Integrált Nappali Szociális Intézmény 7626 Pécs, Felsőbalokány u.1 Tel: 72/534-876, Fax: 72/215-470, E-mail:
[email protected], www.inszi.hu
Szakmai beszámoló 2012. Integrált Nappali Szociális Intézmény
Az Intézmény 2012 évben változatlan felállásban biztosította Pécsett és a Pécsi Kistérségben szociális szolgáltatásait. Az Intézmény ellátási területe: Étkeztetés, demens személyek nappali ellátása és pszichiátriai betegek nappali ellátása tekintetében: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A Házi Segítségnyújtás, Idősek Klubjai, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Közösségi pszichiátriai ellátás, pszichiátriai betegek nappali ellátása szakfeladatok Pécsi Kistérség területén nyújtják szolgáltatásaikat: Pécs, Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kozármisleny, Kovácsszénája, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, Téseny közigazgatási területe. Az egészségügyi ellátást az Otthoni Szakápoló Szolgálattal szerződést kötött háziorvosok betegei részére biztosítja.
Az intézmény feladata Az intézmény feladata, hogy az ellátási területén, az ellátást igénylők részére az alábbi szociális szolgáltatásokat és egyéb egészségügyi ellátást biztosítsa: Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Idősek Klubjai Demens személyek ellátását biztosító részleg Közösségi pszichiátriai ellátás Pszichiátriai betegek nappali ellátása Otthoni Szakápoló Szolgálat Működési engedély módosítási kérelmet 2012. decemberében nyújtottunk be, melyben a pszichiátriai betegek nappali intézményének ellátási területét terjesztettük ki Pécsi Kistérség minden településére.
1
I.
A feladatellátás személyi tárgyi feltételrendszerének alakulása a 2012. évben
2012. évben a foglalkoztathatóak száma 117,5, mely az elmúlt évhez képest nem változott. A hatályos Önkormányzati költségvetési rendelet értelmében a megüresedett álláshelyeket továbbra is csak engedéllyel tudtuk betölteni. Nagy segítséget jelentett a feladatellátáshoz, hogy az év folyamán egy időben 7 fő közmunkást tudtunk foglalkoztatni, napi 6 órás munkaidőben. Az Ellendi és az Aranyosgadányi házi gondozási körzetben személyi változás nem történt. A pécsi részközpontokban több személyi változás is történt. Minden esetben engedéllyel töltöttük be a megüresedett álláshelyeket. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a közösségi ellátást továbbra is pályázati alapon, állam által finanszírozott formában működtetjük. Az INSZI által foglalkoztatottakat, valamint a szakképzettségi arányokat az alábbi ábra mutatja be. Az INSZI által foglalkoztatottak 2012.12.31-én foglalkoztatottak száma* szakképzettségi arány
Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Idős nappali Demens nappali Pszichiátriai B.Nappali Közösségi Pszichiátriai Ellátás Otthoni Szakápoló Szolgálat Gazdasági feladatok Öszesen:
7 69,75 43,25
100% 82% 89%
15,75 9,25 3 4 2,5 2 156,5
97% 87% 100% 100% 100% 100% 95%
A táblázatban nem csak a közalkalmazotti jogviszonyban állók szerepelnek, hanem a készenlétben lévő dolgozók (főállású házi gondozók), megbízási- és tiszteletdíjasok is, így az összesített létszám nem releváns. A munkatársaink 95%-a megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak körében ez az arány elsősorban kistelepüléseken élő és ott ügyeletet vállaló gondozónők foglalkoztatása miatt rosszabb, de a szakképzettségi arány a jogszabályban előírtaknak (50%), így is megfelel. A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtásban ügyeletet vállalók között a kistelepüléseken találunk, rokkant nyugdíjast, betegápolási segélyen levőt, és szociális gondozót. Külsős munkatársainkkal a kapcsolattartás folyamatos, rendszeres. A kistelepüléseken helyben lévő munkatársainkat a helyi polgármesterek ajánlásával foglalkoztatjuk.
