853311 Rendszeres pénzbeli ellátás
5831161 Ápolási díj
Kovácsné N.Rita nyugdíminimum 130%-a 37050ft(10%-a) Stepán Lné nyugdíjminimum 28500ft 10%-a Vass Ferencné nyugdíjminimum 28500ft 10%-a 90%-ban támogatott 112.860 Vissi Lajos (nem támogatott) 273.600 386.460
ÖSSZESEN. 583124 Rászorultságtól függő hj (Normatív támog terhére) -óv gyerek 50%19főx220Nx105 Ft -iskola-napközis gyerek 50%17főx180Nx140Ft -óvodás gyerek 100% 3 főx220Nx210Ft (Ingyenes) Menzás gyerek 50% 15 főx180Nx79Ft Ingyenes I-N 4 főx180Nx279Ft
438.900 428.400 138.600 213.300 200.880
53111 Ápolási díj 24%-a 561211 Térítési díj ÁFA 20%
92.750 67.896
Kiadás összesen:
1.967.186
853344 Eseti pénzbeni ellátás
5831172 Temetési segély 5831171 Átmeneti segély Tankönyvtámogatás (általános, középiskolás) Közgyógyellátás Idősek napja karácsonyi csomag Újszülöttek családjának támogatása
Kiadás összesen:
150.000 450.000 1.000.000 250.000 600.000 100.000
2.550.000
851297 Védőnői Szolgálat
5111 Rendszeres személyi juttatás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye előir
1.680.000
512-517 Nem rendszeres személyi juttatás 51317 Keresetkiegészítés fedezetnek előir. 514192 Közalkalmazottak ktg.térítése Továbbképzések („teendők csecsemő és gyerekkori sürgősségi Helyzetekben”) Területi pótlék 514195 Ajándékutalvány Melegétk ut 12000ft/hó 514142 közalkalmazottak étkezési hj 515152 Egyéb szoc. juttatás beiskolázási támogatás 19.000.-Ft/gyermek 512-517 Nem rendszeres személyi juttatás
Összesen:
52 Külső személyi juttatás
20.000 120.000 20.900 144.000 38.000 482.904 106.800
52211 Megbízási díj, iskola eü feladatok ellátása Dr Ölbei Ferenc iskolai rendelés heti 1 alkalmom MEP finanszírozású 53111 TB kiadás előirányzata 531121 533122 5321 Munkaadói járulék 5331 EHO
140.004
24,00% 4.5% 0.5% 1.5%
53 Munkaadót terhelő járulék összesen.
106.800 436.800 81.900 9.100 54.600 23.400 605.800
54-56 Dologi kiadás 54211 Gyógyszer kiadás előirányzata 5431 Irodaszer 5441 Könyv, folyóirat 54711 Szakmai anyag 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés védőnő kerékpár 5481 Munkaruha 54913 Egyéb készlet, dekoráció 55111 Nem adatátv. Célú távközlési díjak
30.000 20.000 3.000 25.000 30.000 35.000 20.000 130.000
55112 Internet használat 55214 Gázdíj 55215 Villamos energia szolgáltatás díja 55217 Vizdíj 55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.
40.000 140.000 75.000 8.000
Baba-mama klub, anyatejes világnap ktg.üzemorvos 56111 ÁFA
46.000 100.000
56211 Belföldi kiküldetés
5.000
56-56 Dologi kiadás összesen
671.000
57 Különféle adók díjak egyéb befiz
25.000
KIADÁS ÖSSZESEN.
3.607.504
851297 Védőnői Szolgálat
46413 Működési célú pénz átvétel TB alaptól
Területi pótlék kieg.20000.-ft/HÓ isk.eü norm fin 8900ft/hó Védőnői ellátás fejkvóta szerint Védőnői ellátás fix díj
Bevétel összesen.
