STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA

1. POLOLETÍ

2014

Statutární město České Budějovice

Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2014

Obsah textové části: 1.

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ........................................................................................................................ 1

2.

KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM .......................................................................................................................... 2 2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ..................................................................................................................................... 2 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................... 2 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................... 2 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ........................................................ 3 Matriční úřad - odpovědné místo 109 ........................................................................................................ 4 Správní odbor - odpovědné místo 110 ...................................................................................................... 5 Stavební úřad - odpovědné místo 113 ...................................................................................................... 5 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ................................................................................. 5 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ............................................................................................. 5 2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ............................................................................................................................... 5 Městská policie - odpovědné místo 100 .................................................................................................... 5 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................... 5 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................... 6 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ........................................................ 6 Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .................................................................... 6 Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ......................................................................................... 7 Matriční úřad - odpovědné místo 109 ........................................................................................................ 7 Správní odbor - odpovědné místo 110 ...................................................................................................... 8 Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 .............................................................................. 8 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................... 8 Stavební úřad - odpovědné místo 113 ...................................................................................................... 8 Majetkový odbor - odpovědné místo 114 .................................................................................................. 8 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .................................................................................... 9 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ....................................... 10 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ............................................................................... 10 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ........................................................................................... 10 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ........................................................................................... 10 Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.................................................................................... 10 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ............................................................................... 11 2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ........................................................................................................................... 11 Městská policie - odpovědné místo 100 .................................................................................................. 11 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 11 Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ................................................................................................ 11 Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 ....................................................................... 11 2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY .......................................................................................................................... 11 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 11

3.

KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ....................................................................................................................... 13 3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ..................................................................................................................................... 13 Městská policie - odpovědné místo 100 .................................................................................................. 13 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................. 14 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 16 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ...................................................... 17 Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .................................................................. 17 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .......................................................................... 26 Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ....................................................................................... 35 Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ................................................................................ 42 Matriční úřad - odpovědné místo 109 ...................................................................................................... 42 Správní odbor - odpovědné místo 110 .................................................................................................... 42 Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ............................................................................. 43 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 43 Stavební úřad - odpovědné místo 113 .................................................................................................... 44



Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ................................................................................................ 44 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .................................................................................. 45 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ....................................... 49 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ............................................................................... 50 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ........................................................................................... 50 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ........................................................................................... 53 Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.................................................................................... 59 Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ............................................................... 60 Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ......................................................................... 60 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ............................................................................... 61 Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ................................................. 61 Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 ................................................ 64 Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276 ........................................................................ 64 Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 .............................................................................. 65 Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ............................................................................. 65 Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ..................................................... 65 Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 .................................................................................... 65 Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ............................................................................................. 66 Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 ..................................................... 66 Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ......................................... 66 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..................................................... 67 3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .......................................................................................................................... 68 Městská policie - odpovědné místo 100 .................................................................................................. 68 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 68 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .......................................................................... 68 Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ................................................................................ 68 Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ............................................................................. 69 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 69 Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ................................................................................................ 72 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .................................................................................. 73 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ....................................... 73 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ........................................................................................... 74 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ........................................................................................... 74 Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ............................................................... 74 Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203 ..................................................................................... 74 Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206 .................................................................................... 74 Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210 ................................................................................... 74 Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211 .............................................................................. 74 Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212 ............................................................................. 75 Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 .............................. 75 Základní škola Máj I – odpovědné místo 215 ......................................................................................... 75 Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220...................................................... 75 Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 .............................................................................. 75 Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223 ............................................... 75 Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 ............................................................................... 75 Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 ................................................................................ 75 Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233 ............................................................................ 75 Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234 ................................................................................ 76 Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 ............................................... 76 Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 .............................................................................. 76 Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ............................................................................. 76 Domov pro seniory Staroměstská - odpovědné místo 265 .................................................................. 76 Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 ................................................................................... 76 Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ............................................................................................. 76 Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 ..................................................... 76 SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 .................................................................................. 77 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..................................................... 77 4.

KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ ............................................................................................................... 78 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 78


1.


Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2014 byl schválený rozpočet výdajů 1.919.367,00 tis. Kč upraven na 2.333.536,66 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 414.169,66 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 50.682,63 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 363.487,03 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a zapojením části přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí, který nebyl v minulém roce vyčerpán. Skutečné příjmy za 1. pololetí letošního roku pak činily 946.988,09 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 834.227,14 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 112.758,95 tis. Kč. Provozní rozpočet Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013 o výši 4.060,91 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2013 ve výši 1.963,19 tis. Kč, zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a. s. pro investiční odbor na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) ve výši 8.000,00 tis. Kč a dále zapojení navýšených příjmů v rámci hromadné úpravy rozpočtu v červnu 2014. Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.602.073,65 tis. Kč. Ve skutečnosti činily za 1. pololetí letošního roku celkové daňové příjmy 661.595,68 tis. Kč (tj. 55,58 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 502.037,84 tis. Kč (nárůst oproti roku 2013 o 4.856,87 tis. Kč, tj. o 0,98 %). Nedaňové příjmy činily 194.063,23 tis. Kč (tj. 60,61 % UR). Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je 911.221,28 tis. Kč tj. 56,88 % UR). Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014, zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a. s. pro investiční odbor na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) ve výši 8.000,00 tis. Kč a snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013, kterou platí město samo sobě. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.429.855,12 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 688.759,45 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 40.867,98 tis. Kč. Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činí 1.511.611,98 tis. Kč a je čerpán na 48,27 %. Kapitálový rozpočet Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 85.792,00 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen o 605,00 tis. Kč zapojením investičního příspěvku od společnosti 4 DVORY, a. s. na výstavbu křižovatky ul. Husova do areálu 4D. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 1.912,98 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je část výsledku hospodaření SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2012 ve výši 10.000,00 tis. Kč (zapojeno již ve schváleném rozpočtu) a část výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 10.877,00 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 334.407,54 tis. Kč zahrnovalo zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor ve výši 76.241,00 tis. Kč, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014 především pro investiční odbor, majetkový odbor a odbor správy veřejných statků a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 249.638,85 tis. Kč. Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí 903.681,54 tis. Kč (loni 753.889,26 tis. Kč) a skutečné čerpání je 145.467,69 tis. Kč (16,10 %). Zůstatek úvěrů a půjček Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.6.2014 činí 783.117,96 tis. Kč. Stav peněžních účtů Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2014 činí 686.704,23 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů činí 21.144,32 tis. Kč. Stav portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30. 6. 2014 je ve výši 505,07 tis. Kč. Statutární město České Budějovice dále průběžně zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím spořících účtů s jednoměsíční a tříměsíční výpovědní dobou u peněžních ústavů J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

1


2.


Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České Budějovice. Správní poplatky – při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – rozpočet činí 246.175,00 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 44,76 %, což je o 1,80 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – rozpočet činí 19.545,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 30,07 % a je o 43,49 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – rozpočet je 21.639,00 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 54,81 % a je o 4,43 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob – rozpočet je 199.843,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 47,32 % a je o 9,49 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob za obce – zaúčtovaná daň ve výši 85.939,09 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 3.958,84 tis. Kč z hospodářské činnosti. Daň z přidané hodnoty – výnos této daně je plněn na 54,97 % UR a je o 7,56 % vyšší než v loňském roce. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod od finančního úřadu za dočasně a trvale odnímanou půdu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro kalendářní rok 2014 činí sazba poplatku 680,00 Kč za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu. Příjem z tohoto poplatku ke dni 30.06.2014 činí 54,54 % plánované roční částky. Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. Ke dni 30.06.2014 činí příjem z tohoto poplatku celkem 83,19 % jeho plánované roční výše. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Ke dni 30.06.2014 činí příjem z tohoto poplatku celkem 77,02 % jeho plánované roční částky.

2



Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Č. Budějovicích. Sazba 2 poplatku činí 20,00 Kč za každý i započatý m užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za období 1. pololetí roku 2014 činí příjem z tohoto poplatku 60,68 % jeho plánované roční výše. Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Ke dni 30.06.2014 dosáhl příjem z tohoto poplatku 35,27 % jeho předpokládané roční výše. Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba činí s účinností od 01.01.2011 částku 4,00 Kč za každé využité lůžko a den, a je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku činí k 30.06.2014 celkem 72,26 % jeho roční plánované výše. Zrušené místní poplatky – vymožené nedoplatky na poplatku za jiná technická herní zařízení (JTHZ) vzniklé v roce 2011, kdy bylo zpoplatnění JTHZ zákonem zavedeno. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP (výherních hracích přístrojů) – položka, která od 01.01.2012 nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zrušenou položku „výtěžek z provozování loterií“. Tato rozpočtová položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD, jejichž roční výši je s ohledem na aktivní celoplošnou regulaci hazardu v ČR, poměrně těžké předvídat. Ke dni 30.06.2014 činí příjem z této rozpočtové položky 67,79 % plánovaného ročního příjmu. Odvod z VHP – příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě § 41 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2012 příjmem města. S ohledem na probíhající celoplošnou regulaci hazardu na území města je roční výše této rozpočtové položky jen velmi těžko předvídatelná. Skutečný příjem z odvodu z VHP a JTHZ ke dni 30.06 2014 činí 82,85 % jeho plánované roční výše. Správní poplatky – za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od 01.01.2012 tomboly nově také odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí namísto tomboly častěji různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky, což se odráží na postupném snižování příjmů z této rozpočtové položky. Ke dni 30.06.2014 činí příjem z tohoto poplatku jen 10,33 % jeho předpokládané roční výše. Daň z nemovitých věcí – rozpočet je 58.100,00 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 69,67 %, bylo vybráno 40.478,39 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 5 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V roce 2014 byly tyto příjmy plněny ve výši 1.335, 40 tis. Kč. Sazby správních poplatků: Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč. Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 186/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 01.01.2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí.

3



Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí. V roce 2014 byly tyto správní poplatky ve výši 10.727,35 tis. Kč. Oddělení evidence motorových vozidel - Sazby správních poplatků: Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč 3 Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm 300 Kč 3 Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm 500 Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč Výměna registrační značky 200 Kč/ks Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu) Přestavba 1.000 Kč Dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100 Kč Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100/500/1.000 Kč Stavební povolení 3.000 Kč Prodloužení stavebního povolení 300 Kč Protlak silnice 100/500/1.000 Kč Překop silnice 100/500/1.000 Kč Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč Změna stavby před dokončením 300 Kč Registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000 Kč Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč Potvrzení praxe učitele autoškoly 50 Kč Průkaz taxi 1.000 Kč Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000 Kč Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000 Kč Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč.

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému.

4



Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách vybráno 14,00 tis. Kč (upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). V 1. pololetí roku 2014 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění. Vybráno bylo 3.806,40 tis. Kč, z toho na přeplatcích bylo vráceno 35,40 tis. Kč.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.500,00 tis. Kč na rok 2014 byla naplněna za 1. pololetí na 45,17 % a skutečný příjem tak činil 1.129,30 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu živnostenského zákona č. 130/2008 Sb.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru.

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 5 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel ve výši 455,20 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za převoz občanů na záchytnou stanici, 3,60 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazování TPZOV poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem přijato 855,70 tis. Kč. Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1 399,40 tis. Kč. Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 343,45 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2013 a přeplatky energií za minulé roky.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění ,(přestupky i delikty), sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a o změně některých dalších zákonů.

5



Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 a 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy s § 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), které dobíhají v souvislosti se zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.6.2013, kdy došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru. Příjem za 1. pololetí v celkové výši 197,53 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací – odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města ve výši 60,00 tis. Kč na realizaci akce "Úprava odvětrávání bufetu II. LP" a plánovaný odvod příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská do rozpočtu zřizovatele ve výši 530,00 tis. Kč na vybudování samootevíracích protipožárních dveří, který bude proveden ve 2. pololetí 2014. Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků ve výši 7.000,00 tis. Kč; skutečné příjmy činí 4.268,63 tis. Kč. Příjmy z úroků – Masné krámy – úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek. Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna – plánovaný příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2013 ve schváleném rozpočtu 2014 ve výši 10.000,00 tis. Kč bude upraven dle skutečné výše v 2. pololetí 2014 na 20.288,03 tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A., s. r. o. – příjem z podílu na zisku za rok 2013 byl plánován ve výši 2.500,00 tis. Kč, skutečný příjem dle rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti A.S.A. České Budějovice, s. r. o. v konečné výši po zdanění 3.329,82 tis. Kč bude uskutečněn ve 2. pololetí. Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – příjem ve výši 1.963,19 tis. Kč na dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za rok 2013. Ostatní přijaté vratky transferů – příjem celkem ve výši 57,27 tis. Kč, z toho vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VK na projekt 1.4 EU – peníze školám ZŠ Máj I ve výši 55,16 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2,11 tis. Kč (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje). Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 2.818,11 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2013. Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných půjček FPKB – zůstatek nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2013 na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 8,55 tis. Kč (převod zpět na účet fondu proveden až v roce 2014). Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 1,00 tis. Kč, náhrada za padělanou bankovku 0,50 tis. Kč a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií. Neidentifikované příjmy – 26,73 tis. Kč (mylné platby). Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjem z prodeje psích známek. Splátky půjčených prostředků – FPKB – v celkové výši 1.086,90 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendářů od obecně prospěšných společností a od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za kopírovací služby ve výši 0,18 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Sankční platby za 1. pololetí činily 11,60 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení ve výši 4,00 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, z provádění prohlídek radnice, z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice.

6



Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním sytému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky v průběhu roku 2014. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – Ticketpro – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti TICKETPRO. Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků – MHD – z provizí za prodej zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. na základě mandátní smlouvy. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domu umění. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál 2014. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy z prodeje vstupenek na činoherně loutkové interaktivní představení Červeňkrál a Žltovláska v rámci akce Dny slovenské kultury 2014. Příjmy z prodeje zboží – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. Příjmy z pronájmu pozemků – poplatek z obratu k 15.02.2014 od společnosti DARUMA spol. s r.o. za využívání prezentační části ilustračních displejů zvukových informačních nosičů k reklamním účelům (dle smlouvy), příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání Sezónních trhů - Jarní trhy (dle smlouvy). Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2013.

Příjemce

Vráceno

Jihočeská univerzita České Budějovice – Ochutnejte České Budějovice Budějovice kulturní o. s.- Kurzy řízení kulturních projektů v ČB Francouzská aliance Jižní Čechy – Projekt mezikulturní spolupráce SUD - studentské universitní divadlo ČB - Literární šleh 2013 CB Architektura

Celkem v Kč

25 896 25 000 14 444 3 321 22 760

91 421

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy minulých let – refundace poplatků za platby eVstupenky přes internet za prosinec 2013.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 4,90 tis. KČ. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 9,18 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce ČR a Ministerstvo financí ČR ve výši 12,34 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů – vratka nevyčerpané dotace za rok 2013 neziskové organizace FOKUS o. s. Č. Budějovice z projektu „Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí“ ve výši 3,52 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 3,00 tis. Kč.

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

7



Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 121,30 tis. Kč za pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybráno 2.384,81 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a za vymožené pohledávky (pokuty) uložené v rámci exekučního řízení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – vybráno 26,00 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložených za nízkorychlostní kontrolní vážení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vybráno 234,74 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – vybráno 425,05 tis. Kč za nízkorychlostní kontrolní vážení. Na základě novely zákona č. 13/1998 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů se odvádí z celkové vybrané částky vlastníkovi pozemní komunikace 40 %, kraji v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno 45 %, městu náleží 15 %.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 6 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – 0,74 tis. Kč za prodej map Územního plánu města České Budějovice.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK – nájemné předepsané pro rok 2014 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2013 – 2014. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrady penalizačních faktur za pozdní dokončení stavebních prací na 1. etapě úprav západní tribuny fotbalového stadionu a pozdní předání projektové dokumentace na rozšíření výukových prostor ZŠ J. Š. Baara. Přijaté neinvestiční dary – na základě uzavřené Darovací smlouvy č. 2014000874 s firmou IGY 2 CB, a. s. byl statutárnímu městu České Budějovice převeden na účet příspěvek ve výši 8.000,00 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě v úseku mezi ulicemi Pekárenská a Strakonická. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech na přeložení zařízení distribuční soustavy došlo k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování – za kopírování archivní dokumentace z archivu stavebního úřadu ve výši 4,82 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce za porušení stavebního zákona na základě vydaných pravomocných rozhodnutí ve výši 279,11 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zahrnuje náhrady nákladů za zpracování znaleckých posudků v rámci vyvlastňovacích řízení v souvislosti se stavbou dálnice D3 – hradí Ředitelství silnic a dálnic ve výši 156,55 tis. Kč.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 6 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky (Telefónica Czech Republic a. s., E.ON Distribuce a. s., E.ON Česká republika, s. r. o., Teplárna České Budějovice a. s., T–Mobile Czech Republic a. s., ČD–Telematika a. s., IGY2 CB, s. r. o., Vydis a. s., AQUA ENERGIE s. r. o., Povodí Vltavy, s. p.).

8



Příjmy z pronájmu pozemků – pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění odpovídá stávajícím a nově uzavřeným nájemním smlouvám (AUTO FUTURE s. r. o. - vjezd, Mansfeldová Jana – pozemek pod stánkem PNS, euroAWK s. r. o. – pozemek za účelem umístění a provozování autobusových čekáren MHD). Významnou část tvoří stávající nájemní smlouvy za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euroAWK s. r. o.) a pronájem pozemků za účelem umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2013 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2014) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby – přesahy střech, balkónů, lodžií aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,00 Kč + zákonná sazba DPH.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 6 a 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – úklid komunikací SÚS – příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací automaty – příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě. Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem č. 11 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z pronájmu nebytových prostor, reklamních ploch, veřejného osvětlení, pozemků pod zastávkami MHD a pozemků pod telefonními budkami dle uzavřených nájemních smluv. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za prodlení s termínem dokončení seče ploch veřejné zeleně v lokalitě Rožnov, Mladé, Nové Hodějovice dle podmínek uzavřené smlouvy o dílo, na základě usnesení rady města bude na základě žádosti dodavatele smluvní pokuta vrácena. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská (kamenné kostky, obrubníky). Přijaté pojistné náhrady – příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu – 1. splátka. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, vratky uhrazeného pojištění, vratka dvakrát uhrazeného inkasa za elektrickou energii, úhrada faktury za přefakturaci údržby veřejné zeleně, úhrada faktury za opravy místních komunikací poškozených vlivem zásahu mechanizace zimní údržby) a náhrady škod za poškozený majetek. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace KO – příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO – KOM, a. s. na základě 9



uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s., firmy Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje ve výši 0,33 tis. Kč.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na rok 2014 je plánován příjem ve výši 300,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Skutečný příjem činil 144,90 tis. Kč, tj. 48,3 % rozpočtované částky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 20,50 tis. Kč.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 4,80 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka za spotřebu studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice – poradenské centrum ve výši 0,06 tis. Kč.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů. Příjmy z pronájmu movitých věcí – za pronájmy rozvaděče cizím subjektům. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – příjem za porušení smluvních povinností v rámci distribuce adresných listovních zásilek. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – nebylo plněno. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2013, vratka za neuskutečněný seminář, přijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a rozbité okno, náhrada škody způsobená zaměstnancem za ztrátu knihy. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka z depozitního účtu ve výši 4.812,49 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2013. Dále vratky úhrad ve výši 10,04 tis. Kč za seminář a kurz, které byly uhrazeny v minulém roce. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí a příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 33,72 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení související s ukládáním pokut dle vyhlášky č. 520/2005 Sb. a vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 4,00 tis. Kč. 10



Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet na rok 2014 činí 200,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec v 1. pololetí činí 83,40 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činí 300,00 tis. Kč a skutečné splátky v 1. pololetí činí 203,10 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního HDM – nebylo plněno.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 7 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – jedná se o zapojení příjmu poskytnutého společností 4 DVORY a. s. na základě „Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku“ na výstavbu křižovatky ulice Husova do areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje pozemků – příjem této položky tvoří prodeje a finanční vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice např.:  k. ú. České Budějovice 2, 4 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (Bc. Bicek Tomáš),  k. ú. České Budějovice 3, 4 – úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (p. Provod František),  k. ú. České Budějovice 2 – prodej pozemku pod rozestavěným bytovým domem U Lučního jezu – (VLTAVAPARK s. r. o.),  k. ú. České Budějovice 4 – prodej příjezdové části pozemku do spol. AUTOFUTURE s. r. o.,  k. ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pozemků pod přístavbou lodžií Dr. Bureše čp. 1211/13, České Budějovice,  k. ú. České Budějovice 3 – prodej pozemku pod trafostanicí (E.ON Distribuce a. s.),  k. ú. České Budějovice 2 – prodej podílu pozemku pod bytovým domem Větrná 72 (pí. Kadlecová, p. Klement). Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z prodeje 2 bytových jednotek v domě tř. 28. října 1482/7, České Budějovice (Nucovi Lubomír a Ivana, Nováček Jakub) a prodej objektu Radniční čp. 135/5, ČB (ÚDO spol. s. r. o.).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů.

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) – ve výši 1.910,00 tis. Kč dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu.

11



Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 35.831,95 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy na 1. pololetí 2014. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 15.342,83 tis. Kč, z toho:  státní příspěvek na výkon pěstounské péče 5.256,00 tis. Kč,  na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3.850,88 tis. Kč,  na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 600,00 tis. Kč,  na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2013) ve výši 759,22 tis. Kč,  na celoroční výstavní činnost Domu umění 800,00 tis. Kč,  v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice" 384,01 tis. Kč,  v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" 1.344,90 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dukelská v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – oblast 1.4 EU peníze školám 1.275,82 tis. Kč,  v rámci Programu prevence kriminality v celkové výši 1.072,00 tis. Kč, z toho: na projekt "Asistent prevence kriminality 2014“ 816,00 tis. Kč, na projekt "Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích" 179,00 tis. Kč a na projekt "Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním" 77,00 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 52,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 2.350,59 tis. Kč, z toho:  pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu a tvorbu dětí, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v zahraničí“ 2.000,00 tis. Kč,  grant na projekt "Propagace motocyklového muzea 2014" 20,00 tis. Kč,  na administraci "Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností“ 197,09 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo záloha na projekt "Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska - reprezentace" 21,00 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo záloha na projekt "Kampus teátr - divadelní festival na půdě univerzity" 28,00 tis. Kč,  grant na projekt "Výstava Kateřiny Šedé" 20,00 tis. Kč,  grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2014" 20,00 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na akci "Reprezentace Jihočeského kraje pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii ve dnech 30.04. - 06.05.2014" 24,50 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na "Dětský pěvecký sbor Carmina - pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby, sborového zpěvu" 20,00 tis. Kč, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – z Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na částečné pokrytí osobních nákladů v souvislosti s nově vytvořeným pracovním místem na administraci projektů financovaných z ROP Jihozápad ve výši 75,00 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – odvod z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve schválené výši 20.877,00 tis. Kč. Investiční přijaté transfery ze státních fondů – ve výši 88,16 tis. Kč v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice". Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 1.498,82 tis. Kč v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice". Investiční přijaté transfery od obcí – 3. část dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS" ve výši 326,15 tis. Kč.

12


3.


Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 8 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – stanoveny na 135 pracovníků. K 30.06.2014 činil skutečný stav 133 pracovníků, výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem. Ostatní osobní výdaje – mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami. Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky. Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky). Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren v budově, vakcína proti žloutence. Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje dle potřeby strážníků MP, čerpáno rovnoměrně. Knihy, učební pomůcky a tisk – platby periodik (Sbírka zákonů apod.) a odborných knih. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – pořízeno 10 nových pistolí. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zařízení kanceláří a jídelny, PC, LCD monitory, fotoaparáty, informační cedule, jízdní kolo, mobilní telefon, šatní skříně, vysoušeče obuvi, přepínače KW, kotec pro psy, svítilny apod. Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – náboje pro výcvik střelby a pro cvičení služebních psů. Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů a radiostanic. Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – náhradní díly do služebních vozidel (pneumatiky) a pro ostatní používanou techniku (žárovky, hard disky, zdroje atd.). Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – spotřeba pro 4 služební psy. Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů apod. Nákup materiálu jinde nezařazený – čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náústky k alkotestu atd. Studená voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování energií za rok 2013 a zálohy na spotřebu energií v roce 2014, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (služebna U Lesa., areál MP ul. Jar. Haška). Elektrická energie – kamerový systém MKDS – odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém. Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební automobily. Poštovní služby – platby poštovného při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci, servis. Služby telekomunikací a radiokomunikací – hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací – frekvence – jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy - frekvence, kmitočty. Nájemné – za pronájem kanceláře v ulici U Lesa, pronájem střelnice, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice) a nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku. Nájemné – MKDS – nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému. Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky. Služby školení a vzdělávání – POLIS – rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení. Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička). Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – polepení služebních vozidel. 13



Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci. Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání nebo prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní prohlídky nových strážníků apod. Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, uskladnění odtažených vozidel, servis tiskáren, výcvik psů, služby spojené s odtahy vozidel atd. Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS – servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování – služebních vozidel – platby za opravy a údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje), jízdních kol, sociálních zařízení, vstupních dveří, hasicích přístrojů apod. Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – údržba městského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení – nebylo čerpáno. Cestovné – cestovní náhrady - kolegium Ostrava. Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – nebylo čerpáno. Věcné dary – nebylo čerpáno. Nákup kolků – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky, prolongace. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – dálniční známky pro služební vozidla. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – nebylo čerpáno. Náhrady mezd v době nemoci – náhrada mzdy zaměstnancům v době pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – nebylo čerpáno.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 8 a 9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno. Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře. Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství, Konzultační, poradenské a právní služby, Konzultační, poradenské a právní služby – Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče, Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost, Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř České Budějovice, byl během března 2014 proveden I. cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích. Nákup ostatních služeb – druhová ochrana, Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina, Nákup ostatních služeb – přechodně chráněné plochy, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – provedeny udržovací práce v registrovaném významném krajinném prvku park Stromovka. Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES), Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP, Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Terminál – projekt pokračuje, prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě.

14



Nákup ostatních služeb – Robinson – vydána 2 čísla časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk, tvorba a distribuce hrazena sponzorsky. Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut, Opravy a udržování, Pohoštění – akce ekologické výchovy, Věcné dary – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2013. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce

Účel

Částka

Ing. Aleš Mikšátko

Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky základních škol v Českých Budějovicích

37 710

Marie Syrovátková

Bez včel to nejde

50 000

Mgr. Marek Otípka

Modernizace včelařského provozu na farmě Medkaliště.com

23 342

Celkem v Kč

111 052

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2013. Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce

Účel

Český svaz včelařů, o. s., Podpora včelaření na českobudějovicku České Budějovice Calla – Sdružení pro záchranu O přírodě a v přírodě prostředí PRO ŽIVOU KRAJINU o. s.

Chceme motýly v Českých Budějovicích

Základní článek hnutí Brontosaurus – Forest

Živá zahrada na sídlišti Vltava – Casiopea má otevřené dveře i srdce Aristotelés „životní moudrost – příroda, ekologie, život…“

Pohodáři VSKH Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice

Chraňme přírodu společnými silami – dospělí i děti

Celkem v Kč

Částka 46 000 22 900 50 000 46 500 45 248 38 700 249 348

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2013. Příjemce

Účel

Částka

Mateřská škola Dlouhá

Den země v mateřinkové zahradě

50 000

Mateřská škola Čéčova

Čéčováčci recyklují

44 600

Celkem v Kč

94 600

Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013.

