SURAT SETORAN PAJAK ' DIREKORAT JENDERAL PAJAK. Diisi sesual dengon Nomor Pokok Wdib Pajak yang dimiliki. . PT CAHAFA KJTA

SURAT SETORAN PAJAK '

DIREKORAT JENDERAL PAJAK

Diisi sesual dengon Nomor Pokok Wdib Pajak yang dimiliki

................................................................................................................................................................... PT CAHAFA KJTA W@l&l

I

l

l

1

...................

I

Page 1 of 1

Summary Pembayaran MPN
(Per Masa Pajak)

m.

@ ~ e n u Utama

Direktorat Teknologi lnformasi Perpqjakan .:. Tentang MPN I n f o

Tabelaris MPN

Pertumbuhan MPN p e r WP

MPN Per

Summary Pembayaran MPN (Per Masa Pajak) .

~

NPWP Nama Alamat Kode Wilayah Kode KLU status Record

~

~~

"'ummary Ta belaris Pembayaran IVlPN ~ a s Pajak) a ,.'qer ..

:

~

MAP-KDBY

~~

. .

. .

: 01.617.654.7-905.000 : PT.CAHAYA KUTAPERMAI : JL.BY PASS NGURAH RAI SEBELAH SELATAN KUTA PERMAI 5103010003 55120 : Normal ..... -.......

.

-

.~. . .

RD Bavar

Jumlah SSP

,..-. !i'ahun Pajak : 2009

110411121 - 100 : PPh Pasal21 - Masa / A n suran - 200 : PPh PSI25/29 Badan - T 2 u n a n

;

!h:$411126 I-

JUMLAH TAHUN 2009

I-

467.922 5,128,360

1 1

5,596,282

2

959.152 22,092,280 1,286,720

13 12 1

24,338,152

26

1,059,950 20,290,920 4,109,323

14 12 1

25,460,193

27

1,110,388 18,600,010

11 11

19,710,398

22

..

: i r~hunPajak : 2010 : - ~ - - ~ ' 4 1 1 1-2100 ,___ 1 : PPh Pasal21 - Masa / Angsuran

210411126 - 100 : PPh Psl25129 Badan - Masa IAngsuran 31041 1126 - 200 : PPh Psl25129 Badan - Tahunan

,r'-

,,-

JUMLAH TAHUN 2010 :. i-ohun .. Pajak

: 201 1

.:21~0411121- 1 0 0 : PPh Pasal21 - M a s a / A n g m .. :.21W1126 - 100 : PPh PSI25/29 Badan - Masa I A n g m .. 3]0_411126- 200 : PPh PSI25/29 Badan - Tahunan ,

:

-.:

! ..-..

;,

JUMLAH TAHUN 2011

..- : !:'shun Pajak : 2012

'-7'341 1121 - 100 : PPh Pasal21 - Masa / Angsuran !--%3411126 - 100 : PPh Psl25129 Badan - Masa IA n g m

!

I,<; ,

i

.. .

:,

.,

i

JUMLAH TAHUN 2012

1 9: ! Perincian Pembayaran MPN
(Per Masa Pajak)

Page 1 of 1

Tentang MPN I n f o

Tabelaris MPN

Pertumbuhan MPN p e r WP

MPN Per

Perincian Pembayaran MPN (Per Masa Pajak) -.

NPWP Narna Alamat Kode Wilayah Kode KLU status Record

:01.617.654.7-905.000 : PT.CAHAYA KUTAPERMAI : JL.BY PASS NGURAH RAI SEBELAH SELATAN KUTA PERMAI 5103010003 55120 : Normal

.-

A

-

..!eriisPajak : 41I126 200 I PPh PSI 25129 Badan - Tahunan Tahun Pajak : 2011

1 ~ 0 1 Tgl Bayar I h / ~ a i aPajak Apr~l: 2b-11 : 1 11 30-04-2012

1

NTPP

11514140303130713

Jumlah

Nama WP di MPN Masa Pajak

Jumlah I

1

I

4,109,3231~ KUTAPERMAI ~~~~~

1 4,109,3231

I

I

1

No SKP

01-12-2011

Kode Cabang Kode

Kode Bank I

~000000000000000 10129

I

Rnnk --. ...

~000013

KPPN ... . .. 1037

I

1

Page 1 of 2

Rerincian Pembayaran MPN
(Per Masa Pajak)

@ ~ e n u Utarna

Direktorat Teknologi lnformasi Perpajakan .: Tentang MPN I n f o

Tabelaris MPN

m.