150.400/hó 90.000/hó
3.231.600
751153 Önkormányzati Igazgatási Tevékenység
12541 Lövő belterület elzett mellett ép. terv(kerékpáron a Fertő Kultúrtájon II. ütem) saját forrás (teljes bekerülés össz: (787.925 Ft) 12641 AT. Egyéb építmény felújítása Viziközmű egyéb épitmény felújít -szvcs építmény felújítása (bérleti díjjal azonos) 181721 ÁFA
118.189
13.827.755
2.765.551
Működési célú pénz átadás
16.711.495
37-38 Támogatásértékű működési kiadás
37315 Pereszteg orvosi ügyelet 40ft/fő/hó 1471 Ft/fő Hulladékgazdálkodási társulás 85Ft Területfejlesztési támogatás
706.080 125.035 44.130
37316 Működési célú támogatás többcélú kirt.tám Sopron -Fertőd többcélú társ. Tagdíj 100ft/fő-1471Ft/fő
147.100
37 összesen
381134 Működési célú pénz átadás vállalkozásnak Házi orvosi szolg műk ktg. Fedezetre
382143 Első lakáshoz jutók támogatása Önkorm rendelet szerint (felhalm célú pénz átadás ) 200. 100/eFt/fő
38115 BURSA Hungarica
1.022.345
800.000
500.000
13 főx5000Ft/hóx10 hó 2009.03.10-től 10 hó Önkéntes tűzoltó Egyesülettámogatás Sport támogatása SE football Tenisz Sakk Lovas-horgász 100/e, 100/e Ft Polgárőrség
Működési hj.SZKK. Norm. Közműv feladatok Vöröskereszt Egyházközség Kardosmente Alapítvány Óvódai alapítvány 38 összesen
650.000 500.000 6.000.000 1.000.000 2.000.000 200.000 500.000
14.974.269 1.560.731 150.000 100.000 100.000 29.035.000
43121 Fejlesztési célú hiteltörlesztés -MFB.iskola beruházá(lejár:2015.XII.15.)
2.051.600
43121 Összesen:
2051.600
511 Rendszeres személyi juttatás 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. Mbér 2 fő( takarítónő, karbantartó)
2.820.000
511 Összesen
2.820.000
512-517 Nem rendszeres személyi juttatás 51317 Keresetkiegészítés fedezetnek előir.2 fő 514145 Egyéb bérrendszer hatály alá tart. Étk hj 12.000Ft/hó melegut 514195 Ajándékutalvány 2 fő 512-517
Összesen
234.996 288.000 41 400 564.396
52 Külső személyi juttatás
52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja Polgármester 220000.-Ft/hó Képviselő- tiszteletdíja 18700ft/hó Önkormányzat tü.egy.tiszt.díja.évi
4.659.600 86.000
52215 Állományba nemtartozók egyéb juttatásai Polgármester ktg térítése 66000Ft/hó 52 Összesen
792.000 5.537.600
53 Munkaadót terhelő járulék összesen. 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 531121 Természetbeni eü járulék 531122 Pénzbeli eü jár 5321 Munkaadói járulék 5321 EHO 53 Összesen
1.482.670 250.000 28.775 170.000 46.800 1.978.245
54-56 Dologi kiadás összesen 54411 Könyvbeszerzés 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 54913 Készlet beszerzés 5481 Munkaruha 2 fő 54-es kiadás összesen.
200.000 90.000 500.000 58 333 848.333
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.előir Könyvvizsgálói díj Üzemorvosi szolg díj Atlantisz tűzvédelem Kétüsz Falunap Vagyonvédelmi szolg Ingatlan-vagyon statisztika Rekultíív szemétszállítás Szeméttelep rekultiváció talajvizsgálat figyelőkutak létesítése Saldó tagdíj Postai csekk utáni terhelés Takarékszövetkezet pénzforgalmi jutalék 55.összesen:
250.000 9.144 105.000 4.500 3.000.000 50.000 30.000 30.000 1.500.000 110.000 250.000 300.000 5.608.644
56111 ÁFA 2.200.000 Szvcs 80.000Ft dologi 56213 Reprezentáció 56-ös kiadás összesen
3.000.000 100.000 3.100.000
57213 Adók díjak egyéb biztosítások Vagyonbiztosítások.Generális biztosító Rehabilitáció hj APEH 57311 Államháztartáson kívülre fin.Fizetendő kamat kiasdás
558.000 230.000 328.000 1.500.000
Szvcs, tak szöv, MFB 57-es kiadás összesen:
isk.beruh.(420/e+800/eft)
592119 Államháztartási tartalék
Szakfeladat kiadása összesen
2.616.000 71.974.211
143.862.869
851219 Háziorvosi Szolgálat 54-56 Dologi kiadás 54911 Készlet beszerzés 55214 Gázdíj 55215 Villamos energia szolgáltatás díja 55217 Vizdíj 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartáselőir 56111 ÁFA
KIadás összesen:
3.000 170.000 80.000 10.000 15.000 55.000
333.000
91315 Dolgozó térítése azonos a rezsi ktg-el Bevétel összesen.
333.000
851286 Fogorvosi Szolgálat 54-56 Dologi kiadások
55214 Gázdíj előirányzata
150.000
55215 Villamos energia szolgáltatás díja 55217 Vizdíj 55219 Üzemeltetési fenntartási előir
75.000 8.000 10.000
56111 ÁFA
45.000
288.000
kIadás összesen:
923127 Közművelődési Könyvtár
54411 Könyvbeszerzés 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás(szolgáltatási kiadás) 5611 ÁFA
50.000 25.000 7.500
82.500
kIadás összesen:
751845 Város-Községgazdálkodás 12341 Árokrendezés kialakítás 1821111 ÁFA
(Mohl v Petőfi S.utca)
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart. Hóeltakarítás, szervezett szemétszállítás Konténer bérleti díja 55215 Villamos energia szolgáltatás díja Buszvárók reklámvilágítá sportöltöző
4.167.000 833.000
1.000.000
600.000
55217 Vizdíj
(sportöltöző)
150.000
55218 Karácsonyi díszkivilágítás Vegyes karbantartás (Intézmények, település)
200.000 300.000
56111 ÁFA
450.000
KIadás összesen:
7.700.000
92912 Sportöltöző rezsiktg-el azonos betérítés 919231 ÁFA Egyéb bérleti díj bevétel (alkalmi árusítás)
Bevétel összesen.
750.000 35.000
785.000
751867 Köztemető
12341 Ravatalozó beruházás 1821111 ÁFA 55215 Villamos energia szolgáltatás díja (ravatalozó) 55217 Vizdíj (ravatalozó) 55219 Karbantartás, szolgáltatás 55219 Konténer bérleti díja 56111 ÁFA
KIadás összesen:
Bevétel
8.400.000 1.680.000 33.000 30.000 150.000 15.000 45.000
10.353.000
91212 Sírhely bevétel 919131 ÁFA
50.000 10.000
Bevétel összesen.
60.000
751878 Közvilágítás
55215 Villamos energia szolgáltatás díja 56111 ÁFA 12341 Közvil.bővítés Witmann köz 182111 ÁFA
6.600.000 1.320.000 1.667.000 333.000
Összesen:
9.920.000
14034 Kisegítő Mezőgazdasági Szolgáltatás
54-56
Dologi kiadás
5461 Hajtó Kenőanyag
Üzemanyag fünyíróba
55218 Parkosítás, zöldterület gondozása, Közterület fásítás (Petőfi, Mohl Adolf u)
120.000
1.500.000
54913 Egyéb készlet, só, kavics téli síkosság elleni Védekezés, egynyári virágok
500.000
56111 Vásárolt termékek ÁFÁ-JA 55218 Karbantartás, kisjavítás Fűnyíró, egyéb jav.
337.768 100.000
KIadás összesen:
2.557.768
452025 Helyi közutak, hidak felújítása
12641 Építményfelújítás Út felújítás (mellékutcák)
5.000.000
18111 Felújítás ÁFA
1.000.000
Összes kiadás
6.000.000
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 55218 Karbantartás, kisjavítás 561211 ÁFA
Összesen
1.000.000 200.000
1.200.000
552411 Munkahelyi vendéglátás
54-56 Dologi kiadás 55211 Vásárolt élelmezés 34 Kft. számlázása alapján (önkormányzati Intézményi nyugdíjasok 6 főx200Nx317ft)nap/fő Önkormányzati hj az ebéd ktg-hez) 56111 ÁFA
380.400
63Ft/N/főx200Nx6 fő
75.600
Összesen
456.000
552312 Óvodai intézményi étkeztetés
54-56 Dologi kiadás 55211 Vásárolt élelmezés (34 KFT. számlázása alapján) 53 főx220Nx530 Ft ( óvodádás gyermek)
6.179.800
56111 ÁFA
1.235.960
106Ftx220Nx53fő
Kiadás
7.415.760
Bevétel
91312 Óvodás gyerek 53 főx220Nx210Ft Térítési díja nyersanyagktg-el azonos
2.448.600
919231 ÁFA 42Ftx220Nx53 fő
489.720
Bevétel összesen.
