Strategie en Coördinatie Dienst Financiële Planning

BO Boek 5

Strategie en Coördinatie Dienst Financiële Planning

MEERJARENPLAN 2014 - 2019 Toelichting: strategisch en financieel overzichtsrapport

Strategische opvolging

Stad Gent

1 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport

Filters: Budgetronde :

B14

Bugdetversie :

NFI Plan versie

Organisatie :

Stad Gent

Schepen :

Balthazar Tom, Bracke Sofie, Coddens Rudy, Collectief, De Clercq Mathias, De Regge Martine, Decruynaere Elke, Heyse Tine, Peeters Christophe, Storms Annelies, Tapmaz Resul, Termont Daniël, Watteeuw Filip

Strategische cascade : MI.Missie Groep Gent Strategische Item type Missie, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, : Project

2 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport

Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven. Gent wil op creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad. We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen. Zo ontwikkelen we ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning kunnen rekenen.

3 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00001 - Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging. SD00001 - We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Dit doen we door: - de rechtstoegang voor mensen in armoede te verhogen - de veerkracht van kwetsbare kinderen te verhogen - het dagelijks leven voor meer OCMW –gerechtigden te verbeteren.

Coddens Rudy

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de stedelijke diensten alert te maken op hun rol, drempels,… in het bestrijden van armoede, de ontwikkeling van een armoedetoets, kinderarmoede als nieuwe en expliciete focus binnen het armoedebeleid, aanvullende financiële hulp met een specifieke focus op kinderarmoede, …. Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Aantal nieuwe dossiers OCMW met historiek (generatiearmoede) Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering (Omnio) Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel

2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2019

517.795

473.685

478.925

483.737

488.976

493.785

Ontv

461.660

454.186

462.550

470.648

479.179

487.446

Uitg Ontv

Andere

2018

Uitg

Uitg Ontv

4 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00162 - Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten


2015

2016

2017

2018

Departement Bevolking en Welzijn

2019

Uitg

517.795

473.685

478.925

483.737

488.976

493.785

Ontv

461.660

454.186

462.550

470.648

479.179

487.446

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit

Bevoegde Schepen / vz.

Entiteit

AC34004 - AC.Coördineren Armoedebeleid stedelijke diensten - Coördineren algemeen stedelijk armoedebeleid met betrekking tot de stedelijke diensten - Uitwerken armoedetoets

Coddens Rudy

Staf Departement Bevolking en Welzijn (Stad Gent)

Deelfinanciering Stedenfonds: ervoor zorgen dat stedelijke diensten in het uitbouwen van hun beleid rekening houden met kwetsbare groepen. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

517.795

473.685

478.925

483.737

488.976

493.785

Ontv

461.660

454.186

462.550

470.648

479.179

487.446

Uitg Uitg Ontv

5 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00002 - We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Dit doen we door: - de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen - de gezondheid en levenskwaliteit van de Gentenaars te verbeteren - de stedelijke residentiële zorgen welzijnsvoorzieningen te organiseren volgens de behoeften van de bewoners.

De Regge Martine Tapmaz Resul Termont Daniël

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan, de kwaliteit van het bestuur verhogen en de leefbaarheid in de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van wijkgerichte gezondheidspromotie en eerstelijnszorg via o.m. de wijkgezondheidscentra, inzet op geestelijke gezondheidszorg als nieuw thema, transversale aanpak beleid rond Intra-Europese Migratie, heroriëntering van het onthaal van de welzijnsbureaus naar geïntegreerde Sociale Infopunten met een éénloketsfunctie,,… 2014 Exploitatie Investering

2016

2017

2018

2019

9.868.140

9.974.063

10.178.186

10.352.949

10.554.455

10.727.162

Ontv

7.070.268

7.162.443

7.316.131

7.457.222

7.614.170

7.755.829

Uitg

132.311

Ontv Andere

2015

Uitg

0

Uitg

50.000

Ontv

0

OD00161 - Het verbeteren van de gezondheid van de Gentenaars en het verminderen van gezondheidsongelijkheid met het profileren van Gent als gezonde stad met gezonde wijken. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

999.289

1.022.830

1.051.422

1.080.205

1.111.751

1.140.804

Ontv

784.980

798.107

815.585

831.624

849.226

865.392

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

50.000 0

6 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Departement Milieu, Groen en Gezondheid

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Activiteit


Entiteit

AC34221 - AC.Inzetten op een grotere toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg - Een duidelijke toename van het aantal gezinnen die een globaal medisch dossier bij een vaste huisarts onderschijft. - Groei toepassing derdebetalersregeling in huisartsen tandartsconsultaties bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming. - Opmerkelijke groei aantal jaarlijkse tandartsconsulten, vooral bij -18-jarigen. - Kennisverhoging Gentse jongvolwassenen en nieuwkomers over de werking van het gezondheidszorgsysteem. - Inzet op meer interculturele competenties van zorgverstrekkers en taalondersteuning van huisartsen en binnen de geestelijke gezondheidszorg. - Bepleiten uitbreiding recht op ziekteverzekering voor alle kinderen.

Tapmaz Resul

Gezondheidsdien st (Stad Gent)

Deelfinanciering Stedenfonds: zorgen dat kwetsbare groepen toegang krijgen tot eerstelijnsgezondheidszorg, o.m. door ondersteuning van middenveldsorganisaties die met deze groepen werken. Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid gaat dit o.m. over de actie uit het beleidsplan ECD 'informeren over gezondheidstema's op maat' en 'bekendmaken van werelddag geestelijke gezondheidszorg'. Dit gaat o.a. over het informeren over specifieke gezondheidsthema's door het hertalen of vertalen van schriftelijke informatie, door doelgroepengerichte communicatiemethoden in te zetten en door thema's bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

213.890

216.359

218.616

221.083

223.337

Ontv

207.310

210.707

214.742

218.600

222.704

226.631

Uitg Uitg Ontv

50.000 0

7 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

212.026

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34223 - AC.Versterken van de impact van gezondheidspromotie - Stimuleren, ontwikkelen en verspreiden van jaarlijks gezamenlijk gedragen leefstijlcampagnes, versterkt en uitgedragen door zorgverstrekkers en welzijnswerkers en delen van werkzame methodieken. - Kinderen stimuleren tot een betere mondhygiëne. - De leden van de gezondheidsraad motiveren hun cliënten/patiënten om meer te bewegen en gezond te eten en leiden hen toe naar het bestaand laagdrempelig wijkaanbod. - Een gecoördineerd aanbod van wijkacties op gezinsniveau om overgewicht en obesitas tegen te gaan. - Uitwerking laagdrempelige methodieken rond middelengebruik afgestemd op de wijk. - Preventieve gezondheidszorg als een duidelijk onderdeel van de Huizen van het kind.

Tapmaz Resul


Deelfinanciering Stedenfonds: sensibiliserende acties en ondersteuning van buurtgebonden middenveldorganisaties (bijv. wijkgezondheidscentra) om aan gezondheidspromotie te doen. Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid gaat dit o.m. over de actie uit het beleidsplan ECD 'informeren over gezondheidstema's op maat' en 'bekendmaken van werelddag geestelijke gezondheidszorg'. Dit gaat o.a. over het informeren over specifieke gezondheidsthema's door het hertalen of vertalen van schriftelijke informatie, door doelgroepengerichte communicatiemethoden in te zetten en door thema's bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

474.602

482.138

488.819

496.320

502.966

Ontv

416.649

423.575

432.487

440.764

449.764

458.131

Uitg Uitg Ontv

8 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

469.443

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34226 - AC.Regisseren van het stedelijk gezondheidsbeleid - Samen met de Gezondheidsraad maken we een plan met gezamenlijke doelstellingen en concrete engagementen vanuit deze organisaties. - De Gezondheidsmonitor wordt jaarlijks geactualiseerd. - Informatie-uitwisseling tussen de leden van de Gezondheidsraad en de bevolking gebeurt op het digitaal platform op www.gentgezondestad.be.

Tapmaz Resul


Deelfinanciering Stedenfonds: algemene regie en ondersteuning Gezondheidsraad. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

198.969

202.421

208.157

213.060

218.743

223.593

Ontv

147.759

150.352

154.666

158.353

162.628

166.274

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35020 - AC.Organiseren interne werking Gezondheidsdienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

146.389

162.203

177.426

176

179

182

185

188

191

Uitg Ontv

9 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

131.526

Uitg

MG002

2018

118.753

Ontv Andere

2017

105.767

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project

Van

PR40012 - Het coördineren van preventie en beeldvorming geestelijke gezondheid Positieve beeldvorming bij de Gentenaars rond psychisch welbevinden en de veerkracht van de Gentenaars verhogen. Gedeelde samenwerking rond geestelijke gezondheidszorg realiseren met de Gentse gezondheidspartners, de sector GGZ en de stads- en OCMW-diensten. Reeds uitgevoerd: inventarisatie werkpunten (via rondetafels GGZ), visienota en meerjarenplan geestelijke gezondheid met de Gezondheidsraad bepaald. Te realiseren: een doeltreffende, aansprekende communicatiecampagne die Gentenaars goesting doet krijgen om beter voor zichzelf en anderen te zorgen en 0:00:00 psychische problemen zichtbaar te maken en die hen informeert over waar ze terecht kunnen met psychische problemen/ inzet op wijkgerichte gezondheidspromotie door wijkgerichte interventiemethodiek uit te werken (pilootproject in Gentse aandachtswijk) ter versterking van de veerkracht van Gentenaars en hulpverleners in die wijk, met aandacht voor inclusie van de meest kwetsbaren/ faciliteren en bepleiten toegankelijke eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in Gent die laagdrempelig is en op maat van de patiënt met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen/ opnemen van een voorbeeldrol als werkgever. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

Tot

Status

0:00:00

In Gezondheidsdienst uitvoering (Stad Gent)

2018

Entiteit

2019

Uitg

13.085

13.164

13.242

13.322

13.402

13.482

Ontv

13.085

13.294

13.507

13.723

13.943

14.166

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00169 - Het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de dienstverlening in brede zin, en de onderlinge afstemming van de verschillende welzijnsactoren.

Exploitatie Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.930.841

3.963.789

4.046.254

4.118.883

4.202.505

4.274.354

Ontv

2.165.083

2.180.946

2.228.221

2.273.237

2.323.540

2.368.649

Uitg Ontv

Andere

132.311 0

Uitg Ontv

10 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34002 - AC.Coördineren vrijwilligersbeleid Stad Gent Informeren , recruteren, begeleiden en opvolgen van vrijwilligers ivm mogelijkheden, vraag/aanbod, rechten/plichten, verzekering, ...

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

2.616

2.632

2.648

2.664

2.680

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

2.601

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34003 - AC.Coördineren Lokaal Welzijnsbeleid Coördineren Lokaal Welzijnsbeleid: • afstemming met OCMW en private partners • implementatie kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid 2014-2020 • ondersteuning overlegstructuur Lokaal Welzijnsbeleid • coördineren samenwerkingsprojecten ( signaalprocedure, …).

Tapmaz Resul



2015

2016

2019

149.318

149.714

152.633

155.985

158.877

Ontv

137.799

113.093

113.063

115.731

118.697

121.379

Uitg Uitg Ontv

11 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

174.025

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34031 - AC.Ondersteunen van instellingen en verenigingen • Werken aan emancipatie, zelfstandigheid en sociale cohesie door de ondersteuning van sociale voorzieningen van en voor personen met een handicap (werkingssubsidie aan verenigingen van personen met een handicap, zelfhulpgroepen, instellingen voor gezinshulp en hulp aan senioren, instellingen voor babysit of thuisopvang van kinderen met een handicap of chronische ziekte en andere instellingen of vrijwilligersorganisaties die zorg, ondersteuning en/of hulpverlening aanbieden voor individuen en gezinnen). • Toekennen projectsubsidies voor ondersteuning, sociale inclusie, emancipatie en toegang tot sociale grondrechten van personen (of hun verwanten) met een handicap, een chronische ziekte, een aandoening, of psychische of sociale problemen..

Tapmaz Resul

Dienst Sociale Voorzieningen (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

159.005

161.239

163.242

165.470

167.466

222

226

229

233

237

240

Ontv Investering

2015

157.418

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34035 - AC.Verbeteren integrale toegankelijkheid • Werken aan een geïntegreerd beleid op vlak van integrale toegankelijkheid en het voorkomen en wegwerken van obstakels. O.a. door ondersteunen en sensibiliseren van diensten binnen groep Gent op vlak van toegankelijkheid van gebouwen, openbaar domein, evenementen, dienstverlening en communicatie. • Geven van advies ifv bouwaanvragen en stadsvernieuwingsprojecten. • Samenwerken met o.a. werkgroep Toegankelijkheid (SAPH), expertisebureau ATO, sogent en dienst ZWP van Dep. Ouderenzorg (OCMW) op vlak van GOLLD-project. • Sensibilisatie van (toekomstige) architecten, promotoren, projectleiders,...

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

178.998

183.465

187.290

2.292

2.329

2.366

2.404

2.442

2.481

Uitg Ontv

12 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

175.133

Uitg

MG002

2018

170.627

Ontv Andere

2017

167.880



Entiteit

AC34045 - AC.Verhogen van de toegankelijkheid van diensten voor etnisch-culturele minderheden Infopunt Migratie • informeren en doorverwijzen van burgers en adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht; • permanent updaten kennis mbt vreemdelingenrecht en antiracismewetgeving; • kennis ter beschikking stellen van relevante diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken.

Tapmaz Resul

Integratiedienst (Stad Gent)

- Sociaal tolken en vertalen • ter beschikking stellen van tolken en vertalers voor social profitorganisaties en overheidsdiensten; • afstemmen van vraag en aanbod; • bewaking van de kwaliteit van het aanbod. Deze activiteit valt samen met de volgende acties in het Vlaams beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014:2,25,40. Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van Infopunt Migratie. Ook van sociaal tolken en vertalen met aandacht voor kwalitatieve matching vraag en aanbod, nieuwe methodieken, screenen van bronteksten, aandacht voor specifieke doelgroepen,…


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.374.759

1.398.330

1.422.201

1.443.254

1.466.999

1.487.924

Ontv

1.280.265

1.308.126

1.335.231

1.360.088

1.387.368

1.412.413

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

13 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34051 - AC.Bevorderen intercultureel samenleven Stimuleren en ondersteunen van acties/projecten die het samenleven van personen met verschillende culturele en religieuze achtergronden verbeteren: • uitbouwen van een wijkgericht netwerk van contacten en sleutelfiguren in de negentiende-eeuwse gordel; • ondersteunen van buurten wijkgerichte acties (preventie, bemiddeling, bevorderen van sociale cohesie…); • doelgroepgericht communiceren om specifieke doelgroepen te informeren en/of te sensibiliseren • beeldvorming: sensibiliseren en informeren mbt antiracisme en etnisch-culturele diversiteit • projectsubsidiëring via het stedelijke subsidiereglement en het Gentse Federale Impulsfonds; • dagelijks beheer van het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg • coördinatie jaarlijks Offerfeest Deze activiteit valt samen met de volgende acties in het Vlaams beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014: 26,30,34,35,37,38,41,43,44.

Tapmaz Resul


Deelfinanciering Stedenfonds: wijkgerichte acties, beheer doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, sensibiliseringsacties oa. organisatie Dag tegen Racisme,... 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

609.792

619.462

635.179

648.695

664.281

677.664

Ontv

485.698

493.823

506.437

517.439

529.983

540.938

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34995 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Bevolking en Welzijn Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

834.059

867.046

896.943

1.629

1.655

1.681

1.708

1.736

1.763

Uitg Ontv

14 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

804.361

Uitg

MG002

2018

774.211

Ontv Andere

2017

750.732



Entiteit

AC34996 - AC.Regisseren integratiebeleid • coördineren en aansturen stedelijk integratiebeleid • afstemmen en samenwerken met andere diensten/organisaties ifv de uitvoering van het integratiebeleid. • werken rond Intra-Europese Migratie, taal, antiracisme.

Tapmaz Resul


Deelfinanciering Stedenfonds: focus op stedelijke integratiebeleid, beleid Intra-Europese Migratie, anti-racismebeleid,… 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

283.962

288.945

297.241

304.328

312.549

319.559

Ontv

255.801

260.295

267.792

274.190

281.610

287.943

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34997 - AC.Organiseren interne werking Integratiedienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

361.236

357.432

348.966

340.910

331.883

1.399

1.421

1.444

1.467

1.491

Uitg Ontv

15 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

1.377

Uitg

MG002

2018

370.312

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC35016 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschap We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie: • De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan. • De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext

De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40096 - Doortrekkersterrein Drongensesteenweg - Extra sanitair blok Bouwen van een extra sanitair blok op het Doortrekkersterrein Drongensesteenweg

21/06/2012

21/06/201 In Integratiedienst 4 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016 41.123

42.060

43.136

44.068

0

0

0

0

0

0

132.311 0

16 / 497 GENTGRP\DCZHK28

2019

40.039

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

Entiteit

39.360

Uitg

MG002

2017

Status


Van

Tot

Status

1/01/2014

31/12/201 Nog niet 5 gestart

Entiteit

PR40352 - Coördinatie Preventieve Gezinsondersteuning - oprichting Huizen van het Kind Met de (re-)organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in Gent willen we de toegankelijkheid van de dienstverlening voor ouders en gezinnen inzake gezinsondersteuning merkelijk verhogen. Dit doen we door het aanbod van de organisaties via centrale toegangspunten (Huizen van het Kind) dichter bij de gezinnen te brengen en beter op elkaar te laten aansluiten. De samenwerking tussen de organisaties in Gent is hierbij de motor. Dit gaan we realiseren via : (1) de oprichting van een samenwerkingsplatform (netwerk VZW) waarin de verschillende actoren uit het werkveld afstemmen en afspraken maken omtrent het aanbod in de Huizen van het Kind, het laagdrempelig onthaal, zorgafstemming, vrijwilligersbeleid, cliëntparticipatie, innovatie, preventieve werking, algemene communicatie, ….. (2) de oprichting van één of meerdere Huizen van het Kind die instaan voor laagdrempelig onthaal van gezinnen en ouders, en een zo integraal en geïntegreerd mogelijk aanbod inzake preventieve gezinsondersteuning. Een ‘Huis van het Kind’ is immers dé fysieke plek waar ouders en gezinnen toegang krijgen tot de dienstverlening op vlak van preventieve gezinsondersteuning.


Dit project heeft naast de eigenlijke doelstelling inzake gezinsondersteuning, ook effect op de kindvriendelijkheid van de stad, en de strijd tegen kinderarmoede. De realisatie van de Huizen van het Kind, is gevat door het Vlaams decreet op de preventieve gezinsondersteuning (goedgekeurd 14 juni 2013), start 1 januari 2014. Er zijn (nog) geen uitvoeringsbesluiten. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00171 - Verbeteren van de levenskwaliteit van verslaafden aan illegale drugs en hun omgeving door een doeltreffende medische en (psycho)sociale begeleiding te bieden aan drugsverslaafden die niet of onvoldoende bereikt worden.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.646.725

1.631.826

1.632.782

1.621.469

1.612.276

1.599.508

Ontv

1.625.244

1.648.987

1.676.659

1.703.293

1.731.461

1.758.633

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

17 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34536 - AC.Medisch en psychosociaal begeleiden van drugverslaafden Aanmelding en diagnostiek; intake en medische en psychosociale screening: (her-)opstart en continuering van substitutiebehandeling; medische en medicamenteuze psychiatrische behandeling; verpleegkundige zorg; psychosociale begeleidingsgesprekken; crisisopvang; verwijzingen; spuitenruil en secundaire preventie; casemanagement voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, asielzoekers, zwangere drugverslaafden en drugverslaafde ouders; netwerkopbouw; vaccinaties, intensief begeleiden van drugverslaafde zwangeren of drugverslaafden met jonge kinderen

Tapmaz Resul

Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum (Stad Gent)


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.129.230

1.141.586

1.159.550

1.175.502

1.193.388

1.209.260

Ontv

1.552.889

1.575.741

1.601.937

1.627.309

1.654.018

1.679.940

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34998 - AC.Organiseren interne werking van Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Tapmaz Resul

Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum (Stad Gent)


2015

2016

2019

490.240

473.232

445.967

418.888

390.248

Ontv

72.355

73.247

74.722

75.984

77.443

78.694

Uitg Uitg Ontv

18 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

517.495

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00172 - Het aanpassen van de stedelijke residentiële zorgen welzijnsvoorzieningen aan de noden en behoeften van de bewoners


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.291.284

3.355.618

3.447.727

3.532.392

3.627.924

3.712.495

Ontv

2.494.961

2.534.403

2.595.666

2.649.068

2.709.943

2.763.155


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34038 - AC.Beheren van een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke handicap De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving .

Tapmaz Resul



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.261.662

2.298.693

2.359.251

2.411.242

2.471.288

2.522.759

Ontv

1.610.325

1.634.923

1.676.094

1.711.174

1.751.869

1.786.619

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34519 - AC.Coördineren vrijwillige terugkeer • Coördinatie en implementatie van het asielbeleid. • Coördinatie en opvolging van de aspecten van gedoogbeleid en vrijwillige terugkeer. • Bijkomende (nood)opvang organiseren voor personen die intekenen voor vrijwillige terugkeer

Termont Daniël

Dienst Asiel -en Vluchtelingenbel eid (Stad Gent)


2015

2016

2019

108.852

111.472

113.731

116.329

118.566

Ontv

28.052

28.538

29.297

29.957

30.711

31.368

Uitg Uitg Ontv

19 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

107.227

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34520 - AC.Beheren van het stedelijk opvanginitiatief • opvang asielzoekers op doorverwijzing van Fedasil; • opvang dakloze asielzoekers (o.a. acties huisjesmelkerij en onbewoonbaarverklaringen); • uitbreiden opvangmogelijkheden (grotere doelgroep) voor acties huisjesmelkerij, onbewoonbaarverklaringen, overbewoningen en andere dringende tijdelijke huisvestingsnoden

Termont Daniël



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

802.645

811.576

824.162

835.455

848.018

859.286

Ontv

856.373

870.728

890.057

907.715

927.138

944.939

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35000 - AC.Organiseren interne werking Dienst Asiel- en vluchtelingenbeleid Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

171.964

192.289

211.884

212

215

218

222

225

229

Uitg Ontv

20 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

152.842

Uitg

MG002

2018

136.497

Ontv Andere

2017

119.750

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00003 - We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Dit doen we door: - gelijke kansen te garanderen in alle maatschappelijke structuren - de integratie, emancipatie en activering van cliënten te verbeteren - het maximaal zelfstandig beheren van financiële middelen door Gentenaars met schuldenproblematiek - het participatief flankerend onderwijsbeleid verder uit te bouwen.

De Regge Martine Decruynaere Elke Tapmaz Resul

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een nieuwe impuls te geven aan het thema gezondheid mbt de doelgroep etnisch-culturele minderheden, uitbreiding van de brugfigurenmethodiek naar brugfiguren Intra-Europese Migratie en brugfiguren in het secundair onderwijs, … Indicatoren Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Aandeel van de clienten die binnen 2 jaar hervallen


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

4.485.383

4.391.297

4.384.424

4.348.248

4.298.723

4.249.439

Ontv

2.723.516

2.741.993

2.805.262

2.871.516

2.925.311

2.983.375

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00056 - Het verhogen van gelijke kansen in alle maatschappelijke structuren door het scheppen van mogelijkheden tot volwaardige participatie aan de samenleving 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

217.688

223.228

227.992

233.487

238.204

Ontv

112.207

114.149

117.188

119.831

122.849

125.481

Uitg Uitg Ontv

21 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

214.281

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Diensten van de Stadssecretaris



Entiteit

AC34495 - AC.Regisseren en implementeren van een integrale aanpak van het gelijkekansen- en anti-discriminatiebeleid en van structurele maatregelen en acties die alle doelgroepen integreren, in complementariteit met het doelgroepenbeleid. • Het nemen van structurele maatregelen en acties die een doelgroepoverschrijdende aanpak beogen. • Oplossingsgericht en constructief aansturen van een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke noden op vlak van gelijke kansen en/of discriminatie • Ontwikkelen en implementeren van een breder gelijkekansenbeleid, • Expertise uitbouwen, sensibiliseren en preventieve acties ontwikkelen rond verschillende thema’s m.b.t. discriminatie, gelijke kansen en tolerantie • Uitbouwen van een holebi- en transgenderbeleid en een genderbeleid.

Tapmaz Resul

Strategie en Coördinatie (Stad Gent)

Dit alles in complementariteit met het doelgroepenbeleid, waar nodig zowel stadsintern als extern. Deelfinanciering Stedenfonds: coördinatie gelijkekansen- en anti-discriminatiebeleid. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

214.281

217.688

223.228

227.992

233.487

238.204

Ontv

112.207

114.149

117.188

119.831

122.849

125.481

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Departement Onderwijs en Opvoeding

OD00145 - Het uitbouwen en continueren van een participatief flankerend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.665.121

2.629.682

2.645.252

2.648.463

2.638.054

2.630.333

Ontv

1.607.666

1.704.515

1.746.296

1.792.035

1.823.979

1.860.961

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

22 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34400 - AC.Ontwikkelen en realiseren van een effectief, efficiënt en coherent studentenbeleid Betreft de werking van het Huis van de Student (studentenambtenaar)

Decruynaere Elke

Staf Departement Onderwijs en Opvoeding (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

111.184

113.702

115.879

118.378

120.536

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

109.602

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34401 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs en Opvoeding Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Decruynaere Elke



2015

2016

2019

463.187

411.555

371.076

316.043

259.493

202.361

Ontv

34.229

34.830

35.827

36.679

37.668

38.511

Uitg Uitg Ontv

23 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34448 - AC.Realiseren van een armoedebeleid op school Betreft (zowel curatief als preventief): * De Katrol * het Sociaal Steunfonds * het Gents Plan Geletterdheid * Traject + * Huis van het Nederlands (centrum basiseducatie)

Decruynaere Elke


Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op preventieve luik binnen armoedebeleid in onderwijs. Bijv. Traject+ jongeren die dreigen uit het onderwijssysteem te vallen terugleiden naar zinvol traject richting school, kwalificatie of werk. Gents Plan Geletterdheid: preventief werken rond risico-laaggeletterdheid, … 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

206.300

116.998

117.700

118.406

119.116

119.831

Ontv

54.840

55.717

56.609

57.515

58.435

59.370

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34976 - AC.Coördineren TOPunt Opvolgen van spijbelen, informatiebemiddelen in kader van OLB; uitvoeren van backofficetaken voor CLB en anderen; realiseren van frontoffice m.b.t. OLB voor volwassenen; realiseren van trajectbegeleiding voor leerlingen met risico op ongekwalificeerde uitstroom; netwerken in kader van leerplicht/leerrecht en OLB; coachen van leerlingbegeleiders in school en CLB; voeren van onderzoek in kader van leerrecht en leeerplicht.

Decruynaere Elke

Centrum voor Leerlingenbegele iding CLB (Stad Gent)


2015

2016

2019

538.892

547.739

559.053

569.578

581.002

591.639

Ontv

264.375

268.715

273.827

278.725

283.927

288.914

Uitg Uitg Ontv

24 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34977 - AC.Coördineren van de Beleidsgroep Gent (BOG) Betreft een aantal werkgroepen die zich buigen over heel diverse beleidsthema's.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34978 - AC.Voorzien van ondersteunende maatregelen ter verhoging van de ouderbetrokkenheid Het project Brugfiguren is een netoverstijgende werking ter bevordering van de communicatie en samenwerking tussen school en (kwetsbare) ouders met onderstaande doelstellingen om zo beter geïnformeerd en betrokken te zijn bij het leeren opvoedingsproces van hun kinderen. De samenwerking tussen de school en haar relevante partners in de buurt, vanuit de noden en behoeften van ouders en kinderen, levert hierin een meerwaarde.

Decruynaere Elke

Pedagogische Begeleidingsdien st (Stad Gent)

Naar de doelgroep intra-Europese migranten worden een Brugfiguren Intra-Europese Migratie (BIEM) ingezet. Zij helpen in hun zoektocht naar methodieken en expertise bij relevante partners om Intra-Europese migranten beter te bereiken en te betrekken. We breiden de methodiek van brugfiguren uit naar het secundair om preventief in te zetten op de band tussen schoolmilieu en thuismilieu. Het bereiken van ouders in het secundair onderwijs is niet zo evident omwille van diverse redenen: de school ligt niet in de buurt, jongeren komen zelf naar school, …. Een brugfiguur die ouders met de nodige zorg omringt en tijd maakt voor hen, kan het verschil maken. Deze preventieve en zorgzame benadering van leerlingen en hun ouders heeft het verlagen van spijbelgedrag en vroegtijdige schooluitval en het verhogen van betrokkenheid en deelname aan het schoolgebeuren als doel.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.347.140

1.442.206

1.483.723

1.528.556

1.560.065

1.595.966

Ontv

1.254.010

1.345.039

1.379.814

1.418.894

1.443.724

1.473.936

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

25 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit


De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Departement Bevolking en Welzijn

OD00173 - Het sterker ondersteunen van individuen, groepen en organisaties en van initiatieven die emancipatie bevorderen.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.605.981

1.543.928

1.515.944

1.471.793

1.427.182

1.380.902

Ontv

1.003.643

923.328

941.778

959.650

978.483

996.933

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34032 - AC.Ondersteunen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap • Betrekken van externe partners/deskundigen bij het uittekenen en uitvoeren van het stedelijk beleid. • Logistieke, organisatorische en financiële ondersteuning en samenwerking met adviesraad en werkgroepen Sensibilisatie, Werk en Toegankelijkheid

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

40.077

41.009

41.810

53

54

55

55

56

57

Uitg Ontv 26 / 497

21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

39.267

Uitg

MG002

2018

38.327

Ontv Andere

2017

39.735



Entiteit

AC34037 - AC.Ondersteunen en waarderen van individuen • Ondersteunen van individuen via toelagen sociale correctie, Sociaal-Pedagogische toelage, incontinentietoelage • Waarderen van onderlinge solidariteit en onbaatzuchtige inzet voor anderen via de toekenning van de Prijzen van Toewijding en van Zorg aan de Familie en de organisatie van een jaarlijkse plechtigheid.

Tapmaz Resul



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

101.294

102.161

103.290

104.328

105.457

106.495

Ontv

24.859

25.257

25.661

26.071

26.488

26.912

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34039 - AC.Werken aan sociale participatie • De mentaliteit in de samenleving wijzigen ten voordele van sociale inclusie van personen met een handicap en de integrale toegankelijkheid. • Op verschillende levensdomeinen activiteiten ontplooien op vlak van beleidsontwikkeling, sensibilisatie en informatie. Diensten worden hierbij zo goed mogelijk ondersteund. • Organiseren van een behoefteonderzoek bij personen met een handicap of chronische ziekte, in samenwerking met Hogent/UGent. • Wanneer mogelijk wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen, gebruikersorganisaties of de stedelijke adviesraad.

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

120.632

123.912

126.722

129.974

132.754

322

328

333

338

344

Uitg Ontv

27 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

317

Uitg

MG002

2018

118.642

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34046 - AC.Ondersteunen inspraak Etnisch-Culturele Minderheden Organiseren van inspraak en participatie vanuit het perspectief van etnisch-culturele diversiteit: • het coördineren, inhoudelijk aansturen en administratief ondersteunen van het forum AGORA, een tweemaandelijkse overlegtafel waarop lokale besturen en middenveldorganisaties de strategische en operationele aanpak van het samenleven in etnisch-culturele diversiteit bespreken • het administratief, logistiek en inhoudelijk ondersteunen van de adviesraad etnisch-culturele minderheden (@rem). Deze geeft op eigen initiatief of op vraag van het stads- en/of OCMW- bestuur advies over thema’s die etnisch-culturele diversiteit aanbelangen.

Tapmaz Resul


Deze activiteit valt samen met de volgende acties in ons Vlaams beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014: 32,33. Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van en samenwerking met het forum AGORA, de adviesraad @rem en diverse middenveldorganisaties zodat deze inspraak en participatie o.m. aangewend kan worden als instrument om de leefbaarheid te bevorderen en de dualisering tegen te gaan. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

325.262

327.932

331.337

334.487

337.895

341.048

Ontv

277.548

282.030

286.885

291.692

296.670

301.605

Uitg Uitg Ontv

28 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34047 - AC.Emanciperen van etnisch-culturele minderheden Realiseren, stimuleren en ondersteunen van processen, projecten en trajecten die specifieke doelgroepen versterken in de domeinen werk, onderwijs en gezondheid: • detecteren en onderzoeken van de drempels die toegang tot deze domeinen bemoeilijken; • formuleren van voorstellen en adviezen om deze drempels weg te werken; • opstarten, uitvoeren, ondersteunen van projecten, processen of trajecten die de competenties van specifieke doelgroepen verhogen

Tapmaz Resul


Deze activiteit valt samen met de volgende acties in het Vlaams beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014: 3 tot en met 24, 36. Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van stedelijke diensten en middenveldorganisaties om met de specifieke doelgroepen trajecten op te zetten in bovengenoemde domeinen. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

782.484

772.669

782.682

791.836

801.857

811.020

Ontv

700.443

615.236

628.413

641.055

654.479

667.557

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35001 - AC.Organiseren interne werking Sociale Voorzieningen Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

182.207

135.455

74.343

10.990

-52.224

430

437

444

451

458

Uitg Ontv

29 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

423

Uitg

MG002

2018

238.565

Ontv Andere

2017

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00004 - We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Dit doen we door: - het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior te versterken via een eigentijds activiteitenaanbod - buurtgerichte toegang tot dienstverlening en zorg te voorzien - de zorgen begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen uit te breiden

Coddens Rudy

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. extra te focussen op volgende doelgroepen: senioren van etnisch-culturele minderheden en senioren met een verhoogd risico op sociaal isolement, nieuwe methodieken ontwikkelen om sociaal isolement bij thuiswonende senioren te voorkomen of verminderen,… 2014 Exploitatie Investering

Uitg

841.888

Ontv

29.776

Uitg

2015

2017

825.089

29.801

29.827

2018

810.692

2019

808.561

804.369

29.853

29.879

29.906

140.000

420.000

420.000

420.000

0

0

0

0

Ontv Andere

2016

821.813

Uitg Ontv

OD00174 - Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties. 2014 Exploitatie Investering

2016

2018

2019

821.813

825.089

810.692

808.561

804.369

Ontv

29.776

29.801

29.827

29.853

29.879

29.906

140.000

420.000

420.000

420.000

0

0

0

0

Uitg Uitg Ontv

30 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

841.888

Ontv Andere

2015

Uitg

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34066 - AC.Uitbouwen van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor senioren • toeleiding senioren naar initiatieven van derden • samenwerkingen met Gezondheidsdienst, dienst Cultuurparticipatie en Sportdienst in functie van mensen met een beperkt inkomen.

Coddens Rudy

Seniorendienst (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

49.231

50.610

51.791

53.158

54.326

169

172

175

177

180

183

Ontv Investering

2015

48.397

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34067 - AC.Ondersteunen Seniorenraad • Inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning van de seniorenraad en de lokale seniorenraden. • Initiatieven ter bevordering van de efficiëntie, effectiviteit, diversiteit en flexibiliteit van de seniorenraad • Initiatieven ter bevordering de participatie van niet-georganiseerde senioren.

Coddens Rudy


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

55.412

56.910

58.193

59.677

60.947

97

98

100

101

103

Uitg Ontv

31 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

95

Uitg

MG002

2018

54.504

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34068 - AC.Ondersteunen seniorenverenigingen Financiële ondersteuning van de Gentse seniorenverenigingen – tussenkomst op basiFinanciële ondersteuning van de Gentse seniorenverenigingens van georganiseerde activiteiten.

Coddens Rudy


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

25.700

25.854

26.010

26.166

26.323

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

25.547

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34073 - AC.Ondersteunen en beheren van clubhuiswerking • Begeleiden, sturen en ondersteunen van de werking en de vrijwilligers: dagelijkse clubhuiswerking, zalenverhuur, trefdagen clubhuismedewerkers en buddy’s, beheer infrastructuur en renovatie • Afstemming op werking en dienstverlening Lokale Dienstencentra (OCMW).

Coddens Rudy



2015

2016

2019

173.952

178.208

173.640

177.816

181.419

Ontv

14.500

14.505

14.511

14.517

14.523

14.529

Uitg Uitg Ontv

32 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

184.201

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34074 - AC.Uitbouwen sociale netwerken senioren • Realiseren van matchen tussen potentiële Gentse vrijwilligers (senioren) en organisaties door promotie van evenementen (vb. ikv Dag van de Vrijwilliger), intakegesprekken en studie van goede praktijken. • Vanaf 2014: ontwikkeling wijkgerichte aanpak. • Onderzoek naar outreachende 'onthaalbuddies' (oa tegen vereenzaming) binnen de clubhuizen.

Coddens Rudy


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

107.717

110.763

113.368

116.387

118.964

317

322

328

333

338

344

Ontv Investering

2015

105.880

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34075 - AC.Organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren • Praatcafé Dementie Gent: ondersteuning via terbeschikkingstelling locatie en participatie aan de stuurgroep en programmatie • Digitale kloof: achterstand en achterstelling bij de Gentse senioren wegwerken op vlak van digitale kennis en vaardigheden via IT-actviteiten in de clubhuizen • Seniorenweek: divers, kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod aan activiteiten (3e week november) • Activiteiten binnen clubhuizen: organisatie, ondersteuning en promotie van activiteiten (cultureel, informatief, ontmoeting en samenzijn), zoveel mogelijk gericht naar de buurt.

Coddens Rudy



2015

2016

2019

81.751

83.063

84.213

85.517

86.659

Ontv

14.113

14.114

14.115

14.115

14.116

14.117

Uitg Uitg Ontv

33 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

76.889

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35005 - AC.Organiseren interne werking Seniorendienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Coddens Rudy


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

346.471

328.049

319.680

303.477

289.839

275.731

582

591

601

610

620

630

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR50031 - Enveloppe brandveiligheid clubhuizen Clubhuizen senioren: (verder)werken aan de brandveiligheid clubhuizen van senioren. Van de 26 bestaande clubhuizen zijn er al 11 clubhuizen in orde. Nog 15 clubhuizen die ingrepen nodig hebben.

0:00:00

0:00:00

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit Seniorendienst (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

140.000

420.000

420.000

420.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

34 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00005 - We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd. Dit doen we door: - de participatie en toegang tot informatie te verhogen en structureel aandacht te geven aan hun noden en behoeften - het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod te versterken - het aanbod, de kwaliteit en het beheer van binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) te verbeteren - de opvoedingsondersteuning te optimaliseren.

Decruynaere Elke

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. van kindvriendelijkheid een uitdrukkelijk speerpunt van het stedelijk beleid te maken en daar ook een regisseur op in te zetten, inzetten van een kindersecretaris, aanbieden van experimenteerruimte voor kinderen en jongeren via meervoudig ruimtegebruik en tijdelijke invulling, werk te maken van kindvriendelijke stedelijke balies en stedelijke en particuliere evenementen (luiertafels, spelmateriaal, kinderopvang, communicatie(producten) op maat van kinderen en jongeren,…. Indicatoren Sociale dekkingsgraad kinderopvang Aandeel inwoners dat woont binnen de 400m loopafstand van een speelruimte Aandeel inwoners dat woont binnen de 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte


2016

2017

2018

2019

Uitg

8.944.178

9.207.100

9.330.302

9.492.891

9.680.268

9.848.245

Ontv

4.357.317

4.455.618

4.523.691

4.594.213

4.673.677

4.751.329

Uitg

1.043.433

1.572.679

293.374

225.000

225.000

225.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Uitg Ontv

0

0

0

0

0

0

4.958

4.958

4.958

4.958

4.958

4.958 Departement Onderwijs en Opvoeding

OD00146 - Optimaliseren van de ondersteuning van de ouders en de opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.856.801

2.857.807

2.939.435

3.009.365

3.090.288

3.159.499

Ontv

1.009.348

1.023.137

1.039.991

1.055.933

1.073.025

1.089.214

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

35 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34437 - AC.Inrichten van een internaat Betreft: * de verschillende vestigingsplaatsen van het internaat: Olijfstraat, Steenakker en Pollepelstraat * de samenwerking met VZW Jeronimo (weekend- en vakantieopvang)

Decruynaere Elke

IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.788.550

2.788.386

2.868.252

2.936.629

3.015.792

3.083.455

960.634

973.578

989.097

1.003.882

1.019.650

1.034.688

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34982 - AC.Organisatie van de Opvoedingswinkel Betreft: * de opvoedingswinkel (in het kader van de ontwikkeling Gentse Huizen van het Kind) * de subsidiëring van de huistakenbegeleiding * de ontmoetingsfunctie kunnen implementeren in de instellingen van het DOOSG

Decruynaere Elke



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

68.250

69.420

71.184

72.737

74.496

76.044

Ontv

48.714

49.559

50.893

52.050

53.375

54.526

Uitg Ontv

Andere


OD00175 - Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen en jongeren

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.000.117

1.035.756

1.078.749

1.122.481

1.170.469

1.214.712

71.407

72.571

74.384

75.965

77.771

79.343

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv 36 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34056 - AC.Communiceren en informeren De Jeugddienst communiceert en informeert via verschillende kanalen: • Een infobalie als informatieloket waar kinderen en jongeren maar ook ouders terecht kunnen met hun vragen. • Een website voor jongeren- en kinderen • Diverse overzichtspublicaties rond het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Gent. • Organiseren radioprogramma JUS

Decruynaere Elke

Jeugddienst (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

41.047

41.568

42.362

43.057

43.846

44.536

106

107

109

111

113

115

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34058 - AC.Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren • Diverse structurele en adhoc-projecten opzetten • Inspraakactiviteiten opzetten voor jongeren en hiervoor nieuwe methodieken ontwikkelen • Werkgroepen jeugd ondersteunen voornamelijk in de 19e eeuwse gordelwijken • “Thuis in’ t stadhuis”, het inspraakproject voor lln uit de laatste graad van de basisschool, continueren • Ondersteuning jeugdraad

Decruynaere Elke



2015

2016

2019

111.767

113.543

116.430

118.913

121.777

124.236

Ontv

65.146

66.274

68.052

69.596

71.364

72.898

Uitg Uitg Ontv

37 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35009 - AC.Organiseren interne werking Jeugddienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

847.303

880.645

919.957

960.510

1.004.846

1.045.940

6.155

6.189

6.224

6.259

6.294

6.330

Uitg Ontv

Andere


OD00177 - Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.997.274

4.029.309

4.069.478

4.106.846

4.147.078

4.184.507

Ontv

2.774.207

2.818.313

2.864.413

2.910.715

2.958.166

3.005.840

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

38 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34054 - AC.Regisseren en realiseren jeugdwelzijnswerk • Vzw Jong, vzw Habbekrats en vzw Leebeekje voorzien een laagdrempelig jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren op locaties met veel kwetsbare kinderen en jongeren. • individueel ondersteunen en structureel veranderend werken. De regie en opvolging van de subsidieovereenkomsten gebeurt door de Jeugddienst.

Decruynaere Elke


Deelfinanciering Stedenfonds: de subsidieovereenkomsten met vzw Jong, vzw Habbekrats en vzw Leebeekje die tot doel hebben een kwalitatief aanbod jeugdwelzijnswerk in de verschillende wijken van de 19e eeuwse gordel en de binnenstad te voorzien, worden gefinancierd met Stedenfondsmiddelen.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.507.298

2.524.306

2.543.352

2.561.771

2.580.944

2.599.490

Ontv

2.076.540

2.109.765

2.143.521

2.177.818

2.212.663

2.248.065

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34063 - AC.Ondersteunen jeugdwerk • Het jeugdwerk financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen. • de erkenning en betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven regelen via diverse reglementen • afsluiten subsidieovereenkomsten met derden in het kader van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven • meer aandacht schenken aan de toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen in armoede en kinderen met een handicap.

Decruynaere Elke



2015

2016

2019

393.656

397.528

402.912

407.758

413.127

417.958

Ontv

108.487

110.222

111.986

113.778

115.598

117.448

Uitg Uitg Ontv

39 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34064 - AC.Uitlenen audio-visueel en spelmateriaal Het laagdrempelig ter beschikking stellen van materialen (hoofdzakelijk audio-visueel en spelmateriaal) aan erkend jeugdwerk en studentenverenigingen.

Decruynaere Elke



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

780.571

786.634

794.078

801.053

808.516

815.509

Ontv

454.221

461.327

468.547

475.882

483.334

490.906

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34841 - AC.Organiseren van centrale en buurtgerichte animatie • voorzien in een eigen aanvullend vakantieaanbod: centrale speelpleinwerking, speelse wijken, pretkamjonet en een centraal Komaf-huis voor tieners. • Organisatie van diverse evenementen zoals bijvoorbeeld de Buitenspeeldag en Planeet Gent.

Decruynaere Elke


Deelfinanciering Stedenfonds: focus op buurtgerichte aspect van deze activiteit. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

315.749

320.840

329.136

336.265

344.491

351.550

Ontv

134.959

136.998

140.359

143.238

146.570

149.421

Uitg Ontv

Andere


OD00178 - Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).

2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

936.712

1.097.639

1.061.175

1.073.603

1.087.166

1.099.628

Ontv

348.784

354.706

363.132

370.694

379.133

386.714

Uitg

1.043.433

1.572.679

293.374

225.000

225.000

225.000

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg

0

0

0

0

0

0

4.958

4.958

4.958

4.958

4.958

4.958

Ontv

40 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34059 - AC.Uitbouwen jeugdruimtebeleid Door de vergroening en de bevolkingstoename zal de druk op de publieke ruimte nog groter worden dan in het verleden. Daarom zal de Stad: • Speel- en skateplekken uitbreiden en kwalitatief verbeteren • Inzetten op groene koeren, tijdelijke invullingen en meervoudig gebruik van ruimte. • Verder continueren van speelstraten, • Het realiseren van speelweefsel-thema’s. • Het kind –en jeugdvriendelijk inrichten van het openbaar domein

Decruynaere Elke



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

137.706

140.087

144.038

147.416

151.331

154.673

Ontv

146.097

148.658

152.790

156.354

160.457

163.991

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34062 - AC.Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur • Financiële ondersteuning bieden aan jeugdwerkinitiatieven ikv hun lokalen via diverse reglementen met bijzondere aandacht voor (brand)veiligheid • Ter beschikking stellen van (polyvalente) jeugdlokalen voor jeugdhuizen, jeugdwelzijnswerkorganisaties en financieel weinig draagkrachtige jeugdwerkinitiatieven. • Inzetten op logistieke ondersteuning (karweidienst) en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding en bemiddeling bij problemen met bijv. eigenaars of buren. • Opvolgen en betoelagen van polyvalente zalen voor de activiteiten van (jeugd-)verenigingen

Decruynaere Elke


Deelfinanciering Stedenfonds: het jeugdwerk ondersteunen voornamelijk bij hun infrastructuurvraagstukken enerzijds en belangenbehartiging van deze dossiers bij de stedelijke diensten, eigenaars, buren,… anderzijds. 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2018

2019

793.800

800.115

807.370

814.339

821.659

828.692

Ontv

202.687

206.049

210.342

214.341

218.676

222.723

Uitg

425.000

325.000

225.000

225.000

225.000

225.000

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg

0

0

0

0

0

0

4.958

4.958

4.958

4.958

4.958

4.958

Ontv

41 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40083 - nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118) oprichten van passiefbouw voor jeugdvereniging De Bonte Was tbh vzw Jong en spelotheek Kiekeboe (Wasstraat)

1/01/2010

31/12/201 Jeugddienst Vertraagd 6 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

5.237

5.269

5.301

5.332

5.364

0

0

0

0

0

0

416.647

1.167.679

68.374

0

0

0

Ontv Andere

2016

Entiteit

5.206

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Project PR40110 - nieuwbouw voor polyvalente zaal en jeugdlokalen Neptunussite (Botestraat 98A) nieuwbouwproject voor 2 polyvalente zalen (400 p.+ 120 p.), lokalen voor jeugdvereniging en 2 repetitielokalen 2014 Exploitatie

2015

Uitg Uitg

Andere

1/01/2011

In Jeugddienst 1/06/2015 uitvoering (Stad Gent)

2017

Status

2018

Entiteit

2019

104.498

106.547

108.844

110.899

0

0

0

0

0

201.786

80.000

0

0

Ontv

Tot

152.200

Ontv Investering

2016

Van

Uitg Ontv Groep Gent

PO00081 - Kind- en jeugdvriendelijke stad 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

186.590

181.465

180.595

185.267

189.898

Ontv

153.571

186.891

181.771

180.906

185.583

190.218

Uitg Uitg Ontv

42 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

153.275

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40361 - coördineren POD Kind- en jeugdvriendelijke stad Gent wil een kind- en jeugdvriendelijke stad worden en zet hiervoor in op 5 sporen: 1. Beleidsmatig: kind- en jeugdvriendelijkheid moet zich niet alleen vertalen in de strategische planning maar moet tevens een reflex worden waarbij alle diensten en de stem van kinderen en jongeren mee in rekening brengen bij het nemen van beslissingen. Hiertoe zullen instrumenten ontwikkeld worden (bijv. jeugdtoets), zal ingebroken worden op bestaande instrumenten en zal een actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad worden opgemaakt. Voorts zal ook een kindersecretaris ingezet worden die optreedt als belangenbehartiger van kinderen en jongeren binnen het stedelijk beleid. 1/01/2014 2. Verhogen van betrokkenheid/draagvlak creëren (o.a. versterken sociaal kapitaal van middenveld, scholen, bedrijven, burgers, enz.) 3. Verhogen van expertise en uitwisseling rond het thema kind- en jeugdvriendelijkheid 4. Profilering naar buiten toe (o.a. externe communicatie, citymarketing bijv. kindvriendelijke balies en evenementen) 5. Positieve beeldvorming over kinderen en jongeren bijv. bieden van experimenteerruimte aan kinderen en jongeren via meervoudig gebruik van ruimtes en tijdelijke invullingen (speelterreinen, bedrijventerreinen,…) De Jeugddienst neemt hiervoor de coördinatiefunctie op zich. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2018

2019

153.275

186.590

181.465

180.595

185.267

189.898

153.571

186.891

181.771

180.906

185.583

190.218

Uitg Uitg

43 / 497

MG002 GENTGRP\DCZHK28

Entiteit


Ontv

Ontv

21/11/2013 9:39:23

31/12/201 9

Uitg

Ontv Andere

2017

Status

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00002 - Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie. SD00006 - Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie. Dit doen we door: - het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen - het aandeel hernieuwbare energie te verhogen - de transportefficiëntie van mensen, middelen en logistiek te verhogen, inclusief het aankoopbeleid.

Heyse Tine

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. voorzien van een investeringsenveloppe klimaatneutraliteit, inzetten op tegengaan van energie-armoede via REGent, een stedelijke vzw die kwetsbare groepen aanzet tot rationeel energiegebruik, proeftuin elektrisch vervoer, door een nieuw subsidiereglement ‘duurzaamheid door Gentse wijken’, nog sterkere inzet op verlenen van duurzaam bouwadvies incL. stimuleren groepsaankopen, trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, experimenten waarbij burgers ontzorgd worden bij renovaties (bv. verhuurder-senior), ontwikkelen van een stedelijke voedselstrategie en organisatie van een Food Council,… Indicatoren De totale CO2 emmissie exclusief scheepvaart en ETS De zelfvoorzieningsgraad: productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad Gent ten opzichte van de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens Energieverbruik exclusief scheepvaart en ETS


2016

2017

2018

2019

2.704.330

2.573.812

2.541.944

2.616.329

2.688.518

2.759.675

Ontv

1.605.268

1.509.040

1.489.190

1.517.700

1.539.023

1.563.969

Uitg

1.719.594

1.949.880

2.049.880

2.749.880

2.849.880

2.909.880

859.960

799.920

1.099.920

1.199.920

1.299.920

1.359.920

Ontv Andere

2015

Uitg

Uitg Ontv

44 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00124 - Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via het klimaatverbond met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding Exploitatie Investering Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.704.330

2.573.812

2.541.944

2.616.329

2.688.518

2.759.675

Ontv

1.605.268

1.509.040

1.489.190

1.517.700

1.539.023

1.563.969

Uitg

779.654

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

Ontv

220.000

0

0

0

0

0


Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34251 - AC.Ondersteunen REGent Energiearmoede wordt aangepakt via de werking van REGent (door middel van loket, energiescans, uitvoering energiebesparende maatregelen, trajectbegeleiding, premies, leningen, ...). Die werking wordt bestendigd en versterkt, met verschepte focus voor de sociale doelgroep.

Heyse Tine

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG (Stad Gent)

Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning werking REGent 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

841.832

855.058

866.806

879.976

891.665

Ontv

543.108

552.498

562.042

571.743

581.603

591.626

Uitg Uitg Ontv

45 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

832.727

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34954 - AC.Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan Intern wordt een bilateraal traject gevolgd met stadsdiensten (dienst Wonen, OCMW, dienst Economie, Havenbedrijf, Mobiliteitsbedrijf en dienst Stedenbouw) om klimaatdoelstellingen en -acties te integreren in doelstellingen en hefbomen van deze diensten. Tevens worden, op basis van de beschikbare kennis en studies, een aantal scenario's voor CO2-reductie opgesteld en afgetoetst met stakeholders. Beide trajecten worden samengebracht in een klimaatplan 2014-2030. Specifiek wordt voor de wijk Sint-Amandsberg/Dampoort nog meer in detail gewerkt rond scenario's, participatie en uitwerking van concrete acties. (EU-project STEP-UP).

Heyse Tine

Milieudienst (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

278.062

147.521

87.515

89.609

92.040

94.111

Ontv

149.717

242

109

111

113

115

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34955 - AC.Brede activering van alle Gentenaars via het Klimaatverbond Het Klimaatverbond is een platform dat alle betrokkenen (overheid, burger, bedrijven, organisaties,…) samenbrengt om te komen tot een nieuw, ambitieus en gedragen klimaatplan voor Gent. Het is een broedplek voor nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven. We willen dat Gentenaars, groot en klein, trots zijn op het klimaatverbond en zich erdoor aangesproken voelen om eraan te participeren. Op basis van een samenhangend verhaal wordt het Gents klimaatverbond verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in sociale media, website, events en campagnes (warmtefoto, donderdag veggiedag, ...) voor een breed publiek.

Heyse Tine


Deelfinanciering Stedenfonds: Coördinatie van het Klimaatverbond 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

174.835

177.904

183.024

187.395

192.467

196.790

Ontv

143.599

146.120

150.321

153.909

158.071

161.619

Uitg Uitg Ontv

46 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34956 - AC.Gerichte activering van sectoren/doelgroepen We voeren een beleid op maat uit in fuctie van klimaatneutraliteit voor diverse stakeholders binnen de prioritaire thema's wonen (subsidies dakisolatie, bouwadvies, verduurzaming sociale woningbouw, ...), mobiliteit (subsidies milieuvriendelijke mobiliteit, Fiets van troje - icoonprojecten, proeftuin elektrisch vervoer, ...), economie (begeleiding bedrijven ifv energiemanagement ikv EU-project ACE, uitgiftebeleid bedrijventerreinen, ondersteuning van ESCO's, ...), hernieuwbare energie (uitwerking buisiness cases, ondersteuning burgerinitiatieven, stimuleringsbeleid, ...) en voeding (Foodcouncil, ...).

Heyse Tine


Deelfinanciering Stedenfonds: - Invoeren nieuwe subsidieregeling ‘Duurzaamheid door Gentse wijken’ waar bewoners, bedrijven of instellingen financiële ondersteuning krijgen voor projecten die nadien vermarktbaar zijn, om op wijkniveau energie te besparen of CO2-uitstoot te verlagen. - Bouwadvies mbt energie besparende maatregelen incl. extra trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, organisatie groepsaankopen, experimenten waarbij burgers worden ontzorgd bij renovaties (bv. verhuurder-senior) - Implementatie Foodcouncil in uitvoering van een voedselstrategie voor de stad. 2014 Exploitatie Investering

Uitg

2016

2017

2018

2019

1.024.570

987.949

965.626

985.362

997.900

1.013.741

Ontv

767.687

809.011

775.534

790.739

798.023

809.382

Uitg

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34957 - AC.Organiseren interne werking van de Milieudienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

418.606

450.721

487.157

526.134

563.368

1.170

1.184

1.199

1.213

1.228

Uitg Ontv

47 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

1.157

Uitg

MG002

2018

387.136

Ontv Andere

2017


Van

Tot

PR40237 - proeftuin elektrisch vervoer "De proeftuin “Elektrische Voertuigen in Actie” (EVA) is een initiatief in kader van de Vlaamse proeftuin voor elektrische voertuigen. Het project omvat de grootste publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen door de plaatsing van meer dan 140 laadpalen tegen september 2012. De laadpalen worden verspreid over 80 % van het publiek domein in Vlaanderen alsook 1/10/2011 in de stad Gent. Het doel is om het gebruik van de laadpalen in reële omstandigheden uit te testen en te onderzoeken.

Status

Entiteit

31/12/201 In Milieudienst 4 uitvoering (Stad Gent)

Het platform EVA ging van start op 1/10/2011 en eindigt op 30/09/2014. " 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

220.000

Ontv

220.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40238 - proeftuin Olympus Het “Olympus” platform is een B2B-platform (Business to Business) dat zich richt op multimodaliteit en het onderling delen van verschillende soorten voertuigen. Aan de stations van verschillende steden ondermeer Gent Sint-Pieters zal er laadinfrastructuur komen, waar de bestuurders van de elektrische voertuigen hun wagen of fiets kunnen laten opladen en hun reis verder kunnen zetten met de trein. 1/01/2012 De Stad Gent moet binnen het Olympus platform onder meer instaan voor: - Aankoop fietslaadstations - Aankoop Elektrische fietsen - Leveren testpubliek’ 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016

7.000 0 109.654 0

Uitg Ontv

48 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Status

Entiteit


2018

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport PO00017 - Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20% 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

939.940

1.499.880

1.599.880

2.299.880

2.399.880

2.459.880

Ontv

639.960

799.920

1.099.920

1.199.920

1.299.920

1.359.920

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014

31/12/202 1

Status

Entiteit

PR50022 - Enveloppe Klimaatneutraliteit klimaat - doelgroep bedrijven - bij 100 bedrijven (van de 2000) met energiegebruik <250 000 kWh energie-efficiëntie opdrijven met 20 % ; premie ter ondersteuning van BBT (best beschikbare techniek) Klimaat - energieproductie - investering piloot project warmtenet ; mee investeren in 2 windturbines,… Klimaat - sociale woningbouw - Sociale woningbouw : 1500 woningen naar min. 70 kWh/m2 (energieluik van renovatie sociale woningen) Klimaat- doelgroep bestaande (private) woningen - Energieluik van de geïntegreerde woon- en energiepremie in stadsvernieuwingsproject(en) (doel 2 500 woningen)


Stadsbrede energiepremies - 3 000 woningen naar min.70 kWh/m2; 500 woningen naar 30 kWh/m2 (gericht op eigenaars ; gericht op eigenaar-verhuurders, verschillende aanpak naar inkomen) Deelfinanciering Stedenfonds: investeringen in energieproductie, bestaande (private) woningen en stadsbrede energiepremies 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

939.940

1.499.880

1.599.880

2.299.880

2.399.880

2.459.880

Ontv

639.960

799.920

1.099.920

1.199.920

1.299.920

1.359.920

Uitg Ontv

49 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Groep Gent

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00003 - Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. SD00008 - We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk. Dit doen we door: - het aantal verplaatsingen te verminderen en verduurzamen - de mobiliteit te verbeteren, in het bijzonder voor kwetsbare groepen - het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar en aangepast vervoer te optimaliseren - de informatie over mobiliteit te ontsluiten via een mobiliteitsbalie.

