi jellegű ráfordítások Az V. pont szerint a teljes személyi jellegű ráfordítások összege: Alaptevékenység ellátása érdekében: 33.603 e Ft vállalkozási tevékenység érdekében: 10.159 e Ft Összesen személyi jellegű ráfordítás: 43.762 e Ft 2) Anyagjellegű ráfordítások A Központi Képzőhely működtetésével kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások részletezése

Anyag-, készletbeszerzések Ebből közüzemi díjak Szakmai anyagok Egyéb Igénybevett szolgáltatások Ebből tanulók szállítása Karbantartás Posta-telekommunikáció Takarítás, biztonsági őrzés Egyéb Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen

2013. évi A 2012. évi terv 2012. évi tény tény %-a (e Ft) (e Ft) (2012=100%) 20 038 99,90 20 058 17 260 100,03 17 254 1 660 101,97 1 628 1 118 95,07 1 176 18 350 107,86 17 013 2 600 99,66 2 609 1 700 174,54 974 458 115,66 396 7 029 103,25 6 808 6 563 105,41 6 226 1 200 120,00 1 000 103,98 39 588 38 071

Az anyagköltségek túlnyomó részét, közel 80 %-át a közüzemi kiadások teszik ki. Annak ellenére, hogy az energiaárak növekedtek az utóbbi időben, a takarékos energiagazdálkodásnak köszönhetően jelentősen csökkentettük a felhasznált energia mennyiségét, így szinten tudjuk tartani a költségeket. Miután 2012-ben az E.ON 20%-kal növelte az árakat, az elektromos energiaköltség 2012-ben ugrásszerűen megnövekedett. 2012. év végével sikerült „megszabadulnunk” az E.ON-tól, így 2013-ban ismét a korábbi szinten tudjuk tervezni az áramköltségeket. A szakmai anyagköltséget igyekszünk szinten tartani, természetesen takarékosan bánunk az anyagokkal, és ezt úgy tesszük, hogy azért ne okozzon zavart a szakmai munkában. Az igénybevett szolgáltatások tervezett szintje 8%-kal növekszik az előző évhez képest, és ez a legtöbb költségtényező változatlansága mellett a karbantartási költségek emelkedésének tudható Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

14

be. Sajnos az idő előrehaladtával – még úgy is, hogy a Központi Képzőhely épülete korszerűnek mondható – a gépészeti, építészeti karbantartási igény folyamatosan növekszik, de még szembetűnőbb a karbantartási szükséglet növekedése az eszközök tekintetében. A költségek növekedésének mértéke ennél is nagyobb lenne, ha a karbantartás, javítás nagy részét nem házon belül oldanánk meg a tanműhelyfelelősök, oktatók, tanulók segítségével. A takarítás, költségei évek óta tartó csökkenés után idén kismértékben nőttek, a biztonsági őrzésé szinten marad. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások A vállalkozási tevékenység esetében az anyagjellegű ráfordítások terén további erőteljes növekedést tervezünk. Az anyagigényes munkaügyi központos és piaci alapon szervezett OKJ-s képzések a 2012-es szintnek legalább a kétszeresét igénylik, igaz, az előző üzleti tervhez képest most már jobban tudjuk tervezni ezen képzések anyagigényét, és látható, hogy takarékos anyaggazdálkodással ezek a költségek is alacsonyan tarthatók. A munkaügyi központos képzések esetében ugyanakkor magas a munkavédelmi eszközök tervezett összege is, hiszen a résztvevők számára a munkaruhát nekünk kell biztosítani. Az igénybevett szolgáltatások között természetesen a legjelentősebb tételt a külső óraadók számlás óradíja jelenti, erre 13,4 m Ft-ot terveztünk, ugyanakkor az óradíjak másképpen alakulnak a PAT-akkreditált, ill. egyéb tréningeknél és másképpen az eléggé nyomott árú munkaügyi központos képzések esetében. Az igénybevett szolgáltatások között nagyobb tételt jelentenek még az OKJ-s vizsgadíjak, valamint a külső szakértői tevékenységek, pl. szervezési díjak. Bérleti díjakat is tervezünk, ugyanis bizonyos képzések esetében szükség van iskolai vagy vállalati képzési helyszínek igénybevételére is, bár ezt igyekszünk csak a legszükségesebb mértékben igénybe venni. A egyéb szolgáltatások között programakkreditációs díjakat, egyéb eljárási ill. hatósági díjakat terveztünk, valamint bankigazolások, foglalkozás egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok díját terveztük. 3) Értékcsökkenési leírás A HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0021/1.0 és a HEFOP 4.1.1-P.-2004-10-0033/1.0 projektek, a szakképzési hozzájárulás és decentralizált pályázatok sok esetben tényleges kiadást már évek óta nem jelentenek. Ugyanakkor a beszerzett eszközök tárgyévre elszámolt értékcsökkenési leírása 2013-ban is elszámoljuk ráfordításként, de ennek a bevételi „párja” a passzív időbeli elhatárolások között rendelkezésre áll, vagyis ez az elszámolt ráfordítás már bevétellel fedezett. 4) Pénzügyi műveletek ráfordítása: Nem terveztünk.

A működési költségek kimutatása 2013 –ra (e Ft-ban) Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Tel: 06 42 507 – 238, Fax: 06 42 507-239 Email: [email protected]

15

Előző év működési költségekhez viszo2013 nyított arány (%)

Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások ÉCS (HEFOP projektek kivételével) Pénzügyi ráfordítások Működési költségek összesen

2012

33 603 39 588 220

83,88 103,98 258,82

40 063 38 071 85

750 0

116,82 0,00

642 0

74 161

94,04

78 861

A működési költségekre 2013-ban 74.161 e Ft-ot tervezünk, a 2012-es évi tényleges működési költség 94 %-át, de erre csak 30.862 e Ft működési támogatást terveztünk, amely a működési költségek 41,6 %-a. Ez az arány 2011-ben 91,3% volt! Felhalmozási jellegű kiadások (Beruházások) Ezek volumene viszonylag alacsonyan alakul, miután erre tényleg nagyon kevés forrásunk marad, sőt, a fejlesztési támogatás végleges megszüntetésével még a korábbinál is kevesebb lehetőségünk lesz erre. A felnőttképzések terhére azonban a továbbiakban is hajtunk végre kisebb beruházásokat, de ezek általában kimerülnek egy-egy gép, vagy néhány szerszám beszerzésében. Amennyiben a közeljövőben lehetőséget látunk pályázati forrásból infrastruktúra bővítésére, akkor természetesen a pályázati önerő függvényében mérlegelni fogjuk a beruházás lehetőségét, de jelenleg erre kis esélyt látunk.