Intézményünk tárgyi felszereltségére elmondhatom, hogy az átlagosnál jobb színvonalú, az eddigi pályázatainknak köszönhetően, az előírt feltételeken túl rendelkezünk speciális fejlesztő eszközökkel, mobil terápiás eszközökkel, informatikai eszközökkel, 3 telephelyünkön, ingyenes internet használatot biztosítunk a kliensek számára. Az adminisztrációs munkához is megfelelő technikai eszközökkel rendelkezünk, ennek fejlesztése 2012-ben is folyamatos volt.
II.
A feladatellátás finanszírozása:
A feladatellátás finanszírozása állami normatívából és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiegészítéséből történik. 2012. évben a kistérségi szintre emelt szakfeladatainkra számított kistérségi kiegészítő normatívát is leigényelte a gesztor Önkormányzat. A normatíva kiegészítéséhez Pécs MJV Önkormányzatán kívül más önkormányzat nem járult hozzá.
INSZI Normatívák, feladatmutatók összehasonlítása 2008-2012 2008
2009
2010
2011
2012
Étkeztetés
698,39
618,36
816,48
756,46
611,65
Házi segítségnyújtás
125,94
249,33
277,99
303,32
322,65
Idősek nappali ellátása
276,26
277,47
212,52
215,55
228,3
35,55
59,68
59,85
59,96
276,26
313,02
35 307,2
47,29 322,69
50 338,26
298,21
392,25
479,28
503,93
504,46
97,53
113,63
134,3
106,73
Demens személyek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Nappali ellátás összesen Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi pszichiátriai ellátás
A feladatmutatók 4 évi összehasonlításából is jól látható, hogy az elmúlt 4 évben, a legnagyobb hangsúlyt munkánk során a kihasználtság növelésére, és a lehívható normatíva optimalizálására fektettünk. Ennek köszönhetően, jelentősen sikerült növelni az ellátórendszerünk hatékonyságát. Az ellátotti szám egyedül az étkeztetés körében csökkent, a többi szakfeladaton jelentősen nőtt. Az étkeztetettek számának csökkenését, egyrészt a rászorulók körének szigorúbb meghatározása, másrészt a személyi térítési díjak emelése okozta.
III.
A szakmai tevékenység:
Intézményünk által nyújtott szolgáltatások körét az intézmény fennállása óta folyamatosan az igényeknek meglelően bővítettük, annak érdekében, hogy az ellátási területünkön élő idősek, fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, betegek, szociálisan hátrányos helyzetűek, önálló életvitelének megtartásához megfelelő segítséghez juthassanak. Feladatellátásunkat a szociális törvény és végrehajtási rendeletek alapján végezzük.
Házi Segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete - saját környezetében, - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtásban részesült ellátottak száma 2012.december 31.-én Pécsett 513, Aranyosgadányban 9, Ellenden 20 fő. volt. Az ellátottak száma 2009-től folyamatosan növekedett.
ellátottak száma Pécs Ellend Aranyosgadány Összesen
gondozási órák száma Pécs Ellend Aranyosgadány Összesen
2009 389 14 9 412
2010
2009
2010
49 867 1 013 815 51 695
2011 464 17 7 488
68 502 2 674 851 72 027
2012 494 21 7 522
2011 75 887 2 276 887 79 050
513 20 9 542
2012 75 930 2 494 1 069 79 493
Gondozóink 2012-ben 75.930 gondozási órát teljesítettek, amely az előző évhez hasonlóan alakult.
A jogszabály jelenleg napi 9 fő házi gondozott ellátására ad lehetőséget naponta, gondozónőnként. A fenti tábla alapján azonban látható, hogy ilyen arányú gondozási szükségletek mellett, (beleértve a közlekedésre fordított időt is) ezt a finanszírozás szempontjából legoptimálisabb számot, lehetetlenség teljesíteni. Az elmúlt időszak egyik legnagyobb eredményének érezzük azt a tényt, hogy a jelen feltételek mellett is sikerült javítani a normatíva mutatónkon, miközben az ellátási igényeknek is igyekeztünk megfelelni. A gondozásra fordított órák száma 2012-re elérte azt a szintet, amit tovább növelni érdemben már nem lehetséges, mivel ez a mutatószám a munkaidőhöz kötött.
