Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 05-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 2-3 Határozata: 10
Tárgysorozata 1.) Tsp. Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendelet-tervezetére Előterjesztő: Szente Béla polgármester 2.) Tsp. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2006. (X.01.) Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Szente Béla polgármester
Monorierdő, 2014. február 05.
Szente Béla polgármester
1
JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 05-én 14:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen vannak: Szente Béla polgármester, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné, dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor képviselők Távollévő: Dr. Páczi Antal alpolgármester, Borbás Elvira képviselő Meghívott: Győri Borbála intézményvezető Csicsergő Óvoda Tanácskozási joggal megjelent: Vargáné Vass Éva jegyző, Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető Szente Béla polgármester: Köszönti a megjelenteket, az ülést 14:30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja dr. Pácziné Félix Anna és Szalai Gábor képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Trencsényi Daniellát. Napirendi javaslatok: 1.) Tsp. Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetére, 2.) Tsp. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2006. (X.01.) Kt. rendelet módosítására A Képviselő-testület a napirendre, annak sorrendjére, a jegyzőkönyv-hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 1.) Tsp. Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetére Szente Béla polgármester: Megkérdezném a vendégünket Győri Borbálát a Csicsergő Óvoda intézményvezetőjét, akit sok szeretettel köszöntünk, hogy van-e hozzáfűznivalója, illetve kiegészíteni valója a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban. Győri Borbála intézményvezető Csicsergő Óvoda: Üdvözlök mindenkit. Sajnos hallottam, hogy kevés a pénz, de szeretném, ha mérlegelnék, illetve elgondolkodnának rajta, hogy újra visszaállítsuk a karbantartói státuszunkat. Nagyon hiányzik egy karbantartó, egy férfi a háznál. Én, mint intézményvezető gazdasági szemmel nézem, hogy a költségvetésben a fenntartó SNI-s intézménynek írt minket az alapító okiratban, ráadásul nem is lett különszedve, hogy milyen SNI-s intézmény vagyunk. Az óvodában csak olyan alapító okiratot találtam, amiben egy SNI van, ezen meg is lepődtem. Idén két SNI-s gyerekünk lett, akiknek a fejlesztési foglalkozásra való be is van tervezve, ami kétszer annyiba kerül két gyereknél, mintha lenne egy karbantartó márciustól egész évre. Ezt kellene mérlegelni. Az utolsó alapító okiratban, ami nálam volt, azon így volt, sőt még az Oktatási Hivatal honlapjára is ez van feltöltve. Minimális szinten tervezünk, tényleg csak azt, amire szükségünk van, költeni sem költöttünk már el tavaly sem mindent csak azért, hogy ne legyen ott. Szente Béla polgármester: Köszönjük szépen. Van e-kérdés? Dzsupin Imréné képviselő: Ez már tavaly is nagy dilemma volt. Tavaly, ha jól emlékszem négy órás karbantartói munkát beszéltünk meg. Neked volt feladva Bori, hogy egy négy órás takarító és egy négy órás karbantartó legyen. Te felvettél egy nyolc órás takarítónőt e helyett. Azt hiszem, elgondolkozhatunk, mert az óvodai konyhán ugyanilyen probléma van a létszámmal. Probléma az iskolánál is, hogy három takarító és egy karbantartó van. Egyszerűen nagyon szűkös a költségvetésünk. Ha azt vesszük alapul, hogy tavaly is probléma volt, hogy nem volt nálunk se két hónapig ember, akik elvégezték volna azokat a dolgokat, amik a konyhával vagy ételszállítással kapcsolatosak. Tavaly azzal is spóroltunk, hogy a közmunkaprogrammal
2
oldjuk meg ezeket a dolgokat, de nem is úgy indult be a közmunkaprogram, ahogy kellett volna. Megértelek Bori, de egyszerűen nincs pénzünk. Vagy azt csináljuk, hogy lecsökkentjük a takarító munkaidejét négy órára és felveszünk 4 órában egy karbantartót is. Létszámhiánnyal küszködünk. Nincs miből megoldani. Győri Borbála intézményvezető Csicsergő Óvoda: Igen, ez az én döntésem volt, csak úgy volt, hogy beindul ez a közmunkaprogram. Szükségünk van egy férfira, aki ás, aki villanykörtét cserél, aki férfi gazdája a háznak, úgy ahogy a Szalai úr régen ellátta. Az SNI-vel kapcsolatban csak párhuzamot vontam, hogy arra mennyi megy el. Október 1. után lett róluk megállapítva, hogy sajátos nevelésű igényűek és így nem is kapunk utánuk úgy pénzt. Szalai Gábor képviselő: A költségvetésünk nagyon szerény. Régóta ismerem az intézményt. A dajkák úgy adták át régen a csoportokat, hogy kitakarítottak és utána mentek haza. A négy órás takarító pedig a maradék csoportokat takarította ki. Az lenne reális, hogy sajnos a takarító munkaidejét 4 órára csökkentjük és felvennénk egy négy órás karbantartót. Én is látom, hogy nincs gazdája az intézménynek, hogy nincs karbantartója. Győri Borbála intézményvezető Csicsergő Óvoda: Csak az a baj, hogy eddig nyolc órában volt karbantartó és mellette egy négy órás takarító. Tehát tizenkét órából lett egy nyolc órás. Ha én lecsökkentem a takarító munkaidejét négy órára, akkor is őt fogom tudni berakni, helyettesíteni és akkor közel ugyanott fogunk járni bérkifizetésben. Szente Béla polgármester: Azt javasolom, hogy most az óvoda költségvetéséhez ne nyúljunk hozzá. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Munkaügyi Hivatallal. Ígéretünk van, hogy további embereket fogunk tudni alkalmazni, valamint tervbe van véve, hogy kiegészítjük azzal, hogy az önkormányzat kft.-jének a tevékenysége ki lesz bővítve, ők is fognak igényelni közmunkát. Közmunkából megpróbáljuk megoldani a legrövidebb időn belül. Amint lehetőségünk van rá, embert fogunk felvenni. Most úgy sem fogjuk tudni megoldani, szerintem ne bolygassuk meg, maradjon így az óvodának a költségvetése. Győri Borbála intézményvezető Csicsergő Óvoda: Nem a státuszra van feltétlen szükségem, hanem a munka elvégzésére. Szente Béla polgármester: Amint lehetőségünk adódik rá, felveszünk egy embert. Hozzáfűznivalója, kiegészíteni valója, észrevétele vagy kérdése van-e valakinek a tervezettel kapcsolatban? Amit a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság tárgyalt, azokkal a lehetőségekkel, hogy ingatlan eladás betervezésével 49.124.000.- Ft, realizáljuk a költségvetési hiányt, egyensúlyba hozzuk, valamint a táblázatokkal, ami mindenkinél ott van, azokkal a kiegészítésekkel, amit a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság tárgyalt. Elfogadható-e számotokra ez a költségvetési tervezet? A képviselők egyszerre mondják, hogy egyetértenek a tervezettel. Szente Béla polgármester: Sajnos faragni nagyon nem tudunk. Vannak olyan tételek, melyek adottak, nem tudunk hozzányúlni és valamit meg be kell tervezni. Ha ezeket a betervezéseket nem tesszük meg, akkor a mi költségvetésünk lesz nagyon hiányos, ha év közben hozzá kell nyúlni. Tapasztaltuk az elmúlt év során, hogy olyan nem várt dolgok is bekövetkezhetnek, melyekre nem tudunk megoldást, illetve átcsoportosítani pénzt. Szalai Gábor képviselő: Biztos, hogy jó így, ahogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság megbeszélte, mert lehetne úgy is csinálni, hogy lefaragjuk a 43 millió Ft-ot mindenhonnan. Szente Béla polgármester: Akkor se jönne össze annyi. Szalai Gábor képviselő: Megint olyanokba lépünk bele, amikbe nem kéne, azért javasolja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság ezt a pluszt és nem a lefaragásokat a hivataltól, iskolától, óvodától. Köszönöm. Szente Béla polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
3
javaslata alapján Monorierdő Község Önkormányzata az alábbi kormányzati funkciók használatát fogadja el, az ingatlan eladás betervezésével, valamint a kiegészítésekkel. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(II. 05.)Kt. határozata a kormányzati funkció szerinti besorolásról Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslata alapján Monorierdő Község Önkormányzatánál az alábbi kormányzati funkciók használatát: • 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége • 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás • 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások • 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások • 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények • 042180 Állat-egészségügy • 045120 Út, autópálya építése • 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása • 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása • 064010 Közvilágítás • 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások • 072111 Háziorvosi alapellátás • 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás • 072311 Fogorvosi alapellátás • 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás • 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás • 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás • 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás • 076061 Környezet-egészségügyi feladatok • 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése • 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása • 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása • 082044 Könyvtári szolgáltatások • 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai • 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon • 096010 Óvodai intézményi étkeztetés • 096020 Iskolai intézményi étkeztetés • 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások • 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása • 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások • 107051 Szociális étkeztetés • 107052 Házi segítségnyújtás • 107054 Családsegítés • 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások • 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4
• 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek • 066010 Zöldterület kezelés • 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások • 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása • 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel • 047120 Piac üzemeltetése • 041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás • 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok • 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok elfogadja. Határidő: azonnal, 2014. évi költségvetés tervezése Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szente Béla polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző, SahinTóth Jenőné pénzügyi csoportvezető Vargáné Vass Éva jegyző: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság azt mondta, hogy ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek azzal, hogy 377.779.000.