Decruynaere Elke Tapmaz Resul Watteeuw Filip

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te onderzoeken hoe we de transitie kunnen maken naar duurzame vervoerswijzen o.m. aangestuurd door de oprichting van een Gentse Mobiliteitsraad, voorzien van een investeringsenveloppe duurzame vervoerswijzen, … Indicatoren Vervoersmiddelenbezit Modal split bij de inwoners van de stad Gent, in het bijzonder in het functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

14.984.216

14.696.759

15.448.774

16.293.217

16.859.004

17.471.942

Ontv

3.207.637

2.960.286

2.907.501

2.949.695

3.019.043

3.080.596

Uitg

7.556.556

1.258.273

1.518.674

1.581.538

1.844.423

2.002.331

Ontv

210.000

300.000

262.500

350.000

437.500

490.000

Uitg

602.443

602.443

0

0

Ontv

IVA Mobiliteitsbedrijf

OD00061 - Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

9.309.765

9.096.910

9.737.396

10.479.777

10.927.892

11.436.332

Ontv

1.641.629

1.571.809

1.511.540

1.545.771

1.584.945

1.618.965

Uitg

1.121.297

525.000

525.000

425.000

425.000

425.000

0

0

0

0

0

0

602.443

602.443

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

50 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34890 - AC.Organiseren taxiwerking -administratieve en operationele opvolging taxi's en taxivergunningen -onderzoek naar innovatieve vormen van taxi-exploitatie

Watteeuw Filip

IVA Mobiliteitsbedrijf (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

86.289

88.745

90.848

93.283

95.364

881

895

909

924

939

954

Ontv Investering

2015

84.804

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34894 - AC.Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Watteeuw Filip



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

9.224.961

9.010.621

9.648.651

10.388.929

10.834.609

11.340.968

Ontv

1.640.748

1.570.914

1.510.630

1.544.847

1.584.007

1.618.011

Uitg

1.121.297

525.000

525.000

425.000

425.000

425.000

0

0

0

0

0

0

602.443

602.443

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

IVA Mobiliteitsbedrijf

OD00063 - Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.762.314

1.633.780

1.672.198

1.706.746

1.745.254

1.779.894

623.460

430.360

438.294

445.971

454.062

461.900

2.710.109

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

51 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34282 - AC.Initiëren strategische studies rond mobiliteit Strategische mobiliteitsplanning - Mobiliteitsplan - Ruimtelijk Structuurplan - Klimaatplan - Strategische modusplannen (fietsplan, parkeerplan, afbouw B401…) -… Monitoren en evalueren van het mobiliteitsbeleid - Open data (verkeerstellingen, GIS-data,…) - Verkeerstellingen (rijdend verkeer, parkeertellingen) - Onderzoek verplaatsingsgedrag - Verkeersmodel -…

Watteeuw Filip


Deelfinanciering Stedenfonds: Vanuit het besef dat er op het vlak van mobiliteit gigantische uitdagingen zijn om op stedelijk niveau de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te behalen, worden strategische studies inzake mobiliteit opgemaakt die de stedelijke mobiliteit richting die doelstelling en transitie moeten sturen Mobiliteitsraad (MORA) wordt opgericht met de intentie om relevante stakeholders en geïnteresseerde burgers te betrekken bij het uitstippelen en vormgeven van het strategische mobiliteitsbeleid. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

809.627

828.975

846.298

865.672

883.021

Ontv

582.476

388.721

395.988

402.989

410.392

417.531

Uitg Uitg Ontv

52 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

996.124

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34286 - AC.Managen en adviseren vervoersstromen Uitwerken operationele modusplannen (fiets, openbaar vervoer, auto,…) Uitvoeren van verkeersveiligheids- en verkeersleefbaarheidsmaatregelen Adviseren verkeers-, ruimtelijke en bouwprojecten Voorbereiding van een openbaar vervoerfonds Beter en meer openbaar vervoer als stap ter bestrijding van vervoersarmoede

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

452.690

460.637

473.890

485.206

498.337

509.528

984

999

1.015

1.032

1.048

1.065

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34858 - AC.Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement Verdere ontwikkeling en exploitatie van het verkeerscentrum (verkeersgeleidingssysteem, camera's voetgangersgebied, incident management,…)

Watteeuw Filip



2016

2017

2018

2019

313.500

363.516

369.332

375.242

381.245

Ontv

40.000

40.640

41.290

41.951

42.622

43.304

2.710.109

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

2015

Uitg

387.345

Uitg Ontv IVA Mobiliteitsbedrijf

OD00064 - Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen 2014 Exploitatie Investering

2016

2018

2019

847.015

858.939

873.078

891.486

908.411

Ontv

43.094

43.454

20.949

1.565

1.582

1.599

Uitg

34.433

0

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

53 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

832.745

Ontv Andere

2015

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34857 - AC.Ondersteunen mobiliteitsmanagement van derden Ondersteunen scholen, bedrijven en evenementen bij het opzetten en initiëren van mobiliteits- en vervoersplannen

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

71.312

73.358

75.106

77.134

78.863

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

70.083

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34937 - AC.Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit Uitwerken en realiseren van campagnes rond duurzame mobiliteit (vb. fietscampagnes, branding parkings (fiets + auto), doelgroepencommunicatie, nieuwe media,…).

Watteeuw Filip



2016

2017

2018

2019

762.662

775.702

785.580

797.971

814.352

829.548

Ontv

42.883

43.239

20.730

1.343

1.357

1.370

Uitg

34.433

0

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Uitg

Uitg Ontv Departement Rumodo

OD00065 - Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer 2014 Exploitatie Investering

2016

2018

2019

645.829

649.347

652.869

656.392

659.917

Ontv

13.950

14.173

14.400

14.631

14.865

15.102

3.005.507

633.273

106.174

6.538

6.923

7.331

0

300.000

0

0

0

0

Uitg Uitg Ontv

54 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

642.314

Ontv Andere

2015

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34283 - AC.Financieren gratis openbaar vervoer Gratis openbaar vervoer: nachtbussen (De Lijn) en jongeren 12-14 jaar (NMBS + De Lijn)

Watteeuw Filip

Staf Departement Rumodo (Stad Gent)


2016

2017

2018

2019

642.314

645.829

649.347

652.869

656.392

659.917

Ontv

13.950

14.173

14.400

14.631

14.865

15.102

Uitg

5.507

5.831

6.174

6.538

6.923

7.331

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Uitg

Uitg Ontv

Project PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde Herinrichting van de wegenis, de riolering en de verlenging van de tramlijn 21/22 op de Zwijnaardsesteenweg, Heerweg Noord en Heerweg Zuid tussen de bestaande eindhalte aan de Gestichtstraat en de nieuw te realiseren eindhalte Ter Linden te Zwijnaarde.

Van

Tot

Status

1/10/2008

Dienst Wegen, Bruggen & 31/12/201 In Waterlopen 8 uitvoering (Stad Gent)

stadsaandeel in het project 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

3.000.000

527.442

0

300.000

Uitg Ontv

55 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Entiteit


Van

Tot

Status

PR40174 - vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7 Het project omvat het verwezenlijken van twee nieuwe tramlijnen, op de route van twee huidige buslijnbundels. MERstudie, stedenbouwkundig en technisch ontwerp, en aanleg van de lijnen is inbegrepen. De investeringen in het MJP 2014-2019 staan op de enveloppe nieuw beleid - 50019.

1/08/2011

1/10/2025

In Dienst Coördinatie uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

2018

Status

Entiteit Dienst Coördinatie (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

100.000

100.000

0

0

Ontv Andere


OD00147 - Verbeteren van de mobiliteit in het bijzonder voor kwetsbare groepen

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.866.575

1.896.990

1.946.641

1.989.290

2.038.524

2.080.750

574.443

584.531

601.386

615.771

632.467

646.691

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

56 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34398 - AC.Faciliteren van het woon/schoolverkeer Betreft: * bevorderen van het woon-schoolverkeer via het STOP-principe (STOP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer (0 -tarief (= DBS-systeem) voor -12 jarigen, pasjes De Lijn) * privé-vervoer

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

201.200

202.407

203.622

204.843

206.072

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

200.000

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34406 - AC.Organiseren van het intern leerlingenvervoer

Decruynaere Elke

Dienst Administratie Onderwijs (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2018

2019

920.873

2015 937.017

2016 963.796

986.697

1.013.237

1.035.896

3.607

3.665

3.723

3.783

3.843

3.905

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

57 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017



Entiteit

AC34438 - AC.Ondersteunen van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs

Decruynaere Elke



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

745.702

758.772

780.438

798.970

820.444

838.781

Ontv

570.836

580.867

597.663

611.988

628.624

642.786

Uitg Ontv

Andere


OD00179 - Het optimaliseren van het aanbod aangepast vervoer voor mensen die minder mobiel zijn.


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

570.503

576.235

584.254

591.459

599.455

606.637

Ontv

311.062

315.958

320.932

325.986

331.121

336.339

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34036 - AC.Organiseren van aangepast vervoer Voor deze doelgroep voorziet de Stad in taxicheques, vrijwilligersvervoer, aangepast rolstoelvervoer, in samenwerking met Taxi Hendriks.

Tapmaz Resul



2015

2016

2019

576.235

584.254

591.459

599.455

606.637

Ontv

311.062

315.958

320.932

325.986

331.121

336.339

Uitg Uitg Ontv

58 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

570.503

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Groep Gent

PO00092 - Enveloppe duurzame vervoerswijzen 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

685.209

787.500

1.050.000

1.312.500

1.470.000

Ontv

210.000

262.500

350.000

437.500

490.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014

31/12/202 1

PR50016 - Enveloppe duurzame vervoerwijzen

2014 Exploitatie

2015

2016

Status

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

685.209

787.500

1.050.000

1.312.500

1.470.000

Ontv

210.000

262.500

350.000

437.500

490.000

Uitg Ontv

59 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00009 - We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer. Dit doen we door: - de parkings en het straatparkeren efficiënt te beheren - het verkeer en de distributie op een slimme en selectieve manier te organiseren in functie van toegankelijkheid en leefbaarheid - de tramlijn Dok Zuid/Dok Noord, de Verapazbrug en de R4 Zuid te realiseren.

Balthazar Tom Peeters Christophe Watteeuw Filip

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. innovatieve parkeerconcepten te ontwikkelen om zo het autoparkeren beheersbaar te houden, stedelijke alternatieven voor stallen van fietsen te ontwikkelen om fietsbezit en –gebruik te stimuleren, stimuleren van fietscultuur met uitbouw van een Huis van de Fiets en aanstellen van een Man/Vrouw van de fiets, uitbouw van een milieuvriendelijk stadsdistributiecentrum om de binnenstad te ontlasten van transport van handelsgoederen,…. 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

9.515.698

10.046.444

11.587.015

12.728.094

12.960.461

13.061.427

Ontv

22.363.404

23.733.282

25.754.605

28.598.927

30.194.980

31.208.162

Uitg

14.653.025

5.455.000

7.721.695

4.260.000

7.065.000

1.883.000

Ontv

2.836.200

0

154.640

184.640

150.000

168.000


OD00070 - Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)

Exploitatie Investering Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

9.515.698

9.967.728

11.452.298

12.612.538

12.826.992

12.991.634

Ontv

22.363.404

23.654.567

25.619.888

28.483.372

30.098.511

31.175.591

Uitg

13.891.025

4.955.000

5.815.000

3.215.000

6.915.000

1.715.000

Ontv

2.745.000

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

60 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34805 - AC.Realiseren en beheer/exploitatie van (fiets) parkeergarages Fietsenparkings, ondergrondse parkings: realisatie, beheer (vb. schilderwerken, vernieuwing technische installaties,…) en exploitatie (vb. bewaking, abonnementenbeheer, toegangscontrole,…).

Watteeuw Filip



2014

2015

2016

2017

2018

Uitg

4.057.245

3.915.702

4.798.995

5.861.026

5.969.536

6.073.908

Ontv

6.742.455

7.059.032

8.617.388

11.301.941

12.658.151

13.513.965

Uitg

7.241.025

1.330.000

2.490.000

1.390.000

5.590.000

390.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2019

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34806 - AC.Realiseren en beheer/exploitatie straatparkeren (auto) Straatparkeren - tariefzones - parkeerautomaten - bewonersplaatsen

Watteeuw Filip


Deelfinanciering Stedenfonds: Uitwerken nieuw parkeerbeleidsplan incl. participatietraject burgers met als doel de leefbaarheid in de stad te verbeteren. 2014 Exploitatie Investering

2016

2018

2019

4.306.936

4.862.045

5.434.844

5.528.152

5.625.732

5.721.217

Ontv

15.036.299

15.982.212

16.375.952

16.508.278

16.773.145

17.041.956

Uitg

2.815.000

2.300.000

2.000.000

500.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

61 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

Uitg

Ontv Andere

2015

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34807 - AC.Ontwikkelen van buurtparkings Aankoop van diverse terreinen voor de realisatie van buurtparkings - fiets en auto ( Limbastraat, Kwakkelstraat, Heerweg Noord en Zuid, …)

Watteeuw Filip


Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op buurtparkings om de buurtstraten te ontlasten van geparkeerde auto’s en zo de leefbaarheid te verhogen. 2014 Exploitatie Investering

2016

2017

2018

2019

Uitg

59.019

60.031

61.559

62.903

64.427

Ontv

60.261

61.293

62.841

64.206

65.751

67.113

1.000.000

625.000

625.000

625.000

625.000

625.000

235.000

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

2015

65.768

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34809 - AC.Realiseren en beheer Park/ Ride en Park/Bike Realiseren en beheer Park/ Ride en Park/Bike-zones

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016

146.701

149.626

53

54

55

55.055

55.936

56.831

250.000

625.000

625.000

625.000

625.000

625.000

0

0

0

0

0

0


2019

143.996

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

141.105

Uitg

MG002

2017

138.809

152.366



Entiteit

AC34855 - AC.Realiseren en beheer "on-street" fietsparkeren en fietsaccommodatie Beheer fietsenstallingen op straat, inclusief exploitatie fietsdepot en stallingsrichtlijnen

Watteeuw Filip


Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op ‘on street’ fietsparkeren om de buurtstraten te ontlasten van gestalde fietsen en zo de leefbaarheid te verhogen. 2014 Exploitatie Investering

2016

2017

2018

2019

530.704

539.840

553.871

566.156

580.135

592.367

Ontv

236.921

240.924

246.557

251.630

257.278

262.366

Uitg

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Uitg

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34933 - AC.Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe parkeerconcepten (Parkeermakelaar, smartphone parkeren, nieuwe parkeerrichtlijnen,…).

Watteeuw Filip



2015

2016

2019

342.985

349.005

359.034

367.600

377.537

386.009

Ontv

207.414

211.052

217.095

222.261

228.250

233.361

Uitg Uitg Ontv

63 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40046 - Huis van de Fiets – aankoop Uitbouw en conceptualisering Huis van de Fiets. Een Man/Vrouw van de Fiets coördineert dit. Een transitietraject wordt op poten gezet met de bestaande fietsdienstverleners. Diensten die in het Huis van de Fiets kunnen worden aangeboden (niet limitatief): - Fietsverhuur / fietsdelen (voor werknemers, studenten, toeristen, Gentenaars) - Fietsregistratie / aangifte fietsdiefstal 1/01/2014 - Fietsherstel / fietsateliers en –workshops - Gevonden fietsen: (digitaal) loket van het fietsendepot -… Ook de samenwerking met de private sector moet worden onderzocht. De uitbating van een fietscafé, de verkoop van materiaal, het organiseren van cursussen en workshops… kunnen allemaal deel uitmaken van het concept. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg

2016

2017

31/12/201 9

2018

80.000

100.000

100.000

80.000

60.000

80.000

60.000

80.000

100.000

100.000

2.488.000

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Status

Entiteit


2019

Uitg Ontv

Project PR40047 - Huis van de Fiets – investeringssubsidie van de stad 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

0 2.510.000

Uitg Ontv

64 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

2018

Status

Entiteit IVA Mobiliteitsbedrijf (Stad Gent)

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40048 - Fietsendepot – verhuis + aanpassingswerken 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

22.000

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

PO00013 - Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

500.000

500.000

500.000

0

0

0

Uitg Ontv

65 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2018

2019

Groep Gent


Van

Tot

PR40053 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem The Loop " Sinds 1 januari 2013 is het IVA Mobiliteitsbedrijf verantwoordelijk voor het parkeermanagement op de site The Loop, waar op heden Flanders Expo, Ikea, KBC en andere grote aantrekkingspolen gesitueerd zijn. Hoewel het verkeersgeleidingssysteem op The Loop recentelijk vervangen werd, bleek al snel uit de praktijk dat het huidige systeem ontoereikend is voor een effectief en efficiënt parkeer-en verkeersmanagent op en rond de site The Loop. De stad Gent wenst het huidige verkeersgeleidingssysteem uit te bouwen tot een overkoepelend systeem dat heel flexibel kan inspelen op de veranderingen waaraan de site The Loop constant onderhevig is en zal zijn in de komende jaren. Niet enkel de rol als nieuw stadsdeel (met een sterke nadruk op bereikbaarheid voor voetganger-, fietsen openbaar vervoer), maar ook de verkeersafwikkelende rol van de B402/Adolphe Pégoudlaan, staan in deze opdracht centraal. "

1/01/2014

31/12/201 In IVA Mobiliteitsbedrijf 9 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40054 - Uitbreiding verkeersgeleidingssysteem - borden buiten/op R4 "In het kader van het efficienter sturen van het verkeer richting Gent stelde het Mobiliteitsbedrijf vast dat dit op vandaag praktisch onmogelijk is door huidige plaatsing van de full led informatie-borden. Het Mobiliteitsbedrijf zal in de loop van 2014 en in het ruimere kader Verkeerscentrum Gent bekijken hoe en in welke mate de huidige infrastructuur verplaatst kan worden om aan een effectieve verkeerssturing te gaan doen. "

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

66 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019


Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40055 - Integratie centrale dispatching bewaking parkings (inclusief permanentie 24/7) 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40056 - Uitbreiding Hermes - Ooen Data en koppeling externe systemen "Met het oog op de oprichten van een Verkeerscentrum Gent zal het nodig zijn om het huidige besturingssysteem van het Verkeerkeersgeleidingssysteem Hermes uit te breiden om het mogelijk te maken te communiceren met externe systemen. Dit project heeft een grote Open Data-component. Deze component maakt het mogelijk om zowel data vrij te geven als externe systemen met elkaar te laten praten. We onderscheiden de volgende integratie systemen: Koppeling 1/01/2014 Real Time passenger Information De Lijn (incl. Integratie telsystemen P+R), integratie Hermes met Traffic Control Center Antwerpen, koppeling met Minder Hinder – ODIN, uitbreiding mobiliteitgent.be

Status


" 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

67 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Entiteit

2018

2019


Van

Tot

PR40057 - Koppeling Real Time passenger Information De Lijn zie uitbreiding Hermes

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40058 - Integratie telsystemen P+R zie uitbreiding Hermes 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40059 - Integratie Hermes met Traffic Control Center Antwerpen zie uitbreiding Hermes 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

68 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Van

Tot

1/01/2014


2018

Status

2019



Van

Tot

PR40060 - Reistijdbepaling en incident/event management op R40 Door incidenten real-time en centraal te gaan detecteren, kunnen we enerzijds het autoverkeer via alternatieve wegen naar de bestemming gaan leiden en anderzijds op een gefundeerde manier alternatieve vervoerswijzen gaan promoten. Ook reistijdinformatie werkt deze overstap op een gelijkaardige manier in de hand en is rechtstreeks gelinkt aan de technologie die nodig is om incidenten te kunnen detecteren. In dit project zal er bekeken worden op welke manier het Verkeerscentrum zijn informatie kan vergaren en deze inschakelen in haar dagdagelijks verkeersmanagement van de Gentse regio.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40061 - Uitbreiding mobiliteitgent.be zie uitbreiding Hermes 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

69 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Van

Tot

1/01/2014


2018

Status

2019



Van

Tot

PR40062 - Minder Hinder (THOR) - ODIN ODIN: project voor het samenbrengen van databanken versus GIPOD THOR: opmaken reorganisatiemodel mbt Minder Hinder - flow zie uitbreiding Hermes

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

70 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019



Van

Tot

Status

1/01/2014

31/12/201 On hold 9

Entiteit

PR40286 - uitbouwen van verkeerscentrum "Het doel van een regionaal, Gents Verkeerscentrum ligt in lijn met de hoofdstrategische doelstellingen van de stad, namelijk “hoe het bestaand verkeer in Gent zo efficiënt mogelijk in goede banen leiden”. Deze vraag wordt in het kader van de uitbouw van een Verkeerscentrum opgedeeld in drie deelvragen: - Hoe kunnen we de vraag naar verplaatsingen met de wagen inperken? - Hoe gaan we in Gent de bereikbaarheid in goede banen leiden? - Hoe kunnen we de overstap naar andere vervoersmodi effectief stimuleren? Op basis van deze vragen, definieren we de taken van een Verkeerscentrum in Gent: - de bezoekers van de stad tijdig en precies te informeren over de verkeerssituatie in de Gentse regio, in functie van het promoten van een overstap naar alternatieve vervoersmodi. - Bestaand, plaatselijk autoverkeer zo efficiënt mogelijk gaan beheren en aansturen. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen is er nood aan een continue monitoring van de Gentse verkeersituatie, zowel door automatische systemen als door het samenbrengen van verschillende informatiekanalen. Scope van dit project kan best afgebakend worden als volgt: alle verspreide data en gegevens met betrekking tot de Gentse verkeerssituatie onder te brengen bij één coördinerende en sturende instantie, een regionaal verkeerscentrum Gent. " 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

500.000

500.000

500.000

0

0

0

Uitg Ontv

71 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2018

2019


Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40287 - realiseren van verkeerstechnische taken 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

PO00014 - Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2018

2019

Uitg

78.715

134.717

115.555

96.469

Ontv

78.715

134.717

115.555

96.469

32.571 32.571

Uitg

72.000

90.000

120.000

150.000

168.000

Ontv

72.000

90.000

120.000

150.000

168.000

Uitg Ontv

72 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

GENTGRP\DCZHK28

Groep Gent


Van

Tot

PR40362 - coördinatie stadsdistributie - projectleiding en realisatie Een stedelijk distributiecentrum is een over- en opslagruimte aan de rand van de stad waar goederen voor handelaars in de binnenstad worden afgeleverd, waar die goederen worden gebundeld en van waaruit ze met kleine en milieuvriendelijke voertuigen naar de handelaars worden gebracht. Dit project omvat o.m.: - opstart proefproject (locatie, handelaars, distributie via fietskoeriers/electrische voertuigen), - flankerende maatregelen - communicatiecampagne - businessplan incl juridische structuur -…

1/01/2014

31/12/201 9

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40374 - Stadsdistributiecentrum - studie en onderzoek Een stedelijk distributiecentrum of SDC is een manier om goederen te bundelen. Het is een over- en opslagruimte aan de 1/01/2014 rand van de stad waar goederen voor handelaars in de binnenstad worden afgeleverd, waar die goederen worden gebundeld en van waaruit ze met kleine en milieuvriendelijke voertuigen naar de handelaars worden gebracht. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2018

2019

134.717

115.555

96.469

32.571

Ontv

78.715

134.717

115.555

96.469

32.571

Uitg Uitg

73 / 497

MG002 GENTGRP\DCZHK28

Entiteit Dienst Economie (Stad Gent)

78.715

Ontv

21/11/2013 9:39:23

31/12/201 9

Uitg

Ontv Andere

2017

Status


Van

Tot

PR50015 - Enveloppe stadsdistributiecentrum Mogelijkheden voorzien voor handsfree winkelen; stadsdistributie

1/01/2014

31/12/202 1

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

72.000

90.000

120.000

150.000

168.000

Ontv

72.000

90.000

120.000

150.000

168.000


PO00050 - Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Uitg

37.222

0

0

Ontv Investering Andere

Uitg

170.000

1.316.695

925.000

Ontv

19.200

64.640

64.640

2019

37.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg Aanleg van de publieke ruimte rondom de Verapazbrug i.f.v. een kwalitatieve landschappelijke inpassing van de brug en goede toegankelijkheid voor alle gebruikers op, rond en onder de brug. De omgevingsaanleg omvat een verharde zone op de westelijke oever en een groene zone aansluitend bij wijkpark Handelsdok-Oost op de oostelijke oever.

1/01/2013

31/12/201 In Dienst Coördinatie 7 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

170.000

925.000

925.000

Ontv

19.200

64.640

64.640

Uitg Ontv

74 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Status

2018

Entiteit

2019

37.000

37.222

0

0


Van

Tot

PR50035 - Enveloppe heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid Studie en heraanleg van Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid ten gevolge van de downgrading tot lokale weg en de doortrekking van tram 4

1/01/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

391.695

Ontv Andere

0


PO00061 - R4 Zuid 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

20.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40279 - Buzz Het project omvat een samenwerking tussen de verschillende actoren die werken uitvoeren in het zuiden van de stad Gent. Het heeft de bedoeling om de werken op elkaar af te stemmen en de Hinder in de buurt te minimaliseren.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

20.000 0

Uitg Ontv

75 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00010 - We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd. Dit doen we door: - de verkeersveiligheid geïntegreerd en integraal aan te pakken - een nultolerantie in te voeren om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren.

Watteeuw Filip

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een investeringsenveloppe te voorzien voor mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

402.000

100.000

602.500

670.000

837.500

938.000

Ontv

134.000

0

167.500

223.333

279.167

312.667


OD00071 - Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

76 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40390 - Opstart traject verkeersveiligheid 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


PO00093 - Enveloppe fly-over 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

100.000

100.000

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project PR50017 - Enveloppe fly-over 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

100.000

100.000

0

0

Uitg Ontv

77 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Van

Tot

0:00:00

0:00:00 2018

Status


2019


PO00094 - Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

402.000

502.500

670.000

837.500

938.000

Ontv

134.000

167.500

223.333

279.167

312.667

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014

31/12/202 1

PR50018 - Enveloppe mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent) 2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

402.000

502.500

670.000

837.500

938.000

Ontv

134.000

167.500

223.333

279.167

312.667

Uitg Ontv

78 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00004 - Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten. SD00011 - We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een investeringsenveloppe te voorzien voor stadsvernieuwing

Balthazar Tom Coddens Rudy De Clercq Mathias De Regge Martine Decruynaere Elke Heyse Tine Storms Annelies Tapmaz Resul Termont Daniël Watteeuw Filip


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

810.365

2.011.592

3.523.762

4.697.785

4.739.210

Ontv

160.500

101.500

84.000

60.000

0

18.000

Uitg

33.119.463

39.907.998

20.612.849

18.727.134

14.807.687

18.978.388

Ontv

12.963.204

15.069.145

12.217.045

14.737.045

15.272.045

11.918.704

Uitg

5.159.266

3.589.365

0

0

0

0

0

201.798

605.393

605.393

605.393

605.393

Ontv

4.856.732

Groep Gent

PO00031 - Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters ) 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016

261.560

263.129

264.708

266.296

0

0

0

0

0

251.166

1.523.926

308.227

1.312.127

128.110

6.278.566

0

0

0

0

2.400.000

0


2019

0

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

274.486

Uitg

MG002

2017

273.302

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40051 - Gent St-Pieters – investeringssubsidie voor inpandige fietsenstalling 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

1.397.760

6.182.400

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project PR40114 - dossier 050 Budget voor verrekeningen binnen het dossier 050: wegenis, buitenaanleg parking en afwerking tunnels. 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2008


2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

60.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project PR40116 - Maria Hendrikaplein/Tuin in helling Diverse erelonen + studie uitvoering Hellende Tuin naar Maria Hendrikaplein 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2013


2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

80 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

415.960

0

0

0


Van

Tot

PR40118 - Gent St-Pieters - project algemeen: gevolgkosten Diverse gevolgskosten van het project Gent Sint Pieters

1/01/2004


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

Entiteit

2019

274.486

261.560

263.129

264.708

266.296

273.302

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40119 - station fase 3 stadsaandeel in het station fase 3 (tramstation, oostelijke doorgang en fietsenstalling), incl. technische uitbreiding

1/01/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

31.944

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40120 - Gent St-Pieters - Minder Hinder 1/01/2008 Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

Entiteit


2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

80.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

81 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40121 - Mathildeplein De heraanleg van het Mathildeplein.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

30.000

30.000

212.061

800.000

0

0

0

0

0

2.400.000

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project PR40122 - Gent St-Pieters - project algemeen algemene kost projectmanagement voor Gent St-Pieters 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2004


2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

71.166

71.166

71.166

71.166

71.166

71.166

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40124 - inrichting parking en Kiss & Ride Restbudget voor dossier A031: inrichting parking: uitvoering - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2009


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

82 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40227 - investeringssubsidie aan AWV voor onteigening natuurgebied Ossemeers Het betreft de onteigening door AWV tbv de aanleg van de R4-verbindingsweg en de inrichting van het natuurpark Overmeers. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2010


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40253 - Gent St-Pieters - Portaalsite Het betreft een tool voor het beheer van bouwprojecten nodig voor het projectmanagement van het project GSP. 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2008


2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere


PO00032 - Bruggen naar Rabot 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2018

2019

110.500

51.500

34.000

10.000

Ontv

110.500

51.500

34.000

10.000

Uitg

3.918.462

2.770.835

1.880.806

1.515.000

0

Ontv

1.415.159

1.560.159

1.310.000

1.215.000

0

Uitg Ontv

83 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40092 - oprichten nieuw jeugdlokaal in het park Zonnestraal (Gebroeders De Smetstraat 108) Het bouwen van een nieuw jeugdlokaal waar een kinderen tienerwerking kan georganiseerd worden.

1/09/2013

1/01/2017 Vertraagd

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit Jeugddienst (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

60.803

504.796

270.806

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40134 - Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter hoogte van AZ St.Lucas Dit project betreft de realisatie van de nodige aanpassingen aan de Blaisantvest ter hoogte van het kruispunt met de nieuwe toegangsweg AZ ST. Lucas. Hierbij wordt eerst een concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier opgemaakt en vervolgens worden de werken aanbesteed en gecoördineerd. Vermoedelijk wordt het ontwerp en aanbestedingsdossier geïntegreerd in het project "AZ St.Lucas, nieuwe toegangsweg".

1/01/2006


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

375.000

Ontv

275.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40135 - brug Verbindingskanaal aankoop laatste onderdeel - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 (conversie)

1/01/2007

1/01/2014

Dienst Wegen, Bruggen & In Waterlopen uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

84 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40136 - recreatieve structuur (groen) kleinschalige herinrichtingsprojecten van het openbaar domein ter bevordering van het gemeenschappelijk, veilig en aangenaam gebruik door de bewoners - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2008

31/12/201 In Groendienst 4 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40137 - site Maria Goretti aankoop van een binnengebied met de bedoeling dit her in te richten en open te maken voor de gehele buurt - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2007

Dienst Stedenbouw en 31/12/201 In Ruimtelijke Planning 5 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40145 - restauratie gashouders vooronderzoek en restauratie van beschermde gashouders

1/01/2012

31/12/201 Dienst Bouwprojecten Vertraagd 7 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

150.000

1.500.000

1.500.000

0

Ontv

120.000

1.200.000

1.200.000

0

Uitg Ontv

85 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit


Van

Tot

Status

Entiteit

1/02/2014

1/02/2015

Nog niet gestart


PR40148 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden "De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: • Voorbereidende open/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen • Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen • Aanleg van dubbelrichtingsfietspaden in betonstraatstenen langs de R40 / R40a te Gent • Aanleg van parkeerplaatsen in betonstraatstenen • Vernieuwen voetpad • Aanleg bushalteperrons • Vernieuwen van lijnvormige elementen en afwateringselementen • Structureel onderhoud van de KWS verharding: vernieuwen toplaag en 1 of 2 onderlagen • De uitvoering van gewone rioleringswerken: RWA-doorsteken incl. aansluiting op kaaimuur. • Bouwen van fietsonderdoorgang onder de Nieuwe Vaartbrug. Deze onderdoorgang is een stalen constructie boven het water van de Nieuwe Vaart. Breedte: 2.8 meter. Lengte: 86 meter. Buispalen als dragende structuur. Inclusief aanvaarbescherming van de stalen constructie. Leuningen in inox. • Aanpassen kademuur ifv oplegging stalen fietsonderdoorgang • Renovatie van de Nieuwe Vaartbrug volgens een A-inspectie, inclusief vernieuwen stalen leuningen. • Vernieuwen van het wegdek en waterdichte rok van de Nieuwe Vaartbrug • Herinrichten kruispunt (knoop) thv de Palinghuizen / Nieuwe Vaart / Nieuwe Vaartbrug • Herinrichten van het kruispunt Wondelgemstraat met de R40 / R40a • Beperkte aanpassing van alle aantakkende zijstraten op de R40 / R40a (enkel thv de aansluiting) • Spoorwerken • Groenaanleg en groenonderhoud "

Exploitatie

2014

2015

Uitg

3.582.659

1.776.039

Ontv

1.170.159

1.170.159

2016

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg Ontv

86 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019


Van

Tot

PR40241 - Sociale Economie - buurtresto Toreke Gevolgkosten i.v.m. Buurtresto Toreke. Eetcafé Toreke is een plek waar buurtbewoners kunnen eten en samenkomen. Het eetcafé is gebaseerd op een efficiënt businessmodel en is het resultaat van een coöperatie tussen lokale stakeholders. Er wordt gewerkt met sociale tewerkstelling.

1/01/2014

31/12/201 In Dienst Werk 9 uitvoering (Stad Gent)


2015

Uitg

20.000

1.000

Ontv

20.000

1.000

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

Entiteit

1/06/2013

31/12/201 In Dienst Economie 7 uitvoering (Stad Gent)

PR40244 - Creatief Kwartier Rabot Door het project wordt de wijk Rabot-Blaisantvest een wijk waar - meer - creatieve ondernemers thuis zijn. Ondernemers van buiten de wijk worden aangetrokken; reeds aanwezige ondernemers uit de creatieve sector worden meer zichtbaar gemaakt, omzetten van vaardigheden van wijkbewoners in ondernemerschap of werk wordt gestimuleerd; nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in en uit de wijk worden opgezet; de wijk en de ondernemers uit de creatieve sector worden gepromoot; positieve veranderingen op het vlak van imago van de wijk en de kwaliteit van het economisch vastgoed worden beoogd. 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

Uitg

90.500

50.500

34.000

10.000

Ontv

90.500

50.500

34.000

10.000

Uitg

125.000

115.000

110.000

15.000

Ontv

125.000

115.000

110.000

15.000

Uitg Ontv

87 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

GENTGRP\DCZHK28

2018

2019


Van

Tot

PR40288 - recreatieve structuur (wegendienst) lokale infrastructuuraanpassingen groen en recreatie op de as Opgeistenlaan – Blaisantvest, Griendeplein, Wondelgemstraat

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


PO00033 - FNO-site herinvullen 2014 Exploitatie

Uitg

2015

Uitg Ontv

Andere

2017

2018

2019

44.264

44.530

44.797

45.066

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2016

44.000 1.285.000

0

0

135.000

2.000.000

15.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40202 - Bloemekenspark 1e fase Realisatie van het Bloemekenspark 1e fase, gelegen tussen Roggestraat en Nieuwe Vaart en tussen projectontwikkeling FNOsite en Filature du Rabot.

1/01/2005


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering Andere

2015

2016

2018

44.530

44.797

45.066

0

0

0

0

0

785.000

0

Ontv

135.000

15.000

Uitg


2019

44.264

Uitg

MG002

Entiteit

44.000

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2017

Status


Van

Tot

PR40217 - Instandhoudingswerken beschermde gebouwen en sanering FNO-site 1. Instandhoudings-, renovatie- en reconstructiewerken van de beschermde gebouwen op de FNO-site 2. Saneren en bouwrijp maken van de site

1/01/2013

31/12/201 In Strategie en Coördinatie 5 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

500.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project PR40249 - site FNO verkoop KP 11507 - Nieuwe Vaart 153- Verkoop gebouw- FNO site 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 On hold 9

2017

Status

2018

Entiteit Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

0

Ontv Andere

2.000.000


PO00034 - UCO en omgeving herontwikkelen 2014 Exploitatie Investering

2016

2018

2019

82.500

163.270

167.910

118.617

119.329

Ontv

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

3.450.000

4.150.000

600.000

0

1.000.000

0

Uitg Uitg Ontv

89 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

82.500

Ontv Andere

2015

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

Status

PR40069 - kunstintegraties Bloemekenswijk sites Bloemekenspark1+2, UCO, Jan Yoens het realiseren van een 3tal samenhangende kunstintegraties in de publieke ruimte op basis van participatieve buurttrajecten en met een hoogwaardig artistiek en duurzaam eindresultaat.

0:00:00

0:00:00

In Dienst Cultuurparticipatie uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

32.500

65.000

0

0

0

Ontv Investering

2015

32.500

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40138 - WGC De Kaai aankoop stuk grond van het OCMW om nadien te ruilen met het WGC De Kaai ter uitvoering van de brede groenzone rondom het fietspad- budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2012


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40203 - Bloemekenspark 2e fase Realisatie van het Bloemekenspark 2e fase, gelegen tussen Roggestraat en Gaardeniersweg en tussen projectontwikkeling FNOsite en UCOsite.

1/01/2010


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg Ontv

Andere

300.000

150.000

0

0

34.979

35.188

35.400

0

0

0

Ontv

90 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

0

Uitg

MG002

2018

Entiteit

34.770

Ontv Investering

2017

Status


Van

Tot

PR40204 - Bloemekenspark 3de fase Realisatie van het Bloemekenspark 3e fase, gelegen tussen Maïsstraat en Gaardeniersweg en tussen projectontwikkeling 1/01/2011 UCOsite en Jan Yoens. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Uitg

850.000

600.000

0

0

Ontv Andere

Entiteit


2018

2019

69.350

69.766

70.185

0

0

0

Ontv Investering

Status

Uitg Ontv

Project PR40259 - herontwikkeling UCO - algemeen communicatie, participatie en tijdelijke invulling in het kader van de herontwikkeling van de UCO-site 2014 Exploitatie Investering

2016

Tot

1/01/2014


2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg

50.000

50.000

63.500

63.581

13.662

13.744

Ontv

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

3.150.000

3.150.000

0

1.000.000

Uitg Ontv

Andere

2015

Van


PO00035 - Binnengebied Kwakkelstraat 2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2018

2019

3.000

5.269

5.292

5.314

0

0

0

0

0

Uitg

252.000

16.950

Ontv

131.751

0

Uitg Ontv

91 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

1.500

Ontv Investering

2015

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40089 - Sloop van bergingen/garages binnengebied Sloop op het binnengbied tussen de Kwakkelstraat, Pannestraat, Schommelstraat en Victor Frisstraat. Slopen van alle gebouwen in het binnengebied in het kader van Bruggen naar Rabot. Er komen o.a. een buurtparking, tuinuitbreiding, openbaar groen.

5/11/2011

31/12/201 Dienst Coördinatie Afgewerkt 3 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40178 - aanleg parkeerzone Het project omvat de aanleg van de parkeerzone in het binnengebied Kwakkelstraat - Schommelstraat. De aanleg van de 1/09/2010 verharding, afwatering en plaatsing van de openbare verlichting is inbegrepen. 2014 Exploitatie

Uitg

2015

Uitg


2018

2019

3.000

3.009

3.018

3.027

0

0

0

0

0

234.000

Ontv Andere

2017

Entiteit

1.500

Ontv Investering

2016

Status

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40179 - tuinuitbreidingen Kwakkelstraat KP 11770- kwakkelstraat - VK grond - tuinuitbreidingen Dit project omvat de verkoop van de tuinuitbreidingen aan de buurtbewoners en de afpaling van de tuinen.

1/01/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

1.050 131.751

Uitg Ontv

92 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

Status

PR40180 - groenaanleg Kwakkelstraat Dit project omvat de aanleg van het buurtpark in het binnengebied Kwakkelstraat - Schommelstraat.

1/09/2010

1/07/2016

In Groendienst uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Uitg

16.950

16.950

0

0

Ontv Andere

2019

2.260

2.274

2.287

0

0

0

Ontv Investering

2018

Entiteit


PO00036 - Tondelier 2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

2019

104.745

178.807

647.782

642.238

0

0

0

0

0

18.000

Uitg

1.668.000

1.858.000

1.453.530

1.441.530

1.489.000

2.254.000

Ontv

1.000.000

2.300.000

2.250.000

2.300.000

2.235.000

2.290.000

Ontv Investering

2015

100.000

708.271

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40125 - bodemsanering Tondelier Tondelier development NV staat in voor de sanering van de Brownfield Gasmetersite. De Stad betaalt hiervoor een vastgelegde afkoopsom.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

1.630.000

1.665.000

1.230.000

1.260.000

336.000

345.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

93 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40126 - crèche Tondelier Het bouwen van een crèche met 42 opvangplaatsen. Gebouwd volgens de de normen van de passiefbouw.

1/01/2019



2015

2016

2017

Status

2018

Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

2019

Uitg

0

Ontv

0

Uitg

0 0 565.000

Ontv Andere

Entiteit

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40127 - jeugdlokalen Tondelier (Gasmeterlaan) Het bouwen van jeugdlokalen volgens de normen van passiefbouw. Dit voor de huisvesting van 2 buurtgerichte jeugdbewegingen.

1/01/2018


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit Jeugddienst (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

889.000

1.194.000

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40128 - kunstintegratie Tondelier In de PPS overeenkomst werd een bedrag bepaald dat door de Stad moet voorzien worden voor kunstintegratie. Er is nog geen concrete invulling.

1/01/2013


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Uitg Ontv

Investering

Uitg

26.530

26.530

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

94 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Status

2019

Entiteit Staf Departement Cultuur en Sport (Stad Gent)


Van

Tot

PR40129 - publiek sanitair Tondelier "Volgens de PPS overkomst moet er binnen de Tondelier site voorzien worden in publiek sanitair. Dit zal normaal geïntegreerd worden in de jeugdlokalen. "

1/01/2018


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

106.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40130 - sociale woningen Tondelier "Binnen de PPS overeenkomst werd er opgenomen dat alle sociale woningen gebouwd moeten worden volgens de normen van de passiefbouw. De meerkost om van een laagenergiewoning tot een passieve woning te komen moet betaald worden door de Stad."

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

168.000

172.000

117.000

120.000

125.000

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

95 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40131 - sportzaal Tondelier "Binnen de PPS overeenkomst werd opgenomen dat er een buurtsporthal gebouwd moet worden volgens de normen van de passiefbouw. 1/01/2015 Deze uitgave werd hier geschrapt. Bouw + beheer zal opgenomen worden bij TMVW " 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg

Entiteit


2018

Sportdienst (Stad Gent)

2019

54.959

518.758

512.348

505.987

0

0

0

0

Ontv Investering

2017

Status

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40132 - project Tondelier - algemeen "Onder "project algemeen" vallen de kost voor het buro nacalculatie voor de meerkost voor passiefbouw en de externe begeleiding van het PPS-contract. Ook zijn hier de diverse gevolgkosten voor het ganse project Tondelier in beeld gebracht. Voor de crèche zijn geen gevolgkosten opgenomen aangezien die pas vanaf 2021 opgenomen moeten worden. Voor de sporthal zijn geen gevolgkosten opgenomen, die zitten bij TMVW."

1/01/2013


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

100.000

2016

104.745

202.284 18.000

0

0

0

0

25.000

25.000

38.000

38.000

25.000

1.000.000

2.300.000

2.250.000

2.300.000

2.235.000

2.290.000


2019

129.890

0

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

129.023

38.000

Uitg

MG002

2017

123.848

Status

Entiteit


Van

Tot

PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier Zie besluit Gemeenteraad in mei 2013. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2013


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


PO00037 - Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters) 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg

2017

Uitg

0

0

681.745 0

30.000

105.000

225.000

1.765.000

1.750.000

710.000

0

290.190

50.000

290.000

290.000

0

Ontv Andere

2019

670.331

Ontv Investering

2018

657.404

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40123 - Fabiolalaan - grondverwerving verwerving van grond voor een wegverbreding van de Fabiolalaan. Overdracht buurtweg van de NMBS naar het openbaar domein. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2013


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

97 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

Status

1/01/2015


Entiteit

PR40254 - Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB Terugbetaling renteloze lening door AG SOB. Kadert binnen de grondoverdracht naar het AG SOB.

Dienst Coördinatie (Stad Gent)

Het eventuele batig saldo van de projectontwikkeling Fabiolaan moet toegewezen worden aan de projectontwikkeling Mathildeplein. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

0

Ontv Andere

290.190

Uitg Ontv

Project PR40273 - Fabiolalaan - verenigingslokaal 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

Status

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

15.000

15.000

225.000

220.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

98 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit


Van

Tot

PR40274 - Fabiolalaan - sluitpost PPS In de verkoopsovereenkomst van gronden Fabiolalaan is afgesproken dat eventuele projectbaten van projectontwikkeling 1/01/2014 Fabiolalaan aan de Stad zullen teruggestort worden via de afhandelingswaarde van het project Mathildeplein. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

Entiteit

31/12/201 9

2018

Dienst Coördinatie (Stad Gent) 2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40275 - Fabiolalaan - basisschool 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 In IVA Stedelijk Onderwijs Gent 9 uitvoering (Stad Gent)

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

0

0

0

0

710.000

Ontv

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Project PR40276 - Fabiolalaan - stIBO 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 In Dienst Kinderopvang 9 uitvoering (Stad Gent)

2017

Status

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

25.000

25.000

470.000

460.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

99 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit


Van

Tot

PR40277 - Fabiolalaan - project algemeen Alle kosten gelinkt aan het project GSP SO 2004 nodig voor projectleiding ea.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Uitg

2019

670.331

681.745

0

0

0

30.000

30.000

150.000

470.000

470.000

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2018

Entiteit

657.404

Ontv Investering

Status

Uitg Ontv

Project PR40355 - Fabiolalaan - crèche lening aan SOGent 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

35.000

35.000

600.000

600.000

0

50.000

290.000

290.000

Ontv Andere


PO00039 - Trambrugsite 2014 Exploitatie

2015

Uitg

2016

Uitg Ontv

Andere

137.960

1.440.000

0

1.115.000

24.435

0

0

0

0

Ontv

100 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

24.289

Uitg

MG002

2018

24.144

Ontv Investering

2017

24.000


Van

Tot

PR40143 - Kinderdagverblijf Blaisantvest Realisatie van een kinderdagverblijf op de gelijkvloerse verdieping van het sociaal appartementsgebouw op de Blaisantvest. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2006

31/12/201 Dienst Kinderopvang Afgewerkt 3 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40177 - Trambrugpark Opmaak ontwerpen inrichtingsplan, bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier en opvolging van de werken. 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg

137.960

1.140.000

0

1.115.000

Ontv Andere

Tot

1/01/2012


2017

Status

2018

Entiteit

2019

24.000

24.144

24.289

24.435

0

0

0

0

Ontv Investering

Van

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40280 - Oosteeklostraat cluster opmaak van het concept, het voorontwerp, het ontwerp en het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van de Oosteeklostraat, Ijzendijkstraat en Watervlietstraat, aanstellen van de aannemer en opvolgen en coördineren van de uitvoering tot en met de definitieve oplevering

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

300.000 0

Uitg Ontv

101 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


PO00043 - Loodsenstraat 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

571.436

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project PR40140 - Loodsenstraat herontwikkeling zone Loodsenstraat - spoorweg 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2007

31/12/201 In Dienst Wonen 5 uitvoering (Stad Gent)

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

571.436

Ontv Andere

0


PO00047 - Nieuwe Voorhaven 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg Ontv

Andere

34.000

0

0

0

0

1.000.000

500.000

2.000.000

1.700.000

0

0

0

0

Ontv

102 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

40.000

Uitg

MG002

2018

10.000

Ontv Investering

2017

20.000


Van

Tot

PR50036 - Enveloppe Voorhaven: aanleg openbaar domein "Ontwikkeling en revitalisering van de Voorhaven, waarbij de Stad Gent instaat voor de heraanleg van het openbaar domein"

1/01/2005

31/12/202 Dienst Coördinatie Vertraagd 2 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg

2019

10.000

40.000

34.000

0

0

0

0

1.000.000

500.000

2.000.000

1.700.000

0

0

0

0

Ontv Andere

2018

Entiteit

20.000

Ontv Investering

2017

Status


PO00051 - Dampoort 2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

8.477

9.028

9.274

9.483

0

0

0

0

0

0

160.000

490.000

300.000

0

0

0

Ontv Andere

2016

8.238

Ontv Investering

2015

8.096

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40161 - Dampoort : globale projectcoördinatie (Overheadkost ) Globale projectcoördinatie voor project Dampoort, overeenkomstig de SWO betreffende de projectcoördinatie dd. 29 juni 2011

1/01/2012


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016 8.477

9.028

9.274

9.483

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

103 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

8.238

Uitg

MG002

2018

Entiteit

8.096

Ontv Andere

2017

Status


Van

Tot

PR40163 - realisatie fietstunnel onder spoorweg Aanleg van een voetgangers- en fietstunnel onder het spoor (thv koopcentrum Dendermondsesteenweg), als quick win binnen het project Dampoort, en in samenwerking met Infrabel.

1/01/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

300.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40199 - m.e.r. Dampoort Overeenkomstig actie 3.72 van het Bestuursakkoord 2013-2018 plant de Stad de reorganisatie van de Dampoortomgeving tot een kwalitatief knooppunt van openbaar vervoer in een eigentijdse en nieuwe stationsomgeving met een volwaardig stationsplein en een beperkte parking. Een eerste verkennend ruimtelijk onderzoek is recent afgerond (onder coördinatie van Hannelore Vandorpe). In een volgende fase zal de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor deze site. Het is een wettelijke verplichting om over het (concept)voorontwerp van RUP een plan-milieueffectenrapport op te maken indien het pan niet kleinschalig is en er mogelijks aanzienlijke milieueffecten verwacht kunnen worden. Dit is voor dit plan het geval. De opmaak van het plan-MER zal door de Milieudienst uitbesteed worden aan een studiebureau met erkende MER-deskundigen. Hiervoor is voorgesteld projectbudget noodzakelijk. Dit werd ook teruggekoppeld met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De planMER procedure verloopt in verschillende officiële fasen (met over het algemeen 2 tot 3 facturatieschijven). De tijdsperiode van deze procedure neemt minstens 1 jaar tot gemakkelijk 2 jaar in beslag. De voorgestelde maatregelen uit het MER zullen in het RUP (grafisch plan en/of voorschriften) doorvertaald moeten worden of verantwoord worden waarom deze pas in latere fase aan bod kunnen komen.Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

60.000

90.000

0

0

Uitg Ontv

104 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit



Van

Tot

PR50037 - Enveloppe Dampoort : aanleg publieke ruimtes en groenzones Ontwerpstudie voor de (her)aanleg van de diverse publieke ruimtes in de omgeving van de Dampoort (Antwerpenplein, Octrooiplein, nieuw stationsplein, nieuwe groenzones op de site pakjesstation)

1/01/2017


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

100.000

100.000

300.000

0

0

0

Ontv Andere


PO00052 - Ledeberg Leeft 2014 Exploitatie

Uitg Uitg Ontv

Andere

2016

2017

2018

2019

394.389

517.308

526.472

531.399

539.515

0

0

0

0

0

0

5.881.823

4.447.000

6.580.000

379.700

250.000

280.000

973.000

0

150.000

200.000

250.000

280.000

Ontv Investering

2015

53.000

Uitg Ontv

Project PR40050 - Ledeberg – parkeergebouw 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

300.000

2.800.000

5.000.000

0

0

0

Uitg Ontv

105 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

2018

Status


2019


Van

Tot

PR40094 - renovatie DC Ledeberg KP11020_Ledebergplein 29-34_DC Ledeberg_Renovatie renovatie bestaande hoofdgebouw met het oog op herhuisvesting diensten bevolking en politie + receptieve ruimtes

1/01/2010

31/07/201 In Dienst Bouwprojecten 5 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

Uitg Uitg

2018

2019

382.814

389.961

397.559

404.872

0

0

0

0

0

2.850.000

Ontv Andere

2017

Entiteit

375.371

Ontv Investering

2016

Status

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg Dit omvat de integrale heraanleg (incl riolering) van de Brusselsesteenweg, vanaf de Schooldreef invl Brusselsepoortstraat (tot voorbij de Ommegangstraat)

1/01/2007

1/10/2017


2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

8.000

6.240

7.487

4.042

4.067

0

0

0

0

0

0

659.000

812.500

842.500

179.700

0

0

0

0

Ontv Andere

2016

10.000

Ontv Investering

2015

Entiteit

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40186 - Verdiepen tunnel aan F De Coninckstraat Dit project omvat het verdiepen van de tunnel aan de F De Coninckstraat

1/09/2012


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

36.000

31.500

522.500

0

0

0

Uitg Ontv

106 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40196 - De Vijvers en Adolf Papeleupark Renovatie en uitbreiding van het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark in Ledeberg.

1/01/2009


2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

11.018

128.254

129.024

129.798

130.577

0

0

0

0

0

0

185.000

738.000

0

0

0

0

Ontv Andere

2016

Entiteit

3.000

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40228 - bouw van een welzijnsknoop Het project omhelst de realisatie van een gebouw dat veel vormen van dienstverlening bundelt: OCMW dienstencentrum, 1/09/2007 OCMW Welzijnsbureau, OCMW sociaal restaurant, de woonwinkel, buurtwerk, lokaal voor jeugdwerk, lokaal voor Kind en Gezin. De lokalen worden tevens na de uren ter beschikking gesteld van de buurt. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

Entiteit


2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

351.823

Ontv

500.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40231 - herontwikkeling site Standaert tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

30/08/2012


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

107 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40232 - Vervaenestraat : bouw sociale seniorenflats We regisseren de bouw van 19 sociale assistentiewoningen. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

16/03/2010


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40233 - project algemeen (Ledeberg Leeft) Dit krediet omvat de algemene posten gelinkt aan het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft. Het was inzetbaar voor afronding van de nodige aankopen ikv deelprojecten Nieuwe Hoeken en Groene sproeten en voor de dadingsovereenkomsten voor de huurders aan de Binnenweg, maar is ondertussen opgebruikt voor bijpassing in verschillende deelprojecten van de POD.

1/01/2006


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

40.000 0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

108 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40234 - punctuele ingrepen Ledeberg op verschillende plekken in Ledeberg worden groene ontmoetingsplekken gecreeërd. Dit krediet dient om die plekken in te richten, met aangepast straatmeubilair.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

65.000

65.000

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40235 - realisatie nieuwe hoeken De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2009


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40236 - toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteit Op basis van een subsidiereglement worden er premies toegekend aan inwoners van het projectgebied voor het renoveren van hun woning.

1/05/2009

30/09/201 Dienst Wonen Afgewerkt 3 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

1.380.000 0

Uitg Ontv

109 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138 deze panden werden aangekocht met voorkooprecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.

1/01/2006


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

0

Ontv Andere

353.000

Uitg Ontv

Project PR50020 - Enveloppe buurtsporthal Ledeberg 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

0:00:00

0:00:00

2017

2018

Status

Entiteit Sportdienst (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

120.000

150.000

200.000

250.000

280.000

Ontv

120.000

150.000

200.000

250.000

280.000


PO00053 - Keizerspoort herontwikkelen 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Uitg Ontv

Andere

0 22.800

30.400

697.800

0

0

265.000

Uitg Ontv

110 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019 2.953

Ontv Investering

2018


Van

Tot

PR40182 - heraanleg Franse Vaart Dit project omvat de heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Aclagro.

1/01/2013


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Uitg

Status

2019 2.400

Ontv Investering

0

Uitg

12.000

16.000

387.000

0

0

265.000

Ontv Andere

Entiteit

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40183 - Fietsverbindingen aan Fransevaart Dit project omvat de heririchting van de dam langsheen de Fransevaart, de realisatie van een nieuwe fietsbrug en de onderhoudskosten voor de nieuwe fiets en voetgangersdoorsteek vanaf de Van Bockstaelestraat naar de Fransevaart.

1/07/2012

1/10/2017


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

10.800

14.400

310.800

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40184 - Verkoop en aankoop panden - ontwikkeling Aclagro Omvat de verkoop van de woning gelegen in de Brusselsesteenweg 158 en de aankoop van een gedeelte van de gebouwen van het OTC (ifv de realisatie van een nieuwe doorsteek)

1/01/2011


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg

Uitg Ontv

111 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019 0

Uitg Ontv

Andere

2018

Entiteit

553

Ontv Investering

2017

Status

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR50038 - Enveloppe herontwikkeling keizerspoort : aanleg openbaar domein 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


PO00054 - Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen 2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

12.606

12.711

12.817

0

0

0

0

0

0

492.050

1.554.636

90.891

25.932

5.532

3.777

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2016

12.502

Ontv Investering

2015

17.900

12.924

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40256 - Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeberg Omgevingsaanleg Welzijnsknoop : openbare ruimte van het binnengebied tussen de Hundelgemsesteenweg en Ledebergstraat (deels samenvallend met de huidige straatnamen Centrumplein, Binnenweg).

9/03/2013


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016 12.606

12.711

12.817

12.924

0

0

0

0

0

0

444.220

1.436.217

26.240

2.871

796

593

0

0

0

0

0

0


2019

12.502

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

Entiteit

17.900

Uitg

MG002

2017

Status

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40291 - Groenaanleg Centrumplein Ledeberg 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

2017

Status

2018

Entiteit Groendienst (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

47.830

118.419

64.651

23.061

4.736

3.184

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere


PO00057 - De Porre (industriële site) herontwikkelen 2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

117.293

119.507

122.012

124.220

0

0

0

0

0

0

241.767

Ontv Andere

2016

114.777

Ontv Investering

2015

89.052

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40215 - Buurthuis De Porre hierin zijn de gevolgkosten opgenomen voor de realisaties op de site De Porre. Het buurthuis is definitief opgeleverd begin 2013.

1/01/2014

30/06/201 Dienst Bouwprojecten Afgewerkt 4 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016 117.293

119.507

122.012

124.220

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

113 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

114.777

Uitg

MG002

2018

Entiteit

89.052

Ontv Andere

2017

Status


Van

Tot

PR40216 - realisatie stadsgebouwen (De Porre) Het project omhelst het uitbreiden van de sportschool (afgerond), de bouw van een wijkcentrum (afgerond) en de aanleg van een park (in uitvoering).

1/01/1999

30/06/201 Dienst Vastgoedbeheer Afgewerkt 4 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40248 - park De Porre renteloze lening aan SOGent - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40349 - sportschool (De Porre) 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

241.767 0

Uitg Ontv

114 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 IVA Stedelijk Onderwijs Gent Afgewerkt 9 (Stad Gent)

2018

Status

2019

Entiteit


PO00059 - KOBRA 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

409.755

967.990

40.000

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40146 - fase 3 : Belfortstraat Uitvoeren archeologisch onderzoek aan beide zijden van de Belfortstraat, en de totale heraanleg van de Belfortstraat (rioleringswerken, bestrating, aanplant bomen) met spoorinfrastructuur (uitgezonderd tractienet).

19/08/2013

1/10/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

139.755

682.990

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40170 - heraanleg Emile Braunplein Heraanleg van het Emile Braunplein en omgeving - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2009


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

115 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40171 - deelgebied 2 : Karkas Grand Café / Publiek Sanitair / Fietsstallingen / Logies / Stadshal Heraanleg van het Emile Braunplein en omgeving, met de realisatie van een halfondergronds gebouw

1/01/2009


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40257 - Kunstintegratie (KOBRA) Realisatie van twee kunstwerken op de Korenmarkt volgens van het masterplan (KoBra-plan) van Robbrecht en Daem voor het Gentse stadscentrum. Begin 2013 werd een “Taskforce KoBra” opgericht die twee kunstenaars moest selecteren voor de kunstintegraties op de Korenmarkt. Ann Veronica Janssens en Ayse Erkmen werden unaniem door de groep voorgedragen omwille van hun artistieke verdienste en hun engagement. Begin juli brachten de kunstenaressen een 1/01/2014 bezoek aan Gent. Beide waren zeer enthousiast over Gent en het ontwerp van de Korenmarkt en hebben de opdracht aanvaard. In het najaar zal een tweede plaatsbezoek plaatsvinden en een overeenkomst voor het voorontwerp worden opgemaakt met beide kunstenaars. Op basis van deze goedgekeurde ontwerpen zal een uitvoeringsbestek worden opgemaakt ahv een stabiliteitsstudie. De productie en realisatie van de kunstwerken wordt voorzien in 2014 en 2015. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

270.000

285.000

40.000

0

0

0

Uitg Ontv

116 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Status

Entiteit

Staf Departement Cultuur en 31/12/201 In Sport 9 uitvoering (Stad Gent)

2018

2019


PO00062 - Halfweg/ottenstadion 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

0

Ontv Andere

1.000.000

Uitg Ontv

Project PR40348 - Ottenstadion Vervroegde aflossing lening door sogent 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

0

Ontv Andere

1.000.000


PO00065 - Zuurstof voor de Brugse Poort 2014 Exploitatie Investering

2016

2018

2019

49.756

50.055

50.355

50.657

Ontv

0

0

0

0

0

Uitg

630.000

1.270.000

0

0

Uitg Ontv

117 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

0

Ontv Andere

2015

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40072 - doortrekken Rode Loper Heraanleg van de Haspelstraat en Aambeeldstraat als woonerf, waarbij het principe van de Rode Loper doorgetrokken wordt

1/01/2014



2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg

0

8.000

8.048

8.096

8.145

Ontv

0

0

0

0

0

Uitg

0

400.000

Ontv

0

0

Uitg Ontv

Project PR40176 - Leiekaai groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden - groendienst is volgend 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg

150.000

150.000

0

0

Ontv Andere

Tot

1/01/2010


2017

Status

2018

Entiteit

2019

31.200

31.387

31.576

31.765

0

0

0

0

Ontv Investering

Van

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40271 - Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloemsite Binnen de scope van het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort wordt een binnengebied met een voormalige meubelfabriek en andere gebouwen door een private ontwikkelaar verkaveld. De Stad heeft met de ontwikkelaar onderhandeld en een stuk grond aangekocht met de bedoeling hier een buurtgerichte functie op te realiseren.De concrete invulling van het stuk grond zal nog volgen uit een participatietraject.