C) ELŐZETES EREDMÉNYTERV Az eredménytervnek az a sajátossága továbbra is megmaradt, hogy a mérleg szerinti eredmény mindig 0 körül alakul, hiszen a kisebb volumenű vállalkozási tevékenység eredménye csak hozzájárul a nem profitorientált alaptevékenység működési költségeihez (szerencsére ez a mérték évről-évre egyre nagyobb), így amennyiben a vállalkozási tevékenység eredménye esetlegesen tovább nő, az csak a tulajdonos önkormányzati hozzájárulást csökkenti, így tényleges eredmény nem képződik. A projektek, pályázatok beruházásainak értékcsökkenési leírásával szemben a korábban elhatárolt támogatási bevétel feloldott összege áll, így annak eredményre gyakorolt hatása mindig 0. Az eredmény tervezése összességében technikai jellegű, de az egyes tevékenységek eredményre gyakorolt hatása jól szemléltethető.


16

Tétel

I. II. III.

Megnevezés

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből önkormányzati működési támogatás ebből szakmai gyakorlati képzési normatív támogatás ebből HEFOP projekt, és pályázatok elhatárolásból feloldott bevétele

IV. V. VI.

Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás HEFOP projektekből beszerzett eszközök ÉCS-je

VII. A. VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.

Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (±C±D Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±E-XII) Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)

Összesített mérleg szerinti eredmény

Alaptev.

Váll. tev. 46 931 0

0

123 264

0

30 862 31 620 60 682

39 588

25 183

33 603

10 159

61 432

270

60 682

220

0

-11 579

11 319

260 260

0

-11 319

11 319

0

0

0

0

0

0

-11 319

11 319

0

0

-11 319

11 319

-11 319 0

11 319


17

D) PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK A pénzforgalmi becsléseknél célszerű elkülöníteni a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, másfelől pedig a működéshez kapcsolódó bevételeket. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a tulajdonos önkormányzataink a működési támogatást az elfogadott üzleti tervek és költségvetési rendeletek szerint 1/12-es rendszerben rendelkezésünkre tudják bocsátani, vagy sem. Ebben szerencsére az utóbbi két évben tényleg nagyon pozitív elmozdulásról számolhatunk be, mert különösen a legnagyobb támogatást nyújtó Nyíregyháza nagyon pontosan utalja az időarányos támogatást, így ha a két kisebb önkormányzat esetleg ebben időben meg is csúszik, az nem jelent komoly likviditási gondot. Szerencsére a normatív támogatás is teljesen pontosan érkezik, a likvid gazdálkodást ez is nagyban segíti. A működés során a nyári két hónapot kivéve szinte teljesen egyenletes a működési költségek felmerülése, csak az év eleji téli, és az év végi őszi-téli hónapok jelentek egy kicsivel nagyobb költségigényt, de ezek a hónapok sem haladják meg 10%-nál többel az átlagos havi költségszintet, így az arányos finanszírozás megteremti a Társaság likvid gazdálkodását. 2013-ban az első két-három hónap sem jelent kritikus időszakot. 2013-ban csak a szeptembertől induló tanév normatív vagy együttműködési megállapodás alapján történő finanszírozása hordoz magában nagyobb kérdőjelet. A vállalkozási tevékenység költség és bevételi igénye ennél lényegesen változékonyabban alakul. A bevételek egy része ráadásul utófinanszírozott tevékenységhez kapcsolódik, így itt a kiadások, költségek időbeli tervezése kiemelt jelentőséggel bír. A képzéseknél az óraadóinkkal igyekszünk a pályázati finanszírozáshoz igazítani a pénzügyi rendezést, ill. részletfizetéseket beiktatni a pénzügyi elszámolások üteméhez igazodva. A vállalkozási tevékenység teljesítése során az ügyesen kialakított szerződésekkel a likviditás a teljes gazdálkodás folyamán biztosítható. A fő tevékenységeink bevételi és kiadási ütemezését az alábbiakban mutatjuk ki:


18

Központi Képzőhely működtetésével kapcsolatos pénzáramlási terv (ezer Ft-ban) Nyitó 26 478

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november

december

Összesen

Vállalkozási tevékenység bevétele Felnőttképzés bevétele Bérleti díj, egyéb szolg. bevétele

2 116 25

2 175 25

0 25

3 620 160

4 600 25

2 710 25

1 670 0

6 420 0

3 200 200

5 490 345

4 300 400

5 980 3 420

42 281 4 650

Vállalkozási bevételek összesen Alaptevékenység kapcsolódó bevételek

2 141

2 200

25

3 780

4 625

2 735

1 670

6 420

3 400

5 835

4 700

9 400

46 931

0 0 0

0

0 0

2 031 1 030 1 132 2 094

2 031 257 283 2 940

2 031 257 283 2 940

2 031 257 283 2 940

2 031 257 283 2 940

2 031 257 283 2 200

2 031 257 283 2 200

2 031 257 283 2 200

2 039 257 283 2 200

24 380 3 086 3 396 32 320

Nyíregyháza város működési költség átadás Nagykálló város működési költség átadás Tiszavasvári város működési költség átadás Normatív támogatás

3222

3222

6 093 0 0 3222

3 222

3 222

9 315

6 287

5 511

5 511

5 511

5 511

4 771

4 771

4 771

4 779

63 182

60

3

20

50

30

20

20

7

20

20

30

30

310

3 282 5 423

3 225 5 425

9 335 9 360

6 337 10 117

5 541 10 166

5 531 8 266

5 531 7 201

5 518 11 938

4 791 8 191

4 791 10 626

4 801 9 501

4 809 14 209

63 492 136 901

Személyi jellegű kiadások Anyagi jellegű és egyéb kiadások

190 300

120 420

680 1 340

800 1 200

1 100 3 200

1 350 3 650

1 350 400

1 350 500

1 350 2 400

890 3 200

300 3 000

679 6 493

10 159 26 103

Vállalkozási kiadások összesen TISZK Központi Képzőhely működési kiadásai

490

540

2 020

2 000

4 300

5 000

1 750

1 850

3 750

4 090

3 300

7 172

36 262

Személyi jellegű kiadások Anyagjellegű kiadások Egyéb működési kiadások

2 895 3 890 0

2 695 3 520 0

2 695 3 010 0

2 695 3 800 10

2 695 3 950 20

2 695 2 970 20

2 695 2 353 30

2 695 2 635 30

2 695 3 265 30

2 695 3 348 20

2 695 3 920 20

2 695 3 990 40

32 540 40 651 220

Összesen működési kiadás

6 785

6 215

5 705

6 505

6 665

5 685

5 078

5 360

5 990

6 063

6 635

6 725

73 411

890

210

0

0

9 395

11 175

6 828

7 210

9 935

13 897

111 093

Működési bevételek összesen Bérleti díj, kamat és egyéb bevételek

Működési bevételek összesen Bevételek összesen

26 478

Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások

Tanműhely beruházások

Összesen kiadás

7 275

6 755

7 725

10 685

320

9 740

10 473

1 420


19

A működési támogatás mértéke évről évre egyre csökken, míg 2009-ben 102.842 e Ft összegű támogatást kaptunk, addig ez 2012-ben már csak 63.259 e Ft volt, 2013-ban pedig a működési támogatást kevesebb, mint felére, - a 2009-esnek pedig alig 30%-ára, 30.862 e Ft-ra tudtuk csökkenteni. A tendencia tehát évről évre csökkenő, és reményeink szerint ez a csökkenési folyamat a továbbiakban is megmarad, és évrőlévre egye kevesebb tulajdonosi működési támogatásra lesz szükségünk. A tulajdonos önkormányzatok által átadott összeg kimutatása és ütemezése (ezer Ft-ban) Nyíregyháza január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 2013. évi támogatás Előző évi működési támogatás

Nagykálló 0

Tiszavasvári

Összesen

0 6 093 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 039

0 0

0 0

0 1 030 257 257 257 257 257 257 257 257

0 1 132 283 283 283 283 283 283 283 283

24 380

3 086

3 396

0 0 6 093 4 193 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 2 579 30 862

49 974

6 326

6 959

63 259


20

NY íRE GY H ÁZA T DM

KÉszíTETTE: FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA

r+ ~~ S""t.