- Ft kiadási és bevételi főösszeggel a költségvetési rendelet egyensúlyba kerül a 49.124.000.- Ft-os ingatlanértékesítésből származó bevétellel együtt. Szente Béla polgármester: Tehát aki a rendeletet ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II .06.) önkormányzati R E N D E LETE az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed Monorierdő Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint annak szerveire és költségvetési szerveire. 2. A költségvetés címrendje 2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének címrendjét e rendelet (2) bekezdés a)-b) pontja szerint állapítja meg. (2) a) Az Önkormányzat a b) pontban meghatározottakon túl önálló címet alkot. b) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Csicsergő Óvoda, az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet. (3) Alcímet alkotnak a címeken belül a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok. A részletes címrendet a költségvetési rendelet 3.1-28, 4.1-5, 5.1-5. számú mellékletei tartalmazzák.
5
3. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 3. § (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi kiadási és bevételi főösszegét 377.779 ezer forintban állapítja meg, 1.számú melléklet. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 377.779 ezer forintban, a költségvetési bevételi főösszegét 377.779 ezer forintban állapítja meg. (3) A hiány összege 0 ezer forint. A finanszírozási kiadások összege 0 ezer forint, a finanszírozási bevételek összege 0 ezer forint, melynek figyelembevételével a költségvetési hiány 0 ezer forint. 4. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: E Ft MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON B1. BELÜLRŐL Ebből: B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Nem tervezhető Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON B2. BELÜLRŐL Ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Ebből: B31. Nem tervezhető B32. Nem tervezhető B33. Nem tervezhető B34. Vagyoni típusú adók Ebből: építményadó - magányszemélyek kommunális adója B35. Termékek és szolgáltatások adói Ebből: B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből: -állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi
250 752 243 252 90 088 82 015 39 786 5 072 3 391 22 900
7 500 6 418 6 418
46 135
14 000 7 000 7 000 31 410 23 000 23 000
6
iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B352. Nem tervezhető B353. Nem tervezhető B354. Gépjárműadók Ebből: - a belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ebből: - tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó -talajterhelési díj B36. Egyéb közhatalmi bevételek Ebből: - a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része - egyéb bírságok - azok a bevételek, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetés és elkobzás, a késedelmi és önellenőrzési pótlék B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ebből: B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ebből: B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B61. Nem tervezhető Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B62 államháztartáson kívülről B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Ebből: B71 Nem tervezhető Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B72 államháztartáson kívülről B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B81. Belső finanszírozás bevételei B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
8 000 8 000 410 10 400 725 200 25 500 13 850 1 500 1 200 11 150
59 124 59 124
1 500
1 500
7
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B812. Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813. Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B82. Külföldi finanszírozás bevételei B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 5. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz E Ft K1. SZEMÉLYI JUTATÁSOK 57 741 Ebből: K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 33 414 K12. Külső személyi juttatások 23 607 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS K2. HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 14 330 K3. DOLOGI KIADÁSOK 113 307 Ebből: K31. Készletbeszerzés 23 574 Ebből: K311. Szakmai anyagok beszerzése 141 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 23 433 K313. Árubeszerzés K32. Kommunikációs szolgáltatások 2 191 Ebből: K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 200 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 991 K33. Szolgáltatási kiadások 57 080 Ebből: K331 Közüzemi díjak 30 190 K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 12 050 K335 Közvetített szolgáltatások 1 200 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8 546 K337 Egyéb szolgáltatások 5 094 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 970 Ebből: K341. Kiküldetések kiadásai 170 K342. Reklám- és propagandakiadások 800 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 29492
8
Ebből: Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ebből: K41. Nem tervezhető K42 Családi támogatások Ebből:
K351 K352 K353 K354 K355 K4.
