Stránka 1
Město Břeclav Komentář rozpočtu příjmů na rok 2007 v tis. Kč Paragraf
Položka
tis. Kč
Text
ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu 1344
30,00 Poplatek ze vstupného - podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v městě Břeclavi.
1361
20,00 Správní poplatky (z tomboly).
3113
2329
900,00 Základ. školy, ostat. nedaň. příjmy. (V rámci upraveného rozp. bude tento příjem přerozpočtován do pol. 4121 - Přijaté transfery od obcí - na základě uzavřených smluv dokrytí - neinvestičních výdajů na žáky nad rámec příspěvku ze SR.
3313
2324
500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky - kino.
3399
2321
50,00 Přijaté neinvestiční dary - ples, hody, apod.
3399
2324
50,00 Příjaté nekapitálové příspěvky - ples, hody, apod.
3399
2329
150,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - z kulturních akcí (vstupné, míst. z plesu).
3412
2321
300,00 Přijaté neinvestiční dary - ČNS - sportovní zařízení zříz. obcí.
3419
2132
700,00 Příjmy z pronájmu nemovitého majetku - ostatní tělových. činnost. (za bazén, letní koupaliště, MSK)
3421
2132
80,00 Příjmy z pronájmu nemovitého majetku - využití volného času dětí a mládeže. (od DDM Duhovka) 2 780,00 ORJ 10 CELKEM
ORJ 20 - Odbor regionálního rozvoje 4152 2143
2111
2143
2112
3326
2210
1 200,00 Neinv. přijaté dotace ze zahraniční - Interreg IIIC - REDETRAL. 80,00 Cestovní ruch, příjmy z poskytovaných služeb - Turistické informační centrum Břeclav, reklamní a propagační činnost, půjčování kol. Od r. 2007 nově zřízený paragraf, do roku 2006 tyto příjmy sledovány na § 2140. 100,00 Příjmy z poskytovaných služeb - Turistické informační centrum Břeclav prodej nakoupených propagačních materiálů. 20,00 Přijaté sankční poplatky na úseku památkové péče. 1 400,00 ORJ 20 CELKEM
ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí 1343
900,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství - podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v městě Břeclavi.
1345
280,00 Poplatek za ubytovací kapacitu - podle OZV o míst. poplatcích v Břeclavi.
1361
60,00 Správní poplatky- narušení komunikací.
4116
587,00 Ostatní přijaté dotace - Projekt zaměstnanosti LVA.
4132
970,00 Převody z ostatních vlastních fondů.
2219
2131
3 800,00 Příjmy z pronájmu - placené parkovací zóny.
3341
2111
10,00 Příjmy z poskyt. služeb - místní rozhlas.
3349
2111
950,00 Příjmy z poskytovaných služeb - Radnice - inzerce.
3631
2133
500,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení.
3632
2111
200,00 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví - poplatek za hroby.
3632
2132
25,00 Příjmy z pronajmu - pohřebnictví - smuteční obřadní síně.
3632
2329
20,00 Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví.
Stránka 2 Paragraf
Položka
tis. Kč
Text
6171
2131
150,00 Příjmy z pronájmu pozemků - za veřejné protranství, veřejné osvětlení.
6171
2324
100,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - místní správa.
6171
2329
100,00 Ostatní nedaňové příjmy - místní správa. 8 652,00 ORJ 30 CELKEM
ORJ 50- Odbor sociálních věcí 1361 4116
4116
4122 3599
2324
6171
2111
6171
2210
6,00 Správní poplatky - vystavení průkazek. 105 454,80 Ostat. neinvestiční přijaté dotace ze SR (na soc. péči a hmotnou nouzi). Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 37 323,80 Ostatní neinv. přijaté dotace ze SR (příspěvek na služby a péči). Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 1 761,00 Neinv. přij. dotace od kraje - Lékařská služba první pomoci. 3,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 100,00 Příjmy z vlastní činnosti. 3,00 Přijaté sankční poplatky - pokuty. 144 651,60 ORJ 50 CELKEM
ORJ 60 - Odbor životního prostředí 1332 1333 1334 1335
4,00 Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší. 500,00 Poplatek za uložení odpadů. 60,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy. 6,00 Poplatky za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.
1361
250,00 Správní poplatky - za povolení výkopu studní a jiných vodoprávních řízení, kácení stromů a vinic, povolení rybář. lístků, loveckých lístků.