1/01/2012


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg Ontv

Andere

480.000

720.000

0

0

10.683

10.747

0

0

0

0

Ontv

118 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

10.619

Uitg

MG002

2018

Entiteit

10.556

Ontv Investering

2017

Status


PO00066 - Luizengevecht 2014 Exploitatie

Uitg

2015

Uitg

2018

2019

287.688

294.470

302.320

309.036

0

0

0

0

0

985.266

Ontv Andere

2017

279.768

Ontv Investering

2016

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

Entiteit

PR40063 - afwerken wachtgevel aan Groendreef Kostenplaats_Groendreef_Afwerking Wachtgevel_Renovatie Na de afwerking van de projecten van Woningent ikv de sociale huisvesting zal er nog één wachtgevel van een bestaand particulier appartementsgebouw onafgewerkt blijven. Deze gevel moet op een duurzame manier afgewerkt worden.

1/03/2015

1/10/2015

Nog niet gestart

Dienst Wonen (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

50.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40070 - Crèche De Bubbels Begin september begint WoninGent met de bouw van 37 woningen aan het Luizengevecht in de Brugse Poort. WoninGent richt 2 woonentiteiten in als crèche om deze vervolgens door te verkopen aan de Stad Gent.

1/01/2013


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016 287.688

294.470

302.320

309.036

0

0

0

0

935.266 0


2019

0

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

Entiteit

279.768

Uitg

MG002

2017

Status


Van

Tot

Status

PR40081 - berging Jeugddienst (tss Seghersplein en Groendreef) Onderdeel van een project in uitvoering (bouw van een gebouwtje waarin publiek sanitair, berging jeugd, gas- en elektriciteitscabine is gevestigd) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

8/02/2013

1/11/2013

In Jeugddienst uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40095 - publiek sanitair (Luizengevecht) aanvullende kredieten voor het project in uitvoering (prijsherziening, schommeling in VH en aansluiting nutsleidingen) budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

8/02/2013

1/11/2013


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


PO00068 - de Krook realiseren 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

2015

54.831

635.993

2016

2017

2018

2019

1.765.922

1.782.650

1.800.902

1.817.620

0

0

0

0

0

0

3.534.500

10.298.500

1.000.000

1.438.000

588.000

588.000

0

0

0

0

0

0

5.159.266

3.589.365

0

0

0

0

0

201.798

605.393

605.393

605.393

605.393

120 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40049 - de Krook – investeringssubsidie fietsenstallingen 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

350.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40246 - de Krook - Bodemsanering Bijdrage in de bodemsanering de Krook via SOGent - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2013

1/01/2014

In Milieudienst uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40268 - Exploitatie nieuwe stadsbibliotheek Op de Krook wordt de stadsbibliotheek van de toekomst gebouwd. De opening wordt voorzien eind 2015. De bibliotheek zal i.s.m. de andere parnters op de site ook een uitgangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en 1/01/2014 creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden wordt de Krook een plek van ispiratie en kennisdeling. De Krook wordt eveneens een stedelijke ontmoetingsplaats. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

1.606.977

1.622.567

1.639.650

1.655.216

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

121 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

31/12/201 In Bibliotheek 9 uitvoering (Stad Gent)

635.993

Uitg

MG002

Entiteit

54.831

Ontv Andere

Status

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40269 - bouw nieuwe bibliotheek 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

Status

1/09/2009

1/01/2016

In Bibliotheek uitvoering (Stad Gent)

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

500.000

7.500.000

0

0

5.159.266

3.589.365

0

0

0

0

0

201.798

605.393

605.393

605.393

605.393

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project PR40270 - technieken nieuw gebouw IT-component bibliotheek 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/09/2009

In Bibliotheek 1/01/2016 uitvoering (Stad Gent)

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

0:00:00

Nog niet gestart

Staf Departement Cultuur en Sport (Stad Gent)

PR50006 - Enveloppe wintercircus

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

196.000

588.000

588.000

588.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

122 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR50039 - Enveloppe De Krook - Aanleg Openbaar Domein Studie, coordinatie en aanleg van het openbaar domein en de publieke infrastructuur in de omgeving Waalse Krook. Omvat wegenis- en rioleringswerken, kaaivernieuwing en brugverbinding. Via investeringsubsidie aan de cvba Waalse Krook worden ook brugverbindingen, verhoogde plein, publiek sanitair en ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd.

1/01/2012


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg

2019

160.083

161.252

162.404

0

0

0

0

2.684.500

2.602.500

1.000.000

850.000

0

0

0

0

Ontv Andere

2018

Entiteit

158.945

Ontv Investering

2017

Status


PO00069 - Bijgaardesite heraanleggen 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg

Andere

Uitg

2.082.500

200.000

Ontv

2.000.000

0

2018

2019

4.024

4.048

4.072

0

0

0

0

Ontv Investering

2017

4.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40173 - Bijgaardesite - Ontsluitingsweg Het project omvat het realiseren van een ontsluitingsweg zodat de oude site van de Malmar-fabriek, waar de woonontwikkeling Bijgaardesite moet komen, ontsloten wordt voor aangelanden. betreft een onsluitingsweg langsheen de Ververijstraat. Hierin zit een stuk verwerving van gronden, en aanleg van de ontsluitingsweg.

1/03/2007

1/10/2016


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg Ontv

Andere

82.500

200.000

0

0

4.048

4.072

0

0

0

0

Ontv

123 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

4.024

Uitg

MG002

2018

4.000

Ontv Investering

2017

Entiteit


Van

Tot

PR40290 - Bijgaardesite - crèche 'De Bijendans' Terugbetaling (aankoop) van een door het AGSOB, in opdracht van de Stad, opgerichte crèche Het kinderdagverblijf is reeds in gebruik.

1/08/2010

1/08/2012 Afgewerkt

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

2.000.000

Ontv

2.000.000


PO00070 - Herontwikkeling site Wolterslaan/Denderlaan 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg

Andere

2019

20.180

20.301

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0

Ontv

2018

20.060

Ontv Investering

2017

10.000

Uitg Ontv

Project PR40198 - Wijkpark Denderlaan Heraanleg van een groenzone tot wijkpark met integratie van de bestaande gebouwen 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg Ontv

Andere

2018


2019 20.301

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0


2017

Status

20.180

Ontv

21/11/2013 9:39:23

1/01/2014

31/12/201 On hold 8

20.060

Uitg

MG002

Tot

10.000

Ontv Investering

Van


PO00071 - Hogeweg 2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

2019

20.000

20.120

20.241

47.062

74.045

0

0

0

0

0

0

Uitg

7.237.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045

Ontv

6.372.045

6.672.045

7.122.045

7.672.045

7.872.045

6.856.704

Ontv Investering

2015

74.489

Uitg Ontv

Project PR40080 - bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging het oprichten van een gebouw en bijhorende parking 2014 Exploitatie

Uitg

2016

Tot

1/10/2012

31/12/201 In Sportdienst 3 uitvoering (Stad Gent)

2017

Status

2018

Entiteit

2019

20.000

20.120

20.241

20.362

20.484

20.607

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Van

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40226 - Hoge Weg Een nieuwe woonwijk bestaande uit 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone. Aanleg van openbaar domein (woonerf - park) + verlenen van een opstalrecht voor 107 bescheiden woningen.

1/01/2009


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

53.560

53.882

0

0

0

0

0

0

0

0

300.000

750.000

1.300.000

1.500.000

484.659


2019

26.700

0

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

Entiteit

865.000

Uitg

MG002

Status


Van

Tot

PR40292 - wegenwerken Hogeweg werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken

1/01/2014


Exploitatie

Status

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

6.372.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045

Ontv

6.372.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045

6.372.045


Uitg Ontv

Investering Andere


PO00082 - Citadelpark + 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

70.000

50.000

30.000

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

Entiteit

PR40391 - Studie pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1 Ontwerpstudie voor de aanleg van de structurerende fietsen wandelas tussen Kunstlaan en K. Astridlaan doorheen het Citadelpark als pilootproject voor het vernieuwingstraject Citadelpark+. Begeleiden van de eventuele uitvoering.

1/03/2014

1/12/2016

Nog niet gestart


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

70.000

50.000

30.000

0

0

0

Uitg Ontv

126 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2018

2019


PO00085 - Enveloppe stadsvernieuwing 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

1.068.000

1.335.000

1.780.000

2.225.000

2.492.000

Ontv

1.068.000

1.335.000

1.780.000

2.225.000

2.492.000

Uitg Ontv

Project

Van

PR50003 - Enveloppe stadsvernieuwing Stadsvernieuwing Dampoort/Sint-Amandsberg, Nieuw Gent en Muide-Meulestede 2014 Exploitatie

2015

0:00:00

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

Nog niet gestart


2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

1.068.000

1.335.000

1.780.000

2.225.000

2.492.000

Ontv

1.068.000

1.335.000

1.780.000

2.225.000

2.492.000

Uitg Ontv

127 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00012 - Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie. Dit doen we door: - de integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten te verbeteren - de ontwikkeling van de oude dokken, Afrikalaan en Dampoort - het stadsgebouw en het openbaar domein Oude Dokken te realiseren - wijken te creëren waar publieke, commerciële en private functies gemengd aanwezig zijn - bij de ontwikkeling van wijken te streven naar een verscheidenheid aan woonvormen. 2014 Exploitatie

Uitg Uitg Ontv

Andere

2016

2017

2018

Heyse Tine Watteeuw Filip

2019

789.491

801.347

833.017

897.039

1.594.061

2.056.979

1.555

1.580

1.605

1.631

1.657

1.683

1.218.212

1.527.419

6.476.360

6.223.535

6.207.116

50.000

244.000

346.206

22.206

279.072

279.072

0

Ontv Investering

2015

Balthazar Tom


OD00002 - Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

761.572

778.644

793.358

1.386

1.408

1.430

1.453

1.476

1.500

Uitg Ontv

128 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

746.719

Uitg

MG002

2018

739.452

Ontv Andere

2017

728.662



Entiteit

AC34298 - AC.Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties Opmaken beleidskaders via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van de diverse ruimtelijke projecten. Daarbij worden voor thema’s of gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor een toekomstige ontwikkeling uitgewerkt. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ontwerpend onderzoek, locatie-onderzoek, kwaliteitenonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, … Ook de opmaak en de opvolging van het ruimere (wettelijke) kader van het ‘Plan duurzame stadsontwikkeling 2030' behoort tot deze activiteit.

Balthazar Tom

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

728.662

739.452

746.719

761.572

778.644

793.358

1.386

1.408

1.430

1.453

1.476

1.500

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

0:00:00

Dienst Stedenbouw en In Ruimtelijke Planning uitvoering (Stad Gent)

PR40398 - Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030 Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) zet al enkele jaren de krijtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid van de Stad Gent. Het is een beleidsplan dat uitstippelt hoe we de ruimtelijke ontwikkeling en dynamiek van de stad willen sturen. Concreet buigt het RSG zich over een aantal vragen. Waar kunnen bijkomende woningen gebouwd worden? Hoe pakken we de stadsvernieuwing in de 19e-eewse gordel verder aan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Gent goed bereikbaar blijft en het openbaar vervoer beter wordt? Hoe krijgen we meer groen in de stad? Hoe houden we Gent in de toekomst aantrekkelijk voor ondernemers? De laatste jaren zijn heel wat kernprojecten uit het RSG gerealiseerd. Een pak andere staan op stapel. Tegelijk blijft de stad in beweging: nieuwe tendensen en trends, opportuniteiten, problematieken,… steken de kop op. Het bestaande RSG biedt niet op al deze nieuwe ruimtelijke vraagstukken een adequaat antwoord. Die bestaande én nieuwe vragen naar ruimte moeten op elkaar afgestemd worden. De bestaande structuurvisie vraagt minstens om een verfijning of actualisatie. Sommige klemtonen en prioriteiten moeten herzien worden, bepaalde keuzes kunnen in vraag gesteld worden. Het resultaat wordt een vernieuwd plan “Ruimte voor Gent– structuurvisie 2030”. 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

129 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Milieu, Groen en Gezondheid

OD00138 - Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

60.829

61.895

63.664

65.177

66.930

68.426

169

172

175

177

180

183

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34249 - AC.Toepassen van de duurzaamheidsmeter De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Rabottorens, Ottenstadion, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

61.895

63.664

65.177

66.930

68.426

169

172

175

177

180

183

Ontv Investering

2015

60.829

Uitg Ontv

Andere


PO00044 - Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

20.000

50.000

80.000

0

0

0

Uitg Ontv

130 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019


Van

Tot

PR40200 - m.e.r. Afrikalaan Overeenkomstig actie 4.13 van het Bestuursakkoord 2013-2018 overweegt de Stad de inplanting van bouwblokken tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Tevens wordt er gekeken naar een optimalisering van het ruimtegebruik of een herlocalisatie naar zones die beter geschikt zijn voor de bestaande economische bedrijvigheid. Om het wonen in deze omgeving mogelijk te maken komt een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan tot stand voor minstens de zone tussen de Koopvaardijlaan, de Handelsdokverbinding, de Afrikalaan en de spoorweg Gent-Eeklo. De voorstudie voor het RUP wordt in principe in 2013 opgestart. In een volgende fase zal de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor deze site. Het is een wettelijke verplichting om over het (concept)voorontwerp van RUP een plan-milieueffectenrapport op te maken indien het pan niet kleinschalig is en er mogelijks aanzienlijke milieueffecten 1/01/2014 verwacht kunnen worden. Dit is voor dit plan het geval. De opmaak van het plan-MER zal door de Milieudienst uitbesteed worden aan een studiebureau met erkende MER-deskundigen. Hiervoor is voorgesteld projectbudget noodzakelijk. Dit werd ook teruggekoppeld met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De plan-MER procedure verloopt in verschillende officiële fasen (met over het algemeen 2 tot 3 facturatieschijven). De tijdsperiode van deze procedure neemt minstens 1 jaar tot gemakkelijk 2 jaar in beslag. De voorgestelde maatregelen uit het MER zullen in het RUP (grafisch plan en/of voorschriften) doorvertaald moeten worden of verantwoord worden waarom deze pas in latere fase aan bod kunnen komen.Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

Entiteit


2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

20.000

50.000

80.000

0

0

0

Ontv Andere


PO00045 - Oude Dokken stadsgebouw 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

674.622

0

0

1.082.808 0

4.388.475

3.435.435

4.710.116

50.000

0

0

0

0

0

0


47.521 543.371

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2019

533.559

Uitg

MG002

2018


Van

Tot

PR40133 - Oude Dokken stadgebouw realisatie van het gebouw voor gemeenschapsfuncties in oude dokken op het bouwveld 25. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo, sporthal, parkeergarage en enkele appartementen.

1/01/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Uitg

2019

674.622

0

0

1.082.808 0

533.559

543.371

4.388.475

3.435.435

4.710.116

50.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2018

Entiteit

47.521

Ontv Investering

Status


PO00049 - Oude Dokken - aanleggen openbaar domein 2014 Exploitatie

2015

Uitg

2016

Andere

2018

2019

22.770

73.866

112.387

0

0

0

0

Ontv Investering

2017

22.634

Uitg

664.653

984.048

2.037.885

2.708.100

1.497.000

Ontv

244.000

346.206

22.206

279.072

279.072

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40150 - Achterdokkaai en Kompasplein Studie en aanleg van de kaaizones aan de westzijde van het Achterdok, aansluitend bij bouwveld z1k (AC Dampoort) onderzoeksfase, uitvoering pas voorzien in 2020

1/01/2019


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

132 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019



Van

Tot

PR40151 - Aziëstraat Studie en aanleg van de Aziëstraat (heraanleg bestaand deel + aanleg ontbrekend deel) voorafgaand aan de realisatie van bouwveld z1b - onderzoeksfase, uitvoering voorzien in 2020

1/01/2019


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40152 - Kleindokkaai Studie en aanleg van de Kleindokkaai

1/01/2016


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

62.490

624.900

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40153 - Schipperskaai Studie en aanleg van de Schipperskaai, incl. voorafgaande bodemsanering en alle aanhorigheden (maritieme relicten)

1/01/2013


2014 Exploitatie

2015

Uitg

2016

Andere

2019

22.770

22.906

32.677

0

0

0

0

Uitg

550.000

800.000

240.825

240.825

Ontv

244.000

324.000

77.064

77.064

Uitg Ontv

133 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit

22.634

Ontv Investering

2017

Status


Van

Tot

PR40154 - Spadestraat Studie en aanleg van ontbrekend deel Spadestraat ifv de omleiding van bus 6, voorafgaand aan de aanleg van het wijkpark Houtdok

1/01/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

70.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40155 - Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale) Studie en aanleg van het wijkpark rondom de voormalige betoncentrale en ter hoogte van de Koopvaardijlaan, incl. alle recreatieve en sportieve infrastructuur. Werken aan de betoncentrale zijn niet inbegrepen in dit budget.

1/01/2015

31/12/201 On hold 8

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Andere

Groendienst (Stad Gent)

2019

Uitg

28.444

Ontv Investering

Entiteit

0

Uitg

69.395

69.395

631.275

631.275

Ontv

22.206

22.206

202.008

202.008

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40157 - Wijkpark Houtdok Studie en aanleg van het wijkpark Houtdok (kant Houtdoklaan, Koopvaardijlaan en kopzone)

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

114.653

114.653

1.836.000

1.836.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

134 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Status

Entiteit

2019

50.960

51.266

0

0

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR50040 - Enveloppe Oude dokken - aanleggen openbaar Domein 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

SD00013 - We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte. Dit doen we door: - de publieke ruimte beheersgericht te ontwerpen en haar sociale functie te versterken - het straatbeeld te vergroenen en de oppervlakte woongroen te verhogen - de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen te verhogen en de wijkparken uit te breiden qua aantal en oppervlakte - de kennis en het respect van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen te verhogen.

Balthazar Tom De Regge Martine Heyse Tine Watteeuw Filip

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te spelen op nieuwe opportuniteiten in wijken, maatwerk te bieden in elk fysiek-ruimtelijk dossier en stadsvernieuwingsproject, niet enkel in te zetten op de aanleg van nieuwe plekken, parken en pleinen maar ook te waken over een kwalitatief gebruik ervan bijv. door inzet van een pleinscenograaf,…. Indicatoren Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad Aandeel inwoners dat over een wijkpark beschikt binnen een afstand van 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm.


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

8.697.727

8.702.819

8.815.997

8.727.073

8.868.193

8.938.103

Ontv

2.270.623

3.877.104

3.922.227

3.894.716

3.940.409

3.983.530

Uitg

864.300

1.714.700

823.100

1.498.550

647.000

701.000

Ontv

216.000

0

270.000

360.000

450.000

504.000

Uitg Ontv

135 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Rumodo

OD00004 - Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

1.284.450

1.215.270

1.165.956

1.096.750

1.028.030

2019 955.329

141.981

144.407

148.035

151.238

154.860

158.057

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34264 - AC.Opvolgen dossiers openbare veiligheid, gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegen administratief-juridisch correcte behandeling en opvolging van deze verschillende soorten van dossiers volgens de wettelijk vastgelegde procedures en regels.

Watteeuw Filip

Dienst Administratie Rumodo (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

212.207

217.870

222.706

1.017

1.029

1.041

1.054

1.066

1.079

Uitg Ontv

136 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

207.318

Uitg

MG002

2018

201.604

Ontv Andere

2017

198.156



Entiteit

AC34865 - AC.Behandelen van aanvragen, klachten en vaststellingen inzake innemingen openbare weg dossiers inname openbare weg inzake: - tijdelijke innemingen door aannemers - innemingen voor en door handelszaken (uitstallingen, blikvangers, terrassen bij horecazaken) - kabels en leidingen - tijdelijke standplaatsen - spandoeken - regenwaterafvoerpijpen - straatgeveltuinen - uitstekken - wegvergunningen - innemingen naar aanleiding van de eindejaarsfeesten - vergunningen signalisatie - mobiele innemingen van de openbare weg

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

407.992

419.443

429.250

440.602

450.308

1.891

1.922

1.952

1.984

2.015

Uitg Ontv

137 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

1.862

Uitg

MG002

2018

401.055

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34867 - AC.Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake innemingen openbare weg voorbereiden en opmaken van reglementen op het vlak van inname openbare weg en verstrekken juridisch advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt, dossiers inname openbare weg inzake: - tijdelijke innemingen door aannemers - innemingen voor en door handelszaken (uitstallingen, blikvangers, terrassen bij horecazaken) - kabels en leidingen - tijdelijke standplaatsen - spandoeken - regenwaterafvoerpijpen - straatgeveltuinen - uitstekken - wegvergunningen - innemingen naar aanleiding van de eindejaarsfeesten - vergunningen signalisatie - mobiele innemingen van de openbare weg

Watteeuw Filip



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

186.745

189.957

195.289

199.848

205.132

209.641

Ontv

137.834

140.197

143.762

146.901

150.457

153.588

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34868 - AC.Organiseren interne werking Dienst Administratie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

415.716

343.905

255.445

164.427

72.675

1.290

1.310

1.331

1.352

1.374

Uitg Ontv

138 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

1.269

Uitg

MG002

2018

498.494

Ontv Andere

2017


OD00005 - Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

5.818.569

5.836.956

5.930.766

5.874.161

6.023.204

6.131.218

Ontv

1.990.337

3.592.031

3.629.644

3.595.601

3.633.823

3.670.452

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34271 - AC.Juridische begeleiding van Rumodo -Alle overeenkomsten met stad als contractpartij, af te sluiten binnen het departement, worden nagezien op juridische correctheid (bij voorkeur betrokkenheid bij de opmaak ervan). -Ad hoc nazicht van ruimtelijke uitvoeringsplannen en toezien dat de RuimtelijkeUitvoeringsPlannen tijdig aan een juridische controle worden onderworpen. -Juridisch administratieve begeleiding van onteigeningsdossiers en -procedures, organiseren van kennisoverdracht voor wat betreft onteigeningsprocedures gekoppeld aan een RuimtelijkUitvoeringsPlan, organiseren overleg met diverse betrokkenen binnen departement om tot sluitende en juridisch correcte onteigeningsplannen-en procedures te komen. -Opleiden en vervolmaken van contactpersonen overheidsopdrachten per dienst. Regelmatig overleg organiseren. Ingegeven door de nieuwe organisatiestructuur overheidsopdrachten die zal worden geïmplementeerd. -Ondersteunen van het departement in het kader van uitschrijven overheidsopdrachten. -Uitbouw departementale cel overheidsopdrachten in kader van decentrale werking.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

224.808

230.161

236.368

241.664

592

602

611

621

631

641

Uitg Uitg Ontv

139 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

218.544

Ontv Andere

2018

214.776



Entiteit

AC34272 - AC.Begeleiden Basis Informatie Beheer Rumodo 1. Ondersteunen en/of coördineren van informaticaprojecten en -procedures binnen het departement, in nauwe samenwerking met Digipolis

Watteeuw Filip


2. Ondersteunen en/of coördineren van stadsbreed informaticaproject voor de integratie van GIPOD in de stadswerking, in nauwe samenwerking met Digipolis. Streven naar een integraal zicht op innames openbaar domein op het Gentse grondgebied. Integratie van deze gegevens in een globaal Minder Hinder-plan voor Stad Gent. 3. De visie van het departement vertegenwoordigen bij informatica- of dataprojecten die stadsbreed zijn of door andere instanties worden uitgevoerd (bvb. DIA, E-post, beeldbank, E-loket, GIPOD, BI,…) en bijwonen overkoepelende werkgroepen i.v.m. databeheer (CoDA, GISCO, ICT-coördinatorenoverleg). 4. Bijhouden van de inventaris van de data en specifieke informaticatoepassingen van het Departement + overzicht proberen krijgen over software-licenties. 5. Uitbouwen van een visie om de versnippering van data binnen het Departement tegen te gaan; uittekenen van het gewenste applicatielandschap. 6. Verspreiden van kennis over data en databeheer van het Departement. 7. Organiseren van overleg over Basis Informatie Beheer en ICT met vertegenwoordigers van alle diensten van het Departement (in samenwerking met de ICT-coördinator van het departement), 5 à 6 keer per jaar. 8. ICT-coördinatie van het Departement. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

143.007

146.412

150.360

153.728

423

430

437

444

451

458

Uitg Uitg Ontv

140 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

139.024

Ontv Andere

2018

136.627



Entiteit

AC34273 - AC.Uitvoeren topografische opdrachten voor SG - Topografische opdrachten uitvoeren / opmaken van type plannen, hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau. - De landmeetcel is zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en verzorgt het ingeven van rooilijnen in GISomgeving. - Beheren van bouwlijncontroles. Eenvoudige controles worden uitgevoerd door dienst Stedenbouw. Enkel de controles die landmeetkundige apparatuur vereisen worden door de landmeetcel zelf uitgevoerd.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

235.300

241.959

247.659

254.260

259.901

719

731

742

754

766

779

Ontv Investering

2015

231.274

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34274 - AC.Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Rumodo Volledige procesondersteuning van departementsoverschrijdende dossiers die een grote fysiek-ruimtelijke impact hebben op de stad, incl. de daarbij horende communicatie.

Balthazar Tom


Deelfinanciering Stedenfonds: de projectleiders van en communicatie over complexe fysiek-ruimtelijke projecten worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

610.286

626.242

639.971

655.799

669.399

Ontv

429.604

436.177

447.182

456.557

467.434

476.721

Uitg Uitg Ontv

141 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

600.458

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34296 - AC.Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten (Lichtplan, project KOBRA, openleggen Nederschelde, herinrichting steenwegen, uitbreiding en vernieuwing tramnet, ……) door het team 'Openbaar Domein'.

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

222.499

228.877

234.327

240.647

246.039

518

527

535

544

552

561

Ontv Investering

2015

218.663

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34305 - AC.Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken -Extern Overleg & Communicatie -Communicatie van werken, informatiecampagnes -Coördinatiecomité (COCO) -Coördinatie en communicatie grote werken (COCOM) -Werven opvolging en coördinatie (WOC) -Overleg andere besturen: AI, W&Z, UG, De Lijn, NMBS, Aquafin, VMM, Imewo, Tmvw -Aanstellen van een Minder Hinder Coördinator

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

85.996

88.048

90.428

92.457

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

142 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

83.594

Ontv Andere

2018

82.152



Entiteit

AC34880 - AC.Managen, coördineren en communiceren van departementsoverschrijdende projecten Managen, coördineren en communiceren van departementsoverstijgende projecten

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

162.319

167.003

170.999

175.639

179.591

360

365

371

377

383

389

Ontv Investering

2015

159.517

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34882 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Rumodo Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

598.026

606.829

613.331

1.269

1.290

1.310

1.331

1.352

1.374

Uitg Ontv

143 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

591.144

Uitg

MG002

2018

580.382

Ontv Andere

2017

577.005



Entiteit


De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34923 - AC.Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's Rumodo Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's mbt het departement zoals Lichtplan, Publiek Sanitair,... Coördineren van de departementale communicatie

Watteeuw Filip


Deelfinanciering Stedenfonds sensibiliseren en informeren over deze thema's, o.m. dmv inzet van een Pleinscenograaf die vanuit een integraal perspectief en brede samenwerking, het kwalitatief, leefbaar en duurzaam gebruik van pleinen stimuleert en bewaakt. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

110.844

182.594

169.460

101.820

104.561

106.896

Ontv

93.774

165.424

168.189

100.543

103.276

105.608

Uitg Uitg Ontv

144 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34924 - AC.Organiseren interne werking Dienst Coördinatie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

208.510

195.429

176.507

157.337

137.597

592

602

611

621

631

641

Ontv Investering

2015

226.757

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34925 - AC.Beheer schuilhuizen Beheer schuilhuizen vanaf 1/1/2015 (nieuw bestek)

Watteeuw Filip



2015

2016

2019

508.835

511.888

514.959

518.049

521.157

Ontv

505.800

2.013.893

2.022.115

2.030.469

2.038.956

2.047.580

Uitg Uitg Ontv

145 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

505.800

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34927 - AC.Toezicht op externe uitvoering van werken Stad Gent toezicht op uitbestedingen

Watteeuw Filip



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

527.271

536.519

551.891

565.029

580.262

593.259

Ontv

601.608

611.233

621.013

630.949

641.045

651.301

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34928 - AC.Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken projecten en infrastructurele werken

Watteeuw Filip


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.227.425

2.148.551

2.193.063

2.160.243

2.252.665

2.316.200

354.865

360.543

366.309

372.168

378.120

384.168

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Departement Milieu, Groen en Gezondheid

OD00048 - Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

665.886

679.780

691.815

4.238

4.262

4.287

4.311

4.336

4.362

Uitg Ontv

146 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

653.747

Uitg

MG002

2018

639.751

Ontv Andere

2017

630.874



Entiteit

AC34233 - AC.Vergroenen van het straatbeeld - Herwerken en implementeren van het reglement straatgeveltuintjes. - Herwerken van de subsidieregeling voor kleine landschapselementen naar een regeling die ook geldt voor het groen fijnmazig netwerk in de stedelijke omgeving. - Aanplanten van straatbomen.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

277.843

284.509

290.262

296.876

302.575

3.477

3.489

3.500

3.512

3.525

3.537

Ontv Investering

2015

273.692

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34886 - AC.Aanleggen nieuw woongroen - Aanleggen van nieuw woongroen bij sociale huisvestingsprojecten. - Aanleggen van nieuw woongroen bij verkavelingen. - Aanleggen van groen bij stedelijke projecten.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

361.909

369.238

375.624

382.904

389.240

762

774

786

799

811

824

Ontv Investering

2015

357.183

Uitg Ontv

Andere


OD00049 - Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016

523.024

556.713

567.916

1.439

1.462

1.485

1.509

1.533

1.557

250.000

513.650

690.000

0

0

0


2019

509.747

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

473.751

Uitg

MG002

2017

434.944



Entiteit

AC34888 - AC.Heraanleggen van bestaand groen Bestaande parken (woongroen en wijkparken) worden heraangelegd in functie van nieuwe noden. Deze activiteit bestaat uit het opmaken ontwerp en het uitvoeren van de heraanleg van het bestaand groen. Projecten - Citadelpark, Baudelohof, Willem De Beersteeg, Visserijpark.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

432.819

448.458

461.147

472.025

484.608

495.378

1.439

1.462

1.485

1.509

1.533

1.557

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40191 - wijkpark Nieuw Gent 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2015


2017

2018

Uitg Uitg

69.000

690.000

0

0

Ontv Andere


2019

20.800

20.925

0

0

Ontv Investering

Status

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40192 - Visserijpark aanleg van een buurtparkje met inbreng van kunst - project Vlaamse bouwmeester 2010 - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2010


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

148 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40193 - Willem De Beersteeg heraanleg buurtparkje met inbreng van kunst - project Vlaamse Bouwmeester 2010

1/01/2010


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

Entiteit

2019

2.125

2.138

2.151

2.163

2.176

2.190

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40194 - Victoria regiapark Realisatie van het Victoria regiapark, gelegen aan de Oude Brusselseweg. 2014 Exploitatie

2015

Uitg Uitg

Andere

1/01/2003


2017

Status

2018

Entiteit

2019

46.449

46.728

47.008

47.290

0

0

0

0

0

250.000

444.650

0

0

Ontv

Tot

23.155

Ontv Investering

2016

Van

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40351 - Coupurepark Het betreft het inrichten en openstellen van een schoolterrein als park buiten de de schooluren. Er werd daarvoor een overeenkomst afgesloten met GO! Onderwijs die een ontwerper aanstelde en optreed als opdrachtgever bij de openbare aanbesteding.

19/08/2008

31/12/201 Groendienst Afgewerkt 3 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

149 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Status

2018

Entiteit

2019

2.108

2.121

2.133

0

0

0


OD00050 - Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

154.751

157.192

161.152

164.559

168.486

171.861

Ontv

131.493

133.798

137.621

140.891

144.681

147.916

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34887 - AC.Aanleggen nieuwe wijkparken - Uitwerken van een groencompensatiefonds als regulerend mechanisme om een optimale spreiding van de wijkparken ifv de afstand tot de woning (400m) te bekomen. - Nieuwe opportuniteiten onderzoeken in wijken waar groennorm niet bereikt wordt. - Wijkparken ontwerpen en aanleggen.

Balthazar Tom


Deelfinanciering Stedenfonds: in de vorige legislatuur was er een groenimpuls: er kwamen meer wijkparken en woongroen en parken werden multifunctioneler ingericht. We willen verder inzetten en blijvend impulsen geven via inzet van de middelen Stedenfonds. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

157.192

161.152

164.559

168.486

171.861

Ontv

131.493

133.798

137.621

140.891

144.681

147.916

Uitg Uitg Ontv

150 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

154.751

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


OD00139 - Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

374.137

379.899

389.230

397.261

406.515

414.467

1.135

1.145

1.155

1.166

1.176

1.187

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34246 - AC.Gedragsverandering stimuleren voor meer en beter groen Het natuur en milieucentrum Bourgoyen wordt uitgebouwd tot het infocentrum rond milieu en natuur in Gent (educatief aanbod voor scholen en bezoekers, gidsenwerking, passiefgebouw, tentoonstellingen, …). Voor de nieuwe groenpool Gentbrugse meersen wordt in overleg met de groendienst een marketingplan opgemaakt en uitgevoerd. Op het vlak van buurtgroen worden lagere scholen uitgenodigd om met het pakket grashoppers natuur en groen in de schoolomgeving te verkennen.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

374.137

379.899

389.230

397.261

406.515

414.467

1.135

1.145

1.155

1.166

1.176

1.187

Uitg Ontv

Andere


PO00038 - St-Lucassite 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg

Andere

Uitg

0

270.000

Ontv

0

0

5.498

0

0

0

0

Ontv

151 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

5.465

Uitg

MG002

2018

5.432

Ontv Investering

2017

5.400

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40091 - AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark Volgens de plannen voor de ontwikkeling van de achterliggende ziekenhuissite (AZ Sint Lucas ) komt, op de locatie van het huidige sanitair blok, in de toekomst een toegangsweg voor bezoekers van het ziekenhuis. Vermits deze plannen ondertussen zeer concreet zijn, wordt met het AZ Sint Lucas onderhandeld (door programmaregisseur Iris Van den Abbeel) opdat zij de sloop zouden opnemen in hun totaalproject. Momenteel hebben wij daarover nog geen uitsluitsel.

Van

Tot

Status

Entiteit

21/08/2012

1/10/2013


budget voorzien in 2013, mogelijk over te zetten naar 2014 (conversie) 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

0

Ontv

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40142 - AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis aanleg weg ter verbinding van de site AZ sint lucas en de Blaisantvest als eerste stap in de herontwikkeling van de gehele site.

1/01/2012


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg


2019

5.432

5.465

5.498

0

0

0

0

270.000

Ontv Andere

2018

Entiteit

5.400

Ontv Investering

2017

Status

0


PO00086 - Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

614.300

931.050

823.100

808.550

647.000

701.000

Ontv

216.000

0

270.000

360.000

450.000

504.000

Uitg Ontv

152 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR50004 - Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte Woongroen - beperkt jaarlijks budget voor kleinschalige groenelementen in wijken (aanleg groen bij bouwblokrenovatie, openstellen buitenruimtes, groene ruimtes bij gemeenschapsvoorzieningen, toegankelijk maken van semi-publiek groen, ...

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

614.300

931.050

823.100

808.550

647.000

701.000

Ontv

216.000

0

270.000

360.000

450.000

504.000

Uitg Ontv

SD00014 - We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit. Dit doen we door: - het groenbeheer te optimaliseren en de oppervlakte natuur en bos te verhogen en verbinden - sensibilisatie en adviesverlening te organiseren om de natuurwaarden te behouden, compenseren en optimaliseren - wetenschaps- en natuureducatie te organiseren om het respect voor groen en duurzaamheid te verhogen - de groenpolen Gentbrugse meersen, Parkbos, kanaalzone en Vinderhoutse bossen verder te ontwikkelen.

Balthazar Tom

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een impuls te geven aan de realisatie van de groenpolen,…

Watteeuw Filip

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering Andere

15.865.794

2015 16.388.540

2016

2017

16.783.948

De Clercq Mathias De Regge Martine Decruynaere Elke Tapmaz Resul

2018

2019

17.266.803

17.609.839

17.978.041

430.823

496.707

505.205

513.309

521.942

530.191

Uitg

7.110.841

7.990.104

3.245.926

1.709.049

884.183

957.439

Ontv

2.171.506

5.615.023

1.791.520

516.222

145.000

137.000

Uitg Ontv

153 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


OD00047 - Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur

Exploitatie

Uitg

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12.682.699

12.875.869

13.203.156

13.478.302

13.797.675

14.069.522

Ontv

230.055

233.119

236.232

239.394

242.608

245.872

Uitg

654.000

654.240

654.484

654.732

654.983

655.239

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34230 - AC.Beheren en onderhouden van openbaar groen - opmaken beheerplannen, - uitvoeren onderhoud en beheer, - beantwoorden van vragen/klachten ivm beheer en uitbating, - opmaken bestekken, - controle uitvoering (zowel van derden als eigen personeel), - het toezicht houden op de afspraken en reglementen.

Balthazar Tom


Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit gevat.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

11.180.199

11.366.705

11.669.449

11.929.997

12.230.401

12.488.568

Ontv

218.505

221.485

224.512

227.589

230.714

233.889

Uitg

654.000

654.240

654.484

654.732

654.983

655.239

0

0

0

0

0

0

Uitg

Ontv Andere

Uitg Ontv

154 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34884 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Milieu, Groen en Gezondheid Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Balthazar Tom

Staf Departement Milieu, Groen en Gezondheid (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

546.328

555.783

571.460

584.868

600.405

613.670

7.582

7.603

7.623

7.644

7.665

7.687

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit


De Regge Martine

Staf Departement Milieu, Groen en Gezondheid (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

155 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34889 - AC.Organiseren interne werking Groendienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

956.171

953.382

962.246

963.436

966.869

967.285

3.968

4.032

4.096

4.162

4.228

4.296

Uitg Ontv

Andere


OD00051 - Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos


2015

2016

2018

2019

Uitg

333.822

456.135

250.617

391.584

282.402

287.431

Ontv

112.331

114.302

117.581

120.384

123.629

126.404

Uitg

871.072

676.000

321.089

616.317

86.000

70.000

Ontv

86.100

8.000

8.000

379.222

8.000

0

Uitg Ontv

156 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34239 - AC.Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren van de groenstructuur - Opmaken van een biologische waarderingskaart om de evolutie van de natuur op te volgen. - Uitwerken en opvolgen van het actieplan uit het groenstructuurplan (acties 1, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16, 17): 1. Uitwerken instrumentarium tijdelijke natuur en bos 3. Planjuridisch beschermen van bestaande groenwaarden 4. Bijsturen en operationaliseren compensatieregeling voor natuur en bos 7. Uitwerken stedenbouwkundige verordening met groene randvoorwaarden 12. Verankeren van groen in ruimtelijke projecten 14. Opmaak studie cultuurhistorisch groen 15. Monitoren groen-, natuur- en boswaarden en opvolgen actieplan 16. Vertalen van het groenstructuurplan naar de klimaat- en milieudoelstellingen 17. Opmaken handleiding inrichtingsvoorwaarden voor lucht- en klimaatgroen.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

76.695

78.853

80.697

82.835

84.659

169

172

175

177

180

183

Ontv Investering

2015

75.397

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34241 - AC.Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden Visieontwikkeling, ontwerp en aanleg van de groenpolen en grotere groengebieden.

Balthazar Tom


Deelfinanciering Stedenfonds: impuls geven aan de ontwikkeling van de groenpolen die niet alleen een belangrijke rol spelen op vlak van natuur(behoud), maar ook een zeer grote recreatieve, sociale, educatieve,… waarde hebben en zo bijdragen aan de leefbaarheid van de wijken en de stad. 2014 Exploitatie Investering

2016

2018

2019

122.440

125.764

128.611

131.905

134.722

Ontv

112.162

114.130

117.407

120.206

123.448

126.221

Uitg

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

157 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

120.425

Ontv Andere

2015

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40088 - Bourgoyen slopen van een loods, burelen, bijgebouwen en bijhorende verhardingen - Als deel van de Bourgoyen-Ossemeersen heeft de stad de intentie om het terrein ‘terug te geven’ aan het landschap en de natuur. Hiertoe zullen in eerste instantie alle constructies en betonmassieven van de voormalige haringrokerij Parleviet en het veevoederbedrijf Van Vooren worden afgebroken en verwijderd.

Van

Tot

Status

Entiteit

1/06/2012

1/04/2014


inrichten educatieve zone investeringssubsidie voor een nieuw lokaal voor NP en JNM - Natuurpunt vzw en JNM wordt in de omgeving van de Bourgoyen op stedelijke gronde gehuisvest. Regelen van een investeringssubsidue en opstellen van een recht van opstal. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

360.000

75.000

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40195 - Soortenactie groenstructuurplan Life-project ism Ugent, Sint-Niklaas en Dendermonde. Pilootproject - Onderzoek naar de randvoorwaarden voor instandhouding en uitbreiding van mussen- en mezenpopulaties in stedelijke omgeving. Implementatie door realisatie ecologische infrastructuur.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Ontv

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Uitg Ontv

158 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Status

2019

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40197 - Malem park Halfweg 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg

1/01/2005


2017

Status

2018

Entiteit

2019

46.276

46.554

46.833

0

0

0

0

160.089

530.317

0

371.222

Ontv Andere

Tot

46.000

Ontv Investering

Van

Uitg Ontv

Project PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2 Aanleg 2de fase van de natuurstapsteen Buffer R4 in het kader van het Lieve-project 2014 Exploitatie

Uitg Uitg

1/01/2003


2017

Status

2018

Entiteit

2019

257.000

136.000

21.108

21.217

0

0

0

0

0

304.500

515.000

75.000

0

0

0

Ontv Andere

2016

Tot

138.000

Ontv Investering

2015

Van

Uitg Ontv

Project PR40245 - Assels landinrichtingsproject Optimaliseren van de natuurwaarden in de Assels en toegankelijk maken van het gebied. 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

120.572

Ontv

78.100

Uitg Ontv

159 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Van

Tot

1/01/2001


2018

Status

2019

Entiteit


OD00052 - Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

365.765

371.435

380.622

388.530

397.641

405.471

3.030

3.079

3.128

3.178

3.229

3.280

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34236 - AC.Stimuleren en promoten van het groen Ontwikkelen van de een draagvlak voor de Gentse groenstructuur om deze samen te realiseren. Campagnes en groenactiviteiten als geboortebos, Dag van het Park,… Opmaak brochures en infofolders. Organiseren buurtvergaderingen en inspraakrondes.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

181.166

183.658

187.567

190.962

194.843

198.210

2.607

2.649

2.691

2.734

2.778

2.822

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34237 - AC.Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit - Uitwerken van een voorbeeldproject: 'soortenbesluit voor een kwalitatieve invulling van de groenstructuur'. - Soort van het jaar.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

187.777

193.055

197.568

202.798

207.261

423

430

437

444

451

458

Uitg Uitg Ontv

160 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

184.598

Ontv Andere

2018

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Onderwijs en Opvoeding

OD00148 - Respect voor groen en duurzaamheid door het organiseren van wetenschaps- en natuureducatie

Exploitatie

Uitg

Investering Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2.599.861

2.323.358

2.362.024

2.426.695

2.481.692

2.545.487

Ontv

85.407

86.491

87.592

88.710

89.847

91.002

Uitg

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

Ontv

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34424 - AC.Inrichten van een educatieve boedererij Betreft het beheer van de Schoolhoeve De Campagne.

Decruynaere Elke

Educatieve Diensten (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

511.338

520.090

534.520

546.881

561.186

573.420

1.904

1.934

1.965

1.997

2.029

2.061

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34425 - AC.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum Betreft het beheer van het museum De Wereld van Kina (Het Huis en De Tuin).

Decruynaere Elke



Uitg

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.630.714

1.658.572

1.704.521

1.743.878

1.789.427

1.828.377

Ontv

83.292

84.341

85.408

86.492

87.593

88.712

Uitg

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

Ontv

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

Uitg Ontv

161 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34427 - AC.Organiseren interne werking Educatieve Diensten Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

183.363

187.654

190.932

194.873

198.064

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

181.305

Uitg Ontv

Andere


PO00055 - Groenpool Gentbrugse meersen 2014 Exploitatie

Uitg Uitg Ontv

Andere

2016

2017

2018

2019

84.728

156.342

157.280

175.224

159.173

0

0

0

0

0

0

3.449.631

2.280.000

600.000

2.200.000

Ontv Investering

2015

8.570

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40188 - sportcluster ontwikkeling van de sportcluster Gentbrugse Meersen (aanleg sportterreinen, nutsvoorzieningen, parking en tijdelijke huisvesting d.m.v. containerbouw)

1/01/2013

1/10/2015 Vertraagd

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

8.570

2016

2019

106.829

107.470

108.115

0

0

0

0

0

0

2.800.000

10.000

0

0



106.192

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

Entiteit

59.728

Uitg

MG002

2017

Status


Van

Tot

PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen) "De uitbouw realiseren van een grootschalig groengebied met extensieve recreatie en natuurontwikkeling, in relatie tot de stad Gent: - Verwerving van de gronden 1/01/2003 - Opmaak ontwerp - Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - Opmaak aanbestedingsdossier en gunning - Uitvoering" 2014 Exploitatie

2015

Uitg

Andere

2017

Entiteit


2018

2019

25.000

50.150

50.451

67.754

51.058

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2016

Status

Uitg

649.631

2.270.000

Ontv

600.000

2.200.000


PO00064 - Groenpool Parkbos 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering Andere

2015

3.000

2016

31.436

2018

2019

157.634

158.594

0

0

159.561

0

0

0

Uitg

782.059

3.015.722

1.975.227

90.000

Ontv

334.652

2.517.195

1.616.692

0

Uitg Ontv

163 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

156.679

GENTGRP\DCZHK28

0


Van

Tot

PR40149 - Parkbosbruggen ontwerpen & realiseren van 2 bruggen (E40 en Riongvaart) ter ontsluiting van het Parkbos

3/06/2009


2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

Entiteit

2019

3.000

3.032

3.064

3.097

3.131

3.165

0

0

0

0

0

0

Uitg

73.592

2.634.674

1.681.683

Ontv

4.650

2.253.520

1.502.353

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40219 - Stedelijke groenprojecten Parkbos Dit project omvat verschillende kleine deelprojecten die kaderen binnen de groenpool Parkbos, zijnde het bufferbos E17 en het PDPO-project "Parkbos, poort naar het buitengebied". Het bufferbos vormt een van de kernen van het toekomstige Parkbos en wordt gerealiseerd in Zwijnaarde ter hoogte van Mattestede, tussen de E17 en de dorpskern van Zwijnaarde. 1/01/2014 In een eerste fase wordt de aanleg van een 25m-brede geluidsbuffer gerealiseerd. In 2018 worden alle gronden door het ANB kosteloos overgedragen aan de stad, waarna het volledige bufferbos zal worden gerealiseerd. Voor het project is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ANB. Het PDPO-project is in de laatste fase van goedkeuring (en dus toegevoegd onder voorbehoud) 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering Andere

2015

2016

Entiteit


2018

2019

5.000

5.030

5.060

5.091

0

0

0

0

5.121 0

Uitg

28.197

3.078

90.000

Ontv

18.328

2.001

0

Uitg Ontv

164 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

Status

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40221 - Portaal Maaltebruggepark Het Maaltebruggepark wordt opgewaardeerd tot één van de vier portalen of toegangspoorten van de groenpool Parkbos. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt. In 2015 is de herinrichting voltooid.

1/01/2009


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg

Andere

2018

Entiteit

2019

110.000

110.660

111.324

111.992

0

0

0

0

Ontv Investering

2017

Status

Uitg

451.010

377.970

28.200

Ontv

261.674

261.674

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding De realisatie van een as voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers, ruiters) tussen Gent en De Pinte naar en door de groenpool Parkbos. De grondverwerving en de inrichting gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij de stad 50% financiert voor grondverwerving en 30% voor de inrichting. De inrichting gebeurt in drie fasen, waarbij enkel fase 1 en fase 3 betrekking hebben op het grondgebied van de stad. Fase 1 betreft die delen van de Oude Spoorwegbedding die niet interfereren met andere werken. Fase 3 spoort samen met de aanleg van de fietsersbruggen over de Ringvaart en de E40.

1/01/2008


2014 Exploitatie

2015

Uitg

Andere

2017

2018

Entiteit

2019

23.404

38.584

38.816

39.049

39.283

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2016

Status

Uitg

229.260

265.344

Ontv

50.000

114.339


PO00072 - Gentse kanaalzone 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

50.500

2016

50.803

134.204

0

0

0

0

0

98.269

58.421

301.000

6.200

5.200

0

0

0

0

0

0


2019

91.654

0

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

52.340

145.000

Uitg

MG002

2017

52.028


Van

Tot

PR40218 - Natuurcompensatie Volvo Moervaart In het kader van een bouwaanvraag door Volvo diende een 'verboden te wijzigen' rietvegetatie gecompenseerd te worden 1/01/2006 waarbij de Stad Gent dient in te staan voor de aanleg (in te richten perceel werd om niet overgedragen). Het betreft grondverzet om de geschikte abiotische (natte) situatie te creëren. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Uitg Uitg

2019

8.000

8.048

0

0

50.000

Ontv Andere

Entiteit

31/12/201 Groendienst Vertraagd 7 (Stad Gent)

Ontv Investering

Status

0

Uitg Ontv

Project PR40261 - IP Doornzele-Kanaalzijde Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Ter Donk en Doornzele 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

2018

Uitg Uitg

Andere

2019 10.060

0

0

12.000

32.921

1.000

1.000

0

0

0

0

Ontv

Entiteit

10.000

Ontv Investering

Status

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40262 - IP Langerbrugge-zuid Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Langerbrugge Zuid

1/01/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

1.258 0

Uitg Ontv

166 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Status

2018

Entiteit

2019

1.000

1.006

0

0


Van

Tot

PR40263 - IP Rieme-Oost Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Rieme-Oost

1/01/2017


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

2019

Uitg

42.000

Ontv Investering

0

Uitg

150.000

5.000

5.000

0

0

0

Ontv Andere

Entiteit

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40264 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Zuid en DoornzeleNoord

1/01/2013


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg

2017

Uitg

2019

926

931

0

0

0

937 0

145.000

85.011

25.500

50.000

200

200

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2018

Entiteit

920

Ontv Investering

Status

Uitg Ontv

Project PR40265 - IP Sint-Kruis-Winkel Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Sint-Kruis-Winkel 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2013


2017

2018

Uitg Ontv

Investering

Uitg

50.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

167 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Status

Entiteit

2019

20.000

20.120

0

0


Van

Tot

PR40266 - Project Algemeen (Gentse Kanaalzone) In het Project Gentse Kanaalzone werken publieke en private betrokkenen op basis van vrijwilligheid samen aan de strategievorming en concrete projecten voor de ontwikkeling van de Gentse kanaalzone. Deze aanpak heeft als doel het ruimtelijk beleid, het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het economisch beleid in dit gebied beter op elkaar af te stemmen.

1/01/1993


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

920

926

931

937

942

948

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40382 - Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone 2014 Exploitatie

Uitg

2016

Tot

1/01/2013


2017

Status

2018

Entiteit

2019

49.580

49.877

50.177

50.478

50.781

51.085

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Van

Uitg Ontv

Andere


PO00073 - Groenpool Vinderhoutse bossen 2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2018

2019

156.110

157.808

159.441

161.161

162.817

0

59.717

60.672

61.643

62.630

63.632

Uitg

1.072.079

1.128.873

99.706

Ontv

1.013.754

752.829

29.828

Uitg Ontv

168 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

98.081

Ontv Investering

2015

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40079 - Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne Renovatie hoevecomplex in functie van optimalisatie werking schoolhoeve

1/01/2013

31/03/201 In Educatieve Diensten 5 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

Entiteit

2019

48.081

48.910

49.965

50.951

52.020

53.021

0

0

0

0

0

0

Uitg

100.000

100.000

Ontv

100.000

100.000

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

Entiteit

PR40093 - Chiro Tijl en Nele (Noordgijzelstraat) Het is de bedoeling dat er een nieuw jeugdlokaal komt. Maar het is nog niet volledig duidelijk hoe dit zal gerealiseerd worden. (waarsch door de jeugdvereniging zelf via investeringssubsidie)

1/09/2013

1/09/2017

Nog niet gestart


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

200.000

Ontv

200.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40223 - Portaal De Campagne De Campagne wordt opgewaardeerd tot het recreatief-landschappelijke portaal van de groenpool Vinderhoutse bossen. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt. In 2016 is de herinrichting voltooid.

1/05/2013


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering Andere

2015

50.000

2016

86.337

86.855

87.376

61.643

62.630

63.632

0

59.717

60.672

772.079

683.631

69.878

Ontv

713.754

573.754

0

Uitg


2019

85.822

Uitg

MG002

2018

85.310

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2017

Status

Entiteit


Van

Tot

PR40224 - Omgeving Vinderhoutse Bossen Het project voorziet de aanleg van recreatieve wegenis en rustpunten binnen de groenpool. De realisatie ervan gebeurt door VLM, waarna de stad haar aandeel voor de aanleg financiert.

1/05/2012


2014 Exploitatie

Uitg

2015

Andere

2017

2018

Entiteit

2019

21.890

22.021

22.153

22.286

22.420

0

0

0

0

0

Uitg

345.242

29.828

Ontv

79.075

29.828

Ontv Investering

2016

Status

Uitg Ontv

Project PR40225 - Omgeving Vinderhoutse bossen Dit project omvat de gevolgkosten voor de groenpool Vinderhoutse Bossen. 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

170 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 Groendienst Afgewerkt 9 (Stad Gent)

2018

Status

2019

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00015 - We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Dit doen we door: - het aanbod aan sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen te verhogen - het aanbod en de kwaliteit van de woningen van het sociaal verhuurkantoor te verhogen.

Balthazar Tom

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van huuringent, het eerste stedelijke verhuurkantoor in Vlaanderen waarbij zowel wordt verhuurd aan personen die op basis van hun inkomen sociaal kunnen huren als zij die er net boven vallen, … Indicatoren Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd) Betaalbaarheid van het wonen: woonquote

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

1.031.853

1.030.500

959.714

948.520

890.257

908.870

538.113

529.464

494.299

472.887

402.677

411.224

Uitg Ontv

Andere


OD00006 - Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

1.031.853

1.030.500

959.714

948.520

890.257

908.870

538.113

529.464

494.299

472.887

402.677

411.224

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

171 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34295 - AC.Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen Monitoring van de verordenende plannen, de vergunningen en de onbebouwde percelen van de Stad Gent. Dit gebeurt aan de hand van een Plannenregister (een geïnformatiseerd gegevensbestand van het hele grondgebied van Gent dat informatie op kadastraal niveau bijhoudt over alle bestemmingen en rechtsgeldige plannen en instrumenten), het Vergunningenregister (een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw van de Stad Gent) en het Register onbebouwde percelen.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

147.489

150.075

154.371

158.043

162.300

165.933

434

441

448

455

462

470

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34299 - AC.Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten De inhoudelijke opmaak en de procedurele opvolging van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA’s) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUPs’ wordt binnen deze activiteit de adviesverlening tijdens der procedure georganiseerd. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.

Balthazar Tom



2015

2016

2019

352.812

358.337

359.314

366.987

375.841

383.436

Ontv

47.878

48.720

50.124

51.321

52.709

53.895

Uitg Uitg Ontv

172 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34873 - AC.Regisseren van het woonaanbod We staan in voor de strategische planning van het aanbod aan woningen per doelgroep. We coördineren initiatieven en maatregelen die leiden tot aanbodverruiming zoals bijv. het stedelijk verhuurkantoor die een regierol opneemt door zelf hoofdhuurder te worden van eigenaar-verhuurders en deze onderverhuurt aan een specifieke doelgroep huurders, aandacht voor bescheiden woningen in grote stadsprojecten bv. Tondelier,...

Balthazar Tom



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

531.552

522.088

446.029

423.491

352.117

359.502

Ontv

489.802

480.303

443.728

421.111

349.506

356.859

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40309 - Fusie Sociaalverhuurkantoren Kandidaat-huurders kunnen terecht bij een efficiënt, bereikbaar en centraal aangestuurd sociaal verhuurkantoor

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

173 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00016 - We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid. Dit doen we door: - eigenaars te activeren om de kwaliteit van woningen te verhogen - het toepassen en aanvullen van juridische kaders.

Balthazar Tom

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een preventieve aanpak: enerzijds de Gentse woonkwaliteit verbeteren o.a. door strijd tegen leegstand en verkrotting (onteigeningen, renovatie), door actief te werken aan het voorkomen van onbewoonbaarverklaringen door eigenaars meer op te volgen, te ondersteunen en te begeleiden en anderzijds de positie van (kwetsbare) private huurders versterken door een tijdelijke of permanente herhuisvesting te voorkomen,.. 2014 Exploitatie

Uitg

Investering Andere

2015

2016

2017

2018

2019

4.582.353

4.653.648

4.664.607

4.735.600

4.812.035

4.876.373

Ontv

707.207

743.168

748.310

757.802

758.187

763.468

Uitg

580.000

400.000

625.000

700.000

775.000

820.000

Ontv

180.000

0

225.000

300.000

375.000

420.000


OD00007 - Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

241.962

245.334

253.017

251.558

254.953

Ontv

207.777

243.505

248.411

257.661

257.802

262.834

Uitg Uitg Ontv

174 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

207.735

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34874 - AC.Regisseren ter verbetering van de woonkwaliteit We willen kwaliteits- en veiligheidsambities voor alle bestaande en nieuwe woningen o.m. in stadsvernieuwingsprojecten in Gent.

Balthazar Tom



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

207.735

241.962

245.334

253.017

251.558

254.953

Ontv

207.777

243.505

248.411

257.661

257.802

262.834

Uitg Ontv

Andere


OD00008 - Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.374.618

4.411.686

4.419.273

4.482.583

4.560.477

4.621.420

499.429

499.663

499.900

500.140

500.385

500.633

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34265 - AC.Organiseren loketwerking stedenbouw Loket voor stedenbouw en inname openbare weg Aanvragen hemelwatersubsidies Verder uitwerking binnen het project 'LEO' en 'RUIMTE' (omgevingsvergunning)

Balthazar Tom



2015

2016

2019

791.134

805.665

824.896

847.181

866.210

Ontv

20.543

20.596

20.650

20.705

20.761

20.818

Uitg Uitg Ontv

175 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

777.526

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34269 - AC.Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars opmaken en aanleveren van correcte juridische informatie aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed

Balthazar Tom



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

159.638

162.391

166.925

170.811

175.306

179.153

Ontv

467.318

467.329

467.341

467.352

467.364

467.376

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34300 - AC.Behandelen van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen Stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen die via de loketten Stedenbouw en Openbaar Domein aan onze dienst worden bezorgd. Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.

Balthazar Tom


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.138.541

2.176.052

2.238.406

2.291.699

2.353.489

2.406.208

6.517

6.622

6.728

6.835

6.945

7.056

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

176 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34302 - AC.Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid -visualiseren van de projecten voor de uitvoering van het RSG voor een ruim publiek -aanleveren van inhoud voor tijdelijke tentoonstelling in zaal met 'toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen" in STAM

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

278.605

282.318

244.092

248.856

254.325

259.045

1.560

1.569

1.578

1.587

1.596

1.605

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34866 - AC.Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

263.679

229.669

194.844

159.493

804

817

830

843

857

870

Uitg Uitg Ontv

177 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

318.127

Ontv Andere

2018

350.084



Entiteit

AC34869 - AC.Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake bouwen en wonen voorbereiden en mogelijks opmaken van reglementen op stedenbouwkundig vlak en het vlak van woonkwaliteit en verstrekken juridisch advies betreffende de wetgevende kaders waarbinnen gewerkt wordt in deze context

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

106.778

109.584

111.992

114.774

117.158

222

226

229

233

237

240

Ontv Investering

2015

105.065

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34870 - AC.Behandelen van vragen, klachten en vaststellingen inzake bouwen woonkwaliteit -dossierbeheer -premie- en inventarisbeheer (leegstand en verwaarlozing en ongeschikt en onbewoonbaar)

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

546.197

561.453

574.522

589.646

602.582

2.450

2.489

2.529

2.570

2.611

Uitg Ontv

178 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

2.412

Uitg

MG002

2018

536.944

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34871 - AC.Opmaken kader voor en behandelen van premies -stedelijke premies mbt bouwen en wonen -premies in kader van specifieke projecten

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

28.689

29.469

30.137

30.910

31.572

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

28.215

Uitg Ontv

Andere


PO00087 - Enveloppe kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

580.000

400.000

625.000

700.000

775.000

820.000

Ontv

180.000

0

225.000

300.000

375.000

420.000

Uitg Ontv

Project PR50005 - Enveloppe kwaliteitsverbetering wonen in Gent 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

0:00:00

Nog niet gestart


2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

580.000

400.000

625.000

700.000

775.000

820.000

Ontv

180.000

0

225.000

300.000

375.000

420.000

Uitg Ontv

179 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00017 - We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. Dit doen we door: - de informatieverspreiding via woonwinkels te organiseren - het wonen met zorg voor alle doelgroepen te bevorderen - de toeleiding naar de meest aangepaste woonvorm te verzorgen - de studentenstad binnen de woonstad te integreren.