- gyermektartásdíj megelőlegezése - óvodáztatási támogatás - egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K43 Nem tervezhető K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ebből: -ápolási díj - helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bek.) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek.) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Ebből: - lakásfenntartási támogatás (Szoctv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok) -természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 55/A.§ (1) bek. b) pont) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 Egyéb nem intézményi ellátások Ebből: - rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§ (1) bek. a)-d) pontok) - átmeneti segély (Szoctv.45.§) - temetési segély (Szoctv.46.§) - egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§. (1) bek. a) pont) - átmeneti segély (Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont) - temetési segély ( Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont) - köztemetés (Szoctv. 48.§) - önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás - önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ebből: K501 Nem tervezhető K502 Nem tervezhető K503 Nem tervezhető K504 Nem tervezhető K505 Nem tervezhető K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ebből: - az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések kistérségi társulások–családsegítő, főépítészi társulás K507 Nem tervezhető Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K508 kívülre
23 888 323 0 5 281 3 310 50
50 1 800 1 800
1 460 1 200 60
200
1202
1 042
9
Ebből: - államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök K509 Nem tervezhető K510 Nem tervezhető K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok K6. BERUHÁZÁSOK Ebből: K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 Részesedések beszerzése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. FELÚJÍTÁSOK Ebből: K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Ebből: K81 Nem tervezhető K82 Nem tervezhető K83 Nem tervezhető K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K85 Nem tervezhető Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Ebből: K91. Belföldi finanszírozás kiadásai Ebből: K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K92. Nem tervezendő K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származáskos ügyeletek kiadásai
160 5 445 2 500 2 325 1 303 1 000 1 000 270
183 346 183 346 183 346
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Polgármesteri Hivatal építése beruházás és klíma 2 500 e Ft + Áfa, ab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, mezőgazdasági gépek, traktor 2 325 e Ft + Áfa vizsgálóágy, szívhanghallgató, hallásvizsgáló, gyermekmandzsetta b) felújítási kiadások felújításonként ba) iskola parketta felújítás 1 000 e Ft + Áfa, bb) ................-..................... felújítás .....-...... e Ft. (3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a)...............-..................... fejlesztési cél,
10
b) ..............-..................... fejlesztési cél. (4) A (3) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ........-......... e Ft. 6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ...51,5.. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ..51,5... fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ...21..... fő. 7. § A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza. 8.§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7/a. és 7/b. számú melléklet tartalmazza. 9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. számú melléklet tartalmazza. 10.§ A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 11.§ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 13. számú melléklet tartalmazza. 12.§ Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 14. számú melléklet tartalmazza. 13.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza. 14.§ A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 15.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 16.§ (1) Az önállóan működő intézmények pénzellátásáról az Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 17. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (2) A Hivatalnál, valamint az önállóan működő intézményeknél az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 17. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék ….............-.................. e Ft, a céltartalék ….......-........... e Ft. (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 18. számú melléklet tartalmazza. 4. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 18. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 91 386 ezer forintban állapítja meg, 4.1-5. számú melléklet. 19. § Az Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
11
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Ebből: B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Nem tervezhető Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON B2. BELÜLRŐL Ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Ebből: B31. Nem tervezhető B32. Nem tervezhető B33. Nem tervezhető B34. Vagyoni típusú adók Ebből: építményadó - magányszemélyek kommunális adója B35. Termékek és szolgáltatások adói Ebből: B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből: -állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B352. Nem tervezhető B353. Nem tervezhető B354. Gépjárműadók Ebből: - a belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ebből: - tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó -talajterhelési díj B36. Egyéb közhatalmi bevételek B1.