A látogatásszám emelését tovább nehezíti, hogy vannak olyan körülmények között élő, teljes ellátásra szoruló, gyakran túlsúlyos gondozottak, akiknél indokolt egy időben 2 gondozónő jelenléte. A magasabb óraszámú gondozási szükséglet jellemzően ápolási igényt jelent. Ennek megfelelően megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező ápolók foglalkoztatása is szükséges.
A 2011-2012 év összehasonlításából jól látható, hogy az elmúlt évben tovább tudtuk javítani a házi gondozó szolgáltatásra lehívható normatíva összeget, de közben továbbnőtt a házi gondozottak létszáma is.
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A szolgáltatás 24 órás távfelügyeletet jelent. 2012. évben a szakmai tevékenységben és az ellátottak számában lényegi változás nem történt. INSZI Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtásban ellátottak, készülékek száma 2011. december 31.-én készenlétben lévő gondozók száma
ellátottak száma 469
készülékek száma 459
Ellend
23
22
Nagykozár
16
13
3 2
Aranyosgadány
13
11
2
521
505
45
Település Pécs
összesen:
előzőből szakképzett
38
38
INSZI Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtásban ellátottak, készülékek száma 2012. december 31.-én készenlétben lévő gondozók száma
ellátottak száma 461
készülékek száma 459
Ellend
23
22
Nagykozár
14
12
Aranyosgadány
13
11
2
511
504
42
Település Pécs
összesen:
37
előzőből szakképzett 37
3
Pécsett Intézményünk alapszolgáltatási részközpontjaira épülve öt ügyeletes gondozói csoport látja el az ügyeletet, a kis településeken saját falujában két-két ügyeletes. A segélyhívásokat 2008 februárjától az EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft.(ezután EUNet) diszpécserközpontja fogadta, 24 órás készenlétben. A szolgáltatást ellátó műszaki rendszer alkalmas az események dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására. A gondozók felszereléséhez tartozik egy mobiltelefon, illetve a készenléti táska. Az ügyeletet ellátónak riasztás esetén az ellátott lakásán 30 percen belül kell megjelennie, a helyszínre érkezéshez saját gépkocsi, intézményi autó, illetve taxi használatát tettük lehetővé.
A 2012-es év márciusától a szolgálatvezető gondozója hosszú táppénzes állomány miatt dolgozni nem tudott, így munkakörét felosztottuk az intézmény részközpont vezetői között. A vezető 2013 januárjától nyugdíjas. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a rászorultak ingyenesen vehetik igénybe.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők 42,09 %-a házi segítségnyújtásban is részesült 2011-ben. 2012-ben az arány kis mértékben emelkedett, jelenleg 44 %. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból kikerülők, az ellátás megszűnésének oka szerinti megoszlást mutatja be a következő diagram:
Az elhalálozás miatti ellátásból kikerülők magas aránya a szolgáltatás hatásosságát jelzi, hiszen ezek az emberek életük végéig az otthonukban élhettek, nem volt szükség a személytelenebb, drágább bentlakásos intézményi elhelyezésre. A saját kérésre történő ellátás-megszűntetés többnyire más településen élő rokonukhoz költözés miatt történt.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2012 év folyamán összesen 506 készülékről 1830 segélyhívást fogadott. Az 1 készülékre jutó segélyhívások száma átlagosan negyedévente 1 volt. Az adat a próbariasztásokat is tartalmazza.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívások megoszlása, 2012 Segélyhívás oka