2119
2343
4 000,00 Úhrada z vydobývaného prostoru - zahrnuje úhrady podle horního zákona.
6171
2210
6171
2324
150,00 Přijaté sankční poplatky. 5,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 4 975,00 ORJ 60 CELKEM
ORJ 70 - Živnostenský úřad 1361
6171
2210
1 300,00 Správní poplatky - za pol. 2, 3, 6, 16 a 24 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (vydání živnostenského listu, změny, zrušení) 450,00 Přijaté sankční poplatky. 1 750,00 ORJ 70 CELKEM
ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy 1361
1353 6171
2210
6171
2324
7 390,00 Správní poplatky - příjmy za vydání občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů, ověřování listin, za registrač. značky, přepis vozidla, schválení dovozu, přestavba vozidla, atd. 900,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění). 1 800,00 Sankční poplatky uložené za ztráty dokladů, porušení pravidel silničního provozu, neuzavření zákonného pojištění vozidel, apod. 240,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení). 10 330,00 ORJ 80 CELKEM
ORJ 90 - Městská policie
Stránka 3 Paragraf
Položka
tis. Kč
Text
4121
300,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smouvy Lanžhot a Podivín.
5311
2111
700,00 Příjmy z poskytovaných služeb - pult centralizované ochrany.
5311
2210
1 400,00 Sankční poplatky - přestupková komise. 2 400,00 ORJ 90 CELKEM
ORJ 100 - Stavební úřad
2169
1361
750,00 Správní poplatky - příjmy za vydání stavebního povolení.
2210
150,00 Přijaté sankční poplatky - pokuty uložené obcí na úseku příslušné ORJ. 900,00 ORJ 100 CELKEM
ORJ 110 - Odbor ekonomický 1111
46 000,00 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - zák. 586/1992 Sb. v platném znění - zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance.
1112
15 600,00 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti - daň z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu.
1113
2 250,00 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů - daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvlášt. sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů.
1121
47 200,00 Daň z příjmu právnických osob - daň ze zisku a kapitálových výnosů - vyjma daně z příjmů za obce =1222 a daně z příjmů za kraje =1123.
1122
30 890,00 Daň z příjmu právnických osob za obce - zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. U města zdaněn např. příjem za reklamu, nájmy, ostrahu a příjmy z parkovišť. K této dani město podá daňové přiznání Finančnímu úřadu Břeclav, daň se však neodvádí do státního rozpočtu, je pouze proveden finanční převod z výdajového účtu § 6399 na účet příjmový a finanční operace v souladu s předpisy proúčtována.
1211
82 300,00 Daň z přidané hodnoty - podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podíl územních samosprávných celků na všech výše uvedených daních je určen zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, v platném znění a dále upraven vyhláškou č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovetech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
1337
10 300,00 Poplatek za komunální odpad - Od roku 2002 změna ve vybírání tohoto poplatku - novela zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Každý občan hlášený v obci k trvalému pobytu se podílí na provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatky jsou dále upraveny Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích ve městě Břeclav.
1341
1 050,00 Poplatek ze psa (upraveno Obec. závaz. vyhláškou o míst. popl. ve městě Břeclavi).
1347
4 500,00 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
1351
3 250,00 Odvod výtěžku z provozování loterií - zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her (výher. hracích přístrojů ) na veřejně prospěšné účely.
1361
4 000,00 Správní poplatky - u ORJ za povolení výherního hracího přístroje.
1511
2460
3611
2141
6310
2141 4112
13 989,00 Daň z nemovitosti - zahrnuje daň podle zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti. Město je výlučným příjemcem této daně za své katastrální území. 147,00 Splátky půjček od obyvatelstva - splátky půjček poskytnutých občanům na modernizaci a opravu bytového fondu. 69,00 Příjmy z úroků - individuál. modernizace bytového fondu. 1 000,00 Příjmy z úroků - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu: zahrnuje neinvestiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem
Stránka 4 Paragraf
Položka
4112
tis. Kč
Text o státním rozpočtu.
40 074,30 Příspěvek na výkon stát. správy. z toho: Kč
Výkon stát. správy pro:
základ. rozsah
523 155,-
matriční úřad
950 040,-
25 652 obyvatel
stavební úřad
4 060 252,-
41 359 obyvatel
pověřený obecní úřad obec s rozšíř. působ.