12
Ebből: - a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része - egyéb bírságok - azok a bevételek, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetés és elkobzás, a késedelmi és önellenőrzési pótlék B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ebből: B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ebből: B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B61. Nem tervezhető Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B62 államháztartáson kívülről B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Ebből: B71 Nem tervezhető Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B72 államháztartáson kívülről B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B81. Belső finanszírozás bevételei B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B812. Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813. Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816 Központi, irányító szervi támogatás
91 386
91 386
13
B817 Betétek megszüntetése B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B82. Külföldi finanszírozás bevételei B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 20. § Az Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz K1.
SZEMÉLYI JUTATÁSOK Ebből: K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS K2. HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ K3. DOLOGI KIADÁSOK Ebből: K31. Készletbeszerzés Ebből: K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313. Árubeszerzés K32. Kommunikációs szolgáltatások Ebből: K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások Ebből: K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Ebből: K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ebből: K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K352 Fizetendő általános forgalmi adó K353 Kamatkiadások K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 Egyéb dologi kiadások K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ebből: K41. Nem tervezhető K42 Családi támogatások Ebből: - gyermektartásdíj
40 661 40 661 10 765 11 125 1 430 200 1 230 1 832 1 232 600 4 300 1 120 80 960 2 140 180 180 3 383 2 323 100 960 28 200
14
megelőlegezése - óvodáztatási támogatás - egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
700
K43 Nem tervezhető K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ebből: -ápolási díj - helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bek.) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek.) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Ebből: - lakásfenntartási támogatás (Szoctv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok) -természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 55/A.§ (1) bek. b) pont) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 Egyéb nem intézményi ellátások Ebből: - rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§ (1) bek. a)-d) pontok) - átmeneti segély (Szoctv.45.§) - temetési segély (Szoctv.46.§) - egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§. (1) bek. a) pont) - átmeneti segély (Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont) - temetési segély ( Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont) - köztemetés (Szoctv. 48.§) - önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás - önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ebből: K501 Nem tervezhető K502 Nem tervezhető K503 Nem tervezhető K504 Nem tervezhető K505 Nem tervezhető K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ebből: - az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések kistérségi társulások--családsegítő K507 Nem tervezhető Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K508 kívülre Ebből: - államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök K509 Nem tervezhető K510 Nem tervezhető K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok K6. BERUHÁZÁSOK Ebből: K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
18 500 18 500 7 500 1 500 6 000 1 500 1 500
635
15
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 Részesedések beszerzése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. FELÚJÍTÁSOK Ebből: K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Ebből: K81 Nem tervezhető K82 Nem tervezhető K83 Nem tervezhető K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K85 Nem tervezhető Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Ebből: K91. Belföldi finanszírozás kiadásai Ebből: K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K92. Nem tervezendő K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származáskos ügyeletek kiadásai
500 135
21. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ...12 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ...12 fő c) elismert hivatali létszám ...12,35 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ...0... fő. 5. Az Önkormányzat Csicsergő Óvoda költségvetési szervének költségvetése 22. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 90 580 ezer forintban állapítja meg. 23. § A Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON B1. BELÜLRŐL Ebből: B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Nem tervezhető
16
