STICHTING ALPHENSE KINDERBOERDERIJEN

STICHTING ALPHENSE KINDERBOERDERIJEN

JAARVERSLAG 2010

COLOFON Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) Correspondentieadres: Burg. Bruins Slotsingel 11, 2403 NC Alphen aan den Rijn [email protected] / www.KinderboerderijAlphen.nl Telefoon: 0172 – 41 91 90 / 06 – 251 456 38 Inlichtingen (ook over vrijwilligerswerk): Marja Dieho-Kapsenberg, tel: 0172 - 415 200 Kinderboerderij Zegersloot

Telefoon: 0172 – 42 23 03 Burg. Bruins Slotsingel 11 (t.o. Rest. Original Chinese Palace).

Kinderboerderij Bospark

Telefoon: 0172 – 47 38 88 Parklaan 2 (in het Bospark ‘achter’ het oude raadhuis)

Rabobank rekeningnummer

39.16.96.343 t.n.v. Stichting Alphense Kinderboerderijen te Alphen a/d Rijn

SAK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, KvK nr. 41166927

Jaarverslag 2010 Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK)

Pagina 2

INHOUDSOPGAVE Colofon Inhoudsopgave Handtekeningenblad

Pagina 2 3 4

Voorwoord Doelstelling Stichting Alphense Kinderboerderijen Bestuur Stichting Alphense Kinderboerderijen Personeel en vrijwilligers

5 7 8 8

Educatie Diversen Presentatie bij evenementen en stages Activiteiten personeel en vrijwilligers Kibo-nieuws, Website, Informatieblad

10 11 12 13 14

Gebouwen en terreinen Dieren Openstelling Activiteiten voor publiek Tentoonstellingen

15 16 19 20 23

Vooruitblik 2011

24

Financiën

25 27 29 30 31 36 38 39

-

Jaarrekening Balans per 31-12-2010 Staat van Baten en Lasten Toelichting Accountantsverklaring Resultaat bestemming Meerjarenbegroting 2011 – 2013


Pagina 3

HANDTEKENINGENBLAD Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van het Jaarverslag 2010 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen:

Alphen aan den Rijn, 25 maart 2011

Y. Simon, Voorzitter

S.G. Groen, Secretaris, vice-voorzitter

G. Scheele, Penningmeester


Pagina 4

VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK). De stichting gaf ook in 2010 de inwoners van Alphen aan den Rijn en omstreken de gelegenheid kennis te maken met verschillende soorten dieren en alle aspecten van het dierenleven op onze locaties. Het afgelopen jaar heeft weer de nodige activiteiten gekend zoals: ons 25 jarig bestaan met als hoogtepunt het Lentefeest op zondag 11 april 2010. Het was een heel spektakel en een heleboel georganiseer vooraf, maar het was de moeite waard. De dag begon met de opening door onze burgemeester Wim de Gelder met het hijsen van onze nieuwe KIBO-vlag. Hierna opende hij het hek. Ook startte op dat moment onze actie “adopteer een dier” en de heer De Gelder nam direct een schaap voor zijn rekening. Het was een drukke dag met inzet en hulp van de vele vrijwilligers en een dol enthousiast publiek. Een groot succes! Ook onze KIBO moest van het ministerie maatregelen tegen de Q-koorts nemen. Gelukkig werden onze dieren niet besmet, maar wel moesten we snel ruimte vinden om de schapen en de geiten afgescheiden van het publiek te laten aflammeren. Wanneer we niet apart zouden aflammeren, had de KIBO tijdelijk gesloten moeten worden. Dit was voor ons niet echt een optie, omdat het geplande Lentefeest precies in deze periode viel. De “kraamkamer” werd gevonden in de vorm van een oude legertent en beviel erg goed. Zo goed zelfs dat hij ook het komende jaar weer als zodanig dienst gaat doen. Ondertussen hadden het bestuur en de 2 beheerders plannen gemaakt om de bestaande koeienstal om te bouwen en uit te breiden tot een stal waar de koeien gedurende de winterperiode vrij kunnen rondlopen. Met medewerking van wonenCentraal werd een bouwvergunning aangevraagd en deze werd op 16 september 2009 verleend. Toen begon de grote uitdaging: het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Dankzij de fantastische inzet van diverse mensen kwamen de euro’s bijeen en konden we in augustus met de sloop van de bestaande stal beginnen. De oude stal werd met de hulp van eigen vrijwilligers afgebroken en hierna kon de aannemer beginnen met de bouw. Kleine en grote donaties bleven gelukkig binnen komen, zowel in geld als in natura. In oktober was de aannemer klaar en konden we weer met eigen mensen beginnen met de inrichting. Eind januari 2011 mochten de dieren (koeien en geiten) hun nieuwe onderkomen betrekken. De officiële opening werd op 11 februari 2011 verricht door de wethouder Michel du Chatinier onder het toeziend oog van alle sponsoren. Het contract met de gemeente was uit 1985 en danig verouderd. Dankzij de inspanning van het bestuur en de gemeente is er een nieuw contract opgesteld met goedkeuring van B&W. Op 27 september 2010 werd het nieuwe contract ondertekend door wethouder Michel du Chatinier en de voorzitter van de KIBO. Tevens werd door B&W vastgesteld dat onze KIBO van groot maatschappelijk belang is en dat we mede daarom in 2011 niet zullen worden gekort op onze subsidie. We ontvangen ieder jaar tussen de 15.000 en 18.000 kinderen en dan zijn de opa’s, oma’s, pappa’s en mamma’s niet eens meegeteld.


Pagina 5

Al met al was het weer een bewogen jaar met veel actie en activiteiten. Hierover leest u in de rest van het jaarverslag uiteraard meer. Maar voor de activiteiten hebben we natuurlijk geld uit moeten geven en ook geld binnengekregen. Dit laatste voornamelijk dankzij de inspanningen van het bestuur. Met een mooi aantal donateurs en de nieuwe adoptiebaasjes, kregen we de financiële steun die we zo broodnodig hadden. 2010 Beëindigen we dan ook met een positief resultaat en een groter eigen vermogen. In 2011 gaat het bestuur er weer hard tegenaan om voldoende geld binnen te krijgen om ook in dat jaar de bijzondere activiteiten, verbeteringen en het onderhoud aan de kinderboerderijen inclusief de Dijksloot te financieren. Wij zijn heel enthousiast en trots over wat er in 2010 is bereikt. Yank Simon, voorzitter