2.938.320
552323 Iskolai Intézményi étkeztetés 54-56 Dologi kiadás 55211 Vásárolt élelmezés 34 Kft. számlázása alapján 32 főx180N x 530Ft Iskola-Napközi 33 főx180Nx530Ft Menzás
3.052.800 3.148.200
56111 ÁFA
1.240.200
106 Ft/Nx180Nx65 Fő Kiadás összesen.
Bevétel.
7.441.200
91312 I-N gyerek (32 fő x180Nx279 Ft) Menzás gyerek (33 főx180Nx158 Ft) Térítési díj nyersanyag költéséggel azonos 919231 ÁFA I-N gyerek 320Ftx180Nx56 Ft ) Menzás gyerek 33 Ftx180Nx32 Ft
1.607.040 938.520 322.560 190.080
Bevétel összesen:
3.058.200
751153 Önkormányzati Igazgatási Tevékenység
Bevételek 9811 Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pm) 933112 Osztalék és hozam bevétel Vízmű zrt ostalék 2008.évi Bük gázelosztó részes 91212 Szerződések kifüggesztések díja Törmelékelhelyezés 916112 Rövid lejáratú bankbetét Utáni kamat 91311 Bérleti díj Kozmetika, fodrászat 919131 ÁFA (szvcs) 47212 Háztartástól felhalmozási célra átvett (szvcs) Lakossági hj
130.000.000 600.000 16.500 150.000 2.500.000 240.000 2.765.551 900.000
Összes bevétel
137.400.051
751922 Önkormányzatok elszámolásai
37111 Felügyeleti szervnek folyósított támogatás (körj.finanszírozás)
Előző évi pénzmaradvány Lövő Völcsej Nemeskér Normatív áll Támogatás
KIadás összesen:
1.800.000 16.012.515 4.201.610 2.427.355 7.740.000
32.181.480
46415 Működési célú pénz önk kv szervtől Körjegyzőség finanszírozása -Völcsej -Nemeskér
4.201.610 2.427.355
ÖSSZESEN.
6.628.965
Intézmény Fenntartó Társulás Önkormányzati betérítése Völcsej 9 fő iskolás gyerek Nemeskér 8 fő iskolás gyerek Nemeskér 6 fő óvodás gyerek Nagylózs
500.000 1.300.000 5.000.000
Összes bevétel
6.800.000
Bevétel:
13.461.000
751966 Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulás Feladatra nem tervezhető elszámolás
94211 Normatív állami hozzájárulás a tv. 3.sz melléklete Alapján: -Település-üzemeltetés, ig és sportfeladat Lakosság szám szerint -Közösségi közlekedési feladat
12.348.643
1.554.847 757.565
-Település-üzemeltetés, ig és sportfeladat
735.500
-Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás
7.740.000
-Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
1.560.731
Helyi önkormányzatok szociális célú normatív hj tv.3.sz.mellékelt -pénzbeli, szociális juttatás
6.301.764
15.801.514
-Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai: (70000 fő lakosságszámig műk engedéllyel)
9.499.750
-Családsegítés -gyermekjóléti szolgálat
4.749.875 4.749.875
A helyi Önkormányzat Közoktatási célú normatív hj A 2008 évi kv-i tv és a 2009.évi kv-i tv javaslat a 3.sz. Mell. Alapján 49.489.999
Közoktatási alap hj -Óvoda : 2008.évi kv. Tv alapján 2009.évi kv. tv.javaslat -Általános iskola 2008.évi kv. tv. Alapján 2009.évi kv. tv.javaslat
65.050.199
11.545.333 7.782.000 3.725.331 36.332.000 24.140.000 12.192.000
Napközis tanulószobai iskola otth.foglalk.1.612.666 2008.évi kv.-i tv. Alapján 2009.évi kv. tv.javaslat
1.020.000 592.666
Közoktatási kieg. Hj
SNI-s gyermekek Értelmi fogyatékos SNI-s 2008.évi kv. Tv alapján 2009.évi kv. tv.javaslat