15



Příjemce Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Gymnázium Jírovcova

Účel Výuková ekologická loučka v městském parku Stromovka Práce kroužku základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí

Celkem v Kč

Částka 45 000 50 000 95 000

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2013. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 6/2013 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2014 byl usnesením rady města č. 473/2014 naplněn, schváleno o rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací třinácti příjemcům, dotace přiděleny v plné výši. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka pokut – vratka přeplatku pokuty z roku 2013.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 9 Úroky vlastní – úvěr KB a. s. – Úpravna vody ČB – úroky z úvěru na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“. Úroky vlastní – úvěr HVB Bank a. s. – zimní stadion – úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu. Úroky vlastní – úvěr ŽB a. s. – přeúvěrování hypotečních úvěrů – úroky z úvěru, poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b. j., 54 b. j. a na Dlouhý most. Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – úroky z kontokorentního úvěru na běžném účtu na financování provozních potřeb – nebylo čerpáno. Úroky vlastní – úvěr ČS a. s. – úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města. Kurzové rozdíly ve výdajích – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupech a zpětném prodeji valut (zahraniční pracovní cesty). Služby peněžních ústavů – poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města. Konzultační, poradenské a právní služby – ČOV – úhrada ve výši 14,50 tis. Kč České společnosti vodohospodářské za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV České Budějovice. Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), v oblasti účetnictví (příprava dat při vymezení konsolidačních jednotek za účelem přehledu pro Ministerstvo financí) a za ostatní právní služby. Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje odměnu pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-LEI. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora – náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí 2014 – nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 21.829,06 tis. Kč. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu – nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2013, kterou město platí samo sobě ve výši 81.980,25 tis. Kč.

16



Úhrada sankcí jiným rozpočtům – prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace) – nebylo čerpáno. Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích – vratka části nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2013 na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 16,81 tis. Kč. Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení části dotace na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2012“ 122,75 tis. Kč, dotace v rámci Programu prevence kriminality na projekt „ČB – asistenti prevence kriminality“ 167,78 tis. Kč a vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VK na projekt 1.4 EU – peníze školám ZŠ Máj I ve výši 55,17 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve výši 2,11 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30.06.2014 ve výši 14.993,71 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dobropis za výkon transformátoru za odběrné místo plavecký stadion a sportovní hala (úhrada v r. 2013). Poskytované zálohy vlastní pokladně – pro krytí hotovostních potřeb pokladnami magistrátu a pohyby (vklady a odvody) mezi pokladnou a běžným účtem. Ostatní poskytované zálohy a jistiny – celoroční zálohy pracovníkům magistrátu na výdaje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 9 a 10 Konzultační, poradenské a právní služby – přeložka silnice III/ 14539 – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání školení na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajištění porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru doprav. Věcné dary – BESIP – nákup propagačních podmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů apod. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 10 a 11 Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram – platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu na akcích Dobrá hodinka 2013 a Gospely 2013, Přílet anděla 2013 a Vánoční řemeslné trhy 2013, Dny slovenské kultury 2014, Radniční bál 2014. Odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury (honoráře za vystoupení hudebního seskupení R Jazz na vernisáži ke Dnům slovenské kultury, za vystoupení umělců na operetním večeru v KD Slavie, za vystoupení M. Zimkové v monodramatu v KD Slavie, za účinkování umělců v loutkovém interaktivním představení Červeňkrál a Žltovláska). Odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě – zálohová platba honoráře pro Michala Horáčka k vystoupení na představení „Mezi námi“ na festivalu Múzy na vodě 2014. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po akci Múzy na vodě 2014. Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení DFS Malý Furiant, JSPT Úsvit, Doudleban a Šumavanka na 24. Masopustní koledě). Odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto – nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí – honorář za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPD Carmína při přiležitosti květnových oslav ukončení II. světové války. Odměny za užití duševního vlastnictví – radniční bál – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál 2014 (honorář za vystoupení cimbálové kapely Javorník, Petra Koláře, tanečního orchestru Big Band, za aktrobatické vystoupení DUO ALIS, za světelnou show umělecké skupiny ILUSIAS, za artistické vystoupení Boba Divílka, za vystoupení kapely Black Tower). Ochranné pomůcky – včely – ochranné pomůcky k zajištění městského včelstva (blůza, klobouk, rukavice). 17



Knihy, učební pomůcky a tisk – Dům umění – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CBsystem – 4 ks bannerů pro CBsystem. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Motocyklové muzeum – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Dům umění – multimediální přehrávač pro Dům umění k výstavě Manuel Knapp, 5 ks figurín k zajištění workshopu Architektura v oděvu v rámci akce Galerijní noc 2014 realizovaného v Domě umění. Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji v TIC např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, pexesa, turistické vizitky, lněné tašky, trička s potiskem, svíčky Černá věž, hrnky s potiskem, průvodce - Českobudějovicko sever, Česko všemi smysly (Jižní Čechy), sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvírák kov a jiné upomínkové předměty. Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – nákup bločkových vstupenek, úklidových, čistících, hygienických potřeb a žárovek pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice, rámečky k popiskům historických motocyklů. Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – průvodce České Budějovice a Jižní Čechy (Aj, Nj, Rj) k prezentačním účelům města. Na základě usnesení RM byly zbylé finanční prostředky ve výši 50,15 tis. Kč převedeny odboru kanceláře primátora. Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty pro CBsystem (2 000 ks reflexních pásků s potiskem loga CBsystem). Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rozpěrák, smetáček, včelařské rámky). Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby výtvarných ateliérů, materiál k zajištění akce Dny slovenské kultury 2014 a Radniční bál 2014, kytice živých květů ve vazbě s trikolórou a nápisem Statutární město ČB ke květnovým oslavám II. světové války, materiál k zajištění akce Múzy na vodě 2014 a Umění ve městě 2014 (instalační a kotvící materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený – Dům umění – materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění v Domě umění (např. pytle, bublinkové fólie, balící papír, barvy). Studená voda – Malá solnice – zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2014 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Studená voda – Kulturní léto – nebylo čerpáno. Teplo – Malá solnice – zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2014 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Elektrická energie – Malá solnice – zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2014 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno. Poštovní služby – nebylo čerpáno. Poštovní služby – Dům umění – úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění v Domě umění. Služby telekomunikací a radiokomunikací – Dům umění – úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění v Domě umění. Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu). Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – Dům umění – připojištění uměleckých předmětů v Domě umění v průběhu konání výstav bylo sjednáno a současně jednorázově uhrazeno v roce 2013 z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu s tím, že toto připojištění bude ve všech dalších pojistných rocích zahrnuto v ročním předpisu celkového pojištění majetku statutárního města, a tudíž nebude již samostatně hrazeno z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu. Nájemné – cestovní ruch – úhrada nájmu reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU). Nájemné – kultura – pronájem dieselgenerátoru na Advent 2013 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Živý Betlém), pronájem reklamního banneru na Radniční bál 2014, pronájem salonku v restauraci Masné krámy pro organizování programu v rámci akce Dny slovenské kultury 2014, pronájem divadelního sálu v divadle U Kapličky pro účely konání představení v rámci akce Dny slovenské kultury 2014. Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál 2014. Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – nebylo čerpáno.

18



Konzultační, poradenské a právní služby – studie potřeb kultury – úhrada oponentního posudku a konzultačních právních služeb k dílu „Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích“. Konzultační, poradenské a právní služby – kultura – poradenská činnost, průzkum trhu a odhad finančních nároků spojených s vykonáváním funkce projektového manažera KD Slavie, zpracování návrhu smlouvy na krátkodobé pronájmy prostor KD Slavie. Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – vyúčtování zajištění výstavního prostoru na veletrhu CR Ferienmess Vídeň, zajištění výstavního prostoru na veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava a veletrhu ITB Berlín včetně doplňkových služeb, grafika stánku Českých Budějovic na výstavě CR Jihočeský kompas 2014. Nákup ostatních služeb – Malá Solnice – monitorovací poplatek za 1.a 2. čtvrtletí roku 2014 a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů). Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města (dotisk skládačky cestovního ruchu "Expozice jihočeských motocyklů", knižní záložka "Volnočasový portál", dotisk brožury Turistické atraktivity města a okolí v Čj a Nj). Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce ve slovenské publikaci Cestovní informátor, prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář, inzerce Českých Budějovic Turistického informačního centra v průvodcích cestovního ruchu České Budějovice a Jižní Čechy, prezentace Českých Budějovic na hlavní straně portálu www.tschechien-online.orgm, inzerce Českých Budějovic v MFDnes v příloze pro Prahu a Střední Čechy, inzerce v časopisu COT business 5/2014. Nákup ostatních služeb CBsystem – výroba vstupenek pro CBsystem, překlad e-Vstupenky do Nj a Aj, grafiké návrhy eVstupenek pro kmenové pořadatele CBsystemu (Jihočeská filharmonie, Cafe Klub Slavie). Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec 2013 a leden, únor, březen 2014, distribuce bezbariérové mapy města a umístění mapy na webu MCU media, zhotovení propagačního 1 minutového filmu s námětem aktivní život ve městě, překlad bezbariérové mapy do Nj a Aj, zajištění služeb týkajících se propagace Českých Budějovic v rámci konání fam tripu pro české touroperátory v termínu 24. - 25.04.2014. Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize – provize za prodej vstupenek eVstupenky CBsystemu, provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy. Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků – nebylo čerpáno.. Nákup ostatních služeb – kino Háječek – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Masopust – zajištění akce Masopust 2014, t.j. zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční masopustní koledu, zajištění pořadatelské služby, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce. Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní realizace akce Slet čarodějnic (dle smlouvy). Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – realizace akce Den pro děti a dospělé u Sportovní haly v Českých Budějovicích dne 01.06.2014. Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – zajištění a realizace akcí v prosinci 2013 (fotodokumentace, moderování, ozvučení, osvětlení, technické zajištění, vyblokování veřejného osvětlení, zajištění ostrahy, dopravního značení, koncertu, ubytování pro účinkující, dodání, postavení a odvoz vánočního stromu na náměstí Př. Otakara II.), tj. Mikulášská obchůzka 2013, Přílet anděla 2013, Vránkovy koledy 2013, Rozsvícení vánočního stromu 2013, Gospely 2013, Advent 2013, organizace Vánočních tvůrčích dílen 2013 v radniční výstavní síni, organizační zajištění akce Vánoce na starém městě 2013 a Staročeská ulička v Panské 2013. Nákup ostatních služeb – významná výročí – zajištění ozvučení a moderování akcí u příležitosti květnových oslav ukončení II. světové války. Nákup ostatních služeb – kultura – likvidace sochy paní Müllerová ve Stromovce u rybníku Bagr z důvodu špatného technického stavu (socha stojící ve vodě byla prohnilá, z betonového soklu vyčnívaly železa), doprava a kopírování pro potřeby výtvarných ateliérů. Nákup ostatních služeb – kronika města – grafická úprava a tisk 400 ks kroniky města za rok 2012. Nákup ostatních služeb – výstavy – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – grafický návrh a tisk 5 000 ks letáčků Kulturní akce 2014. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po realizaci akcí Kulturního léta 2014.

19



Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – zajištění a realizace akcí v rámci Dnů slovenské kultury 2014: propagace a fotodokumentace akcí, zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, údržba a ladění piána v KD Slavie k zajištění koncertu, organizace transportu, instalace uměleckých děl a kurátorské služby na výstavě v Galerii Nahoře, organizační a technické zajištění operetního programu v KD Slavie, zajištění pořadatelské služby v DK Metropol k představení Mandarinková izba, ubytování pro účastníky a hosty akcí od 17. - 21.02.2014, zajištění květinové výzdoby, organizační zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, zorganizování setkání slovenských a českobudějovicích seniorů, organizační zajištění design marketu a módní show Boutique MATA HARI s názvem "Viva CZ - SK alternativa!", autodoprava k deponování výstavních exponátů z radniční výstavní síně na Slovenský institut v Praze v rámci akce Dny slovenské kultury. Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2013 (zajištění kulturního programu a předvádění lidových řemesel, zajištění osvětlení, úklid a ostraha Radničního nádvoří). Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí k zajištění akce Radniční vánoční trhy 2014. Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – ubytování pro účinkující akce Múzy na vodě 2013, zhotovení plakátů Múzy na vodě 2014 (plakáty A2 v počtu 250 ks, letáky 10 x 21 cm v počtu 3 200 ks). Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po realizaci akce Múzy na vodě 2014. Nákup ostatních služeb – Dům umění – dle mandátní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domě umění poskytování měsíčních odměn mandatáři M. Škodovi, dle mandátní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Š. Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z MK ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2014 – Dům umění) postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie) v 1. pololetí: výstava Manuel Knapp, Viktor Kopasz, MCA Aterier, Gion Caminada, Václav Kopecký. Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – bude čerpáno ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – KD Slavie – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – realizace strategie rozvoje kultury – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – zhotovení grafického návrhu loga na projekt Rozkvetlé město. Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úklid pomníků v Suchém Vrbném, Mladém, Rožnově a Nových Hodějovicích před kladením věnců a kytic u příležitosti květnových oslav ukončení II. světové války. Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – zveřejnění informací v informačním měsíčníku „KAM“ vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě (leden až červen 2014). Nákup ostatních služeb – radniční bál – zajištění a realizace akce Radniční bál 2014 propagace a technické zajištění (výlep plakátů, ozvučení, moderování, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru, doprava a manipulace historických vozidel k fotoateliéru, instalace dekorativních horizontů v DK Metropol, aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby, pořadatelské služby v DK Metropol a inspice, zajištění diskotéky, zprostředkování hostesek). Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu při akci Radniční vánoční trhy 2013. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí. Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – nebylo čerpáno. Pohoštění – výstavy, kulturní akce – zajištění občerstvení pro účastníky Gospelového koncertu 2013, večeře pro účinkující Gospelového koncertu 2013, pohoštění pro účastníky akce Živý Betlém 2013, občerstvení a pohoštění v rámci akce Dny slovenské kultury 2014 (na vernisáži v Radniční výstavní síni, na zahájení akce ve 3. patře Domu umění, pohoštění při setkání spisovatelů, pohoštění na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře v DK Metropol, občerstvení na vernisáž na výstavu fotografií Mariána Béreše). Pohoštění – Dům umění – občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Pohoštění – radniční bál – pohoštění pro vystupující na plese a večeře pro hlavní hosty večera na akci Radniční bál 2014. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – poplatky za užití hudebních děl při kulturních akcích roku 2014 pro Ochranný svaz autorský a Intergram jsou z důvodu účinnosti vyhlášky č. 464/2013 Sb., o rozpočtové skladbě, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů od 01.01.2014 hrazeny z akce Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – nebylo čerpáno.

20



Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (kulaté odznáčky – placky s nápisem České Budějovice, Budějické pišingry). Věcné dary – kytice živých květů pro účinkující na akci Dny slovenské kultury 2014. Věcné dary – Dům umění – květinové dary umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 298,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 233,35 tis. Kč: Příjemce Vladimír Tůma Marie Žvaková Miroslav Mareš

Účel Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - reklamní kampaň v celé ČR - 70 % DVOJKOLA.CZ - 100 % Vycházky za historií - 100 %

Celkem v Kč

Částka 152 250 31 100 50 000 233 350

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva – poskytnutí první části neinvestiční dotace (60 %) za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2014. Druhá část dotace (40%) bude vyplacena po předložení a odsouhlasení vyúčtování první části dotace. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 285,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 207,00 tis. Kč: Příjemce Alena Čarvašová Alena Schelová Jana Švarcová Binder Milan

Účel Štěstí s překážkou - 70 % Výstava Jiří Anderle - 100 % Kulturní léto 2014 - 70 % Když století městem proletí - exteriérová výstava 70 %

Celkem v Kč

Částka 56 000 25 000 70 000 56 000 207 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 131,40 tis. Kč, z toho vyplaceno 101,25 tis. Kč: Příjemce Verbson s. r. o. KNOWCOMM s. r. o.

Účel Propagační materiály společného projektu Hřiště BezBot a dalších subjektů - 100 % GASTROTOUR 2014 - 70 %

Celkem v Kč

Částka 30 900 70 350 101 250

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 681,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 487,00 tis. Kč: Příjemce Metropol, spol. s r.o. Agentura Grif, spol. s. r. o. Metropol, spol. s r.o. LiStOVáNí s. r. o. TRIMA CB s. r. o. AKAI KIKU s. r. o. Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. Produkční agentura Art 4 Promotion, s. r. o.

Účel

Částka

Přehlídka divadel malých forem - 30 % Regionální ozvěny FEBIOFESTu České Budějovice Přehlídka divadel malých forem - 70 % LiStOVáNí - cyklus scénických čtení - 100 % Maturantka roku 2014 - 70 % Japonské kulturní dny 2014 - 100 %

36 000 30 000 84 000 15 000 70 000 20 000

Jihočeský jazzový festival 2014 - 2 dny v ČB - 70 %

105 000

Audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE - 70 %

77 000

21


OUTDOOR FILMS s. r. o. mcFABRIKA s. r. o.


Mezinárodní festival outdoorových filmů - 12. ročník 2014 - 100 % Česká hudební legenda v ČB - 100 %

Celkem v Kč

25 000 25 000 487 000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 137,28 tis. Kč, z toho vyplaceno 122,16 tis. Kč: Příjemce Rozcescí, o. p. s., České Budějovice Metropol CB o. p. s.

Účel

Částka

ČB-město outdoorových zážitků, 30 %

62 880

Jihočeský kompas - 70 %

35 280

Řemesla v odrazu zrcadel o. p. s. Zrcadla na náměstí - 100 % Celkem v Kč

24 000 122 160

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 340,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 260,60 tis. Kč: Příjemce Hudební škola Vojtěch o. p. s. Hrát2Objevovat o. p. s. Metropol CB o. p. s. Člověk v tísni o. p. s. Soukromá základní umělecká škola Zavadilka

Účel Provedení muzikálu O dvanácti měsíčkách - 100 % Objevárium: Bzukot - 70 % Galerie Nahoře - centrum fotografie 2014 - 100 % Jeden svět 2014 v Českých Budějovicích - 100 % Svátek hudby v Českých Budějovicích 2014 – 100 %

Celkem v Kč

Částka 20 600 140 000 30 000 20 000 50 000 260 600

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č .6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 820,85 tis. Kč, z toho vyplaceno 246,60 tis. Kč: Příjemce

Účel USE-IT Č. Budějovice a Č. Krumlov - první vydání mapy a její distribuce - 30%

Jůzit o. s.

Česká asociace akademických technických sportů Mezinárodní flyballový turnaj 2014 - 100 % vysokoškolský akademický klub kynologický Ars klub České Budějovice “České Budějovice V. A. Lanny“

Staročeské Velikonoce aneb jaro už je tu - 100 % Lannova půjčovna loděk - 70 %

Celkem v Kč

Částka 53 004

49 600 39 000 105 000 246 604

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č.6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.657,90 tis. Kč, z toho vyplaceno 2.139,40 tis. Kč: Příjemce ŽESTĚ DVĚSTĚ Mažoretkový klub Panenky Mažoretkový klub Panenky Divadlo Za rohem

Účel BRASS SESSION 2014 - 100 % Celoroční činnost Panenky - 100 % Reprezentace Mažoretkový klub Panenky Mistrovství ČR a Evropy - 100 % Divadélko Růžek - 100 %

22

Částka 15 000 30 000 40 000 10 000


“České Budějovice V. A. Lanny“ Ars klub České Budějovice Kulteko o. s. SUD - studentské univerzitní divadlo SUD - studentské univerzitní divadlo Hukot o. s. Občanské sdružení TAM-TAM Občanské sdružení TAM-TAM Taneční centrum MOVE 21 Taneční centrum MOVE 21 Kredance o. s. Kredance o. s. ÚSVIT - sdružení jihočeského souboru písní a tanců ÚSVIT - sdružení jihočeského souboru písní a tanců Velký dechový orchestr Č. Budějovice o. s. Velký dechový orchestr Č. Budějovice o. s. Velký dechový orchestr Č. Budějovice o. s.


Hra královská o Lannův pohár v šachu - 70 % Město seniorům - žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci - 70 % Odpad fest 2014 - 70 %

37 800

Literární šleh - 100 %

11 800

SUD 2014 - 100 %

30 000

Buskers fest 2014 - 100 % Beránkův rok - 100 % Galerie U Beránka - 100 % Účast TC Move 21 na MČR formací - 100 % Dance life tour 2014 - 100 %

50 000 50 000 20 000 50 000 50 000

Kdo si tančí, nezlobí aneb prevence tancem - 100 %

30 000

Tanec Praha v ulicích města - 100 %

37 300

Celoroční činnost, opatření č. 1 - 100 %

20 000

Folklórní odpoledne Hrály dudy, opatření č.3 – 100 %

20 000

Vejvodova Zbraslav 2014 - 100 %

13 000

Promenádní koncerty 2014 - 100 %

27 500

Celoroční činnost VDO ČB 2014 - 100 %

10 000

Kulturní program SD, 6. ročník Seniorská píseň, 18.06.2014 - 100 % Zájmová uměledná činnost seniorů - 100 % Svaz důchodců ČR Jihočeské pěvecké sdružení o. s. Celoroční koncertní činnost - 100 % Pohádky ve Vaně 2014 - 70 % Nová Solnice o. s. Hudba da Vana 2014 - 100 % Nová Solnice o. s. Taneční studio Dancing Qeens TS Dancing Qeens reprezentuje město České o. s. Budějovice - 100 % Divadelní žabka 2014 - 100 % Občanské sdružení Kyvadlo Šibřinky 2014 - staročeská pouť - 100 % TJ Sokol České Budějovice Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice o. DS J. K. Tyl Č. Budějovice o. s. s. ve městě - 100 % Město lidem - lidé městu - Krajinské korzo - 70 % Prostor pro všechny o. s. Sportovní klub Vodní slalom ČB Wave festival 2014 - kulturní program - 70 % Akademický klub třetího věku Stromy a člověk - 100 % Aktiv o. s. Akademický klub třetího věku Kulturní Akademie třetího věku - 100 % Aktiv o. s. Hodně muziky za málo peněz - 100 % SUBKULTURA o. s. Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Collegium musicum Budvicense Budvicense - 100 % Občanské sdružení VERBARIUM na každý den - 100 % VERBARIUM Občanské sdružení Kultura pro Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum mládež pro děti a mládež - 100 % Sochařina není (jen) dřina 2014 - 100 % TVOR o. s. Benefice pro centrum Bazalka 2014 - 100 % "Budějcká Benefice o. s." Svaz důchodců ČR

23

42 000 42 000

20 000 25 000 16 000 56 000 50 000 20 000 40 000 15 000 40 000 490 000 56 000 20 000 30 000 47 100 20 000 15 000 50 000 20 000 20 000



Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. INCOGNITI Budside o. s. Kredance o. s. TVOR o. s. SUD - studentské univerzitní divadlo SUD - studentské univerzitní divadlo Ars klub České Budějovice

Budějcká Thálie 2014 - 15. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 % Central park Slavie 2014 - 70 %

42 700 70 000

Bud Wars (Budějovické taneční souboje) - 100 % Mimo mísu 2014 - 100 % Žába vánoční 2014 - 100 %

30 000 35 200 30 000

Vítání prváků 2014 - 100 %

30 000

OBJEKTIVně v SUDu - 100 %

15 000 40 000

Budějovický Manifest, o. s. SUBKULTURA o. s. Deadend o. s.

Rozmarné léto - 100 % Kulturní program SD, 3. ročník Předvánoční Seniorské písně - 100 % Budějovický Manifest 2014 - 100 % REGGAE BASHMENT - 100 % Deadend festival 2014 - 100 %

Nová Solnice o. s.

Raz dva tři herci 2014 - 100 %

35 000

Svaz důchodců ČR

Celkem v Kč

20 000 30 000 25 000 50 000 2 139 400

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 28,80 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce Biskupské gymnázium JNN a Církevní základní škola

Účel Zpěv spojuje - 100 %

Částka 28 800

Celkem v Kč

28 800

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2014 – vyplacen doplatek 30 % z celkové dotace poskytnuté v roce 2013 ve výši 57,12 tis. Kč: Příjemce Nadace pro Jihočeské cyklostezky

Účel Reedice propagačního materiálu Na kole krajinou Českobudějovicka, 30%

Celkem v Kč

Částka 57 120 57 120

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č.6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 169,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce ZŠ a MŠ J. Š. Baara ZŠ a MŠ J. Š. Baara ZŠ a MŠ J. Š. Baara

ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Účel Rozšíření folklórního zaměření sboru. Veřejná vystoupení sboru. Rozšíření výuky zpěvu, rozvoj a obnova vybavení - 100 % Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 % Reprezentace českobudějovického regionu na mezinárodním pěveckém festivalu Makarské kulturní léto - Chorvatsko přípravným sborem Carmínek - 100 % Reprezentace českobudějovického regionu pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii v Rimini - 100 %

24

Částka 30 000 30 000 35 000

30 000



ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Pořizování a úpravy sborových krojů, triček a ponč pro nové členy Canzonetty - 100 % Účast DPS Canzonetta a ženského sboru Vox novus na festival sborového zpěvu Cracovia Cantat v Krakově (Polsko) - 100 %

Celkem v Kč

19 500 24 500 169 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 96,00 tis. Kč, vyplaceno 79,20 tis. Kč: Příjemce Střední škola obchodní SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ

Účel

Částka

Vítejte u nás - V. ročník - 70 %

39 200

Budějovické mlsání 2014 - 100 %

40 000

Celkem v Kč

79 200

Neinvestiční transfery cizím PO – knihovna – knižní novinky – na základě § 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 482,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 407,60 tis. Kč: Příjemce

Účel

Jihočeská vědecká knihovna

Poslechový pořad Antidiskotéka Jiřího Černého 100 %

Alšova jihočeská galerie

Galerijní noc 2014 - 70 %

Dům dětí a mládeže Č. Budějovice

Pořízení sborových šatů pro mládežnický sbor Puellae Budvicienses - 100 %

Doprava DPS Jitřenka na světovou sborovou soutěž World Choir Games 2014, Riga - 100 % Doprava mládežnického pěveckého sboru Puellae Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Budvicienses na sborovou soutěž World Choir Games 2014 v Rize - 100 % Obnova materiálního vybavení DFS Úsviťáček Dům dětí a mládeže Č. Budějovice 100 % Dům dětí a mládeže Č. Budějovice

Částka 36 400 175 000 30 000 35 000 35 000 15 000

Gymnázium J. V. Jirsíka

Mendík z Prahy do Brna - 100 %

15 000


Mendík s doprovodem - 100 %

16 200

Gymnázium Česká a Olympijských Podpora činnosti pěveckého sboru Sboru se Z a nadějí divadelních kroužků gymnázia v České - 100 %

30 000

Jihočeská vědecká knihovna

Knihovna - živé místo - 100%

10 000


Mendík slaví čtvrtstoletí - 100 %

10 000

Celkem v Kč

407 600

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno. Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – nebylo čerpáno.