Pagina 6

DOELSTELLING STICHTING ALPHENSE KINDERBOERDERIJEN

Het algemene doel van de stichting is: het beheer en behoud van de kinderboerderijen en dierweiden in de gemeente Alphen aan den Rijn ten behoeve van de inwoners van Alphen aan den Rijn en omstreken. Getracht wordt deze voorzieningen zo veel mogelijk voor publiek open te stellen. Voor jong en oud. Mensen en dieren worden met elkaar in contact gebracht op een veilige en prettige manier. Kinderen die thuis geen dieren hebben, worden in de gelegenheid gesteld met dieren in contact te komen. Als het contact met de dieren op de kinderboerderijen op een goede manier verloopt, zullen zij in hun verdere leven ook steeds openstaan voor dieren. En niet alleen voor dieren, maar voor alles wat er in hun woonomgeving leeft. Kinderboerderijen vervullen dan ook een belangrijke rol in het bijbrengen van respect voor de natuur en onze leefomgeving. Daarnaast heeft de Stichting nog een educatief doel: het leveren van een bijdrage aan de kennis van het publiek over de op de boerderijen aanwezige dieren en de daarmee samenhangende producten en processen. In speciale lessen wordt voorlichting en educatie gegeven aan leerlingen van basisscholen. Op de boerderijen kunnen bezoekers zien dat het vele werk door vrijwilligers wordt gedaan. Mogelijk vormt dit een opstap naar het zelf verrichten van vrijwilligerswerk op de kinderboerderij (of elders). De SAK had in 2010 kunnen realiseren:

drie locaties onder haar beheer om bovenstaande doelstellingen te

• Kinderboerderij Zegersloot aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 11, te Alphen aan den Rijn. • Kinderboerderij Bospark aan de Parklaan 2, te Alphen aan den Rijn. • Schapenweide De Dijksloot, weide op de dijk die onder andere naast het voormalig zwembad De Thermen ligt. De kinderboerderijen zijn een laagdrempelige voorziening, waar iedereen welkom is. Men hoeft geen toegang te betalen of lid te zijn.


Pagina 7

BESTUUR STICHTING ALPHENSE KINDERBOERDERIJEN Per 1 januari 2010 hebben de volgende bestuursleden zitting in het bestuur van de SAK: - Yank Simon - Sacha Groen - Gert Scheele - Simone de Groot

voorzitter secretaris en vice-voorzitter penningmeester alg. bestuurslid

Het bestuur van de SAK heeft in 2010 gezocht naar kandidaten om het bestuur te versterken. Helaas is dit nog niet gelukt, maar we zoeken verder. Het bestuur is in 2010 acht maal bijeen geweest voor een formele bestuursvergadering. Tussendoor zijn nog diverse werkgroepen bijeengeweest voor het uitwerken van ‘projecten’. Van de formele vergaderingen zijn conform de statuten, notulen vastgelegd en vastgesteld.

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS STICHTING ALPHENSE KINDERBOERDERIJEN De Stichting Alphense Kinderboerderijen had ook in 2010 twee vaste beheerders in dienst: - André Könst, 37,5 uur per week - Marja Dieho-Kapsenberg, 22,5 uur per week Deze beheerders zijn ingezet via de Agrarische Bedrijfsverzorging Zuid-Holland. De kinderboerderijen zouden niet kunnen bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Zij helpen met het voeren van dieren, het schoonmaken van hokken en het openstellen van de boerderijen voor publiek. Maar ook onderhoudsklussen, zoals schilderen, hokken maken/vervangen of repareren, nieuwe hekken plaatsen en oude herstellen en het helpen bij een activiteit, zoals een schaapscheerderfeest, Paas- en Kerstviering, kunnen tot de werkzaamheden behoren. Vrijwilligers kunnen een dagdeel in de week meehelpen, maar ook deelnemen aan het weekendrooster. De inzet van een vrijwilliger in tijd kan variëren van eens per week tot eens per twee à drie maanden. Dat verklaart dat, ondanks het grote aantal vrijwilligers, het toch moeilijk is om de werkroosters zo te plannen dat een volledige bezetting gerealiseerd wordt. Per kinderboerderij (let wel: de SAK beheert 2 kinderboerderijen) wordt gemiddeld in de winterperiode (herfstvakantie t/m Pasen) ca. 35 uur per week door vrijwilligers gewerkt en in de zomerperiode (Pasen t/m herfstvakantie) ca. 40 uur per week. Het verschil wordt veroorzaakt door de ruimere openingstijden in de zomerperiode.


Pagina 8

In 2010 waren naast de al eerder genoemde bestuursleden (allen vrijwilligers) en beheerders, voor de SAK actief: -

+

83 vrijwilligers (leeftijd 18 ) voor door de week en de weekenden Inzetbaarheid varieert van 1,2 of 3 dagdelen per week tot 1 dagdeel in 3 maanden. 10 jeugddierverzorgers zij hebben allemaal een vast dagdeel waarop ze komen helpen +

-

5 klussers (leeftijd 18 ) Zij werken minstens een vaste ochtend in de week, een deel van hen ook 2 of 3 ochtenden.

-

3 fotografen (leeftijd 18 ) Zij maken foto’s van de evenementen die op de website en in de info-boekjes komen.

-

1 imker (leeftijd 18 )

-

13 ponyhulpen en jeugddierverzorgers (leeftijd tot 18 ) Zij verzorgen de pony’s en hebben allemaal een eigen middag of soms 2 middagen .

+

+

-


Pagina 9

Educatie Incl Maatschappelijke- en snuffelstages Ook in 2010 zijn praktijklessen, de zogenaamde “mestlessen” weer gerealiseerd. Leerlingen van groep 8 van de basisscholen en leerlingen van het eerste jaar van de Praktijkschool van het Groene Hart Lyceum (VSO) hebben onderleiding van een van de beroepskrachten van de SAK op beide kinderboerderijen praktijkles gehad. Hierbij stond de verzorging en vooral het verschonen van de dierverblijven centraal. De basisscholen krijgen hun mestles op Zegersloot. De Praktijkschool komt op Bospark. De leerlingen komen in kleine groepen van maximaal acht leerlingen en drie weken achter elkaar. Iedere week krijgen ze een andere diergroep om te mesten. De leerlingen werken in koppels van 2. Hierdoor leren ze niet alleen het verzorgen van dieren, maar ook samenwerken. De eerstejaars leerlingen van de Praktijkschool komen het hele schooljaar door. De indeling is hierbij zodanig dat ze in het totale schooljaar als groep, drie keer aan de beurt komen. Op deze manier krijgen deze leerlingen inzicht in de dierverzorging en doen tegelijkertijd een stukje werkervaring op. Daarnaast heeft de SAK het hele jaar door stagiaires van de Prisma School en de MBO/VMBO opleiding dierverzorging gehad (Wellant College Gouda, Alphen aan den Rijn en Aalsmeer). Deze stagiaires lopen voor langere tijd mee, 2 dagen per week, met één van de beroepskrachten mee om de praktijk van dierverzorging in de vingers te krijgen. Ook hebben wij maatschappelijke stages verzorgd voor het Groene Hart Lyceum, Ashram College en het Scala College. 10 Leerlingen van het middelbaar onderwijs deden een stage op een van de kinderboerderijen. Het aantal uren dat ze stage liepen varieerde van 8 tot 30 uur. Het doel van de stage is dat de leerlingen kennis maken met het bedrijf. De leerlingen “lopen mee” met een ervaren vrijwillliger(ster) tijdens de middagdienst en komen op die wijze met alle aspecten van de dierverzorging in aanraking. Van de Prismaschool deden 2 Leerlingen ieder een half jaar lang, iedere donderdagmorgen stage op kinderboerderij Bospark. Verder kwamen eerstejaars leerlingen van de Praktijkschool Groene Hart een heel jaar lang op donderdagmorgen van 8.30 – 10.00 uur werkervaring opdoen op kinderboerderij Bospark. Zij leren daar de basis van dierverzorging, samenwerking en samen werken aan hun opdracht. Net als ieder jaar biedt Educatie Doelgroepen (via Avifauna) een groot aantal lessen aan op de kinderboerderij voor het basisonderwijs, zoals de kinderboerderijles voor de groepen 1 en 2. Voor groep 3 “Waar dieren wonen” en voor groep 6 de zogenaamde Imkerijles. In mei 2010 heeft Educatie Doelgroepen een speciale ochtend “schapen scheren” voor leerlingen van groep 6 van de basisscholen georganiseerd. Dit in samenwerking met Educatie Doelgroepen en vrijwilligers van de SAK. Dit jaar hoefden we weer geen stuk grond beschikbaar te stellen voor schooltuintjes. De Prisma School ZMLK /(V)SO had helaas geen geschikte leerlingen. We hebben net als vorig jaar de tuin gebruikt voor het telen van voer voor onze dieren o.a. wortels, selderie, peterselie, voederbiet, pompoenen en snijsla.