P e r t u m b u h a n MPN p e r WP

MPN Per

Perincian Pembayaran MPN (Per Masa Pajak) NPWP Nama Alamat Kode Wllayah Kode KLU status Record

: 01.617.654.7-905.0 : PT.CAHAYA KUTAPERMAI : JL.BY PASS NGURAH RAI SEBELAH SELATAN KUTA PERMAI 5103010003 55120 : Normal --

*.i;enisPajak : 41 1126 - I 0 0 / PPh Psl 25/29 Badar~- Masa 1 Angsuran , P t~xxi~ ~ [rhun ~ a j a k: 2011

a-

YO

Tgl Bayar

Jumlah

NTPP

Nama WP di MPN Masa Pajak

No. SKP

Kode Bank

Kode Cabang Kode Bank KPPN

iL'1asa Paiak Januari : 201 1 I-,(-

-

'

07-01-201 1

~01020512000103061

1

Jumlah

!

:,.! .

1 . 6 9 0 . 9 1 0 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

1

01-01-201 1

~00000000000000010129

1000013

1037

1

02-02-201 1

000000000000000 10129

1000013

1037

1

03-03-201 1

~00000000000000010009

1000302

1

04-04-201 1

~00000000000000010009

1000302

1037

07-07-201 1

~00000000000000010129

1000013

1037

1,690,910]

/ I

!

ji\,lasa Pajak Februari : 201 1

1

'I.--

09-02-2011

~0012080014040514(

Jumlah

1

!:\.llasaPajak Maret : 201 1 'I 08-03-201 1 11106021009150715 :. ; Jumlah , .* ,,.

1

1I._

1

i:

.

. - .8

?..

,

,

.

..

L..-'--

1, ~ ~ O , ~ ~ O / C A KUTAPERMAI HAYA

3,381,8201 1 , 6 9 0 , 9 1 0 1 KUTAPERMA ~ ~ ~ ~ ~ ~

1

5,072,7301

i:iasa Paiak A ~ r i:l 201 1 / 11 18-04-2011 ~0010000304001015( 1 , 6 9 0 , 1(.dL Jumlah 1 6,763,6401 I .-

9 1 0 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

1

I

/?tiasa Pajak Juni : 201 1

!l I 1 !--'- ,

09-06-201 1

.

$ . .

1 1,690,910CAHAYA KUTAPERMAI 1 1 10,145,460

~0303001400081112

Jumlah

!:: : ,!"i""

I

!.$a Paiak Juli : 201 1 ' ! ll. 11-07-2011 ~10011003071307151 i i-.-! ~~

.. . i:

,; !, >!.:

-

Jumlah

/ilil2sa Pajak Agustus : 201 1 1

...

I

1- . 1;i;t; , ..'

08-08-201 1

/,:.lass Pajak September : 201 1 '

-

i-

I

;1:

1

'

09-09-201 1

--

I I-:,

-11 07-10-201 1

1

1 , 6 9 0 , 9 1 0 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

I

1514091213070413

Jumlah

' -

~00000000000000010129

000013

1037

08-08-201 1

~00000000000000010129

000013

(037

1

09-09-201 1 ~000000000000000101 29 I

1000013

1037 I

1

10-10-201 1

000013

037

1 15,218,1901

i 'asa Pajak Oktober .201I I

07-07-201 1

1 1 , 6 9 0 , 9 1 0 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 13,527,2801

~1004090607090006

Jumlah

!

1

~0213061204150805

Jumlah

I,

1 , 6 9 0 , 9 1 0 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

1 11,836,3701

(

1 , 6 9 0 , 9 1 0 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

1 16,909,100]

~00000000000000010129

I

I krincian Pembayaran MPN
(Per Masa Pajak) AaSa Pajak Nopember : 201 1 10-1 1-201 1 '4,

~0213040908040108

Jumlah

I i

, E P1 a j a k Desember : 2011

I

09-12-201 1

1 1,690,91O~CAHAYAKUTAPERMAI 1 1 18,600,010~

1

~0802030205080600

Jumlah

Page 2 of 2

1,690,91O~CAHAYAKUTAPERMAI

1 20.290.9201

1

11-1 1-201 1

~000000000000000 10129

1000013

1037

12-12-201 1

~00000000000000010129

1000013

1037

I

I

Page 1 of 2

fjkrincian Pembayaran MPN
(Per Masa Pajak)

I

Tentang MPN Info

Tabelaris MPN

Pertumbuhan MPN per WP

MPN Per

Perincian Pembayaran MPN (Per Masa Pajak) ~-

~

NPWP Nama Alamat Kode Wilayah Kode KLU status Record

~

-

.

~ - -

p~~

: 01.617.654.7-905.000 : PT.CAHAYA KUTAPERMAI : JL.BY PASS NGURAH RAI SEBELAH SELATAN KUTA PERMAI 5103010003 55120 : Normal --. - . .-- --- - .-. .- ..- .-... . --

.

. . . -~

.

~~

.