25



Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 261,10 tis. Kč, z toho vyplaceno 219,10 Kč: Příjemce

Účel

Částka

Zdeněk Kult

JAZZ OPEN 2014 - 100 %

20 000

Vít Podroužek

Cantus Firmus - hudba renesanční Evropy, písně z českých kancionálů - 100 %

10 000

Ludmila Dvořáková

Festival duchovní sborové hudby - 100 %

10 000

Ludmila Dvořáková

Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení absolventů Gymnázia J. V. Jiršíka - 100 % Velikonoční hrkání - 100 %

Vítězslav Marčík Anna Voříšková Pavel Steffal

Činnost PSJU při Biskupském gymnáziu v ČB 100 % Festival Na dvanácti strunách - 70 %

26 100 20 000 15 000 49 000

Milan Pleva

4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž - 70 %

49 000

Jaroslav Boxan

Studentský elektronický festival/Student Electronic Fest - 100 %

20 000

Celkem v Kč

219 100

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2013 – z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok 2014 byla rozpočtovaná částka 1.400,00 tis. Kč. Opatřením č. 1 a č. 2 v první výzvě byla žadatelům dle jejich právní subjektivity rozdělena částka v celkové výši 782,56 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2013 – z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok 2014 byla celková rozpočtovaná částka 4.850,00 tis. Kč. Opatřením č.1 až č. 6 v první výzvě a Opatřením č. 2 až č. 4 ve druhé výzvě, byla žadatelům dle jejich právní subjektivity rozdělena částka v celkové výši 3.918,50 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet statutárního města (Klub českých turistů částku 1,02 tis. Kč, Akademický klub třetího větku Aktiv částku 1,56 tis. Kč).

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 12 a 13 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – tenisová síť pro hřiště v Dubenské ulici - provozování volnočasové aktivity Tenisové školy pro děti a mládež ze sídliště Máj. Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – MŠ – papírové tácky pro pohoštění. Nákup materiálu – údržba hřišť – pásky na upevnění sítí na branky na hřištích. Nájemné – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání – školení pro ředitele zřizovaných školských organizací - Nový občanský zákoník a jeho promítnutí do oblasti školství, pro vedoucí školních jídelen - Úvod do dietního stravování, Manažerské minimum a Jak na dietu ve školní kuchyni. Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – grafické úpravy a aktualizace webových stránek projektu České Budějovice – město sportu. Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – přemístění skateboardových překážek, dovoz a montáž výstavních panelů na ZŠ a MŠ J. Š. Baara na výstavu k 50. výročí školního stravování. Opravy a udržování – hřiště – oprava oplocení u veřejných hřišť v ulici Staroměstská a Jiráskovo nábřeží. Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – pohoštění při semináři pro ředitele zřizovaných školských organizací (Nový občanský zákoník a jeho promítnutí do oblasti školství). 26



Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – pohoštění při vyhodnocení projektu „Stravujeme se společně“, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona). Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na podporu výukového programu v oblasti zdravé výživy na projekt „Zdraví dětem“ a pro realizaci mezinárodního projektu „Edison“ v Základní škole Matice školská, dovoz stravy (bezlepkové diety) do školských organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) v rámci projektu „Stravujeme se společně“. Věcné dary – dary pro účastníky literární a výtvarné soutěže pod názvem Stravování očima dětí, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ O. Nedbala, květinová vazba k životnímu jubileu ředitelky MŠ Dlouhá, rozloučení se se školskými důchodci, dárkové knižní poukázky pro úspěšné žáky ze základních škol, kteří se zúčastnili různých soutěží. Věcné dary – soutěže – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům – podpora rodin s předškolními dětmi – v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, bylo poskytnuto 170,00 tis. Kč, z toho:  Mgr. Dominika Průchová – Dětské centrum Mláďátka 10 tis. Kč  Bc. Linda Konrádová – Školička LVÍČEK 21 tis. Kč  Žaneta Frantálová – hlídání dětí 11 tis. Kč  Dětské centrum BARBORKA, s. r. o. 58 tis. Kč  Billingua, s. r. o. 12 tis. Kč  Gimi line, s. r. o. – Strom života 3 tis. Kč  KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o. 12 tis. Kč  FORMELO, s. r. o. 14 tis. Kč  „Doma v lese“ – lesní školka, o. s. 6 tis. Kč  1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s. 5 tis. Kč  Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice, o. p. s. 18 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 500,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Dominika Průchová Bc. Lindě Konrádové Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o. Bilingua s. r. o. Školka Barborka s. r. o. KinderGarten One – Mateřská škola s. r. o. FORMELO s. r. o. Slavíček-hudební mateřská škola s angličtinou s. r. o. Doma v lese Občanské sdružení rodičů a přátel ohrožených a postižených dětí POMNĚNKA Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Č. Budějovice Městská charita České Budějovice Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Účel

Částka

Dětské centrum Mláďátka Školička lvíček

50 000 40 100

Viva Bambini 2014

30 000

Německo-česká školka Deutscher Kindergarten Bei den Zwergen Školka Barborka

30 000 40 000

Zajištění režijních nákladů mateřské školky

30 000

Formelo s. r. o. – soukromá školka

30 000

Celodenní hlídání a péče o děti

23 000

Lesní školka DOMA V LESE

50 000

Poznáváme svět s Pomněnkou

50 000

Předškoláci na Máji

46 900

Dětské centrum Beruška Dětská skupina Motýl

50 000 30 000

Celkem v Kč

500 000 27



Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2013, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,84 tis. Kč, z toho:  Ivana Ježková – Letní příměstský tábor pro děti 10,24 tis. Kč  Mgr. Simona Ježová - zajištění příměstského tábora „Městem s tužkou či štětcem“ 15,60 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 41,60 tis. Kč, z toho:  DECARO RMG s. r .o. – odznak všestrannosti Olympijských vítězů 21,60 tis. Kč mimo dotační směrnici poskytnuta dotace:  EVENT Media s. r. o. – Night run České Budějovice a Avon běh 20,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 30,00 tis. Kč společnosti FORMELO s. r. o. na Letní příměstský tábor. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno Koníčku o. p. s. 56, 91 tis. Kč na celoroční činnost (35,91 tis. Kč) a na jednorázovou akci „Cestujeme se zvířátky“ (21,00 tis. Kč). Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 1), dotace na podporu mládežnických preferovaných klubů (opatření č. 2), dotace na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 3), dotace na sportovní akce (opatření č. 4). Z nespecifikovaných rezerv převedeno 15.000,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 9.634,55 Kč, z toho: Příjemce PLAVÁNÍ České Budějovice o. s. Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR Sportovní klub policie České Budějovice Sportovní klub moderní gymnastika Máj HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI SK Mladé SKI TEAM BUDWEIS - Alpské disciplíny Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice Basketbalový sportovní Klub České Budějovice Bruslařský klub České Budějovice Sportovní klub Třebín SK Slavia České Budějovice Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice TJ METEOR Taekwondo klub WTF České Budějovice Vysokoškolský sportovní klub Slavia PF České Budějovice

Účel Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 28

Částka 737 219 246 370 697 650 470 915 147 861 365 723 332 303 310 096 269 424 258 183 222 121 184 384 159 123 140 451 124 698 99 829 40 135



Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 BOX CLUB TÁTY NĚMCE Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s. sport. klubů v roce 2014 Triatlonový sportovní klub Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických České Budějovice o. s. sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických FC Nové Hodějovice, o. s. sport. klubů v roce 2014 Jihočeská fotbalová akademie Příspěvek na podporu mládežnických Karla Poborského z.s. preferovaných klubů v roce 2014 Příspěvek na podporu mládežnických HC České Budějovice, o. s. preferovaných klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Taneční centrum Move 21 sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických FIGHT CLUB sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických TJ KARATE České Budějovice sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických FBC UNITED České Budějovice sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických FBC Štíři České Budějovice, o. s. sport. klubů v roce 2014 Sportovní klub Pedagog Příspěvek na činnost ostatních mládežnických České Budějovice sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Taneční studio No Limit sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Taekwon-do ITF škola Tong-il sport. klubů v roce 2014 Klub sportovních potápěčů Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Jihočeské univerzity v Č.B. sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Shirokan Dojo sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických SK Meťák o. s. sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Baseballový oddíl "ANGELS" sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických SPORT KLUB RB sport. klubů v roce 2014 Sportovní klub BOXING Příspěvek na činnost ostatních mládežnických České Budějovice sport. klubů v roce 2014 Sportovní klub CB SPORT POINT Příspěvek na činnost ostatních mládežnických o. s. sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Aktivity České Budějovice o. s. sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Sportovní klub ELIM TEAM sport. klubů v roce 2014 Sdružení sportovních zájmových Příspěvek na činnost ostatních mládežnických útvarů a klubů DDM Č.Budějovice sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Vsport klub sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických TJ DYNAMO České Budějovice sport. klubů v roce 2014 Potápěčský klub NEPTUN Příspěvek na činnost ostatních mládežnických České Budějovice sport. klubů v roce 2014 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Čtyři Dvory sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických TJ OB České Budějovice o. s. sport. klubů v roce 2014 SK JUDO České Budějovice

29

33 979 32 532 19 900 15 579 1 850 000 647 500 200 000 194 446 148 971 138 386 131 330 108 592 98 007 80 758 76 054 64 293 58 804 57 628 53 316 42 339 39 203 39 203 39 203 33 322 33 126 32 930 29 010 25 678 24 698



Hokejový klub HC DDM České Budějovice

Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Tělovýchovná jednota Chatař sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na sportovní akce: Wave festival SK Vodní Slalom Č. Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Velká cena Tělovýchovná jednota Jihočeského kraje a Českých Budějovic - 43. ročník KOH-I-NOOR a 1. kolo ČP v plavání Příspěvek na sportovní akce: Plavecké závody PLAVÁNÍ České Budějovice o. s. žactva "ČESKÉ BUDĚJOVICE 2014" Sportovní klub moderní Příspěvek na sportovní akce: Hyundai-Fischer cup gymnastika Máj České Budějovice 2014- mezinárodní turnaj v moderní gymnastice Volejbalový klub Příspěvek na sportovní akce: VC města České Budějovice Č.Budějovice 2014 - volejbal juniorky Příspěvek na sportovní akce: Bohemia open 2014 FIGHT CLUB mezinárodní turnaj v karate SPORT KLUB RB Příspěvek na sportovní akce: FISAF AEROBIC SK Vodní Slalom Č. Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Jarní slalomy Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní SK Meťák o. s. florbalový turnaj - INNEBANDY 2014 Příspěvek na sportovní akce: Přírodní kluziště "České Budějovice V. A. Lanny" náplavka Podvodní ragby PF České Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní turnaj v Budějovice podvodním ragby v Českých Budějovicích Občanské sdružení Jihočeský Příspěvek na sportovní akce: Sportovní dny pro fotbal mateřské školy Klub podvodního hokeje Příspěvek na sportovní akce: 7. mezinárodní ročník SERRASALMUS UWH BUD PIG CUP TJ Motor o. s. Příspěvek na sportovní akce: VÁNOČNÍ OBŘÁK Příspěvek na sportovní akce: 4. ročník Velké Ceny Tělovýchovná jednota SK Čéčova SK Čéčova pro dorost, ml. a st. žactvo a přípravku České Budějovice ve Sportovní hale v Českých Budějovicích Příspěvek na sportovní akce: 42. ročníku Tělovýchovná jednota Lokomotiva MEMORIÁLU Podhradského - žáků v kopané Příspěvek na sportovní akce: Tělovýchovná jednota Lokomotiva ČESKOBUDĚJOVICKÝ POHÁR 2014 - mladších žáků v házené Českobudějovický klub futsalu Příspěvek na sportovní akce: Letní celostátní turnaj o. s. ve futsalu FIFA - Gambrinus Cup 2014 Tělocvičná jednota SOKOL Příspěvek na sportovní akce: OTEVŘENÝ České Budějovice PŘEBOR ČOS DRUŽSTEV - U13, U15 A JUNIOŘI Tělocvičná jednota SOKOL Příspěvek na sportovní akce: Běh kolem České Budějovice Sokolského ostrova 2014 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České Příspěvek na sportovní akce: Sportovní hry republice,o. s. Okresní organizace mentálně postižených SPMP ČR České Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Hynkův memoriál SK SLAVIA České Budějovice 58. ročník Triatlonový sportovní klub České Příspěvek na sportovní akce: Aquatlon České Budějovice o. s. Budějovice 2014 Sportovní klub ELIM TEAM Příspěvek na sportovní akce: ELIM CUP 2014 Příspěvek na sportovní akce: Vánoční turnaj FBC UNITED České Budějovice starších žáků TJ OB České Budějovice o. s. Příspěvek na sportovní akce: Budějovický pohár Příspěvek na sportovní akce: 3. jihočeské Budějce na kola i dvojkola! dvojkolodění OUTDOOR CLUB HANACE, o. s. Příspěvek na sportovní akce: HanMan 2014 30

19 601 6 273 40 000 30 000 25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 12 400 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000

10 000

9 000 8 000 8 000 8 000 6 000 5 000 5 000


Jihočeský klub maratonců Shirokan Dojo TJ METEOR Klub českých turistů


Příspěvek na sportovní akce: Jihočeský běžecký pohár Příspěvek na sportovní akce: Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež Příspěvek na sportovní akce: METEOR CUP 2014 - série závodů Příspěvek na sportovní akce: Pochod Osvobození a Švejkovo českobudějovické kolo

Celkem v Kč

5 000 5 000 5 000 5 000 9 634 546

Mimo dotační směrnici uděleny dotace: Příjemce SK HLINCOVKA, o. s.

QCC České Budějovice, o. s. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA

Účel Příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí starších žákyň ve finálových kolech Českého poháru a Mistrovství ČR ve volejbale v roce 2014 – mimo dotační směrnici Příspěvek na uhrazení nákladů spojených s realizací šachového turnaje FIDE Open České Budějovice – mimo dotační směrnici Příspěvek na zajištění účasti mužstva mladších dorostenců na mezinárodním fotbalovém turnaji v bavorském Moosburgu v roce 2014 – mimo dotační směrnici

Celkem v Kč

Částka 20 000

30 000

15 000 65 000

Neinvestiční transfery spolkům – Volejbalový klub ČB – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – dotace dle Směrnice č. 6/2013 pro děti a mládež do 18 let za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 250,00 tis. Kč, z toho: Příjemce

Účel

Angels České Budějovice B&H Triatlon BOX CLUB TÁTY NĚMCE České Budějovice o. s. Bruslařský klub České Budějovice FIGHT CLUB OUTDOOR CLUB HANACE o. s. Plavání České Budějovice o. s. QCC České Budějovice, o. s. SK Čtyři Dvory – serviSport Č.B. Sportovní klub JUDO Č.B Sportovní klub policie Č.B Sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice Sportovní klub Moderní gymnastika Máj Sportovní klub vodní slalom České Budějovice Taekwondo klub WTF Č.B Tělovýchovná jednota DYNAMO České Budějovice Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice TJ Karate České Budějovice TJ Meteor České Budějovice

Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice

2 392 2 392

Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice

2 153

Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice

2 392 22 172 3 129 9 808 718 299 1 435 4 665


2 871


7 571


20 096


9 329


1 492


8 612

Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města České Budějovice

22 185 4 112

31

Částka


TJ Sokol České Budějovice Triatlonový sportovní klub České Budějovice o. s. Volejbalový klub České Budějovice Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice



43 777


3 528


17 700


57 172

Celkem v Kč

250 000

Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnice organizace – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce 2014. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2 524,78 tis. Kč, z toho: Příjemce Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Junák – svaz skautů a skautek ČR Krajinská Junák – svaz skautů a skautek ČR Krajinská Junák – svaz skautů a skautek ČR Krajinská Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Pohodáři VSKH Občanské sdružení „DÁLKY“ 1. středisko Zálesák TIB občanské sdružení Praha TIB občanské sdružení Praha Občanské sdružení „Život se psem“ Pionýrská skupina DRACI České Budějovice Pionýrská skupina DRACI České Budějovice Česká tábornická unie – T.K.Toulavý vítr České Budějovice Česká tábornická unice – Velká rada oblasti Jihočeské T.O.Nová Dvojka Oblastní spolek Českého červeného kříže Oblastní spolek Českého červeného kříže Oblastní spolek Českého červeného kříže

Účel Walden 2014 Útěk z Teutoburského lesa

Částka 100 000 6 000

Poznávání Plzně a okolí

14 000

Jamboree střediska Walden

30 000

Centrum Krajinská Velikonoční workshop Letní řádění 2014 Celoroční činnost střediska VAVÉHA 2014

100 000 7 050 30 000 100 000

Skautská pouť

20 160

Závody vlčat a světlušek 2014

30 000

Jamboree českobudějovických skautů

30 000

„Společně se nenudíme“ Husitští skauti celoroční činnost Propagace a oprava stanů 1. střediska Zálesák Tvořivá informatika 2014 Regionální kolo Mladý programátor 2014

50 000 42 300 70 000 22 500 18 000

Život se psem

50 000

Nezamykáme přístav 2014

90 000

Mezinárodní den dětí – dětský smích a radost nic nenahradí

25 100

Podpora celoroční činnosti T.K.Toulavý vítr

50 000

Celoroční činnost tábornických klubů ČTU

67 500

Nová Dvojka 2014 Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK

63 000

Oblastní studijní středisko

18 000

Příměstský tábor ČČK – zábavou k poučení

25 000

32

40 000


QCC České Budějovice, o. s. Radambuk Taneční studio Dancing Queens o. s. Česká tábornická unie – T.K.Robinsoni České Budějovice Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci České Budějovice Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci České Budějovice Česká tábornická unie – T.K.Čtveráci České Budějovice Česká tábornická unie – T.K.ČASSIOPEIA Č. Budějovice OUTDOOR CLUB HANACE o. s. Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia TVOR o. s. TVOR o. s. 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Rodinné centrum Emanuel, o. s. Rodinné centrum Emanuel, o. s. AKTIVITY České Budějovice Jihoč. krajská organizace Pionýra Jihoč. krajská organizace Pionýra Jihoč. krajská organizace Pionýra M-tes „Doma v lese“ Rodinné centrum ROZÁRKA Kamarádi otevřených srdcí Kamarádi otevřených srdcí M-centrum pro mladou rodinu, o. s. ACTIVE time VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. VICTORY sdružení dětí a maminek, o.s Kredance o. s. Kredance o. s. Baby club Šikulka, o. s. Baby club Šikulka, o. s. Cesta hudby, o. s. Cesta hudby, o. s.


Celoroční činnost My se volného času nebojíme

100 000 100 000

Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing Queens

81 000

Příspěvek na celoroční činnost

33 300

Celoroční činnost

34 290

Hry v Novohradských horách

13 500

Akce LUCO

9 900

Podpora celoroční činnosti T.K.Cassiopeia

21 200

Do pohádky s králíky

21 800

Cesta do Narnie – jarní příměstský tábor

23 000

Srdce plné slunce – den dětí – akce věnovaná i dětem s handicepem

24 250

Léto s Cassiopeiou – Život ve větvích

25 450

Rok s Tvorem 2014 Nekonečný příběh – Příměstský tábor s ateliérem Tvor

45 000

Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers

99 000

Příměstský rytířský tábor v Nedabyli – I.turnus

30 000

Probouzení broučků 2014 Ukládání broučků k zimnímu spánku 2014 Příměstský olympijský tábor Volnočasové kroužky – klub Pavučina Příměstské tábory 2014 Příměstské tábory 2014 Klub volného času dětí a mládeže Lesní příměstský tábor „Kdo si hraje, nezlobí“ „Kamarádi, průvodci volným časem“ „Léto s koňmi“

5 175 5 355 30 000 75 000 16 000 16 000 80 000 15 000 50 000 50 000 30 000

Příměstský tábor - Výletníci

13 500

Volnočasové aktivity na ZŠ, DD a víkendové akce

40 000

Opatření 1 – Příspěvek na celoroční činnost

20 000

Týden plný aktivit

27 000

Bez tance nejsou koláče – Tanečky pro předškoláky Příměstské tábory Příměstský tábor ŠIKULKA – II. běh (děti 6-8let) Příměstský tábor ŠIKULKA – III. běh (děti 9-12let) Opatření č. 1 – Příspěvek na celoroční činnost 17. Letní hudební tábor Jemčina

33

26 550

35 000 29 700 11 000 11 000 45 000 27 000


Český svaz včelařů, o. s., základní organizace České Budějovice „Volnočasový klub – ALFA, o. s.“ „Stáj na Dobré Vodě OS“ „Stáj na Dobré Vodě OS“


Seznámení dětí a mládeže s prací včelaře při ošetřování včelstev Vybavení klubovny a prostor pro volnočas. činnost Pony kroužek Příměstský tábor s koňmi

Celkem v Kč

20 000 40 000 30 000 16 200 2 524 780

Neinvestiční transfery spolkům – Bambiriáda – 35,00 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi „Bambiriády“ (dvoudenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací). Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce 2014. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 174,57 tis. Kč, z toho: Příjemce

Účel

Salesiánské středisko mládeže Salesiánské středisko mládeže

Částka

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež Výpravou za vzděláním Letní tábor pro uživatele služeb NZDM – V.I.P. Městská charita České Budějovice a SRDÍČKO-JIROLO Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, Celoroční činnost „studentského“ kostela sv.Rodiny České Budějovice

100 000 28 670

Celkem v Kč

174 570

25 900 20 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – 200,00 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace budou poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – nadace a nadační fondy – mimo dotační směrnici bylo poskytnuto 20,00 tis. Kč Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků. Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže – vyplacena dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce 2014 ve výši 30,00 tis. Kč pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na jednorázovou akci „Fyzika na Lanovce“. Neinvestiční transfery cizím PO – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,00 tis. Kč (opatření č. 4), z toho: Příjemce dotace Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1

Účel Příspěvek na sportovní akce: Olympijský den 2014 Příspěvek na sportovní akce: Softballové a teeballové školní turnaje

Celkem v Kč

Částka 20 000 5 000 25 000

Mimo dotační směrnici byly poskytnuty dotace ve výši 30,00 tis. Kč, z toho: Příjemce dotace Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, ČB., Senovážné náměstí 12 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23

Účel Příspěvek na uhrazení nákladů spojených se světovou finálovou účastí chlapců ve volejbale v Lisabonu v r. 2014 – dotace mimo směrnici Příspěvek na uhrazení nákladů spojených se světovou finálovou účastí děvčat ve volejbale v Lisabonu v r. 2014 – dotace mimo směrnici

Celkem v Kč

Částka 15 000

15 000 30 000

34



Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – mimo dotační směrnici byla poskytnuta dotace ve výši 20,00 tis. Kč Základní umělecké škole B. Jeremiáše, České Budějovice na pokrytí části nákladů na dopravu při výměnném zájezdu žáků do Francie. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuto 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice – hlavnímu organizátorovi 12. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2013, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 57,90 tis. Kč, z toho:  Mgr. Karlu Kotlíkovi na technický příměstský tábor 27,90 tis. Kč  Mgr. Tomáš Skolka - příměstský tábor „Sportuj, bav se a ukaž, co v tobě 30,00 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – Rok ve Francii – nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2013 – děti ve věku do 6 let - v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2014 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 500,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 15.000,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2013 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 2.900,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – odpisy PO – na pokrytí odpisů nově pořízené investice předané do školy ZŠ a MŠ L. Kuby (zateplovací systém).

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 12 a 13 Ostatní osobní výdaje – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – odměny pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“. Ostatní osobní výdaje – úklid klubů důchodců – zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Povinné pojistné na sociální zabezpečení – Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na sociální pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nebylo čerpáno. Povinné pojistné na úrazové pojištění – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“. Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence, Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – nákup tiskáren, počítačů a klávesnic v rámci projektu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení – pořízení televizního přijímače pro seniory v klubu důchodců J. Plachty, varné konvice pro KD Rožnov a nástěnky pro KD Plzeňská. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Komunitní centrum - nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – nákup žádanek a receptů na omamné látky. Nákup materiálu jinde nezařazený - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup kartoték a rozřazovačů v rámci projektu „Podpora standardizace OSPOD České Budějovice“. Nákup materiálu jinde nezařazený – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

35



Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno na nákup čisticích prostředků a hygienických rukavic do jednotlivých klubů důchodců. Nákup materiálu jinde nezařazený – Komunitní centrum – nebylo čerpáno. Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2014, doplatky za rok 2013. Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2014, doplatky za rok 2013. Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2014, doplatek za rok 2013. Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce 2014, doplatek roku 2013. Teplá voda – záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2014, doplatek za rok 2013. Služby telekomunikací a radiokomunikací – čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné – kluby důchodců – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2014. Nájemné – plavání pro ZTP – nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání – čerpáno na odbornou přednášku v rámci nového občanského zákoníku pro pracovníky odboru sociálních věcí a školení pracovníků „Standardizace 2015“. Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče – čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na zajištění dětských táborů a studijních pobytů v Anglii pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře, školení pečujícího, zajištění vzdělávací činnosti pro osoby pečující o svěřené dítě a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti. Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – poskytování služby Supervizních setkání v rámci realizace projektu. Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Implementace „Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“ – zajištění přednášky k problematice nového občanského zákoníku, přednášky na kulaté stoly a předtisková příprava Průvodce pro rok 2014. Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – zajištění odborného vyšetření nezletilých dětí a pobyt na dětském oddělení v Nemocnici České Budějovice na 24 hodin před nástupem do dětského domova. Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – vstupenky na kulturní akce (filmová představení, koncerty vážné hudby) a zajištění průvodce zájezdu do Jindřichova Hradce a Červené Lhoty pro seniory z klubů důchodců. Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby Správou domů v Č. Budějovicích a platba ročního poplatku České televizi. Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – čerpáno na grafickou úpravu a tisk bulletinu „Město pro rodinu“. Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum – tisk informačních letáčků v rámci prezentace a zpracování projektu strategie pro Komunitní centrum Máj. Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování – kluby důchodců – nebylo čerpáno. Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – nebylo čerpáno. Pohoštění – setkání důchodců – drobné občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé. Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence ve výši 190,00 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Ledaxem o. p. s. České Budějovice a Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Prachatice.

36



Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce THEIA – krizové centrum o. p. s. THEIA – krizové centrum o. p. s. Tyflokabinet o. p. s. Koníček, o. p. s. Mezi proudy, o. p. s. Ledax o. p. s. Tyflokabinet o. p. s. Mezi proudy o. p. s. ADRA o. p. s. ADRA o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Koníček o. p. s. Hospic sv. Jana N. Neumanna Koníček o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. I MY, o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Tyfloservis, o. p. s. Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o. p. s. Ledax o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Temperi, o. p. s. Temperi o. p. s. Ledax o. p. s. Jihočeská sociální výpomoc o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s.