Pagina 10

Diversen Nieuw contract Naar aanleiding van het nieuwe beleid van de gemeente m.b.t. Welzijnsaccomodaties is in 2009 intensief overleg gevoerd met mevrouw T. Blaauw van de afdeling maatschappelijke ontwikkelingen van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het verslagjaar is dit overleg voortgezet en heeft tot gevolg gehad dat er een nieuw contract/gebruiksovereenkomst tot stand is gekomen. Deze is op 27 september 2010 feestelijk ondertekend door wethouder Michel du Chatinier en onze voorzitter Yank Simon. Voerautomaten De voerautomaten zijn nog steeds een groot succes. Hoewel de opbrengst dit jaar lager was dan die in 2009. De SAK heeft weinig werk aan het onderhouden van de automaten, behalve het bijvullen van het voer. We wijten deze lagere opbrengst aan de slechtere weersomstandigheden in 2010. We hebben niet het gevoel dat we minder bezoekers hebben gehad. Ook de bezoekersteller geeft dat niet aan. Minder leuk nieuws In juli 2010 is Nelis, het paard van onze Alphense orgeldraaier Koos, officieel met pensioen gegaan. Na vele jaren trouw op zaterdag voor het orgel gelopen te hebben, was het voor Nelis lichamelijk niet meer op te brengen. Hij staat nog wel steeds in de wei op Zegersloot. Koos en zijn zonen komen nog steeds trouw op bezoek. Op 6 oktober 2010 hebben we onze 26 jaar oude pony Wonder laten inslapen. Wonder had Spondulose, een vorm van artrose in de wervelkolom en zeer pijnlijk. Door de Spondulose groeien de wervels aan elkaar en werd het lopen steeds moeizamer. Wonder kon ook geen “voetje” meer geven om de hoeven uit te krabben. Herstel van deze aandoening is niet mogelijk. ’s Middag hebben de ponyhulpen afscheid kunnen nemen van Wonder. Daarna is in het bijzijn de dierenarts en beheerders rustig ingeslapen. Adopteer een dier 14 april 2010, tijdens het Lente Feest lanceerden we de actie Adopteer een dier. Een ludieke manier om particuliere sponsoren te werven. De adoptiebaasjes kunnen zelf een dier adopteren of hem cadeau doen. Met de adoptie steunt het adoptiebaasje de SAK en draagt bij in verzorging, voerkosten en kosten voor zaagsel en hooi/stro. De prijzen van een adoptie kunnen variëren van € 7,50 voor een kip tot € 30,00 voor een paard of koe. Bij de adoptie ontvangt het adopt9iebaasje een informatieboekje over het geadopteerde dier en een certificaat. In 2010 hebben 72 adoptiebaasjes samen 86 dieren geadopteerd.


Pagina 11

Presentatie bij evenementen 2010 Teambuilding wonenCentraal 15 april 2010 ontvingen we op Zegersloot 4 werknemers van wonenCentraal. Zij hebben er met hun maatschappelijke stage voor gezorgd dat de stal in de ooievaarskooi weer strak in de verf staat. Kringloop 5 mei 2010 organiseerde de Stichting Kringloop Alphen hun jaarlijkse boekenbeurs. De helft van de opbrengst was dit jaar voor de SAK. De andere helft ging naar de stichting ‘Autisme en Ik’. Wij hebben daar de SAK vertegenwoordigd met een stand. Sponsorloop Het Spectrum De basisschool Het Spectrum aan de Honingzwam organiseerde op 16 mei 2010 een sponsorloop ten bate van de SAK. Tijdens de loop hebben we een knuffelhoek ingericht met konijnen en cavia’s. Kinderen enthousiast en wij heel blij met de donatie. Schapen scheren Avifauna 18 mei 2010 heeft Educatie Doelgroepen een speciale ochtend schapenscheren voor leerlingen van groep 6 van de basisscholen georganiseerd. Dit in samenwerking met Educatie en vrijwilligers van de SAK. Dream Night at the Zoo Wordt traditiegetrouw georganiseerd op de eerste vrijdag in juni. Voor langdurig en terminaal zieke kinderen gaat Avifauna dan speciaal open en verzorgd een aangepast programma. Bij de “stal”van de SAK kunnen de kinderen naar hartenlust knuffelen met jonge beesten. Dit jaar ging dit evenement helaas niet door. Avifauna kreeg de organisatie niet rond. We hopen in 2011 weer van de partij te kunnen zijn. Dag van het platteland 4 september 2010 hebben we de dieren verzorgd voor een knuffelhoek bij Welkoop in Ter Aar. De ontmoeting tussen agrariërs, stadsmensen en buitenliefhebbers stond zater dag 4 september centraal. In de winkel waren leuke en leerzame activiteiten om het platteland te ervaren en ontdekken! Op de DagvanhetPlatteland gaat het vooral om lokale attracties en activiteiten. Zo konden de bezoekers oogst- en streekproducten proeven en waren er demonstraties van omwonende boeren met allerlei (oude) land- en tuinbouwmachines. Natuurlijk waren er voor de kinderen extra leuke dingen te doen, waaronder een kleurwedstrijd, dieren aaien én eten geven verzorgd door de SAK. Roefeldag Jantje Beton 14 oktober 2010 Een groep van 5 leerlingen op Bospark en een groep van * leerlingen op Zegersloot. De kinderen kregen een rondleiding, hielpen mee met het schoonmaken van de caviahokken en mochten ook lekker met de huisdieren (cavia’s en konijnen) knuffelen. De Schaapskooi Sinds 2009 werken we samen met ‘Pannenkoekenboerderij De Schaapskooi’. De Schaapskooi krijgt namelijk veel aanvragen voor kinderpartijtjes. De kinderen mogen pannenkoeken bakken en vooral opeten en daarnaast krijgen ze van twee vrijwilligers een boerderijles. Dit is voor ons beide en de kinderen nog steeds een onverdeeld succes.