.-- -

-

"PenisPajak : 41 1121 - 100 I PPh Pasal21 Masa I Angsuran Yahun Pajak : 2011 Tgl Bayar

0

,ih?asa

1

1 2i i

Jumlah

N-TPP

Pajak Januari .A011 24-01-2012 4 0308061409140210 07-01-2011

0800081109061515

20-01-2012

11309050801040903

1

1

Jumlah

I

f-

ih;asa ,Pajak Februari : 201 1

1 109-02-2011

Jumlah

!v!-n

:?;;iBsa Pajak ,.. i __.l_ 1

'

I . . : I.'..-~

Maret : 201 1

08-03-2011

1

10211080407071115

~0602090605051209

Jumlah

Nama WP di MPN Masa Pajak

Kode Cabang Kode Bank KPPN

Kode Bank

No. SKP

92,000 CAHAYA KUTAPERMAI

12-12-201 1

~000000000000000 0129

000013

75.854 CAHAYA KUTAPERMAI

01-01-201 1 1600000000000000 0129

000013

037

5 7 . 7 0 2 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

037

1

12-12-2011

. ~000000000000000 19996

1080000

1037

1

02-02-2011

~000000000000000 10129

1000013

1037

1

03-03-201 1

(000000000000000 (0009

000302

1037

1

225,5561

3 5 , 8 5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

( 301,4101

1 1

7 5 , 8 5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

377,2641

Iv%ka Paiak A ~ r i:l 201 1

1: ~ ~ , ~ ~ ~ ) c AKUTAPERMAI H A Y A 1 04-04-2011 ~000000000000000 ? 10009 000302 037 Jumlah

JLiasa , ._. Pajak Mei : 201 1 1.-.-1(

09-05-2011

I 11008130500091408

Jumlah

-

4

453,1181

1 1

528,9721

~1311021306131402

Jumlah 09-06-2011

1

1 1

/j<:aLaPaiak Juli : 201 1 i .., ,.I I 11-07-2011 11302150501040809 1 !I:, .: .. ;' I;:j.:-; Jumlah 1 ... I

'

1 I-,.,-I IK:,_.

09-09-2011

~0914070415061300

Jumlah

Pajak Oktober : 201 1 ,-:.:I--~.;asa I I-

'.I

07-10-2011

1

1

~0200090714010907 1

05-05-2011

~000000000000000 10129

1000013

1037

7 5 , 8 5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

1

07-07-2011

~000000000000000 10129

000013

1037

1

07-07-2011

~000000000000000 10129

1000013

604,8261 7 5 . 8 5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

I

I

5,

1

7 5 , 8 5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

I

I

1037

,

I

11 I

680,6801

.

7

1

09-09-2011

~000000000000000 10129

1000013

1037

7 5 . 8 5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~1

10-10-2011

~000000000000000 10129

1000013

1037

7 5 , 8 5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

832,3881

Page 2 of 2

k&rfncian,~emba~aran MPN
(Per Masa Pajak) Jumlah

Pajak Nopernber : 201 1 10-11-2011

I:.;- -

~0604120315080506

Jumlah

1

908,2421

1 1

984,0961

7 5 , 8 5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

!&asa Pajak Desember : 201 1 11 09-12-2011 10710081009090608 1 7 5 , 8 Jumlah 1 1,059,9501

Ib

5 4 1 KUTAPERMAI ~ ~ ~ ~ ~ ~

1

11-1 1-2011

~000000000000000 10129

1000013

1037

1

12-12-2011

~000000000000000 10129

1000013

1037

SPT TAHUNAN-PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK HAVAN TAHUN PAJAK

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTlSASl FISKAL NFWP

:

0 1

KELOMPOK / JENIS HARTA HARTA GERWUJUD Kelornpok I : Kelompok 2 :

6 1 7

6 5 4

BLNnAHUN PEROLEHAN

1990-2003

7

9 0 5

0 0 0

HARGA PEROLEHAN (Rupiah)

NAMAWAJIBPAJAK: P T

192,500,000

1991

6,373,894,000

K U T A

METODE PENYUSUTAN/AMORTtSASI FlSKAi KOMERSIAL

N l l A l SlSA BUKU FISKAL AWAL TAHIJN (Rupiah)

2,919,082,700

2010

C A H A Y A

164,427,083

SM

SM

GL

GL

GL

GL

GL

GL

P E R M A PENYUSUTAN AMORTlSASl FIS TAHUN IN1 (Rupi

24.062,5(

Kelorn~ok3 : Kelom~ok4 : KELOMPOK BANGUNAN Permanen : Tidak Permanen : :

.

"

JUMLAH PENYUSUTAN FlSKAL ................................................................................................................... ..*. ........................................................................ JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL .......................................................................................................................................................................................... SELlSlH PENYUSVTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) .................................................................................................. L HARTA TAK BERWUJUD Kelornpok 1 :

24,06~,5 62 51 I

I

0

Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : Kelompok Lain-lain JUMLAH AMORTlSASl FlSKnL .....................,=.. ................................................................................................................................................................ JUMLAH AMORTlSASl KOMERSiAL ........................................................................................................................................................................................... SELISIH AMORTlSASl (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HIJRUF J ANGKA 6 HURUF b) .................................................................................................... ............ .