Segélyhívás száma
Pszichés probléma Elesés Betegség, rosszullét Krízis helyzet Higiénés szükséglet Téves riasztás esti lefekv.segít. Egyéb, Próbariasztás Évi összesen
58 96 139 15 43 458 4
Eset megoldása
Beszélgetés, megnyugtatás Gyógyszeradás Házi vagy ügyeletes orvos hívása Mentőhívás Gondozás: pelenkacsere, mosdatás Téves riasztásról meggyőződés esti lefekv.segít. Egyéb, 1017 Próbariasztás 1830
Esetek száma 85 27 24 54 124 457 6 36 1017 1830
Pszichiátriai Közösségi Ellátás: Célcsoportunk a pécsi kistérség közigazgatási területén élő nagykorú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. A szolgáltatást igénybevevők kiemelt diagnózis kódja az alábbiak: BNO 10 F 20-29 BNO 10 F 31-33 BNO 10 F 40-42 A diagnóziskódoknak a segítségnyújtás szakmai tartalma mellett, a 2009-ben életbe lépett finanszírozás miatt van jelentősége, ugyanis ezekben a betegségekben szenvedők ellátására kapunk csak finanszírozást. Az ellátottak BNO szerinti megoszlását az alábbi diagram mutatja be:
A közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy a pszichiátriai beteg részére a lakókörnyezetben nyújtson komplex szociális segítséget a mindennapi életvitelben, továbbá lehetőség szerint biztosítsa a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését. Segítő kapcsolat kialakítása a cél, amelynek keretében a pszichiátriai közösségi rehabilitáció eszközeivel, a kliens személyközi kapcsolatainak javításával, szükségleteinek kielégítésével a kirekesztettség, izoláció elkerülhető, csökkenthető legyen és ezáltal a kliens élettere minél kevésbé szűküljön be. Ellátottak száma településenként, 2012 Település
2012
Pécs
78
Ellend
1
Bogád
2
Kozármisleny
2
Kökény
1
Pellérd
1
Szőkéd Összesen
1 86
A betegségből adódó állapotváltozások, krízishelyzetek lehetősége, a kliens környezetében megjelenő problémák miatt ellátásuk megszervezése rugalmas. Szükség esetén a napi kapcsolattartás is indokolt, de a kéthetenkénti kapcsolattartás is elegendő lehet. A kliens állapotához és helyzetéhez igazítjuk a teljesíthető elvárásokat, a személyre szóló gondozási elemeket, amelyek elindíthatják a kliensek mindennapjaiban a változást. A kistérségi településeken élő klienseink gondozásához a közlekedést, többnyire az intézményünk gépjárműveinek segítségével oldottuk meg. 2012-ben a szolgáltatás finanszírozása jelentősen csökkent (125 főről 40 főre). Ezt a veszteséget igyekeztünk a kliensek érdekében úgy kezelni, hogy a szolgáltatásban fennakadás ne legyen. Ennek eredményeként, miközben az ezen a szakfeladaton megüresedett álláshelyet már nem töltöttük be, a kliensek egy részét igyekeztünk a nappali ellátórendszer irányába delegálni.
Nappali ellátás A nappali ellátás férőhelyszámai és telephelyei 2012. évben nem változtak. A kihasználtság mutatóiban érdemi változás nem történt az előző évihez képest. Az INSZI nappali ellátásának férőhelyszámát, ellátottak számát az alábbi táblázat mutatja be: INSZI Nappali Ellátások
Férőhely szám
Ellátottak száma 2011.12.31.-én
Ellátottak száma 2012.12.31.-én
Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye, Pécs, Apáca u.12
50
50
50
6. sz. Idősek Klubja, Pécs, Felsőbalokány u.1
90
87
94
6. sz. Idősek Klubja, Demens részleg, Pécs, Felsőbalokány u.1
42
42
42
7. sz. Idősek Klubja, Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
20
21
19
8. sz. Idősek Klubja, Pécs-Vasas, D u.2.