Pagina 12

Activiteiten voor de vrijwilligers 2010 Nieuwjaarsbijeenkomst De nieuwjaarsbijeenkomst wordt normaliter traditiegetrouw gehouden op de eerste woensdag in januari. Op de desbetreffende woensdagavond waren weersomstandigheden dermate slecht, dat we hem verzet hebben naar februari. Ook toen waren de weergoden ons niet gunstig gezind. De gastspreker kon daardoor niet komen en ook een aantal vrijwilligers lieten verstek gaan vanwege het slechte weer. Voor degenen die er wel waren werd de actie “Adopteer een Dier”gelanceerd. Simone de Groot gaf een geweldige presentatie en Yank Simon vertelde over de voorbereidingen van het Lentefeest ter ere van het 25 jarig bestaan. Pasen 2de Paasdag traditiegetrouw een koffieochtend voor de vrijwilligers met kinderen en/of kleinkinderen op Kinderboerderij Zegersloot. De morgen werd goed bezocht, door 20 vrijwilligers met partner en (klein)kinderen. Uiteraard ontbreekt het Paaseitjes zoeken op die morgen niet. Zo’n 15 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar gingen na de chocolademelk en eierenverven op zoek naar alle verstopte nep-eieren om ze vervolgens in te ruilen voor een leuk zakje gekleurde eitjes en een verrassingsbal.


Pagina 13

“Midzomernacht” BBQ Ja, dat waren we van plan. Maar vanwege het onbestendige weer organiseerde we op 28 augustus 2010 een zeer gezellig chineesbuffet voor onze vrijwilligers en partners als dank voor een jaar lang inzet voor de SAK. Met 51 deelnemers was het zeer geslaagd en was een regenachtige zaterdagavond goed besteed.

Kerststukjes maken 21 Vrijwillligers en hulpjes kwamen 14 december ’s avonds naar kibo Zegersloot om kerststukjes te maken. Het kerstgroen kregen we van verschillende vrijwilligers uit tuin en kwekerij en het oase werd gesponsord door de Welkoop. Met deze enorme sortering “groen” ging iedereen voortvarend aan de slag en aan het eind van de avond ging iedereen met een mooi kerststuk naar huis.

Kibo-nieuws, Website, Informatieblad In 20 zijn drie uitgaven van het Kibo-nieuws verschenen; in februari, juli en november. Het Kibo-nieuws is een uitgave van de Stichting Alphense Kinderboerderijen en verschijnt onder redactie van Marja Dieho en Simone de Groot. Het Kibo-nieuws is een nieuwsbrief voor alle vrijwilligers van de Alphense Kinderboerderijen met mededelingen, verslagen van activiteiten, nieuwtjes en wetenswaardigheden over het ‘reilen en zeilen’ op de Alphense kinderboerderijen. Vanwege de kosten zijn ze dit jaar weer digitaal verstuurd. Diegene die niet over een PC beschikken, ontvingen hem gewoon per post.


Pagina 14

Afgelopen jaar is onze website goed up-to-date gehouden. De meeste aanpassingen doen we zelf, maar grote veranderingen worden nog steeds gratis door de webdesigner gedaan. Internet en sociaalmedia is en wordt steeds belangrijker in onze maatschappij, we kunnen eigenlijk niet meer zonder. Daarom een perfecte informatiebron voor alle mededelingen, activiteiten en andere publiciteit. Blij waren we dat naast het Kibo-nieuws de SAK ook weer in de gelegenheid is gesteld om periodiek het full colour blad te laten verschijnen. Dit doen we om bij de boerderijen betrokken vrijwilligers en instanties te informeren en met het doel vrijwilligers en sponsoren te werven. Aan de productie van dit blad waren voor de SAK geen kosten verbonden. De uitgever dekte de kosten uit advertentie-inkomsten. Dit boekje is dit jaar maar twee keer verschenen vanwege de gezondheid van de drukker. In 2011 zal gebruikelijke oplage van vier keer per jaar weer worden gerealiseerd. Eind 2009 hebben we gezocht naar alternatieven voor het full colour blad. Dit gelukt! We hebben ons aangesloten bij de “Boerderijkrant”. Deze verschijnt vier maal per jaar en wordt landelijk gratis verstrekt onder de aangesloten kinderboerderijen. Vaak werkt hier per editie een BN-er aan mee. Een waardevolle aanvulling dus.

GEBOUWEN EN TERREINEN Aan de gebouwen en terreinen zijn naast het gebruikelijke en klein onderhoud onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

Kinderboerderij Zegersloot:        

Het hek voor de bokken op het ooievaarseiland is vernieuwd. Straatwerk rond de nieuwe koeienstal is hersteld. Koeienstal is (bijna) vernieuwd. Vervanging bladblazer. Leeghalen ooievaarskooi. Reparatie tentzeil. Aanschaf personen/bezoekerstellers. Enkele speeltoestellen hersteld.

Kinderboerderij Bospark:    

schilderwerkzaamheden aan diverse hokken. Start verbouwing hoofdgebouw (herinrichting). Vernieuwen cavia- en konijnenhokken. Kleine herstelwerkzaamheden aan het straatwerk.

Dierenweide Dijksloot: 

Hekwerk rond dierweide vervangen.


Pagina 15

Dieren Op 1 januari 2010 werden onderstaande dieren op de boerderijen en de dierweiden gehuisvest:

Kinderboerderij Zegersloot Dieren:

Bijzonderheden:

2 koeien (Lakenvelder) 14 oude ooien (Texelaars, Blesschapen en Bleu de Main kruisingen) 3 jonge bonte ooien 1 jonge ram 8 jonge ooien 1 staat te koop 7 jonge rammen staan te koop 8 Oussant ooien 1 oude Oussant ram


Pagina 16

2 geiten 2 hangoorgeiten 1 hangoorgeit 10 dwerggeiten 4 jonge dwerggeiten

Tochenburger bok bok

1 Piétrain varken

8 konijnen 1 dwerg konijn 1 hangoor konijn 1 franse hangoor 4 franse hangoor 3 gladhaar cavia’s 3 borstel cavia’s

staan te koop zwanger

voedsters ram ram ram voedsters 2 vrouwtjes – 1 mannetje 2 vrouwtjes – 1 mannetje

div. rassen

3 pony’s Kippen: 8 Grote Barnevelder 8 Hollandse Blauwe 8 Australorp 7 Brabanter 8 witte Barnevelder 7Welsummer 8 Wyandot Columbia 7 Holl/goud kriel 1 fazanten 6 kippen 35 ca. loslopers