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON B2. BELÜLRŐL Ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Ebből: B31. Nem tervezhető B32. Nem tervezhető B33. Nem tervezhető B34. Vagyoni típusú adók Ebből: építményadó - magányszemélyek kommunális adója B35. Termékek és szolgáltatások adói Ebből: B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből: -állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B352. Nem tervezhető B353. Nem tervezhető B354. Gépjárműadók Ebből: - a belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ebből: - tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó -talajterhelési díj B36. Egyéb közhatalmi bevételek Ebből: - a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része - egyéb bírságok - azok a bevételek, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetés és elkobzás, a késedelmi és önellenőrzési pótlék B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ebből: B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B14
17
B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ebből: B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B61. Nem tervezhető Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B62 államháztartáson kívülről B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Ebből: B71 Nem tervezhető Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B72 államháztartáson kívülről B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B81. Belső finanszírozás bevételei B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B812. Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813. Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B82. Külföldi finanszírozás bevételei B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
87 725
87 725
24. § A Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz K1. SZEMÉLYI JUTATÁSOK 60 318 Ebből: K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 60 318
18
K12. Külső személyi juttatások MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS K2. HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ K3. DOLOGI KIADÁSOK Ebből: K31. Készletbeszerzés Ebből: K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313. Árubeszerzés K32. Kommunikációs szolgáltatások Ebből: K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások Ebből: K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Ebből: K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ebből: K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K352 Fizetendő általános forgalmi adó K353 Kamatkiadások K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 Egyéb dologi kiadások K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ebből: K41. Nem tervezhető K42 Családi támogatások Ebből: - gyermektartásdíj megelőlegezése - óvodáztatási támogatás - egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K43 Nem tervezhető K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ebből: -ápolási díj - helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bek.) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek.) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Ebből: - lakásfenntartási támogatás (Szoctv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok) -természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 55/A.§ (1) bek. b) pont) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
15 575 10 675 1 375 250 1065 1 015 375 640 6 456 3321 190 200 2263 482 25 25 1725 1763 10 30
19
K48 Egyéb nem intézményi ellátások Ebből: - rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§ (1) bek. a)-d) pontok) - átmeneti segély (Szoctv.45.§) - temetési segély (Szoctv.46.§) - egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§. (1) bek. a) pont) - átmeneti segély (Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont) - temetési segély ( Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont) - köztemetés (Szoctv. 48.§) - önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás - önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ebből: K501 Nem tervezhető K502 Nem tervezhető K503 Nem tervezhető K504 Nem tervezhető K505 Nem tervezhető K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ebből: - az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések kistérségi társulások--családsegítő K507 Nem tervezhető Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K508 kívülre Ebből: - államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök K509 Nem tervezhető K510 Nem tervezhető K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok K6. BERUHÁZÁSOK Ebből: K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 Részesedések beszerzése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. FELÚJÍTÁSOK Ebből: K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Ebből: K81 Nem tervezhető K82 Nem tervezhető K83 Nem tervezhető K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20