)6",,--------- ÜGYVEZETŐ

Nyíregyház i Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 14959 16 5'2-15

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló ........................................................................................................ 3

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása ............................................... 6

3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei ........................... 9

4. Fejlesztési és

működési

célok....................................................................................... 11

5. Marketingterv ............................................................................................................... 14

6. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ •.•.•.................•.•......•......•...... 22

7.

Humánerőforrás

gazdálkodás ..................................................................................... 25

8. Pénzügyi Terv ............................................................................................................... 26

2

1.

Vezetői

összefoglaló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció

menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM fő

célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló,

népszerűsítése,

a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának

szervezeti rendszer létrehozásának egyik Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) bemutatása,

a terület imázs ának

erősítése,

a turisztikai

bevételek növelése és

a

turizmusfejlesztés. Az idegenforgalomban

működő

vállalkozások és a csatlakozó önkormányzatok a

Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást. Az egyesületben a turizmus valamennyi jelentős ágazata képviselteti magát: így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók

üzemeltetői,

egyéb turisztikai szolgáltatások, oktatási intézmények, civil és szakmai szervezetek. Az egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek és Kállósemjén önkormányzata is. A TDM

jövőképe

lesz. Ennek eléréséhez a minőségi

szerint Nyíregyháza és térsége még sikeresebb turisztikai célpont következő

prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a

turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus

jövedelemtermelő

képességének növelése;

Ebben az évben

elsődleges

minőség,

innováció, egyediség.

számunkra a 2011-12-ben elindított szakmai munka

folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak

bővítése.

Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek

szakmai segítése, tematikus

programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. A célok eléréséhez és a feladatok teljesítéséhez nagyban hozzájárul, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszere keretében 20 ll-ben 42.348.215 Ft támogatást nyertünk a "A nyíregyházi

székhelyű

TDMSZ

továbbfejlesztése a turisztikai desztináció versenyképességének növelésére" elnevezésü projekt megvalósítására 85%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2013. december 31 ig tart. A megvalósításhoz Nyíregyháza önkormányzata 7.473.214 Ft ömészt biztosított.

3

Az elnyert pályázatnak vált

Sóstógyógyfürdőn

csigalépcsőn

köszönhetően

az ipari

többek között felújításra került és látogathatóvá

műemlék

Víztorony. Korábbi állapotában a

felvezető

nem lehetett felmemli a toronyba, holott erre igény mutatkozott az ide látogató

turisták körében. 2012. január Tourinform iroda

működtetését

l-től

a TDM szervezet átvette a Víztoronyban található

és új szolgáltatásként kínálta annak megtekintését. Turisztikai

tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre az alapító TDM településeken: Nyíregyházán, Nyírbátorban, Máriapócson, Nagykállóban és Apagyon. A rendelkezésre álló

összegből

ebben az évben megújul Nagykállóban a harangodi

információs pavilon, Hiánypótló a Tour Guide rendszer bevezetése: a

korszerű

technikát

alkalmazó interaktív útikönyv és audioguide, egy navigációs rendszer alapú termék, amely a magyar nyelvű vezetés mellett két idegen nyelven is igénybe

vehető

lesz a turisták számára.

A szakmai tudás megújítása és fejlesztése érdekében Országos TDM konferencia megrendezésére és a TDM tagok számára belföldi tanulmányút lebonyolítására is

lehetőség

nyílik. Ebben a pályázatban is, csak úgy, mint az

elsőben jelentős

részt képvisel a

marketingkommunikációs tevékenység: 2012-ben TV reklámok, belföldi study tour és belföldi óriásplakát lebonyolítására került sor, 2013-ban a desztinációt bemutató

többnyelvű

DVD kisfilm elkészítése, utazás kiállításokon való részvétel és külföldi study tour fogadása fog megvalósulni.

A TDM munkaszervezete jelenleg 4

főből

áll: egy TDM menedzser, egy TDM

pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy Front Office menedzser és egy turisztikai ügyintéző

dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. A szala.nai

munkát segíti egy turizmus

szakértő külsős

szolgáltatóként és a Nyíregyházi

Főiskola

KTI

Európai, Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája gyakorló diákjai.

Szervezetünk

gazdasági-pénzügyi

fenntarthatóságának,

szala.nai

működésének

biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának támogatásából melynek mértéke évente az idegenforgalmi adóbevétel állami normatívával növelt összegének bizonyos százaléka, a befizetett tagdíjakból, saját vállalkozási bevételekből

tevékenységből

és egyéb

áll össze. A társaság törzstőkéje 1.000.000,- Ft készpénz.

Az ÉAOP-2.1.3.l1-2011-0001 számú pályázat szerződése szerint a 2013-as évben bevételként elszámolható támogatás összege az

önerővel

együtt 18.872.000 Ft. A cég saját 4

bevételt

jelentő

szolgáltatásokat kíván nyújtani vállalkozói díj ellenében a pénzügyi

fenntarthatóság érdekében, a tervezett éves bevétel 450.000 Ft. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett éves munkabére járulékokkal növelt összege 19.644.000 Ft,

melybőI15.157.000

pályázatból finanszírozunk. A

működési,

Ft-ot működési

költségből,

4.487.000 Ft-ot

üzemeltetési, fenntartási és anyagköltségre tervezett

összeg 960.000 Ft, a szaktnai szolgáltatásokra, marketingtevékenységre fordítható tervezett összeg 20 B-ban 17.686.000 Ft, míg egyéb igénybe vett szolgáltatásokra 3.740.000 Ft-ot kívánunk költeni. Fejlesztési céljaink között szerepel a további pályázati

lehetőségek

kihasználása. 2012

januárban pályázatot nyújtottunk be a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Programra, "Innovatív megközelítések az idegenforgalmi szolgáltatás és információ nyújtás terén" címmel. Eddig még nem került sor a pályázat elbírálására, de összköltsége a 3 országra 217.680 Euro,

ebből

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 72.560 Eurora pályázhat, 90%

os támogatási intenzitás mellett. Az honlapfejlesztés,

audio

önerő

mértéke 7.256 Euro. A pályázatban szerepel

guide és multimedia guide rendszer kialakítása, turisztikai

információk bluetooth-on keresztül

történő

közvetítése, idegennyelvü kiadványok készítése,

három ország részvételével szakmai egyeztetések, work-shopok, turisztikai konferencia lebonyolítása. Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy minimális dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodás sal megvalósítsa az alapítók által kitüzött és a pályázati kötelezettségek alapján

előírt

célokat.