Balthazar Tom

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de woonwinkels uit te bouwen tot het centrale informatiepunt voor alles rond (sociaal) wonen, woonkwaliteit en duurzaamheid en daartoe een meer integrale samenwerking aan te gaan met partners in het veld bv. sociale huisvestingsmaatschappijen, REGent, huuringent,…, grote aandacht voor kwetsbare groepen in het woonbeleid o.m. via inzet op participatie van sociale huurders mbt hun huisvestingssituatie, nieuwe concepten ontwikkelen met het oog deze uit te rollen in Gent en mogelijks ook andere regio’s rond wonen voor senioren zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen,… 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.284.932

2.328.764

2.305.052

2.334.416

2.369.582

2.398.100

Ontv

1.313.194

1.359.925

1.393.214

1.422.384

1.455.556

1.484.607

Uitg Ontv

Andere


OD00009 - Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.171.604

1.177.179

1.133.420

1.145.190

1.160.426

1.171.469

578.814

588.918

605.388

619.546

635.888

649.916

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

180 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34317 - AC.Preventief en informatief communiceren rond Wonen We bieden informatie over het woonbeleid en organiseren inspraak voor de partners.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

154.494

156.649

140.039

142.862

146.107

148.903

3.381

3.435

3.490

3.546

3.602

3.660

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34872 - AC.Adviseren van bewoners We zijn het uniek en laagdrempelig aanspreekpunt voor elke vraag over wonen in Gent. Wij verstrekken accurate informatie en advies op maat, ondersteunen de burger waar nodig en verwijzen door naar de specifieke dienstverlening.

Balthazar Tom


We streven ernaar dat de woonwinkels een centraal inschrijfpunt worden voor sociale huisvesting voor alle huisvestingsmaatschappijen. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

631.825

642.695

660.674

676.061

693.881

709.107

Ontv

569.397

579.350

595.666

609.670

625.853

639.721

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34875 - AC.Organiseren interne werking Dienst Wonen Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

326.266

320.438

313.459

6.037

6.133

6.231

6.331

6.432

6.535

Uitg Ontv

181 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

332.707

Uitg

MG002

2018

377.835

Ontv Andere

2017

385.284


OD00010 - Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.008.300

1.044.945

1.062.383

1.077.732

1.095.074

1.110.326

708.971

745.595

762.413

777.421

794.249

809.269

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34876 - AC.Regisseren van woonbeleid voor kwetsbare groepen We brengen de partners rond wonen samen en zorgen voor afstemming tussen wonen en welzijn. Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid omvat dit het project discriminatiebestrijding op de woonmarkt en het ondersteunen van het residentiële woonwagenterrein Vosmeers. Deze acties uit het beleidsplan ECD spitsen zich toe op het structureel besrijden van racisme op de woonmarkt door transparante communicatie, het toepassen van het politiereglement betreffende het afficheren van huurprijzen, het singaleren van knelpunten en het bestrijden van uitsluitingsmechanismen t.a.v. ECM in Gent en woonwagenbewoners op het terrein Vosmeers.

Balthazar Tom



2015

2016

2019

612.787

617.998

624.786

631.022

637.809

644.043

Ontv

236.051

240.035

245.604

250.631

256.218

261.263

Uitg Uitg Ontv

182 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34877 - AC.Ondersteunen van bewoners We adviseren en ondersteunen het woontraject van gezinnen in een specifieke problematische woonsituatie. Er wordt een pilootproject opgestart om het participatieproces van sociale huurders mbt tot hun woonsituatie te ondersteunen. Hiervoor worden er overlegplatforms op wijkniveau en Ronde Tafels op niveau van de Stad Gent georganiseerd. Langs deze weg komen we tot een structurele dialoog tussen de sociale huurders en de sociale verhuurder. We gaan van start in de pilootwijk Nieuw Gent- Steenakker.

Balthazar Tom



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

395.514

426.946

437.597

446.710

457.266

466.283

Ontv

472.920

505.560

516.808

526.790

538.031

548.005

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40087 - woonwagenterrein Vosmeers : vernieuwen verwarmingssysteem en warmwatervoorziening aansluiting op aardgas van sanitaire units, vernieuwen warmwatervoorziening - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/11/2013

1/11/2014

In Dienst Wonen uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


OD00011 - Integreren van de studentenstad binnen de woonstad 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

106.640

109.249

111.495

114.082

116.306

Ontv

25.409

25.411

25.414

25.416

25.419

25.422

Uitg Uitg Ontv

183 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

105.028

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34312 - AC.Faciliteren van studentenhuisvesting Op basis van een studentenhuisvestingsplan streven we naar voldoende en kwaliteitsvolle studentenhuisvesting.

Balthazar Tom



2015

2016

2019

105.028

106.640

109.249

111.495

114.082

116.306

Ontv

25.409

25.411

25.414

25.416

25.419

25.422

Uitg Uitg Ontv

184 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00005 - Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd. SD00018 - We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven. Dit doen we door: - een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren - vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpuntdomeinen actief aan te trekken - de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken.

Balthazar Tom De Clercq Mathias Heyse Tine Peeters Christophe Watteeuw Filip

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op een nieuw concept van bedrijventerreinen o.m. op vlak van duurzaamheid, een éénloketsfunctie voor vestigingsvragen voor bedrijven,… Indicatoren Aanwezigheid industriejobs (index tov Vlaanderen) Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

900.149

1.739.727

2.654.381

2.749.579

2.781.898

Ontv

198.911

202.395

258.152

265.479

331.220

397.099

Uitg

3.010.353

4.555.201

9.636.902

3.105.000

1.687.500

1.389.000

Ontv

3.154.975

1.570.911

2.727.500

3.909.000

2.890.500

1.582.000

Uitg Ontv

185 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2.834.965

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Werk en Economie

OD00073 - Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

355.619

331.459

390.887

428.938

408.457

416.422

Ontv

198.276

201.751

257.497

262.414

268.106

272.975

Uitg

49.000

7.500

10.000

12.500

14.000

Ontv

6.000

7.500

10.000

12.500

14.000

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34337 - AC.Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein Voor bestaande (Drongen I) en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen (Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen) bepalen we de visie en zorgen we voor het opstarten van de planfase van de duurzame (her)inrichting en we begeleiden en coördineren deze fase tot net voor de uitvoeringsfase. We werken het uitgiftebeleid uit en Dienst Economie is trekker van het uitgifteproces tot en met de selectie van de bedrijven. (Wiedauwkaai – Wondelgemse Meersen en Oostakker I Noord). Voor de bedrijventerreinen waar de Stad Gent partner is (SOGent) werken we mee in de opgezette projectstructuur van de NV Eiland Zwijnaarde.

De Clercq Mathias

Dienst Economie (Stad Gent)

We werken een nieuw concept ‘Bedrijventerrein van de Toekomst’ uit, maken een concreet actieplan op en voeren het uit. Binnen de ambities op vlak van duurzaamheid wordt een nieuw concept uitgewerkt om de uitdagingen die de Gentse economie te wachten staat, op een integrale manier aan te pakken. Dit wordt afgestemd op hoger beleid waaronder het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering. Nieuw: duurzame maatregelen voor bedrijventerreinen 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2018

2019

65.559

66.713

118.648

120.295

122.210

123.839

Ontv

65.728

66.885

118.822

120.473

122.388

124.022

Uitg

49.000

7.500

10.000

12.500

14.000

Ontv

6.000

7.500

10.000

12.500

14.000

Uitg Ontv

186 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34343 - AC.Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen

De Clercq Mathias


We werken aan het inventariseren, ontsluiten en op 1 plaats (immodatabank) beschikbaar stellen van verspreide informatie over ruimte om te ondernemen en we begeleiden via accountwerking ondernemers naar een geschikte vestigingslokatie in Gent. Bij het behandelen van ruimtevragen gaan we steeds beleidsmatig te werk en houden rekening met eigen en stadsbrede doelstellingen. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

176.820

181.782

186.025

190.942

195.140

Ontv

132.442

134.758

138.565

141.830

145.605

148.838

Uitg Uitg Ontv

187 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

173.828

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34906 - AC.Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en regisseren van creatie van nieuwe economische ruimte

De Clercq Mathias


Enerzijds stellen we verder de visie van de Dienst Economie over de economische functies in stadsontwikkelingsprojecten, ruimtelijke (uitvoerings)plannen en andere plannen op punt en geven hierover advies aan de bevoegde diensten en instanties. Gebaseerd op een onderbouwde visie geeft de Dienst Economie input op visienota's van andere beleidsdomeinen vertrekkend vanuit het economisch standpunt. We streven er naar dat andere diensten onze visie op economie in Gent kennen, begrijpen en ook toepassen in hun beleid en werking. De Dienst Economie adviseert bij die stedenbouwkundige aanvragen die we prioritair vinden voor ons beleid rond economie en die van belang zijn in het kader van onze economische visie op ruimtegebruik in de stad. Anderzijds faciliteert en regisseert de Dienst Economie de creatie van nieuwe economische ruimte. Er wordt aandacht besteed aan het behoud van kantoren in de binnenstad waarbij gebruikers, makelaars, ontwikkelaars, ..via acties worden betrokken. Er wordt tevens specifieke aandacht besteed aan ruimte voor de kenniseconomie en de creatieve economie. We zetten in op de creatieve economie als belangrijke opkomende economische activiteit. De wijk Rabot-Blaisanvest moet meer specifiek een plek worden waar creatieve ondernemers zich thuis voelen in het woonweefsel. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

87.926

90.457

122.617

95.305

97.442

106

107

109

111

113

115

Ontv Investering

2015

116.231

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00074 - De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

348.748

2016

363.566

2017

361.217

376

382

388

394

401

158.333

158.333

158.333

158.333

158.333

0

0

0

0

0

0


381.863

370

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2019

375.336

158.333

Uitg

MG002

2018

367.801

Departement Werk en Economie



Entiteit

AC34334 - AC.Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken We bepalen de speerpunten voor de Stad Gent en werken aan een strategie om ervoor te zorgen dat we voor bedrijven bovenaan hun lijst komen te staan van mogelijke investeringslocaties.

De Clercq Mathias


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

94.771

91.806

93.543

95.533

97.254

169

172

175

177

180

183

Ontv Investering

2015

93.477

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34340 - AC.Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg

De Clercq Mathias


We bouwen een structurele en lange termijnwerking/overleg uit met bedrijven in een aantal sectoren met het oog op het verhogen van de betrokkenheid van de bedrijven in Gent, het intensifiëren van contacten zodat tijdige en relevante sectorinformatie mee als basis kan dienen voor het beleid, het verbeteren van bestaande dienstverlening en het detecteren van noden van bedrijven en het focussen op potenties en uitdagingen. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

184.369

187.918

191.992

195.508

148

150

153

155

158

160

Uitg Uitg Ontv

189 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

185.233

Ontv Andere

2018

172.691



Entiteit

AC34353 - AC.Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden Het is essentieel voor een Stad om haar beleid niet geïsoleerd uit te voeren, maar om daarbij in contact te treden en samen te werken met andere organisaties die dezelfde doelstelling nastreven. Deze samenwerkingsverbanden situeren zich op verschillende vlakken: zowel kennisinstellingen, bepaalde sectoren, de Haven, etc… We zetten duurzame relaties verder met relevante organisaties voor de Gentse economie.

De Clercq Mathias


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

48.979

49.760

51.036

52.132

53.397

54.482

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35131 - AC.Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie Ondersteuning van Gent BC

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

33.600

33.802

34.004

34.208

34.414

34.620

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR50034 - Enveloppe Innovatie Gent BC 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/202 1

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

158.333

158.333

158.333

158.333

158.333

158.333

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

190 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


OD00078 - De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

194.762

197.309

196.253

214.661

203.549

206.929

264

269

273

277

282

286

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34333 - AC.Uitbouwen van een acquisitiestrategie en uitvoeren van een acquisitie- en investeringsbeleid

De Clercq Mathias


Om de economie van Gent een duurzaam karakter te (blijven) geven, is het van belang om bedrijven, binnen de bepaalde speerpuntsectoren, aan te trekken en te overtuigen om in Gent te investeren. Blijvend op zoek gaan naar investeringen is noodzakelijk om een sterk economisch Gent verder uit te bouwen. Het acquisitiebeleid dient zowel actief als proactief te zijn. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

197.309

196.253

214.661

203.549

206.929

264

269

273

277

282

286

Ontv Investering

2015

194.762

Uitg Ontv

Andere


PO00048 - Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering Andere

2015

2016

2018

2019

15.000

15.090

15.181

23.272

23.411

0

0

0

0

0

Uitg

1.115.600

0

100.000

100.000

0

0

Ontv

2.160.000

1.500.000

2.450.000

1.775.000

1.775.000

1.000.000

Uitg Ontv

191 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40112 - inrichting bedrijventerrein - groenas Het realiseren van een groenas - palend aan bedrijventerrein Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen - langs De Lieve, tevens wandel- en fietsas. Onderhoud van de groenas langs De Lieve en onderhoud van groen en wadi's langs wegenis op het bedrijventerrein.

1/01/2004


2014 Exploitatie

2015

Uitg

2018

2019

15.090

15.181

23.272

23.411

0

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

Uitg Ontv

Andere

2017

Entiteit

15.000

Ontv Investering

2016

Status

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40113 - oude droogdokken Wiedauwkaai sanering van een complexe olieverontreiniging op verschillende percelen, waarbij de stad Gent eigenaar is van 2 van die percelen. De onderhandelingen met OVAM en andere betrokken partijen lopen momenteel om tot een correcte verdeelsleutel te komen.

1/09/2014

1/09/2015 Vertraagd

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

950.000 0

Uitg Ontv

192 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit Milieudienst (Stad Gent)


Van

Tot

PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking In de Limbastraat zijn tuinuitbreidingen en een buurtparking voorzien. De aankoop van de gronden en de realisatie ven de tuinuitbreidingen zelf gebeurt door het AG SOB

1/03/2012


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

165.600

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40210 - Inrichting bedrijventerrein "Realisatie van een nieuw kmo-bedrijventerrein met een netto uitgeefbare oppervlakte van 15ha. Het project omvat de aankoop van de gronden, de sanering, de aanleg van nieuwe infrastructuur, het bouwrijp maken van de kavels en de verkoop van bedrijfskavels aan kmo's"

1/01/2005


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

0

0

0

0

0

0

1.500.000

1.500.000

2.450.000

1.775.000

1.775.000

1.000.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40293 - Busstelplaats Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen

1/01/2014

31/12/201 9

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

0 660.000

Uitg Ontv

193 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status


2019


PO00056 - Bedrijventerrein Drongen 2014 Exploitatie

Uitg Uitg Ontv

Andere

2016

2017

2018

2019

1.020

1.026

1.888

2.412

2.426

2.441

0

0

0

0

0

0

1.420.753

22.911

270.000

1.620.000

300.000

988.975

22.911

162.000

1.428.000

300.000

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen Coördinatie van de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier en opvolging van de uitvoering van de heraanleg van Industriepark Drongen, laterale weg E40, inclusief de pijpekop (aanbestedende overheid TMVW).

1/07/2011


2014 Exploitatie

Uitg Uitg Ontv

Andere

2016

2017

2018

Entiteit

2019

1.020

1.026

1.288

1.808

1.819

1.830

0

0

0

0

0

0

1.420.753

22.911

270.000

1.620.000

300.000

988.975

22.911

162.000

1.428.000

300.000

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40213 - Fietspad KMO-Drongen I Aansluitend bij het project voor de herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Drongen I wordt een fietsdoorsteek gepland tussen de Noordhoutstraat en Industriepark-Drongen. Dit is een project van het Mobiliteitsbedrijf. De grondverwerving voor de realisatie van deze doorsteek wordt gekoppeld aan de noodzakelijke grondverwervingen op het bedrijventerrein zelf zodat dit in één gezamenlijke onteigeningsprocedure kan worden opgenomen.

24/08/2012

31/12/201 On hold 8

2014 Exploitatie

Uitg

2015

2016

2017

611

0

0

0

0

Uitg Ontv

194 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019 607

Uitg

MG002


604

Ontv Andere

2018

Entiteit

600

Ontv Investering

Status


PO00074 - The Loop 2014 Exploitatie

2015

Uitg Uitg

2018

2019

1.677.046

1.710.587

1.744.799

0

0

0

0

0

100.000

4.207.290

8.934.402

270.000

270.000

270.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2017

822.082

Ontv Investering

2016

1.779.695

Uitg Ontv

Project PR40052 - The Loop parkeren 2014 Exploitatie

2015

Uitg

1/01/2014

31/12/201 9

Status


2016

2017

2018

1.677.046

1.710.587

1.744.799

1.779.695

0

0

0

0

0

100.000

4.117.290

8.934.402

0

0

0

Ontv Andere

Tot

822.082

Uitg Ontv

Investering

Van

2019

Uitg Ontv

Project PR50013 - Enveloppe BIG outletcentrum BIG: outletcentrum The Loop (incl. opstart G-Kaarten) 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/202 1

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

90.000

270.000

270.000

270.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

195 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


PO00075 - Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde) 2014 Exploitatie

Uitg

2015

Andere

2018

2019

12.000

10.000

24.060

24.204

0

0

2.400

62.438

123.437

0

0

780.000

780.000

780.000

48.000

108.000

696.000

803.000

568.000

Uitg Ontv

2017

9.285

Ontv Investering

2016

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/1997


PR40211 - Eiland Zwijnaarde Deelaspect bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde: realisatie van een regionaal bedrijventerrein in het zuiden van Gent door Waterwegen en Zeekanaal NV (voor Eiland-Noord) en de NV Eiland Zwijnaarde (voor Eiland-Zuid), waarin SOGent participeert (middelen Stad Gent naar SOGent) naast andere partijen. nieuw beleid terugbetaling RL, inkoop en uitgifte strategische gronden, fasiver deponie

Status

Entiteit

budget voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 (conversie) 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

0 120.960

0

780.000

780.000

780.000

108.000

696.000

803.000

568.000


0 60.000 0

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2019

48.000

Uitg

MG002

2018


Van

Tot

PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP 'afbakening grootstedelijk gebied Gent' langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.

1/01/2005


2014 Exploitatie

2015

Uitg

Andere

2017

2018

Entiteit

2019

9.285

12.000

10.000

24.060

24.204

0

0

Ontv Investering

2016

Status

2.400

2.438

2.477

Uitg

0

0

0

Ontv

0

0

0


PO00083 - Enveloppe Bedrijventerreinen 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

166.667

166.667

166.667

166.667

166.667

166.667

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project PR50000 - Enveloppe bedrijventerreinen opportuniteitsaankopen 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

166.667

166.667

166.667

166.667

166.667

166.667

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

197 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00019 - We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt. Dit doen we door: - de ondernemerschapscultuur te versterken - creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde genereren te ondersteunen - een ondersteuningsbeleid uit te werken op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming.

De Clercq Mathias

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen naar Gentse starters en bedrijven – groot én klein, het uitbouwen van een incubator voor starters waar ze toegang krijgen tot ruimte, opleiding en begeleiding,… Indicatoren Aanwezigheid ondernemingen (index tov Vlaanderen) Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen) Aantal Gentse Trends Gazellen

2014 Exploitatie

Uitg

Investering Andere

2015

2016

2017

2018

2019

1.446.083

1.591.824

1.608.501

1.595.084

1.675.945

1.707.343

Ontv

588.063

709.161

722.225

733.701

746.727

758.164

Uitg

378.400

330.000

373.000

654.000

695.000

719.600

Ontv

98.400

0

123.000

164.000

205.000

229.600

Uitg Ontv Departement Werk en Economie

OD00079 - Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

254.264

234.396

265.260

270.418

370

376

382

388

394

401

Uitg Uitg Ontv

198 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

253.320

Ontv Andere

2018

229.715



Entiteit

AC34339 - AC.Bevorderen van het positief imago van ondernemers/bedrijven en aanzetten tot ondernemerschap

De Clercq Mathias


Het veranderen van de perceptie van ondernemers door praktische en overtuigende communicatie over ondernemers, hun waarde voor de maatschappij en de mogelijke loopbaankansen als tegengewicht aan negatieve indrukken. Om dit te bereiken hebben we Gentse rolmodellen nodig waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van ondernemersprofielen en wegen naar succes. We willen ondernemerschap bereikbaar maken voor alle geledingen van de samenleving (inclusief ondernemerschap) om de groep mensen die een bedrijf starten en uitbouwen te verruimen. We ondersteunen acties die Gent, als stad van ondernemers, met zijn duurzame, innovatieve en creatieve ondernemingen beter bekendmaken bij het brede publiek. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

169.660

168.449

146.731

175.459

178.786

264

269

273

277

282

286

Ontv Investering

2015

147.373

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34921 - AC.Aanbieden van tools voor het Gentse onderwijs voor het vormen van toekomstige ondernemers In samenspraak met de Gentse hoger onderwijsinstellingen, het Departement Onderwijs en met de socio-economische partners, tools aanbieden die de ondernemerszin en het ondernemerschap bevorderen van de Gentse studenten en leerlingen. Voor de Gentse leerlingen onder de vorm van het aanbieden van een Gents educatief ondernemersspel, door mini-ondernemingen te faciliteren, door ondernemerschapswedstrijden te stimuleren en te ondersteunen,…

De Clercq Mathias


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

85.815

87.665

89.801

91.632

106

107

109

111

113

115

Uitg Uitg Ontv

199 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

83.660

Ontv Andere

2018

82.342

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00081 - Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners 2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

74.281

65.848

67.149

68.644

69.932

53

54

55

55

56

57

30.000

Ontv Andere

2016

83.224

Ontv Investering

2015


0

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34332 - AC.Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie

De Clercq Mathias


We moeten continu nieuwe ideeën capteren, screenen op hun economische meerwaarde en evalueren hoe we dit zullen omzetten in acties. 2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

65.848

67.149

68.644

69.932

53

54

55

55

56

57

30.000

Ontv Andere

2016

74.281

Ontv Investering

2015

83.224

0


OD00082 - We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad


2015

2016

2019

224.137

227.819

233.874

239.064

245.066

250.202

Ontv

167.908

170.847

175.693

179.844

184.648

188.758

Uitg Uitg Ontv

200 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34349 - AC.Versterken van het loket voor ondernemers m.b.t. stedelijke dienstverlening (OOG)

De Clercq Mathias


Ondersteuning van het Gentse ondernemerschap via een laagdrempelige en op maat dienstverlening van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent). Administratieve vereenvoudiging voor de ondernemer dmv een stedelijke toegangspoort voor ondernemersgerelateerde vragen en d.m.v. een bundeling van informatie om de ondernemer bij te staan in zijn ondernemerschap. Waar de vragen gaan over het bevoegdheidsdomein van het Departement Werk en Economie maar de eerstelijnsinformatie overschrijden, wordt intern doorverwezen naar de geschikte accountbeheerder binnen de diensten. Bij complexe vraagstukken en vragen naar investeringen, uitbreidingen,… verwijst het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent door naar de geschikte accountmanager. Op zijn beurt zorgt de opbouw van expertise over het ondernemerslandschap in de stad voor relevante beleidsinformatie die kan leiden tot betere ondersteuning, een beter ondernemersklimaat, vereenvoudiging en/of beter afstemming van regelgeving etc… Het is de bedoeling ondernemers adequaat bij te staan bij vragen m.b.t. de stedelijke dienstverlening. We passen het stedelijk beleid aan n.a.v. de gesignaleerde noden. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

170.421

175.209

179.303

184.047

188.096

Ontv

167.855

170.793

175.638

179.789

184.592

188.701

Uitg Uitg Ontv

201 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

167.538

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34350 - AC.Informeren van Gentse ondernemers

De Clercq Mathias


Naast de informatie die ter beschikking is bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent en op de website www.oogent.be informeren we zelf ook actief, en zoveel mogelijk digitaal, de Gentse ondernemers. Enerzijds via de sociale media van de Gentse Ondernemer als Facebook, Twitter en LinkedIn. Daarmee helpen we dagelijks informatie door en voor ondernemers verspreiden. Anderzijds door digitale nieuwsbrieven van het Departement Werk en Economie waarop online ingeschreven kan worden. Opdat alle (nieuwe) ondernemers hun weg naar al onze informatiekanalen zouden blijven vinden voorzien we beperkte analoge acties bijvoorbeeld onder de vorm van een katern in het stadsmagazine. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

57.398

58.665

59.762

61.019

62.106

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

56.600

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00083 - Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

909.006

1.036.403

1.054.514

1.054.476

1.096.975

1.116.791

Ontv

419.732

537.884

546.095

553.413

561.627

568.948

Uitg

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

202 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34345 - AC.Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden

De Clercq Mathias


Starters geven zuurstof aan de lokale economie en helpen de stedelijke dynamiek te versterken. We willen dan ook de starters verwelkomen in Gent. Maar een zaak starten vergt echter een gedegen voorbereiding , een goede inschatting van de financiële aspecten,… We willen de slaagkansen van de Gentse starters verhogen en de uitval beperken. Door hen te informeren, netwerken aan te bieden en te ondersteunen met specifieke maatregelen zoals het starterscontract. Voor de ondernemers die in moeilijkheden raken door financiële, economische , persoonlijke,… problemen willen we dienstverleningen aanbieden die tegemoet komen aan de belangrijkste noden van ondernemers in moeilijkheden. We hebben oog voor herstartende ondernemers want er rust nog te vaak een stigma op falingen. We maken werk van een incubator voor starters. Deze incubator kan ervoor zorgen dat goeie ideeën een kans krijgen om effectief te starten. Het project moet ervoor zorgen dat starters binnen de betaalbaar aangeboden ruimte, scholing en begeleiding kunnen krijgen van een professionele begeleider 2014 Exploitatie Investering

2016

2017

2018

2019

418.304

535.293

542.316

548.420

555.394

561.447

Ontv

418.780

536.916

545.112

552.415

560.613

567.917

Uitg

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Uitg

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34904 - AC.Organiseren interne werking Dienst Economie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Clercq Mathias


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

512.198

506.056

541.581

555.344

952

967

983

998

1.014

1.031

Uitg Uitg Ontv

203 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

501.111

Ontv Andere

2018

490.702


PO00084 - Enveloppe ondernemen 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

98.400

80.000

123.000

404.000

445.000

469.600

Ontv

98.400

0

123.000

164.000

205.000

229.600

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR50001 - Enveloppe ondernemen - Actieplan kantoren binnenstad - Startersfabriek - uitbouw OOG

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

98.400

80.000

123.000

404.000

445.000

469.600

Ontv

98.400

0

123.000

164.000

205.000

229.600

Uitg Ontv

204 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00020 - We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel. Dit doen we door: - een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren te bieden - het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze te ontwikkelen - de complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten te versterken.

Peeters Christophe

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de leefbaarheid en de levendigheid in de Gentse binnenstad, maar ook de deelgemeenten te stimuleren door een aantrekkelijk handelen horeca-aanbod uit te bouwen, ontwikkeling sfeergebieden,… 2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

2019

972.071

958.717

964.496

981.430

1.001.242

1.017.893

1.194.440

1.170.587

1.162.394

1.163.963

1.165.760

1.167.319

Uitg

472.667

436.667

481.667

496.667

511.667

520.667

Ontv

36.000

0

45.000

60.000

75.000

84.000

Ontv Investering

2015


OD00099 - Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016

601.434

614.112

624.081

635.884

645.635

1.097.802

1.097.876

1.097.950

1.098.026

1.098.103

86.667

86.667

86.667

86.667

86.667

86.667

0

0

0

0

0

0


2019

594.847

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

1.097.730

Uitg

MG002

2017



Entiteit

AC34388 - AC.Organiseren, beheren, controleren en promotie van ambulante handel en foren in Gent

Peeters Christophe

Dienst Markten en Foren (Stad Gent)

-Organisatie, beheer van markten en foren -Controle van de markten -Promotie van kerstmarkt en foren -Frituren 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

528.078

536.333

549.687

561.187

574.433

585.822

1.097.677

1.097.748

1.097.821

1.097.895

1.097.970

1.098.046

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34920 - AC.Organiseren interne werking van Dienst Markten en Foren Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Peeters Christophe

Dienst Markten en Foren (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

62.894

61.451

59.812

53

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

206 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

64.425

Uitg

MG002

2018

65.101

Ontv Andere

2017

66.769


Van

Tot

PR50012 - Enveloppe meterkasten plaatsen nieuwe en vervangen defecte of oude meterkasten en verdeelkasten en diverse elektrische aansluitingen en verbindingen op het openbaar domein (vervangen generatoren bvb - legislatuur)

0:00:00

0:00:00

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit Dienst Markten en Foren (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

86.667

86.667

86.667

86.667

86.667

86.667

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere


OD00119 - Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze

2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

79.758

81.659

83.864

187

190

193

196

199

202

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2016

82.502

Ontv Investering

2015

81.136

85.744

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34344 - AC.Verlenen van vergunningen aan handelaars

Peeters Christophe


We verlenen vergunningen aan ondernemers vanuit onze stadsbrede visie en doelstellingen. Het gaat om socioeconomische vergunningen, vergunningen voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, vergunningen voor afwijkingen op openingsuren van handelszaken. We maken ook een dossier op om een aanvraag te doen om Gent te laten erkennen als toeristisch centrum. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

8.090

8.307

8.493

9

9

9

9

9

10

Uitg Ontv 207 / 497

21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

7.902

Uitg

MG002

2018

7.683

Ontv Andere

2017

7.551



Entiteit

AC34346 - AC.Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke zaken

Peeters Christophe


We werken aan een kwaliteitsvol en leefbaar handelsweefsel door handelaars die hun pand willen renoveren financieel te ondersteunen en door het nauwgezet opvolgen van leegstand, nieuwe handelszaken, wisseling van zaken en zo meer. 2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

63.948

65.472

67.239

68.746

169

172

175

177

180

183

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2016

67.134

Ontv Investering

2015

66.033

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34905 - AC.Actief ondersteunen van de Gentse horeca

Peeters Christophe


Het actief ondersteunen van de Gentse horeca - een sector die met enorm veel uitdagingen te kampen heeft - draagt direct bij tot een aangenamer leefklimaat en een divers en aantrekkelijk economisch weefsel in de stad. Om de Gentse horeca actief te ondersteunen, is het in de eerste plaats belangrijk om duidelijk, eenduidig en pro-actief te communiceren. Als horeca-uitbater zijn er enorm veel regels, vergunningen, attesten, afspraken waarmee rekening moet gehouden worden. Met overzichtelijke communicatiekanalen komen we de uitbaters hierin tegemoet. We ontwikkelen een coherent beleid gebaseerd op kennis van het horecaweefsel en van relevante trends, en werken onze visie op horeca verder uit, inclusief ruimtelijke afweging tussen concentratiebeleid, ontwikkelingsbeleid en consolidatiebeleid, gekoppeld aan verschillende acties uit ons winkelen horecaplan ter ondersteuning van de horeca . 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

8.097

8.318

8.506

9

9

9

9

9

10

Uitg Ontv

208 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

7.907

Uitg

MG002

2018

7.685

Ontv Andere

2017

7.552

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00121 - De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2017

2018


2019

Uitg

296.088

274.780

270.627

275.691

281.494

286.514

Ontv

96.524

72.595

64.325

65.817

67.534

69.013

Uitg

36.000

45.000

60.000

75.000

84.000

Ontv

36.000

45.000

60.000

75.000

84.000

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34335 - AC.Organiseren van overleg met handel en horeca en promotie voeren voor Gent Winkel- en Horecastad

Peeters Christophe


We overleggen op geregelde tijdstippen met vertegenwoordigers van handelaars, dekenijen, handelaarsverenigingen, middenveldorganisaties en houden met deze organisaties goede contacten om visie en informatie te kunnen delen. We blijven verder inzetten op Gent als aantrekkelijke en diverse winkelen horecastad. We willen de handelaars en uitbaters hierbij zoveel mogelijk betrekken door het opzetten van een vzw waarin handelaars en stad nauw samenwerken om Gent aantrekkelijk te blijven houden voor consumenten. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

212.675

206.850

210.483

214.628

218.231

Ontv

35.328

10.333

338

344

349

355

Uitg Uitg Ontv

209 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2019

234.997

Ontv Andere

2018

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34338 - AC.Ontwikkelen van beleid handel en horeca en ontwikkelen van sfeergebieden, ook in de deelgemeenten

Peeters Christophe


We werken verder aan de ontwikkeling van de sfeergebieden in de Kuip van Gent waarmee we Gent op een unieke manier willen kenbaar maken aan consumenten en een nieuw draagvlak creëren voor handelaars om hun sfeergebied verder te laten ontwikkelen. We onderzoeken ook hoe we de kernen van deelgemeenten kunnen profileren en de handelaars daar kunnen ondersteunen om tot een gedragen eigenheid in de deelgemeente te komen. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

61.090

62.105

63.777

65.209

66.865

68.283

Ontv

61.196

62.262

63.987

65.473

67.185

68.658

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR50014 - Enveloppe sfeergebieden Sfeergebieden: implementatie in straatbeeld van centrum en deelgemeenten

0:00:00

0:00:00

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Dienst Markten en Foren (Stad Gent) 2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

36.000

45.000

60.000

75.000

84.000

Ontv

36.000

45.000

60.000

75.000

84.000

Uitg Ontv

210 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00021 - We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het Coddens Rudy verkleinen van de arbeidsmarktparadox. De Clercq Mathias Dit doen we door: De Regge Martine - de tewerkstellingskansen voor jongeren en de doorstroming naar reguliere tewerkstelling te verhogen - de sociale economie te ondersteunen in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering te verhogen - de vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten beter te laten aansluiten bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven - het bedrijfsleven te ondersteunen in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt - een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk en een dienstenbedrijf sociale economie te organiseren. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. sterker in te zetten op de doelgroep jongeren, sterker in te zetten op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere tewerkstelling, oprichting van een Gents loopbaancentrum in de sociale economie, de oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkansen voor werkzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale tewerkstelling én buurtdynamiek, uitbouwen van wijkantennes van de werkwinkel voor kwetsbare doelgroepen,… Indicatoren Aanwezigheidsindex jobs Aanwezigheid werkenden Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

13.149.293

13.268.339

13.328.620

13.367.217

13.497.839

13.589.225

Ontv

7.626.669

7.187.295

7.369.628

7.474.126

7.658.854

8.311.702

Uitg

3.686.515

1.500.000

0

0

0

0

Ontv

2.950.508

1.257.898

13.942

13.942

13.942

13.942

Uitg Ontv

211 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00085 - De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs


2015

2016

2017

2018


2019

Uitg

709.219

719.451

704.288

717.823

733.233

746.686

Ontv

427.589

434.895

445.831

455.480

466.388

476.023

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34819 - AC.Informeren van jongeren over studiekeuzes en perspectieven op de arbeidsmarkt

Coddens Rudy

Dienst Werk (Stad Gent)

We ondernemen acties om jongeren, op scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan, bewust te maken van de realiteit van de arbeidsmarkt. Studiekeuzes, perspectieven op de arbeidsmarkt en een vlotte overgang tussen school en werk staan hierbij centraal. Acties: - Het Beroepenhuis - Technologica - Boetiek techniek - Wijs aan ‘t Werk 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

142.126

144.458

146.519

148.839

150.889

Ontv

124.152

126.237

129.087

131.678

134.542

137.148

Uitg Uitg Ontv

212 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

140.545

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34821 - AC.Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in het deeltijds onderwijs

Coddens Rudy


We bieden deeltijds lerende jongeren maximale werkervaringskansen die een ideale voorbereiding bieden op de arbeidsmarkt. Hiertoe bouwen we werkervaringsprojecten binnen het systeem Leren en Werken zowel kwantitatief (bv. 12% brugprojecten op totale leerlingpopulatie) als kwalitatief (alternerend vs niet-alternerend) uit. We gaan een open dialoog met de betrokken onderwijsaanbieders aan. Acties: - Brugprojecten (eigen projecten en Job en Co) - Rebuild - Ondersteunen van acties die in samenwerking met onderwijs uitgezet worden 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

404.690

411.041

420.751

429.261

438.931

447.400

Ontv

139.252

141.669

145.608

148.992

152.893

156.251

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34822 - AC.Toeleiden van jonge werkzoekenden naar werkaanbod

Coddens Rudy


Vooral laaggeschoolde jongeren zonder werkervaring hebben het moeilijk in hun zoektocht naar werk. In samenwerking met de VDAB en partners voorzien we daarom in een ondersteuningsaanbod op maat. Binnen het aanbod zijn voldoende mogelijkheden om werkervaring op reële werkvloeren op te doen uitgebouwd. Jongeren die de weg naar begeleiding niet spontaan vinden spreken we pro-actief aan. De activering van jongeren gaat samen met acties ten aanzien van werkgevers om de aanstelling van jongeren te stimuleren. Acties: - Vindplaatsgericht werken jongeren - Regie en ondersteuning begeleidingsprojecten jongeren (werkinleving, uitbouw stagemogelijkheden) - Sensibiliserende acties ten aanzien van werkgevers 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

86.680

57.184

58.193

59.345

60.346

Ontv

85.858

87.287

89.143

90.861

92.735

94.470

Uitg Uitg Ontv

213 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

85.753

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34919 - AC.Opzetten van leer-werktrajecten voor schoolverlaters secundair onderwijs

Coddens Rudy


Jongeren die zonder kwalificatie het onderwijs verlaten staan erg zwak op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk om hen maximaal kansen te bieden om na de schoolloopbaan alsnog een kwalificatie te behalen. Dat kan door te voorzien in en hen toe te leiden naar een ruim, divers en toegankelijk aanbod aan opleidings- en tewerkstellingstrajecten waarbinnen combinaties van leren en werken leiden tot een diploma of kwalificatie. Acties: - Jongeren die vroegtijdig afhaken op de schoolbanken opvissen en toeleiden naar leer/werktrajecten - De opleidingscomponent in bestaande tewerkstellingstrajecten uitbouwen - Actiegroep GSIW: drempels naar kwalificerende trajecten wegwerken, trajecten ondersteunen of ontwikkelen 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

78.231

79.605

81.894

83.849

86.118

88.051

Ontv

78.327

79.701

81.992

83.949

86.219

88.154

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00086 - De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

9.479.852

9.466.381

9.470.404

9.405.524

9.457.225

9.476.714

Ontv

5.695.695

5.263.444

5.406.176

5.462.155

5.601.591

5.722.105

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

214 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34823 - AC.Ondersteunen van de sociale economie en regie voeren

Coddens Rudy


We willen meer mensen de kans geven op een baan in de sociale economie. Deze extra kansen creëren we onder meer via banengroei. De Gentse sociale economie groeit door de creatie van bijkomende activiteiten, door meer opdrachten te gunnen aan de sociale economie en door het verlenen van subsidies. Tevens willen we de kwaliteit van de sociale economiebedrijven borgen via het creëren van onderlinge samenhang, en waar mogelijk het bieden van antwoorden op hun noden. In dit kader willen we o.a. de oprichting van een Gentse coöperatie ‘Buurtankers’ onderzoeken vanuit de bestaande sector van sociale en buurtrestaurants voornamelijk gelegen in de 19e eeuwse gordel. Deze coöperatie beoogt professionalisering van de sector, realisatie extra eigen inkomsten, economische schaalvoordelen en financiële participatie door buurtbewoners.. Het project gaat uit van een bedrijfseconomisch model. Deze resto’s blijken de ideale voedingsbodem voor creatieve en innovatieve projecten. Het project mikt op interactie tussen alle Gentenaars, maatschappelijke en cultuurparticipatie met gezond, duurzaam en betaalbaar eten als bindmiddel. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

902.456

912.521

925.804

870.421

881.472

891.440

Ontv

882.534

892.713

911.222

861.300

877.842

893.548

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34824 - AC.Ontwikkelen en ondersteunen van projecten lokale diensteneconomie intern in de Stad

Coddens Rudy


Via de maatregel Lokale Diensteneconomie bouwen we een dienstenaanbod uit dat een antwoord biedt op nieuwe maatschappelijke trends en noden in Gent, en waarbij tegelijk kansen worden gecreëerd voor werknemers uit de kansengroepen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het inschakelingstraject, waarbij groeimogelijkheden en doorstroom voorop staan.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

4.883.675

4.967.071

5.030.490

5.147.293

5.282.312

5.397.963

Ontv

2.530.879

2.575.192

2.649.426

2.712.697

2.786.155

2.848.737

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

215 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34825 - AC.Aanbieden van werkervaring aan werkzoekenden

Coddens Rudy


Via werkervaring kunnen laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden een jaar lang met een arbeidscontract aan de slag bij de Stad. Werkervaring is een schakel in de trajectwerking naar werk en heeft als doelstelling de kansen van werkzoekenden om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt verhogen. Onder begeleiding van deskundige technisch instructeurs doen werkzoekenden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt technische kennis, vaardigheden en attitudes op zodat ze zich sterker kunnen aanbieden op die arbeidsmarkt.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.120.568

3.172.951

3.258.705

3.332.324

3.417.376

3.490.282

Ontv

2.281.035

1.794.271

1.844.239

1.886.850

1.936.263

1.978.469

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34835 - AC.Ondersteunen en opvolgen van de uitbouw van de sociale economie-cluster

Coddens Rudy


Op de voormalige UCO-site krijgen sociale economie bedrijven ruimte om te groeien en samen te werken zodat zij economische, sociale en maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

9.159

9.214

9.269

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

216 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

35.943

Uitg

MG002

2018

35.729

Ontv Andere

2017

35.516



Entiteit

AC34915 - AC.Organiseren interne werking Dienst Werk Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Coddens Rudy


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

537.637

378.108

219.462

46.327

-133.149

-312.240

1.248

1.268

1.288

1.309

1.330

1.351

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00096 - De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt ondersteund in haar tranisitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018


2019

Uitg

353.557

358.462

366.195

399.901

407.739

414.550

Ontv

100.111

101.838

104.657

107.079

109.873

112.275

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34833 - AC.Aanbieden van dienstverlening aan bedrijven

Coddens Rudy


Gentse bedrijven met vragen omtrent personeel kunnen beroep doen op onze ondersteuning. Op basis van de vraag van het bedrijf verwijzen we door of werken we een actie op maat uit in functie van het rekruteren, aanwerven en behouden van medewerkers. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

66.308

67.202

68.603

66.820

68.193

69.382

Ontv

1.313

1.314

1.315

1.315

1.316

1.317

Uitg Uitg Ontv

217 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34834 - AC.Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg en via sectorale opleidingen naar werk

Coddens Rudy


In het bedrijvenoverleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken. Bij het ontwikkelen van het sectoraal opleiden naar werk vertrekken we vanuit een strategisch overleg met de verschillende stakeholders van een bepaalde sector en proberen we gezamenlijk een antwoord te bieden op knelpunten in de sector met betrekking tot onderwijs en arbeidsmarkt, in functie van het invullen van knelpuntvacatures. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

191.119

194.689

227.815

231.542

234.826

201

204

207

211

214

218

Ontv Investering

2015

188.779

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34918 - AC.Organiseren van sensibiliserende en ondersteunende acties bij bedrijven m.b.t. gelijke kansen

Coddens Rudy


We ontwikkelen sensibiliserende en ondersteunende acties voor én met Gentse ondernemers om drempels in de ondernemingen weg te werken die de evenredige arbeidsdeelname van werknemers uit de kansengroepen in de weg staan. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

100.141

102.903

105.266

108.004

110.342

Ontv

98.597

100.320

103.135

105.553

108.343

110.740

Uitg Uitg Ontv

218 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

98.471

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


OD00097 - We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.901.613

1.879.411

1.924.412

1.959.824

2.001.940

2.036.570

807.439

820.805

842.875

861.764

883.620

1.390.095

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34826 - AC.Aanbieden van een inschakelingsmodule voor werkzoekenden in projecten werkervaring door het Leerwerkbedrijf

Coddens Rudy


Het leerwerkbedrijf staat in voor de begeleiding van laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden, die via een werkervaringscontract een jaar lang aan de slag zijn bij ofwel de Stad ofwel bij externe non-profit-organisaties. Via het aanbieden van een inschakelingsmodule die bestaat uit individuele begeleiding, generieke vorming, stagebegeleiding, sollicitatietraining en –begeleiding en jobcoaching op de nieuwe werkvloer, is het de bedoeling de kansen van werknemers om door te stromen naar de arbeidsmarkt te verhogen. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

564.717

580.406

593.841

609.392

622.687

Ontv

438.523

445.451

457.049

466.930

478.393

975.940

Uitg Uitg Ontv

219 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

599.934

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34832 - AC.Organiseren van jobcoaching en ondersteunen van duurzame tewerkstelling

Coddens Rudy


Jobcoaching is begeleiding op de werkvloer door een bedrijfsexterne coach. Het traject begint bij de aanwerving van de nieuwe werknemer (uit de kansengroepen). De jobcoach streeft via overleg en interactie naar een optimale integratie van een nieuwe werknemer in een bedrijf. De uiteindelijke doelstelling is een duurzame job en een sterke positie op de arbeidsmarkt. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

64.755

65.890

67.776

69.388

71.256

72.851

Ontv

50.678

51.568

53.054

54.322

55.793

57.048

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit


De Regge Martine

Staf Departement Werk en Economie (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

220 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34903 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Werk en Economie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

De Clercq Mathias

Staf Departement Werk en Economie (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

794.874

799.764

814.760

824.488

836.866

846.080

2.031

2.063

2.096

2.130

2.164

2.199

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34916 - AC.Ondersteunen van uitstroom uit sociale economie

Coddens Rudy


We richten een Gents loopbaancentrum op voor de sociale economie, zodat werknemers en werkgevers zich maximaal ondersteund weten op het vlak van competentie-ontwikkeling en doorstroom. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

442.051

449.040

461.469

472.107

484.426

494.951

Ontv

316.208

321.722

330.676

338.383

347.271

354.908

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00098 - De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk


2015

2016

2019

303.386

311.906

323.855

327.480

335.074

Ontv

302.693

278.644

286.513

297.908

300.885

307.935

Uitg Uitg Ontv

221 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

315.341

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34828 - AC.Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening

Coddens Rudy


In samenwerking met VDAB en partnerorganisaties bouwt de Stad een toegankelijke werkwinkel-dienstverlening in Gent uit. Twee centrale werkwinkels worden versterkt met een aantal wijkantennes, uitgebouwd in buurten met een socioeconomisch zwakker profiel. Deze wijkantennes maken deel uit van het sociale weefsel van de buurt en zijn geënt op andere vormen van lokale dienstverlening. De wijkantennes spreken vooral zwakkere groepen actief aan, en werken specifieke drempels die zij ten aanzien van de arbeidsmarkt en de reguliere arbeidsmarktgerichte dienstverlening ervaren weg. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

178.754

238.977

245.648

256.019

257.811

263.843

Ontv

154.396

214.232

220.235

230.041

231.174

236.650

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34830 - AC.Ontwikkelen van acties naar nieuwe EU-burgers en organiseren van het forum Latent Talent

Coddens Rudy


Etnisch-culturele minderheden ervaren heel wat drempels op de arbeidsmarkt. Zij beschikken over heel wat talenten en competenties, maar deze zijn niet steeds afgestemd op de noden van de bedrijfswereld. De reguliere dienstverlening biedt hierop niet steeds afdoend antwoord. Daarnaast bestaan ook aan werkgeverszijde drempels die de tewerkstelling van deze groepen bemoeilijken. In samenwerking met partners (forum Latent Talent) zet de Stad acties uit om deze verschillende aspecten aan te pakken. Gent kent een grote toevloed van Intra-Europese migranten. Deze groepen stellen de reguliere dienstverleningen voor bijzondere uitdagingen. De Stad ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe methodieken om de kloof naar een tewerkstelling voor deze nieuwe Gentenaars te dichten. Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid omvat dit dus het versterken van de nieuwe werkzoekende (actie uit beleidsplan ECD) via het uitwerken van projecten onder Latent Talent voor het versterken van zwakke werkzoekenden die niet via het reguliere aanbod bereikt worden. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

64.409

66.258

67.837

69.669

71.231

Ontv

148.297

64.412

66.278

67.867

69.711

71.285

Uitg Uitg Ontv

222 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

136.587

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


OD00122 - De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

209.647

212.066

215.663

218.835

222.413

225.566

Ontv

209.859

213.372

218.089

222.405

227.152

231.499

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34831 - AC.Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen stad, VDAB en OCMW

Coddens Rudy


Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep Gsiw bepaalt de strategische doelstellingen voor de periode jan 2014- dec 2016. De doelstellingen worden concreet uitgewerkt in actiegroepen en in de projectwerking. De convenant (2013-2018) focust op de afstemming tussen de 3 instanties en complementariteit in de beleidslijnen en de uitvoering ervan, om een dynamisch en sterk lokaal werkgelegenheidsbeleid uit te bouwen. Het jaaractieplan concretiseert de activiteiten en de verantwoordelijkheden. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

209.647

212.066

215.663

218.835

222.413

225.566

Ontv

209.859

213.372

218.089

222.405

227.152

231.499

Uitg Uitg Ontv

223 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport PO00016 - Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

123.596

126.723

130.764

134.174

138.003

141.975

Ontv

61.197

63.227

65.433

67.278

69.288

71.712

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40006 - Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economie Analyse m.b.t. de invoering van een Dienstenbedrijf dat via sociale tewerkstelling diensten ontwikkelt en uitvoert voor de groep Gent:

Van

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

0:00:00

In Dienst Werk uitvoering (Stad Gent)

- opmaak Business Case dienstenbedrijf - implementatietraject dienstenbedrijf 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

63.550

65.386

66.952

68.771

70.320

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

224 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

53

Uitg

MG002

2018

62.452

Ontv Andere

2017

Groep Gent


Van

PR40045 - Projectcoördinatie dienstenbedrijf sociale economie Het dienstenbedrijf of stedelijk agentschap sociale economie voert diensten uit voor de Groep Gent via sociale tewerkstelling. In het dienstenbedrijf werken medewerkers in verschillende tewerkstellingsstatuten. Het dienstenbedrijf zet 0:00:00 in op ontwikkeling van nieuwe diensten/producten op vraag van klanten binnen Groep Gent.(bv. rond stadslandbouw, duurzame mobiliteit, wijkverankering onderwijs,...). 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

Tot

Status

0:00:00


2018

Entiteit

2019

Uitg

61.144

63.174

65.378

67.222

69.232

71.655

Ontv

61.144

63.174

65.378

67.222

69.232

71.655

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014


PR40370 - Begeleiden - Oprichten van een dienstenbedrijf sociale economie door organisatieontwikkeling

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


PO00041 - Cluster Sociale Economie UCO - Gent 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2018

2019

56.467

202.459

204.989

207.280

209.805

212.090

Ontv

22.085

11.070

55

55

56

57

Uitg

3.686.515

1.500.000

0

0

0

0

Ontv

2.950.508

1.257.898

13.942

13.942

13.942

13.942

Uitg Ontv

225 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

0:00:00


PR40005 - Balenmagazijn UCO De vernieuwbouwing van het Balenmagazijn tot gemeenschappelijke bedrijfsinfrastructuur is de eerste belangrijke stap in de uitbouw van een sociale economie-cluster op de UCO-site en zal een boost geven aan het sociaal ondernemerschap. 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

56.467

57.459

59.119

60.535

62.179

63.579

Ontv

22.085

11.070

55

55

56

57

Uitg

2.686.515

1.000.000

0

0

0

0

Ontv

1.950.508

757.898

13.942

13.942

13.942

13.942

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014


PR40144 - Herontwikkeling gebouwen SEC / parkeren Bedrijfshuisvesting van SE-bedrijven op de UCO-site; toekenning subsidies en opvolging verkoopsvoorwaarden 2014 Exploitatie

Uitg

2015

Andere

2017

2018

Entiteit

2019

145.000

145.870

146.745

147.626

148.511

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2016

Status

Uitg

1.000.000

500.000

Ontv

1.000.000

500.000

Uitg Ontv

Project PR40383 - Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

226 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Van

Tot

1/01/2014


2018

Status

2019

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00022 - We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving. Dit doen we door: - toeristische info en dienstverlening te verzekeren - het toeristisch beleidskader te optimaliseren - de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming te verhogen. 2014 Exploitatie

Uitg

Investering

2016

2017

Storms Annelies Watteeuw Filip

2018

2019

2.368.798

2.392.856

2.437.134

2.472.325

2.513.557

2.548.074

Ontv

78.344

78.676

79.014

79.356

79.704

80.058

Uitg

220.000

22.800

68.400

68.400

68.400

1.600.000

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

De Regge Martine

Uitg Ontv Departement Communicatie en Promotie

OD00128 - Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau


2015

2016

2019

535.835

543.648

556.050

566.787

579.098

589.741

Ontv

31.965

31.992

32.019

32.046

32.074

32.102

Uitg Uitg Ontv

227 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34468 - AC.Organiseren van telefonisch, fysisch, print en online klantencontact en databeheer - Optimaliseren persoonlijk onthaal en services (online, print, fysiek,...) - Optimaliseren onthaal, begeleiding en toeleiding door het optimaal inspelen op verschillende contactkansen met bezoekers (inclusief 24/24u onthaalservices)

Storms Annelies

Dienst Toerisme (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

535.835

543.648

556.050

566.787

579.098

589.741

Ontv

31.965

31.992

32.019

32.046

32.074

32.102

Uitg Ontv

Andere


OD00129 - Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.466.073

1.476.741

1.500.445

1.517.638

1.538.395

1.555.009

30.555

30.607

30.660

30.714

30.768

30.824

22.800

68.400

68.400

68.400

0

0

0

0

Uitg Ontv

228 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34467 - AC.Promoten van Gent als een authentieke leisure bestemming - Potentiële bezoekers onder de indruk laten komen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een • citytrip naar Gent op korte of langere termijn • herhaal-citytrip op korte of langere termijn • daguitstap naar Gent op korte of langere termijn

Storms Annelies


- Faciliteren van het plannen/boeken van een citytrip - Opportuniteit aangrijpen om MICE-deelnemers onder de indruk te laten komen van Gent als toeristische bestemming en hen te verleiden voor een dagtuitstap of citytrip erna 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

882.133

893.564

911.185

926.565

944.071

959.334

9.069

9.098

9.128

9.158

9.189

9.220

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34471 - AC.Organiseren interne werking Dienst Toerisme Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

374.879

372.645

371.260

368.598

886

900

914

929

944

959

Uitg Uitg Ontv

229 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

373.466

Ontv Andere

2018

377.181



Entiteit

AC34958 - AC.Promoten van Gent als een authentieke MICE bestemming - Samen met private partners verder ontwikkelen, positioneren en vermarkten van Gent als toplocatie voor meetings, meetcentives en congressen - Organisatoren verleiden tot organisatie van meer (en ook grotere) meetings, meetcentives of congressen in Gent

Storms Annelies


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34960 - AC.Ontwikkelen van toeristische producten - Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct - Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte - Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen, …)

Storms Annelies



2015

2016

2019

209.710

214.381

218.428

223.064

227.076

Ontv

20.600

20.609

20.618

20.627

20.636

20.645

Uitg Uitg Ontv

230 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

206.759

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR50027 - Enveloppe toerisme verschillende investeringen in toerisme : zowel onthaal als product

0:00:00

0:00:00

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit Dienst Toerisme (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

22.800

68.400

68.400

68.400

0

0

0

0

Ontv Andere


OD00130 - Uitbouwen van het toeristisch beleidskader in functie van spreiding in tijd en ruimte en verdieping van de beleving


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

239.708

243.276

248.992

253.928

259.600

264.489

Ontv

15.825

16.078

16.335

16.596

16.862

17.132

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34469 - AC.Organiseren kennisbeheer van relevante toeristische gegevens - We verzamelen op een gestructureerde manier zo veel mogelijk relevante toeristische informatie en houden deze bestanden up to date - We communiceren naar en begeleiden de brede toeristische sector - Verder ontwikkelen, samen met de andere kunststeden, van een performant data (cms)- en contactenplatform (CRM)

Storms Annelies



2015

2016

2019

239.708

243.276

248.992

253.928

259.600

264.489

Ontv

15.825

16.078

16.335

16.596

16.862

17.132

Uitg Uitg Ontv

231 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28


PO00058 - Oude Vismijn 2014 Exploitatie

Uitg Uitg Ontv

Andere

2016

2017

2018

2019

127.182

129.192

131.646

133.971

136.465

138.835

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

220.000 1.600.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40102 - afwerken backoffice herhuisvesting backoffice dienst toerisme in oude vismijn - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/07/2013

31/12/201 In Dienst Toerisme 4 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40103 - gevolgkosten (oude vismijn) KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_Restauratie gevolgkosten herhuisvesting dienst toerism in de oude vismijn

1/01/2013


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016 131.646

133.971

136.465

138.835

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

232 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

129.192

Uitg

MG002

2018

Entiteit

127.182

Ontv Andere

2017

Status


Van

Tot

Status

PR40104 - publiek sanitair (Oude Vismijn) inrichting van publiek sanitair in Sint-Veerleplein 9

1/09/2013

1/07/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

45.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn) KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_Restauratie Herhuisvesting backoffice dienst toerisme in de Oude Vismijn

1/09/2013

1/10/2014

In Dienst Toerisme uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

175.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project PR40359 - Project Algemeen - Oude Vismijn 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

0 1.600.000

Uitg Ontv

233 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 In Dienst Toerisme 9 uitvoering (Stad Gent)

2018

Status

2019

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00006 - Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad. SD00023 - We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en Decruynaere Elke creativiteit. Termont Daniël Dit doen we door: - digitale innovatie, beter in te spelen op technologische en maatschappelijke evoluties en ICT-middelen en –diensten te optimaliseren - de dienstverlening ook digitaal toegankelijk te maken - de onderwijsinstellingen te positioneren als innovatieve en creatieve spelers. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. met interne en externe partners (burgers, verenigingen, bedrijven,…) te zoeken naar slimme oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen,… 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

2.277.361

2.313.233

2.368.238

2.416.397

2.471.165

2.519.082

184.103

186.884

190.629

194.033

197.787

201.246

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Diensten van de Stadssecretaris

OD00066 - Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

165.761

169.701

173.096

177.003

180.365

Ontv

116.118

118.100

121.026

123.620

126.543

129.134

Uitg Uitg Ontv

234 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

163.317

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34604 - AC.Ontwikkelen en implementeren van een stadsbreed “smart city” traject - Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab - Het opzetten van een intern en extern Smart City traject - Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum

Termont Daniël



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

163.317

165.761

169.701

173.096

177.003

180.365

Ontv

116.118

118.100

121.026

123.620

126.543

129.134

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00149 - Versterken van de instellingen van het Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent om zich innovatief en creatief te positioneren

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.821.914

1.851.304

1.896.026

1.935.283

1.979.846

2.018.940

43.396

43.801

44.221

44.625

45.044

45.493

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

235 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Departement Onderwijs en Opvoeding



Entiteit

AC34441 - AC.Pedagogisch begeleiden en initiëren van vernieuwing met het oog op informeel en formeel leren. Hieronder vallen volgende activiteiten van de Pedagogische Begeleidingsdienst: - begeleidingstaken - inrichten proeftuinen - inrichten van project thuistaal - opstarten van beleidsprojecten

Decruynaere Elke


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.547.828

1.573.189

1.611.521

1.645.243

1.683.462

1.717.069

42.973

43.371

43.785

44.182

44.593

45.035

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34442 - AC.Werken in onderwijs aan cultuur en kunst (WOCK) Het initiëren en implementeren van cultuureducatie binnen de scholen en instellingen van de Stad Gent, rekening houdend met: 1. levenslijn van het jonge kind tot secundair onderwijs 2. innoverende thema's 3. doelgroepen

Decruynaere Elke


Betreft: * bredeschoolondersteuning * buurtgericht werken * kruisingen met verschillende doelgroepen * aandacht voor multimediale geletterdheid * toeleidingsprojecten * implementeringsprojecten * laboratorumprojecten * adviesverlening * coördinator en overleg ifv cultuureducatie in brede zin: Stedelijk - Vlaans - ENCE 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

147.504

149.838

152.476

154.797

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

236 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

144.853

Ontv Andere

2018

143.084



Entiteit

AC34444 - AC.Organiseren interne werking Pedagogische Begeleidingsdienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

133.262

137.001

140.202

143.908

147.074

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

131.002

Uitg Ontv

Andere


OD00150 - Optimaliseren ICTmiddelen en -diensten


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

292.130

296.167

302.511

308.018

314.316

319.777

Ontv

24.589

24.982

25.382

25.788

26.200

26.620

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34402 - AC.Aanbieden van pedagogische en technische ICT-ondersteuning aan de scholen en diensten Betreft de departementale ICT-coördinatie.

