KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2. számú melléklet
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK adatok ezer Ft-ban s.sz.
Eredeti előir.
1 Köztisztviselők alapilletménye Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd 2 Közalkalmazottak alapilletménye 3 Egyéb bérrendszerűek (állományban lévők,pály 4 Egyéb bérrendszerűek (Közhasznú, közcélú fo 5 Ktv. Nyelvpótlék 6 Köztisztviselők illetmény kiegészítése 7 Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka 8 Ktv.egyéb kötelező pótléka 10 Közalkalm.végkielégitése 11 Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)köztisztv Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)közalk. Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)közh..cé 12 Munkavégzéshez k. juttatás (távollét, kereset ki 13 Jutalom (max. az alapill. 8%-áig tervezh. 14 Közalk. Jubileumi jut. 15 Köztisztv. Jubileumi jut. 16 Napidíj 17 Ruházati hozzájár. Ktv. költségtérítés 18 Közlekedési költségtérítés 19 Étkezési hozzájárulás 20 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás(utalvány) 21 Szociális jellegű juttatás 22 Részmunkaidőben foglalkoztatott 23 Részmunkaidőben foglalkoztatott (távoll.) 24 Részmunkaidőben fogl.egyéb ktg.tér.betegszab 25 Alkalmi munkavállalók juttatásai 26 Állományba nem tartozók juttatása (megbizási (ifjúsági ház, könyvtár, munkav.,rendszerg.) 9 Köztv.felmentése 27 választásnapi tiszteletdíj,megbízási díjak 28 Képviselők juttatása, alpolgm. juttatása 29 Állományba nem tartozók juttatása (polgármete Cafetéria tájékoztató adatok ÖSSZESEN
PH
13234 5107 4044 4800 22305 0 1250 348 290
Módosított előir. 13 234 5 107 4 044 4 800 22 305 1 250 348 290
Tény 5 275 2 428 1 990 2 400 9 395 62 109 171
187
187
200 2312
200 2 312
448 55
448 55
600 3024 1113 140 16319 164 138
600 3 024 1 113 140 16 319 164 138
4 974 19 18
3390
3 390
1 194
560 2709 1089 3080
560 2 709 1 089 3 080
81 280 557 454 1 131
83 826
83 826
32 417
1
126 19 18 1 278
86 757 726
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2. számú melléklet
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK s.sz
megnevezés
Eredeti előir. Módosított előir.
1 3 4 5
TB járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulék(ápolási tb.) Táppénz hozzájárulás
21575 1085 1308 305
ÖSSZESEN
24273
21 575 1 085 1 308 305
Tény
6 028 305 446 164
24273
6943
DOLOGI KIADÁSOK s.sz.
megnevezés
Eredeti előir. Módosított előir.
Készletek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 080
Gyógyszer (védőnői szolg.) Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információhordozó Tüzelőanyagok (PB-gáz) Hajtó- és kenőanyag Élelemiszer beszerzés Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz,szoftver Munkaruha, védőruha Egyéb készlet (karbantás, tisztítószer stb.)
Szolgáltatások 14 Nem adatátviteli célú távközlési díj(telefon) 15 Adatátviteli szolgáltatás(internet) 16 Egyéb kommunkiációs szolg. 17 Vásárolt élelmezés (árvíz) 18 bérleti és lízíngdíj (iskolai sz. gép) 19 Szállítási szolgáltatás 18 Gázenergia-szolgáltatás díjak 19 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 20 Víz- és csatornadíjak 21 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás(idegen kiv 22 továbbszámlázott szolg. Óvoda továbbszámlázott szolg.(konyha) 23 Egyéb üzemeltetési kiadások(kéménys., posta) Egyéb üzemeltetési kiadások(szemét, Különféle dologi kiadások 24 Vásárolt közszolgáltatás
PH
4 080
2 359
50
50
840 100 50 0 20 300 50
840 100 50 20 300 50
21 50 426 121 4 334 98
1000 120 1550
1 000 120 1 550
353 7 945
23 060 850 100 20 1 550 9 000 390 1 700 800 1 500 500 6 650 8 220 1 580
11 796 493 47 2 150 52 8 580 4 419 131 693 726 740 503 3 252 8 280 1 475
23 060 850 100 0 0 0 20 1550 9000 390 1700 800 1500 500 6650 8 220 1580
(üzemorvos,ügyel.gyermekorv.,érintésvéd.,rendszg.,közb.tan.,
2
Tény
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2. számú melléklet
25 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 26 Belföldi kiküldetés 27 Reprezentáció 28 Reklám és propagandakiadás 29 Egyéb dologi kiadások(köt.bizt..térk.,tképzés st Egyéb folyó kiadások 30 Egyéb befizetési kötelezettség (MÁK)
5800 340 130 70 300 3 608 0
5 800 340 130 70 300 3 757 284
5 753 725 10 92 225 1 978 284
31 Különféle adók, díjak, késedelmi kamat, hitelk
400
814
832
3208
2 659
862
12000
183
183
40 268
24 678
32 Kamatkiadások működési 33 Kamatkiadások felhalmozási ÖSSZESEN
52 268
SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
s.sz.
megnevezés
Eredeti előir.Módosított előir.