Nyíregyháza, 2013. február 25.

fU~,~ ~.t.j, ~'-

Furkóné Szabó Marianna -----. ügyvezető

5

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása A társaság cégneve:

Nyíregyházi Turisztikai

Közhasznú Szolgáltató Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A TDM modellben megkövetelt alapelvek

egyidejűleg

két szervezet létrehozását kívánták

meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet. A társaság tagj ai: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.

Törzsszám: 402008

Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Sóstó-Gyógyfürdők

Szolgáltató és

Fejlesztő

Zrt.

Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.

Cégjegyzékszám: 15-10-040189

Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

Cégjegyzékszám: 15-09-073695.

Képviselő: Gajdos László ügyvezető

Nyírség Turizmusáért Egyesület

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12.

Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.1l6/2009.

Képviselő: Mogyorós Judit elnök

Az idegenforgalomban

működő

vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a

kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szalanai legitimitást.

6

A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint: Főtevékenység

79.90

47.77 47.71 47.29 47.21 47.25 47.65 47.61 47.62 47.63 72.20 73.11 73.12 73.20 74.30 74.90 77.21 77.39 79.12 82.11 82.19 82.20 82.30 82.99 85.59 85.60 91.03 93.29 94.11 94.12 A társaság egyéb

Egyéb foglalás

Óra-, ékszer-kiskereskedelem Ruházat kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Ital-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-, papírárú-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése lJtazásszervezés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Telefoninformáció Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet Szakmai érdekképviselet üzletszerű

gazdasági tevékenységei:

Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb szoftverkiadás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Piac-, közvélemény-kutatás lJtazásközvetítés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Művészeti létesítmények működtetése

7

A társaság székhelye:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l.

A társaság telefonszáma:

06-42-310-735

A társaság faxszáma:

06-42-310-735

A társaság e.mail címe:

tdm @nyiregyhaza.info.hu

A társaság adószáma:

14959165-2-15

A társaság statisztikai száma:

764378868

8

3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei

Munkaszervezetünk felállítását működése,

követően

melynek során meg kell valósítanunk

átfogó kialakítása és

működtetése

2010.

októberétől kezdődött

elsődleges

el a TDM

célunkat: a turizmus rendszerének

révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtését

a desztinációban. TDM szervezetünk közép távú feladatai a céljainkból következnek: kutatás, tervezés, szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra fejlesztés,

minőség

biztosítás, monitoring,

partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselet. Ezen tevékenységek egy része a pályázati forrásból 2011-2012-ben elindult és magvalósult, másik része ezekre épülve képezi 2013-ban a TDM további feladatát, esetlegesen további pályázati források bevonásával. Ebben az évben

elsődleges

számunkra a korábban elindított szakmai munka folytatása,

további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak

bővítése.

Nagyon fontos

feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Kiemelten kezeljük az ország legnagyobb turisztikai seregszemléjén az UTAZÁS 36. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő megjelenést 2013. február 28. - március 3. között, amelynek belföldi díszvendége Nyíregyháza. A Nyíregyházán kívüli TDM tagokat ebben az évben az Észak-alföldi standon jelenítjük meg. Másik fontos esemény aIX. Országos TDM konferencia megszervezése és lebonyolítása. Szervezetünk fő tevékenységei, feladatai, kompetenciái:

Információ-szolgáltatás és kapcsolattartás területén • Nyíregyháza és a Nyírség iránt

jelentkező

turisztikai kereslet kiszolgálása, információ

nyújtása, kültéri információs rendszer üzemeltetése •

beérkező

turista

megkeresések

fogadása,

érdeklődők

tájékoztatása,

turisztikai

kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése • ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése, hírlevél, DM levelek) • a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése

Operatív menedzsmentfeladatok területén 9

•

a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozói

szerződések

közgyűlés

• titkársági feladatok ellátása (pl.

ügyintézés e)

vagy

taggyűlés

előkészítése,

tagi

nyilvántm1ás, beléptetés-kiléptetés, tájékoztatás) •

Vezetői, vezetői

éI1ékelési és

ellenőrzési

feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve

információs rendszer működtetése

• éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, • Partnerség és

különböző

stratégiák készítése)

hálózat-menedzsment feladatok

döntéshozókkal, ügyfelekkel

történő

ellátása- Kiemelt partnerekkel,

kapcsolattartás

• Érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. NGM, Magyar Turizmus Zrt., Tourinform irodák), külföldi szakmai partnerekkel stb.

Desztinációs turisztikai marketing tevékenység területén • piackutatás, felmérés,

adatgyűjtés

• arculattervezés • turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja • belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása • belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel • külföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása • turisztikai honlap tartalmának áttekintése, tm1alomfrissítés, a honlap üzemeltetése, fejlesztése, melyhez az önkormányzat weboldal átlinkeléssel közvetlen hozzáférést biztosít •

érintőképernyős

információs pontok felállítása, tartalmi szolgáltatásának folyamatos

biztosítása, szakmai felügyelete

Egyéb turisztikaifeladatok területén • turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése • vendégbarát szemlélet kialakítása • turisztikai programcsomagok összeállítása, piacra vitele • fejlesztési források felkutatása, pályázás

10

4. Fejlesztési és

működési

célok

Az ÉAOP-2.1.3.11-2011-0001 számú "A nyíregyházi székhelyű TDMSZ továbbfejlesztése a turisztikai desztináció versenyképességének növelésére" pályázatból az alábbi célok és feladatok valósulnak meg: Információs pavilon felújítása Nagykállóban

Az elmúlt évek turisztikai fejlesztéseinek

köszönhetően

egyre több turista érkezik

Nagykállóba. Szükséges az odalátogatók infonnálása a helyi látnivalókról, valamint figyelmének felkeltése a nyíregyházi attrakciók iránt. Az információs pavilon Harangodon található, Nagykálló egyik

fő

attrakciójánál. A pályázatból megvalósul a nyílászárók cseréje

és a padlózat felújítása. A külső környezet nem igényel beavatkozást. Működtetése

révén az idelátogatókat hatékonyan,

desztináció turisztikai

lehetőségeiről,

első kézből

ezáltal várhatóan

nő

lehet majd tájékoztatni a

a többi attrakció, szolgáltató

vendé gforgalma. Turisztikai kiállításokon való részvétel

A belföldi kiállításokon való részvétel egyrészt fontos eladás ösztönzési eszköz, másrészt az üzleti és szakmai kapcsolatok építésének

lehetőségét

hordozza. Szervezetünk

három belföldi turisztikai kiállításon vesz részt pályázati forrásból: Budapesten - az Utazás kiállításon, Pécsen és Veszprémben. Célunk, hogyakiállításokon a desztináció és a TDM tagok turisztikai kínálatát a teljesség igényével, a

lehető

legszélesebb körben

népszerűsítsük.