Decruynaere Elke



2015

2016

2019

296.167

302.511

308.018

314.316

319.777

Ontv

24.589

24.982

25.382

25.788

26.200

26.620

Uitg Uitg Ontv

237 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

292.130

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00024 - We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis. Dit doen we door: - het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent te beheren en ontsluiten - de Zwarte Doos uit te bouwen als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent - het uitdragen van het verruimde concept kennisoverdracht als kennis, vaardigheden en attitudes. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

Decruynaere Elke Storms Annelies

2018

2019

1.320.044

1.328.322

1.351.271

1.366.376

1.385.229

1.399.663

38.092

38.626

39.449

40.168

40.986

41.703

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00001 - Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

533.187

542.035

556.570

569.033

583.442

595.777

Ontv

29.560

30.070

30.868

31.563

32.356

33.047

Uitg Uitg Ontv

238 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28

Departement Cultuur en Sport



Entiteit

AC34166 - AC.Behouden en beheren van archeologische verzamelingen van de collectie Gent Organisatie depots en atelierruimtes, verpakken, bewaren, inventariseren, onderzoeken en publiek toegankelijk maken van archeologische vondsten, stalen, opgravingsarchief, plannen, tekeningen en fotografische opnamen, uitwerken procedures voor meer efficiënte werkwijzen, Vulferusdatabank en daaraan gekoppelde digitale toepassingen,..

Storms Annelies

Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

153.421

157.517

161.032

165.094

168.574

650

659

668

677

686

695

Ontv Investering

2015

150.919

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34198 - AC.Behouden en beheren van de collectie van het Stadsarchief en de archieven van de Stad Gent Registratie, inventarisatie, depot, behoud en beheer van Oud Archief, Modern Archief, stedelijk archief, archief van andere archiefvormers, papieren museale verzamelingen en erfgoedbibliotheek

Storms Annelies



2015

2016

2019

305.911

310.932

319.160

326.220

334.378

341.366

Ontv

28.804

29.303

30.091

30.775

31.557

32.237

Uitg Uitg Ontv

239 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34204 - AC.Organiseren van het informatie-en het archiefbeheer van de stad Gent Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassement per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

77.683

79.893

81.780

83.970

85.836

106

107

109

111

113

115

Ontv Investering

2015

76.356

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00067 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018


2019

706.130

704.161

710.258

710.918

713.066

713.203

8.364

8.385

8.406

8.428

8.450

8.472

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34203 - AC.Organiseren van de publiekswerking, de publiekswerving en het eigen onderzoek Organisatie kenniscentrum, dienstverlening, leeszaal, websites, publieksinformatie, onderzoek en vertaling in stadsgeschiedenis, publieksinitiatieven, participatie van de burger

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

350.835

360.382

368.561

378.024

386.117

7.988

8.003

8.018

8.034

8.050

Uitg Ontv

240 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

7.973

Uitg

MG002

2018

345.043

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34974 - AC.Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Storms Annelies


Uitvoering stedelijke organisatie, beleidsvoorbereidende opdrachten, dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, gebouwbeheer, personeel, financiën 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

361.087

353.326

349.876

342.357

335.042

327.086

390

397

403

410

416

423

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere


OD00151 - Het plaatsen van kennisoverdracht in historisch perspectief.

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

80.727

82.125

84.443

86.425

88.721

90.683

169

172

175

177

180

183

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34426 - AC.Organiseren van het historisch archief en museum De School van Toen over onderwijsgeschiedenis Betreft het beheer van De School van Toen.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

84.443

86.425

88.721

90.683

169

172

175

177

180

183

Uitg Uitg Ontv 241 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

82.125

Ontv Andere

2018

80.727

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00025 - We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Dit doen we door: - het Gents erfgoed op een kwaliteitsvolle en vernieuwende manier te ontsluiten en valoriseren binnen OCMW - de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling te activeren, documenteren en te bewaken - de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed (digitaal, religieus, lokaal,…) uit te voeren - de werking van de stedelijke musea te verzekeren en de samenwerking en efficiëntie te versterken via het AG Kunsten en Design 2014 Exploitatie Investering

2016

2017

2018

2019

Uitg

23.662.341

23.605.137

23.884.623

23.997.723

24.169.948

24.266.071

Ontv

9.983.490

9.962.627

10.073.916

10.120.808

10.191.667

10.231.899

Uitg

2.470.737

3.212.616

1.582.856

2.701.528

2.340.428

2.340.428

777.600

812.600

83.200

140.600

99.000

99.000

Ontv Andere

2015

Storms Annelies

Uitg Ontv

OD00068 - Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling Exploitatie Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.556.862

1.547.880

1.560.330

1.558.633

1.561.044

1.557.738

Ontv

11.827

11.889

11.952

12.016

12.081

12.147

Uitg

726.019

706.139

641.000

836.416

836.416

836.416

0

0

0

0

0

0

Uitg

Ontv Andere

Uitg Ontv

242 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34145 - AC.Realiseren van wetenschappelijk onderzoek over roerend en onroerend erfgoed en architectuur - Dienst Monumentenzorg en Architectuur Uitbouwen van een expertisecentrum op gebied van erfgoed en architectuur. Dit gaat van de inventarisatie van het bouwkundig, religieus en funerair erfgoed over het registreren van bouwkundige details, materialen, afwerkingen enz. tot en met de registratie en evaluatie van hedendaagse architectuur in Gent.

Storms Annelies

Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

131.593

134.964

137.859

141.201

144.067

264

269

273

277

282

286

Ontv Investering

2015

129.528

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34146 - AC.Onderzoeken, overleggen en adviseren van monumenten- en architectuurprojecten Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, van het openbaar domein en van de stedelijke ontwikkeling. Dit betekent jaarlijks het begeleiden van meer dan 700 bouwdossiers, het organiseren van overleg al of niet in situ met ontwerpers en ontwikkelaars, het opvolgen van overlegvergaderingen i.v.m. alle projecten die met erfgoed of nieuwe architectuur te maken hebben enz.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

191.205

195.762

201.046

205.554

487

494

502

510

518

527

Uitg Uitg Ontv

243 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

185.872

Ontv Andere

2018

182.667



Entiteit

AC34147 - AC.Organiseren publiekswerking en publiekswerving Het publiek informeren, begeleiden en inzichten bijbrengen over de werking van de DM&A. Dit behelst onder meer het organiseren van Open Monumentendag, de Dag van de Architectuur, Erfgoeddag en Mijn Border mijn Baksteen en het maken van diverse publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen en het geven van rondleidingen.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

132.404

134.254

137.165

139.691

142.582

145.087

4.841

4.846

4.851

4.856

4.861

4.866

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34150 - AC.Optimaliseren infrastructuur Verdere uitbouw van het Hotel d’Hane Steenhuyse tot een toonbeeld van de 18de- en 19de-eeuwse wooncultuur. Daartoe moeten dringend de gevels en de daken van het gebouw en het plafond van de balzaal worden gerestaureerd. Met de restauratie van de salons moet worden voortgedaan om ze daarna te kunnen inrichten met historisch correct meubilair. Daarnaast is het sanitair aan vernieuwing toe.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

4.072

4.097

4.121

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

244 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

4.048

Uitg

MG002

2018

4.024

Ontv Andere

2017

4.000



Entiteit

AC34155 - AC.Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermde en beschermde gebouwen via subsidies Doorgedreven begeleiding op bouwhistorisch en bouwtechnisch vlak van alle restauratieve werken aan onroerend erfgoed. Dit houdt het overleggen en begeleiden van de premiedossiers en opvolgen van de werven in.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

252.909

258.941

265.938

271.904

645

656

666

677

688

699

641.000

641.000

641.000

641.000

641.000

641.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2016

245.848

Ontv Investering

2015

241.608

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34156 - AC.Organiseren en ondersteunen van de Kwaliteitskamer monumenten en architectuur Door een betere bewaking en begeleiding door een team van experten in de architectuur en de monumentenzorg wordt de architecturale kwaliteit van belangrijke bouwprojecten op een hoger niveau gebracht.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

10.060

10.120

10.181

10.242

10.304

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

245 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

0

Uitg

MG002

2018

10.000

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34164 - AC.Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent Beheer archeologisch erfgoed Gent, uitvoering en verwerking archeologisch onderzoek, trajectbegeleiding bij archeologisch onderzoek door derden, adviesverlening op basis van onderzoek en kennisopbouw

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

338.339

344.132

353.712

361.912

371.407

379.520

1.005

1.021

1.037

1.054

1.071

1.088

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34972 - AC.Organiseren interne werking Dienst Monumentenzorg en Architectuur Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

351.398

331.455

302.006

272.309

241.541

4.378

4.393

4.409

4.425

4.442

Uitg Ontv

246 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

4.363

Uitg

MG002

2018

380.044

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34973 - AC.Implementeren van het nieuwe onroerend erfgoeddecreet in functie van het beschermd erfgoed. Naar aanleiding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet is er onderzoek noodzakelijk naar toepassing en uitwerking ervan op stedelijk niveau. De uitwerking ervan moet geïntegreerd worden in de werking van de DM&A en andere betrokken diensten.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

76.949

79.162

81.053

83.246

85.115

169

172

175

177

180

183

Ontv Investering

2015

75.621

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34975 - AC.Implementeren van het nieuwe onroerenderfgoeddecreet Onderzoek, toepassing en uitwerking Onroerenderfgoeddecreet 2013 op gemeentelijk niveau

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

63.751

65.588

67.156

68.976

70.526

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

247 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

53

Uitg

MG002

2018

62.652

Ontv Andere

2017


Van

Tot

PR40064 - conventiegevels aanstelling ontwerper, goedkeuring bestek, uitvoering en verbreken conventie

1/01/2013

Staf Departement Cultuur en 31/12/201 In Sport 4 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

85.019

65.139

195.416

195.416

195.416

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

OD00075 - Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel Exploitatie Investering Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.738.067

3.671.938

3.706.117

3.716.674

3.734.303

3.742.622

Ontv

1.688.560

1.664.429

1.664.911

1.665.402

1.665.900

1.666.407

Uitg

900.000

802.500

Ontv

720.000

642.000

Uitg Ontv

248 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

IVA Historische Huizen Gent



Entiteit

AC34167 - AC.Organiseren van tentoonstellingen Met de realisatie van cultuurhistorische tentoonstellingen en fotografietentoonstellingen exploreert Historische Huizen Gent de mogelijkheden om een ruim publiek actief te betrekken bij significante ontwikkelingen uit onze verre of meer recente geschiedenis. Historische Huizen Gent zet in op een ambitieus tentoonstellingsprogramma met accent op belevingswaarde en de organisatie van een tweejaarlijks Gents fotofestival, uniek in Vlaanderen.

Storms Annelies

IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

901.371

912.661

929.869

944.938

962.041

977.003

Ontv

400.104

400.134

400.165

400.197

400.229

400.261

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34168 - AC.Organiseren van publiekswerking, doelgroepenwerking en erfgoededucatie Historische huizen inrichten als gastvrije en inspirerende ontmoetingsplekken waar ervaringen en kennis kunnen worden gedeeld. Ruimte bieden aan alle doelgroepen en aan participatie van de burger. Historische Huizen Gent heeft een hart voor kinderen en maakt ook een jong publiek warm voor geschiedenis en cultuur. Publiekswerking in de zin van debatten, lezingen en educatie, maken de verbinding met de actualiteit.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

231.233

235.316

239.966

244.020

487

494

502

510

518

527

Uitg Uitg Ontv

249 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

226.554

Ontv Andere

2018

223.524



Entiteit

AC34173 - AC.Exploiteren van Historische Huizen Gent Organiseren van exploitatievormen op maat voor de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, SintPietersabdij, Stadhuis, Museum Arnold Vander Haeghen, Hotel d’Hane Steenhuyse. Ontwikkelen van (nieuwe) ontsluitingsmethodieken op maat van de diverse historische huizen.

Storms Annelies



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.338.342

1.358.618

1.391.136

1.419.205

1.451.470

1.479.282

Ontv

1.285.627

1.261.421

1.261.828

1.262.241

1.262.661

1.263.088

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34174 - AC.Behouden en beheren van het roerend en immaterieel erfgoed van de diverse historische huizen Behouden, beheren, bruiklenen, conserveren, restaureren en ontsluiten van de collecties. Het bezit van een of meerdere collecties, maakt historische huizen nog niet tot reguliere musea. Door hun specifieke aard vergen ze aparte aandacht en maatwerk op het vlak van museologie, beveiliging en beheer in het algemeen.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

94.242

96.953

99.268

101.954

104.243

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

250 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

92.616

Ontv Andere

2018



Entiteit

AC34175 - AC.Optimaliseren infrastructuur Optimaliseren infrastructuur Historische Huizen Gent

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

5.084

5.115

5.145

5.176

5.207

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

5.054

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34984 - AC.Organiseren interne werking IVA Historische Huizen Gent Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Storms Annelies


Exploitatie

Uitg

2014

2015

2016

2017

1.177.159

1.074.778

1.051.812

1.012.802

973.696

932.867

2.131

2.164

2.198

2.232

2.267

2.302

Ontv Investering

2018

2019

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40099 - Gravensteen: Fase 4 : restauratie omwalling - deelfase 6 Weghalen werkdam uit de Lieve Gefaseerde restauratie van het Gravensteen (totaal 7 grote fasen)

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

900.000

802.500

Ontv

720.000

642.000

Uitg Ontv

251 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Cultuur en Sport

OD00076 - Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

18.367.412

18.385.319

18.618.177

18.722.415

18.874.601

18.965.710

Ontv

8.283.104

8.286.310

8.397.053

8.443.390

8.513.685

8.553.345

441.656

359.656

359.656

429.656

359.656

359.656

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34898 - AC.Ondersteunen van AGB Kunsten en Design Ondersteuning van de kunstmusea SMAK, Museum voor Schone Kunsten en Design Museum Gent.

Storms Annelies

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

11.967.406

12.025.559

12.221.715

12.342.505

12.497.748

12.611.387

Ontv

5.292.506

5.314.552

5.405.617

5.458.858

5.529.265

5.578.726

309.867

309.867

309.867

309.867

309.867

309.867

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34899 - AC.Ondersteunen van AGB Erfgoed Ondersteuning van de erfgoedmusea STAM, MIAT en Huis van Alijn. Het Autonoom Gemeenbedrijf Erfgoed staat tevens voor een belangrijk deel in voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultureel erfgoed.

Storms Annelies



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

6.308.006

6.267.208

6.303.355

6.286.245

6.282.625

6.259.530

Ontv

2.898.598

2.878.285

2.896.468

2.888.045

2.886.390

2.875.020

49.789

49.789

49.789

49.789

49.789

49.789

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv 252 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35107 - AC.Ondersteunen van de erfgoedsector in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten : digitaal cultureel erfgoed, religieus cultureel erfgoed, culturele archieven en vrijwilligerswerk in ontsluiting van en de zorg over lokaal cultureel erfgoed Ondersteuning met subsidies van de erfgoedverenigingen die steunen op vrijwilligerswerk en werken rond de Gentse lokale geschiedenis en die van zijn fusiegemeenten: de heemkundige kringen, de historische kringen, het documentatiecentrum voor streekgeschiedenis. Jaarlijks wordt een erfgoedthema geformuleerd dat wordt uitgewerkt op basis van de rijke verzamelingen van de Gentse culturele archieven. Rond dit thema wordt een kern van tentoonstellingen, boeken gepubliceerd, nog andere activiteiten georganiseerd. De brede erfgoedsector en in uitbreiding de hele cultuursector wordt gesensibiliseerd hieraan te participeren met eigen activiteiten. Rond het thema wordt een actieve gemeenschappelijke promotiecampagne gevoerd.

Storms Annelies



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

92.000

92.552

93.107

93.666

94.228

94.793

Ontv

92.000

93.472

94.968

96.487

98.031

99.599

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40101 - renovatie Museum voor Schone Kunsten Afwerking van de globale renovatie van het Museum voor Schone Kunsten

2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2013

Ondersteuning 31/12/201 In verzelfstandigde entiteiten 8 uitvoering DEPCULT (Stad Gent)

2017

2018

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

82.000

70.000

0

0

Uitg Ontv

253 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Status

2019

Entiteit


PO00097 - Enveloppe Erfgoed 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

403.062

1.344.321

582.200

1.435.456

1.144.356

1.144.356

Ontv

57.600

170.600

83.200

140.600

99.000

99.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

0:00:00

0:00:00

Status

PR50028 - Enveloppe Erfgoed

2014 Exploitatie

2015

2016


2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

403.062

1.344.321

582.200

1.435.456

1.144.356

1.144.356

Ontv

57.600

170.600

83.200

140.600

99.000

99.000

Uitg Ontv

254 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00026 - We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken. Dit doen we door: - het integraal lokaal cultuurbeleid en het kunstenbeleid verder te ontwikkelen - de cultuureducatie te richten op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie - de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad te versterken - de culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur verder te ontwikkelen - de jeugdcultuur meer creatie- en presentatiekansen te bieden.

Balthazar Tom De Regge Martine Decruynaere Elke Storms Annelies

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de vrijetijdspas in te voeren met speciale kortingssystemen voor mensen in armoede, aandacht voor kwetsbare doelgroepen in het brede beleid rond cultuurparticipatie, een pilootproject om het bestaande netwerk van vrijetijdsinfrastructuur toegankelijker te maken en beter te ontsluiten,… Indicatoren Tevredenheid over het culturele aanbod Activiteiten in de stad Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen) Het aantal amateurgezelschappen op jaarbasis per 10.000 inwoners


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

22.407.045

22.697.874

22.771.409

23.026.371

23.344.085

23.619.527

Ontv

6.454.691

6.588.599

6.707.758

6.789.664

6.908.644

7.006.902

Uitg

3.277.731

2.514.996

2.000.219

2.724.373

2.724.842

2.726.318

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg

0

0

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ontv

255 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00077 - Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad en met bijzondere aandacht voor de Vlaamse beleidsprioriteiten Exploitatie Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

13.473.850

13.571.605

13.473.129

13.609.454

13.762.598

13.898.412

Ontv

3.316.085

3.348.614

3.405.570

3.458.470

3.515.936

3.569.467


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34083 - AC.Optimaliseren infrastructuur bibliotheken - Realisatie van de nieuwe stedelijke bibliotheek voor de toekomst op de Krook. - Blijvend investeren in kwaliteitsvolle en efficiënt werkende buurtbibliotheken, specifieker gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking. - Efficiënt inplanten van bibliotheekvoorzieningen in andere stedelijke organisaties, verder bouwend op succesvolle pilootprojecten zoals de samenwerking met Dienst Kinderopvang.

Storms Annelies

Bibliotheek (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

145.026

148.645

151.847

155.460

158.658

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

256 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

142.590

Ontv Andere

2018



Entiteit

AC34084 - AC.Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie De collectie (zowel fysiek als digitaal) blijft het hart van de bibliotheek, goed voor meer dan 1.300.000 ontleningen in 2012 en nog veel meer raadplegingen (in de bibliotheek en online). De collectie wordt nog beter afgestemd op de vraag van de inwoners en gebruikers van de bibliotheek en beter ontsloten in functie van het profiel van de gebruikers.

Storms Annelies



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.311.853

2.345.362

2.398.624

2.444.714

2.497.574

2.543.254

Ontv

1.511.750

1.527.017

1.546.115

1.564.021

1.583.335

1.601.495

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34088 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Cultuurcentrum * Organiseren van toeleidingsactiviteiten voor de projecten die Circa organiseert/ondersteunt * Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die Circa organiseert/ondersteunt

Storms Annelies

Cultuurcentrum (Stad Gent)


2015

2016

2019

149.880

153.753

157.079

160.919

164.211

Ontv

106.557

107.874

109.879

111.639

113.635

115.391

Uitg Uitg Ontv

257 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

147.509

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34092 - AC.Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad, in samenwerking met culturele en andere actoren * Organiseren van culturele activiteiten verspreid over het grondgebied van de stad, zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten (afhankelijk van het project) * Ondersteunen van culturele activiteiten door derden

Storms Annelies



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

375.680

380.039

386.502

392.208

398.638

404.311

Ontv

268.487

272.711

278.219

283.307

288.857

294.000

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34102 - AC.Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms De Cultuurraad is het bij decreet verplichte gemeentelijke adviesorgaan voor cultuur. De stad ondersteunt de werking van de Cultuurraad zowel inhoudelijk, logistiek als infrastructureel, en voorziet daartoe een werkingsbudget. De Cultuurplatforms zijn de voormalige (territoriale) culturele deelraden, die decretaal werden opgeheven in 2001. In de Cultuurraad zijn zij de vertegenwoordigers van het lokale sociaal-culturele leven. In de deelgemeenten coördineren zij gemeenschappelijke activiteiten van het sociaal-culturele (verenigings)leven. Daartoe stelt de stad hen een werkingsbudget ter hand.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

24.492

24.648

24.804

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

258 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

24.337

Uitg

MG002

2018

24.184

Ontv Andere

2017

24.031



Entiteit

AC34111 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving Organiseren van publiekswerking en publiekswerving voor cultuur in Gent.

Storms Annelies



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

70.278

71.308

72.946

74.364

75.990

77.395

Ontv

2.212

2.215

2.218

2.222

2.225

2.229

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34112 - AC.Geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent Creatie is een van de sterkten van het culturele veld in Gent, dat constant in beweging is en constant zichzelf vernieuwt. Het is de ambitie van het cultuurbeleid deze dynamiek mede gaande houden door met een rijk palet aan instrumenten impulsen te geven aan de talloze spelers, professionele, semi-professionele en amateurs, in alle mogelijke disciplines. Het is ook een bekommernis dat zoveel mogelijk Gentenaars deze rijkdom ‘kunnen maken en smaken’. Daarom moet het uitgangspunt van dergelijk beleid de demografische samenstelling van de stad zijn.

Storms Annelies



2015

2016

2019

362.680

369.084

374.714

381.082

386.674

Ontv

100.307

101.912

103.542

105.199

106.882

108.592

Uitg Uitg Ontv

259 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

358.421

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34113 - AC.Ondersteunen van Cultuur in Gent door structuele subsidie Structurele ondersteuning laat de betrokken actoren uit de Gentse cultuursector toe een beleid op langere termijn uit te zetten. Dat zorgt voor continuïteit en een klimaat waarin nieuwe spelers kunnen open bloeien, al dan niet onder de vleugels van de ‘anciens’. De structurele ondersteuning van de cultuursector is a.h.w. de ruggengraat van het stedelijke cultuurleven.

Storms Annelies


Deelfinanciering Stedenfonds: subsidie aan sociaal-artistieke werkingen met buurtgericht karakter.

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.228.219

6.265.969

6.175.830

6.213.503

6.251.529

6.289.636

530.053

538.534

547.150

555.905

564.799

573.836

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34114 - AC.Ondersteunen van Cultuur in Gent door projectmatige subsidies Projectmatige subsidies aan culturele actoren zijn een instrument van dynamiek. Projectmatige ondersteuning laat experiment en vernieuwing toe, maakt eenmalige en tijdelijke evenementen mogelijk. Het is de afdeling ‘research and development’ van het Gentse cultuurbedrijf.

Storms Annelies


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.135.958

1.133.154

1.006.218

1.012.873

1.019.696

1.026.412

141.452

143.715

146.014

148.350

150.724

153.136

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

260 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit


De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34897 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur en Sport Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Storms Annelies


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.075.275

1.066.886

1.071.798

1.066.229

1.062.745

1.056.966

15.848

4.102

4.167

4.234

4.302

4.371

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34907 - AC.Organiseren interne werking Bibliotheek Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Storms Annelies


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.604.037

1.627.116

1.665.391

1.697.432

1.734.318

1.766.091

639.208

650.321

668.047

683.371

700.951

716.189

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

261 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00080 - Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018


2019

Uitg

144.944

146.867

149.835

152.425

155.374

157.945

Ontv

103.571

105.306

107.636

109.767

112.109

114.257

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34078 - AC.Actief samenwerken met onderwijsinstellingen in functie van leesmotivatie en informatiegeletterdheid Dit is een door het decreet opgelegde, verplichte activiteit, die natuurlijk nauw aansluit bij de basisopdracht van de bibliotheek. De bibliotheek werkt al jaren samen met het onderwijs in functie van leesmotivatie, nu wordt ook sterker de nadruk gelegd op informatiegeletterdheid. De bibliotheek ontwikkelt educatieve activiteiten voor en samen met het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Activiteiten rond leesmotivatie richten zich vooral tot het kleur- en basisonderwijs, initiatieven rond informatiegeletterdheid vooral tot het middelbaar onderwijs.

Storms Annelies



2015

2016

2019

92.444

94.052

96.703

98.974

101.603

103.851

Ontv

51.071

51.966

53.443

54.706

56.167

57.421

Uitg Uitg Ontv

262 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35034 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuureducatie In het formele circuit van de cultuureducatie is er in Gent als grootstad een rijk aanbod. In de niet -formele vorming zijn er Vlaamse spelers zoals VormingPlus en WiSPER. Maar Gent is ook daarbuiten nog rijk aan succesvolle initiatieven op het vlak van kunsten cultuureducatie. Die rijkdom moet blijvend structureel en projectmatig worden ondersteund.

Storms Annelies



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

52.500

52.815

53.132

53.451

53.771

54.094

Ontv

52.500

53.340

54.193

55.061

55.942

56.837

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Departement Cultuur en Sport

OD00084 - Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

4.050.654

4.149.315

4.244.361

4.293.045

4.380.890

4.453.404

Ontv

1.434.332

1.510.939

1.551.350

1.561.250

1.601.166

1.636.457

12.929

13.136

13.346

13.560

13.777

13.997

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34077 - AC.Het opzetten van een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking en voor moeilijk bereikbare doelgroepen De bibliotheek wil zo drempelloos mogelijk zijn en werkt daarom actief aan toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en aan de ontwikkeling van aangepaste dienstverlening (bv. Boek op bezoek en Bib aan huis i.s.m. vrijwilligers).

Storms Annelies



2015

2016

2019

272.049

279.710

286.283

293.881

300.391

Ontv

141.952

144.447

148.608

152.158

156.272

159.789

Uitg Uitg Ontv

263 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

267.379

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34082 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek - Organiseren van toeleidingsactiviteiten voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert - Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert

Storms Annelies



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

301.873

306.873

315.098

322.147

330.300

337.276

Ontv

26.459

26.882

27.312

27.749

28.193

28.644

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34085 - AC.Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw Op de Krook wordt de bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De opening wordt voorzien eind 2015. De bibliotheek zal i.s.m. de andere partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden wordt de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. De Krook wordt evenzeer een stedelijke ontmoetingsplaats.

Storms Annelies



2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.622.748

2.668.580

2.744.537

2.809.514

2.884.797

2.949.087

Ontv

836.111

850.807

875.325

896.235

920.474

941.193

Uitg

12.929

13.136

13.346

13.560

13.777

13.997

0

0

0

0

0

0

Uitg

Ontv Andere

Uitg Ontv

264 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34086 - AC.De bibliotheken fungeren als ontmoetingsplaats en als forum voor het lokale gemeenschapsleven De huidige hoofdbibliotheek kent meer dan 2000 bezoekers per dag. De bibliotheek op de Krook wordt nog nadrukkelijk een stedelijke ontmoetingsplaats. De buurtbibliotheken vervullen een belangrijke rol als buurtontmoetingsplaats en werken daarvoor ook samen met brede school, buurtverenigingen,…

Storms Annelies



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

57.644

58.607

60.188

61.544

63.112

64.454

Ontv

4.373

4.443

4.514

4.586

4.659

4.734

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34893 - AC.Realiseren van de vrijetijdspas Realiseren van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en jeugd in Gent. De vrijetijdspas is voor de stad Gent een instrument om verschillende doelgroepen een digitale drager te geven die enerzijds op een niet-stigmatiserende manier identificatiegegevens omvat die het mogelijk maken om te bepalen op welke korting ze recht hebben, en anderzijds een spaarsysteem mogelijk maakt voor mensen die regelmatig gebruik maken van het vrijetijdsaanbod waarmee bepaalde voordelen bekomen kunnen worden. De vrijetijdspas moet in alle omstandigheden en modaliteiten een belangrijk instrument blijven in het beter betaalbaar maken van sport- cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

Storms Annelies



2015

2016

2019

103.174

105.378

82.222

84.232

86.655

Ontv

50.572

103.174

105.378

82.222

84.232

86.655

Uitg Uitg Ontv

265 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

50.572

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34963 - AC.Versterken van de cultuurparticipatie door samenwerking en inbreng expertise Cultuur ‘maken en smaken’ voor en door alle Gentenaars en met oog voor kansengroepen. We zetten in op meer samenwerking en inbreng expertise binnen de domeinen participatieve creatie (sociaal-artistiek, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (dmv culturele projecten), toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en van mensen in armoede.

Storms Annelies

Dienst Cultuurparticipati e (Stad Gent)

Deelfinanciering Stedenfonds: via de middelen Stedenfonds zetten we meer specifiek in op 3 van deze domeinen: - Participatieve creatie - Gemeenschapsvorming - Toeleiding van mensen in armoede 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

490.571

498.492

511.387

522.472

535.260

546.236

Ontv

325.338

330.866

339.086

346.356

354.561

361.822

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34971 - AC.Organiseren interne werking Dienst Cultuurparticipatie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Storms Annelies

Dienst Cultuurparticipati e (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

178.472

158.975

139.122

118.817

529

537

546

555

564

573

Uitg Uitg Ontv

266 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

192.246

Ontv Andere

2018

210.867



Entiteit

AC35106 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuurparticipatie De drempels voor cultuurbeleving zijn nog steeds niet allemaal geslecht. Het is een constante bekommernis van het beleid om hieraan te werken. Structurele middelen zoals een vrijetijdspas en initiatieven van toeleiding, maar ook projecten zoals een ‘integraal toegankelijke voorstelling’ kunnen hiertoe bijdragen.

Storms Annelies



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

49.000

49.294

49.590

49.887

50.187

50.488

Ontv

49.000

49.784

50.581

51.390

52.212

53.047

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00087 - Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars Exploitatie Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.029.510

3.058.879

3.099.395

3.135.955

3.176.379

3.212.843

Ontv

1.207.023

1.213.602

1.223.571

1.232.337

1.242.279

1.251.017

86.763

86.763

86.763

86.763

86.763

86.763

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

267 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34109 - AC.Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven.De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken ‘in situ’ zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

32.962

33.749

34.662

35.440

42

43

44

44

45

46

86.763

86.763

86.763

86.763

86.763

86.763

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2016

32.041

Ontv Investering

2015

31.489

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34115 - AC.Ondersteunen van de EVA De Centrale exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale bevorderen van de etnisch culturele diversiteit in het culturele veld in Gent

Storms Annelies


Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van de unieke manier van programmeren en communiceren van het aanbod, nl. in nauwe samenwerking met de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Gent.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.037.648

2.060.703

2.094.501

2.124.442

2.158.087

2.187.872

Ontv

1.165.481

1.171.395

1.180.689

1.188.769

1.198.013

1.206.043

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

268 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34119 - AC.Ondersteunen van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

924.386

929.933

935.512

941.125

946.772

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

918.873

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35105 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond kunsten Een aantal cultuurhuizen en culturele organisaties vormen de basis van en de onmisbare voedingsbodem voor het culturele leven in Gent. Hun werking kenmerkt zich door een permanente werking over het ganse jaar en een volwaardig seizoensaanbod dat bepalend is voor de continuiteit van het Gentse cultuurbedrijf op het vlak van creatie, productie en presentatie. Structurele toelagen aan deze organisaties zijn een instrument dat een solide basis biedt voor een verderzetting en versterking van deze permanente werking.

Storms Annelies



2015

2016

2019

41.749

41.999

42.251

42.505

42.760

Ontv

41.500

42.164

42.839

43.524

44.220

44.928

Uitg Uitg Ontv

269 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

41.500

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


OD00088 - Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

1.514.110

1.544.350

1.574.238

1.601.854

1.631.627

1.656.535

378.469

394.660

403.707

411.537

420.411

418.584

1.740.039

1.613.866

1.462.110

1.846.358

1.846.609

1.847.865

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg

0

0

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Uitg

Andere

2014

Ontv Activiteit


Entiteit

AC34087 - AC.Ondersteunen van initiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door stadsdagen, het beschikbaar stellen van zalen en het uitbouwen van een betere culturele wijkinfrastructuur - Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten - Beschikbaar stellen van stadsdagen in Gentse cultuurhuizen - We starten een pilootproject waarbij in tijden van budgettaire schaarste een optimale benutting van de beschikbare infrastructuur wordt nagestreefd. Doel van dit project op lange termijn is het stelselmatig verbreden en uitbouwen van het netwerk vrijetijdsinfrastructuur tot een stadsbrede gezamenlijke aanpak. Een aantal sporen worden hierbij verder uitgewerkt: -Het gezamenlijk uitwerken van een toegankelijke database van beschikbare infrastructuur -Het doorvoeren van administratieve vereenvoudiging voor de reservatie van de zalen. -Het opstarten van een pilootproject sleuteldragers. Sleuteldragers zorgen ervoor dat zalen op tijd geopend en gesloten worden, zorgen ervoor dat de accommodatie in originele staat wordt achtergelaten en melden mogelijke schade of problemen.

Storms Annelies



2015

2016

2019

318.966

321.897

328.553

336.024

333.044

Ontv

271.388

285.770

292.279

297.822

304.155

300.030

Uitg Uitg Ontv

270 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

313.420

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34110 - AC.Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg

Andere

Uitg

2016

2017

2018

2019

934.832

950.803

960.066

969.827

985.780

264

269

273

277

282

286

Ontv Investering

2015

920.208 1.500.626

1.485.866

1.462.110

1.462.358

1.462.609

1.463.865

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg

0

0

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ontv Activiteit


Entiteit

AC34901 - AC.Organiseren interne werking Cultuurcentrum Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Storms Annelies



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

280.483

290.553

301.539

313.235

325.776

337.711

Ontv

106.816

108.622

111.155

113.438

115.975

118.268

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40109 - SMAK: klimatisatie schilderijen- en papierdepot in Reserveruimte De bestaande klimatisatie van de schilderijendepot moet na 20 jaar vervangen worden + uitbreiding naar papierdepot

1/01/2012


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

239.413 0

Uitg Ontv

271 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019



Van

Tot

PR50026 - Enveloppe NTGent integrale aanpak infrastructuur (laad- en loskade en trekken St Baafsplein, burelen, repetitieruimte Minnemeers) komt tegemoet aan dwingende regelgeving (arbeidsinspectie, EU - regelgeving, brandweer). Te realiseren door samenwerking met SOGent (overdracht beide gebouwen aan SOGent, verkoop Minnemeers door SOGent waarna terrein kan herontwikkeld worden. SOGent financiert trekken, laad - en loskade Sint Baafs en bouwt op stadsgrond ex erfgoeddepot een nieuwbouw voor atelier, burelen en repetitieruimte.

1/01/2014

31/12/202 1

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

128.000

384.000

384.000

384.000

0

0

0

0

Ontv Andere


OD00180 - Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden


2015

2016

2019

189.446

191.699

195.082

198.058

201.422

204.378

Ontv

15.211

15.478

15.923

16.303

16.744

17.120

Uitg Uitg Ontv

272 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34061 - AC.Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid • Kinderen en jongeren de kans geven om zowel deel te nemen aan maar ook zelf in te staan voor de creatie van cultuur. • De jaarlijkse Alles Kan-subsidie continueren • Inzetten op tijdelijke invullingen van ruimtes • diverse projecten opzetten • Informatie en vorming bieden ivm veilig fuiven op maat van jongeren • Bemiddelen bij problemen ikv fuiven en een pro-actief en positief fuifbeleid voeren • Meer ruimte creëren voor cultuurcreatie, beleving en expositie door jongeren

Decruynaere Elke



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

189.446

191.699

195.082

198.058

201.422

204.378

Ontv

15.211

15.478

15.923

16.303

16.744

17.120

Uitg Ontv

Andere


PO00063 - Bijlokesite herinrichten 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

4.531

2016

35.795

36.010

0

0

0

0

0

0

750.000

250.000

0

0


2019

35.581

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

35.369

Uitg

MG002

2017

35.158


Van

Tot

PR40107 - STAM : realisatie afwerking abdij- en kloostergebouw - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2006

Staf Departement Cultuur en 1/10/2010 Afgewerkt Sport (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40108 - STAM: restauratie altaar en altaarwand abdijkerk II Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door 1/01/2013 conversie 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status



2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40208 - Groenaanleg : Bijlokeveld, boomgaard, toegang Bijlokekaai Tweede fase van de heraanleg van de open ruimten op de Bijlokesite (eerste fase was de omgevingsaanleg rond het STAM)

1/01/2014

1/10/2014


2014 Exploitatie

2015

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2016 30.784

30.968

31.154

31.341

0

0

0

0

750.000

250.000

0

0


2019

0

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

30.600

Uitg

MG002

2017

Entiteit


Van

Tot

Status

PR40209 - groenaanleg : in het kader van het H&L-project omgevingsaanleg rond de productiestudio's van H&L (Het Muziek Lod en Les Ballets c de la b)

1/01/2013

1/10/2013


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

4.531

4.558

4.586

4.613

4.641

4.669

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Entiteit

Uitg Ontv

Andere


PO00096 - Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

688.000

551.231

438.000

777.693

777.693

777.693

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014

31/12/202 1

PR50033 - Enveloppe cultuurcreatie

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

688.000

551.231

438.000

777.693

777.693

777.693

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

275 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00027 - We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor Balthazar Tom goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooien. Decruynaere Elke Dit doen we door: - de kinderopvang, het stedelijk basis- en secundair onderwijs en de permanente vorming te optimaliseren - een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit te organiseren - een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom te implementeren en optimaliseren - het IVA en de voorzieningen kinderopvang efficiënt te ondersteunen. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, … Indicatoren dekkingsgraad kinderopvang dekkingsgraad 1e kleuterklas dekkingsgraad 1e leerjaar Doorstroming naar 1B


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

134.282.781

137.432.490

142.065.634

145.450.496

149.606.521

153.049.165

Ontv

106.505.230

108.229.112

111.003.083

113.284.711

115.972.421

118.315.995

Uitg

7.187.362

14.936.912

15.868.495

11.084.937

6.109.040

4.487.000

Ontv

3.251.021

6.888.662

7.521.211

6.456.052

4.261.040

2.639.000

Uitg Ontv

276 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00152 - Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het inrichten van toezicht.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

48.152.128

49.074.529

50.462.257

51.590.700

52.812.805

53.934.580

Ontv

44.691.759

45.457.641

46.655.402

47.698.217

48.890.031

49.926.793

613.000

363.000

363.000

363.000

363.000

363.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere


Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34430 - AC.Inrichten van buitengewoon basisonderwijs Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types: type 1: Het Kompas type 2: De Zonnepoort (+ De Zonnewijzer) type 3: De Sassepoort type 5: De Ziekenhuisschool (basis) type 8: De Octopus

Decruynaere Elke



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

7.765.271

7.868.018

8.091.406

8.243.235

8.386.687

8.575.316

Ontv

7.088.879

7.212.227

7.411.928

7.583.963

7.782.204

7.952.753

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

277 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34439 - AC.Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager) Betreft 30 scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan 19 'traditionele' en 12 methodescholen.

Decruynaere Elke



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

33.206.751

33.911.703

34.929.792

35.769.857

36.700.261

37.494.819

Ontv

36.267.356

36.889.343

37.866.529

38.716.101

39.688.126

40.532.447

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34983 - AC.Inrichten van toezicht Betreft de vooren naschoolse opvang.

Decruynaere Elke



2017

2018

2019

Uitg

950.078

2015 966.723

2016 994.257

1.017.824

1.045.118

1.068.441

Ontv

605.014

614.694

624.529

634.522

644.674

654.989

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34989 - AC.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Decruynaere Elke



Uitg

2015

2016

2017

2018

2019

6.230.029

6.328.085

6.446.802

6.559.783

6.680.738

6.796.004

Ontv

730.510

741.376

752.415

763.631

775.027

786.604

Uitg

613.000

363.000

363.000

363.000

363.000

363.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2014

Uitg Ontv

278 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00153 - Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

35.632.692

35.974.687

36.754.723

37.404.769

38.292.994

39.155.911

Ontv

35.132.620

35.737.269

36.711.418

37.551.855

38.519.197

39.352.710


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34429 - AC.Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs Betreft het beheer van het Instituut Bert Carlier en de ziekenhuisschool (secundair).

Decruynaere Elke



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

5.852.642

5.918.678

6.032.736

6.112.454

6.155.948

6.298.013

Ontv

5.532.758

5.628.508

5.783.676

5.917.309

6.071.332

6.203.800

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34433 - AC.Inrichten van voltijds secundair onderwijs Betreft het beheer van de VIP-school, het Atheneum Wispelberg (inclusief De Wingerd), het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.

Decruynaere Elke



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

29.064.109

29.328.681

29.977.072

30.532.043

31.359.279

32.064.867

Ontv

28.858.247

29.354.611

30.155.934

30.846.840

31.642.454

32.327.553

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

279 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34434 - AC.Inrichten van een centrum voor leren en werken Betreft het CLW Gent (Centrum voor Leren en Werken).

Decruynaere Elke


Het CLW Gent heeft 4 speerpunten: ° nastreven van het 'voltijds engagement' ° uitbouwen van gedegen voortrajecten en brugprojecten ° netwerking en uitwisseling van expertises ° afstemmen van onderwijsaanbod binnen de regio's - samenwerking met vsw GSIW 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

715.941

727.328

744.915

760.273

777.767

793.031

Ontv

741.615

754.150

771.808

787.707

805.412

821.357

Uitg Ontv

Andere


OD00154 - Optimaliseren van de permanente vorming


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

11.899.728

12.055.806

12.386.819

12.668.467

12.999.682

13.288.053

Ontv

11.550.336

11.739.578

12.054.804

12.324.053

12.636.374

12.902.686

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

280 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34435 - AC.Inrichten van deeltijds kunstonderwijs Betreft het beheer van: - Academie voor Beeldende Kunst - Academie De Kunstbrug (met filialen in Melle en Destelbergen) - Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)

Decruynaere Elke



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

9.045.136

9.161.396

9.422.363

9.644.348

9.904.456

10.128.823

Ontv

8.466.806

8.615.055

8.862.152

9.073.170

9.317.978

9.526.684

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34436 - AC.Inrichten van volwassenenonderwijs Betreft het beheer van het CVO Leerdorp, CVO De Bargie en het Centrum voor Basiseducatie (CBE).

Decruynaere Elke



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.854.593

2.894.411

2.964.455

3.024.119

3.095.227

3.159.229

Ontv

3.083.531

3.124.523

3.192.652

3.250.883

3.318.396

3.376.001

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00156 - Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.210.154

3.213.578

3.285.547

3.363.670

3.408.976

3.486.260

Ontv

2.625.673

2.661.215

2.734.630

2.797.954

2.870.846

2.933.650

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

281 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34391 - AC.Inrichten van interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding

Decruynaere Elke



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.191.654

3.194.967

3.266.825

3.344.835

3.390.028

3.467.198

Ontv

2.524.895

2.558.663

2.629.104

2.689.895

2.759.848

2.820.144

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34395 - AC.Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Decruynaere Elke



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

18.500

18.611

18.723

18.835

18.948

19.062

Ontv

100.778

102.552

105.526

108.058

110.997

113.506

Uitg Ontv

Andere


OD00157 - Efficiënt ondersteunen van het IVA en de voorzieningen kinderopvang

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.695.327

5.711.411

5.773.324

5.806.293

5.848.706

5.879.502

12.494

12.694

12.897

13.104

13.313

13.526

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

282 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34403 - AC.Organiseren interne werking Dienst Administratie Onderwijs Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Decruynaere Elke


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.428.941

1.384.212

1.352.766

1.304.076

1.253.612

1.203.239

1.088

1.106

1.123

1.141

1.159

1.178

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34408 - AC.Financieel beheer Betreft alle activiteiten die verricht worden door het Bureau Financiën voor het volledige departement.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

922.985

941.034

957.110

975.133

991.181

2.656

2.699

2.742

2.786

2.830

Uitg Ontv

283 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

2.614

Uitg

MG002

2018

910.531

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34410 - AC.Personeelsbeheer Betreft: * werking van het Bureau Personeel * werking van het Bureau Verloning * werking van het Bureau Reselo

Decruynaere Elke


Volgende zaken worden op deze activiteit geboekt: * de km-vergoeding * het woon-werkverkeer * de bijdrage voor de vakbondspremies * de bijdrage voor Sodiganda * de bijgevoegde pensioenen * de buitengewone prestaties van het onderwijzend personeel * de bijdrage aan de Hogeschool Gent

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.663.071

1.690.326

1.734.762

1.772.947

1.817.017

1.854.829

5.003

5.083

5.164

5.247

5.331

5.416

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34412 - AC.Facilitair beheer Betreft de werking van het Bureau Logistiek, met name het busvervoer en verhuur feestmateriaal.

Decruynaere Elke


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.692.785

1.713.888

1.744.761

1.772.160

1.802.945

1.830.253

3.789

3.849

3.911

3.973

4.037

4.102

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

284 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35019 - AC.Herstructurering personeelsbeheer administratie Betreft de overdracht van personeelsverwerking DIKO binnen de Dienst Administratie.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


OD00196 - Optimaliseren van kinderopvang


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

29.507.178

30.281.708

31.336.495

32.343.305

33.470.942

34.480.960

Ontv

12.454.567

12.582.286

12.720.211

12.859.063

13.001.107

13.144.148

35.000

35.000

35.000

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34414 - AC.Mobiele Ploeg - Kinderopvang

Decruynaere Elke

Dienst Kinderopvang Mobiele Ploeg (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.017.476

1.035.301

1.064.779

1.090.011

1.119.233

1.144.204

5.099

5.180

5.263

5.348

5.433

5.520

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

285 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34415 - AC.Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Decruynaere Elke


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.595.242

2.913.599

3.208.601

3.564.384

3.938.784

4.304.435

54.682

54.802

54.925

55.050

55.177

55.305

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34417 - AC.Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen Betreft: - coördineren Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) - ondersteunen vakantiewerking - Trekvogels, beschermcomité - ondersteunen zelfstandige opvanginitiatieven

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016

2017

118.858

121.680

124.950

127.743

353

358

364

370

376

382

35.000

35.000

35.000

0

0

0

Ontv

286 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

115.559

Uitg

MG002

2018

113.568



Entiteit

AC34420 - AC.Inrichten van buitenschoolse opvang Betreft het beheer van alle STIBO's.

Decruynaere Elke


Belangrijk: bij oprichting nieuwe STIBO: personeel + werkingsmiddelen op deze activiteit plaatsen


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

12.540.183

12.757.762

13.117.352

13.425.201

13.781.648

14.086.300

Ontv

2.908.388

2.923.087

2.939.598

2.955.709

2.972.535

2.989.027

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34421 - AC.Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar Betreft alle instellingen voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven).

Decruynaere Elke


Belangrijk: bij oprichting nieuw kinderdagverblijf: personeel + werkingsmiddelen op deze activiteit plaatsen


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

12.839.990

13.055.813

13.419.713

13.731.506

14.092.273

14.400.880

Ontv

9.143.604

9.253.096

9.370.928

9.490.028

9.611.546

9.734.337

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

287 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34422 - AC.Inrichten van een dienst onthaalouders

Decruynaere Elke



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

400.719

403.675

407.192

410.523

414.054

417.398

Ontv

342.442

345.761

349.133

352.559

356.040

359.577

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35018 - AC.Herstructurering personeelsbeheer DIKO Betreft de overdracht van de personeelsverwerking DIKO.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Stad Gent

PO00022 - Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

185.573

1.120.771

2.066.469

2.273.291

2.772.416

2.823.899

Ontv

37.780

38.430

113.721

40.466

41.553

42.482

Uitg

6.539.362

14.538.912

15.470.495

10.721.937

5.746.040

4.124.000

Ontv

3.251.021

6.888.662

7.521.211

6.456.052

4.261.040

2.639.000

Uitg Ontv

288 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40085 - basisschool De Piramide, Balsamierenstraat 18 fase 2 - paviljoenen vervangen door nieuwbouw

1/01/2009


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

27.500

413.750

173.750

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Project PR40086 - Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12 Verbouwing voorbouw en nieuwbouw middenbouw 2014 Exploitatie

Uitg Uitg Ontv

Andere

2016

Tot

2/05/2012


2017

Status

2018

Entiteit

2019

32.219

32.643

33.160

33.650

34.173

34.671

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Van

1.523.394 500.000

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40090 - Jenaplanschool, Hippoliet Lammensstraat : renovatie 2de fase Door het toenemend aantal leerlingen en de behoefte aan kinderopvang werd gezocht naar bijkomende locaties, het b.v.m. gebouw kwam daarvoor in aanmerking. Het gebouw zal worden ingericht als een nieuwe basisschool ( Jenaplan ) voor een 150-tal leerlingen met leeftijd van 2,5 jaar tot 12 jaar. Er wordt ook buitenschoolse opvang ( STIBO ) voorzien voor kinderen van dezelfde leeftijdscategorie. Het project zal worden gerealiseerd in 2 fasen. De eerste fase werd uitgevoerd medio 2012 zodat de school kon opstarten in september 2012.

24/11/2011

1/12/2015

In IVA Stedelijk Onderwijs Gent uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016 193.419

197.378

201.992

206.035

0

0

0

0

0

0

1.313.539

1.000.000

530.261

414.739


2019

142.048

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

12.500

Uitg

MG002

2017

Entiteit


Van

Tot

PR40106 - t Groen Drieske, Voordries 31 Uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van basisschool 't Groen Drieske, met een scoutslokaal en 3 graadsklassen met aanverwante functies

1/01/2013


2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

Entiteit IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

2019

7.280

28.717

51.052

73.600

56.726

57.866

0

0

0

0

0

0

Uitg

53.810

332.905

932.905

73.164

Ontv

19.619

142.572

399.533

31.334

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Project PR40250 - basisschool Sint-Bernadettestraat 258 oprichten van een passiefbouw brede school 2014 Exploitatie

2015

Uitg

2016

Andere

Tot

1/01/2011


2017

Status

2018

Entiteit

2019

214.457

313.272

478.066

487.952

0

0

0

0

Ontv Investering

Van

Uitg

280.000

1.600.000

875.170

Ontv

196.000

1.120.000

612.619

Uitg Ontv

Project PR40251 - Kleuterschool De Klavertjes (annex De Panda) oprichten van een passiefbouw lagere school 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering Andere

Tot

1/01/2013


2017

2018

173.396 0

1.120.000

3.120.000

910.000

552.562

1.539.279

448.956

GENTGRP\DCZHK28

2019 0

59.203

290 / 497


0 120.000

MG002

Entiteit

170.098

Ontv Uitg

Status

83.850

Uitg

Ontv

21/11/2013 9:39:23

Van


Van

Tot

PR40252 - Kleuterschool De Tovertuin (annex Prisma) renovatie van de bestaande gebouwen tot lagere school en STIBO, en oprichten van een passiefbouw crèche

1/01/2013



2016

2017

2018


2019

Uitg

0

0

89.846

181.820

185.073

Ontv

0

0

0

0

0

62.500

62.500

1.762.500

869.620

0

0

427.974

211.163

Uitg Ontv

Andere

2015

Status

Uitg Ontv

Project PR40281 - DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg' nieuwbouwproject voor het Atheneum Wispelberg, met sportzaal multifunctionele zaal, administratieve lokalen, ... 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg

Tot

1/01/2014


2017

Status

2018

Entiteit

2019

497.815

399.439

406.466

412.847

0

0

0

0

Ontv Investering

Van

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40282 - Uitbreiding en renovatie van de Basisschool De Letterdoos, Gentstraat 212 Uitbreiding en renovatie van een Basisschool : werken & diensten 2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

1/06/2016

30/06/201 7

2017

Status

2018


2019

62.749

64.022

65.143

66.410

67.528

0

0

0

0

0

0

Uitg

1.671.312

1.000.000

Ontv

1.058.603

633.397

Uitg Ontv

291 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

Tot

40.226

Ontv Investering

2015

Van

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40283 - basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8 uitbreiding van de bestaande schoolgebouwen tbv. de capaciteitsuitbreiding van de school

1/01/2014


2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018


2019

55.568

55.568

101.130

109.111

111.130

0

0

0

0

0

0

98.750

399.158

2.048.750

1.798.750

0

211.203

1.084.039

951.758

Ontv Andere

2016

Entiteit

55.568

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Project PR40284 - basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8 oprichten van een passiefbouw lagere school 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Uitg

1/01/2014


Status

2018


2019

77.657

213.025

217.237

0

0

0

132.861

2.132.861

2.782.861

797.278

0

784.003

1.022.932

293.066

Ontv Andere

Tot

2017

Ontv Investering

Van

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40354 - De Wingerd Neermeerskaai 1a, DBFM project Scholen voor Morgen Het nieuwbouwproject past zich in in een groter leerdorp en behelst de bouw van een secundaire technische school voor 250 lln en 30 personeelsleden.

1/01/2010


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

2016

649.858

660.627

670.160

0

0

0

0

0

184.000 0


2019

640.334

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2018

Entiteit

760.614

Uitg

MG002

2017

Status


Van

Tot

PR40356 - Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw vervanging bestaand kinderdagverblijf

3/10/2013



2016

2017

2018

Entiteit Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

2019

Uitg

277.114

148.003

152.349

157.522

Ontv

74.193

0

0

0

Uitg

278.911

3.193.913

1.765.084

0

693.711

693.711

Ontv Andere

2015

Status

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40373 - organiseren van een taskforce basisonderwijs In het kader van de capaciteitsproblematiek in de scholen op het grondgebied van de stad Gent, wordt er een netoverschrijdende Lokale Taskforce georgainseerd. De lokale taskforce volgt de rapportering van de reeds goedgekeurde capaciteitsdossiers op en doet in onderling overleg voorstellen aan de Vlaamse regering met betrekking tot de AGION-betoelaging.

1/01/2011

Staf Departement Onderwijs 31/12/201 In en Opvoeding 9 uitvoering (Stad Gent)


2015

2016

2019

37.780

38.430

39.528

40.466

41.553

42.482

Ontv

37.780

38.430

39.528

40.466

41.553

42.482

Uitg Uitg Ontv

293 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

Status

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs Sint-Bernadettestraat deel B Sint-Bernadettestraat 2de fase : passieve nieuwbouw uitbreiding schoolcapaciteit uitbreiding capaciteit kinderopvang Libertsite nieuwbouw gebouwen jeugdwerk (zoals scoutslokaal Groen Driekse, VKSJ St-Lieven, Keizerspark) Freinteschool De Boomgaard Herlokalisatie kinderopvang naar WZ de Zonnebloem Zwijnaarde Uitbreiding capaciteit kinderopvang

Van

Tot

Status

1/01/2014


Deelfinanciering Stedenfonds: investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, … 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

976.785

3.099.825

2.009.475

6.273.125

5.746.040

4.124.000

Ontv

887.335

2.336.475

1.741.125

4.519.775

4.261.040

2.639.000

Uitg Ontv

294 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit


Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00028 - We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met de stad via brede school en door de school als ontmoetingsplaats te gebruiken. Dit doen we door: - een brede schoolwerking te implementeren en optimaliseren - initiatieven die een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt ondersteunen te implementeren en optimaliseren.

Decruynaere Elke

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. verdieping van de brede schoolwerking door in te zetten op de pijler ‘optimaal benutten van gebouwen’ door in te zetten op openstelling schoolgebouwen en inrichten van groenere en avontuurlijke schoolspeelplaatsen als kwalitatieve speelruimte, het organiseren van activiteiten op school aansluitend aan de schooltijd,… 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.418.356

1.518.045

1.559.671

1.614.854

1.644.864

1.690.207

Ontv

1.277.379

1.385.128

1.433.903

1.496.870

1.534.505

1.588.115

Uitg Ontv

Andere


OD00158 - Het implementeren en het optimaliseren van de brede schoolwerking


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.418.356

1.518.045

1.559.671

1.614.854

1.644.864

1.690.207

Ontv

1.277.379

1.385.128

1.433.903

1.496.870

1.534.505

1.588.115

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

295 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34447 - AC.Brede schoolwerking Brede School Gent is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk die samen werken aan een brede leeren leefomgeving in de vrije tijd en op school. Het doel van deze samenwerking is maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen te bevorderen, met extra aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. We werken samen met scholen en allerlei partners uit de wijk, bv sportclubs, culturele partners, de bibliotheek, jeugdwelzijnswerk, kinderopvang,... Onze doelstellingen worden geformuleerd op basis van een wijkanalyse. Brede School Gent zet in op: 1. De totale ontwikkeling van het kind. 2. Ouderbetrokkenheid. 3. De wisselwerking tussen thuis, school en buurt. 4. Sociale cohesie en wijkverbetering. 5. Optimaal benutten van gebouwen.

Decruynaere Elke


De werking van het project Brede School wordt geïnnoveerd (verdiept) door in te zetten op het openstellen van de schoolgebouwen en het organiseren van activiteiten op school aansluitend aan de schooltijd. Gezien het belang dat schoolspeelplaatsen hebben voor kinderen moet de schoolspeelplaats benaderd worden als een kwalitatieve speelplek. Het dient een speelterrein te zijn dat integraal voldoet aan de voorwaarden voor kwaliteitsvolle speelruimte. Hierop zetten we in door de uitbouw van Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS).


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.367.867

1.466.671

1.506.829

1.560.757

1.589.312

1.633.413

Ontv

1.277.210

1.384.956

1.433.728

1.496.693

1.534.325

1.587.931

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34988 - AC.Verhuren van schoollokalen

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

52.842

54.097

55.552

56.794

169

172

175

177

180

183

Uitg Uitg Ontv

296 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

51.374

Ontv Andere

2018

50.489

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Onderwijs en Opvoeding

OD00159 - Implementeren en optimaliseren van initiatieven die een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt ondersteunen

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34985 - AC.Deelnemen aan het partnerschap GSIW om van daaruit acties vorm te geven en te ondersteunen Betreft de deelname vanuit onderwijs in het partnerschap GSIW en de acties die daaruit voortvloeien.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34986 - AC.Het coördineren van het regionaal overlegplatform (ROP) Betreft de regiefunctie van het regionaal overlegplatform.

Decruynaere Elke


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

297 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34987 - AC.Organiseren van een leerwinkel Hieronder valt de organisatie van een leerwinkel.

Decruynaere Elke


De staf van het departement verzorgt deze activiteit. 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

298 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00007 - Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving. SD00029 - We verlagen milieu- en gezondheidsrisico’s en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners. Dit doen we door: - afval, milieuverontreiniging en gezondheidsrisico’s te voorkomen en verminderen - de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg te verhogen - een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren te stimuleren - te anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering.

Heyse Tine Tapmaz Resul Watteeuw Filip

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. strategieën en (piloot)projecten te ontwikkelen rond klimaatadaptatie, op een alternatieve manier dan via de reguliere stedelijke onderhoudsploeg extra in te zetten op enkele probleemwijken op vlak van netheid door ook de betrokkenheid van burgers hierbij te stimuleren en hen te betrekken in het zoeken naar oplossingen voor netheids- en samenlevingsproblemen in hun wijk,…. 2014 Exploitatie

Uitg

Investering Andere

2015

2016

2017

2018

2019

2.463.128

2.501.002

2.561.932

2.614.483

2.674.936

2.727.003

Ontv

380.655

386.894

394.483

401.675

409.376

416.685

Uitg

506.000

570.000

465.000

630.000

645.000

654.000

Ontv

36.000

0

45.000

60.000

75.000

84.000


OD00045 - Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid) 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

124.838

127.745

131.116

133.992

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

299 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

121.436

Ontv Andere

2018

119.388



Entiteit

AC34917 - AC.Coördineren en adviseren rond water, lucht en geluid Sturing en coördinatie in het rioolbeheer (TMVW), realisatie van de zoneringsplans. Advisering geluid en geluidsschermen

Watteeuw Filip


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

121.436

124.838

127.745

131.116

133.992

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

119.388

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00107 - Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie


2015

2016

2019

531.052

544.378

555.897

569.129

580.553

Ontv

167.910

170.817

175.021

178.773

182.980

186.739

Uitg Uitg Ontv

300 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

522.717

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34216 - AC.Coördineren van initiatieven met betrekking tot de sluikstort-, zwerfvuil- en onkruidproblematiek. De coördinatie van de werkgroep sluikstort en zwerfvuil verderzetten met stadsdiensten, politie en IVAGO om te komen tot een sterk, geïntegreerd driesporenbeleid. Het actieplan ‘propere stad’ wordt geëvalueerd, knelpunten worden gedetecteerd en een nieuw, door alle partners gedragen, actieplan wordt opgemaakt. De coördinatie van het instrument ‘(light-) netheidscharters’ voorlopig verderzetten in 2013. Het concept wordt grondig geëvalueerd en bijgestuurd (incl. de coördinatie) om vanaf 2014 over een meer doeltreffend instrument te beschikken.