1 haan + 7 hennen 1 haan + 7 hennen 1 haan + 7 hennen 1 haan + 6 hennen 1 haan + 7 hennen 1 haan + 6 hennen 1 haan + 7 hennen 1 haan + 6 hennen 1 hen diverse rassen hanen en hennen

8 Kaapse eenden 12 jonge Kaapse eenden 6 ganzen 3 pauwen 3 hennen 6 jonge pauwen 5 hennen + 1 haan 4 kalkoenen 4 vrouwtjes 18 duiven 2 katten 4 koerduifjes

- lopen los - lopen los - lopen los - lopen los - lopen los - lopen los - gesteriliseerd


Pagina 17

Kinderboerderij Bospark Dieren: 3 kalfjes 2 jonge Tochenburger geiten 1 Landgeit ooi 6 dwerggeiten ooi 1 piétrain varken 2 mini zwijntjes 9 konijnen voedsters 5 konijnen rammen 3 franse hangoor rammen 3 gladhaar cavia’s 2 vrouwtjes – 1 mannetje 3 borstel cavia’s 2 vrouwtjes – 1 mannetje

Bijzonderheden:

staan te koop staan te koop

1 pony 4 hindes 1 hertebok


Pagina 18

Kippen: 7 Barnevelderkriel 7 Bielevelderkriel 8 New Hamshire 8 Wynandot

1 haan + 6 hennen 1 haan + 6 hennen 1 haan + 7 hennen 1 haan + 7 hennen

Ca. 20 kippen – div. soorten 2 vrouwtjes pauw 2 mannetjes pauw 3 vrouwtjes kalkoenen 1 mannetjes kalkoen 4 oude Kaapse eenden 3 jonge Kaapse eenden 3 ganzen 2 katten

- lopen los - lopen los - lopen los - lopen los - lopen los - lopen los - lopen los - lopen los - gesteriliseerd

Schapenweide “De Dijksloot” (weide op de dijk die onder andere naast de locatie van voormalig zwembad De Thermen ligt) Op 1 januari 2011 stonden daar geen dieren in de weide (van voorjaar tot najaar worden er schapen en koeien geweid).

Openstelling De schapenweide “De Dijksloot” is het gehele jaar voor publiek te aanschouwen geweest. De weide is niet vrij toegankelijk. De boerderijen Bospark en Zegersloot hebben vaste openingstijden. Bospark zomerperiode: dagelijkse openstelling van 14.00 uur tot 16.30 uur Bospark winterperiode (van na de herfstvakantie tot Pasen): woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur Zegersloot zomerperiode: dagelijkse openstelling van 14.00 uur tot 16.30 uur Zegersloot winterperiode (van na de herfstvakantie tot Pasen): woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur maar in de praktijk, elke dag geopend De kinderboerderijen waren gesloten op de volgende feestdagen: e

e

e

1 Kerst-, Oudjaars-, Nieuwjaars-, 1 Paas-, Hemelvaarts-, 1 Pinkster-, Koninginnedag (30-4). Buiten de officiële openingstijden waren de kinderboerderijen vaak extra toegankelijk voor publiek als er vrijwilligers of beheerders op de boerderijen aanwezig waren.


Pagina 19

Naast de reguliere openstelling werden op de boerderijen voor leerlingen van basisscholen uit Alphen aan den Rijn en omstreken, in het kader van natuur- en milieu-educatie, diverse lessen gegeven (onder andere mestlessen, boerderijlessen). Bovendien werden er diverse evenementen voor publiek georganiseerd. Deze worden beschreven in het volgende hoofdstuk.

Activiteiten voor het publiek 2010 Tweede Paasdag ’s Middags konden kinderen van bezoekers (nep)Paaseitjes zoeken in de Boomgaard. Na het inleveren van de nepperts, kregen ze van een heuse paashaas een mooi zakje eitjes. Het weer was goed en de 4 “zoekrondes” voor steeds 40 kinderen waren snel uitverkocht. In het leslokaal konden de kinderen ook nog kuikentjes en jonge konijntjes bewonderen en aaien. De ouders konden tijdens het wachten een kopje thee of koffie gebruiken. Lentefeest. Het lentefeest stond helemaal in het teken van het 25 jarig bestaan van de Stichting Alphense Kinderboerderijen. De SAK bestond namelijk op 1 februari 2010 precies 25 jaar. Een mijlpaal dat het bestuur niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. Een dag voor het feest werden de 5 vrijwilligers, die al 25 jaar meehelpen op de kinderboerderijen in het zonnetje gezet.


Pagina 20

14 April vierden we het Lentefeest en de afrap van “Adopteer een dier”. Die dag was ook een echt feest voor kinderboerderij. Burgemeester Wim de Gelder opende de dag met het hijsen van onze nieuwe kibo-vlag en adopteerde als eerste een schaap. Voor alle bezoekers tussen de 0 en de 100 jaar waren er een groot aantal activiteiten georganiseerd (schminken, ballonnen, Rad van Fortuin, springkussen). En als hoogtepunt een echte roofvogelshow. Ook aan de inwendige mens was gedacht: ijsjes, broodjes beenham, pannenkoekjes, drinken. Het weer was goed en we hadden zo’n 2600 bezoekers. Een drukke geslaagde dag van 11.00 tot 16.30! Ook op deze dag werden een groot aantal vrijwilligers en hulpjes (40) ingezet om alle standjes te bemensen en het hele feest in goede banen te leiden .

Schaapscheerderfeest 16 mei 2010 hadden we weer ons traditionele Schaapscheerderfeest. Alle schapen werden van hun warme jas ontdaan, het weer was prachtig en met 2696 betalende bezoekers vestigden we weer een nieuw record. Naast het schapenscheren hadden we een aantal standhouders in het teken van oude ambachten (touwslager, mosterdmaker, kaarsen maken, kralenhaken). En natuurlijk ringsteken, pannenkoeken eten, limonadekoe melken, springkussen, ijs. Ook was er als publiekstrekker een Uilenshow. Vrijwilligers hebben zich extra ingezet voor de bemensing van de verschillende kibo-stands en begeleiding van de standhouders (totaal ruim 50 personen). Samen met het lekkere weer hebben de 26 vrijwilligers voor een zeer geslaagde dag gezorgd.


Pagina 21


Pagina 22

Dierendag Zaterdag 3 oktober 2010, Dierendag. Natuurlijk ook voor alle dieren van de kinderboerderij. Onze dieren kregen een extra traktatie op deze dag in de vorm van groente-taarten. Lokale groenteboeren en groenteboeren uit Woubrugge doneerden royaal van allerlei soorten groente en fruit om deze middag tot een succes te maken. In twee rondes werden de taarten aan de dieren geserveerd op dienbladen en schalen voor de koeien, geiten en schapen. Voor de konijnen en cavia’s zijn er kleine taartjes op een schoteltje. Iedereen geniet van deze middag, zelfs de vrijwilligers die non-stop bezig zijn om in keukenmachines wortels en appels te raspen. Alle andere groente wordt door de kinderen zelf gesneden. Het was schitterend weer waardoor we het hele evenement buiten konden vieren.