Účel projekt „THEIA – prevence tak trochu jinak 2014“ projekt „THEIA – pomoc v krizi 2014“ projekt „Sociální rehabilitace“ projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“ projekt „Sociální bydlení mezi proudy“ finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice projekt „Arteterapie nevidomých, těžce zrakově postižených a seniorů“ projekt „Bezvady divadlo“ projekt „Dobrovolnictví pro seniory v našem městě“ projekt „Dobrovolnictví pro lidi s postižením v našem městě“ projekt „Bezplatné mediace v SO ORP České Budějovice“ projekt „Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích“ projekt „Odlehčovací služba pro občany města České Budějovice v roce 2014“ projekt „Podpora vstupu na trh práce“ projekt „Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením práv“ projekt „Středisko rané péče pro jihočeský region“ projekt „Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“ projekt „Řešení platební neschopnosti za pomoci dluhového experta v Občanské poradně“ projekt „Cesta ze tmy 2014“ projekt „Skupinová terapie – pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci“ projekt „Rozšíření a podpoření aktivit Klubu R51 plus při Ledax o.p.s.“ projekt „Nový občanský zákoník – poradenství pro osoby v obtížné životní situaci“ projekt „Poradenské centrum RODINA“ projekt „Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti“ projekt „Temperi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ projekt „Temperi – sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi“ projekt „Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o. p. s.“ projekt „Osobní asistence“ projekt „Jednorázové akce pro děti a mládež s postižením a seniory“

37

Částka 10 000 50 000 20 000 50 000 30 000 750 000 15 000 25 000 20 000 15 000 60 000 60 000 100 000 168 000 60 000 20 000 50 000 80 000 100 000 15 000 10 000 80 000 50 000 50 000 80 000 60 000 15 000 50 000 10 000



projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích“ projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby“ projekt „THEIA – terénní pomoc v krizi 2014“ projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“ projekt „Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích“ projekt „Centrum Bazalka – denní a týdenní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež“ projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy“ projekt „Work Academy“ projekt „Sociální bydlení mezi proudy“ projekt „Odborné sociální poradenství pro osoby s těžkým zrakovým postižením“

Česká maltézská pomoc o. p. s. TYFLOKABINET Č. B., o. p. s. THEIA – krizové centrum o. p. s. Koníček o. p. s. Koníček o. p. s. Centrum BAZALKA, o. p. s. Mezi proudy o. p. s. Mezi proudy o. p. s. Mezi proudy o. p. s. TYFLOKABINET o. p. s. Celkem v Kč

120 000 40 000 30 000 40 000 30 000 30 000 20 000 50 000 100 000 20 000 2 583 000

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce

Účel projekt „Poradna v oblasti závislosti (adiktologie) a www server - prevence a léčba závislosti na alkoholu“

PREVALCO o. s. Celkem v Kč

Částka 25 000 25 000

Neinvestiční transfery občanským spolkům – PREVENT - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Prevent o. s. Prevent o. s.

Účel projekt „Jihočeský streetwork Prevent“ finanční podpora adiktologických služeb poskytovaných na území města České Budějovice projekt „Železný adiktolog 2014“

Prevent o. s. Celkem v Kč

Částka 200 000 1 000 000 30 000 1 230 000

Neinvestiční transfery – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 111,54 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice. Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s. Bílý Kruh bezpečí o. s. Kolpingova rodina Smečno Občanské sdružení Přeslice FOKUS o. s. Společnost Parkinson, o. s.

Účel projekt „Pohyb je život“ projekt „Poradenství Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích“ projekt „Středisko rané péče – regionální pracoviště České Budějovice“ projekt „Mateřské centrum LEPORELO“ projekt "Informační kampaň – mlčeti stříbro, mluviti zlato!“ projekt "Život s Parkinsonem“ 38

Částka 10 000 30 000 50 000 20 000 21 000 10 000



projekt „Zkvalitnění života osob postižených diabetem“ projekt "Podpora zdravotnického zařízení FOKUS České Budějovice o. s. FOKUS ČB“ Společnost pro podporu lidí s mentál. projekt „Příspěvek na celoroční činnost postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP SPMP České Budějovice“ Arpida, centrum pro rehabilitaci osob projekt „ Sociální služba centra Arpida v roce se zdravotním postižením, o. s. 2014 – osobní asistence“ M - centrum pro mladou rodinu, o. s. projekt „Mateřské centrum Máj 2014“ Arpida, centrum pro rehabilitaci osob projekt „Sociální služba centra Arpida v roce se zdravotním postižením, o. s. 2014 – denní stacionář“ projekt „Prevence HIV/AIDS pro širokou ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. veřejnost v Českých Budějovicích“ Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní projekt "Aktivní život rodin pečujících Čechy, o. s. JAU o osoby s autismem“ Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní projekt "Prázdninový tábor Buková“ Čechy, o. s. JAU Kontakt bB – o. s. pro studium projekt „Kontakt bB České Budějovice – rehabilitaci a sport bez bariér oblast celoroční výuka plavání“ projekt “Program LGBTI osob a prevence Jihočeská Lambda, o. s. HIV AIDS v roce 2014“ projekt „Terénní program Rozkoš bez Rizika ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. v Českých Budějovicích“ projekt „STŘEP tlumočnická služba CB STŘEP o. s. 2014“ projekt „Preventivně edukační činnost ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. u studentů středních škol v Českých Budějovicích“ Výcvikové canisterapeutické sdružení projekt „Dobrovolnický program canisterapie „HAFÍK“, o. s. jako prostředek sociální intervence“ projekt „Sociálně terapeutická dílna FOKUS FOKUS Č. Budějovice o. s. České Budějovice“ projekt „Edukace a podpora pacientů Sdružení jihočeských celiaků o. s. s bezlepkovou dietou“ projekt „ Second hand – Second help FOKUS o. s. (podpora rozvoje sociálního podnikání na Českobudějovicku)“ projekt "Letní ozdravný pobyt (RS Arpida, centrum pro rehabilitaci osob Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida, o. s. se zdravotním postižením o. s. v roce 2014“ finanční podpora na pořízení Svaz neslyšících a nedoslýchavých elektrospotřebičů do klubu Budějovického v ČR – ZO neslyšících Č. Budějovice spolku neslyšících projekt „Podpora sociálně aktivizační služby Asociace pomáhající lidem pro občany Českých Budějovic trpící s autismem Jižní Čechy autismem“ projekt „Májské přástky aneb Pletací báby Nová Solnice o. s. v akci“ DialogCB, z. s. projekt „Market neziskovek“ EVOLUCE – Jihočeské centrum projekt „Český znakový jazyk ČB 2014“ českého znakového jazyka o. s. finanční podpora asociace na pomoc a poradenství osobám, které se dostali Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje do tíživé osobní situace v oblasti spotřebitelského práva. Středisko rané péče SPRP projekt „Provázení“ Svaz neslyšících a nedoslýchavých projekt „Neslyšící 2014“ v ČR, ZO neslyšících Svaz diabetiků ČR

39

15 000 20 000 15 000 100 000 65 000 100 000 30 000 35 000 14 000 15 000 20 000 100 000 20 000 10 000 25 000 100 000 25 000 15 000

15 000

30 000

30 000 10 000 20 000 10 000

50 000 50 000 15 000


EVOLUCE – Jihočeské centrum českého znakového jazyka o. s. Bílý kruh bezpečí o. s. Středisko rané péče SPRP Fokus o. s. Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, o. s. ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s.


podpora činnosti spolku Evoluce – Jihočeského centra českého znakového jazyka projekt „Vzdělávání dobrovolníků BK“ projekt „Provázení – dofinancování projektu“ projekt „Sociální rehabilitace FOKUS České Budějovice“ projekt „Návazná psychosociální pomoc pro děti a rodiny“ projekt „Prevence HIV/AIDS v Českých Budějovicích““ projekt „Terénní program Rozkoš bez rizika v Českých Budějovicích“

Celkem v Kč

20 000 21 500 40 000 60 000 50 000 20 000 30 000 1 336 500

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – hospicová péče – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Diecézní charita Diecézní charita Diecézní charita Diecézní charita Diecézní charita Salesiánské středisko mládežedům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Diecézní charita Městská charita Městská charita Městská charita Diecézní charita Městská charita Městská charita Diecézní charita Diecézní charita Diecézní charita

Účel projekt „Poradna Eva – sociální poradenství“ projekt „Pomoc z dluhové pasti 2014“ projekt „Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici“ projekt "Poradna Eva – sociální poradenství na Máji“ projekt "Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení – Šance všem“ projekt „Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB“ projekt „Sousedé na Máji“ projekt „Péče o zaměstnance“ projekt „NZDM Bosko“

Částka 80 000 100 000 20 000 120 500 15 000 35 000 200 000 5 000 150 000

projekt „Komunitní centrum Máj“

88 920

projekt „Poradna pro cizince a migranty“ finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice finanční podpora terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice projekt „Týden s Městskou charitou“ projekt „Komunitní práce Novohradská“ projekt „Tranzitní program“ projekt „Domino“ projekt „Pomoc dobrovolníků v zázemí projektů Diecézní a Městské charity ČB – Vincent“ projekt „Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení – Šance všem“ projekt „Pomoc charitních dobrovolníků seniorům – Paleta života“

30 000

40

900 000 250 000 20 000 45 000 34 580 40 000 30 000 60 000 50 000


Městská charita Městská charita Městská charita Městská charita Městská charita


projekt „Dům sv. Pavla – noclehárna“ projekt „Dům sv. Pavla – nízkoprahové denní centrum“ projekt „NZDM – V.I.P.“ projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko - Jiloro“ projekt „Dům sv. Pavla – ošetřovna“

Celkem v Kč

120 000 150 000 80 000 80 000 90 000 2 794 000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence ve výši 210 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou České Budějovice. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Oblastní spolek ČČK Oblastní spolek ČČK Svaz důchodců ČR Svaz důchodců ČR

Účel provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města České Budějovice projekt „Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti“ projekt „Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti“

Celkem v Kč

Částka 25 000 350 000 20 000 40 000 435 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárcovství krve – finanční podpora Českému červenému kříži ve výši 100 tis. Kč na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Na půl cesty

Účel Projekt „Kavárna po tmě“

Celkem v Kč

Částka 16 500 16 500

Nespecifikované rezervy – hospicová péče – dotace na terénní hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2013 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2014 dle Směrnice č. 6/2013 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě – prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění. Ostatní neinvestiční výdaje – vratky sociálních dávek – vratky sociálních dávek z minulého období (prosinec 2013), které se vrací na Krajský úřad Jihočeského kraje a Úřad práce ČR.

41



Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 13 a 14 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování „Plánu rozvoje na období 2014 – 2020“ – týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy proměnné dopravní značení, naváděcí a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy – nečerpáno (připravuje se zadání). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie dopravy v klidu – doplnění resp. pokračování ve studii, řešící problematiku dopravy v klidu ve městě (záchytná parkoviště na příjezdových komunikacích) – včetně systému P+R (zaparkuj a jeď) v souvislosti s městskou hromadnou dopravou a systém P+G (zaparkuj a jdi) – nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – příprava nového územního plánu – příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky – nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch – týká se využití lokality v prostoru: KD Slavie – Jihočeské divadlo – podél nábřeží – Háječek – nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie zóna „30“ – vytipování lokalit pro zpracování studie zóna „30“ – lokalita s omezení rychlosti vozidel na max. rychlost 30 km/hod. např. lokalita Rožnov, Grünwaldova, Suché Vrbné – nečerpáno (připravuje se zadání). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie „Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách“ - studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předmětných lokalitách. (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií) – nečerpáno (připravuje se zadání).

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 14 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách a vítání občánků. Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků. Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby a květiny pro matky vítaných dětí při obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 114 Nákup ostatních služeb – zpracování 11 znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci byli usnesením správního orgánu přijati z moci úřední k individuálním kauzám ve věcech řešení dopravních nehod (§ 56 správního řádu). Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – přiznána 1 náhrada nákladů – svědečné. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – kontrolní vážení – odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2013 (JčK a SFDI). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka přeplatku za pokutu uhrazenou v minulých letech (zrušení rozhodnutí krajským úřadem). Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24. května 2014. Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok 2014. Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup základních kancelářských potřeb pro volby – psací potřeby, pravítka, spinky, kancelářský papír, desky na spisy, obálky, bloky apod. Služby pošt – doručování hlasovacích lístků. Služby telekomunikací a radiokomunikací – aktivace mobilních telefonů – zajištění hlasového spojení do volebních místností. Nájemné – pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. Nákup ostatních služeb – zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tiskařské práce, úprava volební místnosti aj. 42



Pohoštění – stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách. Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů, povinné pojistné osob, které se podílely na přípravě konání voleb. Výdaje spojené s přípravou voleb do zastupitelstev obcí – nečerpáno. Volby se budou konat ve 2. pololetí 10. a 11. října 2014.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 14 a 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nájemné – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – odborná pomoc zpracovatele Územního plánu města České Budějovice - pořízení změny územního plánu lokalita Stromovka, lokalita Třebotovice, lokalita Suchomel – Bosch, technická pomoc při přípravě a realizaci projektů veřejné infrastruktury v koordinaci s Územním plánem města České Budějovice, vypracování koordinačních výkresů typů zástavby a regulací vymezeného území Husovy kolonie ve dvou vyhotoveních a ve formátu PDF pro video-prezentaci. Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – právní posouzení a rozbor protokolu č. 10 Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 09.12.2013 a výzvy Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 20.12.2013, revize návrhů smluv dle nového občanského zákoníku. Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – vyhotovení výkresů z Územního plánu města České Budějovice – výkres č. 3.1. Komunikační skelet města, výkres č. 3.2. Schéma vedené hromadné dopravy. Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – realizace výstavy Historické slohy FUNKCIONALISMUS – zpracování mapového podkladu, realizace výstavních panelů. Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj., inzerce, územně analytické podklady – nebylo čerpáno. Pohoštění – výstavy, vernisáže – pohoštění na vernisáži výstavy Historické slohy FUNKCIONALISMUS.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mateřské školy – v MŠ Větrná proběhla výměna okna za vstupní dveře. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy – v ZŠ Máj II byl vybudován umělý povrch hřiště a osazeny 2 sady na volejbal, financování proběhne ve 2. pololetí. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Jihočeské divadlo – finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – osazení sady na basketbal na hřišti na sídlišti Máj, realizováno v rámci regenerace části sídliště Máj 01b. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – revitalizace 4D – finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány. Studená voda – přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde v současné době probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Teplo – přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde v současné době probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Elektrická energie – přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde v současné době probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I, II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy, výkon koordinátora investičních akcí v prostoru bývalých kasáren 4D. Konzultační, poradenské a právní služby – studie – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – statické posudky pro objekty v Havlíčkově kolonii, návrh a zdůvodnění úprav u solárního systému - CSS Staroměstská. Nákup ostatních služeb – energetické audity – zpracování energetického auditu po dokončení zateplení ZŠ Máj I, II.

43



Nákup ostatních služeb – zpracování projektové dokumentace a plánu BOZP pro opravu Pražské třídy v úseku Pekárenská – Strakonická. Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace – kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby. Nákup ostatních služeb – příprava a realizace odstranění stavby sokolovny v Nových Hodějovicích na parcele č. 3342. Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zhotovení geometrického plánu na regeneraci panelového sídliště Vltava část 03, II. etapa – 1. stavba a přechod v Dobrovodské ulici. Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren – 4D – proběhla sanace úložiště nádrží bývalé čerpací stanice PHM, bylo provedeno zaměření kubatury deponie stavební suti v prostoru bývalých kasáren 4D po demolici 2. etapy, odběr vzorků a chemické analýzy vzorků stavebních odpadů z lokality 4D, byla odstraněna stavba na parcele č. 726/22 - trafostanice. Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – finanční prostředky rezervované na provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb nebyly čerpány. Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – monitoring úrovně hluku a vibrací – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – Pražská třída – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – odstranění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – proběhla oprava chodníku v ulice Dr. Bureše – hrazeno bude ve 2. pololetí.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 15 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – hrazeny posudky, kterými je stanovena výše náhrady za vyvlastňované pozemky ve smyslu § 10 zákona č. 184/2006 Sb., a to nejčastěji v souvislosti se stavbou dálnice D3. Dále úhrady za provedené geodetické práce. Pohoštění – nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vyplacení přeplatku na pokutě za přestupek z roku 2012 na základě žádosti o vrácení přeplatku.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 15 Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, modernizace křižovatky E. Rošického – M. Horákové),  SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,  Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,  TETRAGON AL spol. s. r.o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,  SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2,  Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj,  E.ON Distribuce a. s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,  Moučkovi - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,  Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,  ČR - ÚZSVM – pozemek p. č. 1529/1 k. ú. České Budějovice 2 – parkoviště U Výstaviště,  czImmobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova  SPRÁVA DOMŮ s. r. o. – rozšíření DPS Máj A. Barcala čp. 1252  České dráhy a. s., ČD Cargo, a. s. – zábor po dobu stavby „Technické vybavení ulic Dobrovodská – U Lávky, Plynárenská - Družstevní“. Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – nebylo čerpáno.

44



Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování – prodej domu Nová 24, určení vlastnictví k pozemkům – ČR – Ministerstvo obrany, právní služby související s odstoupením od smluv – premium house s. r. o., konzultace při přípravě nájemní smlouvy – Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka o.p.s. – Rejnok). Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitých věcí pro rok 2014 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.). Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků. Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (Radniční 5, prodej 3 bytových jednotek v domě tř. 28. října 1482/7, KD Vltava). Nákup ostatních služeb – věcná břemena – náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Povodí Vltavy s. p., PHP Placek v.o. s., Družstvo Vltava 12, Bytové družstvo BEZDREVSKÁ 10, Bytové družstvo Osmička). Nákup ostatních služeb – znalecké posudky – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Nákup ostatních služeb – zpracování návrhu smluv (Leišová, směna TJ Dynamo, vypracování návrhu dohody o zajištění převodu nároků z odpovědnosti za vady od zhotovitele). Ostatní poskytované zálohy a jistiny – smluvní jistota - nájemné ve výši čtvrtletí platby jako jistina - smlouva č. 2014000564. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního řízení – úhrada nákladů soudního řízení ve věci určení vlastnictví k pozemku p. č. 2099/158 a 2099/187 v k. ú. České Budějovice 2 – ČR - Ministerstvo obrany. Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitosti – daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4% ze sjednané kupní ceny. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitých věcí – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok 2014. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků (soudní poplatek za dovolání proti rozsudku Krajského soudu ČR - Generální ředitelství cel). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení části jednorázové úhrady za přesah umístěného železného boxu nad část pozemku p. č. 2061/489 v k. ú. České Budějovice 2.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 15 až 17 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – byl pořízen 1 kolostav v blízkosti katedrály. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – čerpáno na nákup nových vodoměrů (osazeno 41 vodoměrů). Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky čerpány na nákup a osazení laviček v lokalitách Roudenská, Větrná, Staroměstský park, cyklostezka u Vltavy, dětské hřiště Komenského, U Hvízdala u Domova pro seniory, Prachatická. Nákup materiálu jinde neuvedený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků. Nákup materiálu jinde neuvedený – nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům. Studená voda – kašny a pítka – čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Studená voda – stočné Švábův Hrádek – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek. Studená voda – stočné – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská.

45



Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2013. Elektrická energie – veřejné osvětlení – na základě smluv uzavřených se společností E.ON Energie, a. s. (platnost smlouvy do konce roku 2013 – vyúčtování za uplynulé období) a společností Amper Market, a. s. (od 01.01.2014) je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech. Elektrická energie – neziskové objekty – hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě SPRÁVY DOMŮ s. r. o., vč. vyúčtování za uplynulé období. Elektrická energie – sklad CO – spotřeba elektrické energie v krytu civilní obrany ve Vodní ul. Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice – hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci. Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel – hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel. Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřených pojistných smluv vč. dodatků, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován. Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže. Nájemné – neziskové objekty – hrazeno nájemné za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací. Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, příprava smluv o dílo, vypracování posudku pro audit dopravního řídícího systému, dále na posouzení stavu stromů a na posouzení technických řešení pro kompenzaci účiníků v objektech zimního stadionu, sportovní haly, plaveckého stadionu a Jihočeského divadla. Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – hrazen monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce Žákův lom. Nákup ostatních služeb – energetické audity – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – nebylo čerpáno, nákup proběhne ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – hrazeno provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek za rok 2013, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka. Nákup ostatních služeb – ruční úklid – hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj, dále ruční úklid v lokalitě ulic Nádražní, Chelčického, Lannova tř. a Suchovrbenské nám. a také vývoz a likvidace uličních smetků. Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále vyhodnocení údajů v lokalitě Modrý most. Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD a dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací. Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – fakturace prováděné údržby proběhne ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů. Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města České Budějovice. Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť. Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čerpáno zejména na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek. Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo provedeno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města.

46



Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – položka zatím nebyla čerpána, ve 2. pololetí budou hrazeny práce prováděné před zahájením provozu letního kina Háječek a nezbytné servisní práce v kině Kotva. Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách. Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., dále pořízení projektové dokumentace k plánované opravě veřejného osvětlení v Heydukově ul. a demontáž starých trakčních stožárů Na Sadech. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SD – zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna NO – zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna PO – zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou, nově je hrazena odměna za obstarání nové příspěvkové organizace Sportovní zařízení města. Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – provedeno čištění sociálních zařízení, služby prováděné správcem areálu u Malého jezu budou hrazeny dle fakturace ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů. Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách. Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory. Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou .A.S.A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2013 dle skutečně uloženého množství odpadu. Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – zatím nečerpáno, záloha a vyúčtování dle skutečně zpracovaného odpadu budou hrazeny v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek. Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – zatím nečerpáno, revize budou provedeny v závěru roku. Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 5 - 10, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x, hrabání listí je prováděno 2 - 4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. Vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na údržbu zeleně ve vybraných sektorech nebyly běžné jarní práce provedeny v úplném rozsahu. Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování – v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod. Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byla provedena výsadba 36 závěsných nádob a pyramid na centrálním náměstí včetně instalace na stožáry veřejného osvětlení, jarní výsadba a výsadba letniček na centrálním náměstí. Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – byla provedena povýsadbová údržba v okolí kašny v Háječku, údržba keřů na zrekultivované skládce Žákův lom, úprava terénu v lokalitě U Hada. Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – zatím se neprováděla. Nákup ostatních služeb – deratizace – byla provedena první etapa deratizace.

47



Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – byla provedena zálivka a odplevelení na úseku Máj 05 – sever, ošetření stromů, mulčování a pletí dřevin a sečení trávníků v úseku Máj 04 – západ, ostatní nasmlouvané práce budou prováděny a fakturovány ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše – fakturace bude provedena ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – fakturace bude provedena ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – platby za vedení cenných papírů majitele v České spořitelně, a. s. Opravy a udržování – trafostanice VN – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – komunikací – byla provedena drobná oprava zálivu zastávky MHD Lidická – U Soudu, oprava příkopu komunikace Hlinecká a oprava části komunikace Neklanova, velkoplošné opravy vybraných komunikací dle uzavřených smluv budou provedeny ve 2. pololetí. Opravy a udržování – mostů – zatím nečerpáno, ve 2. pololetí bude realizována plánovaná oprava podchodu u Otýlie a oprava zábradlí nadchodu na Strakonické. Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení v různých lokalitách města a část celoplošné obnovy vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích. Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelů, videodetekce a klepátek. Opravy a udržování – svislého dopravního značení – provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování – komunikací – ostatní – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren, v jarních měsících byly realizovány opravy výtluků a poškozených komunikací po zimním období. Opravy a udržování – orientační systém – prováděna údržba orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech, fakturace ve 2. pololetí. Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla provedena oprava chodníků v ul. Novohradská, Sokolovská, Krumlovská a J. Dietricha, další celoplošné opravy chodníků dle uzavřených smluv budou realizovány ve 2. pololetí. Opravy a udržování – kašen a pítek – prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města. Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí. Opravy a udržování – stoky – je prováděna běžná údržba Zlaté stoky. Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava vzduchotechniky, topení a zesilovače v kině Kotva. Opravy a udržování – kulturní památky – byla provedena oprava sochy Mateřství a Bílkovy stély v parku Na Sadech, oprava pěti barokních soch v Piaristické zahradě, ve 2. pololetí bude opravena socha V. Lanny v parku Na Sadech a na základě výběrového řízení budou restaurovány sochy p. Marie Budějovické a sv. Jana Nepomuckého na Zátkově nábř. a meteorologický sloupek u pošty na Senovážném nám. Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejneřišť a veřejných WC, opravy podlah v objektu Městské policie, opravy elektroinstalace a střechy v objektu Novohradská, oprava kapličky v Kalištích, oprava plotu a rozvodů v archivu ve Vodňanské a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Opravy a udržování – veřejné osvětlení – bylo provedeno doplnění 1 svítidla v Haklových Dvorech, servis a repase přijímačů HDO, oprava rozvodné skříně ve Skuherského ul., dále oprava slavnostního osvětlení budovy radnice s úhradou faktury ve 2. pololetí. Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava poškozeného přístřešku MHD Pohůrka. Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období. Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček a herních prvků ve všech lokalitách města vč. nátěrů, opravy zábradlí, opravy vstupních branek a oplocení psího parku, dále výměny cedulí na dětských hřištích, cedulí na zákaz vjezdu či vstupu se psy, opravy sušáků, výměna sloupků v zeleni z důvodu najíždění vozidel, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků. Opravy a udržování – sklad CO – provedeny opravy stěn, stropů a vzduchotechniky v objektu, který slouží pro potřeby civilní ochrany.