Heyse Tine

Dienst Milieutoezicht (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

60.963

62.021

63.755

65.243

66.963

68.437

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34219 - AC.Wijk- en brongericht aanpakken van visuele hinder door het eco-werkhuis - We verminderen de overlast rond hondenpoep door goed onderhouden hondentoiletten te voorzien en burgers te informeren en responsabiliseren. - We houden de waterbermen van de bevaarbare Gentse waterlopen proper door frequent onderhoud. - We interveniëren éénmalig bij urgente netheidsproblemen in afwachting van een duurzame oplossing van de bevoegde dienst. - We onderzoeken methodieken, interne organisatiestructuren en samenwerkingsvormen die vertrekken vanuit de betrokkenheid van de medewerkers, partners en de burgers, die de netheid van de wijken bevorderen. We bouwen hierin expertise op vanuit een curatieve werking in de groenzones van de wijken. Dit alles om de klachtenstroom rond netheid in de stad te verkleinen. - We stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen en bereiden onze medewerkers uit de sociale economie voor op de reguliere arbeidsmarkt.

Heyse Tine


Deelfinanciering Stedenfonds: In een aantal probleemwijken werken we aan de netheid en op die manier aan de leefbaarheid. Er wordt ingezet op communicatie naar en betrekken van bewoners o.m. door het organiseren van doe-acties, interculturele contacten,… De middelen Stedenfonds worden deels ingezet als cofinanciering bij de sociale tewerkstelling. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

400.220

410.534

419.445

429.687

438.526

Ontv

167.646

170.549

174.748

178.496

182.698

186.453

Uitg Uitg Ontv

301 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

393.782

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34959 - AC.Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren We ondersteunen afvalpreventie bij evenementen, in het bijzonder de Gentse feesten, en zetten via 'Gent en garde' in op het verminderen van de hoeveelheid voedselafval. Hergebruik van materialen wordt gestimuleerd via adviesverlening (duurzaamheidsmeter, advies IKZ, ...) en levert meteen ook een bijdrage tot de klimaatdoelstelling.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

68.811

70.089

71.209

72.479

73.590

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

67.972

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00140 - Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.396.361

1.418.528

1.454.588

1.485.591

1.521.350

1.552.046

7.994

8.050

8.107

8.164

8.223

8.283

170.000

235.000

120.000

165.000

165.000

165.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

302 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34220 - AC.Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren - We bestrijden kakkerlakken en ratten op vraag van burgers en stadsdiensten en geven advies bij andere infestaties. - Samen met partners werken we aan een doelgroepgerichte communicatie ter voorkoming of herhaling van de infestaties en ter informering rond de bestaande wetgeving. - Zwerfkatten worden gevangen gesteriliseerd of gecastreerd en terug op de vangplaats uitgezet ter voorkoming van een exponentiële groei van de populatie.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

218.016

221.540

227.273

232.202

237.888

242.769

5.392

5.406

5.421

5.436

5.450

5.466

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34227 - AC.Gecoördineerd aanpakken van gezondheidsrisico's Gezondheidsrisico's die de gezondheid bedreigen snel identificeren. Procedures en richtlijnen opstellen die een snelle en efficiënte aanpak van calamiteiten en risico's op gecoördineerde wijze waarborgen (bijvoorbeeld scabiës, onhygiënische woontoestanden, CO-intoxicatie, hittegolf, winterplan).

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

86.023

88.085

89.858

95

97

98

100

101

103

Uitg Ontv

303 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

84.233

Uitg

MG002

2018

82.154

Ontv Andere

2017

80.870



Entiteit

AC34245 - AC.Adviseren en afleveren van milieuvergunningen, MER's en bouwvergunningen Het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige milieuvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER-screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

715.938

727.093

745.165

760.719

778.642

794.045

1.819

1.848

1.878

1.908

1.939

1.970

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34253 - AC.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten We stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

52.046

2016

52.834

2017

54.104

107

109

111

113

115

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

0

0

0

0

0

0


57.544

106

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2019

56.460

120.000

Uitg

MG002

2018

55.200



Entiteit

AC34961 - AC.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

148.404

152.679

156.327

160.562

164.171

275

279

284

288

293

298

Ontv Investering

2015

145.843

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34962 - AC.Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca) We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

161.502

164.779

168.550

171.796

254

258

262

266

271

275

Uitg Uitg Ontv

305 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

157.699

Ontv Andere

2018

155.341



Entiteit

AC34964 - AC.Ondersteunen van Mina-Raad We stimuleren participatie en inspraak van milieu -en natuurverenigingen door ondersteuning van de minaraad (secretariaat) en ondersteuning van milieu -en natuurverenigingen.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

28.804

29.633

30.341

31.162

31.863

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

28.307

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

Entiteit

PR40375 - (strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030" In 2013 is er een traject opgestart voor de herziening/actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (in het Bestuursakkoord 2013-2018 'Plan duurzame stadsontwikkeling 2030' genoemd). Om bij de afweging van de grote ruimtelijke keuzes maximaal rekening te houden met de mogelijke effecten op mens en milieu, wordt ervoor geopteerd om in deze fase een (strategisch) plan-MER op te maken. Dit moet tevens de procedures van milieueffectrapportage op niveau van de Ruimtelijke uitvoeringsplannen eenduidiger maken.

1/10/2014

1/10/2015

Nog niet gestart


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

50.000

100.000

0

0

Uitg Ontv

306 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019


Van

Tot

PR50024 - Enveloppe planMER plan-MER - uitvoeren Plan MER Kortijksesteenweg (lijst B)

0:00:00

0:00:00

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

15.000

45.000

45.000

45.000

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

OD00141 - Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg


2015

2016

2017

2018


2019

Uitg

234.757

237.156

240.561

243.606

246.999

250.032

Ontv

204.222

207.490

210.810

214.182

217.609

221.091

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34250 - AC.Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem De milieucoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

Heyse Tine



2015

2016

2019

237.156

240.561

243.606

246.999

250.032

Ontv

204.222

207.490

210.810

214.182

217.609

221.091

Uitg Uitg Ontv

307 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

234.757

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28


OD00163 - Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren

2014 Exploitatie

Uitg

2017

2018

2019

64.318

65.356

66.275

67.308

53

54

55

55

56

57

35.000

105.000

105.000

105.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

2016

63.610

Ontv Investering

2015

68.222

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34217 - AC.Coördineren van het dierenwelzijnsbeleid - Actief zoeken naar een definitieve locatie voor een laagdrempelig dierendispensarium in de stad. - Aanleggen van losloopweides voor honden. - Communicatie naar Gentenaars inzake dierenwelzijn en goed omgaan met huisdieren. - Afspraken met verschillende instanties inzake het verbeteren van het dierenwelzijn.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

28.706

29.531

30.235

31.052

31.748

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

28.211

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34994 - AC.Samenwerken met de dierenasielen Ondersteunen van dierenasielcentra (Dierenasiel Citadelpark en de Poezenboot) om financieel en organisatorisch zo efficiënt en zelfstandig mogelijk hun doelstellingen qua dierenwelzijn, opvang en adoptie Gentse zwervende dieren op te nemen, op basis van convenanten die een diervriendelijke aanpak en financiële transparantie garanderen.

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

36.040

36.256

36.474

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv 308 / 497

21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

35.825

Uitg

MG002

2018

35.611

Ontv Andere

2017

35.399

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR50025 - Enveloppe dierenasiel 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

0:00:00

0:00:00

2017

Status

2018

Entiteit Gezondheidsdienst (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

35.000

105.000

105.000

105.000

0

0

0

0

Ontv Andere


PO00018 - Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering 2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

2019

128.512

132.212

135.370

139.035

264

269

273

277

282

286

Uitg

336.000

300.000

345.000

360.000

375.000

384.000

Ontv

36.000

0

45.000

60.000

75.000

84.000

Ontv Investering

2015

126.295

142.158

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40004 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid We werken een strategie uit en focussen in eerste instantie op waterbeleid, groenvoorziening en verminderen van verharding. We bouwen adaptatiemaatregelen in binnen bestaande beleidskaders (vb.groendienst, stedenbouw, dienst wegen bruggen en waterlopen), ondersteunen via subsidie indien nodig.

0:00:00

0:00:00

In Milieudienst uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2015

126.295

2016

128.512

2017

132.212

269

273

277

282

286

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0

0

0


142.158

264

Ontv

21/11/2013 9:39:23

2019

139.035

300.000

Uitg

MG002

2018

135.370

Entiteit


Van

Tot

PR50023 - Enveloppe Klimaatadaptatie Pilootprojecten

0:00:00

0:00:00

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

36.000

45.000

60.000

75.000

84.000

Ontv

36.000

45.000

60.000

75.000

84.000

Uitg Ontv

SD00031 - We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de Balthazar Tom operationele inzet op preventie, zorg en handhaving. Heyse Tine Dit doen we door: Termont Daniël - het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte te verbeteren - lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te beheersen - de basispolitiezorg en de operationele inzet van de politie te verzekeren - milieuschade en -hinder en de impact van evenementen op de openbare orde en veiligheid te verminderen. Indicatoren Algemeen veiligheidsgevoel Mijdgedrag op bepaalde plekken in stad Evolutie criminaliteit / slachtofferschap


2015

2016

2017

2019

5.821.590

5.866.381

5.973.471

6.049.493

6.142.574

6.215.771

Ontv

2.276.708

2.313.791

2.367.902

2.416.029

2.470.071

2.518.252

Uitg Ontv

Andere

2018

Uitg

Uitg Ontv

310 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


OD00046 - Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.337.876

1.361.214

1.399.890

1.432.974

1.471.307

1.504.043

4.527

4.600

4.673

4.748

4.824

4.901

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34878 - AC.Opdrijven van het aantal en gerichter inzetten van controles Meer controles en gerichter, voor bouwen en wonen en innames openbare weg, via ICT-toepassingen en gestoeld op een reglementaire basis.

Balthazar Tom


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.125.225

1.144.943

1.177.683

1.205.674

1.238.120

1.265.813

3.766

3.826

3.887

3.949

4.012

4.077

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34879 - AC.Verstrekken van informatie vanuit de loketten en door de toezichthouders Verstrekken van informatie voor bouwen, wonen en innames openbare weg.

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

216.271

222.207

227.300

233.187

238.230

762

774

786

799

811

824

Uitg Uitg Ontv

311 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

212.651

Ontv Andere

2018

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00062 - Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven). Exploitatie Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

3.994.589

4.016.389

4.078.509

4.119.157

4.170.150

4.208.753

Ontv

2.270.462

2.307.444

2.361.454

2.409.478

2.463.415

2.511.490


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34526 - AC.Door de aanwezigheid van de gemeenschapswachten in de straten, wijken en op en rond het openbaar vervoer wordt de leefbaarheid bevorderd, en overlast en de daaraan gerelateerde onveiligheidsgevoelens gedetecteerd, voorkomen en verminderd. - d.m.v. informatie, sensibilisering, preventie, melden van technische mankementen en signaleren van andere problemen in het straatbeeld aan bevoegde diensten werken de gemeenschapswachten, de gemeenschapswachten-vaststellers en de gemeenschapswachten-lijnspotters tijdens patrouilles en gerichte acties mee aan de geïntegreerde aanpak van overlastfenomenen. - d.m.v. het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen (in het kader van artikel 119bis, §6 van de nieuwe gemeentewet) werken de gemeenschapswachten-vaststellers tijdens patrouilles en gerichte acties mee aan de geïntegreerde aanpak van overlastfenomenen.

Termont Daniël

Dienst Gemeenschapsw achten (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.422.848

1.447.320

1.487.557

1.522.057

1.561.954

1.596.108

177.594

180.648

185.301

189.382

194.013

198.085

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

312 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34528 - AC.Organiseren interne werking Dienst Gemeenschapswachten Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël

Dienst Gemeenschapsw achten (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

-38.077

-73.334

-117.617

-163.886

-209.557

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

2.123

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34531 - AC.Aansturen geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen via een evenwichtig driesporenbeleid van preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven). - uitwerken en regisseren van een geïntegreerde probleemaanpak volgens een evenwichtig driesporenbeleid, met bijzondere inzet op: complexe buurtgebonden overlast, alcohol en drugs, graffiti en wildplakken, problemen ervaren of veroorzaakt door studenten, door jongeren en door horeca - voorkomen van actuele problemen van overlast, vermogens- en persoonsdelicten door informatie, sensibilisatie en ontwikkeling van campagnes - herstellen en voorkomen van conflicten tussen buren en in buurten door begeleiding en bemiddeling - herstellen en voorkomen van intrafamiliaal geweld door casemanagement telealarm - herstellen door verwijdering van ongewenste graffiti en wildplak - handhaven door begeleiding van alternatief gesanctioneerden

Termont Daniël

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.282.287

1.303.157

1.337.162

1.366.388

1.400.112

1.429.053

716.049

728.453

747.953

764.891

784.258

801.113

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

313 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34938 - AC.Organiseren interne werking Dienst Lokale Preventie en Veiligheid Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

5.436

7.400

9.859

12.428

14.964

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

3.201

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34939 - AC.Ontwikkelen, beheren en/of ondersteunen van preventieprojecten die uitgevoerd worden binnen politie of door derden. Ontwikkelen, beheren, ondersteunen en/of evalueren van preventieprojecten die uitgevoerd worden door: - stadspersoneelsleden werkzaam bij politie, die burgers adviseren, informeren en sensibiliseren inzake maatregelen ter voorkoming van criminaliteit (hfdz. Inbraak) (Bureau Politionel Misdrijfpreventie) - stadspersoneelsleden werkzaam bij politie die bijstand verlenen aan politie i.h.k.v. jeugddossiers (Dienst Maatschappelijke Zorg) en i.h.k.v. dossiers rond mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken (MeProSch) - stadspersoneelsleden werkzaam bij derden die werken leergestraften begeleiden (GAM-vzw’s) - derden in het kader van hun opdracht binnen het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVP-overdrachten aan vzw’s) - derden in het kader van het lokale alcohol- en drugbeleid (basisdrugpreventie Eclips)

Termont Daniël



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.284.130

1.298.554

1.319.724

1.338.470

1.359.542

1.378.186

Ontv

1.376.819

1.398.344

1.428.200

1.455.206

1.485.144

1.512.292

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

314 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00108 - Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018


2019

489.125

488.778

495.072

497.362

501.117

502.975

1.719

1.747

1.775

1.803

1.832

1.861

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34214 - AC.Uitvoeren van reactief milieutoezicht Op basis van klachten en ambtshalve toezien op de naleving van de milieuwetgeving: klachtenbehandeling, geluidscontroles, controles op bijzondere voorwaarden, ... uitoefenen, streven naar een adequate oplossing en daarover communiceren

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

302.749

307.966

316.609

324.002

332.567

339.882

1.085

1.102

1.120

1.138

1.156

1.174

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34215 - AC.Uitvoeren van proactief milieutoezicht proactief project nieuwe geluidsnormen: de horecasector informeren, sensibiliseren en in orde stellen m.b.t. de nieuwe wetgeving, zodanig dat er een mentaliteitswijziging komt bij horeca-uitbaters t.a.v. hinder en de geluidsoverlast afneemt

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

53.760

55.293

56.605

58.124

59.422

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

315 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

52.835

Ontv Andere

2018



Entiteit

AC34909 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Milieutoezicht Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst. Starten met de opmaak van een draaiboek milieuhandhaving, optimalisatie klachtenproces i.f.v. kortere antwoorden afhandelingstermijnen, afronden van MiTROS-project (nieuwe toepassing voor dossierregistratie- en -opvolging)

Heyse Tine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

127.051

123.170

116.755

110.426

103.672

423

430

437

444

451

458

Ontv Investering

2015

133.541

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

SD00033 - We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied. Dit doen we door: - proactieve aanpak op te starten en een gedragen en efficiënt preventiebeleid te voeren - de schakel preparatie te versterken - de bestrijding en afhandeling van incidenten te optimaliseren - evaluatiemethodieken en generieke beheersprocessen binnen de brandweer te versterken. 2014 Exploitatie Investering

2016

2017

2018

2019

Uitg

41.318.724

40.403.537

41.063.736

41.634.548

42.305.069

42.819.422

Ontv

7.188.029

5.986.550

6.071.231

6.155.870

6.242.923

6.329.977

Uitg

3.001.966

2.385.407

951.516

937.351

939.549

941.782

632.025

561.529

448.423

443.525

443.525

443.525

Ontv Andere

2015

Termont Daniël

Uitg Ontv

316 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Brandweer

OD00101 - Opstarten Pro-actie systematieken 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34600 - AC. Pro-actie - wegnemen risico's ACTIV 20 - Pro-actie (wegnemen risico's) Pro-actie - Alle maatregelen worden genomen om de risico's te inventariseren en te analyseren Nieuw : uitrol risicoanalyse ifv zonaal model + opstart metingen/checkpunten bij aankomst eerste interventieploeg

Termont Daniël

Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Departement Brandweer

OD00102 - Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren 2014 Exploitatie Investering

2016

2017

2018

2019

Uitg

974.613

2015 991.716

1.020.197

1.044.526

1.072.746

1.096.810

Ontv

31.314

30.989

31.033

31.078

31.123

31.170

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

317 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34601 - AC.Een preventiebeleid wordt geïmplementeerd ACTIV 21 - Preventie

Termont Daniël


Ontwikkelen v/e globaal brandpreventiebeleid + impelmenteren Brandpreventiebeleid - een globaal brandpreventiebeleid wordt geïmplenteerd Nieuw : Organisatiemodel voor Preventie ontwikkelen ifv zonale werking Automatiseren verslaggeving en archivering in samenwerking met zone 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

898.716

914.486

940.741

963.170

989.185

1.011.370

Ontv

30.470

30.506

30.543

30.580

30.617

30.656

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34859 - AC.Preventie - Zonewerking formaliseren Zonaal Plan - Doelstelling Preventie halen

Termont Daniël

Brandweerzone (Stad Gent)

Ontwikkelen v/e zonaal globaal brandpreventiebeleid en implemeteren Brandpreventiebeleid - een globaal brandpreventiebeleid wordt geïmplenteerd 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017 0

0

0

0

738

375

381

387

393

399

Uitg Uitg Ontv

318 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

0

Ontv Andere

2018

0



Entiteit

AC34910 - AC.Ontwikkelen van de zachte preventie via Brandpreventieadviseurs (BPA) BPA - Brandpreventieadviseur en vat alles samen m.b.t. Brandveilig samenleven (zachte preventie)

Termont Daniël

Dienst Administratie (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

77.230

79.456

81.356

83.561

85.440

106

107

109

111

113

115

Ontv Investering

2015

75.897

Uitg Ontv

Andere


OD00103 - Versterken v/d schakel Preparatie


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

5.120.487

4.429.948

4.551.274

4.645.496

4.704.481

4.754.820

Ontv

1.898.814

1.211.952

1.231.922

1.251.999

1.272.557

1.293.236

Uitg

930.964

933.059

935.188

937.351

939.549

941.782

Ontv

443.525

443.525

443.525

443.525

443.525

443.525

Uitg Ontv

319 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34571 - AC.Ontwikkeling van uniforme Standaard Operatie Procedures (SOP)

Termont Daniël


ACTIV 08 Duidelijke StandaardOperatieprocedures (SOP) worden ontwikkeld en uniform uitgevoerd PREPARATIE - We zetten alles in het werk om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident en/of calamiteit Preparatiebeleid - een duurzaam en ecologisch preparatiebeleid wordt geimplmenteerd en uitgerold Nieuw : Europees project - zei actie 08.02 MIRG Europees project - zei actie 08.03 Cosmic KP7 Europees project - zei actie 08.04 Elite KP7 Europees Project - zie actie 27.01 Fire Focus Opmaken van BNIP en BIP Invoeren nieuwe afspraken omtrent de duikinterventies binnen de brandweerzone Doorstart redding van grote huisdieren in samenwerking met UG Gent Diergeneeskunde en KCCE Uitrukprocedures afstemmen op operationelke zonewerking Realiseren minimale middelen volgens KB 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

46.865

47.146

47.429

47.714

48.000

48.288

Ontv

73.130

74.361

76.056

77.593

79.293

80.839

Uitg Uitg Ontv

320 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34580 - AC.Efficiënt beheren van Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek ACTIV 17 - Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek Infrastructuur – FM – exploitatie - logistiek

Termont Daniël


Nieuw : Zie actie 17.01 Bouwen Post Oost - afwerking eind 2013 Zie actie 17.02 Bouwen Post Zuid - start eind 2014 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

258.929

265.523

271.322

277.899

283.680

592

602

611

621

631

641

Ontv Investering

2015

254.576

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34585 - AC.Operationele geintergreerde informatica optimaiseren en beheren ACTIV 18bis Geïntegreerde informatica Nieuw : Ontwikkeling en implementatie v/e operationele HR (Zoneforce) voor operaties, administratieve ondersteuning en zonewerking

Termont Daniël


Aanmerking : Deze activiteit is aangemaakt ter aanvulling van activ18 : omdat er medewerkers v/d operationele dienst ingeschakeld worden voor het beheer v/d dispatching Specifieke activiteiten : ttrack and trace - info aanleveren voor management info over uitrukkken en interventies 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

321 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34589 - AC.Voorzien in een oefenen opleidingsbeleid ACTIV 27 - Oefen- en opleidingsbeleid organiseren Oefen- en opleidingsbeleid i.f.v. vaststellingen – bijsturingen – planning - cel opleidingbeheer Nieuw : Uitrol Zoneforce Ontwikkelen en uitrol nieuw opleidingsreglement Oefenstaf opzetten Werking afstemen ifv zonale behoeften Zie ook actie 27.01 : MIRG project

Termont Daniël

Operationeel Personeel (Stad Gent)


2015

2016

2019

284.667

273.763

256.698

239.684

221.782

Ontv

27.013

27.454

27.967

28.461

28.983

29.487

Uitg Uitg Ontv

322 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

301.609

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34591 - AC.Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling materieel We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie: - De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan. - De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext

Termont Daniël


ACTIV 03 - Onderzoek en ontwikkeling materieel Door onderzoek en gebruik van modern en aangepast interventiematerieel (rollend en niet rollend materieel) de kwaliteit van de hulpverlening blijvend optimaliseren Nieuw : invoeren van een nieuw kledijreglement met betrekking tot het stimuleren v/d sport en fysieke paraatheid Nieuw : Afstemmen behoeften materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse waaronder o.a.: Aanapssen kledij voor duikers - zonaal Aanpassen hesjes rampenmanagment Aanpassen behoeften ifv zone Aanpassen behoeften PBM ifv zone Nieuw : Medewerking aan het Europees project "Fired-Up", Fire Services Develop Innovative Procurement ism met het departement FM 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

323 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34592 - AC.Beheer van aankopen en management rollend materieel ACTIV 04 - Aankopen en beheer rollend materieel

Termont Daniël


Aangezien de Hulpverleningszone Centrum OVL nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, dienen de minimale middelen voorzien te worden om de logistieke operationaliteit v/h rollend materieel te waarborgen. Doordat er financiële middelen voorzien zijn vanuit de FOD-IBZ voor het oprichten v/d operationele prezones (zie actie 25.02) is de financiële repercussie minimaal Nieuw : Afstemmen behoeften rollend materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering Andere

2015

665.984

2016

677.846

2017

692.145

2018

705.767

2019

720.330

734.221

370

376

382

388

394

401

Uitg

865.482

866.530

867.594

868.676

869.775

870.891

Ontv

443.525

443.525

443.525

443.525

443.525

443.525

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34593 - AC.Beheer aankopen en management niet rollend materieel ACTIV 05 - Aankopen en beheer niet rollend materieel

Termont Daniël


Aangezien de Hulpverleningszone Centrum OVL nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, dienen de minimale middelen voorzien te worden om de logistieke operationaliteit v/h niet rollend materieel te waarborgen. Doordat er financiële middelen voorzien zijn vanuit de FOD-IBZ voor het oprichten v/d operationele prezones (zie actie 25.02) is de financiële repercussie minimaal Nieuw : Afstemmen behoeften klein materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse 2014 Exploitatie Investering

Uitg

2016

2018

2019

794.946

854.151

872.556

888.608

Ontv

1.481

1.505

1.529

1.553

1.578

1.603

Uitg

65.482

66.530

67.594

68.676

69.775

70.891

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

324 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

819.490

Ontv Andere

2015

807.521

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34594 - AC.Voorzien in Training - Vorming - Oefenen ACTIV 09 Training en Vorming (o.a. basisopleiding, gespecialiseerde opleidingen voor bepaalde specialisaties, opleiding voor leidinggevende functies, bijscholing voor permanente vorming, permanente oefening op grote en kleine schaal en fysieke training)

Termont Daniël


Nieuw : invoering en uitrol Zoneforce voor opvolging en afstemming met preparatie en interventies verplichte opleidingen bevelvoerder realiseren Opleiding officieren verder uitwerken speerpuntopleidingen : CP-OPS, CC-GEM en AGS 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

338.735

344.677

354.561

363.006

372.800

381.155

1.058

1.075

1.092

1.109

1.127

1.145

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34595 - AC.Opvolgenvan nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelen ACTIV 10 - Opvolgen nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelen Door het opvolgen van nieuwe evoluties in de persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanschaf ervan een veilige werkomgeving garanderen

Termont Daniël


Nieuw : aanpassing v/d kledijnormen + aanpassing kledij voor ambulanciers binnen dezelfde budgettaire ruimte Uitwerking ifv zonale invulling aanstelling verantwoordelijke : lt Erwin Van Damme Nieuwe opvolging in samenwerkiing met administratie en IDEWE voor een dynalmische medische opvolging Procedure medische controle en fysische paraatheid optimaliseren Voldoen aan KB PBM brandweer 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

402.500

505.608

509.294

513.138

516.848

Ontv

51.971

52.802

53.647

54.506

55.378

56.264

Uitg Uitg Ontv

325 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

498.396

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34599 - AC.Het Veiligheidsbeleid continueren ACTIV 24 - Veiligheidsbeleid continueren

Termont Daniël


Veiligheidsbeleid continueren (openbare veiligheid, manifestaties) Opgelet : synergie met Preventie (activ 22) op middenlange termijn Nieuw : Uitbreiden en toepassen van alle reglementen uniform voor de gehele brandweerzone - opstart ism met activiteit 13 Juridisch Automatiseren en uniformiseren van de algemene werking 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

461.655

469.756

483.246

494.770

508.137

519.535

1.252

1.272

1.292

1.313

1.334

1.355

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34602 - AC.Preparatie beheren ACTIV 22 - Preparatie : voorbereiden op interventies, interventiedossiers + tekenbureau

Termont Daniël


Nieuw : Invloed van NPU-4 op interventiedossiers afstemmen Werking afstemmen op zonale werking Werking synchroniseren met operaties en opleiding 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

55.483

56.802

58.330

59.635

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

326 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

53.940

Ontv Andere

2018

53.011



Entiteit

AC34603 - AC.Realiseren v/e geïntegreerde informatica binnen de brandweer ACTIV 18 - Geïntegreerde informatica

Termont Daniël


Nieuw : Ontwikkeling en implementatie v/d operationele HRvoor operaties (Zoneforce) , administratie en zonewerking + Aanmerking : er is een activ 18 bis aangemaakt omdat er medewerkers v/d operationele dienst ingeschakeld worden voor het beheer v/d dispatching 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34861 - AC.Realiseren v/e dispatching en radiocommunicatie voor de zone Dispatching en radiocommunicatie - Zonewerking

Termont Daniël


Zonaal Plan - doelstelling Dispatching en radiocommunicatie uitrollen 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

420.204

423.874

427.347

431.030

434.516

Ontv

658.380

384.434

390.585

396.834

403.184

409.635

Uitg Uitg Ontv

327 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

565.625

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34862 - AC.Faciliteren van vorming, training en oefenen (VTO) - Zonewerking Vorming, training en oefenen (VTO) - Zonewerking Zonaal Plan - Doelstelling Vorming, training en oefenen (VTO) voorzien in de gehele zone

Termont Daniël



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.126.510

650.791

654.696

658.624

662.576

666.552

Ontv

1.064.926

658.276

668.808

679.509

690.381

701.427

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34863 - AC.Beheren v/d logistieke processen binnen de zone Logistiek - Zonewerking Zonaal Plan - Doelstelling Logistiek beheren v/d middelen en processen en synergie met processen van andere stakeholders

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

18.430

9.581

9.734

9.890

10.048

10.209

Uitg Ontv

Andere


OD00104 - Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

32.675.797

33.190.257

34.023.477

34.828.639

35.761.874

36.558.410

Ontv

1.414.307

1.372.334

1.383.477

1.393.614

1.404.813

1.415.006

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

328 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34586 - AC.Transitie HC 100 naar de federale Overheid - loskoppeling Stad Gent ACTIV 07 - HC 100 (incl. loskoppeling)

Termont Daniël

Hulpcentrum 100 (Stad Gent)

Nieuw : opvolging overgang naar FOD statuut + Begeleiding door de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

297.230

302.350

310.850

318.118

326.543

333.733

Ontv

240.723

244.954

252.042

258.086

265.106

271.081

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34596 - AC.Beheren van interventies binnen de veiligheidsketen ACTIV 06 - Interventies alles Interventies

Termont Daniël


Uitvoeringsbeleid - Incidenten worden snel, uniform en adequaat bestreden en afgehandeld Voorzien in een effectief en adequaat uitvoeringsbeleid voor interventies Nieuw : Intensievere afstemming van operaties met opleidng en preparatie ifv de veiligheidsketen (Wet 2007 Civiele Veiligheid)


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

32.223.253

32.786.690

33.610.801

34.408.084

35.332.281

36.121.008

Ontv

1.022.839

1.025.157

1.027.576

1.030.007

1.032.497

1.035.001

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

329 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34860 - AC.Efficiënt uitvoeren v/d operaties binnen de zonewerking Zonaal Plan - doelstelling Operaties optimaliseren

Termont Daniël


Optimaliseren operaties binnen de Zonewerking Zonaal Plan - doelstelling Operaties uitvoeren volgens de afgesproken uitrukprocedures en rekening houdend met de verschillende maatsstaven en gevalideeerde SOP's 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

155.314

101.218

101.825

102.436

103.051

103.669

Ontv

150.745

102.224

103.859

105.521

107.209

108.925

Uitg Ontv

Andere


OD00105 - Opstarten Evaluatiemethodieken 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

330 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34583 - AC.Voorzien in een nazorgbeleid ACTIV 29

Termont Daniël


Nazorg - terug naar normale toestand activiteiten na een calamiteit - nog in ontwikkeling Ontwikkelen van infosystematiek vanuit dispatching Frontforce om nazorg nog vlotter te laten verlopen Integrale werking - Door continue evaluatie wordt de integrale werking van de Brandweer Gent geoptimaliseerd Evaluatiebeleid - alle maatregelen om de proactie, preventie, preparatie en uitvoering te verbeteren via een doorgedreven procesopvolging 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


OD00106 - Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer


2014

2015

2016

2017

Uitg

2.547.827

1.791.617

1.468.788

1.115.887

765.968

409.382

Ontv

3.843.593

3.371.275

3.424.799

3.479.180

3.534.431

3.590.566

Uitg

2.071.002

1.452.347

16.328

188.500

118.004

4.898

Ontv Andere

Uitg Ontv

331 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2018

2019



Entiteit

AC34572 - AC.Excellereren in strategische planning ACTIV - 01

Termont Daniël


Wij sturen onze algemene werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap. Wij voorzien tevens het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. Strategische planning (periodieke opmaak strategische plannen en begroting, periodieke jaarverslaggeving en ondersteuning van de beleidsvoorbereiding. Nieuw : centraal e-mailadres voor agendapunten v/d officierenvergaderingen vasteleggen acties in dashboard opvolging speerpunten met A3 methodiek transitie planningstool en zoneforce uitrol risico-analyse synchroniseren brandweerhervorming versus BBC 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

118.203

121.024

124.296

127.086

264

269

273

277

282

286

Uitg Uitg Ontv

332 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

114.900

Ontv Andere

2018

112.918



Entiteit

AC34573 - AC.Het voeren v/e aangepaste en efficiënte administratieve ondersteuning ACTIV 11 - Administratieve ondersteuning

Termont Daniël


Administratieve ondersteuning: Administratieve ondersteuning: Nieuw : integreren secretariaat preventie in de algemene administratie en betere afstemming v/d functiefamilies + centraliseren van reservaties optimalisatie administratieve ict processen ism digipolis 1) zorgen voor een maximale interne samenhang tussen de verschillende diensten en entiteiten van de brandweer, o.a. door overleg en een goed uitgebouwde interne communicatie, met erkenning en valorisatie van de eigenheid van hun werking 2) ontwikkelen en implementeren van methodieken zodat zich een synergie ontwikkelt die toelaat een overkoepelend beleid inzake professioneel beheer te voeren 3) ondersteunen van en actief bijdragen tot de veranderingsprocessen en gewenste cultuurverandering 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

823.128

841.578

858.247

1.372

1.394

1.417

1.439

1.462

1.486

Uitg Ontv

333 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

806.547

Uitg

MG002

2018

788.182

Ontv Andere

2017

775.079



Entiteit

AC34574 - AC.Voeren van een dynamisch en aangepast personeelsbeheer ACTIV 12 Personeelsbeheer :

Termont Daniël


Toepassen van instrumenten van personeelsbeleid en competentiemanagement (evaluatie, vorming, …) binnen de brandweer en de rol van peoplemanager opnemen, zodat aanwezige medewerkers efficiënt kunnen ingezet worden Nieuw : Invoeren Zoneforce voor admnistratieve opvolging voor operationele input voor dispatching Nieuw evaluatiesysteem voor operationelen Automatiseren HR 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

91.334

93.946

96.179

98.768

100.977

307

312

317

322

327

332

Ontv Investering

2015

89.760

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34575 - AC.Voorzien van een gepaste juridische ondersteuning voor de materie brandweer ACTIV 13 Juridische ondersteuning :

Termont Daniël


Uitwerking zonale reglementen Uitwerking arbeidsreglementen Uitwerking juridische ondersteuning voor specifieke brandweermateries Opvolging openbaarheid van Bestuur Voorzien in ondersteuning geschillen Controles besluitvorming 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

85.679

87.724

90.096

92.119

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

334 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

83.284

Ontv Andere

2018

81.848



Entiteit

AC34576 - AC.Bevorderen welzijn van alle medewerkers v/d brandweer ACTIV 14 Welzijn

Termont Daniël


Nieuw : Opvolging binnen de operationele ploegen v/d aanbevelingen v/d welzijnsenquête v/d Stad Gent Opvolging elektra Aanduiden nieuwe verantwoordelijke : lt Erwin Van Damme Opmaak JAP - plan 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34577 - AC.Het voeren van een transparant en integer financieel beheer ACTIV 15 - Financieel beheer Toepassen van de processen en procedures in het kader van het financieel beleid van de Stad Gent, zonewerking en de brandweer Gent

Termont Daniël


Nieuw : afstemmen functiefamilies binnen de financiële afdelingen + uitbreiden financiën zonewerking 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

325.301

334.607

342.565

351.788

359.660

1.204

1.223

1.242

1.262

1.283

Uitg Ontv

335 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

1.185

Uitg

MG002

2018

319.695

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34578 - AC.Waardevolle engedegen interne communicatie stimuleren ACTIV 16 Interne communicatie

Termont Daniël


Nieuw : invoeren résumé v/d week voor personeel Optimaliseren interne communicatie door toepassing nieuwe communicatietechnieken 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

46.481

47.297

48.661

49.826

51.177

52.328

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34579 - AC.Implementeren Integrale kwaliteitszorg ACTIV 28 - Integrale kwaliteitszorg Integrale kwaliteit- en milieuzorg (iso 9001 als kapstok en vooruitstrevend) Opvoling verbetervoorstellen vanuit de groep van sfeerverbeteraars, vanuit inspecties FOD en brainstormdagen officieren

Termont Daniël


Nieuw : Afstemming aankopen brandweer Gent met zonewerking Speerpunten opnemen per dienst volgens A3 methodiek 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

336 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34581 - AC.Creëren v/e open centrum ter bevordering v/d integrale brandveiligheid v/d burger incl dienstverlening burgers ACTIV 19 - Open centrum – optimalisatie dienstverlening burger

Termont Daniël


Open centrum – optimalisatie integrale dienstverlening burger Nieuw : centrale functie en reservaties optimialiseren + meewerken met 17 gemeentes voor info over brandveiligheid + noodplanning centralisatie 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34582 - AC.Het voeren van een transparante en duidelijke externe communicatie ACTIV 23 - Externe communicatie

Termont Daniël


Externe communicatie : 1) uitbouwen van dienstverlening aan derden 2) onderhouden van externe contacten teneinde een goede informatiedoorstroming te garanderen 3) een netwerk uitbouwen binnen de sector van de brandweer en algemeen beheer 4') verder uitbouwen ifv zonale werking 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Uitg Ontv

337 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

0

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34584 - AC.Faciliteren Zonewerking Zonewerking

Termont Daniël


Zie ook ID 34597 ACTIV 25 - Zonewerking Nieuw : Evaluatie - activiteit 34597 oprichting operationele prezones OPZ activiteiten : - Opvolgen richtlijnen vanuit de wet op de Civiele Veiligheid en uitvoeringsbesluiten - Begeleiden v/d overgang naar een rechtspersoonlijkheid v/d brandweerzone Centrum - Beleidsopties zullen afgetoetst worden aan de uitwerking van de geplande brandweerhervorming - Reccurente middelen worden voorzien 2014 Exploitatie Investering

2018

2019

Uitg

209.759

2015 -387.106

2016 -682.081

2017 -977.744

-1.272.758

-1.568.461

Ontv

26.436

26.443

26.450

26.457

26.465

26.472

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34588 - AC.Opdrachten beschermde gemeentes garanderen ACTIV 26 Opdrachten beschermde gemeentes Nieuw:Afstemmen ifv de ontwikkelingen vanuit de brandweerhervorming

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

1.265

-103.425

-207.831

3.361.356

2.907.137

2.953.652

3.000.910

3.048.925

3.097.707

Uitg Ontv

338 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

102.214

Uitg

MG002

2018

180.038

Ontv Andere

2017

273.086



Entiteit

AC34590 - AC.Een effectieve coördinatie en communicatie realiseren ACTIV 02 - Coördinatie en communicatie

Termont Daniël


Coördinatie en communicatie (coördinatie en teamoverleg, aansturing personeel incl. FG en EG, bestuurscommunicatie, interne communicatie en informatiedoorstroming) Nieuw : bezoeken posten + info op netwerk ter inzage voor belanghebbende actoren via sharepoint Ontwikkelen BPA Uitrol BPA in 18 gemeenten 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

164.514

169.262

173.313

178.016

182.022

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

161.674

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34597 - AC.Oprichting operationele prezones realiseren Oprichting operationele prezones realiseren van een operarionele prezone volgens de richtlijnen v/d uitvoeringsbesluiten voor de brandweer

Termont Daniël



2015

2016

2019

42.502

25.152

25.303

25.455

25.607

25.761

Ontv

50.002

25.402

25.808

26.221

26.641

27.067

Uitg Uitg Ontv

339 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34864 - AC.Voorzien in administratieve ondersteuning voor de zonewerking Opmaken van zonale plannnen Beheer zonesecretariaat Administratie - Zonewerking

Termont Daniël



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

337.999

259.991

264.876

269.156

274.012

278.262

Ontv

401.984

408.416

414.950

421.590

428.335

435.188

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35108 - AC.Noodplanning initiëren en implementeren binnen de prezone De brandweerzone met haar 18 gemeenten kan een schaal zijn om de organisatie van de noodplanningsambtenaren vast te leggen. Indien de zone 4 ambtenaren full time in dienst zou hebben, kunnen zij de taak op een meer professionele geborgde manier verzekeren. Men kan volgende voordelen naar voor schuiven: Uniformiteit - Professionalisme - Meer reële ervaringsopbouw - “Completere” noodplanning - Permanentie

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

101.571

103.997

106.811

109.210

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

340 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

98.730

Ontv Andere

2018

97.027


Van

Tot

PR40097 - nieuwbouw brandweerkazerne post Oost, Melle Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

1/01/2014


Exploitatie

2014

2015

2016

2.071.002

1.452.347

16.328

188.500

118.004

4.898

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

341 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning (Stad Gent)

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00008 - Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven. SD00034 - We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren. Dit doen we door: - sociale buurtnetwerken te versterken en te diversifiëren door de verankering in een buurtgerichte voorziening en het mobiliseren van bewoners - de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen te verhogen door een sterkere outreachende werking.

Tapmaz Resul

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op zwakke doelgroepen, het concept van (etnisch-culturele) ‘superdiversiteit’, een heroriëntering naar een meer geïntegreerde manier van werken op wijkniveau ook op vlak van infrastructuur, werken met wijkplannen,,… 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

4.998.427

4.987.001

5.056.381

5.090.338

5.138.284

5.168.636

Ontv

2.223.851

2.241.199

2.623.346

2.957.022

3.307.893

3.378.874

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00181 - Het verbeteren van het samenleven in de Gentse aandachtswijken door het sterker uitbouwen van sociale netwerken op buurtniveau en het mobiliseren van bewoners


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.394.914

2.349.416

2.353.902

2.336.176

2.322.901

2.302.618

Ontv

1.322.682

1.324.913

1.358.831

1.388.640

1.422.458

1.452.171

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

342 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34022 - AC.Ontwikkelen buurtnetwerken • Buurtgebonden netwerken uitbouwen voor zwakkere burgers om hun draagkracht te vergroten. • Logistieke en inhoudelijke ondersteuning van bewonersinitiatieven in die wijken • Trajecten opzetten die bewoners actief stimuleren tot het nemen van initiatieven op buurtniveau. • Samenlevingsconflicten voorkomen en/of positief doen kantelen.

Tapmaz Resul

Dienst Buurtwerk (Stad Gent)

Deelfinanciering Stedenfonds: leefbaarheid in de wijken verhogen door inzet van buurtwerkers.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.651.839

1.656.811

1.696.935

1.731.605

1.771.430

1.805.797

Ontv

1.321.000

1.323.204

1.357.095

1.386.876

1.420.666

1.450.350

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35011 - AC.Organiseren interne werking Buurtwerk Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

743.075

692.604

656.967

604.571

551.471

496.821

1.682

1.709

1.736

1.764

1.792

1.821

Uitg Ontv

Andere


OD00183 - Het versterken en differentiëren van sociale buurtnetwerken door een verankering in een buurtgerichte voorziening

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.036.078

1.054.220

1.084.289

1.110.010

1.139.812

1.165.262

42.731

42.800

366.188

648.800

941.270

961.464

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv 343 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34020 - AC.Uitbouwen van een buurtvoorziening Buurtcentra uitbouwen waar mensen elkaar ontmoeten, met volgende functies: • Onthaalfunctie: onthaal voor eigen werking (zoals inschrijving activiteiten, verstrekken info, huur zaalinfrastructuur) én voor andere diensten in het centrum. • Eerste aanspreekpunt voor bewoners en organisaties mbt beleidsplannen en evoluties in de wijk • Ruimtes ter beschikking stellen van externe organisaties, zoals OCMW, Woonwinkel, Wetswinkel, … • Beheer: onderhoud, verhuur, uitrusting.

Tapmaz Resul


Deelinzet Stedenfonds: ihkv de oprichting van het Departement Samenleven en een heroriëntering van de Dienst Buurtwerk wordt gewerkt aan een nieuwe visie op buurtvoorzieningen. Eens die visie uitgewerkt is, zal er een integrale aanpak komen van de buurtinfrastructuur waarbij met de partners in de wijk gekeken wordt hoe op een efficiëntere en meer geïntegreerde manier gebruik gemaakt kan worden van de bestaande infrastructuur in wisselwerking met de bestaande aanbieders. Zo creëren we nog integralere knooppunten in het buurtweefsel, meer samenwerking en integratie tussen bijv. OCMW, de Woonwinkels, Gentinfopunten, dienstencentra, clubhuizen voor senioren, Buurtankers, ….

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.036.078

1.054.220

1.084.289

1.110.010

1.139.812

1.165.262

42.731

42.800

366.188

648.800

941.270

961.464

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00184 - Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.567.435

1.583.365

1.618.190

1.644.151

1.675.571

1.700.756

858.438

873.486

898.327

919.582

944.165

965.239

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

344 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34041 - AC.Signalering structurele problemen - Verhogen van toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen voor de beoogde doelgroep - Structureel werken en signaleren op wijkniveau en op stedelijk beleidsniveau. - Participatieverruiming van de doelgroep - Uitbouwen van een duurzaam netwerk voor de groep van zorgvermijders - Organisatie colloquium Straathoekwerk - Actieve doorverwijzing binnen lokale netwerken en drempelverlagend werken - Versterking van de externe communicatie - Alternatieve woonvormen exploreren en ondersteunen - Bestrijden van daken thuisloosheid - Meewerken aan en bijdragen tot het geïntegreerde drugbeleid - Uitbouwen van een samenwerkingsverband tussen justitie en drughulpverlening

Tapmaz Resul

Dienst Straathoekwerk (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

114.754

118.055

120.874

124.145

126.933

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

112.774

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34044 - AC.Organiseren straathoekwerk - Consolidering van Straathoekwerk in het centrum van de stad, de wijken in de 19de eeuwse gordel - Heroriëntering van het straathoekwerk in de wijken Rabot, Nieuw Gent, Ledeberg en stationsbuurt - Actievere samenwerking met basiswerkers in de wijken - Consolideren van de samenwerking met en afstemming op de werkzaamheden van de buurtstewards - Actieve inzet van straathoekwerk in de stationsbuurt

Tapmaz Resul



2015

2016

2019

916.383

941.767

963.516

988.680

1.010.206

Ontv

25.357

25.762

26.174

26.593

27.019

27.451

Uitg Uitg Ontv

345 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

900.979

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35013 - AC.Organiseren buurtstewards Buurtstewards inzetten op het terrein om: - te werken rond samenlevingsproblemen - duurzame relaties met nieuwe EU-ers op te bouwen.

Tapmaz Resul


Deelfinanciering Stedenfonds: coördinatie project Buurtstewards 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

389.910

396.744

408.073

417.764

428.992

438.581

Ontv

380.583

387.271

398.433

407.954

418.995

428.425

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35014 - AC.Organiseren interne werking Straathoekwerk Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Tapmaz Resul



2015

2016

2019

155.484

150.295

141.997

133.753

125.036

Ontv

452.287

460.237

473.501

484.813

497.926

509.135

Uitg Uitg Ontv

346 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

163.772

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00043 - We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek. Termont Daniël Dit doen we door meer duurzame en leefbare wijken voor en door alle Gentenaren te realiseren en in te zetten op inspraak en actieve participatie Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ruimte voor experiment door co-creatie in te bouwen o.a. door een impuls te geven aan vernieuwende, maatschappelijk georiënteerde ideeën, de opstart van een fonds voor tijdelijke invullingen die heel wat impulsen kan geven aan wijken, nieuwe methodieken,… 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.465.770

2.545.556

2.592.474

2.633.174

2.679.749

2.720.100

Ontv

2.021.253

1.511.703

2.562.896

2.609.599

2.479.074

2.708.839

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00069 - Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak en actieve participatie. Exploitatie Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.465.770

2.545.556

2.592.474

2.633.174

2.679.749

2.720.100

Ontv

2.021.253

1.511.703

2.562.896

2.609.599

2.479.074

2.708.839

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

347 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34540 - AC.Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’ Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.

Termont Daniël


Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal – te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.329.780

2.357.617

2.401.278

2.439.199

2.482.548

2.520.151

Ontv

1.926.192

1.365.412

2.414.550

2.459.500

2.326.940

2.554.972

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

0:00:00

0:00:00

Status

Entiteit

PR40008 - participatie- en/of co-creatie initiatieven initiëren Het verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve stadsbrede participatie- en/of co-creatie-initiatieven door de ontwikkeling van een richtinggevend kader en de methodologische ondersteuning en initiatie van good-practices. We richten een fonds op dat een financiële impuls geeft aan niet-wijkgebonden initiatieven die zich onderscheiden door een voorlopersrol die mag blijken uit expliciet vernieuwende ideeën, coalitiedenken, een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid en tenslotte perspectief op verzelfstandiging op termijn. Om die verzelfstandiging alle kansen te bieden is aan het Pioniersfonds ook een minimale begeleidingsrol gekoppeld waarbij de stad haar know-how ter beschikking stelt en vice versa. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

135.990

187.939

191.196

193.975

197.201

199.950

Ontv

95.061

146.291

148.345

150.099

152.134

153.868

Uitg Uitg Ontv

348 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017


GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00036 - We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, Tapmaz Resul diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur. Dit doen we door: - het eigen aanbod aan bruikbare sportinfrastructuur en sportactiviteiten te verhogen en de toegankelijkheid te verbreden - de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden te verhogen Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een impuls te geven aan transversale samenwerking rond het thema buurtsport, focus op kansengroepen, verder uitbouwen buurtsportinfrastructuur,... 2014 Exploitatie Investering Andere

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

20.415.244

20.563.487

21.137.614

21.715.226

22.184.670

22.644.563

Ontv

3.490.100

3.514.920

3.543.995

3.571.748

3.601.288

3.629.532

Uitg

23.001.613

541.763

399.796

440.836

336.386

352.944

Ontv

22.989.299

0

75.000

100.000

125.000

140.000

0

0

0

0

0

0

537.027

537.027

537.027

537.027

537.027

537.027

Uitg Ontv


OD00089 - Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.832.753

2.879.490

2.950.852

3.012.354

3.083.152

3.144.083

Ontv

1.235.122

1.243.293

1.253.557

1.262.986

1.273.310

1.282.818

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

349 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34477 - AC.Uitbouwen van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolsportdagen, e.d. Richten zich naar een breed publiek en hebben de bedoeling een sport aan te leren of een aanvullend sportaanbod te zijn van bestaande clubwerking.

Tapmaz Resul


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.396.780

1.420.051

1.458.296

1.491.086

1.529.000

1.561.453

793.730

792.652

793.667

794.698

795.745

796.810

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34481 - AC.Verhogen van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Het organiseren van sportactiviteiten ism derden die niet uitsluitend in de sportsector actief zijn (vb wijkgezondheidscentra, buurtwerkingen, enz). Richten zich naar kansengroepen en hebben meestal een minder geformaliseerd karakter. Door de samenwerking met niet-sportorganisaties wordt een breder publiek bereikt * ontwikkelen van sportaanbod ism wijkgezondheidscentrum : organiseren van turnlessen voor diverse doelgroepen * ontwikkelen van sportaanbod ism naschoolse kinderopvang : SportSNACK - Sportief Naschools-ACtieve Kids, geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans te bewegen tijdens de naschoolse opvang. * Street Action wil jongeren (jongens én meisjes) uit een specifieke kwetsbare buurt of wijk stimuleren om meer te sporten en bewegen ; door het ontwikkelen van een opleidingstraject van jongeren tot sportmonitoren (disipline : skaten) aan de Gasmeterlaan te Gent.

Tapmaz Resul


Deelfinanciering Stedenfonds: uitbouwen van een voornamelijk buurtgericht sporten beweegaanbod met aandacht voor kansengroepen waarbij sport een aanknopingspunt kan zijn om aan andere thema’s te werken bv. tewerkstelling, gezondheid,… 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

446.896

454.501

462.069

468.748

476.276

482.917

Ontv

352.441

360.267

368.070

374.999

382.783

389.709

Uitg Uitg Ontv

350 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34981 - AC.Organiseren interne werking Sportdienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Tapmaz Resul



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

989.077

1.004.939

1.030.486

1.052.520

1.077.875

1.099.713

Ontv

88.951

90.374

91.820

93.290

94.782

96.299

Uitg Ontv

Andere


OD00090 - Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur

Exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16.439.969

16.531.406

17.020.836

17.524.759

17.910.081

18.296.868

Ontv

1.778.424

1.787.455

1.798.520

1.808.978

1.820.199

1.830.816

Uitg

22.362.739

63.263

64.796

65.336

65.886

67.444

Ontv

22.839.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537.027

537.027

537.027

537.027

537.027

537.027

Uitg

Investering Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34474 - AC.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van sportinfrastructuur van derden Gent beschikt over veel sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, Rozebroeken, enz) of is in exploitatie van derden (vb TMVW) gegeven. Deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de sportparticipatie. De stad investeert in de verdere uitbouw van dergelijke infrastructuur.

Tapmaz Resul



2014

2015

2016

2017

2018

2019

8.559.606

8.409.501

8.914.828

9.354.097

9.669.163

9.991.266

Ontv

1.745

1.773

1.802

1.830

1.860

1.889

Uitg

Uitg

30.000

30.000

31.000

31.000

31.000

32.000

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg

0

0

0

0

0

0

537.027

537.027

537.027

537.027

537.027

537.027

Ontv

351 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34483 - AC.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke sportinfrastructuur Gent beschikt over veel sportinfrastructuur. Een deel daarvan is eigendom van de Stad (vb diverse voetbalvelden) en wordt bovendien ook door de Stad geëxploiteerd. (vnl Blaarmeersen) . Ook deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de sportparticipatie. De stad investeert in de verdere uitbouw van deze infrastructuur.

Tapmaz Resul



2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.359.669

6.629.229

6.699.844

6.814.725

6.937.245

7.054.062

Ontv

375.033

381.033

387.130

393.324

399.617

406.011

Uitg

32.739

33.263

33.796

34.336

34.886

35.444

0

0

0

0

0

0

Uitg

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34786 - AC.TMVW (terbeschikkinggestelden) Als intercommunale beheert en exploiteert TMVW in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

Tapmaz Resul



2015

2016

2019

108.282

62.287

2.627

-59.248

-120.949

Ontv

163.080

165.946

170.748

174.842

179.597

183.644

Uitg Uitg Ontv

352 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

163.263

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34990 - AC.Exploiteren van stedelijke sportinfrastructuur Het betreft de dagdagelijkse uitbating van de eigen infrastructuur (vnl Blaarmeersen): opkuis, onderhoud en herstellingen. Daarnaast ook de dagelijkse opvang van de klanten en het klaarzetten van de zaal (of terreinen). Tot slot de administratieve verwerking (financiën en personeel) en de noodzakelijke promotie.

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

220.770

222.095

223.427

224.768

226.116

227.473

1.238.565

1.238.702

1.238.841

1.238.982

1.239.125

1.239.271

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40071 - Financiering Ghelamco Arena Financiering van het stadsaandeel in de bouw van het nieuwe voetbalstadion.

Exploitatie

Uitg

Andere

Tot

1/01/2010


Status

Entiteit

2014

2015

2016

2017

2018

1.080.000

1.056.000

1.012.036

1.018.108

1.024.217

1.030.362

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

Van

Uitg

22.300.000

Ontv

22.300.000

2019

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40076 - Eikstraat 85, Oostakker, voetbalaccommodatie, aanleggen parking aan deze (nieuwe) voetbalaccommodatie is er nood aan een parking; er is nu een voorlopige verharding; een definitieve aanleg van de parking zal zorgen voor beter georganiseerd parkeren en meer parkeerplaatsen er is reeds een aanbestedingsdossier klaar - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2014

1/07/2014 On hold

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

353 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit Sportdienst (Stad Gent)


Van

Tot

PR40077 - Emanuel Hielstraat 106, Gentbrugge, atletiekaccomodatie,renovatie van het clubhuis Het hele clubhuis voor athletiek is aan renovatie toe: eerst werd de stookplaats aangepakt om de energievretende gastoestellen te vervangen door meer energiezuinige toestellen; in een tweede fase worden de evacuatiewegen aangepakt, het buitenschrijnwerk vernieuwd, het dak gerenoveerd; de technische installaties vernieuwd en branddetectie geplaatst in de cafetaria

1/10/2012



Uitg

2016

2017

2018

Entiteit

2019

2.125

2.138

2.151

2.163

2.176

2.190

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg

0

Ontv Andere

2015

Status

539.550

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40078 - Muilaardstraat 85, voetbalaccommodatie plaatsen van een eenvoudige tribune met afdak voor voetbalaccommodatie (H&T Zwijnaarde) -budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/10/2012

31/08/201 Sportdienst Afgewerkt 3 (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

354 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40189 - bouw volleybaltempel "nieuwbouw sporthal i.s.m. scholengroep Edugo sporthal bevat cafetaria en VIP-gedeelte dat exclusief ter beschikking wordt gesteld van de stad"

1/06/2013


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

Entiteit

2019

53.474

103.093

105.188

107.189

109.324

111.370

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40190 - KCCG (Yachtdreef) De club zal met de toegewezen investeringssubsidie de nieuwe botenloods optrekken. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2015


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

355 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40350 - Klein Kouterken Kleinkouterken 13, Gent - Sint-Denijswestrem, voetbalaccomodatie, aanleg 2de oefenterrein - aanlag grasmat - omheining - terreinverlichting

1/01/2014


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

Entiteit

2019

1.063

1.069

1.075

1.082

1.088

1.095

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Andere


OD00093 - Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

123.249

125.610

127.675

130.022

132.071

712

715

718

722

725

729

Ontv Investering

2015

121.708

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34476 - AC.Realiseren optimale bezetting van het Gentse sportaanbod Het is van groot belang dat zowel de sportinfrastructuur als de sportactiviteiten een optimale bezetting hebben. Dit geldt zowel voor deze van de Stad als voor deze van derden. Er moeten dan ook inspanningen geleverd worden dmv gerichte promotie, eenvoudige reserveringstools, klantvriendelijke inschrijvingsprocedures, enz

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

125.610

127.675

130.022

132.071

712

715

718

722

725

729

Uitg Uitg Ontv

356 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

123.249

Ontv Andere

2018

121.708


OD00094 - Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.020.814

1.029.342

1.040.315

1.050.437

1.061.415

1.071.540

475.843

483.457

491.199

499.062

507.053

515.169

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34482 - AC.Realiseren van een ondersteuningsbeleid in functie van de lokale beleidsprioriteiten Alle actoren die bijdragen tot meer en betere sportparticipatie verdienen de nodige ondersteuning. Dit kan financieel zijn (dmv subsidies) maar is dikwijls van andere aard: logistiek, promotioneel, lesgevers, informatie en vorming. De sportdienst speelt hier zowel pro actief als vraag-gestuurd op in voor zoverre de werking bijdraagt tot de beleidsprioriteiten van de stad

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

484.090

491.792

498.623

506.289

513.084

740

752

764

777

789

802

Ontv Investering

2015

478.814

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34991 - AC.Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid Sportclubs huisvesten ongeveer de helft van alle sporters. Het ondersteunen van de clubwerking dmv een gerichte, transparante en substantiële subsidie garandeert kwaliteit en toegankelijkheid. Het subsidiëren van sportclubs is decretaal vastgelegd en wordt door Vlaanderen voor een vast gedeelte terugbetaald aan de Stad.

Tapmaz Resul



2015

2016

2019

312.500

314.375

316.261

318.159

320.068

321.988

Ontv

264.625

268.859

273.161

277.531

281.972

286.483

Uitg Uitg Ontv

357 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34992 - AC.Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie: - De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan. - De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext

Tapmaz Resul


Kwaliteit binnen sportclubs is heel belangrijk. Zeker binnen de jeugdwerking. Dit kan bevorderd worden door het stimuleren van betere trainers, jeugdsportcoördinatoren, enz. Clubs die hier inspanningen doen komen in aanmerking voor subsidies. Maar ook andere incentives (oprichten van een kenniscentrum, organiseren van vormingen, e.d) kunnen hiertoe bijdragen. Ook dit is decretaal vastgelegd en wordt door Vlaanderen voor een vast gedeelte terugbetaald aan de Stad. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

229.500

230.877

232.262

233.656

235.058

236.468

Ontv

210.478

213.846

217.274

220.754

224.292

227.884

Uitg Ontv

Andere


PO00095 - Enveloppe sportinfrastructuur 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

638.874

478.500

335.000

375.500

270.500

285.500

Ontv

149.749

0

75.000

100.000

125.000

140.000

Uitg Ontv

358 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR50021 - Enveloppe sportinfrastructuur investeren in openstellen buurtgebouwen voor sport bewijzering en verder afwerken/aanleggen trimpistes plaatsing outdoor sportterreintjes en buurtsportinfrastructuur renovatie outdoor terreintjes Skatepark Eikstraat: nieuwe staantribune Herlocalisatie Sint-Kruis-Winkel (incl. 400.000 b-lijst) Sint-Jozefstraat: aanleg 2de oefenterrein voor SKV Oostakker Wolfput aanleg parking Racing Club Gent Zeehaven

Van

Tot

0:00:00

0:00:00

Status

Entiteit


Deelfinanciering Stedenfonds: openstellen buurtgebouwen voor sport, investeren in buurtsportinfrastructuur 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

638.874

478.500

335.000

375.500

270.500

285.500

Ontv

149.749

0

75.000

100.000

125.000

140.000

Uitg Ontv

SD00037 - We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op. Dit doen we door relevante belanghebbenden proactief te betrekken en de internationale solidariteit te ondersteunen. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

919.702

928.790

941.506

952.928

965.607

976.990

Ontv

95.867

97.401

98.960

100.543

102.152

103.786

Uitg Ontv

Andere

Heyse Tine

Uitg Ontv

359 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Diensten van de Stadssecretaris

OD00055 - Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale samenwerking. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

919.702

928.790

941.506

952.928

965.607

976.990

Ontv

95.867

97.401

98.960

100.543

102.152

103.786

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34490 - AC.Het bijdragen aan bestuurskrachtversterking van lokale besturen in het Zuiden > Lokale besturen hebben een belangrijke en complementaire rol in ontwikkeling. De Stad Gent ondersteunt besturen in het globale Zuiden om die rol op te nemen. Innovatieve vormen van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking met besturen buiten en binnen Europa die gericht zijn op ‘goed bestuur’ en capaciteitsversterking van lokale overheden (en hun ambtenaren) vormen het voornaamste instrument. Dit kan de vorm van een rechtstreekse stedenband of een multistakeholder, transnationaal netwerk aannemen. Modaliteiten worden onderzocht. > De (groot)stedelijke scope van de Stad Gent zal de basis vormen voor nieuw uit te werken samenwerkingsverbanden, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Stad Gent het kader. > Betrokkenheid en sensibilisering van de Gentenaars en het middenveld rond dit thema wordt nagestreefd.