24 459 obyvatel
8 802 684,-
58 664 obyvatel
25 738 113,-
58 664 obyvatel
Pro výpočet příspěvku pro obce v jednotlivých krajích použita metodika výpočtu příspěvku na výkon stát. správy (v příloze č. 9 k zákonu o stát. rozpočtu na r. 2006). Poprvé byla použita v roce 2006, nyní aktualizovaná na podmínky roku 2007 - valorizace příspěvku o 5 %. Zohledněny rovněž dopady zákonů - o sociálních službách, o živnostenském podnikání, o provozu na pozemních komunikacích, o sociálních službách a o sociálně-právní ochraně dětí. Dochází ke sjednocení výpočtu příspěvku pro všechny typy působností obcí. Příspěvek obcím na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti stanoví § 62 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy jednotlivými obcemi v každém kraji. Sazby příspěvku byly stanoveny na základě bilance počtu obyvatel podle stavu k 1. 1. 2006. Počty obyvatel jednotlivých obcí uvedeny ve vyhlášce č. 426/2006 Sb. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se stát. rozpočtem. 4112
3 800,20 Příspěvek na školství. Je určen na částečnou úhradu provozních výdajů v základních, mateřských, speciál. základních a mateřských školách, víceletých gymnáziích (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku) a pro přípravné stupně speciálních škol zřiz. obcemi. Východiskem pro stanovení počtu žáků v době přípravy zákona o státním rozpočtu byly zahajovací výkazy MŠMT za škol. rok 2005/2006 a příspěvek byl stanoven Ministerstvem financí ČR na 1.320,- Kč na 1 žáka. Objem dotace rozepsané krajem vychází z aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2006/2007) - pro Jihomoravský kraj byl stanoven propočtový ukazatel pro rok 2007 odlišný, a to ve výši 1.337,17 Kč na 1 žáka. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
306 419,50 ORJ 110 CELKEM
ORJ 120 - Odbor majetkoprávní 3612
2122
600,00 Odvody příspěvkových organizací - Domovní správa Břeclav.
3612
2132
19 814,00 Příjmy z pronájmu - byt. hospodářství.
3612
3112
19 000,00 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého majetku - bytové hospodařství.
3613
2132
7 356,00 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - nebyt. hospodářství - Domovní správa.
3613
3112
2 500,00 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého majetku - nebytové hospodářství.
3634
2132
4 600,00 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - TEPLO s. r. o.
3639
2131
1 239,00 Příjmy z pronájmu pozemků.
3639
2324
3639
3111
3639
3112
3639
3119
600,00 Přijaté nekapitálové příspěvky. 1 300,00 Příjmy z prodeje pozemků. 8,00 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. 13 720,00 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (VAK, a. s.) 70 737,00 ORJ 120 CELKEM
ORJ 110 - TŘÍDA 8 - Financování 8115
16 824,00 Změna stavu prostředků na bankovních účtech - zapojení fin. prostředků z min. let.
8124
-16 824,00 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček. (ČS - odkanalizování, za DPS; SFŽP - splátka půjčky na Skládku CH. Nová Ves; KB - projekt Břeclavsko - VAK; MMR ČR - splátka půjčky ze st. fondu rozvoje bydl.
Stránka 5 Paragraf
Položka
tis. Kč
Text
0,00 ORJ 110 FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stránka 6
Město Břeclav
Příloha č. 6
Komentář rozpočtu výdajů na rok 2007 Položka
Paragraf
tis. Kč
Text
ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu 1. 1. 2005 vstoupil v platnost zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Podle § 161 odst. 6 písm. b) krajský úřad v přenesené působnosti rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, finanční prostředky. Z výše uvedeného vyplývá, že dotace na činnost škol a škol. zařízení jsou zasílány přímo na účty škol a školských zařízení, proto nejsou zahrnuty v rozpočtu zřizovatele. 3111
3113
3231
8 412,00 Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky na provoz příspěvkovým org.: Drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bankovní poplatky, služby, opravy a udržování. 24 251,00 Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz přísp. org. : drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bank. poplatky, služby, opravy a udržování. 570,00 Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: plyn, elektrická energie - dokrytí nákladů (z příjmů ze školného ZUŠ hradí nákupy učebních pomůcek a 35% nákladů na sociální a zdravotní pojištění).
3313
1 250,00 Filmová tvorba, kina - Kino Koruna a videopůjčovna: úhrada části energií a dotace nájemci.