20
22
21
11. sz. Idősek Klubja, Pécs, Polgárszőlő u. 32-34
30
30
28
40 292
45 297
41 295
13. sz. Idősek Klubja, Pécs, Littke u. 10 Összesen:
Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. A szolgáltatások közül megemlítendő a normál, vagy diétás étkezés, Szabadidős, kulturális programok
szervezése, sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, TV-, rádióműsorok biztosítása, a vallási, családi és egyéb ünnepek megtartása, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, érdeklődési körnek megfelelő tanfolyamok, képzések szervezése.
Az intézményünk feladatellátása során, a szolgáltatások körének bővítése mellett, a szakmai színvonal növelésére törekedtünk 2012. év során is. Három telephelyünkön: Pécs, Polgárszőlő u. 32-34, Pécs-Vasas, D. u. 2, Pécs-Somogy, Bányatelep 3, az akadálymentesség nem biztosított. Ezeken a telephelyeken az akadálymentesítés az épületek adottságai miatt nem megoldható. Pécs-Somogy idősek klubja 2012. évtől csak ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A Kormányhivatal által elvárt infrastrukturális fejlesztéseket a Város felvállalni nem tudja, erről Polgármester Úr írásban nyilatkozott. Somogy-Vasas városrészeken a nappali ellátás átgondolása a jövőben már azért is indokolt, mert itt az idősek klubjainak működtetését az is nehezíti az akadálymentesítés és az infrastrukturális feltételek hiánya mellett, hogy ilyen létszám mellett a legkevésbé hatékony a klubok fenntartása. Hosszú távú fenntarthatóság szempontjából a magasabb létszámú nappali intézmény, más alapszolgáltatással működtetve a legköltséghatékonyabb szolgáltatásszervezési forma. (Pl. Felsőbalokány u. 1. Littke József u. 10.)
A klubokon belüli életkori megoszlás jól mutatja, hogy az ideiglenes engedéllyel működő Somogyi idősek klubja szolgáltatásait, nem elsősorban az idős korosztály veszi igénybe, mely azt jelzi, hogy ezen a területen más szolgáltatási struktúra kialakítása indokolt. De oka az is az idősek alacsony arányának, hogy a nappali intézmény elhelyezkedése annyira kedvezőtlen, hogy az idős emberek csak nehézségek árán tudják naponta megközelíteni.
Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása A nappali ellátás célja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, pszichiátriai betegek napközbeni gondozása, olyan napközbeni ellátások nyújtása, amelyek elősegítik az ellátottak komplex pszicho-szociális rehabilitációját. A szolgáltatások biztosítása során alapvető kritérium, hogy a klienseknek azt a szükséges rehabilitációs támogatást nyújtsuk, amellyel segítjük a saját sorsuk feletti felelősség újraélésében, az önálló döntéseik meghozatalában. A nappali intézmény szorosan együttműködik a pszichiátriai közösségi ellátással, mely együttműködés súlyát tovább növeli, hogy csökkent a közösségi ellátás finanszírozása. A pszichiátriai betegek szociális ellátásának fenntarthatósága érdekében, a nappali ellátásra kerül a jövőben nagyobb hangsúly, melynek érdekében a működési engedély módosítást kezdeményeztük. Az intézmény szolgáltatásainak eredményessége és hatása szempontjából nem csak itt lényeges kiemelni, az integrációból adódó előnyöket, melynek köszönhetően, nő az otthonukban segítséggel önálló életvitelt élők biztonsága, a szakfeladatok közötti rugalmas átjárhatóság pedig lehetővé teszi, hogy mindig az aktuális szükségletekhez igazodjon az ellátás módja.
