Szentendre, Dózsa György út 20

AUDITJELENTÉS Projektszám HU13210/11

oldalszám: 1/5

Megbízó szervezet megnevezése:

Szentendrei Betonárugyár ZRt.

Székhelye:

2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Az audit során vizsgált illetve megte- 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. kintett telephelye(i):

Az audit dátuma:

2012. augusztus 30.

Vezető auditor:

Dávid Zoltán

Társ auditor(ok):

-

Szakértő(k):

Első felügyeleti audit

Audit jellege:

A követelményszabvány száma: MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek Az auditált tevékenységi kör (scope): Beton, vasbeton és feszített vasbeton termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása, projekt kivitelezés

Tartalomjegyzék: 1

Az audit összegzése

2

A rendszer működése/Az audit megállapításai

3

Felvett eltérések

4

A következő évi audit tervezett időpontja

5

Megjegyzések

2012. augusztus 31. Dátum

Vezető auditor

CERTOP Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. Tel/Fax: (06-1) 466-6093 Kiadás: 2012. június 1.

Változat: 1

6720 Szeged, Arany J. u. 7. Tel/Fax: (06-62) 543-751 Auditjelentes_Szebeton_MIR_1fa_2012


1

oldalszám: 2/5

Az audit összegzése

A tanúsított szervezetben bekövetke- Az elmúlt évi megújító audit óta eltelt időben a cég tevékenységi köre, zett változások (létszám, tevékeny- szervezete nem változott. ség, új/megszűnő telephelyek, szeLétszám az audit időpontjában 48 fő. mélyi változások): Előző évi eltérések visszaellenőrzése, Az előző évben a megújító auditon eltérés nem került megállapításra. eredménye, azok okainak elemzésére kiemelten kiterjedően: Megengedett kizárások:

A Társaság minőségirányítási rendszere kiterjed az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány összes elemére, kizárást nem alkalmaztak.

CERTOP jel használata:

A szervezet a Certop jelet a szerződéses feltételeknek megfelelően használja.

Jelen audit során nem vizsgált tevékenységek vagy szabványkövetelmények1:

A lefolytatott felülvizsgálati audit során a szabvány valamennyi követelménypontjának felülvizsgálata megtörtént. A tevékenységek közül a karbantartás auditálására nem került sor.

A rendszer erősségei:

A vezetők elkötelezettsége a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése, a megrendelők igényeinek maradéktalan kielégítése érdekében. A cégre jellemző magas színvonalú cégkultúra, a folyamat és rendszerszemlélet, amely mind az irányításban, mind a végrehajtásban kiemelt jelentőségű. A vezetők és a munkatársak kimagasló szaktudása, elhivatottsága, felkészültsége. Az igényes, cégre, tevékenységre szabott belső szabályzó minőségirányítási dokumentációs rendszer, annak kezelése.

Javasolt fejlesztési területek:

Energiairányítási rendszerekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozása.

1

Csak az ISO 9001 szabvány 7. fejezetéből van lehetőség egyes területeket a felügyeleti audit alkalmával nem vizsgálni. A két felügyeleti audit alkalmával azonban valamennyi a 7. fejezetbe tartozó követelményt ellenőrizni kell! CERTOP Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. Tel/Fax: (06-1) 466-6093 Kiadás: 2012. június 1.

Változat: 1



2

oldalszám: 3/5

A rendszer működése/Az audit megállapításai

A minőségirányítási rendszer követelményei:

Igen

Részben

Nem

A szervezet dokumentációs rendszere kielégíti a szabvány elvárásait, bemutatja az irányítási rendszert, annak folyamatait, a folyamatok közötti összefüggéseket. A rendszer felépítése, bonyolultsága megfelel a szervezet tevékenységének. A dokumentumok, feljegyzések kezelése szabályozott, felülvizsgálata, aktualizálása, nyomon követése jól működik. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: Kiemelést érdemel a vezetők elkötelezettsége a megrendelők által elvárt igények széleskörű, maradéktalan kielégítése érdekében, az audit során igazolt magas színvonalú szakmai munka, valamint a testreszabott belső szabályozó rendszer szerkezete, tartalma, kezelése. A belső előíró jellegű dokumentumok kezelése precíz, megfelel a szabvány követelményeinek, a belső előírásoknak. A vezetőség felelősségi köre:

Igen

Részben

Nem

A vezetőség rendszer iránti elkötelezettsége igazolt. A vezetőség az irányítási rendszert meghatározott és kiosztott feladatokkal, felelősségekkel és hatáskörökkel működteti. A minőségpolitika, annak ismerete, a kommunikáció működtetése és a vezetőségi átvizsgálások igazoltak, és megfelelő színvonalúak. A szervezet rendszeresen meghatározza minőségcéljait, és ezek végrehajtását értékeli. Az irányítási rendszer folyamatos fejlesztését e célok teljesülése megfelelően szolgálja. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: Szóban tett nyilatkozat alapján a vezetőség elkötelezettsége az irányítási rendszer és a minőségi teljesítés iránt egyértelmű. A vevői elvárások lehető legpontosabb megismeréséért, annak kielégítéséért a vezetés mindent megtesz. Erőforrás gazdálkodás:

Igen

Részben

Nem

A szervezet meghatározta, és biztosítja a rendszer folyamatainak fenntartásához és eredményességük fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. A szervezet rendelkezik megfelelően képzett személyzettel, a humánerőforrás oktatás folyamatos, és megfelel a szervezet szakmai tevékenységével kapcsolatos elvárásoknak. A rendelkezésre álló munkakörnyezet és infrastruktúra kielégíti valamennyi a szervezetre vonatkozó törvényi, vevői, szabvány által támasztott elvárást. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: A képzések tervezettek, dokumentáltak. A képzések hatásosságát szóbeli visszakérdezéssel, illetve tesztekkel ellenőrzik, de erre a tevékenységre sort kerítenek a vezetői ellenőrzések, illetve belső auditok alkalmával is.


Változat: 1



oldalszám: 4/5

Szolgáltatásnyújtás/termékelőállítás: Azokat a megállapításokat, amelyek kizártak, vagy jelen audit alkalmával nem vizsgált szabványpontokra vonatkoznak, nem kell jelölni, üresen kell hagyni!

Igen

Részben

Nem

Az audit során vizsgált minta alapján megállapítható, hogy a szervezet értékteremtő folyamata(i) a szükséges mértékben és formában szabályozott, tervezett, a szerződések kezelése megfelelő, a vevői igényeket vizsgálják, kielégítik. A szervezet megfelelően meghatározza a termékre vonatkozó vevői, jogszabályi, saját és látens követelményeket. A szervezet megfelelően átvizsgálja a termékre vonatkozó követelményeket szállítás előtt. A szervezetnek hatékony kommunikációs gyakorlata van a vevővel. A tervezési tevékenység a szükséges mértékben szabályozott. Dokumentált a tervezés megtervezése, az információk, bemenő adatok vizsgálata, a tervezés folyamán végzett ellenőrzések, vizsgálatok, értékelések valamint a verifikálási és validálási folyamatok is igazoltak. (Amennyiben értelmezhető, CSAK akkor kell kitölteni!) A beszerzéssel kapcsolatos elvárások teljesülnek, a beszerzés felülvizsgált beszállítóktól történik, ellenőrzött, igazolt termékek és szolgáltatások kerülnek felhasználásra. A munkavégzés folyamatai dokumentáltan, figyelemmel kísérés mellett, nyomon követési rendszerek, megoldások biztosításával folynak, a gyártás/szolgáltatás folyamata szervezetten működik a megrendeléstől a szerződéses kötelezettségek teljesítésének végső fázisáig. A szervezet felkészült a terméke, szolgáltatása minden szükséges paraméterének mérésére megfelelő mérőeszközök használatával, amelyek alkalmasak az elvárt mérési pontosság produkálására. Az eszközök kezelése megfelel a vevői, jogszabályi előírásoknak. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: A folyamatok a szükséges mértékben írásban szabályozottak. A nyilvántartások precízek, a teljes folyamat dokumentált. A szerződések, megrendelések kezelése, teljesítése nyomon követhető, a nyilvántartásuk naprakész. A folyamatokba épített ellenőrzések megtörténnek. Mérés, elemzés, fejlesztés:

Igen

Részben

Nem

A fő- és mellékfolyamatok eredménye ellenőrzött és figyelemmel kísért, a kinyert adatok elemzése rendszeres és folyamatos. A szervezetnél a vevői elégedettség mérése megfelelő módszerrel, hatékonyan történik, a kiértékelés megfelelő, és az eredményt figyelembe veszik a célok meghatározásánál. A szervezet a belső auditálási programot teljes körűen megvalósította, az auditok rendszeresek, függetlenek és nyomon-követésük megoldott. Igazolhatók a helyesbítő és megelőző tevékenységek, ami alapjául szolgál a folyamatos fejlesztésnek, ezeket következetesen kiértékelik és figyelemmel kísérik. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: A vezetőség belső audit keretében átvizsgáltatta az irányítási rendszer működését, az auditok tervezettek, végrehajtásuk, dokumentálásuk kiemelkedő színvonalú.


Változat: 1



oldalszám: 5/5

Felvett eltérések2

3

Sorszám

Eltérések leírása3

Szabványpont

Kategória4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

A következő évi audit tervezett időpontja

A tanúsítvány érvényben maradásának feltétele az éves felügyeleti eljárás időben történő lefolytatása. Az esedékes felügyeleti auditokat a kezdeti audit 2. szakaszának/megújító audit utolsó napját követő 12 és 24 hónapon belül, a megújító auditot s a hozzá kapcsolódó tanúsítási döntést az érvényes okirat lejárata előtt kell végrehajtani! A következő audit megtartásának határideje: 2013. év szeptember hónap 6. napjáig. A Megbízó szervezettel egyeztetett következő évi audit időpontja: nem került meghatározásra.

5

Megjegyzések

Készült két eredeti példányban. A tanúsított irányítási rendszert érintő változásokat, kérjük, szíveskedjenek a mellékelt változás-bejelentő adatlapon, vagy a honlapunkon www.certop.hu található változás-bejelentő űrlapon az Általános Szerződéses Feltételeknek megfelelően bejelenteni! Az audit során a folyamatokat a vállalkozás egyes területein fellelhető példákon keresztül vizsgáltuk. Ennek keretében azt ellenőriztük, hogy a folyamatok lefolyása megfelel-e a szabvány követelményeinek, valamint az irányítási rendszer dokumentációjában leírtaknak. A vizsgálatokat szúrópróbaszerűen végeztük többek között kikérdezéssel, a vonatkozó dokumentumok megtekintésével és konkrét folyamatok nyomon követésével. Az audit mintavételes jellegéből adódóan előfordulhat, hogy vannak olyan nemmegfelelőségek a minőségirányítási rendszerben, amelyek az audit során nem kerültek megállapításra. Az auditor által tett megállapítások nem helyettesítik a vállalkozás vezetőinek felelősségét a szabványkövetelmények teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérésében. Az audit sikeres lebonyolítását a megbízó körültekintő szervezéssel segítette. A szívélyes fogadtatásért, az auditpartnerek készséges adatszolgáltatásáért, a konstruktív, nyílt légkörért és a vendégszerető gondoskodásért ezúton is köszönetemet fejezem ki.

2

Minden eltérést külön sorba kell rögzíteni! Összhangban a rögzített eltérésekkel. 4 „A” eltérés – utóaudit lefolytatása szükséges. „B” eltérés – a megvalósított helyesbítő intézkedés igazoló dokumentumainak benyújtása kötelező. „C” eltérés – helyesbítő intézkedés szükséges, amely igazoló dokumentumait a vezető auditor döntése szerint kell bemutatni „Megjegyzés” – nem minősül eltérésnek 3


Változat: 1


Szentendre, Dózsa György út 20

Recommend Documents