Tentoonstellingen In het leslokaal van kinderboerderij Zegersloot zijn in 2010 ook weer tentoonstellingen verzorgd door de tentoonstellingswerkgroep van het IVN, de vereniging voor natuur- en milieueducatie en door ons zelf. Op de tentoonstellingsborden werden de volgende onderwerpen belicht:    

Bomen Schapen Bijen 25 jaar SAK


Pagina 23

Vooruitblik naar 2011 2010 Stond aan het begin van het jaar in het teken van het 25 jarig bestaan. Het Lentefeest, aftrap Adopteer een Dier en het startsein voor de herbouw/nieuwbouw van de koeienstal. Al langere tijd bestand de wens op de koeienstal op Zegersloot te vergroten naar een zogenaamde loopstal. De bestaande stal uitbouwen zou niet werken vandaar een hele nieuwe stal. De kosten ± € 90.000, kan de SAK zelf niet dragen. Daarom zijn in 2009 en 2010 sponsoren gezocht. Deze sponsoren hebben het, samen met de vrijwilligers, mogelijk gemaakt dat op 6 september2010 de eerste paal de grond in ging van de nieuwe 3 x zo grote koeienstal. Begin 2011 zal de stal helemaal klaar zijn en wij verwachten de officiële opening begin februari te kunnen verrichten. Als dank aan de sponsoren voor hun bijdrage, zal begin april een zogenaamde sponsormiddag worden georganiseerd. Voor deze Sponsormiddag sluiten wij aan bij onze specialiteit: kinderen en dieren met elkaar in contact brengen. Dit is de reden dat voor deze Sponsormiddag niet de directie en het personeel van onze sponsoren uitgenodigd worden, maar hun kinderen en kleinkinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar. We hopen op een grote opkomst, mooie weer en een zeer geslaagde dag. Later in het jaar zal het vieren van dierdag in een nieuw jasje gestoken worden. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Maar de ideeën borrelen al naar boven en het enthousiasme staat te trappelen.


Pagina 24

Financiën Resultaat 2010

De Stichting Alphense Kinderboerderijen heeft het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat van € 7.550. Dit resultaat is vooral bereikt doordat een grotere opbrengst uit donaties en giften is gerealiseerd (€ 16.523) dan begroot (€ 7.500) en dan in 2009 (€ 7.011). Enerzijds komt dit door het succesvolle ‘adopteer een dier’ dat in april 2010 van start is gegaan, en in 2010 tot een omzet van € 1.478 heeft geleid. Anderzijds is in 2010 veel extra projectsponsoring ontvangen van particulieren en vanuit het Alphense bedrijfsleven. Deze sponsorbijdragen zijn gebruikt voor verschillende projecten die wij zonder deze bijdragen niet van de grond zouden krijgen. Een goed voorbeeld is de herinrichting van het hoofdgebouw in het Bospark. Door het ontvangen sponsorgeld hebben wij in 2010 een goede start kunnen maken met deze herinrichting. In 2011 zal dit verder worden opgepakt en afgerond. De bijdragen hebben er mede toe geleid dat wij enkele projecten hebben kunnen afronden in 2010 en nieuwe projecten kunnen opstarten in 2011. De mutaties in de bestemmingsreserves laten dit zien. Behalve toenemende opbrengsten uit sponsoring is ook de post verkoop dieren verder toegenomen. Het dierenbestand was opgelopen, en door de extra verkoop van dieren is deze in 2010 weer op het juiste niveau gebracht. Onze algemene reserve, het ‘weerstandsvermogen’ van de stichting, is afgelopen jaren afgenomen tot € 3.267 eind 2009. Ook de liquiditeiten waren teruggelopen. Daardoor zijn tegenvallers in de exploitatie moeilijk op te vangen, en was een financieel minder gezonde situatie ontstaan. Daarom is het ook belangrijk om de algemene reserve weer naar een acceptabel niveau te krijgen. Het positieve resultaat 2010 is een belangrijke eerste stap daartoe. Van het positieve resultaat is € 6.992 toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt nu € 10.259, waarmee een belangrijke eerste stap is gezet om de algemene reserve te brengen tot het niveau die het bestuur wenst en in het beleidsplan 20112015 beschrijft.

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa bedraagt € 77.248 en betreft de koeienstal die in 2010 op kinderboerderij Zegersloot is neergezet. Begin 2011 hebben nog afrondende werkzaamheden plaatsgevonden. In februari 2011 is de stal geopend. Met ingang van die datum zal worden afgeschreven. De koeienstal is volledig gefinancierd door sponsorbijdragen. Deze sponsorbijdragen, ‘geoormerkt’ voor de koeienstal, zijn niet als opbrengst verantwoord, maar als investeringsbijdrage op de passivazijde van de balans verantwoord. Deze post valt tegelijk met de afschrijvingskosten in komende jaren vrij.

Liquide middelen

Het saldo liquide middelen (kas en bank) per 31 december 2010 is toegenomen met € 12.941 ten opzichte van 2009. Oorzaak is de ontvangst van projectsponsoring, onder meer voor het Bospark, die in 2011 nog uitgegeven gaat worden. Daarnaast is de laatste termijn voor de bouw van de koeienstal pas betaald in 2011.

Eigen vermogen

Per 31 december 2009 had de stichting € 11.942 aan bestemmingreserves op haar balans staan. De meeste projecten zijn gerealiseerd in 2010, dus deze reserves kunnen vrijvallen. Een aantal reserves, voornamelijk voor de inrichting Bospark en hekwerken, blijven voor 2011 staan. Voor 2011 hebben wij ook weer een groot aantal projecten en klussen op stapel staan, waar we aan het eind van 2010 geld voor reserveren. Voor een deel zijn hiervoor in 2010 al


Pagina 25

sponsorbijdragen ontvangen. Belangrijke projecten zijn de herinrichting Hooiberg Zegersloot, de aanpassing van de caviahokken Zegersloot en de aankoop van een trekkertje of quad. In totaal hebben wij voor specifieke projecten in 2011 een bedrag gereserveerd van € 12.500. Onze algemene reserve stijgt met € 6.992 naar € 10.259 per 31 december 2010.

Opbrengst verkoop dieren

De opbrengst verkoop dieren is € 2.667 hoger dan vorig jaar. Het dierenbestand was in de zomer 2009 erg groot. Het aantal hectare dat de stichting in beheer heeft is gedaald, doordat Dierweide de Heul niet meer in beheer van de stichting is. Dit was nog niet direct terug te zien in ons dierenbestand. Het aantal dieren per vierkante meter was daardoor aan de hoge kant. Dit heeft het bestuur doen besluiten om een groter aantal dieren dan anders te verkopen. Dit heeft zowel in 2009 en nog meer in 2010 geleid tot een grotere opbrengst uit verkoop dieren.