A belföldi kiállításokon személyesen találkozunk célcsoportjaink tagjaival, a kisgyermekes családokkal, a nagyobb gyermekes családokkal, és a fiatal

felnőttekkel.

A térséget bemutató (többnyelvíí) kisfilm készítése

A desztinációban 2008 óta nem készült olyan film, amely

élményszerűen

mutatja be a

desztináció

vonzerőit,

működtetett

honlapra, ezáltal a potenciális turisták ebben a formában is megismerhetik a

turisztikai termékeit. Az elkészült film felkerül a TDM által

térség attrakcióit. A Turistavarázs DVD egy olyan

korszerű

pályázat fOlTásaiból, ezért a feltárt

marketing eszköz, amely nem valósult meg az előző

vonzerő kre

és a versenyképességi és pozicionálási II

stratégiára alapozva készül el, bemutatva Nyíregyháza turisztikai kínálatát, kitekintve a Nyírség többi csatlakozó településeinek értékeire is. A film hossza 12 perc, 3 nyelvü, (magyar, angol, német) és 1000 példányszámban készül el.

Szomszédos országból érkező Study tour fogadása A média

képviselői

számára az egyik külföldi

küldőországból

szervezünk a desztináció turisztikai termékeinek bemutatására. Az legjelentősebb

ideérkezők

tanulmányutat megtekintik a

turisztikai attrakciókat és szolgáltatókat, a legújabb turisztikai fejlesztéseket.

Biztosítjuk számukra a teljes ellátást és egy helyi A tanulmányút kapcsán

megjelenő

termékekből

összeállított ajándékcsomagot.

újságcikkek, interjúk jó marketingeszköznek bizonyulnak.

Az olvasókat, (hallgatókat) az adott terület meglátogatására csábítják. Az újságíróknak szervezett tanulmányúttal és ahatásaként ismerő,

esetleg

előítéletekkel rendelkezők

megjelenő

cikkekkel a desztinációt még nem

figyeimét is szeretnénk felkelteni a desztináció,

mint turisztikai célpont iránt.

Tour guide rendszer bevezetése A körutazó vagy városlátogató turisták számára a desztináció gazdag kultú11ö11éneti értékeit, nevezetességeit tudjuk bemutatni a korszerű látogató-menedzsment módszerrel, amelyet eddig még nem alkalmaztunk. A pályázat kapcsán beszerzésre kerül a Tour Guide alap licence csomag, 6 db készülék, fülhallgató val , akkumlátorral. érdeklődési

körnek

megfelelően.

3 túra ajánlat lesz

Ez az eszköz gyakorlatilag személyes

elérhető

idegenvezetőként

az

segít

megismerni a desztinációt úgy, hogy a turista látogatása során végig a saját tempójában és a kívánt mélységben tekintheti meg a látnivalókat. A korszerü technikát alkalmazó interaktív útikönyv és audio guide, navigációs rendszer alapú termék, a magyar nyelvü vezetés mellett két idegen nyelven is igénybe

vehető

lesz.

Belföldi tanulmányút szervezése A desztináció menedzsment szen/ezet munkatársai és tagjai részére belföldi tanulmányút kerül megszervezésre egy olyan TDM szervezettel való kapcsolatfelvétel és együttmüködés céljából, amely szintén, - mint a mi szervezetünk lehetőséget

első

körös pályázó nyertes volt. Az út

ad a tapasztalatcserére, a legjobb gyakorlatok megismerésére, és az üzleti

kapcsolatok fejlesztésére. 12

Országos TDM Konferencia Nyíregyháza nyelie el a IX. Országos TDM Konferencia szervezési és lebonyolítási jogát 2013. máj us 8-10 között. A konferencián

előadást

vezetői,

az egyetemek és

lehetőség

nyílik a TDM-ek

tartanak az Országos TDM Szövetség

főiskolák

elismert oktatói, tanárai, a hazai TDM-ek

tagjainak

első kézből

vezetői,

így

a legfrissebb, legaktuálisabb kérdésekkel, problémákkal és megoldási

javaslatokkal találkozni. A konferencia témái többek között a már

működő

TDM szervezetek gyakorlati tapasztalatait

és a TDM-ekkel kapcsolatos aktuális kérdéseket érintik. A konferencia kiváló alkalmat biztosít

a

létrejött

helyi

TDM

szervezetek

képviselőinek

a

gyakorlati

kérdések

megtárgyalásához.

13

5. Marketingterv A desztináció marketing-tevékenységét korábban elszigetelt szolgáltatói akciók jellemezték, amelyek többségében csak a saját szolgáltatás bemutatására vonatkoztak. A turisztikai vállalkozások jobbára egyedül, külön-külön próbáltak boldogulni, a vendégeket egy - egy általuk nyújtott, de a turisztikai piac szempontjából csak részszolgáltatásnak tekinthető

szolgáltatás nyújtásával igyekeztek megszerezni. Ha elégedett, visszatérni

szándékozó és pozitív véleményt

közvetítő

turistákat szeretnénk, akkor komplexitásban kell

gondolkodnunk. Távolabbi célpontok felé elengedhetetlen követelmény a komplex termék piacra vitele, mert a részszolgáltatások önmagában kevésbé vagy alig generálnak utazási motivációt. A TDM szervezetnek tehát hosszú távon meg kell valósítani azt, ami eddig hiányzott: gondoskodni kell a teljes élmény biztosításáról és annak kommunikációjáról. A turisztikai termékről

nem

árucikkről

könnyű

kommunikálni a fogyasztókkal, meli nem egy kézzel fogható

van szó. Benyomásokat, érzeteket, egy elképzelést és gondolatvilágot kell

közvetíteni a fogyasztó felé, ez jelenti tulajdonképpen a térség imázsát. Az imázs alkotás nál is igaz, hogy nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy az utazási motivációjukat létrehozzuk.

A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:

A térség célcsoportját

elsődlegesen

magyar családok, fiatal

felnőttek

és iskolás

gyermekcsoportok alkotják jelenleg. Avendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy a turisták többsége 71,13 %-a belföldi utazó, amíg a külföldiek (16,73%), Romániából

elsődlegesen

Szlovákiából

(az utazók 13,35%-a); Németországból (az utazók 9,97%),

Lengyelországból (az utazók 9,68%) és Ukrajnából (az utazó k 9,29%) érkeznek. desztináció kiránduló forgalma, a előzetes,

A ~

fő

térségből

Jelentős

a

egy napra idelátogatók száma. (KSH. 2012

nem végleges vendégéjszaka szám alapján)

célcsoporton belül megkülönböztetjük az alábbi két szegmenst:

Kisgyermekes családok:

jellemző

a folyamatos együttlét "kényszere",

fő vonzerő

a

gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság.