48



Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – hrazen pravidelný servis za 4. čtvrtletí roku 2013 a 1. čtvrtletí roku 2014. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací a za vyhrazené parkování, uhrazených v roce 2013.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 17 a 18 Odměny za užití počítačových programů – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – průběžně nakupovány nové potřebné HW prostředky tiskárny, projektory, monitory, počítače, kamery, tablety, brašny k notebookům, záložní zdroje aj. Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky - paměti, klávesnice, myši, switche, adaptéry, kabely, baterie k notebookům, zálohovací pásky, a další drobný spotřební materiál na údržbu. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu, archivu ve Vodňanské ulici, rekreačního zařízení Nová Pec a SMS InfoKanál pro krizové řízení. Nájemné – umístění optického kabelu (propojení budov) – pronájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova) a pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška a služebny městské policie na sídlišti Máj. Nájemné – pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/eOP. Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring návštěvnosti webových stránek města. Služby školení a vzdělávání – školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků finančního odboru a správního odboru – přestupky, správní delikty, pohledávky, vymáhání. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – technická podpora – služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. evidenci majetku, otevření a uzavření ročního účetnictví a drobné práce spojené s ekonomickým SW, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, které jsou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – služby spojené s rozšíření právní aplikace ASPI o komentář k novému občanskému zákoníku. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora SW – smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu jednotlivých aplikací (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.). Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – údržba SW – údržba drobné úpravy SW (konfigurace dat pro PO III., Aplikace Clix) provedené dodavatelsky. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby opravy a kontroly polohopisů, budovy, stavby, přístavby, souřadnice vedení plynu, vedení O2, ČEVAKu, zpevněné plochy apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - projekt GIS – nebylo čerpáno. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – outsourcing – pravidelné platby za služby a servis spojený s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – mapové podklady GIS – aktualizace a vložení nových dat na základě požadavků odborů - vložení dat do nově vydaných územních plánů obcí, aktualizace jevů územně analytických podkladů ÚAP, vytvoření nových volebních okrsků apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora Microsoft – uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým

49



službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek, odložená platba z roku 2013. Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů a přístupy k ČTN prostřednictvím on-line. Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Internet a intranet – úpravy webových stránek, re-design webových stránek, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data). Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – provoz a správa volnočasového portálu InBudejovice.cz. Opravy a udržování – HW – opravy tiskáren, notebooků, záložních zdrojů a ozvučení v zasedací místnosti. Programové vybavení – vč. upgrade SW – nákup programů a rozšiřování (upgrade) stávajícího programového vybavení - navýšení licencí na SW Vera, pokladna FO a ODSH a upgrade programových systémů z verzí Ginis a ECM (sledování spotřeby energií odečty s EAN kódy). Nájemné s právem koupě – outsourcing – pronájem výpočetní techniky (serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.) dle stávající smlouvy o outsourcingu - poslední splátky.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 18 Pohoštění – nebylo čerpáno.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 18 a 19 Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – zakoupení reflexních vest a ochranných přileb pro aktivní účastníky cvičné stavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle s pískem – nebylo nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – krizové řízení – zakoupení palet náhradou za poškozené při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží, materiál na zpevnění palet a nákup drobného materiálu, potřebného k zaskladnění této bariéry (lepicí páska, popisovače, šroubováky, kladiva). Nákup materiálu jinde nezařazený – cvičení krizového štábu – nákup rukavic a drobného materiálu potřebného na zajištění cvičné stavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Nákup materiálu jinde nezařazený – ubrousky, květinová výzdoba při oficiální návštěvě prezidenta republiky v Českých Budějovicích a kytice k státnímu svátku Den osvobození, smuteční kytice. Odměny za užití duševního vlastnictví – odměna za vítězné návrhy konceptu oslav 750 let založení města České Budějovice. Studená voda – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na odběr studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Teplo – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na dodávku tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Elektrická energie – poradenské centrum Máj – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice – uložení mobilní protipovodňové bariéry. Teplá voda – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na odběr teplé vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Poštovní služby – zajištění distribuce informačního letáku o zahájení provozu Komunitního centra na sídlišti Máj a k dopravním opatřením při konání ½ Maratonu v Českých Budějovicích. Služby peněžních ústavů – krizové řízení – pojištění majetku na základě smlouvy o výpůjčce – protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží. Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění řidiče při služební cestě do Francie. 50



Nájemné – poradenské centrum Máj – čtvrtletní platby nájemného v pronajatém prostoru V. Volfa č. 10. Nájemné – krizové řízení – úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti České Budějovice, a. s. Nájemné – cvičení krizového štábu – pronájem stanu na zajištění zázemí při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Nájemné – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2013, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2013 auditorskou firmou, zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., právní služby ve věci veřejné zakázky „Outsourcing serverové farmy“. Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zajištění Týdnu frankofonie v Českých Budějovicích prostřednictvím Francouzské aliance – workshopy, přednáška, orientační hra, koncert, promítání filmu a turnaj v pétangue. Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – zajištění prohlídky města při návštěvě konzulky z dánského velvyslanectví. Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – propagace statutárního města České Budějovice na základě smluv o reklamě se sportovními kluby CBH2013 a. s., SK Dynamo České Budějovice a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o., inzerce projektu Město na dlani v Deníku jižní Čechy. Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlad odborného textu do anglického jazyka pro odbor památkové péče – přihláška projektu do mezinárodní soutěže. Nákup ostatních služeb – krizové řízení – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – cvičení krizového štábu – služby spojené s cvičnou stavbou mobilní protipovodňové bariéry – dopravně inženýrská opatření, doprava, práce vysokozdvižné nakládací techniky, zabezpečení stavby, demontáže, revize a zaskladnění. Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – zhotovení video-reportáží z akcí (Velikonoční hrkání, Slet čarodějnic, Run Tour, Cyklojízda, Budějovický Majáles). Nákup ostatních služeb – ověření jazykových znalostí při výběrovém řízení na ředitele Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Nákup ostatních služeb – 750 let založení města České Budějovice; Významné akce; Cestovné – nebylo čerpáno. Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při oficiální návštěvě z velvyslanectví Izraele, velvyslance Švýcarska, Mexika a při přijetí účastníků Mistrovství Evropy parketářů. Pohoštění – krizový štáb – zajištění pohoštění pro účastníky cvičení - stavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města a při oficiálních akcích města - masopustní koleda, radniční bál, vzpomínkové setkání spojené s vernisáží k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína, přijetí zástupců klubů utkání legend Česko & Německo. Ostatní nákupy jinde nezařazené – odměna za vítězný návrh soutěže „Vytvoření loga k výročí 750 let města České Budějovice“. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – vyplacení skicovného za postup do druhého kola v soutěži „Vytvoření loga k výročí 750 let města České Budějovice“. Věcné dary – dárkové poukázky pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2014, nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. otevření poslanecké kanceláře R. Maxové, uvítací dárek při radničním bálu, návštěva z velvyslanectví Izraele, dánské konzulky, velvyslance Mexika, vzpomínkové setkání k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektů – právnickým osobám – pojízdná prodejna – dotace nevyplacena z důvodu ukončení této služby provozovatelem. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 100,00 tis. Kč Festivalové kanceláři Emy Destinnové České Budějovice koncertní agentuře, s. r. o. na 24. Hudební slavnosti Emy Destinnové. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnuta dotace ve výši 20,00 tis. Kč společnosti Studenta Media s. r. o. na Light show.

51



Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 550,00 tis. Kč společnosti Tempo Team Prague s. r. o. na 3. ročník ½ Maratonu. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuté neinvestiční dotace v celkové výši 29,00 tis. Kč, z toho:  VERBSON s. r. o. – II. ročník benefičního závodu Grand Prix Kachničky 2014 4,00 tis. Kč  GRIF Line, s. r. o. – 21. ročník Mezin. filmového festivalu Febiofest, Regionální ozvěny 10,00 tis. Kč  D.I.E.C. s. r. o. – X. Mistrovství Evropy parketářů 2014 5,00 tis. Kč  TALENT, s. r. o. – koncert významného amerického pianisty Davida Syma 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou RM – poskytnuté neinvestiční dotace v celkové výši 20,00 tis. Kč, z toho:  CONREL Marketing, s. r. o. – exhibiční hokejové utkání legend Česko,&,Německo 10,00 tis. Kč  CHILLI PRODUCTION – Expedice Mt. Abi 2014 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 6,00 tis. Kč pro RODIČE V AKCI o. p. s na 1. ročník závodu kočárků. Neinvestiční transfery spolkům – Občanské sdružení České Budějovice – Pasov – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč na celoroční činnost. Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Asociaci jihočeských výtvarníků na realizaci výstavy z partnerského města Pasov. Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuty dotace ve výši 630,00 tis. Kč, z toho:  Studentské kulturní sdružení České Budějovice – Budějovický Majáles 2014 300,00 tis. Kč  Fotojatka o. s. – Festival tvůrčí fotografie Fotojatka 2014 130,00 tis. Kč  Český Volejbalový svaz – FIVB World League ve volejbale mužů na utkání 200,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 135,00 tis. Kč, z toho:  Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 50,00 tis. Kč  Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč  Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč  Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč  Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 86,50 tis. Kč, z toho:  BOX CLUB TÁTY NĚMCE Č. B, – Mistrovství ČR v boxu školní mládež a kadeti 7,00 tis. Kč  Jihočeský klub maratonců – 7. ročník Budějovického Mercury maratónu 4,00 tis. Kč  Kredance, o. s. – festival Malá inventura 10,00 tis. Kč  Kynologické sdružení – Oblastní výstava psů 5,00 tis. Kč  Svaz důchodců České republiky – Městská organizace České Budějovice – výroční členská schůze Svazu důchodců ČR – Městské organizace ČB 2,00 tis. Kč  Aeroklub České Budějovice – Otevřené plachtařské mistrovství ČR s mezinár. účastí 10,00 tis. Kč  TAEKWON-DO FIGHT CLUB – Mistrovství České republiky v Thajském boxu 10,00 tis. Kč  Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka – vzpomínkové setkání spojené s vernisáží k 72. výročí transportu AKB z Českých Budějovic do Terezína 5,00 tis. Kč  Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech 2014 ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč  Budějovický sportovní klub neslyšících Č. B. – mezinárodní soutěž neslyšících rybářů Carp deaf maraton 2014 3,00 tis. Kč  ROSKA České Budějovice – benefiční akce Den roztroušené sklerózy v Českých Budějovicích, aneb Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 3,00 tis. Kč  Budějovický Manifest, o. s. – Evropský den akcí proti rasismu 2014 5,00 tis. Kč  Svaz letců České republiky, odbočka v Českých Budějovicích – oslavy 70. Výročí založení 1. Stíhacího leteckého pluku 10,00 tis. Kč  CykloBudějovice – závěrečný večer projektu Do práce na kole 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou RM – poskytnuty dotace v celkové výši 8,00 tis. Kč, z toho:  CykloBudějovice – projekt Do práce na kole 5,00 tis. Kč  Unie katolických žen – 15. výročí vzniku českobud. pobočky Unie katolických žen 3,00 tis. Kč

52



Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP – poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho:  Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč  Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč  Konfederace politických vězňů, pobočka 07 České Budějovice 10,00 tis. Kč  Český svaz PTP – VTNP Okresní klub České Budějovice 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Oblastnímu sdružení chovatelů poštovních holubů na závodní sezónu poštovních holubů. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 3,00. tis. Kč Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole na akci Primátorky – Memoriál Josefa Cepáka. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky ve výši 646,07 tis. Kč, z toho:  Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,47 tis. Kč  Jihočeská Silva Nortica 92,54 tis. Kč  Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč  Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč  Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč  Svaz měst a obcí 174,76 tis. Kč  Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,30 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 1.942,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru Dále poskytnuty dotace ve výši 50,00 tis. Kč na 43. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 61. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – finanční dar Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara, České Budějovice ve výši 10,00 tis. Kč za vzornou reprezentaci Dětského pěveckého sboru Carmina na Hudebním festivalu dětských pěveckých sborů Malta 2013. Neinvestiční transfery vysokým školám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 13,00 tis. Kč, z toho:  Jihočeská univerzita – 2. ročník Miss Jihočeské univerzity 8,00 tis. Kč  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta – Seriál zdraví 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery vysokým školám – akce pod záštitou RM – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zemědělské fakultě, na charitativní akci DEN PRO PSA. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Střední škole obchodní, České Budějovice na V. ročník soutěže „Vítejte u nás“. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 7,00 tis. Kč Mgr. Jaroslavu Boxanovi na Studentský elektronický festival. Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy – krizové stavy – nebylo čerpáno.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 19 až 21 Mzdové výdaje:  platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet platy po úpravě rozpočtovými opatřeními: č. V 10 ze dne 13.03.2014. – snížení o převod na odstupné č. V 32 ze dne 28.05.2014. – snížení o převod na odstupné vlastní RO – snížení převod prostředků na platy IPRM CELKEM upravený rozpočet k 30.06.2014

53

150.508,00 tis. Kč - 224,00 tis. Kč - 29,90 tis. Kč - 183,85 tis. Kč 150.070,25 tis. Kč







ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet 3.095,00 tis. Kč RO č. 22/2 ze dne 26.02.2014 – zvýšení – dohoda na vydávání bulletinu na OSV + 30,00 tis. Kč RO č. 69 ze dne 14.05.2014 – zvýšení – dohoda na OSV + 55,80 tis. Kč RO č. 73 ze dne 14.05.2014 – zvýšení – odměna porotcům na VŘ JD + 21,00 tis. Kč CELKEM upravený rozpočet k 30.06.2014 3.201,80 tis. Kč odměny členů zastupitelstev obcí - schválený rozpočet 7.455,00 tis. Kč

Čerpání plat.prostředků v tis. Kč limit prostředky na platy 150.070,25 OON (ostatní osobní náklady) 3.201,80 odměny členů zastupitelstev 7.455,00

skutečnost 1. pololetí 72.409,05 1.321,11 4.074,67

% čerpání 48,25 41,26 54,66

Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): plán základní platový tarif 90.105 zvláštní příplatky 1.000 příplatky za vedení a zastupování 2.600 osobní příplatky 27.658 svátky 150 ostatní složky platu 750 náhrady 2.500 dovolená 13.017 odměny 12.290 Celkem 1 pololetí 2014 150.070 Celkem 1.pololetí 2013 151.601 Celkem 1.pololetí 2012 153.625 Celkem 1.pololetí 2011 160.301

skutečnost 1. pololetí 45.272 518 1.127 13.072 17 304 1.201 5.087 5.811 72.409 75.377 75.064 78.995

čerpání 50 % 52 % 43 % 47 % 11 % 41 % 48 % 39 % 47 % 48,25 % 49,72 % 48,86 % 49,28 %

Výdaje na platy související s realizací dvou projektů IPRM („Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ a „Personální a technické zajištění managementu IPRM“) jsou sledovány samostatně pod jinými akcemi/účely se zvláštními účelovými znaky, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto platů. Jedná se o výdaje na platy na 2 pracovnice oddělení fondů EU odboru rozvoje a veřejných zakázek, které se zabývají uvedenými projekty, tyto výdaje budou následně proplaceny z ROP NUTS II Jihozápad. Dále se jedná o 6 zaměstnankyň u odboru sociálních věcí, které jsou zaměstnány na dobu určitou (po dobu trvání projektu, tj. do 30.06.2015) v rámci grantového projektu „Podpora standardizace OSPOD České Budějovice“. Taktéž u tohoto projektu jsou sledovány vynaložené prostředky na platy samostatně pod vlastním UZ včetně jednotlivých druhů pojištění. Na základě dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2014 lze konstatovat, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem a na základě porovnání a skutečnosti vyplývá, že čerpání rozpočtu je pouze mírně pod polovinou jeho plánované výše. Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový plat, bylo dosaženo optimálního čerpání u položky tarifních platů, kde je vykázána skutečnost ve výši 50 %, u položky osobních příplatků potom výše 47 %. Uvedené mírné nedočerpání u položky osobních příplatků je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí nastoupil větší počet zaměstnanců a těm je přidělováno osobní ohodnocení až po uplynutí 3-měsíční zkušební doby. U složky dovolená je zatím čerpání pouze ve výši 39 %, což je především ovlivněno skutečností, že většina zaměstnanců čerpá dovolenou až v letních měsících roku. K mírnému nedočerpání o 7 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo následkem neobsazení některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. pololetí roku 2014 (taktéž vlivem nemocnosti dlouhodobějšího charakteru), Nejnižší čerpání ve výši 11 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad za svátky, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí, na které připadá většina svátků v roce vycházejících na všední dny. Oproti předchozím obdobím dochází k výraznějšímu čerpání u položky náhrady, kdy dochází vlivem docházkového systému k vyplácení v průměrného platu u návštěv lékaře a doprovodech do zdravotních zařízení. U položky odměn je vykázáno čerpání mírně pod rozpočtovanými prostředky (47 %) a to vlivem, že u některých odborů nedošlo k vyplacení prostředků do plánované výše vlivem nesplněných úkolů zaměstnanci. Odměny byly vypláceny na základě schválených úkolových odměn 54



předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi magistrátu. K nižšímu čerpání ve výši 41 % došlo taktéž u položky ostatní složky platu, kdy se podařilo omezit přesčasovou práci na všech odborech (významný faktor sehrála i novela zákoníku práce, podle které se nevyplácejí přesčasové hodiny u vedoucích zaměstnanců do limitu 150-ti hodin ve všedních dnech). Mzdová i personální politika pro rok 2014 vycházela tedy v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2014 o 3 957 tis. Kč nižší než v roce předchozím (ve vztahu ke schválenému rozpočtu 2013), a to především z důvodu schválené organizační změny - odluka odboru sportovních zařízení s platností od 01.07.2013. Na základě uvedených skutečností došlo v rámci 1. pololetí s účinností od 01.01.2014 u všech zaměstnanců MM k přehodnocení osobních příplatků, neboť v rozpočtu města došlo poprvé od roku 2010 k navýšení prostředků na platy a to o 2,3 % a tím mohla být posílena tato složka z nenárokových částí platu. V 1. pololetí byly tedy vypláceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem a jednotlivými vedoucími odborů byly vyplaceny v plánované výši pro 1. pololetí na základě plnění zadaných úkolů v průběhu celého pololetí. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2014 inflace ve výši 1,0 %, průměrná mzda v národním hospodářství vzrostla o +3,3 % v nominální hodnotě a reálná mzda tedy vzrostla + 3,1 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily pouze o 0,2 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v národním hospodářství vykazována za 1. pololetí 2014 ve výši 24.806,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na magistrátu došlo za 1. pololetí 2014 k nárůstu průměrného platu o 4,48 %, na celkových 27.798 Kč, je možno tento fakt považovat po dlouhých obdobích (od r. 2010) jako uspokojivý. V absolutní hodnotě je průměrný plat na magistrátu vyšší o 1.193 Kč, po započtení inflačního ukazatele zde došlo ke zvýšení reálné mzdy za 1. pololetí 2014 o 3,48 %. Ve veřejné správě je vykazován průměrný plat za 1. pololetí 2014 ve výši 26.185 Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrný plat na magistrátu v rámci odvětví veřejné správy jako mírně nadprůměrný (vyšší o 1,06 %, vyjádřeno absolutně o 1.613,- Kč). V personální a platové politice personálního oddělení na MM bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2014 v souladu s platností zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce - od poslední novely, která proběhla k datu 1.1.2014 nedošlo k jeho žádným změnám), a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 20/2009 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Z hlediska personálního oddělení se jedná o závazné právní normy. Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku 2014 se vycházelo i nadále z nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací). Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2014 se vycházelo především z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2013 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů, které jsou uskutečňovány v průběhu celého roku. Dále se jednalo o osobní příplatky, u kterých došlo od 1. ledna na návrhy vedoucích oddělení k jejich navýšení v rámci relace, která byla rozpočtována pro rok 2014. Jednalo se o 2,3 % z rozpočtu roku 2013 a částka představovala objem ve výši 3.373 tis. Kč. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2014, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je platný od 01.07.2012. V průběhu 1. pololetí 2014 došlo v rámci změn organizačního řádu, které byly vždy schváleny radou města, k navýšení celkem o 3 tabulková místa. K datu 01.06.2014 je tedy celkový počet tabulkových míst na magistrátu ustálen na počtu 467. Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2014 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva nejdůležitější úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto:  realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců magistrátu a navýšení mimotarifní složky mzdy u všech zaměstnanců s platností od 01.01.2014 – osobní ohodnocení o 2,3 %,  stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu a jejich následná výplata do konce měsíce května 2014 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy.

55



Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30.06.2014: Průměrný tarifní plat Průměrný osobní příplatek % osobních příplatků z tarifních platů Průměrný příplatek za vedení Průměrný zvláštní příplatek Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny (8,88 % z celkového platu) Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2014 celkem % přesčasové práce Průměrné měsíční platy zaměstnanců: Ukazatele Průměrný měsíční plat Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

1. pol. 2013 26.605,- Kč 488,19

1. pol. 2014 27.798,- Kč 449,60

16.953,- Kč 5.159,- Kč 30,43 % 2.601,- Kč 192,- Kč 2.399,- Kč 768 0,19 % koeficient nárůstu +4,48 % -7,91 %

V porovnání oproti prvnímu pololetí 2013 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 4,48 %. Zároveň došlo k mírnému poklesu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 7,91 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu se kladně projevilo navýšení osobních ohodnocení u všech zaměstnanců magistrátu a taktéž díky platovým postupům, které vyplynuly z dosažené praxe v rámci nařízení vlády do vyšších platových stupňů. Významný vliv mělo také snížení vykázaných přesčasových hodin (snížení v absolutní hodnotě o 845 hodin), když tyto byly ve velké většině vyčerpány na náhradní volno. Na snížení průměrného počtu zaměstnanců se projevila především odluka odboru sportovních zařízení a jeho vyčlenění do samostatné příspěvkové organizace. Pracovní doba: Použitelný fond - dny 53.090 Neodpracované dny 2.190 (z toho nemoc a úraz 1.747, ošetřování člena rodiny 330, ostatní překážky 91, neplacené volno 22) Procento využití fondu pracovní doby 95,87 % Procento neodpracovaných dnů 4,13 % (z toho pro nemoc a úraz 79,77 %, ošetřování člena rodiny 15,07 %, ostatní překážky 4,16%, neplacené volno 1,00 %). Oproti 1. pololetí 2013 nedošlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2014 k žádným výrazným výkyvům a pohybují se v oblasti mírných rozdílů na úrovni roku předchozího. U položky neodpracované dny celkem došlo k výraznému poklesu, a to o 1.133 dnů, tj. o 34,1 %. Toto bylo zapříčiněno snížením dlouhodobější nemocnosti. Stavy zaměstnanců ve vývoji: Ukazatele 30.06.2011 koncové stavy ve fyz. osobách 519 plánované stavy dle org. řádu 520 přepočtené počty zaměstnanců 514,87

30.06.2012 492 497 484,73

30.06.2013 496 507 488,19

30.06.2014 458 467 449,60

index 14/13 92,34 % 92,11 % 92,10 %

Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a řidiče. Nákup služebních stejnokrojů pro pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí, byl vyčerpán zatím jedním pracovníkem. Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren zdravotnickým materiálem. Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Také byly zakoupeny odborné publikace pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byly pořízeny skartovací stroje (investiční odbor, matriční úřad, živnostenský úřad, kancelář tajemníka, kancelář primátora a odbor dopravy), lednice (matriční úřad), mikrovlnná trouba (matriční úřad a podatelna), plošinový vozík a rudl (spisovna), skříň (památková péče) nabíječka baterií (matriční úřad), 2x Car Control a čtečky do služebních vozidel, čerpadlo pro potřeby údržby, policové regály pro potřeby spisovny, nábytek pro nové pracovníky odboru sociálních věcí pracoviště Kněžská a skříň pro odbor památkové péče, vlajky Filipín a Izraele, 56



kronika pro odbor kultury, 3x pracovní taška pro pracovníky stavebního úřadu, pokladna pro finanční odbor, mobilní telefon, nástěnky a varné konve. Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro identifikaci psů. Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství. Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. Nákup materiálu jinde nezařazený – tonery – nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť, s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů. Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další spotřební materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, čistící tablety a odvápňovač do kávovarů, lepící štítky, 20 pístů k židlím, 20 rohoží před vstup do kanceláří, stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, laminovací fólie, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor životního prostředí) a další. Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy pro potřeby životního prostředí žádost o vydání rybářského a loveckého lístku, tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, dále pokutové bloky a výplatní lístky pro personální oddělení. Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly na auta – byly pořízeny 2x letní pneumatiky pro referentská vozidla. Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup spotřebního materiálu bude uskutečněn v druhé půlce roku. Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská. Plyn – vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 bude provedeno až koncem roku. Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu. Poštovní služby – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (v důsledku snížení rozpočtované částky pro rok 2014 bude v závěru roku požadováno navýšení dle potřeby). Služby telekomunikací a radiokomunikací – pravidelné platby za mobilní telefony krizového řízení a další služby. Služby telekomunikací a radiokomunikací – za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. Nájemné – pravidelné platby dle smlouvy o pronájmu 3 garáží v objektu Jeronýmova a objektu Staroměstská, dále pronájem přihrádky na poště a pronájem 40 židlí na slavnostní akci v obřadní síni. Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice – znalecké ocenění odprodávaného majetku a zpracování posudků na vyřazovaný majetek. Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání – řidiči, BOZP – nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna 2014 do června 2014 probíhalo 7 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, pokročilí, příprava na certifikát. Kurzy byly zahájeny v září roku 2013 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektoři jsou odměňováni na základě dohod z ostatních osobních výdajů. Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – čerpáno v 1. pololetí v minimální výši, bylo hrazeno školení VEMA zaměstnanců personálního oddělení. Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů).

57



Nákup ostatních služeb – dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma Kvalita. Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu – za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou .A.S.A České Budějovice, s. r. o. Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – uhrazena vazba sbírek zákonů ročníku 2013. Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat CZ, spol. s. r. o. Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk evidenčních karet řidiče, blahopřání a slavnostní desky, tisk rodných listů a karet pro vjezd nad 6 tun. Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou. Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování jednotlivých pracovišť, přeprava 60 přepravek ze spisovny do pracoviště Vodňanská, stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská, stěhování regálů z pracoviště Vodňanská a vyklízení bytů osob zesnulých bez dědiců. Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek a klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce (zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách), skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, čistění žaluzií, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik, mytí a technická kontrola referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, praní prádla, zaměření podkladů pro projekt v areálu kasáren Jana Žižky, služby za výpis z katastru nemovitostí pro odbor památkové péče, servis a vyčištění 4 kamer, zpracování návrhu novoročenek, elektroinstalační a další práce. Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky a paušální odměna dle smlouvy se závodním lékařem. Opravy a udržování – malování a nátěry – bylo provedeno malování pracoviště matričního úřadu Jeronýmova, malování chodeb objektu D radnice, malování na odboru sociálních věcí pracoviště Kněžská, a dále byly provedeny opravy maleb po zatečení v objektu B1 radnice. Opravy a udržování – dopravních prostředků – výdaje na opravy referentských vozidel. Opravy a udržování – podlah – byly provedeny opravy podlahové krytiny v objektu Jeronýmova, v objektu Kněžská na odboru sociálních věcí, v objektu radnice na finančním odboru a v kanceláři primátora. Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy skartovače, faxu, kalkulaček, presovače, laminátoru a kopírek. Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy: Objekt Kněžská:  oprava výtahu  oprava elektronického zabezpečovacího systému  oprava kuchyňské desky Objekt Jeronýmova:  oprava výtahu  oprava prosklené přepážky  oprava nájezdu šikmé schodišťové plošiny  opravy ve sklepě – vybourání železobetonového koryta  oprava kolejnice u žaluzií  oprava WC muži – 3. patro Objekt radnice:  oprava elektronického požárního systému – čidla (ústředna)  oprava výtahů  oprava vadné klimatizační jednotky CARRIER – 3. patro B1  oprava dveří B1,B2, B4  oprava dřevěných roštů na střeše  oprava zvonkohry a telefonních linek  oprava myčky v jídelně

58


         


oprava dřezové baterie výměnou – kuchyňka 1. patro B1 oprava držáku a napájecího zdroje kamery v obřadní síni oprava vadné řídící desky kondenzační jednotky DAIKIN pro vzduchotechniku oprava kompresoru vzduchotechniky pro větrání v kanceláři primátora oprava WC – 2. patro B3, F oprava židlí a zámků oprava kompresoru pro dochlazení átria chladícího zařízení klimatizace B3 a B1 oprava dvorní fasády a cimbuří oprava dřevěné předokenní rolety oprava kopírovacích strojů – živnostenský úřad a životní prostředí

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Cestovné – školení zaměstnanců a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Pohoštění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Nájemné za nájem s právem koupě – pronájmy se znaky leasingu (kopírky). Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – v 1. pololetí nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci roku. Ostatní nákupy jinde nezařazené – platby za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrada škody autorovi za poškozený model „Památník letcům“ vzniklé při přepravě na výstavu pořádanou odborem rozvoje a veřejných zakázek. Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Neinvestiční transfery spolkům – Svaz tajemníků MOÚ ČR – roční členský příspěvek Svazu tajemníků městských a obecních úřadů. Nákup kolků – zakoupen kolek pro potřeby odboru kultury v rámci pořádání akce múzy na vodě. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu tuzemských služebních cest. Náhrady mezd v době nemoci – rozpočet ve výši 900,00 tis. Kč, čerpání k 30.06 2014 ve výši 325,33 tis. Kč, tj. 36,15 %. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vyplacení nalezené hotovosti, která byla odevzdána městskou policií na magistrát města do ztrát a nálezů spolu s peněženkou (doklad č.177/2013).