K85 Nem tervezhető Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Ebből: K91. Belföldi finanszírozás kiadásai Ebből: K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K92. Nem tervezendő K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 25. § (1) A Képviselő-testület a Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ....24..... fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ....24..... fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ....0..... fő. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 26. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 27. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő. 28. § Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza. 29. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. Egyéb rendelkezések 30. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 10. számú mellékletben határozza meg. 8. Záró rendelkezések 31. § E rendelet 2014. 02. 06-án napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
Vargáné Vass Éva jegyző: Köszönjük szépen a türelmüket és a megértésüket, valamint azt, hogy a
21
Képviselő-testület ilyen „zűrös” jogszabályi környezetben is képes volt rendeletet alkotni. Azt gondolom, hogy a Képviselő-testület is derekas munkát végzett, mert ennyire bizonytalan, átláthatatlan és képlékeny talán még soha nem volt a tervezési időszak. Mindig ezt mondjuk abban az évben, amikor megalkotunk egy költségvetési rendeletet, de ennyire bizonytalan és képlékeny az elmúlt 7-8 év során soha nem volt. Köszönjük a türelmüket, mi pedig azt tudjuk mondani, hogy a jó gazda gondosságával próbálunk eljárni és figyelni mindenre, minden pályázati lehetőségnél és minden olyan bevételi forrás növelésénél, amellyel az önkormányzati bevételek gyarapíthatóak. Szalai Gábor képviselő: Szeretném a pénzügyi dolgozóknak megköszönni a plusz munkát, amit elvégeztek többek között hétvégén, hogy ez a költségvetési rendelet megszülethessen. A képviselők egyhangúan megköszönik a pénzügyi dolgozók munkáját. 2.) Tsp. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2006. (X.01.) Kt. rendelet módosítására Szente Béla polgármester: Átadnám a jegyző asszonynak a szót, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. Vargáné Vass Éva jegyző: Január 30-án a Képviselő-testület alkotott rendeletet ebben a témában. 2014. január 1-jétől nincs temetési segély, nincs átmeneti és nincs rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ezt egy segélyben álmodta meg a jogalkotó. Ez a módosítás most két dolgot takar. Az egyik az, hogy egységesíteni az elbírálás szempontjait a helyi rendeletben azzal, hogy a temetési segély a 16/E.§, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16/F. § hatályon kívül helyezné. Továbbá a 17.§ (1) és (3) bekezdéseit szintén hatályon kívül helyezné, ami a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozik. Az elmúlt alkalommal arról döntöttünk, hogy a bizottság elnök asszonya fogja átruházott hatáskörben gyakorolni a méltányossági alapon adható közgyógyellátási igazolvány jogkörét. Ennek egy szépséghibája volt, hogy az önkormányzat bizottságának elnöke nem szerve a Képviselő-testületnek, tehát nem ruházhatjuk át a hatáskört. Marad a polgármester úr, a bizottság, vagy a jegyző. Mivel eddig is én foglalkoztam vele, így maradna nálam az ügyintézés az öt napos határidő miatt. Ennyi lenne a módosítás. Nem kellene hatályon kívül helyezni az 1/2014-es önkormányzati rendeletünket, mert nem is lépett hatályba, hiszen nincs kihirdetve. Azt javaslom, hogy érvénytelenítse a Képviselő-testület ezt a rendeletet, mert most érvényben van. Tehát kiegészülne a hatályát veszti 3.§ azzal, hogy az 1/2014. önkormányzati rendeletét érvényteleníti. Mögötte ott van az egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Szente Béla polgármester: Arra kérném a Képviselő-testületet, hogy az elhangzottak alapján a kiegészítésekkel együtt fogadja el a rendeletet. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.17.) önkormányzati R E N D E LETE (a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2007. (VII.02.) Kt., 15/2007.(X.01.) Kt., 24/2007.(XII.17. ) Kt., a 3/2009.(II.02.) Kt., a 11/2009.(IV.30.) Kt., a 21/2009.(XI.30.) Kt. rendeletekkel, a 15/2010.(X.29.), a 15/2011. (IX.30.) és a 17/2011. (X.28.) 12/2013. (XII.13.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006. (X.01.) Kt. rendelet módosításáról) Monorierdő Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) ––Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
22
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 132. § (4) bekezdés a) - g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2006. (X.01.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el: 1. § A R. 22. §-a kiegészül (8) bekezdéssel: „(8) A közgyógyellátásra való jogosultságról Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) – átruházott hatáskörben dönt.” 2. § A R. 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „16/B.§ (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki a 16.§ szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 százalékát nem haladja meg. 3. § Hatályát veszti a R. 16/E., 16/F. §-a, a 17.§ (1) és (3) bekezdései, valamint az 1/2014. önkormányzati rendeletét érvényteleníti. Záró rendelkezések 4. § (1) E rendelet kihirdetése napjával lép hatályba. (2) Kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.
Szente Béla polgármester: megköszöni a testület munkáját és az ülést 15 óra 03 perckor bezárja.
K. m. f. Szente Béla polgármester
dr. Pácziné Félix Anna jegyzőkönyv-hitelesítő
Vargáné Vass Éva jegyző
Szalai Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő
23