A klubtagok legnagyobb hányada szkizofrénia és szkizoaffektív rendellenesség diagnózissal kéri ellátását. A klubtagok 90 százaléka aktív korú, és ezen belül is magasabb a fiatalkorúak aránya. Otthoni szakápolás A 20/1996. NM rendeletben szereplő feltételeknek megfelelően a szakápolásra szoruló betegek. Különösen. ápolást, szakápolást igénylő lakosok az ellátási területünkön kórházból kikerült, és utókezelést igénylő betegek rehabilitációra szorulók Otthoni Szakápolás keretében évente 150-180 főt látunk el. A szolgáltatást a következő településeken biztosítjuk: Pécs, Pogány, Kozármisleny, Lothárd, Birján, Görcsöny, Regenye, Szőke, Gyód, Keszü, Kökény. A szolgáltatást az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján látjuk el. A szolgáltatást teljes kapacitással működtetjük, a szerződött vizitkeret maximális kihasználásával.
IV.
Feladatellátással kapcsolatos együttműködések – kapcsolatrendszer:
A kötelezően előírt együttműködési rendszeren túl, intézményünk széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik az egészségügy, oktatás, képzés, foglalkoztatás, szociális szolgáltatók, érdekvédelmi szervezetek körében. A kistelepüléseken történő kapcsolattartás érdekében elsősorban az önkormányzatok munkatársaival, egészségügyi és szociális feladatot ellátókkal tartunk szorosabb kapcsolatot.
V.
Az intézmény gazdálkodása
Intézményünk feladatainak ellátására 2012. évben 275.300 ezer Ft eredeti előirányzattal rendelkezett, amely az előző évekhez hasonló nagyságrendű volt. Az év során kapott módosítások összege 46.790 ezer Ft volt, így az intézmény 322.090 Ft-tal gazdálkodhatott. A működtetéshez kapcsolódó kiadások egy részét (vásárolt élelmezés, közüzemi díjak), illetve a térítési díjak előirányzatát 2012. évben is a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet költségvetése tartalmazta. Az intézmény költségvetésében szereplő bevételek részletezése (ezer Ft): Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj.%
Működési bevételek
180
1.175
1.175
100
Intézményfinanszírozás
275.120
288.009
260.015
90
OEP-től átvett pénzeszközök
9.080
9.080
100
Munkaügyi Központtól átvett pe.
2.385
2.385
100
Előző évi pénzmaradvány
14.129
14.129
100
Kiegészítések, visszatérülések
7.312
7.312
100
Maradvány felhasználás Bevételek összesen
14.129 275.300
322.090
308.225
96
Az önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás tartalmazta a közösségi pszichiátriai ellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatainak összegét is. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ezekre a feladatokra az előző évekhez viszonyítva alacsonyabb pályázati összegeket biztosított: a közösségi pszichiátriai feladatokra 8.000 ezer Ft-ot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 13.043 ezer Ft-ot biztosított.
Kiadások részletezése (ezer Ft): Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj.%
Személyi juttatások
186.389
205.521
192.510
94
Munkaadókat terhelő járulékok
48.928
53.700
49.690
93
Dologi kiadások
39.983
44.903
31.180
69
Felhalmozási kiadások
850
646
76
Előző évi pénzmaradvány átadása
17.116
17.116
100
322.090
291.142
90
Kiadások összesen
275.300
1) Személyi juttatások: A személyi juttatások eredeti előirányzata év közben 19.132 ezer Ft-tal növekedett, amely az alábbi tételekből tevődött össze: a) Közfoglalkoztatás a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 2.100 ezer Ft b) Közcélú foglalkoztatás 388 ezer Ft (Pécs MJV Önkormányzatától az előző évi foglalkoztatás áthúzódó tétele miatt) c) Közalkalmazottak bérkompenzációja 8.258 ezer Ft d) Kreditpontos továbbképzés 1 havi juttatás fedezetének részleges biztosítására 1.196 ezer Ft e) Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az otthoni szakápolásra átvett 2012. évi összegből 4.940 ezer Ft, pénzmaradványból 2.250 ezer Ft. A személyi juttatások teljesítése 192.510 ezer Ft volt, az előirányzat maradványa 13.011 ezer Ft. A megtakarítás oka az előző évekhez hasonlóan tovább folytatott szigorú létszámgazdálkodás volt. A dolgozók változó munkahelyen végezték munkájukat: belső átcsoportosítás lehetőségével éltünk, ha a feladatok jellege ezt megkívánta. A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 117,5 fő volt. A közalkalmazottak átlagos statisztikai létszáma 111 fő volt. A feladatellátást segítették a közcélú foglalkoztatásban részt vevő dolgozók is, éves átlaglétszámuk 3 fő volt.