(

Ii

....-="

.-.

....e>.--...*u.....

1--. -

. . . . . . . . ' . ' ; -LA-___

i

.

AJAK / KUASA

;.. ,,a

+I

-.-

-.

.,;-.-

-2

'

.

NON-KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAtiUNAN PAJAK PENGHASllAN WAJlB PAJAK BADAN

1'AHUN P

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN OAR1 LAPORAN KEUANGAN NPWF

NAMA WAJIB PAJAK L

I. ELEMEN OAR1 NERACA

II. ELEMEN DARl LAPORAN LABAlRUGl URAIAN

NO 2

PENJUALAN BERSIH PERSEDMN AWAL

3

PEMBELWN

4

PERSEDLAANAKHIR

5

8

HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) LABA KOTOR (1 - 5) BEBAN PENJUALAN BEBAN UMUM DAN ADMlNlSTRASl

e

u M U S A H A ( 6 - 7 -8)

1

6 7

NlLAl (RUPIAH)

4,746,783,648 2,041,116,968 62,478,94 1 (65,925,148) 2037 r L670,761 , 2,709,112,887 2,513,910,943 195,201,944

Ill. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN FlHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTlMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7 PIHAK-PIHAK

I

I

I

I

I

JENlS TRANSAKSI

I

NlLAl TRANSAKSI (RUPIAH)

I

I

I

PERNYATAAN m

n m y a d a n sepenuhnya akan segala akibatny? termasuk sanks&sanksi sesuai dengan ketentuan perundaog-undangan yang berlaku, saya rnenyalakan apa yang tebh saya beritahukan di atas adatah benar, lengkap &n @alas

.- .

,

;.,

rTr---7

.

