70/2016.
TÁJÉKOZTATÓ Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester
2016. évi felújítások és beruházások 1.
Költségvetési összeg ezer Ft
Tájékoztató
Végösszeg ezer Ft
Iskola
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök
1 000
1.2 Szerkezetmegerősítési terv Berhidai út 54.
2 500
1.3 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés
600
1.4 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása kivitelezés
3 000
1.5 Hősök tere 1. wc-k, öltözők felújítása tervezés (építész, gépész) Hősök tere 1. wc-k, öltözők felújítása elektromos tervdokumentáció 1.6 (felülvizsg., elosztók, belső világítás)
1 400
végleges egyeztetés a március 17-i ülésen megtörtént
860
végleges egyeztetés a március 17-i ülésen megtörtént
1.7 Hősök tere 1. konyha, ebédlő, wc-k, öltözők felújítása, világítás felújítása
55 000
1.8 Hősök tere 1. gépész műszaki ellenőrzés
150
1.9 Hősök tere 1. villamos műszaki ellenőrzés
500
1.10 Fénymásoló 2 db
2 000
1.11 garanciális visszatartás Berhidai út 54. lépcső
251
1.12 garanciális visszatartás előtető
190
1.13 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere
41
1.14 garanciális visszatartás ablakcsere
15
1.15 garanciális visszatartás kerítés áthelyezés
57
1.16 garanciális visszatartás kosárpálya műanyag borítás 1.
Felmerült költségek ezer Ft
Összesen
leszállítva
1 461
218 67 782
1 461
2.
Óvoda
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök 2.2 2 db gyermekmosdó felújítás
600
250
2.4 Udvari fajáték
650
Összesen
3.
Közösségi Ház
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök
3.3 Esővíz elvezető csatornák felújítása
1 200
3.4 Könyvtár előtt térkövezés
300
3.5 Irodák padlóburkolat cseréje
300
3.6 Laptop
315
3.7 garanciális visszatartás villamos hálózat felújítás
286
3.8 garanciális visszatartás színházterem padlócsere
134
3.9 Enkóder
723
4.
Gondozási Központ
4.1 Kisértékű tárgyi eszközök
102
1 500 415
Összesen
elkészült
3 600
3.2 EDIUS PRO 8 videó vágó program
3.
beszerzés megtörtént
5 173
1 300
lásd melléklet
300
elkészült
4.3 3 db notebook (operációs rendszer, vírusvédelem, office prg.)
810
megrendelve
4.4 Új Gondozási Kp. bútorozás
448
Összesen
2 858
722 -
4.2 Informatikai hálózat
4.
102
2 100
2.3 Homokozó árnyékolóval
2.
lásd melléklet
214
214
722
5.
Polgármesteri Hivatal
5.1 Kisértékű tárgyi eszközök
5 000
5.2 2 db asztali számítógép konfiguráció
447
5.3 5 db asztali számítógép konfiguráció
1 200
5.4 1 db laptop
200
5.5 Felirat Hivatalra
500
5.6 Beépített szekrény jegyzői irodába
320
5.7 Video kamera
250
5.8 Program digitális térképhez
305
lásd melléklet decemberben leszállítva
megrendelve
2 000
5.10 Csekknyomtató program és gép
3 708
gép leszállítva
5.11 1 db fénymásoló
1 000
leszállítva
Összesen
6.
Temető
6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 6.2 Vízelvezetés 6.
Összesen
447
megrendelve
5.9 Meglévő épület felújítás, átalakítás
5.
1 145
14 930
1 332 730 2 477
1 177
300 1 210 1 510
2015-ben elkészült
1 564 1 564
7.
Községgazdálkodás
7.1 Kisértékű tárgyi eszközök
300
7.2 Térfigyelő kamerarendszer tervezés
700
7.3 Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, műszaki ellenőrzés
450
7.4 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés
41 000
7.5 Lakás felújítás Bocskai u. 47.
750
7.6 Liszt F. u. 7. önkormányzati lakás felújítás önrész
835
7.7 Távfűtőmű HÉSZ módosítás, területmegosztás 7.8 Berhidai út 2-4. területmegosztás, ingatlan átvétel
1 262 300
7.9 Garázstelep engedélyezési terv, engedélyeztetés
2 000
7.10 Micsurin területén lakótelkek kialakítása (geodéziai munkák)
1 000
7.