Verkoop voederautomaten

De verkoop die de stichting genereert uit voederautomaten is in 2010 lager dan voorgaand jaar. In 2010 hebben wij € 5.876 opbrengst uit voederautomaten binnengekregen, wat overeenkomst met 11.752 verkochte bakjes voer. Door de strenge sneeuwrijke winter is het aantal bezoekers in die tijd lager geweest. Daardoor is de opbrengst uit voederautomaat € 851 lager dan in 2009.

Opbrengst en kosten evenementen

De opbrengst en kosten van evenementen is hoger dan begroot en hoger dan in 2009. Per saldo hebben wij een iets hoger resultaat behaald hierop dan in 2009. Belangrijkste oorzaak is het grote succes van zowel het lentefeest als het schaapscheerderfeest in 2010. Het schaapscheerderfeest zal ook in 2011 weer plaatsvinden.

Kosten onderhoud

De onderhoudskosten zijn ten opzichte van 2009 gestegen met ongeveer € 2.500. Dit betreffen voornamelijk de kosten van het opknappen en herinrichtingen van het hoofdgebouw van het Bospark, gefinancierd uit sponsorbijdragen.

Voerkosten

De kiloprijs voor dierenvoer blijft stijgen, wat ook in 2010voor een verdere stijging van de voerkosten leidt (2010: € 9.731; 2009: € 9.215; 2008: € 8.676), ondanks de dalende aantallen in ons dierenbestand.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn gestegen ten opzichte van 2009 en ten opzichte van de begroting. Oorzaak is gelegen in meerdere zaken, die ook zijn toegelicht in de jaarrekening. Kosten voor vrijwilligers (vrijwilligerscadeau 2009 geleverd begin 2010, vrijwilligerscadeau 2011 ook geleverd in 2010) en cursussen zijn gestegen. Dit betreft onder meer een cursus fondsenwerving die haar vruchten al heeft afgeworpen. Daarnaast zijn wij in 2010 voor het eerst genoodzaakt geweest accountantskosten te betalen en hebben we een personenteller aangeschaft om een goed beeld van het aantal bezoekers te krijgen.

Overig

Voor het overige wordt verwezen naar de bijgaande jaarrekening, waarin opgenomen de balans, staat van baten en lasten, toelichting en overige gegevens.


Pagina 26

Stichting Alphense Kinderboerderijen Jaarrekening

1 januari 2010– 31 december 2010


Pagina 27

Jaarrekening 2010 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Overige gegevens


Pagina 28

STICHTING ALPHENSE KINDERBOERDERIJEN

Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming)

31-12-2010 EUR

31-12-2009 EUR

77.248

-

Activa Materiële vaste activa Gebouwen en opstallen Vlottende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen

17.589 31 34.131

51.751

1.398 30 21.190

128.999

22.618 22.618

31-12-2010 EUR

31-12-2009 EUR

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Investeringsbijdragen

10.259 12.500

22.759

3.267 11.942

15.209

77.248

-

28.992

7.409

128.999

22.618

Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen


Pagina 29

STICHTING ALPHENSE KINDERBOERDERIJEN Staat van baten en lasten 2010 Werkelijk 2010 EUR

Begroting 2010 EUR

Werkelijk 2009 EUR

16.523 11.561 2.395 5.876 1.565 92.410 428 7.476 258

7.500 8.000 2.500 6.500 1.250 93.000 500 6.500 850

7.011 8.894 2.583 6.727 1.257 91.212 903 3.076 1.085

138.492

126.600

122.748

86.740 7.494 7.333 679 9.731 5.189 1.761 7.910 4.105

85.000 8.000 6.000 1.000 9.500 7.250 1.750 3.300 2.750

88.654 8.959 4.854 778 9.215 6.373 1.689 3.417 754

130.942

124.550

124.693

7.550

2.050

(1.945)

Baten Donaties en giften Verkoop dieren Verkoop eigen producten Verkoop voederautomaten Verhuur/lesgelden Subsidie gemeente Rente Opbrengsten evementen Verkoop diversen Lasten Loonkosten Kosten huisvesting Kosten onderhoud Inkoop dieren Voerkosten Kosten dierverzorging/-gezondheid Inkoop producten Algemene kosten Kosten evenementen

Winst/(verlies) boekjaar


Pagina 30

Toelichting Algemeen

De Stichting Alphense Kinderboerderijen is als stichting geregistreerd in Nederland. De stichting verzorgt het beheer en behoud van de kinderboerderijen en dierweiden in de gemeente Alphen aan den Rijn ten behoeve van de inwoners van Alphen aan den Rijn en omstreken. Daarnaast levert de stichting een bijdrage aan de kennis van het publiek over de op de boerderijen aanwezige dieren en de daarmee samenhangende producten en processen.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op historische kosten met aftrek van de afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen zijn lineair. Hierbij is rekening gehouden met de geschatte economische levensduur van het object. De geschatte economische levensduur van de houten gebouwen en opstallen is 20 jaar. Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor gebouwen en opstallen is 5%. Investeringsbijdragen Voor de bouw van de koeienstal is geoormerkt sponsorgeld ontvangen van diverse sponsoren. De geoormerkte bijdragen, besteed aan de bouw en inrichting van de koeienstal zijn als investeringsbijdragen in de balans verantwoord. Afschrijving op de investeringsbijdragen loopt parallel aan de afschrijving op de stal. Overige Waardering van overige activa en passiva en bepaling van het resultaat gebeurt tegen historische kostprijs. Activa en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Toelichting op de balans per 31 december Materiële vaste activa Gebouwen en opstallen Boekwaarde 1 januari Investeringen boekjaar Afschrijvingen boekjaar Boekwaarde 31 december

2010 EUR

2009 EUR

77.248 77.248

-

Aanschafwaarde 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december

77.248 77.248

-

In 2010 is gestart met de bouw van de nieuwe koeienstal bij Zegersloot. De stal is februari 2011 gereed gekomen. Met ingang van februari 2011 zal op de koeienstal worden afgeschreven.


Pagina 31

Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen investeringsbijdrage koeienstal Nog te ontvangen inzake educatie Nog te ontvangen rente

2010 EUR 16.000 1.160 429 17.589

2009 EUR 1.080 318 1.398

2010 EUR 31

2009 EUR 30

2010 EUR 269 6.251 20.000 7.611 34.131

2009 EUR 509 3.044 17.637 21.190

2010 EUR 3.267 6.992 10.259

2009 EUR 3.969 (702) 3.267

Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaald abonnementsgeld Liquide middelen Kas Rabobank betaalrekening Rabobank spaarrekening ING projectrekening Eigen vermogen Algemene reserve Algemene reserve aan het begin van het jaar Toevoeging/(onttrekking) in het jaar Algemene reserve aan het eind van het jaar