r-7-

....,-

~~~

~

.....-

I

4 H1 7 7 1 - V 3

2

PEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORATJEN~ERALPNAK

LAMPIRAN - V

s

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJlB PAJAK BADAN

z

1 rn'-q
DAFTAR PEMEGANG SAHAMJPEMILIKMODAL DAN JUMLAH DiVtDEN YANG DlBAGlKAN DAFTAR SUSUNAN PENGURUS QAN KOMISAR~S

3

I

I5

1

*

; I

NPWP

:

NAMA ~ A J I BPAJAK

:

[~oTo~]

rqi-17 3

I

;-7

P;T

~

~

707/1~-/ 1P

W

PERIODE PEMBUKUAN :

rd.

-

-

9 % ~ 1-~l./!?LK

G -1 ..

~

....

L-.i--i_

,~ r--~-7.~

-. ..

.

...~.~.~

~ I_ I -~ [!-.-; ~-:-.L ~..I ~ __ --?

8

' ~ J

pAGlAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM IPEMILIK MODAL PAN J U M W DlVlOEN YANG DlBAGlKAN NO

MAMA DAN ALAMAT

JUMLAH MODAL DISETOR

NPWP

(Rupiah)

(21

(1)

(31

KANGEN D I S A m PUTU

1.

(5)

(4)

06.425.318.0.901.000

142,000,000

..

08.389.967.4.901.000

ANGGARA DIMAR30

3.

I

4.

...

I

-.

57.3f5.991.0.901.000

--

.........

.....

P A W JAYA INYOMAN -----

ARIANI NYQMAN

--5.

...

...

10

_ _ .......

._ . ......

.

--

_

.

,

. .

. . . . . . . .

...

5 . . . .

_. .....

10,000,000

-

.

-...

10,000,000

00.000.000.0.000.000

.-

9 __

.....................

.......

________-_-_,_

20,000,000 .

06.423.816.5.901.000 -...........

...................................

_

. .

~_

. . . .

18,000,000

_

..

-. ...................

(6)

71

...

BAHAPURI IGUSTI NGURAH

2.

DNICEN (Rupiah)

O h

5 ......

.

. . .

..

.-

6 ; .-

-

-

.7. -.. - -..-.-.

.

..-..-.-....-........

.-

..

.--

~.....

...

.

--

-. ....-.

8. ... -.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................

-.-

....

.

........--.

.

........

.

9.

.

........-

...........................................

10.

..

.

dst JUMLAH

2M),M)0,000

JBA

roc-;

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS NO

NAMA DAN AUMAT

NPWP

JABATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1..-.KANGEN DISASRA PUTU .....................

.

06.425.318.0.901.000

........-

..

2. ANGGARA DIHAFUO

............-.

57.315.991.0.901.000 -- -

..-....

-.

3. A W N 1 NYOMAN

...................

....-.

.

- .....

-

.

.

.

.

.~

KOMISARIN UTAMA

-

00.000.000.0.000.000 .

DIREKTUR

.....

..-....

.

. .

.

.

KOMISARIS .............

.............

-

4. --

,-

-

.

...

. .. . . .

....

5.

_

...........

________-.

...........-..

-.

.

. - - .....

................-.....

.~

~

.

6. ....................................

...

.-

....

.

....-...---.......

7.

_

-._

......

..

--

8. --

-.--A

+ 9. --. in

---

--

--

--

.

..

-

:ss'~ ;9> ...

.

.

.

.

.

.....

-.........

...

.!pe!dueleq q e q u e i ! ~!per qe6ua1as 6ueleq qeqwei!p 6uo1ouadueyeqnyeq ueqeq J!qyelleMe ueelpas~adlei01 !s!!P !~]snpu!ueeqesn~edw l u n 'ue6ue6ep 6 u e ~ e qJ!we uep leMe uee!pasJad lqc) !s!!p 6ue6ep ueeqesmed ynjun 6 1 ueq 21 JOWON '01 P ' s L ue!w!lad urelep 6undwevai yepq Bueh ehe!q i q o j ue6uap r;l!p C+ tom^ 'e&u!e( ese!ueP 'aal a3uel%!sselm!uq3el 'aal luau~a6eueurynseuuaj L JOWON .!per Gue~equep GuolLuad ueqeq %yeq ueqeq ue!~aqurad!s!!p !~isnpu!ueeqesn~adyntun 'ue6ue6ep 6uweq ue!laqwad !s!!p 6 u e 6 q uesw-muad ynjun -1JOUJOH : ueiele3

Eb6'016'EIs1~

..

--

..

.

......-

- . .-..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

T~L'OL~'LEO'Z (8b11s26's9)

..

.

.......

..

-. .-

......

...

--- -. ..-

............

.

.

.

-. . . . . . . . . . . . .

.

-- --- .--. .........

.....

..

.......

......

-. . . .

.

-...-.-- .

a

- . . -. ...

..

- ....

........

.

.-

-.

....

.

.

EL I 3 N t M n X l a E l '(7's L HWYYOF

------

bi

VAHNIW VAWB

'L 1

-...--

- ....

'01

.....

.- .

I l l W O t l VAVl8

---

-- ..

-

....

.

-

....

. .-.

-

. -~.

.

6

-

.

H 1 3 V l t l 3 1 Y V l 9 N V l n l d VAWB ~-

----

- ..

8

- ..... L

VSVr N V 3 N 3 a NV3NllBnH3S VAVlB

-

..

...--

bs8'sLb1TE

N W V r N l d V3NnB VAVIS

.........

.

-

--

.- .

--

.--

'ga

.--

. .-

VM3S VAVIB --.

-

00~'290'b2 ......

.

..

-- . -

-.

'S

.--

-.

ISVSlltlOflV NVa N V i f l S n A N 3 d VAVla

b -

.

SOL'~~L'~S

-

.-

.

--

.

--

--

---

.

--

.

I S V l t l O d S N W l VAV16 E -- .--.-. BSO ' t l H 1 'WnltlWONOH ' I S W I j l l t M 3 ' s ~ N O B' H v d n 'Irv3

---

00s1s89'SEL

.

......

.

---

.

-

-.

.

.

I

NtlE)NV3Va 3NtMVBINVHVB NVll3BW3d

896'9~ 1'1~0'2 (wdntl) N W V n r N 3 d XOXOd V 9 t l W

(wdntl) VANNIW v H v s n VAWB

(ue!dntl) V H V S ~tlvm l t r v a VAVIB

(E)

(P)

(S)

L-,

ON

NV13Nltl3d

(L)

(2)

J

NVflXflBW3d 3001tl3d

2

..-L

2

V)

XVrVd l t M 3 0 N 3 r l W O l X 3 t l l a