14

~

Nagyobb gyermekes családok: a gyermekek és a felnőttek akár önálló programokon is részt vehetnek, fő vonzerő az aktív és változatos programkínálat, kapcsolódó wellness elemekkel. A családok mellett

megnyerhető

lehet a fiatal

felnőttekből

álló wellness vendégkör,

akik számára elsősorban Sóstógyógyfürdő természeti környezete, romantikus hangulata, az ottani vállalkozások szolgáltatásai, a aktív

fürdőszolgáltatások (elsősorban

szabadidő-eltöltési lehetőségek

jelenthetnek

vonzerőt.

a wellness elemek) és az

Ez a szegmens a gyermekes

családok felnőtt tagjaihoz hasonló életkorú, hasonló szolgáltatásokat igénylő csoport, így a két szegmens összeegyeztetése - a

megfelelő

kínálati elemek létrehozásával, és ezek

szétválasztásával - megvalósítható. E célcsoPOli tekintetében a vonzáskörzet

Az

üdülőterület

szűkebb.

gyermekbarát jellege miatt az iskolás csoportok megnyerésére

számot tmi. E célcsoport - alacsony

fizetőképessége

IS

miatt - azonban kevésbé preferált,

kiegészítő jellegű.

A desztináció turizmusának legfontosabb eéIterületei: Magyarországon: Budapest, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld Külföldi desztinációk: Szlovákia, Románia, Ukrajna határmenti területei, Lengyelország déli része

A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai: Piackutatás: a látogatói igények megismerése a kínálat teljes

körű

feltérképezése

tennék és márka fej lesztés látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése arculattervezés, turisztikai márka kialakítása a térség pozícionálása az egyes célcsoportok körében a marketing mix segítségével hatékonyság mérés, monitoring

A desztináeiós marketingben a marketing mix SP - je az alábbiak szerint alkalmazható 1. People 2. Pminership 3. Programming 4. Packaging 5. Product - termék

Desztinációs menedzser a TDM tagsággal és a környezettel Kutatáson alapuló tervezés és programozás Csomaggá szervezés A térség komplex és exclusiv turisztikai tennékének kialakítása Együttműködés

15

6. 7. 8.

Price -Ar Place - Disztribució Promotion Marketingkommunikáció

A megfelelő ár-érték arány kialakítása A térség komplex turisztikai termékkínálatának értékesítése Imázsépítés, keresletösztönzés, nonprofit tájékoztatás

Termékpolitika Elsődleges

cél a turisztikai termék komplex fejlesztése és egyben specializációja,

egyedi és tiszta profilú, más desztinációtól jól megkülönböztető kínálati profillal. A térség jelenleg is széles turisztikai szolgáltatási struktúrával rendelkezik, ezért

fő

feladat ennek optimális rendszerezése, az egyes elemek határozott körvonalainak meghúzása, mert nem szabad elveszni a "mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség" útvesztőjében,

hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk

maradéktalanul kiszolgálni. A turisztikai termékfejlesztést legfontosabb elemei

Keresleti trendek folyamatos követése Kínálati elemek célcsoport és generáció specifikus osztályzása Egyedi, sajátos, exkluzív termékkínálat kialakítása A

desztinációban

az

összes

nagy

turisztikai

attrakció

összefogásával

"Csodacsomagok" néven komplex turisztikai csomagok kialakítása Tömegturisztikai

termékek

esetén

IS

magas

színvonal,

mely

szintén

megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól Területi adottságok kihasználásával a

versenyelőnyök

növelése: további

kiegészítő

szolgáltatások létrehozására Alulról jövő ötletek és kezdeményezések maximális figyelembe vétele Versenytársak követése, a célcsoportok igényeinek felismerése

A termékfejlesztés

elsődleges

területei:

l. Az ökoturizmus területe tágabb értelmezésben, mely felöleli a térség természetes látnivalóinak bemutathatóságát az Állatparktól kezdve, a Kalandparkon keresztül azokig a tanösvényekig, amelyeket az erdei iskolák

működtetnek.

Ide sorolhatók azok a lovas bázisok

is, amelyek alkalmasak legalább a minimális turista fogadásra.

16

- !/: .

". ~
2. Vallási és templom turizmus területe - valamennyi vallási hely olyan mutációs csomagba helyezve, ahol nem keverednek a vallások, de minden

vonzerőhöz

kapcsolódik

kiegészítő

szolgáltatás.

3. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Múzeumfalu programjai, a Nyírbátori Zenei Napok, Szárnyas Sárkány Hete -Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál és a térség egyéb kulturális programjai.

4. Egészségturizmus területe - az Új Széchenyi terv programjában és a Magyar Turizmus Zrt. Marketing stratégiájában is prioritást élvez. Mind a Wellness és

Gyógyfürdő

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt., mind a Sárkány

komoly fejlesztéseket hajtott végre a gyógyszolgáltatások és a

wellness területén. Elindult

Sóstógyógyfürdő

gyógyhellyé

minősítése,

így a szezon kezdetére

a településrész lehet Magyarország 15. gyógyhelye.

Árpolitika

A TDMSZ hozzájárul a térség megfelelő ár-érték arányának kialakításhoz az alábbiak szerint: Infonnációgyűjtés

a térség ár-érték arányáról kutatási tevékenység (megítélés, átlagos

napi költés, költésszerkezet, tervezett és megvalósult költés aránya) összefogja és koordinálja a helyi szolgáltatók által nyújtott ár és egyéb kedvezményeket, ezzel vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, ötletes értékesítési akciókat szervez Elosztási csatorna Fő

cél a komplex turisztikai termék, a programcsomagok értékesítése illetve a turisztikai

attrakciók és szolgáltatások piacra jutásának segítése: Közvetlen értékesítési csatornák létrehozása és

működtetése:

honlap, online foglalási

rendszer Közvetett módon: utazási irodákon keresztül, bel és külföldi online rendszereken keresztüli értékesítés Promóció

A promóciós tevékenység ösztönzése.

fő

célja a térség imázsának kialakítása valamint a kereslet 17

Fontos, hogy a térség folyamatosan legyen ott a köztudatban a bel- és külföldi

küldő

területeken egyaránt. Ezt a Magyar Turizmus Zr1. Észak- alföldi Regionális Marketing igazgatósággal

együttműködve

valósítjuk meg a marketing kommunikáció széles eszköztárát

alkalmazva. A marketing kommunikációban a TDM által használt eszközök 1. Kiadványok

Nyíregyháza invitatív kiadvány - magyar, angol, német, szlovák, lengyel, orosz, ukrán,

román és francia nyelven

Nyíregyháza A-tól Z-ig aktualizált változata - magyar és angol nyelven

Nyírségi Turistavarázs - invitatív kiadvány - magyar és lengyel nyelven

Varázslatos Nyírség 2013 szállás és programajánlóval

Terjesztés: Utazás kiállítások, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

2. Egyéb promóciós anyagok:

Idegenforgalmi mini térkép - magyar-angol-német nyelven

ukrán-román-szlovák nyelven Dísztasak (táska)

3. Turisztikai Információs Kártyarendszer A rendszer

fő

egységét azok a 7x14 cm-es, képeslap

minőségű

kártyák képezik,

amelyek egyik oldalán a látnivalókról készült fotómontázs, a település és a látnivaló neve, valamint a rendszer logója, a hátoldalon pedig rövid

ismertető,

egyéb információk és térkép

található. A desztináció nagyobb turisztikai attrakcióinál (Állatpark, Múzeumfalu, Élményfürdő, Jósa András Múzeum, Botanikus kert, Galéria, Nyírbátori Várkastély és a Tourinform Irodákban kerülnek elhelyezésre.