3314
7 200,00 Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, knihy, časopisy, CD, drobný hmot. inv. majetek, materiál, elektrická energie, služby, popl. za knihovnický systém CLAVIUS, nákl. INTERNETU, odpisy drob. hmot. inv. majetku, opravy a udržov.
3315
3 780,00 Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, knihy, drob. hmot. majetek, materiál, mobiliář, el. energie, pohonné hmoty, poštovné, spoluúčast na projektech, výkony spojů, ediční a expozič. činnost, služby, opravy a udržování, cestovné, nákup sbírek, odpisy, výdaje spojené s koncerty, bankovní poplatky, pojištění, garáž - nájem.
3319
600,00 Záležitosti kultury jinde nezařazené: Břeclavské slavnosti, služby, fotbalový turnaj "O pohár starosty města", kulturní kalendář, hudecké dny J. Kobzíka, GRAFIX - bienále grafiky (ceny uděluje starosta města), ostatní platby za provedenou práci včetně sociál. a zdrav. poj. - vedení kroniky, ostatní výdaje.
3322
300,00 Zachování a obnova kulturních památek: opravy a udržování památek - soch, schody kaple, apod.
3326
300,00 Zachování hodnot míst. kult. povědomí: oprava Židovského hřbitova, úhrada služeb (průvodci v kostelích) - dotace.
3330
130,00 Činnost registrovaných církví: Dotace církvím.
3392
400,00 Zájmová činnost v kultuře: dotace na provoz kulturních zařízení pro krúžky St. Břeclav, Poštorná, Ch. N. Ves.
3399
1 200,00 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: občanské záležitosti - blahopřání, vítání, hody - dotace - slovácké krúžky a chasa, břeclavské slavnosti, ples.
3412
7 600,00 Sportovní zařízení v majetku obce: příspěvek na provoz příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, materiálové náklady, služby, energie, finanční náklady, energie, finanční náklady, pojistné, úrazové pojištění, reprefond, cestovné, úroky.
3412
5 150,00 Sportovní zařízení v majetku obce: dotace nájemci krytého bazénu, MSK.
3419
3 800,00 Ostatní tělovýchovná činnost: podpora sport. oddílů-dotace (HC Dyje, KRASO, IHC) - dotace na nájem led. plochy.
Stránka 7 Položka
Paragraf
tis. Kč
Text
3421
3 000,00 Využití volného času dětí a mládeže: činnost DDM DUHOVKA, podpora činností - dotace na sport dětí a mládeže (sportovní hokejové a fotbalové třídy, dot. na ostatní projekty na sport, atd.)
3429
1 000,00 Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace: sport dospělí, podpora zájmové a kulturní činnost, využití volného času. 68 943,00 ORJ 10 CELKEM
ORJ 20 - Odbor regionálního rozvoje 2143
1 900,00 Vnitřní obchod, služby a turismus: platy včetně sociálního, zdravotního a úrazového pojištění, pořízení DHIM, nákup propagačních materiálů k prodeji, nákup služeb - tisk propagačních materiálů, účast na veletrzích cestovního ruchu, příspěvky dobrovolnému svazku obcí LVA, opravy a údržba kol, kopírky, cestovné, telefon, projekty k podpoře cestovního ruchu. Do r. 2006 sledováno na § 2140 - změna rozpočtové skladby.
2229
100,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě: doplatek manažerského projektu ekologizace městské hromadné dopravy.
2321
700,00 Odvádění a čištění odpadních vod: havárie a údržba starších kanalizačních řadů, které nejsou dosud převáděny na VAK a k provozování chybí dokumentace, případně zpracování záměrů řešení.
3322
400,00 Zachování a obnova kulturních památek. projektová činnost využití zámeckého areálu.
3635
1 300,00 Územní plánování: změny územních plánů, územně plánovací podklady, pořízení územně-analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
6223
1 200,00 Interreg IIIC - REDETRAL - Projekt spolufinancovaný EU - (REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics=REDETRAL - Regionální rozvoj a dopravní logistika). Do projektu s celkovým rozpočtem 877 tis. EUR je zapojeno celkem 7 partnerů: Jihomoravský kraj, Město Žilina, Region Jihovýchod (Irsko), Kompetenční logistické centrum Kornwestheim (Neměcko), Sdružení měst a obcí AMAVE (Portugalsko), Svazek obcí Ratschendorf (Rakousko) a Město Břeclav jako vedoucí partner projektu, který provádí celkové vyúčtování financování jak vůči EU, tak výplaty realizovaných částí projektu jednotlivým partnerům. Realizace projektu 02/2005 - 06/2007.