lVIS83WOY VHVSn HVn7 lHVa VAVla N V a VANNlVl VHVSn VAVI9 ' N V l V i l r ~ 3 dYOYOd VE)HVH NV13NlH3d

z

Il - N W l d W V l

x

2

itl NV3NVn3X N3YY31tlVd30

II - CLLL

N V a V 8 Y V r V d 81rVNl N V l I S V H 3 N 3 d )IVrVd N V N n H V l 1 d S

e

'EL ........

. .

-

-~

~ ~ W O t l d l N t M V S W VAVIB 3d

.

--

. . . .

-

-

--

-

:

1b6'81,b129 . . - ..........

b8~'~~6'86~'1

-

(-1-1 trltonV NWCl3Sk43d ---

. . .

-

:9 . . . . . . . . . . . . . .

16S11 ...

000'Lb6'99

)9 .

-

.-

-

- .- --.. -. -.

[E

- .-

--

72

2s ;EL

-.--------.-.-.-

..

[~O'Z (s)+ (P) + (El = (8)

(ue!dntl)

~ w ~ n r

1T-j-c L.

d M d N -- . . .

2

1-

i

ioizjc

i

E

w I C

-

LAMPIRAN - I

1771 1

5

3

Z g

Y

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASllAN WAJlB PAJAK BADAN

QEPARTEMENKEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

<

.-

3 1

I

f 2 ., o- 1- --, l x

PENGHITUNGAN PENGHASILAN N E T 0 FISKAL

-

>-

I 2

I

-

NPWP

2

5

NAMA WAJlR PAJAK

ILI

,PERIOOE PEMBUKUAN

ha

URAIAN

(1)

'(2)

-'

1

RUPIAH (3)

'

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERl :

1.

PEREDARAN USAIIA ................................................................

b.

HARGA PQKOK PENJUAWN ..........................................,.. ..............,....

c.

MAYA QSAHA LAlNNYA ......................................................................

d.

I

PENGI-!ASIlJN

1

2,037,670,761 -......-...........-.

NET0 DARl USAHA (1 a - 1b - 1c) .....................................

PENGHASILAN N E T 0 OAR1 LUAR USAHA ( i e

JUMLAHg(ld + l g ) ................... ...

..............

-

2,513,910,943 195,201,944

.-.-....

-

-

.......

..

.......

...

195,201,944

. .

-

----. ---------- -

SELlSlH AMORTISASI KOMERSIAL Dl ATAS AMORTISASI FlSKAL - ...........

k.

BIAYA YANG DITANGGUHWN PCNGAKUANNYA .....................................

I

PENYESUAlAN FISKAL POSITIF LAINNYA ...............................................

~

~-

-.-

. -

- --.--

--.--

---- --.

...

-.--.- . . .

-..

W

.-

. . . .

1

-

1 I 1 I.,

"C

-7-

,

.

5hl

---

.-

I

--

- -.-.

--

...

. .

.

.

.

I

- ~ .

...

..........

---

I

:

-

--

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . .

1n;;ri43" I o m n i r l n K h t n c ~ ~Acd Annka

-..-.

.....

,

FASlLlTAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHAbllAN NET 1

.

..

--

7.

..

PENGHASILAN YANG DITANGGuHwN PENGAKUANNYA .. . . . . . . . . . ., .........

JUMIAH 6s s d .

--. - .

-

~

....

-.

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e.

..-

--

SELlSlH AMORTISASI KOMERSIAL Dl BAWAH AMORTISASI FISKAL . . . . . . . . . .

c.

I

-

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

b

.

--..-..----

rn. JUMIAH 5a s.d. 51 ..............................................................................

I I 1 1 ( 1

.

--

.................................................. h. SANKSI ADMlNlSTRASl .....................

j.

-

- -

.

PAJAK PENGHASllAN ..................... ................................................... g. GAJl YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TlDAK TERBAGI ATAS SAHAM ......................

6.

I

. .

BIAYA YANG DIBEBANKAN IDIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM. SEKUTU, ATAU ANGGOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e. W R T A YANG DIHIBAHWN. BANTUAN. ATAU SUMBANGAN ......................

(

I

...

-

-

f.

I I I (I

..

~

I-__

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CAOANGAN ............................ c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DAIJM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .................................. d. J U M U H YANG MELEBlHl KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM IPlHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .....................................................

I I

.-

pp----------.--.-p-.-.--...-.-

NETO KOMERSIAL (1 h + 2) ................, ................... ,

I DAN YANG TiDAK TERMASUK O W E K PAJAK .............................................. ( 1

I I

..

.

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL a.

I

195,201,944

PENGHASILAN NET0 KOMERSIAL LUAR NEGERl (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolorn 4) ..........................................................

JUMLAH PENGHASIUN

.

.........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .......... if)

I

4.

..................

~

h.

3.

4,746,783,648

..,., .

BlAYA DARl LUAR USAHA ....................................................................

f. g.

-2;

...

........

a.

-~ -.

-

. . . .

....

- -- - ..-

I

I

i

RUPIAH

r

'

r_.-,

14. a.

'

(2) ~,

II

19\ \-,

-

PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGMITUNGAN ANGSURAN .........................................

...........

.

...........................

.

b. KOMPENSASl KERUGIAN FISKAL (Oiisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah KoLorn 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

. .

..

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) d.

PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian El N o m ~ 4r X 14c) ...................................

e.

KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG i DIPUNGUT OLEH PiHAK LAIN ...................

-- .....

...............

....

. .

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDlRl(14d - 14e)

g.

PPh PASAL 25 : (1112 x 140 ................................................

24,400,243 -. -.. -. .-. ...

a.

PPh FINAL:

@

----.-----

-

2

15.

.

-

(piisi dari Forrnulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolorn 5) ..................

=

-.

.-. .-...

.

f.

.- . . . .

----

-

.. -.

.

J

FJ 5

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

b.

IJ-

~i 2

t

.

16.

--- --

- -- -.---

--

.

PENGHASILAN BRUT0 (Diisi dari Forrnulir 1771-IV Jurnlah Bagian B Kolorn 3) ..................

a.

0

b.

u

.

.

----

--

..

--

- .--

..

...

---

-

-

.

Ada Transaksi Dalarn liubungan lstimewa ddniatau Transaksi denyan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Wajib melarnpirkan Lampiran Khusus 3A. 3A-1. dan 3A-2 Buku Pelunjuk Penglsian SPT)'

TidakAda Transaksi Dalarn Hubungan lstirnewa daniatau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country

7. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-1, 1771-11, 1771-111. 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA IN1 DltAMPlRKAN PULA :

I I I

a.

USURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 LAPORAN KEUANGAN

b. C.

[ ~ T R A N S K R I P KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 i8A-3 i8 A 4 i8A-5 1 8A-6)'

d.

[7 DAFIAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampinan Khusur 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT).

e.

PPERHlTUNGAN KOMPENSASl KERUGlAIv FlSKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)'

f.

UDAFTAR FASlLlTAS PENANAMAN MODAL (Larnpiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)'

g.

(DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Larnpiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)' SURAT SETQRAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

h.

i.

I I

j

0 0

PERtIITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Larnpiran Khusus 6A Buku Petunjuk Peng~sianSPT)'

KREDIT PAJ.4K LUAR NEGERI (Larnpiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT).

k. ~ . s u R A T KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

Dengan rnenyadari sepermhnya akan segala akibatnya Lermasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan pen~ndang-undanganyang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah s a p beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

d. ! @I

(tempat)

.-....

.T,.,n..Ts,.PII, I-r,,.,l..4

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHMN :

.

,

NAMA LENGKAP n c . t r 1

,"I

1.2

I ,I

I1.C.1.

- .

8

".... 7:.

. ,,

,

- -,.-

.

7I,

A

1 . 0 ,

.i

;, . : . .

.,

i

1,

I-_-; bln

0thni 1 : i

f{ .

;

e

.;,., . . -

..r--...-T....T-

.

,-.-,..-,.a.

- ..

3

i

Badung

7- 9 . -

-

-.b--T&.

.

1

I

.;.

~

.; .

-. .

. ~ ?

-

i~

.

.

rr >

'

SPT TAHUNAN

1771

@

I

PAJAK PENGMASILAN WAJlB PAJAK BADAN

. SEBELUM MENGlSl DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISAN IS1 DENGAN HURUF CETAWDIKETIK DENGAN TlNTA HlTAM

PERMTUN

DEPARTEMEN KEUANGAIJ RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

a

TAHUN PAJAK

BACA

I

BERl TANDA "X" PADA

I

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

~

I

I

E PEMBETULAN T

Z

L_I'\C-

NPWP .,

1

PEMBUKUAN ILAPORAN KEUANGAN

:

--,--,.

,,

I-..,-.-.,.. 7..[--!PI--r--r.-----; L . L L I

:!

HFGARA WMISIU KANTQR PUSAT ( k h u ~ BUT) s

DlAUDIT

... ,-.--

OPINI AKUNTAN

....

N P w P KANTORAKUN-TANPUBLIK

PCBLIK

r-7L-.

:

N P W P AKUNTAN PUBLIK

r---7-7---.-.

. -.-. .

7 i

,

.

i ' ---r:

N P w P KANTOR KONSULTAN PAJAK

:

NAMA KONSULTAN PAJAK

wP

:

.

;

i

j

:

,

/ . : ,i

L

I

I

i

rlmi I

1

8

J

.

2.

(

$ W I-

.

I

,

-

FT.-T~ T--I L

A

TIL

L-J

L

i. .

-; ....

......

-

.-

.r~~~-

,

L! - I .:

I--i---r-.-~

I

U

I

I--.

I?\

1-1

.

195,201,944

-~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....

. .

I 3

----..-.--.-.pp-.-.-.-.--..

.

.

.... .- . . .

__-_

195,201,944

4.

PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