2) Munkaadókat terhelő járulékok: A rendelkezésre álló eredeti előirányzat 48.928 ezer Ft volt, amely 4.772 ezer Ft-tal növekedett (a személyi juttatásoknál leírt tételeknek megfelelően): a) Közfoglalkoztatás 285 ezer Ft b) Közcélú foglalkoztatás előző évi 52 ezer Ft c) Bérkompenzáció 2.222 ezer Ft d) Kreditpontos továbbképzés 1 havi juttatása 323 ezer Ft e) OEP átvett pénzeszköz 1.890 ezer Ft
3) Dologi kiadások Az eredeti előirányzat 39.983 ezer Ft volt, a módosított előirányzat 44.903 ezer Ft, amelynek teljesítése 31.180 ezer Ft. Saját bevételek többletéből (telefon befizetés, kamat, dolgozói térítések) 795 ezer Ft-tal növeltük az előirányzatot. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközből dologi előirányzatok növelésére fordítottunk 2.678 Ft-ot, a pénzmaradvány OEP-részéből 205 ezer Ft-ot. A bérleti díj előirányzatát 200 ezer Ft-tal növeltük, ehhez kapcsolódóan a fenntartó 50 ezer Ftot zárolt karbantartási kiadásokra. Felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítást engedélyezett a fenntartó, összesen 670 ezer Ft értékben. Hajléktalanok karácsonyára 500 ezer Ft-ot biztosított az önkormányzat. A 2011. évről áthúzódó kifizetetlen számlákra a felhasználható pénzmaradványként a fenntartó 1.262 ezer Ft összeget hagyott az intézménynél. A dologi kiadások teljesítése 31.180 ezer Ft. A megtakarítás oka a szigorú, feladathoz igazodó takarékos gazdálkodás volt. Feladataink ellátásához mindig csak a feltétlenül szükséges anyagokat, szolgáltatásokat vásároltuk meg. 4) Felhalmozási, felújítási kiadások Az eredeti előirányzat nem tartalmazott felhalmozási kiadást. A fenntartó engedélyével a dologi kiadásokból átcsoportosított 670 ezer Ft-ból, illetve OEP átvett pénzeszközből 180 ezer Ft-tal növelhettük a felhalmozásra fordítható összeget. Kiadások részletesen: a) Számítógépek vásárlása: 3 db elhasználódott gépet cseréltünk ki, 497 ezer Ft értékben. Az ellátottak napi szintű, központi nyilvántartó rendszerének bevezetése (KENYSZI)
miatt a számítógépek igénybevétele nőtt, a biztonságos működtetés miatt szükséges volt a fejlesztés. 1 db gép vásárlásához 180 ezer Ft értékben OEP-forrást használtunk fel. b) A Felsőbalokány u. 1. sz. alatti Idősek Klubjába új villanytűzhelyt vásároltunk 149 ezer Ft értékben. 5) Előző évi pénzmaradvány átadása Az önkormányzat részére 17.116 ezer Ft-ot kellett visszafizetni a 2011. évi elvonás miatt. 6) 2012. évi pénzmaradvány alakulása: az átvett pénzeszközök maradványa 2.166 ezer Ft, amely az otthoni szakápolás finanszírozásából adódik. 7) Intézményi vagyon alakulása: Megnevezés
2011. év
2012. év
Különbözet
Immateriális javak
46
10
-36
Ingatlanok
44.698
44.044
-654
Gépek, berendezések
2.844
2.361
-483
Járművek
4.121
2.330
-1.791
Beruházások
619
619
0
Befektetett eszk. össz.