6223
550,00 Interreg IIIC - REDETRAL - výdaje Města Břeclavi - jako spolupartnera projektu.
6409
2 000,00 § Ostatní činnosti - Projektová příprava na vybrané investiční akce.
6409
2 000,00 § Ostatní činnosti - Manažerská projektová příprava.
10 150,00 Celkem INVESTICE: 52 969,00 Celkem stavební investiční akce uvedené konkrétně v rozpisu 63 119,00 ORJ 20 CELKEM
ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí 2212
8 625,00 Silnice: spotřeba el. energie - světelné křižovatky, čištění - zametání, kropení místních komunikací, zimní údržba - pohotovost, zásahy, pasport, nákup mat. na zim. údržbu, běžná údržba míst. kom., oprava a údržba silnič. zařízení a příslušenství, vybudování dešťových vpustí, retardéry, náhrady z úrazového pojištění - spoluúčast z pojištění odpovědnosti - místní komunikace a chodníky.
2219
5 500,00 Záležitosti pozemních komunikací: čištění chodníků ruční i mechanizací, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek, odstavných ploch, smlouva s firmou ACTIV - placené stání.
2229
600,00 Záležitosti v silniční dopravě: vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, zavedení orientačního dopravního značení podle § 34, vyhlášky 30/2001 Sb.
3341
30,00 Místní rozhlas: energie, plyn v místnosti s rozhlasem, opravy a udržování.
Stránka 8 Položka
Paragraf 3349
3631
tis. Kč
Text
820,00 Záležitosti sdělovacích prostředků: výdaje spojené s vydáváním "Radnice" služby, poštovné. (příjmy z reklam, atd. v příjmech u ORJ 30 na § 3349 pol. 2111). 5 500,00 Veřejné osvětlení: smlouva o dílo s firmou TEMPOS, a. s. na opravu a údržbu stávajícího veřejného osvětlení, modernizace světelných bodů, spotřeba el. energie na veřej. osvětlení.
3632
887,00 Pohřebnictví: ostatní osobní výdaje včetně soc. a zdrav. pojištění, za otevírání a zavírání hřbitovů, úrazové pojištění, nákup materiálu - zámky, cedule, apod., mobiliáře lavičky, roční poplatek sdružení pohřebnictví, odebraná voda na hřbitovech, spotř. el. energie ve smutečních síních, nákup služeb - urnové hroby - Břeclav, Stará Břeclav, kácení stromů, běžná údržba pěti hřbitovů, poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů.
3722
17 230,00 Sběr a svoz komunálního odpadu: nákup materiálu - pytle na odpad, mandát. smlouva s Tempos, a. s., ukládací popl., skládkovné, apod.
3745
9 930,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: odměna včetně soc. a zdrav. poj. pracovníka , úraz. poj., vodné a stočné, náklady na služby deratizace veřejných ploch, nákup materiálu, energie a opravy parkovacích automatů, mzda správce městského parku vč. soc, zdrav. a úraz. pojištění, nákup mobiliáře - lavičky, nákup materiálu na údržbu měst. parku, náklady na vodné a stočné, spotřebu el. energie pro kašny a fontány, zavlažování, pohonné hmoty do sekačky trávy, údržba veřejné zeleně, údržba židovského hřbitova, kácení, průřez, nová výsadba, hygiena dětských pískovišť, nákup materiálu na údržbu měst. parku, svoz odpadových košů po městě, úklid kolem kontejnerů, úklid psích exkrementů.
5512
1 943,00 Požární ochrana: Sbory dobrovolných hasičů - ostatní osobní náklady, knihy, tiskoviny, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty a maziva, služby pošt, služby telekomunikací, pojistné, služby, školení, opravy a udržování - oprava vozidel, revize elektro, prádlo, oděv, obuv, leasing hasičského auta, člen. příspěvek OSS ČMS, materiál, drob. hmot. dl. majetek.
6112
4 825,00 Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění, úraz. pojištění, cestovné, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím.