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 21 Konzultační, poradenské a právní služby, Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 12. dubna 2014 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích, ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2014 v Českých Budějovicích dne 13. září 2014. Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost, Opravy a udržování – opatření pro zabezpečení kulturní památky – nebylo čerpáno. Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „České Budějovice v proměnách staletí s výletem do 19. století“. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu na opravu fasády budovy na Senovážném náměstí 12 ve výši 73,57 tis. Kč (doplatek pozastávky). Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 paní Marii Šotolové na opravu fasády domu Hradební 11 ve výši 18,17 tis. Kč (doplatek pozastávky). 59



Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2013 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2014 dle Směrnice č. 6/2013; 1 329,00 tis. Kč převedeno rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci 1. výzvy.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 21 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu – čistící tablety do kávovaru. Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2013. Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – poradenské služby – zatřídění majetku akce „Regenerace sídliště Máj – část 01a“. Konzultační, poradenské a právní služby – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – poplatek na školení „Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí nejen pro nové plátce“. Nákup ostatních služeb – pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty: „Regenerace sídliště Máj – část 01a“, „Hřiště ZŠ Bezdrevská“, Zanádražní komunikace – 1. etapa, část 1.1“ a „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“. Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – zhotovení razítek pro administraci projektu z IPRM „Regenerace sídliště Máj – část 01a“. Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 – výroba razítek souvisejících s projektem „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“. Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – výroba razítek souvisejících s projektem „Personální a technické zajištění managementu IPRM“. Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: „Rekultivace skládky Žákův lom“, „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty“ a „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, J. Š. Baara, Nerudova“. Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění při zasedání porot při soutěžích o návrhy a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.). Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2014. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům: „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)“, „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera)“ a „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části str. 21 až 22 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – nebylo čerpáno. Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků APK – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný spotřební materiál při výstavě „Mobil salon 2014“. Nájemné – nájemné stánku na výstavě „Mobil salon 2014“. Služby, školení a vzdělávání – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2014“. 60



Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2014“. Věcné dary – hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 22 Léky a zdravotnický materiál – vybavení lékárničky do rekreačního zařízení Nová Pec. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – drobný hmotný dlouhodobý majetek, byla zakoupena varná konvice na RZ Nová Pec. Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čisticích prostředků pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska. Palivo – nebylo čerpáno. Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno. Služby pošt – nebylo čerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací – nebylo čerpáno. Nájemné – je plánován pronájem sálu na setkání zaměstnanců, které proběhne koncem roku. Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb – kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, do termálních lázní v Bad Fssingu, uhrazeno startovné na sportovní hry měst ve Strakonicích, vstupné do divadel, permanentky do sauny a na plovárnu, byla přijaty splátky od účastníků zájezdu na poznávací zájezd do Švýcarska. Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15 Kč. Opravy a udržování – byla provedena instalace výměníkové stanice, výměna bojleru. Pohoštění – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí. Věcné dary – nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění – příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 450 zaměstnancům ve výši 0,5 tis. Kč měsíčně. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 72 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 54 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,2 tis. Kč formou nepeněžního plnění Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům – byly poskytnuty půjčky 7 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nebylo čerpáno.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 V tabulkové části str. 22 a 23 Schválené rozpočty pro rok 2014 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro 30 příspěvkových organizací v tomto složení: 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna) 14 základních škol (součástí 13 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ) 1 samostatná školní jídelna Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení v roce 2014 činí 125.139,00 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 128.118,77 tis. Kč. K navýšení rozpočtu došlo:  ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - úprava služebního bytu pro potřeby střediska pro rodiče dětí s autismem 180,00 tis. Kč  ZŠ Matice školské - realizace projektu Edison 10,80 tis. Kč 61


   


ZŠ a MŠ L. Kuby - pokrytí zvýšených odpisů ZŠ a MŠ J. Š. Baara - podpora doplňkových programů v oblasti patologických jevů ZŠ Máj I - podpora doplňkových programů v oblasti patologických jevů ZŠ Máj II - podpora doplňkových programů ZŠ v oblasti patologických jevů

43,00 tis. Kč 66,00 tis. Kč 148,05 tis. Kč 76,00 tis. Kč

Dále došlo k navýšení rozpočtu u ZŠ na výukový program „Zdraví dětem“, na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů a na nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky I. ročníků: Příspěvek na Příspěvek na Příspěvek na činnost výukový učebnice a školních program učební Celkem psychologů, Název školy „Zdraví pomůcky pro speciálních dětem“ žáky I. ročníků pedagogů v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ZŠ Grünwaldova

32,00

60,00

35,60

127,60

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

20,00

60,00

39,60

119,60

ZŠ Máj I

8,00

0,00

36,80

44,80

ZŠ Máj II

8,00

0,00

28,80

36,80

ZŠ a MŠ Kubatova

20,00

60,00

30,00

110,00

ZŠ Matice školské

16,00

60,00

27,20

103,20

ZŠ a MŠ L. Kuby

32,00

60,00

33,20

125,20

ZŠ O. Nedbala

24,00

0,00

36,00

60,00

ZŠ a MŠ J. Š. Baara

20,00

0,00

26,40

46,40

ZŠ a MŠ Nerudova

24,00

60,00

46,00

130,00

ZŠ Dukelská

20,00

60,00

40,80

120,80

ZŠ Pohůrecká

20,00

0,00

37,60

57,60

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

8,00

0,00

8,00

16,00

ZŠ a MŠ Vl. Rady – Mladé

8,00

0,00

9,60

17,60

260,00

420,00

435,60

1 115,60

Celkem v tis. Kč

Z grantového programu zřizovatele byly poskytnuty finanční prostředky na ochranu životního prostředí:  MŠ Čéčova - projekt „Čéčováčci recyklují“ 44,60 tis. Kč  MŠ Dlouhá - projekt „Mateřinková zahrada – Den země“ 50,00 tis. Kč Z grantových programů Jihočeského kraje byly poskytnuty finanční prostředky:  ZŠ Matice školské - podpora činnosti divadelního souboru 20,00 tis. Kč  ZŠ a MŠ J. Š. Baara - činnost pěveckého sboru Carmina 44,50 tis. Kč Z evropských fondů, a to z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oblast 1.4 Peníze školám byly poskytnuty finanční prostředky ZŠ Dukelská ve výši 1.275,82 tis. Kč. Školní jídelny se úpravy rozpočtů nedotkly. Některým školám a školským organizacím byly na základě darovacích smluv poskytnuty finanční a věcné dary v celkové výši 98,89 tis. Kč (nejvyšší dar byl poskytnut ZŠ a MŠ L. Kuby ve výši 22,50 tis. Kč, MŠ Čéčova ve výši 22,00 tis. Kč). Na základě zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění školské organizace nahlašují sponzorské dary, které dle dodatků ke zřizovacím listinám nabývají do majetku zřizovatele. U závazného ukazatele Opravy a udržování jsou finanční prostředky čerpány na plánované opravy majetku svěřeného k hospodaření, opravy učebních pomůcek, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav, malování tříd a ostatních prostor. Tyto prostředky budou čerpány převážně v období hlavních prázdnin, kdy budou prováděny ve všech školách a školských zařízeních veškeré velké opravy, které není možné provádět v době školního vyučování (opravy sociálních zařízení, opravy osvětlení dle hygienických norem, nátěry oken, dveří, fasád a plotů, opravy podlahových krytin a herních prvků).

62



Pro mimořádné opravy bylo schváleno čerpání fondů:  MŠ Papírenská – výměna ohřívače teplé vody, oprava části plotu v MŠ Šafaříkova 16,81 tis. Kč  MŠ V. Špály – oprava chodníků v areálu MŠ Železničářská 250,00 tis. Kč  MŠ E. Pittera – výměna posuvných dveří ve čtyřech třídách 99,88 tis. Kč  ZŠ Máj II – opravy podlah, zednické práce, vycházkové plochy, rozšíření bezpečnostního systému, vzduchotechnika 450,00 tis. Kč  ZŠ a MŠ Kubatova – opravy schodiště, fasády, vstupu a podlahy v tělocvičně 288,00 tis. Kč  ZŠ O. Nedbala – opravy zastínění učeben 170,00 tis. Kč  ZŠ a MŠ Vl. Rady – oprava zídky a kontejneřiště 35,00 tis. Kč Pro mimořádné výdaje bylo schváleno čerpání rezervního fondu:  MŠ Jizerská – mycí podlahový stroj 39,90 tis. Kč  MŠ U Pramene – 7 ks pružinových houpadel 75,00 tis. Kč  MŠ Nerudova – počítač pro účetní školy 17,85 tis. Kč  MŠ Nerudova – povinný energetický audit 42,35 tis. Kč  ZŠ Máj II – vybavení učeben 288,00 tis. Kč Závazný ukazatel Spotřeba energie - spotřeba vody, páry a plynu je čerpán na základě pravidelných měsíčních faktur nebo zálohových faktur. Elektrickou energii hradí jedenkrát ročně až při vyúčtování. Závazný ukazatel Mzdové prostředky byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, kuchařky, školníci) za praní prádla, úklid sněhu, výběr školného ve školních družinách a k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení. Příspěvkové organizace provádějí odpisy svěřeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby investičního fondu a jsou určeny k posílení zdrojů určených k financování oprav a údržby majetku a k financování svých investičních potřeb. Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou výnosy (výnosy z prodeje služeb – stravné a poplatky za ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které jsou zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací. v tis. Kč

náklady Příspěvková organizace

Spotřeba energií

Opravy a udržování

Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady

Osobní náklady

Odpisy

Výnosy

Příspěvky Ostatní od zřizovatele dotace

HV

MŠ Papírenská MŠ Větrná

714,69

49,14

967,89

3 802,45

143,43

1 130,94

1 140,00

3 666,03

259,37

508,99

149,79

1 029,56

3 454,73

73,51

1 058,48

864,00

3 430,54

136,44

MŠ Jizerská

672,07

213,70

1 165,40

4 046,47

139,76

1 394,12

1 926,00

4 050,07 1 132,79

MŠ Dlouhá

458,96

196,72

1 125,91

2 967,22

115,03

1 246,01

1 248,00

2 871,07

MŠ Špálova

454,50

58,03

662,27

3 121,14

96,68

750,53

1 860,00

3 013,85 1 231,76

MŠ Zeyerova

405,10

100,04

805,88

3 322,90

92,44

865,16

1 080,00

3 191,87

MŠ Pražská

82,22

22,21

352,59

1 528,72

26,39

377,62

210,00

1 508,26

83,75

MŠ J. Opletala

526,53

189,60

835,15

3 512,48

199,13

897,23

1 422,00

3 285,32

341,66

MŠ U Pramene

269,31

124,93

631,62

2 648,41

260,95

791,71

708,00

2 647,81

212,30

MŠ Vrchlického

517,53

133,80

1 221,14

4 429,50

347,54

1 080,61

1 782,00

4 272,04

485,14

MŠ K. Štěcha

735,47

556,31

1 399,90

5 798,86

305,06

1 702,86

2 160,00

5 666,94

734,20

MŠ Čéčova

458,18

224,07

969,05

3 298,41

44,46

1 097,32

858,00

3 247,22

208,37

MŠ Neplachova

293,07

110,52

952,50

2 605,41

33,60

911,25

834,00

2 576,69

326,84

MŠ Nerudova

377,51

226,41

923,10

3 052,90

76,19

1 007,58

1 212,00

2 702,18

265,65

MŠ E. Pittera

210,06

42,40

655,58

2 070,09

71,23

622,01

534,00

2 051,98

158,63

ZŠ Grünwaldova

929,48

272,83

2 379,87 10 924,66

621,70

2 314,56

2 827,60 11 018,02 1 031,64

ZŠ Bezdrevská

1 347,72

672,52

3 882,13 14 628,58

625,89

4 036,11

5 081,60 14 681,18 2 642,05

ZŠ Máj I

1 416,84

187,14

3 537,40 10 840,93

751,54

3 230,96

4 260,85 10 617,92 1 375,88

ZŠ Máj II

993,55

410,67

675,15

330,09

9 396,16

607,88

1 326,95

1 822,80

ZŠ a MŠ Kubatova

1 041,38

544,89

3 271,31 14 028,93

619,52

3 539,15

2 792,00 14 224,27 1 049,39

ZŠ Matice školské

858,13

201,71

2 315,30

9 929,23

480,17

1 878,71

3 720,00 10 082,92 1 897,09

ZŠ a MŠ L. Kuby

861,51

659,08

3 160,04 11 145,50

251,44

2 422,56

3 840,20 11 405,51 1 590,70

63

9 468,95

501,24

615,87



ZŠ O. Nedbala ZŠ a MŠ J. Š. Baara

1 532,31

732,37

3 129,23 13 800,38

545,48

2 999,15

5 040,00 13 872,89 2 172,27

1 454,68

856,84

2 155,46 12 068,06

498,40

1 405,41

4 468,40 12 242,54 1 082,91

ZŠ a MŠ Nerudova

1 670,15

424,27

3 400,03 13 998,92

428,68

3 066,94

3 970,00 14 231,10 1 345,99

ZŠ Dukelská

1 132,54

135,02

1 460,14 12 489,53

114,37

773,03

3 042,80 12 915,57 1 399,80

ZŠ Pohůrecká ZŠ a MŠ Rudolfovská

1 003,02

308,34

3 354,06 12 225,18

470,65

2 766,45

3 657,60 12 637,07 1 699,87

236,50

167,99

573,16

3 013,46

42,31

425,33

568,00

3 046,25

6,16

69,12

191,55

1 056,34

4 093,25

285,94

1 161,68

1 085,60

4 070,31

621,39

340,53

96,33

4 443,95

2 672,31

359,91

6 406,59

3 170,38

2 498,38 1 663,94

ZŠ a MŠ Vl. Rady ŠJ U Tří lvů

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 23 Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice a v prvním pololetí 2014 vykázala zisk ve výši 5.652,48 tis. Kč, z toho 5.402,14 tis. Kč z hlavní činnosti a 250,34 tis. Kč z doplňkové činnosti. Důvodem je zejména nerovnoměrné čerpání prostředků na energie, realizace náročnějších oprav naplánovaná až na druhé pololetí roku a nerovnoměrné plnění výnosů z pronájmů. Celkové náklady organizace dosáhly k 30.06.2014 výše 38.183,94 tis. Kč tj. 42% z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 33% a to zejména z důvodu zálohových plateb energií a mírných klimatických podmínek na začátku roku. Náklady na opravy a udržování ve výši 2.904,36 Kč byly čerpány na 32% a byly kryty investičním fondem organizace. Mimo běžných oprav byla provedena oprava střechy dětského bazénu, výměna vchodových dveří pokladny dětského bazénu a výměna hliníkových dveří vrátnice zimního stadionu. Mimořádně musela být hrazena oprava kompresoru chlazení na zimním stadionu a prasklé rozvody vody včetně poničené kanalizace. Nejvýznamnější položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž zejména patří Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 3.150 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, úklid, právní poradenství, telekomunikační a softwarové služby. Mzdové náklady, které pokrývají mzdy 57 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 20 pracovníků zaměstnaných na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, byly za sledované období čerpány na 46% Celkové výnosy organizace dosáhly k 30.06.2014 výše 16.830,43 tis. Kč, tj. 45% z celkových plánovaných výnosů. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb 11.339,47, které jsou tak zatím plněny na 47%, a výnosy z pronájmů 2.043,57 Kč, jejichž relativně vysoké plnění na 68% je způsobeno dlouhodobými pronájmy, které jsou na celý rok fakturovány již v první polovině roku.

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276 V tabulkové části str. 23 v tis. Kč

náklady Příspěvková organizace

Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal

Spotřeba Opravy a energií údržba

Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady

Osobní náklady

Odpisy

3 357,30

Příspěvky Ostatní od zřizovatele dotace

7 314,00

0,00

HV

927,65

235,65

1 205,97

8 511,91

3 331,89

629,29

7 403,14

26 582,32

921,59 28 792,62

CSS Staroměstská Domov pro seniory Máj

1 604,13

129,92

3 558,86

14 064,27

1 165,41 14 715,03

10 848,52 4 872,52

5 040,96

2 014,78

289,41

7 045,60

22 040,24

2 049,20 21 321,32

17 100,20 6 360,20

4 982,29

Jihočeské divadlo Pohřební ústav města ČB

1 855,36

674,99

23 044,22

41 384,92

2 200,17 14 901,69

43 584,00

564,88

632,40

3 523,39

5 494,69

614,56 11 732,23

0,00

64

130,36

Výnosy

- 340,24

21 315,74 16 035,74 11 240,13

0,00 -10 673,97 0,00

902,31



Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 23 Příspěvková organizace provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici. Náklady na provoz azylových domů a Domu na půl cesty byly do 31. března částečně hrazeny z dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce a sociálních věcí a od 1. dubna jsou částečně hrazeny dle smlouvy z individuálního projektu Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“. Na provoz noclehárny je také poskytována dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 600,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí došlo k navýšení závazného ukazatele „Spotřeba energií“ o 180,00 tis. Kč zapojením poskytnuté vyšší dotace z MPSV. Příspěvek na provoz tudíž zůstává ve stejné výši. Náklady spojené s provozem celé organizace odpovídají předpokladům a v žádné položce výrazně nepřekračují plán. Pouze spotřeba elektrické energie bude celoročně ovlivněna přechodem k novému dodavateli. Větší množství oprav proběhne během letních prázdnin. Příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení dosáhla za 1. pololetí roku 2014 záporného hospodářského výsledku ve výši -340,24 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek byl způsoben účtováním odběratelských faktur za služby spojené s poskytováním sociálních služeb a poskytnutím zálohové dotace od MPSV.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části str. 23 Vysokého zisku ve výši 11.240,13 tis. Kč dosáhla organizace zejména tím, že v 1. pololetí roku byla poskytnuta a čerpána větší část dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí (83,7 % z přiznané částky). Kladný hospodářský výsledek vznikl také nižším čerpáním nákladů v 1. pololetí v oblasti materiálu, energií a služeb. K úspoře dochází také v čerpání mzdových prostředků a souvisejících odvodů. Příspěvek na provoz byl snížen o 2.314,00 tis. Kč rozpočtovým opatřením číslo 77. Důvodem tohoto snížení bylo poskytnutí vyšší dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí o 3.114,00 tis. Kč – rozdíl 800,00 tis. Kč si organizace nechala ve svém rozpočtu na pokrytí potřebných nákupů dlouhodobého majetku. Dále došlo k přehodnocení oprav dle aktuálních potřeb a byl zapojen investiční fond ve výši 200,00 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části str. 23 Zisku ve výši 5.040,96 tis. Kč dosáhla organizace především vyššími tržbami od zdravotních pojišťoven, za stravné, za pobyt v domově pro seniory a zvýšením objemu příspěvků na péči, neboť zdravotní stav obyvatel domova a jejich soběstačnost se stále zhoršují. Současně došlo k úspoře u nákladů, a to především u osobních nákladů, důvodem je maximální snaha organizace o efektivní využití stávajícího personálu. Noví pracovníci budou do zařízení přijímáni v 2. pololetí roku, tedy až v době, kdy je to pro zajištění provozu a kvalitní péče nezbytné, aby mohla pokračovat transformace bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Také ve 2. pololetí bude realizován nákup vybavení do pokojů ve 3. patře domova pro seniory, aby byl zajištěn přechod klientů na oddělení s celodenní péčí. Pro rok 2014 byla v rozpočtu plánována dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.048,00 tis. Kč, skutečná výše by však měla být vyšší. Z tohoto důvodu požádala organizace zřizovatele o snížení příspěvku na provoz z rozpočtu města o 517,00 tis. Kč, k čemuž došlo rozpočtovým opatřením číslo 68 ze 14. května 2014.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části str. 23 Příspěvková organizace vykázala zisk ve výši 4.982,29 tis. Kč, a to především proto, že obdržela v 1. pololetí a také použila větší část dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. V 1. pololetí došlo pouze k úpravě rozpočtu v rámci mzdových nákladů. V celoročním rozpočtu jsou zahrnuty náklady a výnosy spojené se zvýšením lůžkové kapacity o 32 lůžek. V době sestavování rozpočtu bylo plánováno s termínem zahájení činnosti nového pracoviště od června 2014. Došlo však k oddálení začátku rekonstrukce a reálný termín uvedení nové kapacity do provozu je říjen letošního roku.

65



Vyšší náklady organizace vykazuje organizace u spotřeby materiálu a nákladů na nákup dlouhodobého majetku v souvislosti s rozšířením kapacit. Současně bylo dosaženo vyšších tržeb, kde se nejvíce projevilo zvýšení příspěvku na péči.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 23 Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2014 záporného hospodářského výsledku ve výši -10.673,97 tis. Kč. Vedle příspěvku na provoz z rozpočtu města obdržela příspěvková organizace z rozpočtu Jihočeského kraje finanční příspěvek ve výši 2.000,00 tis. Kč na projekt "Realizace divadelních přestavení se zaměřením na původní tvorbu pro děti, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v zahraničí", dále 40,00 tis. Kč (vyplacena záloha 70 % z celkové dotace) na projekt „"Kampus teáter" a 30,00 tis. (vyplacena záloha 70 % z celkové dotace) Kč na projekt „Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska". Tyto příspěvky však zatím nebyly organizací čerpány, jsou zaúčtovány na zálohách a neovlivnily tržby v 1. pololetí roku, z tohoto důvodu dochází také k vysoké ztrátě organizace. Z rozpočtu Jihočeského kraje by měla organizace obdržet ještě ve 2. pololetí roku 1.500,00 tis. Kč na projekt "Divadlo na venkově" a ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury ČŘ je předpokládaná výše přijaté dotace 5.680,00 tis. Kč. Vysokou ztrátu za 1. pololetí by mělo Jihočeské divadlo částečně odstranit ve druhé polovině roku po kompletním zapojení všech příspěvků Jihočeského kraje, dále dotací od Ministerstva kultury ČR, darů a vlastních příjmů, realizovaných zejména z produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Odhadnout hospodářský výsledek Jihočeského divadla v roce 2014 bude možno až na konci letní sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kdy je realizována větší část vlastních tržeb organizace. Ceny vstupenek zde zůstaly na stejné úrovni jako v předcházejících letech, u diváků se však mění trend úsporného chování v podobě většího dokupování vstupenek a roste celková návštěvnost. Výše tržeb z představení jsou také závislé na klimatických podmínkách.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku vykázala zisk ve výši 902,31 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 111,68 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 790,63 tis. Kč. V hospodaření organizace se promítají i náklady na uskutečněné sociální pohřby, které organizace zajišťuje pro město v rámci hlavní činnosti, ty se ovšem neprojevují v tržbách organizace (v 1. pololetí roku se jedná o částku 179,00 tis. Kč). Pohřební ústav města také pokračuje v provádění oprav nemovitého majetku, který spravuje. Byla provedena oprava zpevněných ploch pod kontejnery v areálu hřbitova sv. Otýlie, kam budou kontejnery uloženy, aby bylo možno v průběhu realizace akce „Odvodnění hřbitova sv. Otýlie“ v letech 2014-2016 odvážet směsný odpad ze hřbitova. Akce naplánované ve 2. pololetí roku 2014 hospodářský výsledek ovlivní výrazněji (např. oprava kanalizace).

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části str. 23 a 24 Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2014 plánována ve výši 96.190 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 91.850 tis. Kč, tj. 95,5 %, úspora tak činí 4.340 tis. Kč. Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 201.837 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 193.694 tis. Kč, tj. 96,0 %. Úspora činí 8.143 tis. Kč. Spotřebované nákupy – plán 50.446 tis. Kč byl plněn na 45.403 tis. Kč, tj. na 90,0 %. Hlavní vliv na úsporu měla položka PHM, důvodu nižší nákupní ceny nafty, úspora činí 1.022 tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k úspoře 3.729 tis. Kč. Spotřebované služby - plán činil 9.638 tis. Kč, skutečnost 9.119 tis. Kč, tj. 94,6 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou opravy, které vykázaly úsporu 656 tis. Kč. Náklady na právní poradenství byly plánovány ve výši 464 tis. Kč, skutečnost však činila 326 tis. Kč, tj. úspora 138 tis. Kč. Výši nakupovaných služeb ovlivňují i položkové účty za ostrahu objektů, IT služby, úklid apod. Osobní náklady byly plánovány ve výši 85.917 tis. Kč, skutečnost činila 85.392 tis. Kč, tj. 99,4 %. Z toho úspora u přímých mezd činila 952 tis. Kč, tj. plnění na 98,3 %. Vliv na této úspoře mělo nenaplnění plánovaného počtu pracovníků. Daně a poplatky - plán 51 tis. Kč, skutečnost 140 tis. Kč, překročení 89 tis. Kč. Provozní náklady byly plánovány ve výši 4.987 tis. Kč, skutečnost činila 4.382 tis. Kč, tj. plnění na 87,9 %. Překročení činí položka odpis pohledávek přepravní kontroly (PKO).. 66



Opravné položky – plán činil 200 tis. Kč, skutečnost 876 tis. Kč. Odpisy byly plánovány ve výši 37.847 tis. Kč, skutečná výše činila 37.510 tis. Kč, tj. 99,1 %. Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 105.647 tis. Kč, dosáhly výše 101.844 tis. Kč, tj. plnění na 96,4 %. Neplnění činí 3.803 tis. Kč. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími neplnění výnosů jsou:  tržby z jízdného MHD, neplnění 3.655 tis. Kč, tj. plnění na 94,5 %,  PKO – pokuty, plnění 1.693 tis. Kč, tj. plnění na 145,3 %,  aktivace, neplnění 441 tis. Kč, tj. plnění na 85,5 %,  tržby za prodej zboží, neplnění 1.276 tis. Kč, tj. plnění na 88,9 %. Naopak překročení výnosů je u tržeb z nepravidelné dopravy, překročení o 2.077 tis. Kč, tj. plnění na 279,1 %. Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty byla stanovena na 98.307 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 98.109 tis. Kč, tj. plnění na 99,8 %. Nedosažení plánu prokazatelné ztráty je způsobeno nedojednáním ceny požadované při přípravě plánu. Z toho: město České Budějovice plán 87.120 tis. Kč skutečnost 87.120 tis. Kč obce plán 6.798 tis. Kč skutečnost 6.684 tis. Kč Jihočeský kraj plán 4.389 tis. Kč skutečnost 4.305 tis. Kč Plánovaný hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2014 ve výši 2 117 tis. Kč se podařilo splnit na 6.259 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 24 Celkové náklady činily 17.509 tis. Kč Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku, který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře. (úspora 7 % oproti celkovému plánu). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (1.741 tis. Kč), služby a spojené s provozem letiště včetně materiálu na údržbu (3.868 tis. Kč), energie (962 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.313 tis. Kč) a mzdy. Celkové výnosy společnosti činily 20.581 tis. Kč, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. poletí roku 15.500 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 7.750 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši 5.030 tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí (cca 43 podnájemních smluv) 4.478 tis. Kč, přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot v celkové výši 552 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 63 % využitelných komerčních ploch. Za období leden až červen 2014 pokrývají vlastní tržby z 29 % celkové náklady. Dále byla na základě rozpočtového opatření číslo 11/13 z 20.02.2014 pro společnost v rozpočtu města zapojena neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti, a to ve výši maximálně 1.376 tis. Kč. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice a akciovou společností Jihočeské letiště České Budějovice schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne 27. 5. 2010 v celkové maximální výši 2.100 tis. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů spojených s odlesněním bylo v roce 2010 vyplaceno společnosti z účelové dotace 724 tis Kč, nevyčerpaná část byla převáděná na základě žádostí společnosti do následujících let. Důvodem nečerpání účelové dotace jsou rušená vydaná rozhodnutí a soudní spor s vlastníkem pozemku, který nesouhlasil se zamýšleným odlesněním, neboť žádal směnu pozemku u Vojenských lesů a statků. Ke konci roku 2013 došlo k dohodě obou stran a zmíněná směna se již uskutečnila. V současné době se intenzivně pracuje na dořešení všech náležitostí souvisejících s ukončením kauzy. Společnost požádala o převod dotace do roku 2014. V současné době se čeká na vydání Rozhodnutí Kraje Vysočina, které má být vydáno v průběhu července.