Összesen
8.
Felszíni vízelvezetés 1 000
8.2 Áteresz (Berhidai út-Iskola csomópont)
1 000
8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés 8.5 műszaki ellenőrzés 8.6 hidrogeológiai tanulmány 8.
Összesen
9.
Tó
9.1 Kisértékű tárgyi eszközök 9.
Összesen
önrészt átutaltuk HÉSZ eljárás folyamatban folyamatban
400
835 823 56
napirend március 24-én
48 597
8.1 Vízkár elhárítási terv
8.3 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés
terveket a testület egyeztette
879
engedélyezés alatt
100
4 000 200 1 100 7 700
1 000 1 000
tervezőtől várom a szerződést 100
835
10. Strand 10.1 Forrásfoglalás műszaki bonyolítás 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 10.3 Strand tervek, közbeszerzés 10.4 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 10. Összesen
4 000
közbeszerzés elindítva
130 000 500 15 000 149 500
11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök 11.2 garanciális visszatartás Berhidai út terméskő támfalak felújítása 11.3 garanciális visszatartás parkosítás 11. Összesen
1 000 42 176 1 218
12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök
500
12.2 Mozgáskorlátozott parkoló felfestése
200
12.3 Liszt F. u. 12. védőkorlát
140
Járda 1. tervezés, engedélyezés (Zalai, Móricz, Katona, Temető, Kisköz, Liszt F., 12.4 Közösségi Ház, Berhidai út) 12.5 Járda 2., térburkolat tervezés, engedélyezés (Peytu Liget, Szabadtérii)
1 700
ajánlatkérés megtörtént
500
ajánlatkérés megtörtént
12.6 Járda 1. kivitelezés
36 100
12.7 Járda 2. kivitelezés
6 600
12.8 műszaki ellenőrzés
1 500
12.9 garanciális visszatartás Akácfa u. gyalogos átkelő
39
12.10 garanciális visszatartás Liszt F. u. 3. lépcső
22
garanciális visszatartás járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, 12.11 Kosztolányi, Eötvös)
1 681
12.12 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)
183
12.13 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca)
629
12.14 garanciális visszatartás (2014. előtti)
214
12. Összesen
tervezői megbízás megtörtént
50 008
13. Közvilágítás 13.1 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele
1 490
13.2 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás
500
13.3 Közvilágítás hálózatbővítés
500
13.4 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca)
160
13.5 garanciális visszatartás Peytu mező közvilágítás kiépítése 13. Összesen
77 2 727
14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Szennyvíztelep légfúvók cseréje
2 600
14.2 Szennyvízcsatorna kiváltás, bekötő vezetékek cseréje (Berhidai út 1-3-5)
4 000
14.3 Szennyvíztelep szivattyú
3 000
14. Összesen
9 600
15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök
800
15.2 3 db hangszigetelt ajtó
500
15.3 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés
800
15.4 2 db elektronikus sorszámozó és személyhívó rendszer
1 000
15. Összesen
3 100
16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés
3 000
16. Összesen
3 000
2015-ben megtörtént
2 525
2 525
17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök
500
17. Összesen
500
18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök
50
18. Összesen
50
19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 19.1. Lakóházak energetikai felújítása 19.2. Polgárőrség gépkocsi
3 000
19. Összesen 1-19. összesen
42 800
45 800 *(754.865)
418 653
3 772
Mindösszesen: Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma:
12 056 101 db
*(122)
* (23640
28 db
28 % *(50)
(40%)
8 db
8 % *(5)
(4%)
Pétfürdő, 2016. március 18. Horváth Éva *2015. évi adatok
polgármester
8 284 2,9% 3,1%)
Melléklet 2016. évi felújítások beruházások kisértékű tárgyi eszköz beszerzései
2. Óvoda
előirányzat: 600 ezer Ft teljesítés: 102 ezer Ft (szekrény, fejlesztő játék)
4. Gondozási Központ
előirányzat: 1.300 ezer Ft teljesítés: 214 ezer Ft (nyomtató, edényszállító állvány)
5. Polgármesteri Hivatal
előirányzat: 5.000 ezer Ft teljesítés: 1.145 ezer Ft (zászlók, bútorok, monitorok, vasaló, mikro, hűtők, címer, szemetesek, telefon, adapterek, fogas).
Pétfürdő, 2016. március 18. Horváth Éva polgármester