52.328
49.364
-2.964
40
40
Követelések Pénzeszközök
5.856
2.171
-3.685
Aktív pü. elszámolások
1.455
783
-672
Eszközök összesen
59.639
52.358
-7.281
A befektetett eszközök állománya a pénzforgalomban bemutatott változásokon kívül az elszámolt értékcsökkenést is tartalmazza.
VI. Időpont január
március
2012. évi ellenőrzések Ellenőrzést végző szerv
Téma
Pécs MJV Ellenőrzési Osztály
2010. évi normatív, kötött felhasználású támogatások ellenőrzése
Baranya M Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve
Garay u. 33. sz. alatti munkaterületen névtelen közérdekű bejelentés alapján megtartott ellenőrzésről: Szabálytalanságot nem tapasztaltak
Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
április
Baranya Megyei Kormányhivatal INSZI valamennyi szolgáltatásának szakmai Népegészségügyi Szakigazgatási ellenőrzése Szerve Pécsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Szocionet - Módszertani Központ
Elszámolóház, Belső Ellenőrzés
A normatívához szükséges nyilvántartások ellenőrzése
április
Elszámolóház, Belső Ellenőrzés
Megbízási szerződések ellenőrzése
július
Magyar Államkincstár
közösségi pszichiátriai ellátás ellenőrzése
július
Magyar Államkincstár
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellenőrzése
április
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szeptember Otthoni szakápolás szakmai ellenőrzése Szerve Pécsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet október
Elszámolóház, Belső Ellenőrzés
váratlan pénztárellenőrzés
Magyar Államkincstár
2010. évi normatívák felülvizsgálata
Az ellenőrzések kapcsán az intézménnyel szemben elmarasztalás nem történt. Az intézmény szakmai munkáját vizsgáló ellenőrzések értékelése kedvező volt. A normatíva igénylésefelhasználása szabályosan történt. A kisebb hibák kiküszöbölésére intézkedési tervet készítettünk.
Összefoglalva: Intézményünk 2012. évi gazdálkodására a korábbiaknál is nagyobb mértékű takarékosság jellemző. A feladatokhoz igazodó létszámgazdálkodás, a belső átcsoportosítások alkalmazása, a dologi kiadásoknál az ésszerű beszerzések jelentős mértékű megtakarítást eredményeztek. Éves szinten 30.948 ezer Ft volt az intézmény kiadásainak maradványa, amelyből a személyi juttatások megtakarítása 13.011 ezer Ft, a járulékoké 4.010 ezer Ft, a dologi kiadásoké 13.723 ezer Ft, a felhalmozási kiadásoké 204 ezer Ft. VII.
A feladatellátás összegzése:
Az intézmény gazdaságosabb és hatékonyabb működtetése volt a cél 2012. évben is. A szakmai feladatellátás során kiemelt hangsúlyt kapott a szakmai színvonal megtartása, növelése. A megtett intézkedéseknek köszönhetően, a dolgozói létszám csökkenése mellett, a normatíva mutatók emelkedtek, és szintén nőtt a pályázati úton finanszírozott támogatás összege. Sok nehézséget okoz azonban, hogy a munkatársak szociális helyzete sokat romlott az elmúlt időszakban, a bértábla befagyasztása (6 éve változatlan), és az eladósodás miatt több munkatárstól kellett megválnunk, mert vagy többműszakos állásban, vagy külföldön kényszerültek munkát vállalni, a jobb megélhetés érdekében. Az ő pótlásuk különösen a házi segítségnyújtás területén jelent nehézséget, ahol csak megfelelő szakképzettségű, megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas embereket tudunk foglalkoztatni. A jelentős arányú fekvőbeteg ellátása miatt továbbra is szükségünk van egészségügyi végzettséggel rendelkező gondozókra is.
Pécs, 2013. szeptember 14.
Varga Mónika igazgató