67



3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 25 Programové vybavení – informační systém – rozšíření SW o mapovou analýzu událostí a přestupkový modul. Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (nový bod - KB33). Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery – rozšíření vnitřního zabezpečovacího kamerového systému v objektu MP. Stroje, přístroje a zařízení, Dopravní prostředky, Výpočetní technika – nebylo čerpáno.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 25 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města. Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce 2014. Zůstatek k 30.06.2014 je ve výši 6.274,41 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů – rok 2015 – finanční prostředky ve výši 34.288,00 tis. Kč určené k posílení rozpočtu roku 2015 na dokončení akce „Zanádražní komunikace – 1. etapa, část 1.1.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 25 Investiční transfery občanským sdružením – investiční dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu – příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 400,00 tis. Kč, z toho: Částka v Příjemce dotace Účel Kč TJ METEOR Rekonstrukce sociálního zázemí muži 40 000 FIGHT CLUB Tréninkový boxerský ring 42 000 SK JUDO Č.Budějovice Běhací pás Finnlo Endurance 42 000 Tělocvičná jednota SOKOL ČB Sprchy Suché Vrbné 56 000 SK Nemanice Nákup sekačky 70 000 Pořízení rotační sekačky pro údržbu travnatých Golf Klub České Budějovice o. s. 70 000 ploch Golf Klubu České Budějovice TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Výměna starých dřevěných oken za plastová 80 000 LOKOMOTIVA CELKEM

400 000

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2013 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno a vyplaceno mezi žadatele dle jejich právní subjektivity 400,00 tis. Kč příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování „Plánu rozvoje na období 2014 – 2020“ – týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy – proměnné dopravní značení, naváděcí a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy – nečerpáno (připravuje se zadání).

68



Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie dopravy v klidu – doplnění resp. pokračování ve studii, řešící problematiku dopravy v klidu ve městě (záchytná parkoviště na příjezdových komunikacích) – včetně systému P+R (zaparkuj a jeď) v souvislosti s městskou hromadnou dopravou a systém P+G (zaparkuj a jdi) – nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – příprava nového územního plánu – příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky – nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch – týká se využití lokality v prostoru: KD Slavie – Jihočeské divadlo – podél nábřeží – Háječek – nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie zóna „30“ – vytipování lokalit pro zpracování studie zóna „30“ – lokalita s omezení rychlosti vozidel na max. rychlost 30 km/hod. např. lokalita Rožnov, Grünwaldova, Suché Vrbné – nečerpáno (připravuje se zadání). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie „Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách“ – studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předmětných lokalitách. (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií) – nečerpáno (připravuje se zadání).

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – změna Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na severní spojku, k. ú. Č. Budějovice 2, Č. Budějovice 3 a České Vrbné – studie proveditelnosti místní obslužné komunikace v prostoru bývalého areálu společnosti ACAMP, s. r. o. pro koordinaci řešení návrhu změny ÚPnM a záměrů nového vlastníka pozemků a nemovitostí tohoto areálu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města, US U Otýlie, US Pražská parter – nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Husova kolonie – vypracování studie k záměru realizace bytového domu v území Husova kolonie u Pilmanova rybníka. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Nové Hodějovice – nebylo čerpáno.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 25 a 26 Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí: Komunikace a základní technická vybavenost  v rámci projektové přípravy akce přeložka silnic II/156 a II/157 byly dofinancovány projekty křižovatky ulic Pekárenská – Jírovcova, projekt propojení 2. a 4. etapy (technické vybavení ulice Dobrovodská v úseku Plynárenská – Družstevní), provedena aktualizace projektu a posouzení vlivu na životní prostředí na 5. etapu.  v rámci akce přeložka silnic II/156 a II/157- související objekty probíhá výstavba 2. etapy části 2.2 - realizace stavby společně s Jihočeským krajem, provedena nosná konstrukce mostu včetně podchodu pro pěší přes Dobrovodský potok, nová konstrukce vodovodu v úseku Vrbenská, Lipenská a v úseku podél ulice Plynárenská, připravena ulice Plynárenská pro předčasné užívání jako objízdná trasa pro realizaci stavby „Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská – Družstevní, České Budějovice“.  Zanádražní komunikace 4. etapa + Cyklostezka 4. etapa – zanádražní komunikace – probíhaly zemní práce pro stavební objekty cyklostezky, chodníků a parkoviště u hřbitova, odvodnění parkoviště u hřbitova, provedení podkladních a konstrukčních vrstev cyklostezky + místní komunikace (ul. J. Masaryka), veřejné osvětlení u okresní křižovatky v Nových Hodějovicích. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.  byla dofinancována rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. 69




    




byla dofinancována rekonstrukce ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská - Schneidera). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení. Akce je spolufinancována Regionálním operačním programem (ROP). byla dofinancována rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP. byly dofinancovány stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty zahrnující chodníky, parkovací plochy a komunikace včetně úpravy části vodovodu. Součástí akce byly i sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP. byla zahájena rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v ulici Fr. Šrámka. Jedná se o vybudování vodohospodářských sítí, komunikace, chodníky, parkovací ploch a veřejné osvětlení. Akce je spolufinancována ROP. před zahájením stavby byl na akci rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v ulici Žerotínova zpracován plán BOZP a posouzení nabídkových cen. Akce je spolufinancována ROP. v rámci drobných staveb byl dofinancován přechod pro pěší, chodník a zastávka MHD na Plavské ulici a dofinancován přechod přes Dobrovodskou ulici u zastávky MHD. Dále bylo provedeno 18 parkovacích stání u Penny Marketu, parkovací plochy a zóna 30 u MŠ Kubatova, dofinancování výstavby chodníku v Husově ulici a výškové úpravy komunikacev ulici K. Chocholy. po dokončení stavebních úprav návsi v Českém Vrbném byla dofinancována činnost koordinátora BOZP a technického dozoru stavby.

Občanské stavby  pokračovala výstavba Komunitního centra. Komunitní centrum je multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově bude dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Stavba bude v srpnu uvedena do zkušebního provozu. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad.  rekonstrukce půdních prostor domu č. 424/425 Jihočeského divadla - pokračuje realizace stavby, provedeny všechny hrubé stavební práce (bourání, nové sítě, provedeny betonové konstrukce, zděné konstrukce, ocelové konstrukce – střecha nad sálem, propojení se stávající budovou divadla), vybudována konstrukce výtahu).  v rámci připravované rekonstrukce KD Slavia byly hrazeny náklady za činnost projektového manažera. Jedná se o přípravné práce před zadáním soutěže na projektovou dokumentaci. V součinnosti s projektovým manažerem, odborem útvaru hlavního architekta a zástupci statutárního města jsou připravovány varianty na možnosti rekonstrukce a upřesnění zadání pro výběr projektanta (architekta) – včetně přizvaných znalců na kulturní objekty.  v rámci akce sportovní zařízení města – stavby se provádějí stavební práce na fotbalovém stadionu – jedná se o realizaci etapy č. 3 západní tribuny. V rámci třetí etapy probíhají stavební úpravy navazující na 1. etapu. Jedná se o šatnu domácích, místnosti pro rehabilitaci, sociální zázemí, výměnu nového nerezového bazénu, zázemí kustoda, skladů sportovních potřeb. Dále byla prováděna úprava elektroinstalace, EPS, vodoinstalace, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky. Vodohospodářské objekty  v rámci VH strojních investic bylo dokončeno strojní vybavení vodovodních armaturních šachet Litvínovská, Borek a Nové Roudné.  v rámci rekonstrukcí kanalizací probíhala sanace kanalizačního sběrače na Husově třídě v úseku mezi ulicemi E. Rošického a Rybniční.  pokračovalo zpracování projektu pro realizaci stavby pro část II, 1. etapu výstavby kanalizace a vodovodu v rámci ZTV Třebotovice, Kaliště.  byla zpracována projektová dokumentace pro změny technologie Samsonovy kašny. Ostatní  v rámci cyklistických tras byla zpracována projektová dokumentace přejezdů pro cyklisty v Čéčově ulici, cyklotrasy v Jírovcově ulici, přejezdu pro cyklisty Na Sadech, stezky pro pěší a cyklisty po levém břehu Vltavy u bývalé sodovkárny.  byla dokončena regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b 1. a 2. stavba, která zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště 70




 

  



  


a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce je spolufinancována z integrovaného operačního programu (IOP). byla zahájena regenerace panelového sídliště Máj – úsek 01a, jež zahrnuje stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce je spolufinancována z integrovaného operačního programu (IOP). byla dofinancována regenerace panelového sídliště Vltava – sever, 2. etapa 1. stavba. Tato akce byla realizována v roce 2013. byla zahájena regenerace panelového sídliště Vltava sever 2. etapa 2. stavba, která navazuje na část realizovanou v loňském roce. Tato akce zahrnuje stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. před zahájením realizace Regenerace sídliště Máj – úsek 02 byla provedena aktualizace projektové dokumentace. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. Revitalizace Háječku – byly dofinancovány stavební práce týkající se rekonstrukce kašny v parku Háječek. pokračovala realizace Revitalizace 4D – hřiště pro volnočasové aktivity – práce zahrnovaly kácení, skrývku terénních nerovností, terénní modelace, navážení zahradnické zeminy, výsadbu stromů, montáž herních a cvičebních prvků, pokládku travních koberců, přípojku NN a VO, přípojky vodovodu a kanalizace, zemní vrt, stavební práce na všech zpevněných plochách mlatových i asfaltových, práce na skateparku a objektu sociálního zázemí. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. revitalizace 4D – přístupové komunikace – jedná se o zajištění přístupu k plánovanému parku Čtyři Dvory a zajištění parkovacích míst pro návštěvníky tohoto parku, dále bude stavbou zajištěn přívod pitné vody a bude provedeno odkanalizování, stavební práce zejména na komunikacích. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. byl zpracován projekt na výstavbu koridoru linky MHD č. 3 – I. etapa, 2. část Husovy třídy (úsek Dlouhý most – Mariánské náměstí). Památník letcům – prostředky nebyly v prvním pololetí čerpány. probíhala veřejná zakázka a byla proveden kontrola rozpočtů nabídek na akci rekonstrukce kanalizace na hřbitově Sv. Otýlie.

Projektová dokumentace  byly zpracovány projekty stavebních úprav Žižkovy ulice – 2.etapy, posouzení vlivu na životní prostředí Hlinského přivaděče - 1. etapy, projekt zastávky MHD v ulici Nemanická a projekt úpravy přemostění Dobrovodské stoky Pražskou třídou, aktualizace projektu mostu CB – 032 v Čechově ulici, aktualizace pro zadání stavby Nové Roudné a propojení 2. a 4. etapy zanádražní komunikace.  v rámci protipovodňových opatření byly zpracovány projekty na Malši v Havlíčkově kolonii – Mladé 1. etapa a protipovodňová opatření na Mlýnské stoce.

Mateřské školy – stavby  

MŠ K. Štěcha - projektová dokumentace k vybudování klimatizace v modulové přístavbě. MŠ Papírenská - vybudování přírodní zahrady pro volnočasové aktivity MŠ včetně 2°samostatných objektů (zahradní domek a sklad) – dle projektu a schválené dotace z OPŽP.

Základní školy - stavby 

 

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - úprava stávajícího povrchu fotbalového hřiště + nové plochy pro atletické disciplíny, hřiště pro plážový volejbal, zpracována projektová dokumentace pro ohlášení stavby – vydán územní souhlas a souhlas s ohlášením, připraveny podklady pro ROP, vypracování plánu BOZP. Hřiště ZŠ Máj II. - dokončena realizace úpravy povrchu stávajícího hřiště a doplnění a doplnění herních prvků, realizace - STRABAG a. s., autorský dozor - Ing. Prskavec. ZŠ Matice školské - odvlhčení suterénu, etapa 2014 - zahájena sanace suterénního zdiva dle posudku v části vnitrobloku ZŠ Matice školské zahrnující sanační opatření ve dvorním traktu a spojovací chodbě u šaten ZŠ.

71


       

  


Hřiště u ZŠ (zbývají M. Školské, L. Kuby, O. Nedbala) – dokončena projektová dokumentace k ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, dokončena projektová dokumentace ZŠ O. Nedbala, podána žádost o územní rozhodnutí. ZŠ Pohůrecká - stavební úpravy kuchyně 1. etapa, zahájení stavebních prací v 06/2014 bouracími pracemi. ZŠ a MŠ J. Š. Baara - jedná se o přístavbu ZŠ, která bude sloužit jako výdejna jídel pro žáky ZŠ Baarova a ZŠ Nová, termín zahájení 06/2013, dokončení 03/2014. ZŠ a MŠ Kubatova - probíhá rekonstrukce a zateplení pavilonu D, zpracování projektové dokumentace na stavební úpravu školní kuchyně. ZŠ Oskara Nedbala - bude vypsáno výběrové řízení na přístavbu tělocvičny. ZŠ Dukelská - probíhá projektová příprava na přístavbu víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice (Novohradská 115). ZŠ L. Kuby - zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci přestávkového dvora a na rekonstrukci atletického oválu. Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby - v návaznosti na etapu realizovanou v roce 2014 se provádí zateplení obvodového pláště na objektech staré budova a kuchyně s jídelnou, výměna oken a dveří za plastová tamtéž a zateplení střešního pláště na objektu hlavního pavilonu učeben. Akce je spolufinancována z operačního programu životní prostředí (OPŽP). ZŠ a MŠ Vl. Rady - izolace a drenáž obvodových stěn - MŠ Kališnická. Hřiště ZŠ Bezdrevská – úpravy fotbalového hřiště a atletického areálu. Akce je spolufinancována ROP. MŠ Papírenská – přírodní zahrada – doplnění hracích prvků a provedení sadových úprav v areálu MŠ Papírenská. Akce je spolufinancována z operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Základní školy – stroje a zařízení 

ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor (strojní část – gastrozařízení).

Sociální zařízení – stavby 



 

DPS Máj - stavební úpravy a přístavba Domova pro seniory Máj – jedná se o přestavbu původního objektu mateřského centra, expozitury SPRÁVY DOMŮ s. r. o. a služebny městské policie. Stavební úpravy zahrnují kompletní obnovu střešního pláště, změny dispozice, výměny rozvodů (změnový list, ústřední topení, elektroinstalace, vzduchotechnika), zateplení obvodového pláště a komunikační propojení se stávajícím objektem DPS Máj. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. DPS Hvízdal - vybudování centrálních koupelen – v objektu prováděny stavební úpravy 6-ti prostor na samostatné centrální koupelny dle potřeb DPS Hvízdal zahrnující změny dispozice, bezbariérové úpravy, výměna rozvodů (změnový list, elektroinstalace) a osazení prvků pro pohyb tělesně postižených osob. DPS Hvízdal - pergola – provedena venkovní ocelová konstrukce se zastíněním včetně odvodnění pro exteriérové aktivity potřeb DPS Hvízdal. CSS Staroměstská – sociální zařízení, vybavení objektu elektrickou požární signalizací – projekt a realizace.

Jeslová a azylová zařízení - stavby 

Jesle E. Pittera a Azylový dům Filia – realizace proběhne ve 2. pololetí.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 26 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice - v 1. pololetí 2014 byly hrazeny výkupy staveb ZTV:  Huniovský Petr -– odkoupení ZTV v ul. Mikuláše Faulfiše k. ú. České Budějovice 4 (vodovodní řad, kanalizace),  Stavební bytové družstvo České Budějovice, Vláškovi - vodovodní řad na pozemku p. č. 3882/2 v k. ú. České Budějovice 3 - prodloužení vodovodního řadu pro bytový dům Kubatova 5,  MANE STAVEBNÍ, s. r. o. – odkoupení vodovodního řadu na pozemku p. č. 2830 v k. ú. České Budějovice 2.

72


   


Budovy stavby a haly – nebylo čerpáno. Pozemky – výkupy pozemků: odkoupení pozemku p. č. 21/2 k. ú. České Budějovice 3 – část pozemku pod chodníkem (Jandovi), odkoupení pozemku p. č. 2/5 k .ú. České Budějovice 5 v rámci stavby Technické vybavení ulic Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, České Budějovice, odkoupení pozemků v rámci stavby „Propojení Hlinská – Hraniční, Hlinský přivaděč“ (Erhart Jan, J.F.C. zastřešení bazénů v.o. s.), odkoupení pozemku pod novou trafostanicí v k. ú. České Budějovice 1 – Sokolský ostrov – E.ON Distribuce a. s.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 27 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou – hrazena rekonstrukce napájení elektrickou energií pro fontánu v parku Na Sadech. Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – realizováno osazení LED návěstidel přechodů pro chodce na křižovatkách Nádražní – Lannova, Lidická – Chmelenského, B. Němcové – Grunwaldova, Na Sadech - Jírovcova, dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. byly hrazeny splátky investičního vkladu. Budovy, haly a stavby – komunikace – realizována výstavba dočasného rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel podél komunikace Na Děkanských polích v souvislosti se zahájením investiční akce Nové Roudné – 1. etapa, část 2. Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – realizována výstavba nového chodníku k Pekárenské ul. – vnitroblok Puklicova ul., dokončena také výstavba parkovacích stání v ul. V. Talicha s fakturací ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – závory parkoviště – realizováno zastřešení automatu vjezdového a výjezdového terminálu parkoviště na Mariánském nám. Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – výstavba příštřešku MHD Litvínovická bude provedena ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODOCITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo realizováno doplnění 3 kusů stožárů veřejného osvětlení v Třebotovicích, 1 svítidla na Rudolfovské tř. a 2 svítidel U Koněspřežky u letního kina. Budovy, haly a stavby – IV. sběrný dvůr – nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení – světelná signalizační zařízení – hrazeno pořízení ukazatele rychlosti se statistickým modulem a jeho osazení v lokalitě Za Stromovkou – Trnková. Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště – osazení herních prvků v lokalitách – Mánesova, Roudenská, Jungmannova, Sokolovská, Lipenská, U Lesa, sídliště Vltava – bude realizováno ve 2. pololetí.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 27 Programové vybavení, Programové vybavení - ekonomický SW, upgrade SW, document management systém, Internet, Integrace aplikací – nebylo čerpáno. Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu – platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů – poslední splátka. Programové vybavení – etapy nového GIS, CBsystem, Ostatní nákupy DNM – rozšíření DTMM – nebylo čerpáno. Budovy, haly, stavby – datové propojení budov – upgrade projektu optických tras (položení trubek HDPE pro optickou síť). Stroje, přístroje a zařízení – zpracování hlukové studie pro instalaci dieselagregátu. Výpočetní technika – řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, personální a technické zajištění managementu IPRM – nebylo čerpáno. Výpočetní technika – včetně upgrade HW – síťového úložiště typ Synology RackStation.

73



Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy DNM – digitalizace Encyklopedie ČB – platba za digitalizaci Encyklopedie Českých Budějovic. Ostatní nákupy DNM – záloha na zhotovení video-prezentace města České Budějovice pro webové rozhraní. Investiční transfery církvím a náboženským společnostem – investiční dotace ve výši 300,00 tis. Kč na podporu projektu Studentského kostela – obnova kostela Svaté Rodiny poskytnutá Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice. Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – poskytnuto 600,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku – pořízení objemové ověřovací studie k rekonverzi části areálu bývalých kasáren Žižkova. Budovy, haly a stavby – byla provedena rekonstrukce pracovišť oddělení sociálně právní ochrany dětí z důvodu navýšení pracovních míst. Stroje, přístroje a zařízení – byl pořízen kamerový systém v objektech Kněžská 19 – vchod, Jeronýmova 1 – vchod a náměstí Přemysla Otakara II. – vchod č. 2. Dopravní prostředky – nebylo čerpáno.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – zateplení ZŠ Čéčova – zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova – areál ZŠ Čéčova“. Budovy, haly a stavby – Revitalizace brownfields – Čtyři Dvory – volnočasové a rekreační aktivity, Budovy, haly a stavby – Domov pro seniory Máj, Budovy, haly a stavby – Komunitní centrum – nebylo čerpáno.

Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu pořízen kotel do školní kuchyně ve výši 126,02 tis. Kč.

Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení varného kotle do školní kuchyně ve výši 110,00 tis. Kč z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu MŠ.

Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení elektrického konvektormatu do školní kuchyně (220,00 tis. Kč) a herních prvků do zahrady (200,00 tis. Kč) z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu MŠ.

Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (213,00 tis. Kč) do investičního fondu a z investičního fondu (27,61 tis. Kč) pořízena multifunkční pánev Cucimix ve výši 240,61 tis. Kč. 74



Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení myčky do kuchyně (80 tis. Kč) z investičního fondu MŠ a herního prvku – dětské pyramidy (100 tis. Kč) z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu MŠ.

Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu pořízen konvektomat (263,43 tis. Kč) a schváleno pořízení elektrické sklopné pánve do školní jídelny (195,00 tis. Kč).

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215 V tabulkové části str. 27 Investiční transfer ve výši 1.900 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na mycí pásový stroj. Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu schváleno pořízení elektrického varného kotle a 2 ks podlahových mycích strojů, z toho v 1. pololetí pořízen elektrický varný kotel (143,68 tis. Kč) a podlahový mycí stroj 1 ks (83,49 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření a z rezervního fondu z ostatních titulů do investičního fondu schváleno pořízení učební pomůcky SMART Table – interaktivní stůl pro skupinovou práci dětí (84,80 tis. Kč).

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu schváleno pořízení smažící pánve do školní jídelny (230,00 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223 V tabulkové části neuvedeno Z investičního transferu z roku 2013 pořízeno čerpáním investičního fondu vybavení školní jídelny v celkové hodnotě 659,48 tis. Kč, z toho 3 x tabletový vyhřívaný vozík na převoz stravy (235,87 tis. Kč), myčka nádobí (195,42 tis. Kč) a zdvižná plošina (228,19 tis. Kč).

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 V tabulkové části str. 27 Investiční transfer ve výši 9.000 tis. Kč bude ve 2. pololetí poskytnut na rekonstrukci technologické části školní jídelny. Z investičního fondu pořízena keramická pec pro potřeby keramického kroužku (46,95 tis. Kč) a školní rozhlasová ústředna (126,76 tis. Kč).

Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení herních prvků – vláčku a vagónku ve výši 110,00 tis. Kč z investičního fondu MŠ.

Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení konvektomatu do školní kuchyně ve výši 450,00 tis. Kč z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu MŠ.

75



Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu pořízena průmyslová sušička ve výši 98,01 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 27 Organizace si ze svého investičního fondu pořídila podvodní vysavač včetně pračky kartuší (648,00tis. Kč), doplnění kamerového systému na zimním stadionu (296,00 tis. Kč) a prostřednictvím investičního odboru byla provedena úprava odvětrání bufetu na II. ledové ploše zimního stadionu. Organizaci byl dále schválen investiční transfer ve výši 2.500,00 tis. Kč na pořízení multimediálního zařízení pro zimní stadion, které bude dofinancováno čerpáním investičního fondu v předpokládané výši 4.000,00 tis. Kč

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 27 Investiční transfer ve výši 150,00 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na pořízení velkokapacitní pračky.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila průmyslovou pračku (67,85 tis. Kč) a pojízdná sprchovací lůžka 2 ks ve výši 105,04 tis. Kč. Ve 2. pololetí organizace dle plánu investic pořídí z investičního fondu univerzální kuchyňský stroj ve výši 190,00 tis Kč.

Domov pro seniory Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila pojízdná sprchovací lůžka 2 ks ve výši 88,96 tis. Kč. Ve 2. pololetí organizace dle plánu investic pořídí z investičního fondu finesu pro rozvoz stravy (90,00 tis. Kč), robot do kuchyně (110,00 tis. Kč), mlýnek na maso (105,00 tis. Kč), elektrický kotel do kuchyně (160,00 tis. Kč) a elektrický sporák (250,00 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila pračky do centrální koupelny 4 ks v celkové výši 635,95 tis. Kč. Ve 2. pololetí organizace dle plánu investic pořídí z investičního fondu zvedací židle 4 ks (900,00 tis. Kč), malou pánev do kuchyně 170,00 tis. Kč, elektrický varný kotel (250,00 tis. Kč), mrazící skříň (60,00 tis. Kč), finesy pro rozvoz stravy 2 ks (160,00 tis. Kč), elektrický kráječ chleba a knedlíků (70,00 tis. Kč) a kutr (150,00 tis. Kč)..

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 27 Investiční transfer ve výši 232,32 tis. Kč byl poskytnut na projektovou dokumentaci – vybavení prostoru jevištní technikou včetně ozvučovací, osvětlovací techniky a interiérového vybavení. Ve schváleném rozpočtu se na tuto investici počítá se 7.000 tis Kč. Schválena žádost na pořízení dodávkového vozu (847,00 tis. Kč), osobního vozu (302,50 tis. Kč) a fagotu (508,20 tis. Kč) z investičního fondu divadla.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení vozidla Multicar ve výši 650,00 tis. Kč z investičního fondu organizace. 76



SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 28 Budovy, haly a stavby – Šrámkova 14, parkovací stání – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – Husova 9 – ISŠ – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v 1. pololetí roku 2014 provedeno:  Rudolfovská 128 – rekonstrukce bytu č. 2 se zavedením plynového etážového topení,  Rudolfovská 154 – rekonstrukce dvou bytových jednotek se zavedením plynového etážového topení,  Krajinská 33 – rozdělení bytu č. 1 na dvě samostatné bytové jednotky se zavedením plynového etážového topení,  Česká 7 – zateplení podkrovního bytu č. 14,  Krajinská 34 – modernizace bytu v zadním traktu, plynové etážové topení,  Krajinská 2 – modernizace bytu č. 4 včetně nové kuchyňské linky,  Česká 7 – modernizace bytu č. 11, plynové etážové topení,  Krajinská 26 – modernizace bytu č. 2 se zavedením plynového etážového topení,  Plachého 11 – modernizace bytu č. 3 se zavedením plynového etážového topení,  Dr. Stejskala 14 – modernizace bytu č. 4, se zavedením plynového etážového topení,  Jirsíkova 3 – rekonstrukce bytu č 6, zahájeny stavební práce,  Na Mlýnské stoce 11 – modernizace bytu č. 6, probíhá příprava k výběrovému řízení,  Biskupská 6 – modernizace bytu č. 5, dokončena projektová dokumentace,  Vrbenská 4 – rekonstrukce uzavřených pavlačí, zateplení – provedeny přípravné projektové práce ke stavebnímu povolení, probíhá příprava k výběrovému řízení. Budovy, haly a stavby – Okružní 1a – modernizace bytových buněk, původní záměr navíc rozšířen o tři společné sušárny, tři nové garsonky a o výměnu oken a dveří v části „C“ (charita). Budovy, haly a stavby – E. Destinové 46 – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 - KD SLÁVIE – po celkové rekonstrukci výměníkové stanice (v roce 2013) zahájena výměna topných systémů z parního vytápění na teplovodní vytápění. Budovy, haly a stavby – Hroznová 8 – dodávka a montáž segmentové stěny včetně dvoukřídlých dveří do vestibulu objektu, dokončeno v květnu 2014, platba provedena až ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – Rudolfovská 154 – plynová přípojka - nová plynovodní přípojka pro stávající objekt Rudolfovská 352/154. Budovy, haly a stavby – rekonstrukce – veřejné WC, Na Sádkách – čerpáno na přípravné projekční práce před zahájením stavby. Stroje, přístroje a zařízení – Vrbenská 4 – kamerový systém – nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení – M. Horákové 72,74,76,78 – kamerový systém – nebylo čerpáno.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 27 V rozpočtu města je plánována částka 500 tis. Kč na investice pro potřeby letiště. V 1. pololetí byla poslána první část dotace ve výši 300 tis. Kč.