Heyse Tine



2015

2016

2019

128.154

129.779

131.248

132.870

134.336

Ontv

60.053

61.014

61.990

62.982

63.990

65.013

Uitg Uitg Ontv

360 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

126.966

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34506 - AC.Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel. - De Stad Gent bouwt een betekenisvolle voorbeeldrol op rond eerlijke handel. Zowel intern als extern worden relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrokken voor kennisopbouw rond eerlijke handel. - Sensibiliserende en educatieve activiteiten worden aangevuld met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen. - De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve)ontwikkeling en neemt deze op in de generieke werking. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen binnen en buiten Europa opgezet die wederzijds versterkend zijn.

Heyse Tine



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

254.000

256.677

260.527

263.956

267.790

271.204

Ontv

15.264

15.509

15.757

16.009

16.265

16.525

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34569 - AC.Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit > De Stad Gent neemt een pro-actieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draaglvak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen. > De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. “vrede & ontwikkeling” geldt als transversaal thema. > Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad. > Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld. Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking

Heyse Tine



2015

2016

2019

543.959

551.201

557.724

564.947

571.450

Ontv

20.550

20.879

21.213

21.552

21.897

22.247

Uitg Uitg Ontv

361 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

538.737

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00038 - We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan. Dit doen we door: - evenementen te organiseren en te ondersteunen die de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie versterken - een evenementenbeleid te ontwikkelen in functie van een levendige en leefbare stad - Gent te promoten als filmlocatie. 2014 Exploitatie

Uitg

Investering

2016

2017

2018

Storms Annelies

2019

5.612.855

5.575.114

5.417.993

5.849.393

5.841.103

5.672.119

Ontv

585.982

594.793

603.745

612.841

622.082

631.470

Uitg

404.167

338.631

264.102

204.581

205.068

205.562

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Peeters Christophe


OD00131 - Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.675.574

2.596.460

2.374.417

2.749.881

2.677.804

2.453.231

391.449

397.211

403.065

409.014

415.057

421.197

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

362 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34461 - AC.Organiseren van eigen evenementen Verschillende grote stadseigen evenementen met een belangrijk publieksimpact worden volledig gerealiseerd binnen de dienst Evenementen en Feesten

Storms Annelies

Dienst Evenementen en Feesten (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

777.762

789.382

808.018

824.103

842.593

858.528

Ontv

18.183

18.457

18.737

19.020

19.308

19.601

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34464 - AC.Organiseren van Gentse Feesten - Coördineren van activiteiten - Organiseren van activiteiten - Administratief, financieel en logistiek ondersteunen van activiteiten door derden - Promotie

Peeters Christophe


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.228.099

1.235.447

1.242.838

1.250.275

1.257.756

1.265.282

373.266

378.754

384.329

389.993

395.749

401.596

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

363 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34965 - AC.Organiseren van stadskermissen - Stadskermissen worden (financieel) ondersteund en gecoördineerd - Eigen personeel wordt ingezet ter ondersteuning

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

267.991

269.599

271.217

272.844

274.481

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

266.393

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34966 - AC.Organiseren van Lichtfestival Het Lichtfestival wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de Dienst Evenementen en Feesten

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

250.000

350.000

250.000

0

0

0

Uitg Ontv

364 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

0

Uitg

MG002

2018

350.000

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34967 - AC.Organiseren van een eindejaarsevenement De eindejaarsactiviteiten worden gecoördineerd vanuit de Dienst Evenementen en Feesten

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

53.640

53.962

54.286

54.611

54.939

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

53.320

Uitg Ontv

Andere


OD00132 - Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau

Exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.359.537

2.395.748

2.450.262

2.498.283

2.552.656

2.600.534

Ontv

193.422

196.454

199.533

202.662

205.841

209.071

Uitg

29.000

29.464

29.935

30.414

30.901

31.395

0

0

0

0

0

0

Uitg

Investering

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34454 - AC.Verlenen van subsidies aan externe organisatiepartners We kennen subsidies toe aan externe organisatiepartners

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

251.873

253.384

254.904

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

365 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

250.370

Uitg

MG002

2018

248.877

Ontv Andere

2017

247.393



Entiteit

AC34460 - AC.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitleendienst) - We beheren het magazijn vakkundig en ontlenen doelmatig materiaal aan externe en interne organisatoren - We zetten de logistieke werkploegen efficiënt op het terrein in

Peeters Christophe



2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.967.922

2.000.121

2.048.955

2.091.892

2.140.604

2.183.417

Ontv

192.788

195.809

198.878

201.997

205.165

208.384

Uitg

29.000

29.464

29.935

30.414

30.901

31.395

0

0

0

0

0

0

Uitg

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34968 - AC.inname openbaar domein evenementen - Vergunningen inname openbare weg worden opgesteld in samenwerking met adviserende diensten - Bewustzijn van de bredere omgeving is bij het vergunningsproces een noodzakelijk stap

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

144.222

146.750

150.936

154.518

158.668

162.213

635

645

655

666

676

687

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere


OD00133 - Promoten van Gent als filmlocatie en ondersteunen van filmploegen op een professionele manier

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

16.182

16.279

16.377

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

366 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

16.085

Uitg

MG002

2018

15.989

Ontv Andere

2017

15.894



Entiteit

AC34463 - AC.Organiseren van het Filmoffice Gent - We bieden professionele ondersteuning aan de in Gent werkende film- en televisieproducties - We bouwen het filmofficie verder uit en zetten hiervoor de nodige middelen in om een duurzaam netwerk uit te bouwen

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

15.989

16.085

16.182

16.279

16.377

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

15.894

Uitg Ontv

Andere


OD00134 - Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad

2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

2019

566.917

577.229

585.047

594.365

601.979

1.111

1.128

1.146

1.165

1.183

1.202

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

561.851

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34465 - AC.Organiseren interne werking Dienst Evenementen en Feesten - schepen Storms Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2018

2019

466.586

473.245

481.294

487.750

1.058

1.075

1.092

1.109

1.127

1.145

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

367 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

457.544

Ontv Investering

2015

453.434

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35015 - AC.Uitwerken van een richtinggevend kader voor een overkoepelend evenementenbeleid De Dienst Evenementen en Feesten werkt in samenwerking met verschillende adviserende diensten een pleinprofielnota uit

Storms Annelies


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

26.949

27.724

28.386

29.154

29.809

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

26.484

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35130 - AC.Organiseren interne werking Dienst Evenementen en Feesten - schepen Peeters Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

81.932

82.424

82.918

83.416

83.916

84.420

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere


PO00091 - Enveloppe Evenementenbeleid 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

375.167

309.167

234.167

174.167

174.167

174.167

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

368 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

Status

0:00:00

0:00:00

Entiteit

PR50011 - Enveloppe evenementenbeleid

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Dienst Evenementen en Feesten (Stad Gent) 2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

375.167

309.167

234.167

174.167

174.167

174.167

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

369 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport HS00009 - Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze. SD00039 - We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Dit doen we door: - (internationale) partnerschappen/netwerken gericht verder uit te bouwen - een herkenbare stijl en merk te creëren voor Groep Gent. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

Termont Daniël

2019

Uitg

993.215

992.844

1.000.291

1.014.978

1.031.538

1.046.135

Ontv

15.811

7.730

1.310

1.331

1.352

1.374

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00053 - Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

345.063

338.099

336.204

342.531

349.782

356.053

Ontv

15.177

7.085

655

666

676

687

Uitg Uitg Ontv

370 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2019

Uitg

Ontv Andere

2018

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34485 - AC.Behouden, versterken en opzetten van de (internationale) netwerken/partnerschappen. Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholdersr Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

Termont Daniël



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

345.063

338.099

336.204

342.531

349.782

356.053

Ontv

15.177

7.085

655

666

676

687

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00135 - Groep Gent komt meer naar buiten als merk met een herkenbare stijl, inhoudelijk consistent en in overeenstemming met de missie

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

664.087

672.447

681.756

690.082

635

645

655

666

676

687

Uitg Uitg Ontv

371 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

654.745

Ontv Andere

2018

648.152

Departement Communicatie en Promotie



Entiteit

AC34458 - AC.Verder uitbouwen van Gent als sterk merk Deze activiteit omvat opmaak en realisatie van een stadsmarketingplan

Termont Daniël

Dienst Communicatie (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

240.273

247.128

252.986

259.779

265.573

635

645

655

666

676

687

Ontv Investering

2015

236.152

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34459 - AC.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds - We ondersteunen projectmatig eenmalige evenementen - We zorgen voor het opstellen van overeenkomsten met structurele partners

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

419.461

421.977

424.509

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

372 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

416.959

Uitg

MG002

2018

414.472

Ontv Andere

2017

412.000

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Dit doen we door - binnen Groep Gent een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie, informatiemanagement en HR-ondersteuning te ontwikkelen - de interne werking te optimaliseren en de structuur en de processen beter op elkaar af te stemmen en juridisch te onderbouwen - de middelen gericht in te zetten met het oog op een efficiënt, effectief en meer economisch gebruik - het realiseren van een geïntegreerde en duurzame aankoopstrategie - de effectieve beleidsuitvoering te versterken en het politiek bestuur te ondersteunen - een geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren via een gezamenlijk loket- en onthaalconcept en het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) - een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau te verzekeren

Bracke Sofie Collectief De Regge Martine Peeters Christophe Tapmaz Resul Termont Daniël Watteeuw Filip

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. informatie uit (eigen) onderzoek en inpsraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingsprojecten te identificeren en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfopunten in de Gentse wijken waar burgers terecht kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening,… Indicatoren Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur Spreiding van informatie over en door de stad Vertrouwen in het stadsbestuur


2015

2017

2018

2019

54.031.930

50.299.350

51.102.597

52.035.693

55.825.963

55.464.746

Ontv

8.641.539

9.853.585

10.275.131

Uitg Ontv

Andere

2016

Uitg

10.454.818

10.649.731

10.833.606

82.500

247.500

247.500

247.500

0

0

0

0

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

373 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00054 - Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement. Exploitatie Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

4.897.599

4.836.954

4.823.805

4.881.287

4.956.518

5.022.126

Ontv

1.637.107

1.545.172

1.465.438

1.490.158

1.520.636

1.547.039


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34488 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data Informatiestromen in kaart brengen en waar mogelijk consolideren, in functie van organisatieonderbouw (masterdata, authenticiteit, kwaliteit van data), in functie van publicatie (open data). Intern overzicht aanbieden en onderhouden via (meta -)databeheer, project(bege)leiding, het sensibiliseren van anderen (stadsintern) rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening. Specifieke lijnen binnen competence center informatie en data: - m.b.t. omgevingsdata - met specifiek indicatorenontwikkeling en opbouw van onderzoekstechnische expertise - m.b.t. GIS – met specifiek GIScoördinatie en GIS-analyse. - m.b.t. 3D data - m.b.t. project-driven masterdata (bv. VESTA), En in zijn geheel gelinkt aan POD Informatiemanagement

Termont Daniël


Deelfinanciering Stedenfonds: Omgevingsdata en GIS als onderbouw voor strategisch stedelijke beleid: detecteren van noden, blinde vlekken,… o.m. leefbaarheidsonderzoek, wijkmonitor,… 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

949.607

945.194

974.163

989.767

1.013.535

1.038.931

Ontv

577.153

548.874

562.883

575.203

589.163

601.455

Uitg Uitg Ontv

374 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34498 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies Het compentence center strategische subsidies zet gericht in op subsidies zodat ze als heboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de de Stad. Het CC strategische subsidies is het kenniscentrum rond beschikbare subsidies, know how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een dossier en het zoeken van projectpartners. Het treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportuniteiten en de prioritaire ambities van de Stad. Bovendien levert het ondersteuning op maat van de diensten tijden opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.

Termont Daniël


Deelfinanciering Stedenfonds: organiseren van stedenfondscoördinatie.

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.761.689

1.703.154

1.637.656

1.668.886

1.705.063

1.735.961

876.003

824.061

740.253

748.804

760.866

771.166

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34503 - AC.Organiseren interne werking Strategie en Coördinatie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël



2015

2016

2019

720.021

715.135

701.081

688.283

673.080

Ontv

31.254

16.861

2.468

2.507

2.547

2.588

Uitg Uitg Ontv

375 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

736.133

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34514 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategie - Het coördineren van de strategische planningscyclus door uitbouwen en opvolgen van het Strategisch Meerjarenplan adhv strategische instrumenten: Data-analyse en Inspraak ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren. - Het coördineren van stadsbreed kwaliteitsmanagement. - Het verder uitbouwen en coördineren van de interne digitale strategie voor de Groep Gent.

Termont Daniël


Deelfinanciering Stedenfonds: aanwenden van data-analyse en inspraak als strategische instrumenten ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren.

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.450.171

1.468.583

1.496.851

1.521.552

1.549.638

1.574.154

152.696

155.376

159.835

163.644

168.060

171.830

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00058 - Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten. Exploitatie Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

13.964.272

10.866.139

11.057.601

11.190.724

11.354.611

11.482.426

Ontv

1.906.816

3.493.260

3.559.387

3.626.565

3.695.262

3.765.068

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

376 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34523 - AC.Opmaak en administratieve behandeling van belastingen retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen - Redactie en administratieve behandeling van dossiers met betrekking tot retributie-belastingreglementen. Dit vergt opvolging, advisering, formuleren van nieuwe fiscale modellen en communicatie met diverse actoren (college, diensten, toezichthoudende overheid, andere lokale overheden). - Verwerking van alle belastingdossiers tot kohieren, updating van fiscale bestanden, vorming medewerkers, advisering aan college van ingediende bezwaarschriften en de volledige administratieve afhandeling van deze dossiers, verslaggeving en advisering op hoorzitting, communicatie met belastingplichtigen (loket, digitaal, schriftelijk)

Peeters Christophe

Dienst Belastingen (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

741.147

754.017

775.302

793.521

814.619

832.648

2.690

2.733

2.777

2.821

2.867

2.912

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34561 - AC.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is ( administratieve beroepen en gerechtelijke procedures) Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad. De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd. De gemachtigde ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Termont Daniël

Juridische Dienst en Kennisbeheer (Stad Gent)


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

6.111.815

2.980.592

3.050.850

3.111.471

3.181.155

3.241.219

Ontv

1.879.038

3.465.124

3.530.888

3.597.697

3.666.019

3.735.445

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

377 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34562 - AC.Beheren van polissen en verzekeringen De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid…) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

291.453

297.335

302.867

308.825

314.433

95

97

98

100

101

103

Ontv Investering

2015

286.719

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34564 - AC.Ontwikkelen en beheren van BIDOC De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

355.040

360.851

365.976

5.229

5.313

5.398

5.484

5.572

5.661

Uitg Ontv

378 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

349.885

Uitg

MG002

2018

344.044

Ontv Andere

2017

340.107



Entiteit

AC34623 - AC.We ondersteunen de secretaris bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en dragen bij aan de uitrol van de informatiebeheersplannen. Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de stadssecretaris in zijn decretaal vastgelegd resultaatsgebied ter zake. Dit betreft o.a.: - het uitrollen en verder verfijnen van de methodiek binnen de stad - het begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement door concreet hun actieplannen te ondersteunen en op te volgen - het verder structureel uitbouwen van de samenwerking met het netwerk kwaliteitscoördinatoren en de versterking van hun rol binnen het aspect risico-beheersing - aanhouden van een structurele samenwerking met de dienst interne audit en het stimuleren van de acties die uitvoering moeten geven aan de aanbevelingen uit de auditrapporten (dit is het structureel opvolgen van de actieplannen) - het voorbereiden en overmaken van de rapporten aan de stadssecretaris voor de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en de tussentijdse besprekingen op het managementteam (en hierover ook intern communiceren) - het ontwikkelen van een actieplan rond de controleomgeving waardoor elke stadsmedewerker gesterkt wordt om de reflex te maken over de verschillende aspecten van interne controle (bv. naleving wetgeving, efficiënte aanwending van de middelen, vermijden van fouten,…) en deze ook toepast in zijn dagelijks handelen Met betrekking tot het ondersteunen van de uitrol van de informatiebeheersplannen betreft dit het vormgeven van het generieke en dienstspecifieke informatiebeheer in functie van de uitbouw van een sluitend systeem voor archiefbeheer en edepot.

Termont Daniël

Dienst Organisatieontwi kkeling (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

156.810

160.546

164.880

168.576

444

451

459

466

473

481

Uitg Uitg Ontv

379 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

152.436

Ontv Andere

2018

149.808



Entiteit

AC34624 - AC.We adviseren en begeleiden de stad op het gebied van het organisatie- en het veranderingsmanagement bij het optimaliseren van hun visie, strategie, processen, structuur, talentmanagement, systemen en cultuur, om zo te kunnen groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

927.802

945.771

961.463

979.315

994.886

941

956

972

987

1.003

1.019

Ontv Investering

2015

916.124

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34625 - AC.We reiken methodieken aan om de stad verder te ontwikkelen, te sensibiliseren en te stimuleren als lerende, doel- en klantgerichte, efficiënte organisatie en netwerken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking. Er wordt verder ingezet op belangrijke thema's zoals de uitwerking van praktisch toepasbare regelgeving, procedures met minimale planlast, informatisering (efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening), betere informatiedoorstroming, doorgedreven communicatie en stimuli. Ook wordt verder gewerkt aan de uitrol van e-dienstverlening en het doorgedreven ontwikkelen van (ver)eenvoudig(d)e (web)formulieren, inclusief het meer gaan gebruiken van de digitale handtekening. Via begeleiding en coaching bij projecten werken aan de bewustwording rond administratieve vereenvoudiging en organisatiemanagement bij de leidinggevenden en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

195.066

199.725

205.132

209.739

254

258

262

266

271

275

Uitg Uitg Ontv

380 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

189.609

Ontv Andere

2018

186.338



Entiteit

AC34626 - AC.We ondersteunen bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning. Op basis van de strategie en de financiële contouren, en in overleg met de verantwoordelijken van de verschillende organisatie-eenheden komen tot het best passende personeelsbehoefteplan per organisatie-eenheid en dit o.a. rekening houdend met de principes van organisatie-modellering en functieweging. Hierbij ook de rol van de HR-coördinatoren versterken.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

105.356

107.206

110.291

112.925

115.982

118.587

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34738 - AC.Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen - Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur - Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de vbesluitvormingsorganen

Termont Daniël

Dienst Bestuursonderste uning (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.758.357

1.788.704

1.838.883

1.881.836

1.931.574

1.974.078

4.357

4.425

4.494

4.565

4.636

4.709

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

381 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34741 - AC.Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie - Administratieve coördinatie (oa. ondersteuning managementteam, Diensten van de stadssecretaris, interbestuurlijke overleggen) - Administratieve operaties (o.a. administratieve ondersteuning van de secretaris, diensten van de stadssecretaris, centrale briefwisseling, opvolgen en rapporteren klachtenmanagement)

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

393.483

400.384

411.848

421.647

433.008

442.703

1.333

1.354

1.376

1.398

1.420

1.443

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34743 - AC.Uitvoeren van controle op de controle Het management helpen bij het beheersen van risico’s: - Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies): evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen); aangeven waar risico’s mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie); geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen; opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden. - Controle-opdrachten, die door college, secretaris of financieel beheerder zijn opgelegd, volgens een vaste frequentie.

Termont Daniël

Dienst Interne Audit (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

404.394

413.877

424.869

434.249

857

870

884

899

913

928

Uitg Uitg Ontv

382 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

393.301

Ontv Andere

2018

386.622



Entiteit

AC34745 - AC.Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel Voorzien en verdeling van parkeercheques aan medewerkers en bezoekers Stad Gent.

De Regge Martine

Dienst Protocol en Logistiek (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

5.802

5.907

6.013

6.122

6.232

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

5.700

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34748 - AC.protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie - Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken - Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken) - Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering - Beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

Bracke Sofie


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

383 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34750 - AC.Ontsluiting stadhuis en facilitair ondersteunen van bestuursorganen en administratie - Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen) - Beheer balie Stadhuis - Beheer vergaderzalen stadhuis - Beheer (dienst)wagen- en fietspark (bestuur en medewerkers stadhuis) - Beheer scancentrum (o.m. e-post, magazijn) - Postbehandeling (verdeling inkomende briefwisseling, verzending) - Beheer catering bestuur (o.m. GR, commissies) - Beheer keuken stadhuis (o.m. voorraad) - Beheer agenda zalen stadhuis - Beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

Termont Daniël


Exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.228.337

1.247.953

1.279.204

1.306.245

1.337.282

1.364.104

4.591

4.664

4.739

4.814

4.891

4.970

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Activiteit


Entiteit

AC34756 - AC.Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën - Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën. - Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen - ikv gemeentedecreet - ikv dagelijks bestuur - Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten - Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening - Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake. - Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

Peeters Christophe

Stadssecretaris bureau Financiën (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

75.039

76.834

78.917

80.691

106

107

109

111

113

115

Uitg Uitg Ontv

384 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

72.937

Ontv Andere

2018

71.678



Entiteit

AC34758 - AC.Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel o garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmateries o ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeel o opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries o co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten o ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)

De Regge Martine

Stadssecretaris bureau Personeel (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

47.662

49.038

50.211

51.574

52.735

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

46.839

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34762 - AC.Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving (VVSG) van de secretaris - Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak …) - Ad hoc opdrachten - Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies…) -…

Termont Daniël

Staf Diensten van de Stadssecretaris (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

183.877

188.285

193.405

197.762

106

107

109

111

113

115

Uitg Uitg Ontv

385 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

178.708

Ontv Andere

2018

175.621



Entiteit


De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34896 - AC.Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

203.496

208.137

213.493

218.091

106

107

109

111

113

115

Uitg Uitg Ontv

386 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

198.097

Ontv Andere

2018

194.785



Entiteit

AC34929 - AC.Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

2.719

2.743

2.766

2.790

2.814

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

2.696

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34930 - AC.Organiseren interne werking Dienst Interne Audit Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël

Dienst Interne Audit (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

64.002

65.841

67.410

69.232

70.784

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

62.902

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34932 - AC.Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

93.536

95.657

97.512

53

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

387 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

91.671

Uitg

MG002

2018

89.541

Ontv Andere

2017

88.153



Entiteit

AC34934 - AC.Organiseren interne werking Dienst Belastingen Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Peeters Christophe

Dienst Belastingen (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

74.241

79.309

84.923

90.969

96.691

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

69.466

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34935 - AC.Organiseren interne werking Dienst Protocol en Logistiek Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

287.591

250.816

220.304

180.340

138.868

97.512

5.549

5.552

5.555

5.559

5.562

5.566

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34936 - AC.Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

16.450

-37.291

-93.132

-148.674

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

388 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

58.233

Ontv Andere

2018

107.576



Entiteit

AC34940 - AC.Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Personeel Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël

Stadssecretaris bureau Personeel (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

126.418

130.059

133.168

136.775

139.849

222

226

229

233

237

240

Ontv Investering

2015

124.237

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34941 - AC.Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Financiën Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël

Stadssecretaris bureau Financiën (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

118.227

115.229

112.451

109.229

264

269

273

277

282

286

Uitg Uitg Ontv

389 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

119.463

Ontv Andere

2018

122.816


Van

Tot

PR40363 - administratieve vereenvoudiging - Kus de formulieren Het inhoudelijk vereenvoudigen, meer uniform maken en indien mogelijk digitaliseren van (papieren) formulieren. Dit betekent de opmaak van een sjabloon voor papieren formulieren, een leidraad voor opmaak van formulieren met 1/01/2014 werkwijze (proces) en aandachtspunten en begeleiding bij de opmaak van webformulieren. Project KUS de formulieren is een onderdeel van het project e-dienstverlening (projectleider: Sabine Rotthier) 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

Entiteit

Dienst 31/12/201 In Organisatieontwikkeling 9 uitvoering (Stad Gent)

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014


PR40364 - administratieve vereenvoudiging - Kus de reglementen

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

390 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

PR40365 - Niet-politionele taken

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014

Dienst 31/12/201 Afgewerkt Organisatieontwikkeling 9 (Stad Gent)

PR40366 - Optimalisatie mobiliteitsbedrijf (Stroom fase 2)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 9

PR40367 - Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

391 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status


2019


Van

Tot

PR40368 - Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst Aankoopbeheer Heroriëntrering van het takenpakket van een uitvoerende aanpak naar een expertisegerichte en klantgerichte aanpak die onze klanten toelaat om op een efficiënte en duurzame wijze, via het beheer vann diverse catalogen op raamcontracten, de juiste bestelling te plaatsen, Change Management implementatie bij gewijzigd takenpakket

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40369 - Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3) De verkeerstechnische taken van het Bureau voor Verkeerstechnieken van Lokale Politue Gent worden overgedragen naar afdeling Verkeersmanagement Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. De overdracht gebeurt doot de aanwerving van 4 VTE die kennisoverdracht, optimalisatie en implementeren naar de stedelijke werking zullen verzekeren. De verkeerstechnische taken omvatten: - vergunnen van verkeersmaatregelen - advisering permanente verkeersmaatregelen - advisering mobiele verkeersmaatregelen - advisering mobiele maatregelen evenementen, markten en tochten Deze adviezen moeten leiden tot een vergunning voor de innames openbaar domein, zowel bij wegenwerken als definitieve wijzigingen signalisatie op het openbaar domein.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

392 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40371 - Optimalisatie werking - Bibliotheek in beweging Het optimaliseren van de werking van de bibliotheek met het oog op de verhuis naa de Waalse Krook

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2014


PR40372 - Reorganisatie in de Dienst Evenementen en Feesten

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

393 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

0:00:00

Nog niet gestart


PR40397 - Reorganisatie stadsdiensten Het college van burgemeester en schepenen besliste om de stadsdiensten te reorganiseren. De stadsadministratie krijgt tegen 2019 een nieuwe structuur met drie pijlers: persoonsgebonden materie, grondgebonden materie en ondersteuning. De diensten worden de komende jaren samengebracht binnen zeven thema’s. Daarnaast zullen drie “Gezamenlijke Dienstverleningscentra” voor zowel Stad als OCMW werken. Bedoeling is de stadsadministratie ervoor te zorgen dat de stadsdiensten nog efficiënter werken en nog beter hun doelstellingen bereiken binnen de financiële en beleidslijnen, en met aandacht voor kwaliteit en klantvriendelijkheid. Zo bereidt de Stad Gent zich voor om flexibel te kunnen inspelen op de uitdagingen van de toekomst en een excellente dienstverlening te blijven garanderen. Hierbij zijn volgende principes gehanteerd: ?keuze voor een meer resultaatsgerichte, slagkrachtige en besluitvaardige organisatie ?inzet op transparante, effectieve en klantgerichte dienstverlening ?een organisatiestructuur opgebouwd volgens de principes van beheersbaarheid en proceslogica ?respect voor de innovatieve arbeidsorganisatie met oog voor stabiele samenwerking en nabijheid door fysieke herhuisvesting ?een gezond evenwicht tussen beleidsondersteuning ?beheersing van de overhead 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


OD00060 - Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

394 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34942 - AC.Responsabiliseren budgethouders Door het invoeren van budgethouderschap wordt de administratie geresponsabiliseerd voor de uitvoering van de overeengekomen doelstellingen en de aanwending van de bijhorende middelen.

Termont Daniël


De delegatie of de toewijzing van de beleidsuitvoering aan budgethouders moet de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid van de dienstverlening te goede komen. Stad Gent kan zo evolueren naar een meer slagkrachtige organisatie met een taakverantwoordelijke en prestatiegerichte cultuur. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00091 - Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

950.988

886.874

904.772

925.276

943.702

Ontv

869.552

527.518

890.131

909.223

930.945

950.618

Uitg Uitg Ontv

395 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

868.607

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34539 - AC.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes. - Coördinatie van territoriale programma’s ifv stedelijke vernieuwing - Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema’s heen - In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent - Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes - Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie Uitbreiding van de lopende stadsvernieuwingsprojecten naar bijv. Dampoort-Sint-Amandsberg, Muide-Meulestede, en/of Nieuw Gent.

Termont Daniël



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

868.607

950.988

886.874

904.772

925.276

943.702

Ontv

869.552

527.518

890.131

909.223

930.945

950.618

Uitg Ontv

Andere


OD00092 - Het optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

63.555

65.282

66.752

53

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

396 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

62.069

Uitg

MG002

2018

60.326

Ontv Andere

2017

59.284



Entiteit

AC34922 - AC.Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie De strategisch coördinator staat in voor een afstemming binnen de Groep Gent van de strategische planning, de operationele planning, de financiële planning, de HR planning, de ICT planning en de facilitaire planning op elkaar en ontwikkelt daarvoor instrumenten zoals geïntegreerde rapportering, projecten programmawerking en beheersovereenkomsten en stimuleert en volgt het gebruik van deze instrumenten op.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

60.326

62.069

63.555

65.282

66.752

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

59.284

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00136 - Het interne en externe communicatiebeleid is transparant en op maat van alle doelgroepen en resulteert in een hogere betrokkenheid bij het stedelijk beleid

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.057.936

4.044.492

4.090.245

4.109.664

4.139.069

4.155.567

9.795

9.951

10.111

10.272

10.437

10.604

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

397 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit


De Regge Martine

Staf Departement Communicatie en Promotie (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34456 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Communicatie en Promotie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Termont Daniël

Staf Departement Communicatie en Promotie (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

616.415

636.196

653.605

1.227

1.247

1.267

1.287

1.307

1.328

Uitg Ontv

398 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

598.961

Uitg

MG002

2018

580.987

Ontv Andere

2017

567.882



Entiteit

AC34550 - AC.Organiseren van crisiscommunicatie - Opmaak en up-to-date houden van een crisiscommunicatieplan - Organiseren crisiscommunicatie - We volgen opleidingen rond crisiscommunicatie

Termont Daniël



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34552 - AC.Extern communiceren binnen de Groep Gent We beheren en optimaliseren stadsbrede communicatiekanalen, met als doel enerzijds het informeren van de burger én de pers over het beleid van de stad, en anderzijds het promoten van de stad, zowel nationaal, als internationaal

Termont Daniël


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.220.274

1.225.649

1.249.100

1.269.608

1.292.911

1.313.269

1.819

1.848

1.878

1.908

1.939

1.970

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

399 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34612 - AC.Intern communiceren binnen de Groep Gent - We voeren een geïntegreerde, transparante en objectieve stadsbrede ambtelijke communicatie naar alle medewerkers - We voeden het lijnmanagement met strategische en praktische informatie, zodat de leidinggevenden deze info kunnen interpreteren, duiden en bij hun medewerkers verspreiden

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

390.242

391.362

401.262

409.776

419.594

428.023

1.015

1.032

1.048

1.065

1.082

1.099

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34845 - AC.Creëren van communicatieproducten - We werken design- en vormgevingsopdrachten uit voor stadsdiensten, met oog voor de huisstijl - We werken een taalbeleid uit inzake communicatie en voeren copywrite-opdrachten uit - We ontwikkelen en beheren foto- en filmmateriaal van de Stad Gent

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

725.194

745.984

763.751

784.352

801.928

2.343

2.380

2.418

2.457

2.496

Uitg Ontv

400 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

2.306

Uitg

MG002

2018

712.691

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34846 - AC.Adviseren, plannen en coördineren van alle communicatie binnen de Groep Gent - We werken een visie en strategie van communicatieprojecten uit - zowel publieksgericht als naar specifieke doelgroepen in samenspraak met de decentrale diensten en departementen - We bewaken, beheren en monitoren alle stadsbrede communicatiecampagnes. We formuleren hiervoor integrale interne en externe communicatieadviezen en brengen innovatieve communicatiekanalen en instrumenten aan - We bewaken en integreren de stads(marketing)waarden en het inspraak/interactiemodel in elke communicatieactie/campagne

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

513.451

522.453

537.390

550.163

564.966

577.604

1.608

1.633

1.660

1.686

1.713

1.741

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34848 - AC.Organiseren interne werking Dienst Communicatie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

499.952

441.050

381.138

1.819

1.848

1.878

1.908

1.939

1.970

Uitg Ontv

401 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

557.549

Uitg

MG002

2018

598.848

Ontv Andere

2017

653.397

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00137 - De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

2.557.195

2.674.728

2.810.026

2.952.379

3.107.699

3.252.050

Ontv

1.072.316

1.090.963

1.121.493

1.147.712

1.178.007

1.203.988


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34551 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo De Dienst Onthaal zorgt voor telefonisch onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen. Hiervoor wordt informatie aangemaakt door de midoffice-medewerkers die gegevens van diensten (backoffice) voor operatoren verwerken, beheren en optimaal actualiseren.

Termont Daniël

Dienst Onthaal (Stad Gent)


2015

2016

2019

842.096

854.839

875.276

892.918

913.196

930.675

Ontv

14.468

14.868

15.278

15.699

16.134

16.581

Uitg Uitg Ontv

402 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34852 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een Informatiecentrum De Dienst Onthaal staat in voor persoonlijk en digitaal onthaal met als doel de inwoners snel, correct en op maat te informeren over datgene wat hen aanbelangt. De burger wordt persoonlijk onthaald in het Informatiecentrum, de Gentinfo-Punten, het Mobiel Dienstencentrum en tijdens tal van ontvangsten.

Termont Daniël


Deelfinanciering Stedenfonds: naast de gecentraliseerde Gent Info-dienstverlening, zetten we nu ook in op decentrale dienstverlening in de wijken met het mobiel dienstencentrum en de Gentinfopunten. Op die manier wordt niet enkel telefonisch en digitaal, maar ook face-to-face informatie verstrekt aan burgers. Na een eerste fase als proefproject wordt verder ingezet op het mobiel dienstencentrum. De aangeboden diensten worden uitgebreid. De Gentinfopunten zullen worden uitgebouwd in de Gentse wijken. Ze zijn geënt op integratie met de buurtcentra, dienstencentra,… In de Gentinfopunten staan bovendien PC’s ter beschikking van burgers waardoor we werken aan het verkleinen van de digitale kloof. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

790.122

803.452

825.396

844.202

865.956

884.567

Ontv

506.453

515.033

529.113

541.193

555.157

567.120

Uitg Uitg Ontv

403 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34969 - AC.Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal De Dienst Onthaal optimaliseert het databeheer, kwaliteitsbewaking van de aangeboden stedelijke informatie, producten, diensten en dataontsluiting voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal. Zo beheert de dienst ook de diverse gegevenslijsten en databanken van de Stad Gent en de evenementenkalender "Uit in Gent". De dienst Onthaal werkt actief mee aan de ontwikkeling van de algemene stedelijke website en het e-loket.

Termont Daniël


Deelfinanciering Stedenfonds: om een correcte en volledige informatie-dienstverlening te kunnen uitbouwen, willen we ons kennis- en databeheer optimaliseren en meer gebruik maken van social media om de verzamelde informatie nog sneller en directer bij de burger te krijgen (bv. chat, skype, tweets, facebook…). 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

657.507

669.039

688.202

704.582

723.572

739.776

Ontv

550.761

560.418

576.448

590.154

606.040

619.600

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34970 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onthaal Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

347.398

421.151

510.678

604.975

697.031

635

645

655

666

676

687

Uitg Uitg Ontv

404 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

267.470

Ontv Andere

2018

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00142 - Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent. Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.590.655

2.600.772

2.645.200

2.670.784

2.704.880

2.728.557

8.705

8.844

8.986

9.130

9.276

9.424

Departement Financiën

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34660 - AC.Het voeren van de boekhouding: boekhouding Courante verrichtingen van de boekhouding en het uitvoeren van overkoepelende taken m.b.t. boekhouding

Peeters Christophe

GDC Financiën (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.109.075

2.146.060

2.207.478

2.259.986

2.320.852

2.372.799

7.383

7.501

7.621

7.743

7.867

7.993

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34661 - AC.Het voeren van de boekhouding: salarissen Betreft het uitbetalen van de lonen en bijhorende administratie

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

246.896

253.956

259.993

266.989

272.962

846

860

873

887

902

916

Uitg Uitg Ontv

405 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

242.642

Ontv Andere

2018



Entiteit

AC34662 - AC.Organiseren interne werking GDC financiën Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

121.666

88.517

61.106

25.270

-11.828

-48.915

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34667 - AC.Voeren van financieel beheer Het voeren van het financieel beheer: behandeling geldstromen, betalingen en treasury.

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

117.271

119.298

122.660

125.536

128.867

131.712

264

269

273

277

282

286

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit


De Regge Martine

Staf Departement Financiën (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

406 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00143 - Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018


2019

639.654

606.799

586.791

554.181

521.937

487.633

1.639

1.666

1.692

1.719

1.747

1.775

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34659 - AC.Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen Rapporteringen verzorgen: - Professioneel advies aanleveren inzake financiële repercussies bij het opzetten van nieuwe initiatieven (PPS, leasing, klassieke financiering, EIB, IVA...) - Financiële opvolging van verzelfstandigde entiteiten met het oog op consolidatie en transparantie: - Opvolgen van de financiële aspecten van PPS projecten - Begeleiding van de financiële aspecten van de omvorming van de verzelfstandigde entiteiten in functie van het Gemeentedecreet.

Peeters Christophe


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

101.857

104.286

107.105

109.508

212

215

218

222

225

229

Uitg Uitg Ontv

407 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

99.012

Ontv Andere

2018

97.304



Entiteit

AC34666 - AC.Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget Betreft het opmaken van de financiële nota bij meerjarenplan en budget, door het sturen van het proces, het uitvoeren van de nodige controles, rapporteringene en besprekingen en bijhorende administratie.

Peeters Christophe

Dienst Financiële Planning (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

542.349

507.786

484.934

449.895

414.832

378.125

1.428

1.451

1.474

1.498

1.522

1.546

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00144 - Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.289.240

1.375.451

1.436.621

1.492.251

1.562.189

1.616.238

370.483

372.533

374.280

376.171

378.414

378.603


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34655 - AC.Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)

Peeters Christophe


Begeleiden, sturen, uitvoeren van diverse optimalisatieprojecten binnen en/of buiten het departement Financiën 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

239.851

244.889

250.699

255.687

423

430

437

444

451

458

Uitg Uitg Ontv

408 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

233.992

Ontv Andere

2018

230.387



Entiteit

AC34669 - AC.Invorderen fiscale en niet-fiscale gewone ontvangsten en GAS Invorderen van de fiscale en niet-fiscale exploitatieontvangsten en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Peeters Christophe

Dienst Invorderingen (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

748.187

815.756

850.139

884.610

922.720

957.495

Ontv

63.771

65.806

67.538

69.413

71.640

71.812

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34843 - AC.Organiseren interne werking staf Departement Financiën Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Peeters Christophe



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

310.667

325.703

346.631

362.751

388.770

403.056

Ontv

306.289

306.297

306.306

306.315

306.324

306.333

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00160 - Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

442.013

437.431

426.550

416.423

404.741

Ontv

66.889

68.063

70.022

71.694

73.635

75.288

Uitg Uitg Ontv

409 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

454.098

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Dienst van de Ombudsvrouw



Entiteit

AC34798 - AC.Organiseren interne werking Ombudsvrouw Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Collectief

Dienst Ombudsvrouw (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

355.807

342.098

334.858

321.696

308.934

294.994

Ontv

66.625

67.795

69.749

71.417

73.353

75.002

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


410 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport AC34800 - AC.Behandelen van tweedelijns klachten * Leveren van informatie en signalen over externe actoren.


Collectief

*Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken - Behandelen, analyseren en beoordelen van voornamelijk tweedelijnsklachten volgens ombudsnormen en -voorwaarden. - Bijdragen tot structurele beoordeling en analyse eerstelijnsklachten. - Leveren van inventieve aanbevelingen. - Occasioneel extern juridisch advies. * Spelen van een voortrekkersrol - Introduceren van klachtenmonitoring ook in ombudswerk. - Analyse rol van Gentse ombudsteam in Stadsgewest (project lokale ombudsman in Vlaanderen). * Analyseren, verbeteren en integreren ombudswerking - Voorstel tot nieuw reglement op de Dienst Ombudsvrouw. - Opvolgen en integreren van nieuwste overheidsmanagementvisies. - Uitbreiding werking tot autonome stedelijke bedrijven. - Uitbreiding ruimte ombudsdienst. * Opbouwen, beheren en doorgeven van kennis naar opvolging toe - Verzamelen en opslaan meest recente kennis ombudswerking. - Gestructureerd verzamelen en opslaan klachtenbehandeling via software. - Herstructureren archief. - Lidmaatschap netwerking. * Herstel van relatie tussen burger en bestuur - Stabiliseren van conflictsituaties door bemiddeling. * Integreren van de stem van individuele en zwakkere burgers - Analyse van soort klagers en opleiding om bijsturing bereikbaarheid te realiseren. - Uitbouw ombudsnetwerk in Gent. - Wegwijzer en laatste redplank voor wie verloren loopt in bureaucratie en maatschappij. * Controleren en bevorderen klant/burgergerichtheid van de organisatie - Analyseren van gegrondheid van de klachten van burgers over de sociale pijler duurzaamheid. - Systematischer uitbouwen van opvolging klachten en aanbevelingen door administratie en bestuur. - Bijsturing doorlooptijd dossiers. *Herwerken van het registratiemodel *Verwerken en uitbouw eerstelijnsregistratie * Uitbouw stappenplan complementaire klachtenbehandeling 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

2015

2016

2017

21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

61.237

62.236

63.861

65.258

66.870

68.254

212

215

218

222

225

229

411 / 497

MG002

2018

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34801 - AC.Analyseren klachten en formuleren aanbevelingen - Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger. - Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen. - Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam. - Herwerken jaarverslag. - Opstarten nieuwe communicatiecampagne - Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is

Collectief


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

37.679

38.712

39.596

40.619

41.494

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

37.054

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00187 - Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van alle diensten van het dpt B&W, en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

13.152.694

12.185.747

12.561.480

12.870.783

15.906.667

14.927.067

Ontv

2.675.378

2.712.391

2.749.996

2.788.201

2.827.017

2.866.453

82.500

247.500

247.500

247.500

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

412 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34011 - AC.Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra • polyvalente dienstverlening wegens centrale rol in deelgemeente of deelgebied • samenwerking met andere diensten van de Stad met vetrekking tot inschrijvingen seniorenweek, aanvraag pensioenen, aanvraag personen met een handicap, verkoop plannen, medewerking kermissen, medewerking 11-novemberviering, informatie premies huisvesting, doorverwijzing andere diensten

Bracke Sofie

Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

110.429

113.566

116.245

119.353

122.003

159

161

164

166

169

172

Ontv Investering

2015

108.545

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34012 - AC.Organiseren bevolkingsadministratie Wettelijke verplichtingen inzake: • identiteit en verhuizen: identiteitskaarten, adreswijzigingen, voorlopige inschrijvingen, mutaties en aankomst, ambtshalve inschrijvingen en afvoeringen, beroepswijzigingen, laatste wilsbeschikking, afstand organen, registratie uitvaartcontract, registratie euthanasie, archiefopzoekingen, persoonslijsten, statistieken, dossiers genaturaliseerden. • rijbewijzen : registratie aanvraag, invoeren gegevens in centraal bestand, afleveren, omwisseling vreemde rijbewijzen, afrekening, controle . • reispassen : uitreikingen (2014: biometrisch) • migraties : inschrijvingen, verblijfs- en identiteitskaarten (miv 2014 biometrie voor de derdelanders), arbeidskaarten, beroepskaarten, adreswijzigingen, betekenen bevelen tot verlaten grondgebied, aanpassingen rijksregister, woonst- en samenwoningcontroles, regularisatieaanvragen, inburgering. • Uittreksels strafregister, archief, legalisaties, militiegetuigschriften, landbouwtellingen, registratie particuliere slachtingen, stempelcontrole, attesten en uittreksels voor premies en pensioenen.

Bracke Sofie


Deelfinanciering Stedenfonds: (sociaal) tolken en vertalen gerelateerd aan bevolkingsadministratie opdat we ook voor anderstaligen een toegankelijk dienstverlening kunnen realiseren.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

5.613.668

5.679.275

5.775.144

5.860.186

5.955.682

6.040.342

Ontv

1.524.688

1.548.961

1.573.621

1.598.675

1.624.129

1.649.990

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

413 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34013 - AC.Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand Wettelijke verplichtingen inzake: • bevolkingsregisters: plaatsbezoeken (lijnkaarten), schetsen maken, rapportages, bijwerken woningenbestand, bijwerken straatnaamboek, nieuwe straten coderen, bijwerken stratenbestanden, periodieke verzending naar diverse stadsdiensten, GIS-voorbereiding en omschakeling naar GRIP. • bevolking en burgerlijke stand: specifieke wetgevingen orgaandonatie, laatste wilsbeschikking, wachtregister, …, aankomsten binnen- en buitenland, vertrekkers, interne verhuizingen, kiezersgegevens, begeleiders rijbewijzen, reispassen, identiteitskaarten, geboorten, huwelijken en echtscheidingen, jubilea, ... , lijsten en statistieken, inscannen van akten in het kader van grotere toegankelijkheid

Bracke Sofie


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

488.897

497.409

511.502

523.561

537.530

549.463

1.946

1.977

2.009

2.041

2.074

2.107

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34014 - AC.Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra Wettelijke en decretale verplichtingen inzake bevolking en burgerlijke stand in 10 dienstencentra en 2 hulpkantoren

Bracke Sofie


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.299.387

2.339.312

2.404.038

2.459.774

2.524.020

2.579.267

10.101

10.263

10.427

10.594

10.764

10.936

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

414 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34015 - AC.Organiseren burgerlijke stand • Geboorten: geboorteaangiften, erkenningen, nationaliteit, adoptie, afgifte van afschriften en uittreksels, genealogische opzoekingen, naamswijzigingen, samenstellen registers burgerlijke stand. • Huwelijken: aangiften, reservatie huwelijk, organisatie huwelijksceremonieel, trouwboekjes, verklaring wettelijk samenwonen, landeninformatie, opmaken dossier, afrekening, ontvangst vonnissen echtscheidingen, nazicht en nummeren akten, randmeldingen, wijziging huwelijksvermogenstelsels, huwelijken buitenland, echtscheidingen buitenland, viering huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen, cel schijnhuwelijken en schijnsamenwonen. • Overlijdens: aangiftes, Gentenaars overleden in andere gemeente, briefwisseling en contact met ambassades/consulaten vreemdelingen overleden in Gent, erfrechtverklaringen, statistieken en sturen van overzichten naar dienst pensioenen, dienst huisvesting, gezondheidsdienst, facturatie 2de vaststelling overlijden bij crematie, digitaal begraafplaatsenbeheer. • Begraven: concessies en reservaties, lijkbezorging onvermogenden, opzoeken erfgenamen, inbrengen grafcoördinaten, procedure mbt aanstellen beëdigde artsen voor tweede vaststelling overlijden bij crematie. • Onderzoek naar de mogelijkheden om de registers van de burgerlijke stand te centraliseren

Bracke Sofie



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.623.907

1.650.306

1.692.415

1.728.841

1.770.663

1.806.796

Ontv

1.134.877

1.147.364

1.160.051

1.172.941

1.186.038

1.199.344

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34017 - AC.Organiseren verkiezingen Wettelijke verplichtingen inzake volmachtformulieren, kiezerslijsten, duplicata oproepingsbrieven, afwezigheidsattesten, stemhokjes, stembureaus, verkiezingsborden, stadsafgevaardigden, communicatie hoofdbureau, praktische organisatie dag van de verkiezingen, verhuur stemhokjes en stembussen

Bracke Sofie


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

110.258

112.874

2.795.908

1.498.495

201

204

207

211

214

218

Uitg Uitg Ontv

415 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

107.195

Ontv Andere

2018

1.315.356



Entiteit

AC34030 - AC.Behandelen diverse aanvragen • opnemen van wettelijk/decretaal opgelegde taken • ondersteuning van cliënten bij aanvragen t.a.v. de overheid (bv. pensioenen, persoonlijke tegemoetkoming personen met een handicap, eretekens, tombola’s).

Tapmaz Resul


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

100.739

103.616

106.077

108.929

111.364

317

322

328

333

338

344

Ontv Investering

2015

99.004

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35010 - AC.Organiseren interne werking Burgerzaken Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Bracke Sofie


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.603.930

1.701.082

1.850.941

1.963.225

2.094.583

2.219.338

3.089

3.138

3.188

3.239

3.291

3.344

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/202 1

2017

Status

2018

Entiteit Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

30.000

90.000

90.000

90.000

0

0

0

0

Uitg Ontv

416 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR50032 - Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/202 1

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

52.500

157.500

157.500

157.500

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv Politiek Bestuur

OD00211 - Ondersteunen politiek bestuur Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8.371.416

8.510.515

8.735.215

8.928.231

9.150.285

9.341.685

20.457

20.784

21.116

21.454

21.798

22.146

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34767 - AC.Organiseren interne werking kabinetssecretariaten Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.

Termont Daniël

College en Kabinetssecretari aten (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.796.115

5.895.578

6.051.739

6.187.529

6.342.866

6.477.818

14.851

15.088

15.330

15.575

15.824

16.077

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

417 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34768 - AC.ondersteuning stadssecretaris

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

69.302

71.290

72.988

74.957

76.637

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

68.107

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34769 - AC.Organiseren interne werking fractiesecretariaten Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.

Termont Daniël

Fractiesecretariat en Gemeenteraad (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.173.560

1.189.032

1.217.383

1.240.268

1.267.168

1.289.652

3.067

3.117

3.166

3.217

3.269

3.321

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

418 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34788 - AC.Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.

Termont Daniël


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.333.633

1.356.604

1.394.804

1.427.446

1.465.294

1.497.578

2.327

2.364

2.402

2.441

2.480

2.519

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00059 - Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening door proactief in te spelen op de rechten en noden van de burger 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018


2019

665.015

675.796

693.416

708.545

726.014

740.991

1.925

1.956

1.987

2.019

2.051

2.084

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34747 - AC.Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie - Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken - Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken) - Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering

Bracke Sofie


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

675.796

693.416

708.545

726.014

740.991

1.956

1.987

2.019

2.051

2.084

Uitg Ontv

419 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

1.925

Uitg

MG002

2018

665.015

Ontv Andere

2017


PO00009 - LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

239.133

239.820

40.968

41.948

43.086

44.055

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

0:00:00

0:00:00

Dienst In Organisatieontwikkeling uitvoering (Stad Gent)

PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

39.133

39.820

40.968

41.948

43.086

44.055

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

Entiteit

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40075 - AC Zuid : meubilair Vervanging van het bestaande kantoormeubilair in AC Zuid. Fase 1 (3 deelfasen) wordt in de loop van 2013 uitgevoerd en behelst de optimalisatie van de bestaande huisvesting van blokken A2 & B op +3, blok A2 op +4 en +5 en +6 met de implementatie van nieuw kantoormeubilair. Fase 2 betreft de vervanging van het meubilair in de overige delen van het gebouw. Wat front en mid office betreft, zal maximaal rekening worden gehouden met de principes van het masterproject LEO.

1/01/2014


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

200.000

200.000

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

420 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019



Van

PR40387 - E-dienstverlening 1. Het productaanbod van de Stad wordt op efficiënte en klantvriendelijke manier aangeboden via het digitaal kanaal: 1.1. Het organiseren van het e-loket volgens de vraaglogica van de burger 1.2. het creëren van 1 centraal opslagpunt voor alle producten 1.3. het omvormen van downloadbare formulieren naar digitale formulieren 1.4. het gebruik maken van de gegevens in het profiel en eventueel van andere digitaal beschikbare gegevens in de back -office 1.5. mogelijk maken van volledige digitale afhandeling van de productvraag inclusief digitale handtekening, digitale certificaten en digitale doorstroming naar en verwerking in de back-office 0:00:00 2.het productaanbod van de Stad is maximaal beschikbaar op het digitaal kanaal 2.1. het uitbreiden van het e-loket met productaanbod website(s) Gent 2.2. het digitaliseren van bijkomende producten 2.3. het ontwikkelen van statistieken ivm het aanbod e-loket 3. het digitaal productaanbod is maximaal bekend bij de bevolking 3.1. opmaken communicatieplan 3.2. interne communicatie 3.3. externe communicatie 3.4. organiseren feedback gebruiker 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Tot

Status

0:00:00


2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

1/01/2013


PR40388 - Optimalisatie decentrale dienstverlening

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

421 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening Dit project wil meer efficiënte en kwaliteitsvolle centrale dienstverlening realiseren. En dit met de focus op AC Zuid. Het gaat om een optimalisatie van fysieke loketten en openingsuren. Ook de signalisatie zal aangepast worden ifv het klantbegeleidingssyteem

1/11/2013


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

PO00007 - IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

45.436

46.234

47.569

48.707

50.029

51.155

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

Groep Gent

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

0:00:00

0:00:00


PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016 47.569

48.707

50.029

51.155

53

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

422 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

46.234

Uitg

MG002

2018

45.436

Ontv Andere

2017

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40357 - inrichten flexwerkplekken 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40386 - uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken Experimenteren omtrent nieuwe werkvormen ter ondersteuning van lopende veranderingsprojecten: uittesten van concrete oplossingen voor probleemstellingen uit lopende projecten, in het kader van Het Nieuwe Werken is dit over de 3 B's heen. Vanuit Organisatieontwikkeling kan 20.000 euro van de 150.000 hiernaar verschoven worden, voor de Bricks en de Bytes moet dit nog bepaald worden, voor de gezamenlijke prijecten Stad - OCMW moet dit nog bepaald worden.

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

PO00010 - Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her) bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

81.826

83.535

85.014

53

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

423 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

80.334

Uitg

MG002

2018

78.611

Ontv Andere

2017

77.524

Groep Gent

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40000 - Project Masterdata 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

0:00:00

0:00:00

2017

Status

2018

Entiteit Strategie en Coördinatie (Stad Gent)

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40001 - IntelliGent Uitbouwen van de BI-rapportering voor de Groep Gent 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014


2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2018

Entiteit Strategie en Coördinatie (Stad Gent)

2019

81.826

83.535

85.014

53

54

55

55

56

57

Uitg


2017

Status

80.334

Ontv

21/11/2013 9:39:23

1/01/2014

31/12/201 9

78.611

Uitg

MG002

Tot

77.524

Ontv Andere

Van

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport PO00008 - DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

102.173

103.966

106.953

109.504

112.463

114.986

264

269

273

277

282

286

Ontv Investering

2015

Groep Gent

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40043 - digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren volledige uitrol van een digitaal klassement bij alle diensten

1/06/2011

31/12/201 9

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017 109.504

112.463

114.986

264

269

273

277

282

286

Uitg


2019

106.953

Ontv

21/11/2013 9:39:23

Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

103.966

Uitg

MG002

Entiteit

102.173

Ontv Andere

2018

Status

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00041 - We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Dit doen we door: - de stadsorganisatie te optimaliseren door de (toekomstige) leidinggevenden beter te omkaderen en stimuleren en mobiele medewerkers tijdelijk en flexibel in te zetten - HR-processen te automatiseren zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren - het welzijn van onze medewerkers te versterken en talenten binnen onze organisatie te ontwikkelen en aan te trekken - de diversiteit, de betrokkenheid en de inzetbaarheid onder de medewerkers van de groep Gent te verhogen 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

De Regge Martine

2019

12.264.111

12.272.679

12.368.289

12.397.535

12.526.907

12.572.074

280.253

284.622

291.239

297.070

303.530

309.875

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00057 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en ocmw Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

239.044

244.976

250.078

255.960

261.012

423

430

437

444

451

458

Uitg Uitg Ontv

426 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

235.389

Ontv Andere

2018




Entiteit

AC34652 - AC.Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap - Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd. - Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld. - Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities. - Stimuleren van het leiderschap in de organisatie, (a) via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten; en (b) door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie

De Regge Martine

Interimmanagem ent (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

239.044

244.976

250.078

255.960

261.012

423

430

437

444

451

458

Ontv Investering

2015

235.389

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34931 - AC.Organiseren interne werking Interimmanagement Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine

Interimmanagem ent (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

427 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00164 - Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij OCMW en Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten. Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.641.277

3.539.320

3.513.688

3.399.625

3.309.119

3.207.791

53.268

54.059

55.287

56.359

57.582

58.648

Departement HR

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34608 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Human Recources. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

De Regge Martine

Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

285.973

210.666

67.396

-61.348

-189.928

899

913

928

943

958

973

Ontv Investering

2015

400.745

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34610 - AC.Begeleiden en opvolgen van tucht- en sanctiedossiers. Tucht- en sanctieprocedures voorbereiden en afhandelen.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

49.006

50.420

51.627

53.029

54.222

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

428 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

53

Uitg

MG002

2018

48.160

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34617 - AC.Organiseren interne werking Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine

Dienst Loopbaanbegelei ding en Vorming (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

45.395

28.886

7.411

-14.847

-37.062

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

65.211

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34627 - AC.Bieden van juridische ondersteuning. Uitschrijven van de personeelsreglementering en leveren van het voorbereidende en beleidsadviserende denken studiewerk. Onderhandelen met de vakorganisaties.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

348.314

358.324

366.874

376.792

385.248

814

827

841

854

868

882

Uitg Uitg Ontv

429 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

342.306

Ontv Andere

2018



Entiteit

AC34629 - AC.Voeren van personeelsadministratie. Deze activiteit omvat het beheren van alle personeelsdossiers i.v.m. aanwervingen; anciënniteit; administratief beheer van instroom, loopbaanincidenties, doorstroom en uitstroom; arbeidsongevallen; beroepsziekten; interne dienstaanwijzingen; eretekens; ziektecontrole; disponibiliteit; pensioendossiers; waarnemingen hogere functie; opdrachthouderschap; uitoefenen bijberoep,... En de opvolging van seizoenarbeiders, jobstudenten en brugjongeren. Tevens zit de voorbereiding voor en de opvolging van de werkgroep 'personeelsaanvragen' bij deze activiteit.

De Regge Martine

Dienst Personeelsbehee r (Stad Gent)

Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: einde Capelo; integratie personeelsadministratie vanuit dienst Administratie departement Onderwijs en Opvoeding (2014); realiseren van besparingen naar aanleiding van ehrm (2016-2018); en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2014). 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

780.528

794.210

816.887

836.286

858.762

877.956

3.194

3.245

3.297

3.350

3.404

3.458

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34630 - AC.Opmaken van personeelsbudget. De personeelsbehoeftenplanning ondersteunen op budgettair vlak en het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies plannen en beheren. Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: integratie personeelsbudgettering vanuit dienst Administratie departement Onderwijs en Opvoeding (2014) (2014) en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2014).

De Regge Martine



2015

2016

2019

219.387

223.235

229.632

235.099

241.438

246.847

Ontv

13.826

14.068

14.467

14.809

15.205

15.543

Uitg Uitg Ontv

430 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34631 - AC.Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties. Uitwerken en ter beschikking stellen van management- en beleidsinfo (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.); Inspelen op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden; Ondersteunen van de gebruikers van de HR-applicaties (Cevips, Xtremis, Access, DPA enz.); Beheren van badges (Xtremis, toegangscontrole, printers); Aansturen van het e-HRM-project.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

330.290

339.165

346.775

355.573

363.104

952

967

983

998

1.014

1.031

Ontv Investering

2015

324.889

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34633 - AC.Voeren van salarisadministratie. Deze activiteit omvat het beheren van loondossiers, de maandelijkse verwerking van salaris en vergoedingen, de verwerking van onbetaalde afwezigheden en verloven en de periodieke opvolging van kredieten, RSZ en loonfiscaliteit; de herberekening vakantietegoeden in het kader van vermindering/vermeerdering tewerkstelling bij contractuele personeelsleden of personeelsleden op proef; de verwerking van vakantieattesten voor nieuwe medewerkers; de behandeling van aanvragen inzake de berekening van salariskosten (vanuit verschillende stadsdiensten worden loonkosten opgevraagd. Loonadministratie verwerkt deze aanvragen en maakt daarvoor attesten op die diensten kunnen aanwenden); de opmaak van facturen van ter beschikking gesteld personeel; de opvolging van afrekeningen gesubsidieerde contractuelen; de opmaak van auditdossiers; de opvolging van bepaalde persoonsgebonden subsidies; de budgettering en opvolging van de stand van zaken van kredieten voor bijzondere prestaties; de bestelling en opvolging van de facturatie van de maaltijdcheques en de verlening van expertise in het kader van het BBC-verhaal. Tevens kijken of vroegere taken van Sodiganda overgenomen moeten worden. Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: integratie salarisadministratie vanuit dienst Administratie departement Onderwijs en Opvoeding (2014) en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2014).