10.081.200
990.800 703.200 512.000 191.200
Intézményi társulás óvodájába,iskolájába járó Gyermekek támogatása -SNI-s : 2008.évi kv. Tv alapján 2009.évi kv. tv.javaslat
287.600 192.000 95.600
Hozzájárulás egyes közokt. Intézményeket fenntartó Onkormányzatok feladat ellátásához
9.090.400
Intézményi társulás óvodájába,iskolájába járó Gyermekek támogatása 9.090.400 2008.évi kv. Tv alapján 6.180.000 2009.évi kv. tv.javaslat 2.910.400 A helyi önkormányzatok szociális célú normatív Kötött felhasználású támog tv 8.számú mell.alapján
75 200
Szociális továbbképzés szakvizsga 8 fő
75.200
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: -Kedvezményes étkeztetés: 2009.évi kv. Tv alapján kieg.hj.Gyvt. 5-6 évf. ingyen étk
5.479.000
4.495.000 4.355.000 140.000
Nappali tanulók tankönyvell. Támogatása -Ingyenes tankönyvellátás 780.000 -Ált. Hj tankönyvellátáshoz 204.000
984.000
Helyi Önkormányzatok szociális célú normatív kötött felhasználású támog (2009.évi Tv jav.8sz.mell) -Pedagógus szakvizsga továbbképzés 280.800 2008.évi kv. Tv alapján 187.200 2009.évi kv tv.javaslat alapján 84.853 Személyi jövedelemadó
Megoszlása
365 653
-36.885.445
92311 Települési onkormányzatot megillető a településre kimutatott Személyi jövedelemadó 8%-a 15.823.520 92312 Települési önk. Jöv. Diff. Mérséklése -52.708.965
Költségvetési kapcsolatból számított bev. Összesen
92211 Építményadó 92314 Gépjárműadó 922171 Iparüzési adó 9261 Talajterhelési díj 93219 Szvcs viziközmű bérleti díj szennyvízrendszer vizmű
Bevétel:
56.755.764
1.900.000 12.000.000 150.000.000 600.000 13.827.755
Szakfeladat bevétele összesen
235.083.519
921925 Egyéb szórakoztató kulturális tevékenység
12631 Épületfelújítás Szolgáltató és kulturális Központ alagsor felújítás
Bruttó 55.millió forint 10% önrész
4.600.000
18112 Felújítás ÁFA
900.000
1-es számlaosztály kiadás összesen: 52211 Megbízási díj Énekkar felnőtt Sakk szakkör Nyugdíjas klub vez
15000Ft/hó 9000ft/hó 20000Ft/hó
5.500.000
Sopronyi Mária Hadrik Csaba Varga Tiborné
528.000
KIadás összesen:
6.028.000
930910 Fürdő-Strandszolgáltatás
12441 AT Építmény felújítás Felújítás (saját forrás) 181111 ÁFA KIadás összesen:
22.500.000 4.500.000 27.000.000
Bevétel 47116 Pályázati forrás 80%-a
120.000.000
ÓVODA: Költségvetés főösszege: Felújítás
35.275.102 -2.580.000
Beruházás Állami normatíva Sopron-Fertőd többcélú társ Vásárolt köszolg 34.Kft.rezsiktg. Keresetkiegészítés
53 fő Óv gyerek
ISKOLA
-480.000 -11.545.333 -70.000 1.764.000 -900.000 -1.256.100 14.410.967 Fedezetlen
272.505 Ft/fő
Költségvetés főösszege
71.704.821 -10.083.500 Kistérség -1.200.000 -41.214.686 Állami norm. -2.206.000 ker.kieg. -128.000 16.872.035
194 fő iskolás gyerek/ 86.969/fő
ISKOLA-NAPKÖZI Költségvetés főösszege
ISKOLA-NAGYLÓZS Költségvetés főösszege
5.011.484 -783.900 -464.266 3.763.318 -137.400 3.625.918
13.463.526 -3.005.000 -4.573.-965 -491.800 -90.700 -5.000.000 5.302.061
Állami norma
Ker kieg.
állami norm. ker.kieg. Nagylózs