Elsődleges

cél, hogy az ide látogató vendégeket hatékonyan

lehessen tájékoztatni a kiemelkedő látnivalókról.

4. Utazás kiállításokon való részvétel A turisztikai kiállítások az utóbbi

időben elsősorban

imázs építésre szolgálnak,

kevésbé fogalmazódik meg konkrét utazási döntés a látogatókban, ugyanakkor a személyes meggyőzés

ereje vitathatatlan. Célunk, hogyakiállításokon Nyíregyháza -

és a TDM tagok turisztikai kínálatát a teljesség igényével, a

lehető

Sóstógyógyfürdő

legszélesebb körben

18

népszerűsítsük.

Az utazás kiállításokon való PR, kommunikáció- és marketing tevékenységet

(szórólapok, kiadványok eljuttatása és

népszerűsítése)

szervezetünk látja el a

következő

kiálHtásokon: Időpont:

2013. január 24-január 27.

ITF Slovakia Tour, Pozsony

Időpont:

2013. február 28-március 3.

Utazás 2013, Budapesti Utazás Kiállítás - Díszvendégség szervezése, bonyolítása TDM stand szervezése, bonyolítása Időpont:

2013. március 9-10.

18. Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár

Időpont:

2013. április 13 -14.

XVI. Veszprém Megyei Utazási kiállítás

5. Study tourok szervezése, bonyolítása Sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak

Időpont:

2013. II. negyedév

Résztvevők:

szlovák utazási irodák, touroperátorok

lengyel utazási irodák, touroperátorok magyar újságírók,

Időpont:

médiaképviselők

2013 .III. negyedév

Résztvevők:

román utazási irodák, touroperátorok

6. TV megjelenések szervezése Időpont:

2013. II. negyedév

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai

műsoraiban

a desztináció

turisztikai termékmegjelenésének támogatása.

7. Turisztikai honlap tm1alomfejlesztése Szükséges a turisztikai honlap tm1almának áttekintése, aktualizálása. Újabb információk, hírek, események rendezvények, programcsomagok, a szálláshelyek aktuális adatainak feltöltése.

19

Az online marketing kiemelten nagy szerepet kap napjaink turizmus ában. Az online turisztikai tartalom megjelenítésénél a következő területeket hangsúlyozzuk: • gazdag, vizuális és emocionális élményt nyújtó tartalom • látványosságot, de megszokott strukturáltságot egyben nyújtó webdesign •

könnyű

navigáció, melybe beletartoznak a folyamatosan frissített információk,

többnyelvűség

• láthatóság, a

és keresési

lehetőség

keresőmotorokban

való sikeres megjelenéséért - kereső-optimalizálás

• interaktivitás és szórakoztatás az oldalon eltöltött

idő,

visszatérési hajlandóság

növelése érdekében • facebook oldal nyitás a, nyereményjáték elindítása

8. Hírlevél rendszer - a tagok felé online,

később

a vendégek felé is

9. Közlemények, hírlevelek, cikkek megj elentetése Megjelenés helye: Napi turizmus, Turizmus bulletin, TTG Hungary hírlevél

10. Turisztikai kiadványokban

történő

megjelenés

Keleti Kikelet, Sóstó plussz, Hungary Info - Magyar Turizmus Kártya, Turizmus Bulletin, Élmény itthon, Észak-alföldi üdülés i ajánlatok és programajánló - belföldi és idegen nyelvű

11 .. Belföldi és szomszédos országokban online kampányok Internet ba1U1er-ek, online PR.cikkek elhelyezése a honlapokon Időpont:

2013. IL-III. negyedév

12.Belföldi és szomszédos országokban outdoor kampányok Együttműködve a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, valamint a

TDM tagokkal Magyarországon Budapest be és

kivezető

útjain, és Romániában outdoor

kültéri plakát - normál és magnum- elhelyezése Időpont:

2013. IL-III. negyedév

13. Külföldi kitelepülések, road-showk

20

Lengyelország, Rzeszow - a 2012-es road-show folytatásaként egyedi bemutatkozás a

térség vállalkozói, a városi kórház balneológiai osztálya, az Életminőség Klaszter és az

iskolák igazgatói számára. Cél felhívni a figyelmet

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

gyógy

és wellness kínálatára, programcsomag kiajánlása a diák csoportok részére.

Időpont:

2013. március.21-23.

Lengyelország, Krakkó - study tour keretében bemutatkozás és work-shop a média

képviselői Időpont:

és a touroperátorok számára.

2013. április 18-20.

Ukrajna, Ungvár - Nemzetközi kiállítás és vásár a "TUljevrocentr 2012"

Időpont:

2013. szeptember

14. Belföldi tematikus kampányok Közösen az Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal, együttmüködve az egyedi csomagajánlatokat kínáló szolgáltatókkal

"Harmónia" Wellness és gyógy ajánlatok Cél: tavaszi és

őszi

vendégforgalom

bővítése

a gyógy és wellness szállodákban

Célterület: Budapest, Észak-Magyarország, Észak-alföld

Időpont:

2013. IL-IV. negyedév

Régi ízek új köntösben Cél: tavaszi és

őszi

vendégforgalom

bővítése

a bor és gasztronómiai turizmustermékeinek

segítségével Célterület: Budapest, Észak-Magyarország, Észak-alföld Időpont:

2013. IL-IV. negyedév

Közeli élmények, régión belüli utazások Cél: Vendégforgalom

bővítése

a kereskedelmi és magánszálláshelyeken, a régión belüli

rendezvényeken való részvétel ösztönzése Célterület: Észak-alföld Időpont:

2013. L-IV. negyedév

21

6. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség

I

Gyengeség

Általános jellemzők

természeti adottságok (tavak, :> Az ország egyik leghátrányosabb parkerdő) helyzetű megyéjében fekszik

:> Kedvező infrastrukturális kiépítettség :> Nyíregyháza gazdasági problémái: (M3, vasút) alacsony termelékenység, magas :> Három országgal határos megye munkanélküliség

központjának része

:> Szűk anyagi forrás a fejlesztésekhez a :> Egységes, természet közeli hangulat város részéről