6171
80 703,00 Činnosti místní správy: platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, příděly sociálnímu fondu, ochranné pomůcky, ošacení prac. odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích, knihy, učební pomůcky, tiskoviny, drobný hmotný investiční majetek, materiál - kancelář. potřeby, tonery, kurzové ztráty u zahraničních služebních cest, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošt, telekomunikací a radiokomunik., peněžních ústavů - pojistné, nájemné, poradenské a právní služby, školení a vzděl., služby zprac. dat, provoz budovy úřadu - např. úklid, odvoz odpadu, bezpečnos.služba, nákup dat z Katastrálního úřadu, stravování hrazené zaměstnavatelem, sociální fond dle kolekt. smlouvy, udržovací poplatky za softwary, nákup softwaru, cestovné, účast. poplatky na konference, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, soudní poplatky, přísp. města SOMJM (1,- Kč na obyvatele), nákup cenin - dalnič. známky, kolky, atd. programové vybavení, přístroje, drobné zařízení, svědečné a náhrady za ušlou mzdu, reprefond starosty - pohoštění, věcné dary, atd. 136 593,00 ORJ 30 CELKEM
ORJ 50- Odbor sociálních věcí 3513
1 761,00 Lékařská služba první pomoci - výdaj je krytý dotací z JMK.
3541
350,00 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami: příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogam.
3599
135,00 Ostatní činnost ve zdravotnictví: recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy), dotace na pohotovost lékárny dle uzavřené smlouvy ze dne 27. 9. 2006. V oblasti sociální došlo k významné reformě financovánív v návaznosti na přijaté zákony o sociálních službách, hmotné nouzi a novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
4171 4172 4173 4177 4179
43 897,40 43 897,40 300,00 60,00 7 000,00
Příspěvek na živobytí Příspěvek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádné sociální vyloučení - občané z výkonu trestu Ostatní dávky sociální pomoci (do r. 2006 paragrafy 4175 a 4176)
Stránka 9 Položka
Paragraf 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4314
4329
tis. Kč 3 980,00 500,00 1 500,00 4 200,00 120,00
Text Příspěvek na zvláštní pomůcky- pro tělesně, sluchově a zrakově postižené. Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu. Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla. Příspěvek na provoz motorového vozidla. Příspěvek na individuální dopravu.
37 323,80 Příspěvek na péči 1 705,00 Pečovatelská služba: -dotace Remedii Plus, o. p. na pečovatelskou službu, na Domovinku - domov se zvláštním režimem, na odlehčovací služby-respitní péči, na osobního asistenta, na denní stacionář-UTILIS-dopravu dětí do stacionáře, na integrační centrum UTILIS; -dotace Oblastní charitě Břeclav na pečovatelskou službu, na provoz výdejny obědů v Domě s pečovatelskou službou. 50,00 Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži: Dárky břeclavským dětem umístěným v dětských domovech.
4333
200,00 Domovy - penziony pro matky s dětmi: neinvestiční dotace Charitě Břeclav na provoz "Domova sv. Agáty" pro břeclavské klientky.
4341
200,00 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi: pomoc osobám sociálně nepřizpůsobivým, včetně pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí (povodně, požáry, aj.)
4342
152,00 Sociální péče a pomoc vybraným etnikům: provozní výdaje - voda, el. energie, kancelářské a čistící prostředky pro Svaz Romů.
4346
900,00 Zvláštní zařízení sociální péče - azylový dům: dotace Oblastní charitě Břeclav na provoz Azylového domu ve Staré Břeclavi.
4349
300,00 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám: neinvestiční dotace na sociální aktivitu pro břeclavské organizace, neinvestiční dotace na Denní centrum bezdomovců-Oblastní charita Břeclav sociální servis - úvěrové jízdenky, hygienické a desinfekční prostředky, na jídlo, školení sociálních pracovníků.
4357
10 515,00 Domovy: Domov důchodců Břeclav - příspěvek na provoz zařízení a výdejny obědů v Charvátské Nové Vsi, Břeclavi a Poštorné. Od roku 2007 zřízen nový paragraf 4357změna vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 440/2006 Sb., která platí od 1. 1. 2007. Do r. 2006 na § 4316 - kde byly rozpočtovány a účtovány finanční vztahy k Domovu důchodců Břeclav. Od roku 2007 rovněž změna financování DD v návaznosti na přijaté zákony v oblasti sociální péče a služeb.
4399
145,00 Komunitní plánování v oblasti sociálních služeb: další et. sociál. služeb ve městě.
4399
5,00 Ostat. zál. soc. věcí: lék. vyšetření, znalec. posudky, tlumočníci znakové řeči.