Rászorultságtól függő pénzb.szoc.szoc.ellát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22
Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély - 67%rokk., vakok) Rendszeres szociális segély - 55.év felettiek Rendszeres szociális segély - aktív korúak Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás lakásfennt.tám. Adósságkezelési támogatás Ápolási díj Rendszeres gyvtám.-egyszeri gyv. Kőzcélú munka táj.adat Átmeneti segély Temetési segély Óvodáztatási támogatás Rendkívűli gyv.tám. Helyi megállapítás Egyéb önk.rend.megállap. Szoc. juttatás Természetben nyújtott szoc.ellátás Köztemetés (temetési kölcsön) Közgyógyigazolványok Mozgáskorlátozottak közl.tám Rendkívűli gyv.tám. Házi segitségnyűjtás,jelzőr.hj. Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Gyermekétkeztetés óvodás Gyermekétkeztetés iskolás Közcélú fogl. tájékozt. Adat (bér+jár.) ÖSSZESEN
PH
34 494
34 494 1 170 1 572 1 092 300 17 100 6 200 300 400 2 100 2 680
120 200 60 200 1000 270 438 800
120 200 60 200 1000 16 598 270 438 800
90 4000
90 4 000
6000 5000 51 092
3
17 287
1170 1572 1092 300 17100 6200 300 400 2100 2680
16 598
Tény
6000 5000 51 092
614 739 800 9 141 3 431 295 896 1 168
56 100 20 27 9 594 328 711 43 15 2 380 2662 3455 13962 26 880
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2. számú melléklet
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban s.sz.
megnevezés
Eredeti előir. Módosít. előir
1 Tám. É.műk.c. pe. átadás államh. belülre a.) pénzeszközátadás iskolafinansz. Önk.szervne óvoda finasz. megállap.alapján norm 5%.a 3298.e/Ft Iskola, finasz. 2 Műk. C. pénze. Átadás államh. kívülre a.) Műk.c.pe.átad non-profit szervnek Civil szervezetek: Döbröközi Polgárőr Egyesület Döbröközi Cigányokért K. és Sz. Alap. Döbröközi Fogathajtók E. Hagyományőrző Alapítvány Gyermekeinkért Alapítvány Döbröközi Sportkör Döbröközi Óvodásokért K. Alap. CKÖ átadás tagdíj és Döb. Alap Hagyományőrző Al. Isk.dolg.-(földbérl.) Nyugdíjas Klub támogatása b.) Műk.célú pe.átadás háztartásoknak bursa h. ösztöndíj védőoltás tám.
36251 36251
36 251 36 251
Tény
16 474 16 474 2 237 14 237 2 739 1 638
1800 1800
2 609 1 800
188 106 60 233 134 990 113
188 106 60 233 134 990 113 244 470 45 420 390 30
420 390 30
389
389
60
60
329
329
c.) Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak Sanov BT.-háziorvos támogatása (2009.évi) Kaposmenti rekult.program önrész
94 53 60 117 67 495 57 169 470
d.) Kártérítés szennyvízvez. Kisajátítás
292
3 Működési hitel visszafiz. 4 Működési célú tartalék
3500
ÖSSZESEN
41551
8 375 7 233
27 877
54468
47090
FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban s.sz.
Eredeti előir. Módosít. előir
1 Céljellegű hitel törlesztése 2 Beruházási kiadások gépek, berendezések(CKÖ sz.gép) Int.beruházási kiadások ÁFA ktge immateriális javak vás. 3 Felújítási kiadások
PH
4
Tény
2008
2 008
1 004
8700 7000 1400 300 11000
1 038 530 208 300 1 000
84 84
690
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2. számú melléklet
Épületek felújítása(orvoslakás terv.díj,út- járd Felújítási ÁFA ktg 4 Felhalm.jell.pénzeszköz átadás Első lakáshoz jutás támogatása Iskolafelújításra elkülönített önrész Szennyvízberuházás ÖSSZESEN
8800 2200 15268
800 200 15 268
11268 4000
11 268 4 000
20
Átfutó kiadás
Összes kiadás
PH
552 138 20
9721
290 011
5
273 699
149 527