Sóstógyógyfürdőn, eltúlzott beépítettség :> Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki nem jellemző állapotú épület található a városban és :> Nagyvárosi háttér-infrastruktúra Sóstón :> A nyíregyházi lakosok számára kevésbé jelent Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot mint ahogy korábban jellemző volt. :> Még mindig jellemző a negatív kép a várost nem ismerők körében Turisztikai kínálat, turizmuspiaci helyzet :> Sokszínű - többféle érdeklődési körű :> Mozaikszerű, egymástól elszigetelt látogatót és korosztályt kiszolgáló, de látványosságok, vonzerő k elsősorban a gyermekes családokra :> Tennészeti adottságok összehangolt koncentráló - turisztikai kínálati elemek kínálattá fejlesztése nem történt meg megléte :> Kevés a fedett attrakció :> A Nyíregyházi Állatpark országos :> Adott vendégcsoport igényeinek komplex kielégítése nem valósul meg viszonylatban IS több szempontból kiemelkedő kínálata :> Kiegészítő programok, szolgáltatások :> Magyarország legnagyobb szabadtéri korlátozottsága :> Szezonális programkínálat múzeuma :> Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások :> Szálláshely-kínálat korlátozottsága, VIZŰ és épített bizonyos szállástípusok hiánya (pl. az (természetes élményfürdőhöz kapcsolódó nagy strandszolgáltatások) :> Jelentős tennészeti vonzerők kapacitású wellness-szálloda), kevés :> Időjárás-független, fedett szolgáltatáskör egyidejű kapacitás szálláshelyenként is rendelkezésre áll (élményfürdő ) :> Nyíregyháza nem tartozik a :> 19. századi, a kor hangulatát ma is őrző leglátogatottabb 10 magyarországi város műemlék épületegyüttes a központban közé :> Jelentős korábbi és folyamatban lévő :> Alacsony tartózkodási idő attrakcióés infrastruktúrafejlesztés :> Erőteljes szezonalitás a vendég (élményfürdő, Fürdőház felújítása, a forgalomban sétány fejlesztése, új, színvonalas :> Nyíregyháza-Sóstó megfelelő pozicioná szálláshelyek, Állatpark megújuló lásának hiánya, gyenge imázs kínálata, Múzeumfalu fedett:> rendezvényterének fejlesztése, stb.) :> Húzótermékek és húzórendezvények jelenléte és hagyománya (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius élményfürdő, Sóstói

:>

Kedvező

22

-_._--_.. _ - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Múzeumfalu)

:> Egyéb szórakozási, lehetőségek

szabadidő

megléte kerékpározás,

eltöltési (horgászat, kirándulás,

csónakázás, stb.) :> Az egyes kiemelkedő attrakciók kedvező turizmuspiaci pozíciója (pl. Állatpark) Turisztikai há ttér-infras tru ktú ra :> Számos kereskedelmi szálláshely áll :> Turista információs rendszer hiányos, rendelkezésre Tourinform iroda csak a nyári szezonban :> Széleskörű vendéglátó kínálat tali nyitva :> Hangulatos üdülőhelyi környezet a :> Tömegközlekedés nehézségei (busz, központi részen járat sűrűsége, kisvasút megszűnése) :> Nyíregyháza fejlett infrastrukturális :> Kereskedelmi és egyéb kiegészítő háttere szolgáltatások hiánya :> A településrész tömegközlekedéssel :> Kevés az olcsóbb, de színvonalas megközelíthető étkezési lehetőség :> Egységes üdülőhelyi arculat hiánya :> A vendégforgalom térbeni irányítás a jelenleg nem tudatos :> Csúcsidőszakokban szűk a parkoló kapacitás

:> Turisztikai desztinációs

Szervezeti rendszer turizmus menedzsment :> A

rendszer felállítása :> Aktív civil szervezetek működnek Sóstógyógyfürdő fejlesztéséért és érdekképviseletéért.

szereplői közötti még mindig alacsony hatásfokú, egymás iránti bizalmatlanság együttműködés

jellemző

:> Közös fellépés hiánya :> Korlátozott marketingtevékenység

Lehetősé

:> Gazdasági válsághelyzetet követően az általános turisztikai trendek folytatódása (turisztikai forgalom élénkülése, Kelet Közép-Európa szerepének növekedése) :> További pályázati kiírások megjelenése turisztikai témákban Európai Uniós társfinanszírozással, hatékony támogatási rendszerek :> M3-as autópálya építésének folytatása, a terület megközelíthetőségének javulása (valamennyi közlekedési forma szerint) :> Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közszféra) együttműködési rendszerének fejlődése, turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése

:> :>

:> :> :>

Veszélyek A gazdasági válság hatásainak továbbgyűrüzése a következő évekre is Az ország turizmus át kedvezőtlenül érintő folyamatok, mint pl. közbiztonsági helyzet romlása, politikai konfliktusok folytatódása, ill. megismétlődése Túl gyors változás, átalakulás a keresletben Sóstógyógyfürdő alkalmazkodó-képességéhez képest A desztináció piaci kínálata unalmassá válik A versenytársak tervezett attrakció fejlesztéseinek gyorsabb megvalósítása, ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest

23

:> Térségi turisztikai desztináció :>

-

~

:>

- ~

:>

menedzsment rendszer kiépítése A civil szervezetek lobbi erejének növekedése Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a térségi piacokon, működő tőke beáramlása A fejlesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése és a szezonalitás csökkentése Lakossági támogatottság erősödése az üdülőterületi fej lesztésekhez Környezetállapotot megőrző illetve javító szemlélet megerősödése

:> Fokozódó társadalmi és gazdasági

- - ~

~

:> :>

- -

~ ~

:>

- ~

nehézségek, romló gazdasági és társadalmi körülmények Fizetőképesség csökkenése Fejlesztések alacsony szintü lakossági támogatottsága Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása Országos finanszírozási rendszerek és feltételek romlása Gazdasági befektetők elmaradása Sokrétű kínálat nem megfelelő kihasználása Turisztikai feladatokra elkülönített fOlTások apadása Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése

24

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

7. Humánerőforrás gazdálkodás A TDM munkaszervezete jelenleg 4

főből

áll: egy TDM menedzser, egy TDM

vezető

szakmai - pályázati és pénzügyi - asszisztens, egy Front Office munkatárs és egy turisztikai ügyintéző

dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. Munkánkat külső

segíti egy szakmai tanácsadó,

szakértők

látják el a könyvelési feladatokat, az

informatikai szolgáltatásokat és a jogi képviseletet.

A TDM munkaszervezete:

Nyíregyházi

Turisztikai

Nonprofit Kft.

Ügyvezető

I

I

Front Office munkatárs

I

I

Pályázati és pénzügyi· asszisztens

Turisztikai

Gyakornokok

ügyintéző

""-.

."

A pályázati kiírás szerint valamennyi megalakuló TDM szervezetnek át kellett vennie a településén

működő

Tourinform irodát. Szervezetünk esetében az

Társaság által fenntartott, idényjelleggel január

l-től

főszezonban

személyzet nélkül.

működő

Első

Nyírségi Fejlesztési

Sóstói Tourinform Irodát vettük át 2012.

Mind a Tourinformnak, mind a TDM irodának a nyári

folyamatos nyitva tartás sal kell üzemelnie, ezért indokolt a munkatársak és

gyakornokok alkalmazása.

25

~-_

..

~-"----

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kfi. 20 lJ. évi üzleti terve

8. Pénzügyi Terv

2013. év

Költségek, ráfordítások

26

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

Recommend Documents