159 196,60 ORJ 50 CELKEM
ORJ 60 - Odbor životního prostředí 1014
1031
600,00 Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin: Útulek Bulhary - provoz útulku, nákup materiálu - krmivo, nákup drobného hmotného majetku, čipování psů. 15,00 Pěstební činnost: nákup materiálu - postřik, sazenice, nákup služeb-provedení prací.
1039
6,00 Ostat. záležitosti lesního hospodářství: hodnocení trofejí.
3739
50,00 Ostatní ochrana půdy a spodních vod: rozbory vod a půdy. 671,00 ORJ 60 CELKEM
ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy 2219
2221
2232
45,00 Záležitosti pozemních komunikací j. n.: prevence bezpečnosti sillničního provozu - výchovné akce BESIP (Děti, pozor, červená, Dopravní soutěž mladých cyklistů.), dárky pro děti na dopravní soutěže. 12 300,00 Výdaje na dopravní obslužnost: na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s., Břeclav. 130,00 Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad).
Stránka 10 Položka
Paragraf
tis. Kč
Text
12 475,00 ORJ 80 CELKEM
ORJ 90 - Městská policie 5311
14 527,00 Bezpečnost a veřejný pořádek: platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, oděvy, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníky, pitná voda pro veřejnost, knihy, tisk - odborné publikace, drobný hmotný majetek - prostředky k zabránění odjetí vozidla, vybavení služebních vozidel -2x GPS, telefon, radiostanice, 2 ks zbraně, vybavení pro odchyt psů, počítač, nákup materiálu - kancelář. potřeby, čistící prostředky, náboje, čipy na jízdní kola, provozní výdaje - voda, pára, topení, elektrická energie, pohonné hmoty, služby poštpoštovné, balík. zásilky, telekomunikač. poplatky - fax, mobilní telefony, rádiosítě, zákonné pojištění, havarijní pojištění za 3 služební vozidla, nájemné za kamerový systém ve městě, školení a prolongační, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobrany, nákup služeb, servis PCO, psychotesty, správa sítě MP, opravy vozidel, PS, radiostanic, nákup softwarů a programů (AVG-antivir., atd.), cestovné, ostatní nákupy - přísp. na 2 služební psy, kolky (poplatky) na osvědčení strážníka. Přísp. na penzijní připojištění, příspěvky na rehabilitaci a poukázky - kryté sociálním fondem města. 14 527,00 ORJ 90 CELKEM
ORJ 110 - Odbor ekonomický 6310
7 945,80 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: úhrada úroků z úvěrů a půjček.
6399
31 790,00 Finanční operace jinde nezařazené: daň z příjmu práv. osob za obce - daň se neodvádí do státního rozpočtu fyzicky, pouze se provede proúčtování výdajů a současně příjmů v příjmové části rozpočtu u ORJ 110 na položce 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce - (v souladu s metodikou. MF ČR), daň z převodu nemovitostí (návaznost na prodeje pozemků, atd.).
6402
7 267,80 Výdaje finančního vypořádání: nevyčerpané účelové prostředky za rok 2006 na sociální dávky, volby do PSP a zastupitelstev obcí, program Podpory terénní práce - záležitosti rómské komunity.
6409 6409
66,80 Ostatní činnosti jinde nezařazené - doplatky Obci Ladná (míst. popl., apod.) 22 000,00 REZERVA - rozpuštěna do ORJ 10, 20, 30, 60, 80, 90, 120 69 070,40 ORJ 110 CELKEM
ORJ 120 - Odbor majetkoprávní 3612 3612 3634
789,00 Bytové hospodářství: ¨"Byt 2000" (K. H. Máchy, kasárna - byty) - správa. 24 570,00 Bytové hospodářství: Domovní správa Břeclav - příspěvek zřízené PO. 800,00 Zásobování teplem: TEPLO, s. r. o. - údržba.
3639
1 086,30 Komunální služby a rozvoj: voda (úhrady ztráty na vodovodu Poštorná), nájemné za mov. a nemov. věci, nájemné za půdu, právní a poradenské služby (znalecké posudky, prohlášení notáře, vymezení byt. jedn., vyhotovení GP, správa bytů), platby daní a poplatků, ostat. neinvestiční výdaje - vratky přeplatků z nájmů a prodejů min. let, nájemné - skládka (za pozemky dle nájemních smluv).
3639
3 153,70 Komunální služby a rozvoj: schválené výkupy pozemků.
3729
1,10 Ostatní nakládání s odpady: nájem za skládku. 30 400,10 ORJ 120 CELKEM