Pagina 32

Bestemmingsreserves

Stand 1-12010 EUR

Hek voor bokken ooievaarseiland Verbouwing koeienstal Vervanging bladblazer Reparatie tentzeil Leeghalen ooievaarskooi Aanschaf personentellers Hekwerk Dijksloot Hekwerken Zegersloot Vervanging speeltoestellen Verfwerk Bospark en Zegersloot Inrichting Bospark Oormerken schapen Herinrichting hooiberg Aanschaf webcam kraamkamer Werving vrijwilligers Gereedschappen Kosten schade voerautomaten Knuffelbox en vlindertuin Aanpassing caviahokken Zegersloot Beveiliging Bospark Aanschaf trekkertje/quad

Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen koeienstal Afschrijving investeringsbijdragen koeienstal Saldo investeringbijdragen koeienstal Nog te betalen bedragen Nog te betalen termijn koeienstal Nog te betalen loonkosten december Nog te betalen voerkosten december Nog te betalen kerstcadeau vrijwilligers Nog te betalen overige kosten december

1.500 3.842 300 250 800 750 1.500 500 500 750 1.000 250 11.942

Mutatie Stand 31-122010 2010 EUR EUR (1.500) (3.842) (300) (250) (800) (750) (1.000) 500 1.000 500 750 750 500 1.000 1.000 1.000 2.000 558

500 500 500 750 1.500 250 1.000 500 750 750 500 1.000 1.000 1.000 2.000 12.500

2010 EUR 77.248 77.248

2009 EUR -

2010 EUR 23.117 4.392 448 800 235 28.992

2009 EUR 6.356 495 558 7.409


Pagina 33

Toelichting op de staat van baten en lasten

Donaties en giften

Jaarlijkse bijdrage donateurs Adopteer een dier Eenmalige giften en projectsponsoring

2010 EUR 2.317 1.478 12.728 16.523

Begroting 2010 EUR 2.500 1.000 4.000 7.500

2009 EUR 2.428 4.583 7.011

2010 EUR 3.749

Begroting 2010 EUR 3.000

2009 EUR 3.455

7.812

5.000

5.439

11.561

8.000

8.894

2010 EUR 2.000 1.508 3.968 7.476

Begroting 2010 EUR 2.000 1.500 3.000 6.500

2009 EUR 3.076 3.076

2009 EUR 200 58 258

Begroting 2010 EUR 500 350 850

2009 EUR 820 200 65 1.085

Verkoop dieren

Verkoop kleinvee, cavia’s, konijnen etc. Verkoop runderen, varkens, geiten etc.

Opbrengsten evenementen

Subsidie gemeente voor lentefeest Overige opbrengsten lentefeest Opbrengsten schaapscheerderfeest

Verkoop diversen

Vergoedingen Meulkens voor Nelis Verkoop vogelhuisjes Verkoop overig


Pagina 34

Algemene kosten

Kosten vrijwilligers Bestuursetentje afscheid en jubileum Accountantskosten Verzekeringen Aanschaf personenteller Overig

2010 EUR 3.441 635 1.291 795 370 1.378 7.910

Begroting 2010 EUR 800 1.000 800 700 3.300

2009 EUR 842 795 1.780 3.417

2010 EUR 3.028 1.077 4.105

Begroting 2010 EUR 2.000 750 2.750

2009 EUR 754 754

Kosten evenementen

Kosten lentefeest Kosten schaapscheerderfeest


Pagina 35

Resultaatbestemming Het bestuur heeft besloten het positieve resultaat van EUR 7.550 als volgt aan het eigen vermogen te bestemmen: Dotatie/ (onttrekking) 2010 EUR EUR 6.992

Algemene reserve Bestemmingsreserves Hek voor bokken ooievaarseiland Verbouwing koeienstal Vervanging bladblazer Reparatie tentzeil Leeghalen ooievaarskooi Aanschaf personentellers Hekwerk Dijksloot Inrichting Bospark Herinrichting hooiberg Aanschaf webcam kraamkamer Werving vrijwilligers Gereedschappen Kosten schade voerautomaten Knuffelbox en vlindertuin Aanpassing caviahokken Zegersloot Beveiliging Bospark Aanschaf trekkertje/quad Dit voorstel is verwerkt in de jaarrekening.

(1.500) (3.842) (300) (250) (800) (750) (1.000) 500 1.000 500 750 750 500 1.000 1.000 1.000 2.000

558 7.550


Pagina 38

Meerjarenbegroting 2011-2013 Begroting 2011 EUR

Begroting 2012 EUR

Begroting 2013 EUR

11.000 9.000 2.500 6.000 1.500 93.000 500 3.500 500

11.000 9.000 2.500 6.000 1.700 93.000 700 4.500 500

11.000 9.000 2.500 6.000 1.900 93.000 800 4.500 500

127.500

128.900

129.200

86.500 8.000 7.000 750 10.000 6.000 1.750 5.000 1.200

87.000 8.250 7.000 750 10.500 6.000 1.750 5.000 1.200

87.500 8.500 7.000 750 11.000 6.000 1.750 5.000 1.200

126.200

127.450

128.700

1.300

1.450

500

Baten Donaties en giften Verkoop dieren Verkoop producten Verkoop voederautomaten Verhuur/lesgelden Subsidie gemeente Rente Opbrengst evenementen Opbrengst diversen Lasten Loonkosten Kosten huisvesting Kosten onderhoud Inkoop dieren Voerkosten Kosten dierverzorging/-gezondheid Inkoop producten Algemene kosten Kosten evenementen

Begroting winst/(verlies) boekjaar


Pagina 39

Toelichting op de meerjarenbegroting Donaties en giften We verwachten een constante stroom van donaties en giften binnen te krijgen. De verwachte inkomsten zijn wel hoger dan begroot voor 2009 en 2010, omdat in 2010 het succes van ‘adopteer een dier’ daadwerkelijk gerealiseerd is, en wij dit succes ook in komende hopen voort te zetten. Ook de stijging van de projectsponsoring vanuit het Alphense bedrijfsleven is in 2010 goed van de grond gekomen. Wij verwachten dit ook voort te zetten in komende jaren. Verhuur/lesgelden In het beleidsplan hebben wij opgenomen meer te willen doen met verjaardagspartijtjes en we willen onderzoeken in hoeverre de samenwerking met Avifauna is uit te breiden. Daarom verwachten wij een lichte stijging in de opbrengsten van lesgelden. Subsidie gemeente De exploitatiesubsidie van de gemeente wijzigt in principe niet. Opbrengst evenementen Het bestuur heeft in haar beleidsplan opgenomen meer inhoud te willen geven aan bepaalde voor ons nu nog ‘kleine’ evenementen als dierendag en Pasen. Door dit wat groter aan te pakken verwachten wij ook vanaf 2012 een stijging van de opbrengsten uit evenementen. Voerkosten De voerkosten nemen naar verwachting verder toe in 2011 en 2012, gezien de huidige marktontwikkelingen. Het dierenbestand is in 2010 op goed niveau gebracht, we verwachten daarin komende jaren geen grote wijzigingen. De stijging in voerkosten komt volledig voort uit de stijgende kiloprijs.


Pagina 40

STICHTING ALPHENSE KINDERBOERDERIJEN

Recommend Documents