.

-~ ....-.

#

JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ..............................................

7.

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) . . .

8.

a.

KREDIT PA.IAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-111 Jumlah Kolom 5) ....................

... .....

b.

....

-

..

--- .-..--. .- - ..

.. ---- --- -.

~

-

-. -

.

-

.-

...........................

-- -.

I YANG X HARUS DIBAYAR SENDlRl P ~ (6-7-8c) PPh YANG LEBlH DIPOTONG I DIPUNGUT

--

24,400,243

--

-. --.

-

10. PPh YANG DIBAYAR SENDlRl a. P P PS. ~ 2s DULANAN ......................................................... b

STP PPh P s 25 (Hanya Pokok Pajak) ....................................

20,290,920

..u

...w

-

.

.

1. a.

.

I PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(910d)

PPh YANG LEBlH DIBAYAR (PPh Pc. 28A)

0

-

12. P P YANG ~ KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 1l.a DISETOR TANGGAL .........

.. .

4,109,323 I ----? 7

/. 1

TGL 13. PPh YANG LEBlH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

1

.

----

l

L

,~~.... ,

!i BLN

-- ........

/

,-.~

i

...

-.....................

.. ; ...

.

,

;...

!

;

? ....

THN

--

1

-. -.. .. - .

c. PPh Ps. 25 AYAT (8) I FlSKAL LUAR NEGERI ........................

d. JUMLAH (,10a+ l o b + 10c) .................................

1

...

-

- ----

--

B

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Koloni 7) ........................ JUMLAH (8a + 8b) ..........................

.................... ....................

...............

,

-. .

24,400,243 ......

6.

a.

1

(Tarif PPh Ps 31E ayat (1) .........

9.

--

Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

PENGEMBALIAN IPENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU . .

c.

>

RUPIAH *)

1

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B) .............................

c.

'

'

'

I

PENGHASILAN KENA PAJAK (1 .2) ..........................................

5.

:

:.-.;_-i..-;

,

3.

ai

-

1

.

i - l ~ ~ . L i 1 i i _ . L - L - -#.-i.-.- l

PENGHASILAN NET0 FISKAL (DiEsi dari Formdr 1771-1 Nornor 8 Kolorn 3) ....................................

b.

.

.

,

;

-

(71 ,-,

1.

..A

.

7 Pengisian kolomkolom yaw berisl nilai ~ p l a hhems lanpa nilai Oesimal (mmoh penullsen iihal buhu pnunjuk nal. 4) I \

.,-

~2

- ...

!

!

.

[ 7 - \ - - - 3 !

-

!

-.

1

,-y r.77---1_-1___ t--L_p., L-i-iJ -

: Y 1-1

K o N s u L T A N PAJAK

. .

:

.

.

.

r.-~ ,-...,--I I--7--T-,---T.7-..7...----\--;..-l ..--:-. . . ~ i - ~- h - - i ....... ,... ....... i-l I . ! . . ,;-i.---1-1 ..... .

,

, ~. ~ - U I _I I - .,! - LI - L . . . .

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

NP

L L i

i

L

TlDAK DLAuDlT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLtK

NAMA AKUNTAN

.

..-r..~,. .7~~

!..,-7.-

.....

. .r

.

NERACA

PER 31 DESEMBER 201 1

KAS PIUTANG BANK PERSEDIAAN TANAH

RP RP RP Rp RP

126,770,000 155,457,150 839,917,833 u 65,925,146 15,16Q,000,000

BANGUNAN INVENTARIS

f OTAL

HUTANG JAMGKA PENDEK HUTANG JANGKA PANJANG MODAL LABA OlTAHAN

LABA TAkIUN IN1

RP

16,521,497,214

15,154,347,467

Rp Rp

888,782,034 170,801,700

TOTAL

v

Badung, 31 Desember 201 1

I... ...a.

..-.-I,-

.-..

PER : 31 Desember 201 1 PEREDARAlJ USAHA

HPP I Pembelian

2 Persedian Awal l'ersedia di Jual Persedjaan Akhjr 2011 I. BIAYA BIAYA 1 Gaji Karyawan 2 days pemasaran 3 Biaya Administrasi & Umurll 4 Biaya Telepon 5 Biaya Listrik 6 Biaya PAM 7 Biaya ATK 8 Biaya Pemeliharaan f 9 Biaya Penyusutan 10 Administrasi Bank 77 Biaya bunga 12 Biaya Transportasi

Pph Badan 'I Laba Bersih Setelah Pajak

RP

24,400,243

RP

170,801,701

Badung , 31 Desember 201 1 Pajak .,.-.., . . . Wajibif....,r

, ., , .#=.:*.'

:

.;

@ :.

'

:

--- - --.-.

.

.

.,

-.

,.

.

,

,..

,.,.

,. , . . , , ; .. ., . .

--- --

GEN DlSA TRA PUTU DIREKTUR

,,

--

.

,,

.

- .: .

..

.

..

... .. ,. . , , y;:,. ..,.1C.L.

..

1

I

...J

PT CAHAYA KUTA PERMAI DAFTAR PENYUSUTAN METODE GASIS LURUS PER DESEMBER 2011 NO

NAMA AKTIVA

TAHUN PEROLEHAN

HARGA (Rp)

TARlF (%)

N l l A l BUKU AWAL 201 1 (Rp)

PENYUSUTAN TAHUN 201 1 (Rp)

1

2

3

4

5.

6

7

1

2 3 4 5

Tanah Bangunan Kendaraan MesinlUtilities MesinlUtilities Sub Total

1990 1991 1992 Nov 201 0

15,169,000,000 6,373,894,000 227,750,000 1,618,189.500 192,500,000

5.0 12.5 12.5 12.5

/

188,489,583 188,489,683

Ket Nll~lBu~u.2~11. !RP)

8

9

-

24,062,500j

6,373,894,000r 227,750,000 1,618,189,500 164,427.083

l5,169,OGO,OOO 0 0 0 164,427,083

24,062,500

8,384,260,683

15,333,427,083

---

23,681,333,600

AKUMULASl PENYUSUTAN (Rp)

Badung, 31 Desernber 201 1