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

905.068

924.455

941.654

3.995

4.027

4.059

4.091

4.124

4.158

Uitg Ontv

431 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

887.869

Uitg

MG002

2018

868.482

Ontv Andere

2017

855.351



Entiteit

AC34635 - AC.Organiseren interne werking Dienst Personeelsbeheer. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

227.512

148.994

81.427

-4.574

-94.180

-182.978

Ontv

23.573

23.987

24.679

25.270

25.956

26.541

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34636 - AC.Adviseren en beheren personeelsbehoeftenplan. Personeelsbehoeftenplan adviseren (vanuit de huidige en toekomstige toestand van de interne en de externe arbeidsmarkt), en beheren (advies inzake de wijze van invulling van vacatures; periodiek bepalen van de prioriteiten inzake de invulling van vacatures en de opvolging ervan garanderen).

De Regge Martine

Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

49.364

50.788

52.002

53.412

54.613

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

432 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

53

Uitg

MG002

2018

48.512

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34638 - AC.Organiseren interne werking Dienst Rekrutering en Selectie. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

52.736

54.183

55.422

56.856

58.081

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

51.861

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34641 - AC.Opvolgen en aansturen van de mobiele ploeg. De departementen ondersteunen door het inzetten van de mobiele ploeg bij tijdelijke personeelsnoden en hierdoor tegelijkertijd de competentieontwikkeling van de medewerkers van de mobiele ploeg en de competentieontwikkeling van alle medewerkers stimuleren.

De Regge Martine


De dienst Rekrutering & Selectie zal de methodieken voor een efficiënt en doeltreffend vervangingsmanagement verder verfijnen en zal zich via de mobiele ploeg verder toeleggen op het uitwerken en implementeren van eerder kleinschalige verbetertrajecten in het kader van administratieve vereenvoudiging. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

177.507

216.264

263.342

312.923

361.335

216

219

222

226

230

233

Uitg Uitg Ontv

433 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

135.466

Ontv Andere

2018



Entiteit

AC34647 - AC.Organiseren interne werking Interne Dienst voor Preventie en Bescherming. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (Stad Gent)


2015

2016

2019

116.809

138.755

165.269

193.225

220.476

Ontv

5.535

5.536

5.538

5.540

5.542

5.544

Uitg Uitg Ontv

434 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

93.191

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34651 - AC.Opvolgen van het veiligheidsbeleid i.v.m. persoonsgegevens. Een veiligheidsconsulent Informatietechnologie heeft volgende taken in 2014: - Het voorzitten van een permanente werkgroep betreffende informatiebeveiliging. - Wijzigingen voorstellen voor processen, systemen, gegevensopslag en organisatie om risico's te minimaliseren en de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen. Erop toezien dat deze zo snel mogelijk binnen de organisatie ingevoerd worden. Een veranderingsbeleid binnen de Stad Gent is noodzakelijk op meerdere vlakken. - Veiligheidsincidenten opvolgen en beheren. Een sensibiliseringscampagne plannen en uitvoeren voor de diensten van de organisatie, die een hoger beveiligingsniveau tot gevolg heeft. - Alle voornoemde zaken samenvatten in een globaal veiligheidsplan en de bijbehorende policy's, standaarden, procedures en organisatie. Het communiceren met de hoogste hiërarchie en diverse verantwoordelijken van de organisatie in verband met het veiligheidsbeleid en -plan, het laten goedkeuren van het veiligheidsbeleid door de hiërarchie, en ervoor zorgen dat er voldoende en aangepaste organisatorische, technische en financiële middelen beschikbaar worden gesteld om het veiligheidsbeleid correct te kunnen uitvoeren. - Het aanvragen van alle vereiste machtigingen bij het Comité van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het Sectorale Comité van het rijksregister, het Sectorale Comité voor de sociale zekerheid en het verzorgen van andere formeel vereiste procedures De veiligheidsconsulent Informatietechnologie zal in 2014 vooral werken aan: - het laten valideren van de tekst van beleidsverklaring door college en MT - document opstellen met alle acties die men wil ondernemen in 2013-2014-2015.

De Regge Martine


De veiligheidsconsulent Informatietechnologie zal in 2013 vooral werken aan: - het laten valideren van de tekst van beleidsverklaring door college en MT - document opstellen met alle acties die men wil ondernemen in 2013-2014. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

49.006

50.420

51.627

53.029

54.222

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

48.160

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Departement HR

OD00165 - Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.121.960

1.139.327

1.167.423

1.191.614

1.219.480

1.243.437

21.687

21.730

21.773

21.818

21.863

21.909

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

435 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34605 - AC.Verzorgen van HR-communicatie. Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HRmateries. De communicatiecoördinator van het departement ondersteunt het departementshoofd en alle HR-diensten om de communicatie binnen het departement en vanuit het departement naar andere diensten te organiseren. We streven naar een herkenbare HR-communicatie die - de regels en richtlijnen in voor iedereen begrijpelijke documenten vertaalt; - alle personeelsleden bereikt, ook zij die geen eigen pc en intranet hebben; - gebruik maakt van de meest efficiënte (nieuwe) communicatiemiddelen en -formats. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de (klantcoördinator van de) afdeling Interne Communicatie van de Dienst Communicatie.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

361.118

367.449

377.957

386.942

397.355

406.245

1.333

1.354

1.376

1.398

1.420

1.443

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34606 - AC.Organiseren van sociale dienstverlening voor de medewerkers/gepenionseerden. De sociale dienst bevordert het welzijn van zijn klanten zodat zij beter kunnen functioneren in hun privé, werken sociale omgeving (terugbetalingen, premies; kortingen, advies en informatie over vragen van financiële, familiale of sociale aard).

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

243.380

249.147

255.830

261.534

762

774

786

799

811

824

Uitg Uitg Ontv

436 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

236.637

Ontv Andere

2018

232.574



Entiteit

AC34618 - AC.Ontwikkelen van modaliteiten en tools voor loopbaanbegeleiding en vorming. Deze activiteit omvat regelgeving op die manier opstellen dat doorstroom, herplaatsing enz.. op een efficiënte en effectieve manier wordt mogelijk gemaakt. Een gemeenschappelijk draagvlak creëren binnen HR, met externe partners (EDPBW, controlearts e. d.) en met onze leidinggevenden om dergelijke modaliteiten ten uitvoer te kunnen brengen. Het bijhouden van ken- en stuurgetallen, verder implementeren van competentiehandboek en ontwikkelingshandboek; opmaak vormingsreglement, vormingsverplichtingen, ontwikkelen evaluatiesysteem,....

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

180.350

185.542

189.974

195.117

199.501

328

333

338

344

349

355

Ontv Investering

2015

177.239

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34628 - AC.Organiseren van personeelsevenementen. Personeelsevenementen organiseren en faciliteren.

De Regge Martine



2015

2016

2019

256.013

258.816

261.392

264.194

266.769

Ontv

19.106

19.107

19.109

19.111

19.113

19.115

Uitg Uitg Ontv

437 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

253.859

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34999 - AC.Optimaliseren van de loon-en arbeidsvoorwaarden. Evalueren en uitwerken van mogelijke optimalisaties aan het bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de wettelijke, juridische beperkingen en richtlijnen. Uitwerken en implementeren van een toekomstig loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Uitwerken van overgangsmaatregelen.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

35.810

36.838

37.716

38.734

39.602

106

107

109

111

113

115

Ontv Investering

2015

35.193

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35021 - AC.Ondersteunen van Het Nieuwe Werken. Medewerkers die zelf mee kunnen bepalen hoe hun werkleven is georganiseerd, blijken gelukkiger te zijn en werken beter. In de toekomst zullen medewerkers steeds meer autonomie en controle over hun werk krijgen. Resultaten worden belangrijker dan gepresteerde uren. In de visie van Het Nieuwe Werken dient er een open en resultaatgerichte cultuur te zijn. De mens wordt centraal gesteld en niet de processen. Tevens dient er niet op aanwezigheid gestuurd te worden maar op ‘output’. Al met al een verandering die voor velen nogal wat aanpassing vraagt in denken en handelen (met name houding en gedrag).

De Regge Martine


De integratie van deze manier van werken in onze organisatie vraagt dus een aantal aanpassingen. Het is niet iets dat losstaat van de rest van de werking van de organisatie maar past in een groter geheel. Het vraagt ook heel wat nieuwe vaardigheden van de leidinggevenden. Vanuit HR bekijken we hoe we deze nieuwe manier van werken, die heel wat voordelen heeft, kunnen ondersteunen en mee in goede banen leiden vanuit HR (oa door resultaatsgericht werken). 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

66.444

68.249

69.786

53

54

55

55

56

57

Uitg Ontv

438 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

64.890

Uitg

MG002

2018

63.067

Ontv Andere

2017

61.978


Van

Tot

PR40353 - Aanwezigheidsbeleid Het invoeren van een aanwezigheidsbeleid bij de Stad Gent dat focust op afwezigheid wegens ziekte, privé-ongeval of arbeidsongeval. De doelgroep omvat het stadspersoneel met uitzondering van het operationeel brandweerkorps, Hulpcentrum 100 en medewerkers in tewerkstellingsprojecten. Het project omwat het invoeren van een ziekteverzuimbeleid dat de ziektemeldingsdrempel verhoogt en de terugkeerdrempel verlaagt, preventieve acties ter voorkoming van ziekteverzuim, de integratie van het aanwezigheidsbeleid binnen de bestaande HR-werking en afstemming met het OCMW Gent met het oog op de shared service. Daarnaast worden de diensten Service en Logistiek en de Dienst Kinderopvang ondersteund bij het aanpakken van ziekteverzuim.

1/01/2014

Dienst Loopbaanbegeleiding 31/12/201 In en Vorming 9 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Status

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00166 - Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen. Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.375.692

3.406.537

3.399.572

3.434.499

3.527.286

3.564.959

32.751

32.537

33.050

33.571

34.100

34.637

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

439 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Departement HR



Entiteit

AC34615 - AC.Begeleiden en ondersteunen van medewerkers in hun loopbaan. Deze activiteit omvat loopbaangesprekken in het kader van de verdere ontwikkeling binnen dezelfde of naar een andere functie, traject voor de nieuwe leidinggevenden, voortrajecten bij examens, begeleiding bij een minder gunstige evaluatie of ongunstige evaluatie, begeleiden van de leidinggevenden in het kader van hun opdracht als peoplemanager, ondersteuning bij het invullen van de nieuwe taak naar aanleiding van een reorganisatie, begeleiden van de medewerkers bij een reorganisatie/uitbesteding.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

194.367

197.777

203.450

208.298

213.919

218.714

592

602

611

621

631

641

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34616 - AC.Coördineren en organiseren van opleidingen. Deze activiteit omvat het beheren van de vormingsdossiers, aanbieden van opleidingen op maat (dienstniveau en doelgroepenniveau); aanbod uit vormingsbrochure; externe studiedagen; langdurige opleidingen (ook toegankelijk voor IVA's en EVA's (intern verzelfstandigde agentschappen en extern verzelfstandigde agentschappen)); communicatie met trainers, deelnemers, leidinggevenden

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.499.170

1.507.401

1.466.921

1.472.259

1.531.703

1.539.964

10.283

9.709

9.857

10.006

10.158

10.313

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

440 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34634 - AC.Beheren van het stagecentrum. Het Stagecentrum is het centraal aanspreekpunt wat betreft stages en de stagedatabank. Bij de aanvang van elk schooljaar worden alle stadsdiensten gevraagd hun stageaanbod in te voeren in de stagedatabank. Het stagecentrum neemt de rol op van helpdesk, zowel voor interne als externe gebruikers. Studenten die in het kader van hun opleiding op zoek zijn naar een stageplaats kunnen zich registreren en solliciteren op stages die ze interessant vinden via www.gent.be/stages. De stadsdiensten worden door de stagedatabank via mail verwittigd als een student interesse toontin hun stageaanbod. De stadsdiensten werken in de stagedatabank een workflow af. Het stagecentrum onderhoudt goede contacten met scholen om de stages bij de Stad Gent te promoten bij studenten. De onderwijsinstellingen en opleidingen in de stagedatabank werden in de loop van 2012 uitgebreid naar TSO, BSO en BUSO. Het Stagecentrum neemt een faciliterende rol op in verband met begeleid werken, enclavewerking en personen met een arbeidshandicap. Dat wil zeggen dat we elke oproep om opdrachten van externe organisaties en onderwijsinstellingen die met deze kansengroepen werken, doorspelen aan de stadsdiensten en het aanbod van opdrachten vanuit de stadsdiensten communiceren aan die organisaties/onderwijsinstellingen.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

39.069

39.951

40.714

41.589

42.346

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

38.514

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34637 - AC.Ontwikkelen en hanteren van op maat gemaakte selectietools. Deze activiteit omvat ook het aan leveren van ken- en stuurgetallen (over interne en externe arbeidsmarkt, diversiteit, bereik advertenties, enz.; ), opmaken van functiebeschrijvingen,...

De Regge Martine


Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid bevat deze activiteit de actie 'ontwikkelen van screeningsinstrumenten laagdrempelige communicatie' uit het beleidsplan ECD. Dit gaat o.a. over het bieden van ondersteuning via het screenen van schriftelijke informatie op eenduidig taalgebruik en culturele context en via het aanbieden van expertise voor de opmaak van een goede brontekst. 2014 Exploitatie Investering

2015

2016

2019

124.830

126.424

127.864

129.455

130.892

Ontv

10.053

10.214

10.377

10.543

10.712

10.883

Uitg Uitg Ontv

441 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

123.667

Ontv Andere

2017

Uitg

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34639 - AC.Rekruteren van sollicitanten. Sollicitanten rekruteren (inclusief sollicitantendossiers beheren): werven van potentiële werknemers, ons kenbaar maken als aantrekkelijke werkgever, Jobbeurzen, advertenties, affiches, ....

De Regge Martine



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

370.695

373.362

376.491

379.468

382.610

385.600

Ontv

10.053

10.214

10.377

10.543

10.712

10.883

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34640 - AC.Organiseren en coördineren van selectieprocedures. Zoeken naar het meest optimale selectietraject in functie van kwaliteit, doorlooptijd, en verbeteringen aanbrengen waar mogelijk, inclusief e-recruitment toepassing.

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.078.146

1.091.879

1.112.356

1.130.402

1.150.769

1.168.703

1.612

1.638

1.664

1.690

1.717

1.745

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

442 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34836 - AC.Ondersteunen van het evaluatiesysteem. Deze activiteit omvat de persoonlijke en schriftelijke communicatie i.v.m. de toepassing van het evaluatiesysteem, het registreren en klasseren van de documenten, het controleren van de uitvoering van de verplichte gesprekken, het beantwoorden van de vragen, het persoonlijk ondersteunen van de leidinggevenden, het rapporteren aan managementteam en beleid.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

72.220

73.980

75.495

77.240

78.741

106

107

109

111

113

115

Ontv Investering

2015

71.132

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00167 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

157.399

161.162

165.529

169.250

264

269

273

277

282

286

Uitg Uitg Ontv

443 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

152.991

Ontv Andere

2018

150.351

Departement HR



Entiteit

AC35003 - AC.Opstellen en opvolgen van diversiteitsplannen en -acties voor Groep Gent. De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen. Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en onze organisatie openstellen voor competente medewerkers die onderling heel erg kunnen verschillen, en zo een performant personeelsbeleid voeren dat alle medewerkers ten goede komt..

De Regge Martine


Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid gaat dit om de actie 'meer etnisch-culturele diversiteit bij het personeel van de Stad Gent' uit het beleidsplan ECD. Dit gaat o.a. over het specifieke aandacht besteden aan het diversifiëren van het personeelsbestand bij het promoten van tewerkstelling bij de Stad Gent, o.a. via het inzetten van Stadsambassadeurs. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

150.351

152.991

157.399

161.162

165.529

169.250

264

269

273

277

282

286

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00168 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

256.731

264.126

270.438

277.764

284.006

423

430

437

444

451

458

Uitg Uitg Ontv

444 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

252.301

Ontv Andere

2018

Departement HR



Entiteit

AC35004 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming. Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door: • Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn. • Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan. • Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

42.842

43.595

44.853

45.927

47.174

48.235

53

54

55

55

56

57

Ontv Investering

2015

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35006 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door dienst Rekrutering en Selectie. Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door: • Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn. • Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan. • Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

219.272

224.511

230.590

235.770

370

376

382

388

394

401

Uitg Uitg Ontv

445 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

213.136

Ontv Andere

2018

209.459



Entiteit


De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00170 - Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving. Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.594.551

1.612.966

1.640.360

1.662.340

1.689.494

1.712.806

164.117

167.732

172.427

176.482

181.003

185.554

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

446 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Departement HR



Entiteit

AC34642 - AC.Uitvoeren van gezondheids - en veiligheidstoezicht. Deze activiteit omvat: * het beheer van de welzijnsdossiers, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers,… * het uitvoeren van periodieke plaatsbezoeken (= onderzoek van de arbeidsplaatsen en de werkposten); adviezen formuleren bij aankopen van arbeidsmiddelen en opstellen van indienststellingsverslagen; uitvoeren van risicoanalyses (in overleg met diensten); (laten) uitvoeren van metingen met betrekking tot de werkpost, omgevingsfactoren,…; deelnemen aan onderzoek van arbeidsongevallen. * gezondheidstoezicht op werknemers (KB 28.05.2003) verzekeren met de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: gezondheidsbeoordeling bij aanwerving en op regelmatige basis (periodiek); consultatie bij arbeidsgeneesheer (spontaan, na ziekte/ongeval), bijkomende onderzoeken Jan Palfijn; inentingen voorzien. * de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen waaronder het uitreiken van aangepaste gehoorbescherming (otoplastieken) voor bepaalde (technische) doelgroepen. De implementatie hiervan zal gespreid worden over meerdere jaren.

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.039.535

1.048.242

1.059.489

1.067.670

1.078.824

1.088.487

162.472

166.066

170.741

174.774

179.274

183.804

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34643 - AC.Bieden van individuele adviezen en hulp op vlak van welzijn. Deze activiteit omvat * De rol van vertrouwenspersoon en interne preventieadviseur psycho-sociale aspecten opnemen conform de wetgeving Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; individuele adviezen geven aan leidinggevenden over omgaan met werkgerelateerde problematieken van medewerkers; beheren welzijnsdossiers * Gezondheidsvoorlichting en -opvoedings (GVO) -activiteiten organiseren: lunchgesprekken, gezondheidsprogramma’s; preventieve acties om het welzijn op het werk te bevorderen (vb. Respect op het werk); stresspreventie, alcoholpreventie; onthaalvorming * Individuele begeleiding van personeelsleden met gezondheids-problemen (bij ziekte of arbeidsongeval, FGB-procedure: passende tewerkstelling ); financiële hulpverlening bij hoge medische uitgaven (Comité van Advies)

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

184.733

189.090

194.138

198.449

539

548

557

566

575

584

Uitg Uitg Ontv

447 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

179.639

Ontv Andere

2018

176.566



Entiteit

AC34644 - AC.Beheren van het meldpunt interne klachten personeel. Naast een extern meldpunt voor klachten is er ook een Intern Meldpunt Klachten Personeel. Dit Intern Meldpunt Klachten Personeel behandelt klachten van personeelsleden over de manier waarop ze worden behandeld in de organisatie en over de interne werking van de stadsdiensten, exclusief de klachten die kaderen binnen de wetgeving betreffende de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (KB 17/05/2007). Men registreert klachten of meldingen. Na een onderzoek kan een klacht gegrond of ongegrond bevonden worden.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

85.216

87.675

89.772

92.208

94.282

95

97

98

100

101

103

Ontv Investering

2015

83.745

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34645 - AC.Geven van algemene adviezen over preventie en bescherming op het werk. Het fungeren als kenniscentrum en het geven van adviezen omvat volgende zaken: Kennis delen met leidinggevenden en medewerkers met betrekking tot. de actuele en situationele invulling van nieuwe wetgeving, nieuwigheden in vakliteratuur en produceren van ken- en stuurgetallen ter ondersteuning van de leidinggevenden. Naast de kennis is het ook een belangrijke taak om advies te verlenen over diverse items: opstellen van instructies betreffende arbeidsmiddelen, stoffen en agentia, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, voorkoming van brand. Om deze taak optimaal mogelijk in te vullen is het noodzakelijk dat er theoretische en operationele vakkennis wordt opgebouwd en gedeeld over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, psychosociale factoren, arbeidsmiddelen en individuele uitrusting. Dit gebeurt aan de hand van het volgen van recente wetgeving, vakliteratuur te voorzien op de dienst, vorming, volgen van studiedagen, delen van kennis op intern overleg, enz. Als laatste worden op de dienst cijfergegevens (arbeidsongevallen, afwezigheden ten gevolge van arbeidsongevallen, individuele dossiers/vragen over psychosociale belasting, …) en andere nuttige gegevens (vragen van werknemers, leidinggevenden) gebruikt als input voor de risicoanalyses en het voorstellen van preventiemaatregelen op basis van deze risicoanalyses.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

315.807

324.324

331.588

1.011

1.021

1.031

1.042

1.052

1.063

Uitg Ontv

448 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

308.464

Uitg

MG002

2018

299.869

Ontv Andere

2017

294.705

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR40392 - Psychosociale risicoanalyse - Welzijnsenquête Het uitvoeren van een psychosociale risicoanalyse door middel van het invullen van een vragenlijst voor alle werknemers van de stad Gent (onderwijzend personeel inbegrepen). Het project heeft betrekking op de psychosociale belasting, in het bijzonder op situaties waarin er stress, conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aanwezig zijn. De risicoanalyse houdt rekening met de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen. Deze analyse zal aangevuld worden met een aantal aanbevelingen. Als antwoord op deze analyse zullen waar nodig preventiemaatregelen voorgesteld worden inzake het voorkomen van psychosociale belasting, veroorzaakt door het werk. Het is de bedoeling om deze preventiemaatregelen in te voeren via concrete actieplannen, sommigen op organisatieniveau, sommige op dienst- of werkplekniveau.

Van

Tot

Status

Entiteit

1/01/2014

Interne Dienst voor Preventie 31/12/201 In en Bescherming 9 uitvoering (Stad Gent)

We zitten momenteel in de fase van de rapportering en communicatie naar al het personeel, uitgezonderd het onderwijzend personeel. De voorbereiding voor het uitvoeren van de welzijnsenquête bij het onderwijzend personeel start binnenkort. 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00182 - Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren. Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.847.652

1.880.036

1.933.700

1.979.608

2.032.797

2.078.222

7.277

7.394

7.512

7.632

7.754

7.878

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

449 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Departement HR



Entiteit

AC34650 - AC.Organisatiebreed opvangen van tijdelijke personeelsnoden en piekbelastingen. De mobiele ploeg bestaat uit medewerkers die organisatiebreed in generieke functies worden ingezet voor het invullen van tijdelijke personeelsbehoeften met oog voor (administratieve) vereenvoudiging en kennis-en competentiedeling.

De Regge Martine

Mobiele ploeg (Stad Gent)

Een tijdelijke personeelsbehoefte wordt veroorzaakt door: 1. een plotse, onverwachte en tijdelijke vermeerdering van het werk of als één of meerdere collega’s tijdelijk moet worden vervangen (ziekte, moederschapsverlof, loopbaanvermindering enz.) 2. pieken in de werkbelasting 3. de nood om een selectietraject te overbruggen, vanaf het indienen van de personeelsaanvraag tot de indiensttreding van het personeelslid

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.478.184

1.504.088

1.546.989

1.583.696

1.626.219

1.662.542

6.294

6.394

6.497

6.600

6.706

6.813

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35012 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de mobiele ploeg. Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door: • Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn. • Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan. • Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.

De Regge Martine

Mobiele ploeg (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

375.948

386.711

395.911

406.577

415.680

999

1.015

1.032

1.048

1.065

Uitg Ontv

450 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

984

Uitg

MG002

2018

369.468

Ontv Andere

2017

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport PO00020 - e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

44.937

45.727

47.046

48.172

49.479

50.592

42

43

44

44

45

46

Ontv Investering

2015

Groep Gent

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40017 - Projectcoordinatie e-hrm Doel is de HR-processen verder te automatiseren. Zo willen we komen tot een efficiëntere administratie, een digitaal en geïntegreerd personeelsdossier met decentrale toegang, een betere integratie met de andere bedrijfsprocessen en een maximaal geautomatiseerde beleidsrapportering. Het e-HRM-project gebeurt in de geest van het gezamenlijk Dienstverlenings Centrum Stad-OCMW Gent en in samenwerking met de Antwerpse besturen.

Van

Tot

Status

1/01/2009

1/01/2016

Staf Departement Human In Recources uitvoering (Stad Gent)

E-hrm omvat dus de automatisering van zachte personeelsprocessen (competenties, evaluaties, vorming) en harde personeelsprocessen (personeelsadministratie, organisatiebeheer, tijdsberekening, loonverwerking, sociaal secretariaat). Deze automatisering wordt ook als basis gebruikt voor de uitbouw van een Gezamenlijk Dienstverleningscentrum HR voor Stad en OCMW. Betrokkenen: HR Stad, HR OCMW, Digipolis 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

45.727

47.046

48.172

49.479

50.592

43

44

44

45

46

Uitg Ontv

451 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

42

Uitg

MG002

2018

44.937

Ontv Andere

2017

Entiteit

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport SD00042 - We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Dit doen we door: - het gebruik van duurzame technieken en materialen te verhogen en de verduurzamingsstrategie toe te passen op de integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent - de vastgoedportefeuille te rationaliseren in functie van klantenwens en strategisch gebruik - het beheer van het eigen patrimonium en de facilitaire service- en productietaken kwalitatief en kostenefficiënt te organiseren - de informatiehuishouding en kennisdeling te verhogen en een moderne, performante digitale werkomgeving te realiseren - het energiebewust gedrag van medewerkers te verhogen - het onderhoud en beheer te verzekeren van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte.

Balthazar Tom Bracke Sofie Collectief De Regge Martine Heyse Tine Peeters Christophe Tapmaz Resul

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. innovatie in (klantgerichte) digitale toepassingen, onderhoudsbudgetten voor projecten verbonden aan andere Stedenfondsactiviteiten,…


Termont Daniël Watteeuw Filip

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

321.489.877

321.019.452

326.865.401

330.175.394

333.179.890

334.011.161

Ontv

550.354.791

561.812.889

578.431.148

595.929.767

615.012.891

635.133.937

Uitg

67.823.115

52.581.106

45.093.537

42.873.107

38.070.564

36.765.455

Ontv

31.778.422

6.501.281

68.325.380

10.633.347

8.734.737

675.157

Uitg

67.480.652

43.488.218

48.673.632

50.792.808

53.985.083

56.645.628

Ontv

141.003.115

143.650.392

57.947.983

89.578.430

74.555.389

64.020.881 Departement Rumodo

OD00100 - Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15.874.766

15.873.691

15.811.116

15.856.263

15.928.241

15.965.183

368.313

370.190

372.097

374.035

376.003

378.003

15.433.949

15.057.455

14.680.970

14.681.487

14.682.012

14.682.546

312.518

165.588

18.659

18.659

18.659

18.659

Uitg Ontv

452 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34911 - AC.Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Watteeuw Filip


Exploitatie

Uitg

2014

2015

2016

2017

2018

4.101.915

3.922.288

3.783.358

3.584.929

3.377.678

3.172.976

910

924

939

954

969

985

Ontv Investering

2019

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34912 - AC.Toezien op uitvoering van werken derden binnen Stad Gent Toezien op uitvoering van werken derden (nutsmaatschappijen) op grondgebied Stad Gent

Watteeuw Filip


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.352.225

1.365.729

1.384.676

1.401.683

1.420.572

1.437.519

51.608

52.433

53.272

54.125

54.991

55.871

14.679.960

14.680.461

14.680.970

14.681.487

14.682.012

14.682.546

18.659

18.659

18.659

18.659

18.659

18.659

Uitg Ontv

453 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34913 - AC.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Logistieke ondersteuning van depot Proeftuinstraat en sectoren

Watteeuw Filip


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.802.229

3.862.453

3.853.993

3.937.326

4.033.438

4.115.963

43.124

43.814

44.515

45.227

45.951

46.686

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34914 - AC.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Intern uitgevoerde werken door depot Proeftuinstraat en sectoren

Watteeuw Filip


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.334.097

6.435.451

6.497.794

6.637.446

6.798.032

6.936.505

272.671

273.018

273.370

273.728

274.092

274.461

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

454 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40084 - wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw oprichten van een gebouw en uitrusting

1/05/2011


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

Entiteit

2019

276.000

279.420

282.896

286.428

290.019

293.669

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg Het project betreft de uitvoering van wegen en rioleringswerken aan de Bisdomkaai, Bisdomplein en Reep in samengevoegde opdracht met W&Z (piloot) waarbij W&Z de werken financiert voor het openleggen van de Reep. Hiertoe 1/03/2014 wordt eerst een concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier opgemaakt, worden de werken aanbesteed en tenslotte opgevolgd tijdens de uitvoering. De werken zijn het sluitstuk van het reeds enkele jaren lopende project waarbij de historische Nederschelde terug in ere wordt hersteld. 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

386.666

193.333

0

0

Uitg Ontv

455 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Tot

Status

1/03/2015


2018

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken Aankoop van gronden in de Geo Verbancklaan ifv het realiseren van de vastgestelde rooilijn - budget is voorzien in 2013, 14/11/2013 mogelijk over te zetten in 2014 door conversie 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

Entiteit

Dienst Wegen, Bruggen & 31/12/201 Afgewerkt Waterlopen 9 (Stad Gent)

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40169 - Breendonkstraat : aankoop Onteigening van 2 private percelen ifv de realisatie van de heraanleg van de Breendonkstraat - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/03/2011

1/03/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

456 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Entiteit


Van

Tot

Status

PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrug het project betreft de bouw van een onderdoorgang voor fietsers onder de Rozemarijnbrug aan Coupure Links. De werken worden voor 80% gesubsidieerd via het Gents Fietsfonds. Hiertoe wordt de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier gecoördineerd, worden de werken aanbesteed en gecoördineerd tijdens de uitvoering. Het ontwerp en aanbestedingsdossier wordt opgemaakt door studiebureau Grontmij. Het uiteindelijk doel van het project is om fietsers op Coupure Links (zeer drukke firsas) op een veilige manier de rozemarijnbrug te laten kruisen.

1/08/2014

1/03/2015


2014 Exploitatie

Uitg

Andere

2016

2017

2018

2019

8.300

8.350

8.400

8.450

8.501

8.552

0

0

0

0

0

0

Uitg

367.323

183.662

Ontv

293.859

146.929

Ontv Investering

2015

Entiteit

Uitg Ontv

OD00109 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.


Uitg

2015

2016

2017

2018

2019

41.202.474

41.660.734

42.419.030

43.113.410

43.929.744

44.611.348

Ontv

382.585

385.865

389.834

393.602

397.630

401.461

Uitg

357.488

90.000

55.000

55.000

55.000

55.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2014

Uitg Ontv

457 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Departement Facility Management



Entiteit

AC34698 - AC.Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuur Borgen van de veiligheidsreglementering op vlak van gebouwtechnische infrastructuur ( keuringen, etc. )

De Regge Martine

Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.051.682

2.070.807

2.024.769

2.048.621

2.075.016

2.098.799

2.200

2.235

2.271

2.307

2.344

2.382

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34701 - AC.Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatie Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

De Regge Martine



Uitg

2015

2016

2017

2018

2019

10.623.794

10.758.037

10.946.201

11.142.741

11.367.222

11.562.165

Ontv

150.433

151.176

151.931

152.697

153.477

154.268

Uitg

40.000

25.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

2014

Uitg Ontv

458 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34704 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein - exploitatie Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein. Standbeelden, fonteinen en gedenkplaten etc.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

382.353

386.474

390.271

394.394

398.190

201

204

207

211

214

218

Ontv Investering

2015

379.164

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34705 - AC.Beheren en uitvoeren van de schoonmaak Beheren en uitvoeren van de schoonmaakdienstverlening

De Regge Martine

Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)


2014

2015

2016

2017

2018

2019

13.711.537

13.952.396

14.355.803

14.699.537

15.098.373

15.438.818

Ontv

43.854

44.252

44.656

45.066

45.483

45.907

Uitg

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Uitg

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34706 - AC.Beheren van voorraden magazijnen Beheren van voorraden magazijnen

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

598.285

610.341

620.812

1.523

1.548

1.572

1.597

1.623

1.649

Uitg Ontv

459 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

587.729

Uitg

MG002

2018

575.740

Ontv Andere

2017

568.116



Entiteit

AC34709 - AC.Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk en dit zowel centraal als decentraal

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.780.907

1.798.911

1.824.302

1.847.056

1.872.364

1.895.033

5.239

5.323

5.408

5.494

5.582

5.672

Uitg

50.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34713 - AC.Beheren en uitvoeren van servicetaken Beheren en uitvoeren van servicetaken ( gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc. )

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8.643.767

8.791.519

9.034.790

9.243.274

9.484.454

9.690.811

93.050

94.625

96.862

98.871

101.111

103.125

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34908 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onderhoud Gebouwen Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

1.150.038

1.008.680

2016 897.034

745.731

589.917

433.015

2.658

2.701

2.744

2.788

2.833

2.878

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

460 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34952 - AC.Onderhouden en herstellen rollend materieel Uitvoeren van onderhoud en herstellingen aan rollend materieel en het beheer ervan

De Regge Martine



2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.279.981

2.308.591

2.347.915

2.383.603

2.423.061

2.458.824

Ontv

83.427

83.802

84.183

84.570

84.963

85.362

Uitg

25.000

Uitg

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

Status

PR40240 - Dienst Service & Logistiek, H. Farmanstraat: uitbreiding kantoorruimte KP11453_Henri Farmanstraat30_Service&Logistiek_Verbouwing Aankoop van meubilair ten behoeve van de uitbreiding van de kantoorruimte in de H. Farmanstraat (Dienst Service & Logistiek) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/10/2012

1/07/2014

In Dienst Service en Logistiek uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

461 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40242 - garage H. Farmanstraat : algemene verbouwingswerken, inclusief dakwerken KP11453_Henri Farmanstraat30_Service&Logistiek_Verbouwing 1. Uitbreiding kantoorruimte t.b.v. dienst Service&Logistiek 2. Dakwerken fase 1 (herstelling van versleten dakbedekking, kapotte lichtstraten,…)

1/07/2013

31/03/201 In Dienst Service en Logistiek 4 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Uitg

2017

2018

2019

13.701

14.013

14.291

14.603

14.880

0

0

0

0

0

0

277.488

Ontv Andere

2016

Entiteit

13.489

Ontv Investering

2015

Status

0

Uitg Ontv

OD00120 - De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.185.573

7.296.551

7.572.882

7.820.466

8.230.863

8.613.165

112.252

124.765

61.034

61.353

61.677

62.006


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34673 - AC.Inrichten en beheren van de frontoffice FM Inrichten en beheren van de frontoffice FM via accountmanagement en servicedesk

De Regge Martine

Staf Departement Facility Management (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

231.499

237.012

243.404

248.857

635

645

655

666

676

687

Uitg Uitg Ontv

462 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

225.048

Ontv Andere

2018

221.169



Entiteit

AC34679 - AC.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid. Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.

De Regge Martine

Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

410.754

251.426

254.253

199.619

203.098

205.722

Ontv

-159.408

602

611

621

631

641

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34681 - AC.Fungeren als expertisecentrum overheidsopdrachten FM Fungeren als expertisecentrum m.b.t. overheidsopdrachten binnen het departement FM

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

210.554

216.554

221.689

227.636

232.718

592

602

611

621

631

641

Ontv Investering

2015

206.929

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34708 - AC.beheren en uitvoeren van logistieke activiteiten beheer en uitvoeren van logistieke activiteiten gerelateerd aan de interne werking van het departement FM en als ondersteuning binnen de organisatie.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

660.223

679.067

695.187

713.865

729.816

2.859

2.904

2.951

2.998

3.046

Uitg Ontv

463 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

2.814

Uitg

MG002

2018

648.851

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC34849 - AC.Organiseren interne werking Dienst FM-Ondersteuning Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine

Dienst FMOndersteuning (Stad Gent)

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.104.564

2.116.376

2.144.079

2.178.595

2.220.110

2.253.675

44.376

44.476

44.578

44.682

44.787

44.894

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit


De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

464 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC34944 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Facility management Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

480.105

488.395

502.163

513.932

527.574

539.216

1.058

1.075

1.092

1.109

1.127

1.145

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34945 - AC.Organiseren interne werking Dienst Aankoopbeheer Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

166.116

188.930

205.722

234.311

262.089

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

141.913

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34946 - AC.Afsluiten en beheren van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken Afsluiten en beheren van centrale en stadsbrede contracten m.b.t. goederen, diensten en werken

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.065.589

1.071.169

1.090.935

1.097.782

1.117.200

1.134.180

4.989

5.020

5.053

5.086

5.119

5.153

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

465 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34947 - AC.Beheren van een stadsbreed bestelproces en managen van het bestelgedrag Beheren van een efficiënt, effectief stadsbreed bestelproces en managen van het duurzaam bestelgedrag

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

454.920

462.320

474.406

432.347

443.177

452.279

1.502

1.526

1.550

1.575

1.600

1.626

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34951 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Service en Logistiek Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.031.746

1.193.520

1.351.918

1.591.776

1.844.867

2.091.325

90.399

22.067

2.730

2.773

2.818

2.863

Ontv Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34953 - AC.Inspelen op de mobiliteits- en materieelnoden Inspelen op de mobiliteits- en materieelnoden van de groep Gent

De Regge Martine



2015

2016

2019

419.033

451.404

439.080

446.807

455.623

463.288

Ontv

125.084

45.679

1.030

1.046

1.063

1.080

Uitg Uitg Ontv

466 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2018

Uitg

Ontv Andere

2017

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Facility Management

OD00126 - De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

7.855.198

7.866.653

6.783.110

6.758.081

6.750.519

6.789.710

Ontv

2.170.712

2.204.387

2.238.601

2.273.363

2.308.681

2.344.564

750.000

258.616

250.000

275.847

275.847

275.847

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34723 - AC.Beheren van de inventarisgegevens vastgoed. Beheren van de inventarisgegevens m.b.t. vastgoed.

De Regge Martine

Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

173.365

178.331

182.575

187.497

191.696

550

559

568

577

586

595

Ontv Investering

2015

170.377

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34725 - AC.Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten

De Regge Martine



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

6.375.561

6.471.886

6.579.749

6.685.130

6.795.319

6.903.063

Ontv

2.168.935

2.202.582

2.236.767

2.271.499

2.306.787

2.342.640

750.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

467 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34726 - AC.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

374.051

380.615

367.747

352.962

315.477

228.258

1.015

1.032

1.048

1.065

1.082

1.099

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34950 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Vastgoedbeheer Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

124.887

146.056

171.537

198.419

224.603

212

215

218

222

225

229

Ontv Investering

2015

102.210

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40164 - Afsneestraat (lot 1) : verkoop + Afsneestraat (lot 2): verkoop + Afsneestraat (lot 3): verkoop KP 9991 - Afsneestraat - Verkoop grond - lot 1,2 en 3 Verkoop aan hoogst biedende. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

27/06/2011

31/12/201 In Dienst Vastgoedbeheer 9 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

468 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


Van

Tot

PR40165 - Kasteel De Pélichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoop KP 11316- Oude Brusselseweg 125- Verkoop gebouw - kasteel De Pélichy Verkoop aan hoogst biedende. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

19/12/2011


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40167 - Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop KP 11335- Hoogpoort 60 en Botermarkt 2 - Verkoop gebouw -Sint-jorishof en De Witte Moor Verkoop aan hoogst biedende. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

19/11/2011


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR40289 - warmoezeniersweg onteigening gronden voor aanleg sportvelden en vrije tijd 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

1/01/2014

31/12/201 Dienst Vastgoedbeheer Vertraagd 9 (Stad Gent)

2017

Status

2018

Entiteit

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

8.616

25.847

25.847

25.847

0

0

0

0

Uitg Ontv

469 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

PR40307 - Herhuisvesting - centralisatie LT Het streven naar een efficiëntere afstemming van de huisvesting op de toekomstige werking van de organisatie (nieuwe organisatiestructuur), waarbij een ruimtebesparing wordt beoogd door centralisatie op lange termijn (2019-ev.). Dit handelt over de centralisatie van de administratieve diensten van de stad, het OCMW en Digipolis binnen het 18/11/2011 vooropgestelde tijdsperspectief op een definitieve locatie in een flexibel kantoorconcept, maximaal gelinkt aan het nieuwe werken (zie POD IAO/HNW). Concreet bestaat dit project uit 2 delen: de centralisatie van de beleidsdepartementen enerzijds en de ondersteunende departementen anderzijds. 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

Entiteit

31/12/202 Dienst Vastgoedbeheer Vertraagd 3 (Stad Gent)

2018

2019

833.000

715.900

-488.773

-634.123

-746.192

-757.910

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Status

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40380 - Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT "Het streven naar een efficiëntere afstemming van de huisvesting op de toekomstige werking van de organisatie (nieuwe organisatiestructuur), waarbij een ruimtebesparing wordt beoogd door optimalisatie op korte en middellange termijn (2013 -2018). Dit betreft de gefaseerde optimalisatie van de bestaande huisvesting van de administratieve diensten van de stad 1/10/2013 Gent en het OCMW (context: GDC's en opleidingscentrum) binnen het vooropgestelde tijdsperspectief. Dit gaat gepaard met de gefaseerde overstap naar flexwerken, gelinkt aan het nieuwe werken (zie POD IAO/HNW). " 2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

470 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

Status

Entiteit


2018

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00127 - Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.

Exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.941.087

7.987.004

7.971.745

8.236.741

8.394.226

8.537.398

319.373

320.435

321.514

322.611

323.724

324.856

Uitg

2.125.000

4.604.660

2.170.000

1.029.980

529.980

529.980

Ontv

1.320.000

4.000.680

1.466.000

792.040

392.040

392.040

Uitg Ontv

Investering Andere


Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34685 - AC.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed. Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.

De Regge Martine

Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)


2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

189.561

192.887

198.417

203.143

208.623

213.298

Ontv

57.192

58.107

59.037

59.982

60.941

61.916

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34686 - AC.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

552.576

566.909

579.168

1.608

1.633

1.660

1.686

1.713

1.741

Uitg Ontv

471 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

540.188

Uitg

MG002

2018

525.730

Ontv Andere

2017

516.955



Entiteit

AC34687 - AC.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.011.839

2.041.393

1.888.774

1.929.674

1.976.679

2.017.198

4.041

4.105

4.171

4.238

4.305

4.374

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34688 - AC.Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid Ondersteunen m.b.t. openbare veiligheid

De Regge Martine



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

428.482

432.593

438.267

443.386

449.046

454.150

Ontv

253.381

253.387

253.393

253.399

253.406

253.412

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34689 - AC.Instaan voor studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten Studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

254.606

261.128

266.730

273.196

278.741

476

484

491

499

507

515

Uitg Uitg Ontv

472 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

315.611

Ontv Andere

2018



Entiteit

AC34690 - AC.Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

198.378

204.078

208.947

214.594

219.410

487

494

502

510

518

527

Ontv Investering

2015

194.956

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34691 - AC.Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten. Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten.

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg

2014

2015

2016

2017

2018

1.342.571

1.353.348

1.366.885

1.379.471

1.393.027

1.405.632

645

656

666

677

688

699

Ontv Investering

2019

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34948 - AC.Organiseren interne werking Dienst Bouwprojecten Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.902.611

2.949.171

2.904.402

2.955.440

3.009.214

3.061.693

1.544

1.569

1.594

1.620

1.646

1.672

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

473 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28


Van

Tot

Status

PR40082 - bouwen van een politiecommissariaat en een clubhuis voor senioren KP11681_Domien Ingelsstraat 15_Politiecommissariaat en Clubhuis voor senioren_Nieuwbouw oprichten van gebouw, inclusief parking

1/01/2012

1/06/2014

In Dienst Bouwprojecten uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

38.500

38.897

39.410

39.884

40.399

40.875

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015

Entiteit

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40100 - renovatie stadhuis KP11038_Botermarkt 1_Stadhuis_Renovatie Stadhuis Het creëren van bijkomende functionele ruimte in vnl. Bollaertskamer en Conciërgerie; kleinere technische aanpassingen en afwerkingen in de rest van het stadhuis.

1/01/2013


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Uitg

Andere

2018

Entiteit

2019

106.725

108.401

110.108

0

0

0

Ontv Investering

Status

Uitg

825.000

1.548.000

1.270.000

500.000

Ontv

520.000

1.120.000

1.016.000

400.000

Uitg Ontv

Project PR40111 - nieuwbouwproject ontmoetingscentrum Zwijnaarde afbraak bestaande Melac en realisatie nieuw ontmoetingscentrum Dorpsstraat Zwijnaarde 2014 Exploitatie

2015

Uitg

2016

Andere

2018

Entiteit Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

2019

150.766

154.137

157.124

0

0

0

800.000

2.880.000

900.000

Ontv

800.000

2.750.000

450.000

Uitg


Status

0

Ontv

21/11/2013 9:39:23

1/01/2012


2017

Uitg

MG002

Tot

130.195

Ontv Investering

Van


Van

Tot

PR40385 - Kammerstraat investeringssubsidie SOGent voor renovatie pand

0:00:00

0:00:00

2014 Exploitatie

2015

2016

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

500.000

Ontv Andere

0

Uitg Ontv

Project PR50010 - Enveloppe renovatie stadhuis 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

0:00:00

0:00:00

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

176.660

529.980

529.980

529.980

Ontv

130.680

392.040

392.040

392.040

Uitg Ontv

OD00188 - Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.

Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.860.197

2.908.902

2.987.981

3.056.040

3.134.517

3.201.964

13.942

14.127

14.315

14.506

14.699

14.896

174.060

522.180

522.180

522.180

0

0

0

0

Uitg Ontv

475 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC34016 - AC.Begraven en beheren begraafplaatsen Decretale verplichtingen inzake aanleg van urnenvelden - urnenkelders - bovengrondse kelders – columbaria • groenaanleg - groenonderhoud , aankoop en onderhoud tuinbouwmaterieel • wegname van concessieloze grafzerken • zorg voor het patrimonium. • begraven van kisten en van as

Bracke Sofie


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.860.197

2.908.902

2.987.981

3.056.040

3.134.517

3.201.964

13.942

14.127

14.315

14.506

14.699

14.896

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project PR50029 - Enveloppe begraafplaatsen 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

0:00:00

0:00:00

2017

Status

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

174.060

522.180

522.180

522.180

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

OD00212 - Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie). 2014 Exploitatie Investering

2016

2018

2019

196.159.839

202.935.531

207.890.504

213.010.288

218.136.425

Ontv

13.104.221

12.843.802

13.267.565

13.318.333

12.987.571

13.825.707

Uitg

12.006.739

11.297.510

12.330.520

11.385.520

9.670.521

8.970.520

Uitg Ontv

112.000

755.000

2.530.000

1.825.000

720.000

160.000

1.078.872

1.202.748

1.427.387

958.313

1.139.668

1.565.462

764.932

184.966

1.954.795

1.564.777

368.544

369.853

476 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

199.488.264

Ontv Andere

2015

Uitg

GENTGRP\DCZHK28

Departement Stadsbrede Budgetten



Entiteit

AC34770 - AC.Administratie van het Kadaster

Balthazar Tom

Adminstratie van het kadaster (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

119.779

123.208

126.140

129.539

132.440

423

430

437

444

451

458

Ontv Investering

2015

117.714

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34772 - AC.Syndicale hoofdafgevaardigden

De Regge Martine

Dienst syndicale hoofdafgevaardig den (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

117.286

120.063

123.278

126.027

423

430

437

444

451

458

Uitg Uitg Ontv

477 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

114.042

Ontv Andere

2018

112.079



Entiteit

AC34775 - AC.sogent - gebiedsontwikkeling

Balthazar Tom

Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

441.415

441.415

441.415

441.415

441.415

0

0

0

0

0

0

1.078.872

1.202.748

1.427.387

958.313

1.139.668

1.565.462

764.932

184.966

1.954.795

1.564.777

368.544

369.853

Ontv Investering

2015

441.415

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34776 - AC.Digipolis Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen

De Regge Martine


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15.384.885

16.282.997

17.766.801

18.475.406

18.968.102

19.712.256

466.861

474.770

863.606

878.985

512.465

1.314.468

9.428.405

8.489.177

7.362.187

7.362.187

7.362.188

7.362.187

22.000

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

478 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34777 - AC.OCMW

Termont Daniël



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

61.382.821

63.172.139

65.559.128

67.596.289

68.647.113

69.362.954

Ontv

4.051.636

3.751.636

3.751.636

3.751.636

3.751.636

3.751.636

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34778 - AC.Politiediensten

Termont Daniël


nieuw verplichte herstelling gebouw Ekkergem-parkje camera's, onderhoud gebouwen.. (voor 6 jaar). Daar de nieuwe kazerne niet weerhouden wordt, zal er na vele jaren van debudgetteren een minimum aan onderhoud moeten worden voorzien voor de 4 betrokken gebouwen. Politiekazerne nieuwbouw: onderzoek PPS-formule


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

75.143.756

77.331.483

79.382.696

81.390.861

83.938.644

86.635.294

Ontv

1.829.232

1.860.890

1.895.804

1.931.179

1.966.923

2.003.042

Uitg

563.333

888.333

718.333

513.333

383.333

383.333

Ontv

90.000

215.000

130.000

65.000

0

0

Uitg Ontv

479 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34779 - AC.Ziekenhuizen

Tapmaz Resul


Exploitatie

Uitg

2014

2015

2016

2017

2018

12.052.350

3.151.119

3.151.119

2.351.119

2.351.119

2.351.119

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2019

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC34780 - AC.Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Heyse Tine



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

33.646.088

34.336.968

35.181.194

36.173.698

37.192.690

38.021.786

Ontv

6.755.646

6.755.646

6.755.646

6.755.646

6.755.646

6.755.646

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

480 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC34781 - AC.Tussenkomsten in tekorten kerken

Peeters Christophe


Exploitatie

Uitg

2014

2015

2016

2017

2018

1.193.030

1.195.638

1.198.289

1.200.981

1.203.717

1.206.496

0

0

0

0

0

0

2.000.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.025.000

1.025.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

Uitg Ontv

Andere

2019

Uitg Ontv

Project PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie restauratie exterieur en interieur, inclusief orgel en technische uitrusting 2014 Exploitatie

Uitg Uitg

1/01/2013

31/12/202 In Dienst Stadsbrede budgetten 3 uitvoering (Stad Gent)

2017

Status

2018

Entiteit

2019

14.259

14.394

14.532

14.671

146.638

0

0

0

0

0

0

15.000

670.000

3.000.000

2.260.000

900.000

200.000

0

540.000

2.400.000

1.760.000

720.000

160.000

Ontv Andere

2016

Tot

14.125

Ontv Investering

2015

Van

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

1/01/2014


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

481 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Stadsbrede Budgetten

OD00213 - Algemene financiering


2016

2017

2018

2019

Uitg

20.355.472

24.104.348

25.971.557

27.122.877

28.354.272

29.022.964

Ontv

522.602.408

533.404.350

548.604.961

565.003.754

581.370.290

598.655.393

0

0

0

0

0

0

28.534.885

0

59.000.000

7.500.000

7.500.000

0

Uitg Ontv

Andere

2015

Uitg

66.401.780

42.285.470

47.246.245

49.834.495

52.845.415

55.080.166

Ontv

140.238.183

143.465.426

55.993.188

88.013.653

74.186.845

63.651.028

Activiteit


Entiteit

AC35023 - AC.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Collectief


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

289.942.188

299.607.736

309.582.736

320.025.742

330.837.332

342.022.125

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35024 - AC.Fiscale aangelegenheden

Collectief


Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2014

2015

2016

2017

2018

1.251.113

1.217.300

1.239.300

1.263.900

1.289.300

1.315.600

209.928.183

212.056.628

216.732.883

222.780.870

227.992.595

233.661.365

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

482 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019



Entiteit

AC35025 - AC.Financiële aangelegenheden

Collectief



2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

81.625

53.500

53.500

53.500

53.500

53.500

Ontv

128.510

16.010

16.010

16.010

16.010

16.010

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35026 - AC.Transacties ivm de openbare schuld

Collectief


Exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

17.358.743

21.240.692

23.147.690

24.241.799

25.410.343

26.020.540

181.926

181.691

176.925

179.517

167.641

173.905

Uitg

0

0

0

0

0

0

Ontv

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

37.866.895

42.285.470

47.246.245

49.834.495

52.845.415

55.080.166

Ontv

137.093.351

140.320.594

52.848.356

84.868.821

71.361.877

60.826.060

483 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35027 - AC.Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Collectief


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35029 - AC.Electiciteitsvoorziening

Termont Daniël


2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

484 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

2019



Entiteit

AC35030 - AC.Gasvoorziening

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

5.248.400

5.248.400

5.248.400

5.248.400

5.248.400

5.248.400

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35031 - AC.watervoorziening

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering Andere

Uitg

2015

2016

2018

2019

0

0

0

0

0

0

1.628.477

1.628.477

1.628.477

1.628.477

1.628.477

1.628.477

0

Ontv

28.534.885

Uitg

28.534.885

0

0

0

0

0

Ontv

3.144.832

3.144.832

3.144.832

3.144.832

2.824.968

2.824.968

485 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35032 - AC.Nijverheid

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

18.333

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35033 - AC.Parkeren

Watteeuw Filip



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

1.634.441

1.564.506

1.504.117

1.538.228

1.577.279

1.611.174

Ontv

5.274.891

5.068.895

5.623.017

6.281.148

6.636.246

7.061.521

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

486 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35035 - AC.Woningmaatschappijen

Balthazar Tom


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35109 - AC.dividenden uit Publilec

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016 0

0

0

0

0

752.922

752.922

0

0

0

Uitg Ontv

487 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

0

Uitg

MG002

2018

918.198

Ontv Andere

2017



Entiteit

AC35110 - AC.Dividenden uit Finiwo

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

2.308.321

2.282.542

2.282.542

2.282.542

2.282.542

2.282.542

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35118 - AC.overige algemene financiering

Collectief



2016

2018

2019

29.550

28.350

26.950

25.450

23.850

22.150

Ontv

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

0

0

0

59.000.000

7.500.000

7.500.000

Uitg Uitg Ontv

488 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

2017

Uitg

Ontv Andere

2015

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35119 - AC.elektriciteitsvoorziening

Termont Daniël


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

6.978.482

6.504.548

6.504.548

6.504.548

6.504.548

6.504.548

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv Departement Stadsbrede Budgetten

OD00214 - Pensioenen


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

18.275.705

20.623.136

21.334.452

22.089.185

24.704.969

26.500.099

Ontv

7.456.740

7.777.594

8.237.073

8.673.709

11.093.883

12.449.887

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35028 - AC.Niet verdeelde pensioenen en renten

Collectief



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg

18.275.705

20.623.136

21.334.452

22.089.185

24.704.969

26.500.099

Ontv

7.456.740

7.777.594

8.237.073

8.673.709

11.093.883

12.449.887

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

489 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport OD00216 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018


2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

11.535.218

9.900.218

9.900.218

9.865.218

9.355.218

8.845.218

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35120 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe

De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

92.402

92.402

92.402

92.402

92.402

92.402

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35121 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportveldeninvesteringsenveloppe speelpleinen en sportvelden -deel FM

De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

412.206

277.206

277.206

242.206

232.206

222.206

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

490 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35122 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen / investeringsenveloppe begraafplaatsen

De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

184.804

184.804

184.804

184.804

184.804

184.804

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35123 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs- investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs

De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

5.280.116

5.280.116

5.280.116

5.280.116

5.280.116

5.280.116

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

491 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28



Entiteit

AC35124 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen

De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

3.625.247

2.125.247

2.125.247

2.125.247

1.625.247

1.125.247

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35125 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium investeringsenveloppe huisvesting stadsdiensten

De Regge Martine


2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

1.940.443

1.940.443

1.940.443

1.940.443

1.940.443

1.940.443

0

0

0

0

0

0

Ontv Andere

Uitg Ontv

OD00217 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.

Exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

492 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28




Entiteit

AC35127 - AC.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe. in stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.

De Regge Martine


Exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

OD00218 - De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair 2014 Exploitatie

Uitg

2016

2017

2018

2019

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0

0

0

Ontv Investering

2015


Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35126 - AC.Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe. Afsluiten en beheren van centrale en stadsbrede contracten m.b.t. vervanging van kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.

De Regge Martine


2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2016

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

493 / 497 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

300.000

Uitg

MG002

2018

300.000

Ontv Andere

2017

300.000

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Departement Stadsbrede Budgetten

OD00224 - Niet verdeelde kredieten

2014 Exploitatie

Uitg

Investering

2016

2017

2018

2019

151.140

-3.706.406

-7.056.673

-11.616.853

-18.553.718

-26.657.041

Ontv

3.824.245

4.367.375

4.924.155

5.494.503

6.078.732

6.677.165

Uitg

21.821.153

4.950.069

2.101.343

594.068

116.992

20.930

951.372

242.243

0

0

0

0

Ontv Andere

2015

Uitg Ontv

Activiteit


Entiteit

AC35128 - AC.niet verdeelde kredieten

Collectief



2015

2016

151.140

-3.706.406

-7.056.673

-11.616.853

-18.553.718

-26.657.041

Ontv

3.824.245

4.367.375

4.924.155

5.494.503

6.078.732

6.677.165

Uitg

21.821.153

4.950.069

2.101.343

594.068

116.992

20.930

951.372

242.243

0

0

0

0

Uitg

Ontv Andere

2017

2018

2019


PO00025 - Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie 2014 Exploitatie

Uitg Ontv

Investering

2015

2018

2019

-55.000

2016 -165.330

-451.322

-1.004.030

-1.010.054

0

0

0

0

0

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

494 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017


Van

Tot

PR40308 - projectcoördinatie Duurzaam aankopen projectcoördinatie Duurzaam aankopen met betrekking tot het realiseren van een geïntegreerde aankoopstrategie “strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor Groep Gent en voor alle Werken/Leveringen/Diensten omwille van de realisatie van stadsbrede doelstellingen (effectiviteit) en schaalvoordelen (efficiëntie)

1/01/2014

31/12/201 In Dienst Aankoopbeheer 9 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

Uitg

2015

Investering

2017

Entiteit

2018

2019

-55.000

-165.330

-451.322

-1.004.030

-1.010.054

0

0

0

0

0

Ontv

2016

Status

Uitg Ontv

Andere


PO00027 - Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid) 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

Tot

PR40214 - Projectcoordinatie POD Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (incl aankoopbeleid) Projectcoordinatie POD Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (incl aankoopbeleid) In deze POD zullen we in eerste instantie voornamelijk werken op de subcategorie rond het vervoeren van mensen en middelen. Het woon-werkverkeer zit niet in scope.

1/01/2014

31/12/201 In Dienst Service en Logistiek 9 uitvoering (Stad Gent)

2014 Exploitatie

2015

2016

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

495 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2017

2018

Status

2019

Entiteit


PO00088 - Enveloppe verduurzamen patrimonium Exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

1.224.000

2.924.000

1.768.000

884.000

545.968

1.304.257

788.621

394.310

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

Uitg Ontv

Project

Van

PR50007 - Enveloppe verduurzamen patrimonium

Exploitatie

0:00:00 2014

2015

2016

2017

1.224.000

2.924.000

1.768.000

884.000

545.968

1.304.257

788.621

394.310

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

Nog niet gestart


2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere


PO00089 - Enveloppe huisvesting 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

612.890

1.112.890

0

700.000

0

0

4.020.000

0

Uitg Ontv

496 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

2019

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport Project PR50008 - Enveloppe huisvesting 2014 Exploitatie

2015

2016

Van

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

0:00:00

Nog niet gestart


2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg

612.890

1.112.890

0

700.000

0

0

4.020.000

0

Ontv Andere


PO00090 - Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers 2014 Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

156.678

411.628

37.486

1.079.807

1.062.814

1.063.234

1.680

33.513

502.100

103.338

104.038

104.458

Uitg Ontv

Project

Van

PR50009 - Enveloppe onderhoudsdossiers Deelfinanciering Stedenfonds: onderhoudsbudgetten voor projecten verbonden aan andere Stedenfondsactiviteiten 2014 Exploitatie

2015

2016

0:00:00

Tot

Status

Entiteit

0:00:00

Nog niet gestart


2017

2018

2019

Uitg Ontv

Investering

Uitg Ontv

Andere

156.678

411.628

37.486

1.079.807

1.062.814

1.063.234

1.680

33.513

502.100

103.338

104.038

104.458

Uitg Ontv

497 / 497

MG002 21/11/2013 9:39:23

GENTGRP\DCZHK28

Strategie en Coördinatie Dienst Financiële Planning

Recommend Documents