77


4.


Komentář k financování

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 29 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 16,10 %. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a. s. – nevyčerpaný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města byl k 30.06.2014 zapojen do rozpočtu města ve výši 246.241,00 tis. Kč a čerpán byl ve výši 88.068,98 tis. Kč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – v celkové výši 40.867,98 tis. Kč tvoří:  splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč  splátky nájemného Dubenská ul. 79,09 tis. Kč  splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.) 7.486,36 tis. Kč  splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 3.500,00 tis. Kč  splátka úvěru ČS, a. s. – investiční projekty ve výši 24.135,86 tis. Kč z toho splátka z dotace ROP NUTS II Jihozápad (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru): o Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část 21.849,54 tis. Kč, z toho splátka z dotace v rámci OP Životní prostředí (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru): o Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby 2.286,32 tis. Kč. Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

78

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů

str. 1 - 2

Sumář výdajů

str. 3 - 4

Rozbor příjmů

str. 5 - 7

Rozbor běžných výdajů

str. 8 - 24

Rozbor kapitálových výdajů

str. 25 - 28

Rozbor financování

str. 29

Skutečné příjmy dle paragrafů

str. 30 - 31

Skutečné výdaje dle paragrafů

str. 32 - 34

Příjmy dle položek

str. 35

Výdaje dle položek

str. 36 - 38

Financování dle položek

str. 39

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - P Ř Í J M Y

101 102 103 109 110 113 117 120

100 112 114 115

Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem 102 102 102 102

Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů HČ Investiční přijaté transfery

Přijaté transfery Příjmy úhrnem

770,00 1 149 520,09 25 500,00 7 800,00 50,00 3 500,00 2 500,00 750,00

442,56 638 626,78 12 749,75 4 579,03 14,00 3 771,00 1 129,30 283,26

57,48 55,36 50,00 58,71 28,00 107,74 45,17 37,77

57,48 55,56 50,00 58,71 28,00 107,74 45,17 37,77

667 880,92

1 194 451

1 190 390,09

661 595,68

55,39

55,58

2 136,35 245,61 12 036,41 26,29 2 009,30 30,00 51,57 15,20 2 970,11 1,47 106 873,17 218,46 9 160,56 23 168,35 50,00 176,68 286,06 3 210,20 87,77 14 210,37 317,82

5 500 550 22 549 55 2 637 0 25 40 7 600 0 205 538 760 12 160 39 607 2 350 5 525 206 0 500

7 333,61 550,00 27 582,57 55,00 2 728,42 0,00 25,00 40,00 7 600,00 0,00 214 026,67 760,00 12 160,00 40 938,48 2,00 350,00 5,00 5 337,49 206,00 0,00 500,00

4 115,31 160,22 10 528,24 15,78 2 167,17 0,00 32,94 0,60 3 191,90 0,74 135 761,96 440,48 11 581,03 20 384,25 0,33 165,40 4,86 5 187,73 37,72 0,00 286,57

74,82 29,13 46,69 28,69 82,18 x 131,76 1,50 42,00 x 66,05 57,96 95,24 51,47 16,50 47,26 97,20 988,14 18,31 x 57,31

56,12 29,13 38,17 28,69 79,43 x 131,76 1,50 42,00 x 63,43 57,96 95,24 49,79 16,50 47,26 97,20 97,19 18,31 x 57,31

177 281,75

298 609

320 200,24

194 063,23

64,99

60,61

90,75 300,00 12 678,52 245,21

150 0 85 150 492

150,00 605,00 85 150,00 492,00

0,00 605,00 12 004,17 365,51

0,00 x 14,10 74,29

0,00 100,00 14,10 74,29

13 314,48 858 477,15

85 792 1 578 852

86 397,00 1 596 987,33

12 974,68 868 633,59

15,12 55,02

15,02 54,39

35 691,75 17 693,63 7 710,00 326,17

71 400 0 10 000 326

71 663,90 19 819,42 20 877,00 1 912,98

35 831,95 19 730,42 20 877,00 1 913,13

50,18 x 208,77 586,85

50,00 99,55 100,00 100,01

tis. Kč

tis. Kč

Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury a cestovního ruchu Odbor školství a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Matriční úřad Správní odbor Odbor územního plánování Investiční odbor Stavební úřad Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií Obecní živnostenský úřad Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor památkové péče Odbor sportovní zařízení Fond zaměstnanců města Městská policie Investiční odbor Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků

770 1 153 581 25 500 7 800 50 3 500 2 500 750

Schválený rozpočet 2014

Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Matriční úřad Správní odbor Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Kancelář tajemníka

Nedaňové příjmy

465,15 647 105,39 12 302,89 4 531,57 20,60 1 925,50 1 199,22 330,60

Skutečnost za 1. pololetí 2013

Daňové příjmy 100 101 102 103 104 105 106 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 191 195

% plnění UR

Odpovědné místo

% plnění SR

Rozbor příjmů

Upravený Skutečnost za rozpočet 2014 1. pololetí 2014 tis. Kč

tis. Kč

61 421,55

81 726

114 273,30

78 352,50

95,87

68,57

919 898,70

1 660 578

1 711 260,63

946 986,09

57,03

55,34

1

Sumář příjmů


Věcný obsah

Změna stavu krátkodobých prostředků na 102 bankovních účtech 102 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky



tis. Kč

tis. Kč

Upravený Skutečnost za rozpočet 2014 1. pololetí 2014 tis. Kč

tis. Kč

% plnění UR


% plnění SR

Odpovědné místo

FINANCOVÁNÍ

-146 909,67 20 578,98

146 410 170 000

457 791,89 246 241,00

-158 095,61 88 068,98

-107,98 51,81

-34,53 35,77

-48 886,77 2 241,11

-57 621 0

-81 756,86 0,00

-40 867,98 0,00

70,93 x

49,99 x

-1 172,12

0

0,00

-1 864,34

x

x

Financování celkem

-174 148,47

258 789

622 276,03

-112 758,95 -43,57 -18,12

Úhrn zdrojů

745 750,23 1 919 367 2 333 536,66

834 227,14 43,46 35,75

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 102 půjčených prostředků 102 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního 102 sektoru

2

Sumář příjmů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - V Ý D A J E

tis. Kč 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 191 194 195

Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury a cestovního ruchu Odbor školství a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Útvar hlavního architekta Matriční úřad Správní odbor Odbor územního plánování Investiční odbor Stavební úřad Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků informačních a komunikačních technologií Obecní živnostenský úřad Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor památkové péče Odbor rozvoje a veřejných zakázek Odbor sportovní zařízení Program prevence kriminality Fond zaměstnanců města

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

% plnění SR

Odpovědné místo

Skutečnost za Schválený Skutečnost za Upravený 1. pololetí rozpočet 1. pololetí rozpočet 2014 2013 2014 2014

% plnění UR

Rozbor výdajů

27 727,12 801,77 108 165,66 243,91 9 163,89 16 233,35 10 392,57 219,86 19,13 4 030,50 93,07 4 169,92 50,83 2 408,31 112 200,50 8 836,93 0,00 4 026,42 103 486,58 807,92 603,21 25 800,66 78,22 3 027,48

70 339 2 214 133 602 655 16 411 23 536 14 924 3 430 70 3 305 1 308 825 301 6 992 264 468 26 238 3 5 862 247 965 3 328 2 568 0 260 7 196

70 839,00 3 037,02 140 640,58 655,00 18 028,36 24 577,20 24 430,87 3 930,00 70,00 6 332,34 1 308,00 19 447,00 301,00 7 542,00 272 988,68 31 768,00 3,00 21 763,44 249 253,88 3 419,74 2 765,09 0,00 1 451,66 7 196,00

29 908,78 1 431,78 109 111,36 62,57 9 060,57 14 251,07 10 239,53 839,39 18,64 3 997,11 233,38 2 681,22 169,50 2 046,77 104 616,89 12 918,90 0,00 16 935,98 103 547,12 167,63 188,85 0,00 139,87 3 264,09

42,52 64,67 81,67 9,55 55,21 60,55 68,61 24,47 26,63 120,94 17,84 325,00 56,31 29,27 39,56 49,24 0,00 288,91 41,76 5,04 7,35 x 53,80 45,36

42,22 47,14 77,58 9,55 50,26 57,98 41,91 21,36 26,63 63,12 17,84 13,79 56,31 27,14 38,32 40,67 0,00 77,82 41,54 4,90 6,83 x 9,64 45,36

442 587,81 18 504,00 45 213,84 600,00

835 800 34 788 89 009 1 342

911 747,86 34 788,00 91 988,77 1 342,00

425 831,00 17 880,00 47 517,77 672,00

50,95 51,40 53,39 50,07

46,70 51,40 51,66 50,07

64 317,84

125 139

128 118,77

66 069,77

52,80

51,57

314,60

54 012

54 231,48

27 225,48

50,41

50,20

314,60 7 814,00 4 446,00 7 060,00 7 500,00

54 012 14 629 10 019 12 122 21 471

54 231,48 14 629,00 7 705,00 11 605,00 21 471,00

27 225,48 7 314,00 5 010,00 6 066,00 10 740,00

50,41 50,00 50,00 50,04 50,02

50,20 50,00 65,02 52,27 50,02

PO - sociální 271 Jihočeské divadlo

26 820,00 41 732,00

58 241

55 410,00

87 161

89 231,00

29 130,00 45 633,00

50,02 52,35

52,57 51,14

PO - kulturní

Odbory Magistrátu města Mateřské školy 213-227 a 236-237 Základní školy 229 a 238 Školní jídelny 201-212 a 230-235

PO - školství 250

Sportovní zařízení města České Budějovice

PO - sportovní 261 Jeslová a azylová zařízení 264 Domov pro seniory Hvízdal 265 Centrum sociálních služeb Staroměstská 266 Domov pro seniory Máj

276

41 732,00

87 161

89 231,00

45 633,00

52,35

51,14

Pohřební ústav města České Budějovice

0,00

0

0,00

0,00

x

x

0,00

0

0,00

0,00

x

x

Dopravní podnik města, a.s. Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

87 120,00 8 100,00

174 240 15 500

174 240,00 16 876,01

87 120,00 7 750,20

50,00 50,00

50,00 45,92

95 220,00

189 740

191 116,01

94 870,20

50,00

49,64

670 992,25 1 350 093 1 429 855,12

PO - ostatní 403 404

Podnikatelské subjekty

Běžné výdaje celkem 100 102 104 105 107 111 112 114 115 116

Městská policie Finanční odbor Odbor kultury a cestovního ruchu Odbor školství a tělovýchovy Útvar hlavního architekta Odbor územního plánování Investiční odbor Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií

688 759,45

51,02 48,17

553,92 100,00 60,00 400,00 0,00 140,20 46 625,96 13 962,99 4 279,75

2 800 2 314 0 400 1 500 1 506 444 879 57 357 14 093

3 000,00 42 876,41 0,00 400,00 1 500,00 1 644,00 713 308,35 65 654,00 17 561,50

595,20 1 669,00 0,00 400,00 0,00 119,79 126 729,62 5 680,62 3 888,31

21,26 19,84 72,13 3,89 x x 100,00 100,00 0,00 0,00 7,95 7,29 28,49 17,77 9,90 8,65 27,59 22,14

707,16

9 105

9 255,50

468,10

3

5,14

5,06

Sumář výdajů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - V Ý D A J E

% plnění UR

Odpovědné místo

% plnění SR

Rozbor výdajů

1 700,00 8,95 330,64 0,50

2 400 400 570 0

1 582,00 728,11 612,35 0,00

1 267,84 263,16 42,35 0,00

52,83 65,79 7,43 x

80,14 36,14 6,92 x

68 870,07 111,71

537 324 0

858 122,22 0,00

141 123,99 0,00

26,26 x

16,45 x

0,02

10 900

10 900,00

0,00

0,00

0,00

111,73

10 900

10 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 500,00

0,00

x

0,00

0,00 119,55 107,09

0 150 0

2 500,00 150,00 0,00

0,00 0,00 0,00

x 0,00 x

0,00 0,00 x

226,64 0,00

150 7 000

150,00 7 232,32

0,00 232,32

0,00 3,32

0,00 3,21

0,00

7 000

7 232,32

232,32

3,32

3,21

0,00

500

500,00

300,00

60,00

60,00

5 549,54

13 400

24 277,00

3 811,38

28,44

15,70

5 549,54

13 900

24 777,00

4 111,38

29,58

16,59

74 757,98

569 274

903 681,54

145 467,69

25,55 16,10

745 750,23 1 919 367 2 333 536,66

834 227,14

43,46 35,75

Skutečnost za Schválený Skutečnost za Upravený 1. pololetí rozpočet 1. pololetí rozpočet 2014 2013 2014 2014 tis. Kč

119 120 122 191

Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor rozvoje a veřejných zakázek Odbor sportovní zařízení

Odbory Magistrátu města Mateřské školy

201-212 a 230-235 213-227 a 236-237

Základní školy

PO - školství 250

Sportovní zařízení města České Budějovice

PO - sportovní 261 265

Jeslová a azylová zařízení Centrum sociálních služeb Staroměstská

PO - sociální 271

Jihočeské divadlo

PO - kulturní 404

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

410

Správa domů, s.r.o.

Podnikatelské subjekty

Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM

tis. Kč

4

tis. Kč

tis. Kč

Sumář výdajů


1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1133 1009 1011

101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102

OOŽP OOŽP OOŽP OOŽP FO FO FO FO FO FO FO

1012 1013 1014 1015 1016 1017 1285 1019 1255 1010 1231 1020 1179 1216 1021 1023 1024 1025 1026 1176

102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 103 ODSH 103 ODSH 103 ODSH 109 MÚ 110 SO 113 SÚ 117 ObŽÚ 120 KT Daňové 1140 100 MP 1226 100 MP

1340 1341 1342 1343 1344 1345 1349 1351 1355 1361 1361 1511 1353 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 příjmy 2111 5311 2111 5311

1275 1027 1143 1121 1029 1071 1076 1074 1284 1217 1030 1211 1031 1175 1138 1135 1263 1188

2111 2212 2212 2324 2212 2111 2111 2111 2122 2122 2141 2141 2142 2142 2143 2223 2229 2229

100 100 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

MP MP MP MP OOŽP FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO

1271 102 FO

5311 5311 5311 5311 3769 3412 3412 3412 3412 4350 6310 6310 6310 6310 6310 6402 6402 6409

2324 3611

Upravený rozpočet 2014

v tis. Kč v tis. Kč Poplatky za uložení odpadů 10 10,00 Správní poplatky 400 400,00 Správní poplatky - rybářské lístky 320 320,00 Správní poplatky - lovecké lístky 40 40,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 246 175 246 175,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 19 545 19 545,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 21 639 21 639,00 Daň z příjmů právnických osob 199 843 199 843,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 90 000 85 939,09 Daň z přidané hodnoty 434 869 434 869,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 150 150,00 Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů 61 000 61 000,00 Poplatek ze psů 1 600 1 600,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000 1 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 100,00 Poplatek ze vstupného 1 000 1 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 1 000,00 Zrušené místní poplatky 0 0,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 2 500 2 500,00 Odvod z VHP 15 000 15 000,00 Správní poplatky - VHP 0 0,00 Správní poplatky 60 60,00 Daň z nemovitých věcí 58 100 58 100,00 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění 2 500 2 500,00 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0,00 Správní poplatky 23 000 23 000,00 Správní poplatky 7 800 7 800,00 Správní poplatky 50 50,00 Správní poplatky 3 500 3 500,00 Správní poplatky 2 500 2 500,00 Správní poplatky 750 750,00 1 194 451 1 190 390,09 Příjmy z poskytování služeb a výr. - odtahy vozidel 0 840,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků manipulační poplatek za nasazení TPZOV 1 000 1 000,00 Sankční platby - vybrané v hotovosti 3 500 3 500,00 Sankční platby - na místě nezaplacené 1 000 1 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 993,61 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 550 550,00 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén 0 80,00 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - PS 0 0,00 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS 0 55,00 Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB 0 60,00 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení 530 530,00 Příjmy z úroků 7 000 7 000,00 Příjmy z úroků - Masné krámy 45 45,00 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna 10 000 10 000,00 Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o. 2 500 2 500,00 Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 963,19 Ostatní přijaté vratky transferů 0 57,27 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2 818,11 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka nevyčerpaných půjček - FPKB 0 0,00

5


% plnění UR

Paragraf

Položka 1333 1361 1361 1361 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334

Věcný obsah

% plnění SR


o m ís t O dp ov ěd né

Akce/účel

Rozbor příjmů

v tis. Kč 0,47 136,62 282,60 22,87 110 187,54 5 876,75 11 860,23 94 573,08 85 939,09 239 061,85 6,04

4,70 34,16 88,31 57,18 44,76 30,07 54,81 47,32 95,49 54,97 4,03

4,70 34,16 88,31 57,18 44,76 30,07 54,81 47,32 100,00 54,97 4,03

33 267,86 1 331,01 770,19 60,68 352,68 722,57 10,97 1 694,75 12 426,80 0,10 6,20 40 478,39 1 335,40 687,00 10 727,35 4 579,03 14,00 3 771,00 1 129,30 283,26 661 595,68 455,20 3,60

54,54 83,19 77,02 60,68 35,27 72,26 x 67,79 82,85 x 10,33 69,67 53,42 x 46,64 58,71 28,00 107,74 45,17 37,77 55,39 x x

54,54 83,19 77,02 60,68 35,27 72,26 x 67,79 82,85 x 10,33 69,67 53,42 x 46,64 58,71 28,00 107,74 45,17 37,77 55,58 54,19 x

855,70 1 399,40 343,45 1 057,96 160,22 120,00 0,53 77,00 60,00 0,00 4 268,63 23,75 0,00 0,00 0,40 1 963,19 57,27 2 818,11

85,57 39,98 34,35 x 29,13 x x x x 0,00 60,98 52,78 0,00 0,00 x x x x

85,57 39,98 34,35 106,48 29,13 150,00 x 140,00 100,00 0,00 60,98 52,78 0,00 0,00 x 100,00 100,00 100,00

x

x

8,55

Příjmy


1033 1122 1034 1183 1035 1281 1037 1204 1068 1157 1163 1250 1236 1038 1190 1069 1118 1233 1239 1164 1278 1141 1127 1099 1151 1042 1046 1260 1047 1262 1154 1261 1106 1160 1197 1286 1282 1049 1050 1205 1051 1052 1053 1096 1054 1055 1270 1056 1057 1058 1059 1161 1061 1062 1228 1229 1091

102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 106 106 106 106 106 109 110 110 110 110 110 111 112 112 112 112 113 113 113 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

FO FO FO FO FO ODSH ODSH ODSH OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OSV OSV OSV OSV OSV MÚ SO SO SO SO SO OÚP IO IO IO IO SÚ SÚ SÚ MO MO MO MO MO SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS

v tis. Kč 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3639 Neidentifikované příjmy 0 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB 136 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB 2 318 2299 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 2299 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem 1 000 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 20 2221 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD 200 3319 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry 30 3399 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál 213 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 2141 Příjmy z prodeje zboží 300 2143 Příjmy z pronájmu pozemků 14 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie 600 3639 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 100 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2143 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3599 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 10 4399 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4339 Ostatní přijaté vratky transferů 0 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 2219 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení 80 5399 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 000 2219 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení 20 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 2219 Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení 0 3635 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s. 205 538 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2212 Přijaté neinvestiční dary 0 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2169 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 2169 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 3639 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 5 000 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory 140 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3612 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 2212 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty 1 200 2212 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS 0 2219 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty 22 000 3745 Příjmy z pronájmu pozemků 800 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace 3 500 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé 1 500 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty 50 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města 1 741 3639 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 485 3639 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3639 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 5 3639 Přijaté pojistné náhrady 0

6

Upravený rozpočet 2014 v tis. Kč 0,00 0,00 20,00 136,00 2 318,00 0,00 50,00 5,00 120,00 1 000,00 20,00 200,00 30,00 213,00 40,00 300,00 14,00 600,00 100,00 91,42 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 15,00 40,00 80,00 7 000,00 20,00 500,00 0,00 0,00 205 538,00 0,00 8 000,00 488,67 10,00 650,00 100,00 5 000,00 7 000,00 140,00 0,00 20,00 1 200,00 0,00 22 000,00 800,00 3 500,00 1 500,00 50,00 1 741,00 485,00 0,00 5,00 0,00


% plnění UR

Paragraf

Položka 2324 2328 2329 2420 2460 2111 2212 2324 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2112 2131 2132 2132 2229 2324 2111 2212 2229 2229 2460 2212 2212 2212 2324 2324 2329 2329 2132 2212 2321 2324 2111 2212 2324 2119 2131 2132 2324 2329 2111 2111 2111 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2212 2310 2322

Věcný obsah

% plnění SR



Akce/účel

Rozbor příjmů

v tis. Kč 17,18 x x 26,73 x x 0,00 0,00 0,00 11,23 8,26 8,26 1 075,67 46,41 46,41 0,18 x x 11,60 23,20 23,20 4,00 80,00 80,00 70,05 58,38 58,38 1 170,10 117,01 117,01 5,63 28,15 28,15 155,03 77,52 77,52 15,75 52,50 52,50 118,56 55,66 55,66 4,58 11,45 11,45 124,63 41,54 41,54 23,66 169,00 169,00 336,42 56,07 56,07 50,00 50,00 50,00 91,42 x 100,00 1,34 x x 4,90 49,00 49,00 9,18 x x 12,34 x x 3,52 x x 3,00 20,00 20,00 0,60 1,50 1,50 121,30 151,63 151,63 2 384,81 34,07 34,07 26,00 130,00 130,00 234,74 46,95 46,95 425,05 x x 0,74 x x 126 923,64 61,75 61,75 312,65 x x 8 000,00 x 100,00 525,67 x 107,57 4,82 48,20 48,20 279,11 42,94 42,94 156,55 156,55 156,55 5 584,53 111,69 111,69 5 797,15 82,82 82,82 98,61 70,44 70,44 80,17 x x 20,57 102,85 102,85 656,43 54,70 54,70 181,50 x x 10 040,70 45,64 45,64 284,85 35,61 35,61 2 745,20 78,43 78,43 444,86 29,66 29,66 81,62 163,24 163,24 100,00 5,74 5,74 288,89 59,56 59,56 4,00 x x 93,96 1 879,20 1 879,20 408,09 x x

Příjmy


1079 1200 1097 1064 1092 1145 1065 1207 1066 1283 1043 1044 1199 1243 1045 1094 1105 1139 1067 1206 1080 1081 1082 1166 1086 1087 1195

v tis. Kč 115 SVS 2324 3412 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna 2 420 115 SVS 2324 3613 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy 106 115 SVS 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 115 SVS 2324 3722 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO 5 800 115 SVS 2329 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 116 OICT 2310 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 2 117 ObŽÚ 2212 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 117 ObŽÚ 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 119 KP 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 119 KP 2324 4319 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 120 KT 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 15 120 KT 2132 6171 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 500 120 KT 2133 6171 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 120 KT 2212 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 120 KT 2310 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 120 KT 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 120 KT 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 120 KT 2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 121 OPP 2212 3322 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200 121 OPP 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 195 FZM 2111 6171 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec 200 195 FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 300 Nedaňové příjmy 298 609 100 MP 3113 5311 Příjmy z prodeje ostatního HDM 150 112 IO 3121 2212 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 114 MO 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 5 500 114 MO 3112 3639 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 79 650 115 SVS 3112 3613 Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy 492 Kapitálové příjmy 85 792

Upravený rozpočet 2014 v tis. Kč 2 420,00 106,00 1 331,48 5 800,00 0,00 2,00 300,00 50,00 5,00 0,00 15,00 500,00 0,00 0,00 10,00 0,00 4 812,49 0,00 200,00 6,00 200,00 300,00 320 200,24 150,00 605,00 5 500,00 79 650,00 492,00

v tis. Kč 1 210,00 76,67 1 473,86 2 217,91 75,71 0,33 144,90 20,50 4,80 0,06 6,36 276,07 19,86 10,00 0,00 24,74 4 822,53 28,17 33,72 4,00 83,45 203,12 194 063,23 0,00 605,00 5 733,57 6 270,60 365,51

50,00 72,33 x 38,24 x 16,50 48,30 41,00 96,00 x 42,40 55,21 x x 0,00 x x x 16,86 66,67 41,73 67,71 64,99 0,00 x 104,25 7,87 74,29 15,12

50,00 72,33 110,69 38,24 x 16,50 48,30 41,00 96,00 x 42,40 55,21 x x 0,00 x 100,21 x 16,86 66,67 41,73 67,71 60,61 0,00 100,00 104,25 7,87 74,29 15,02 54,39 100,00 50,00 99,56 100,00 99,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,05 68,57 55,34

86 397,00

12 974,68

1 578 852 1 596 987,33 102 FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0 1 910,00 102 FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu 71 400 71 663,90 102 FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0 15 410,83 102 FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 52,00 102 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 2 371,59 102 FO 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 75,00 102 FO 4131 Převody z vlastních fondů HČ 10 000 20 877,00 102 FO 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 88,16 102 FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 1 498,82 102 FO 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 326 326,00 Přijaté transfery 81 726 114 273,30

868 633,59 1 910,00 35 831,95 15 342,83 52,00 2 350,59 75,00 20 877,00 88,16 1 498,82 326,15 78 352,50

55,02 x 50,18 x x x x 208,77 x x 100,05 95,87

Příjmy celkem

946 986,09

57,03

Vlastní příjmy 1126 1088 1113 1117 1101 1240 1112 1116 1114 1253


1 660 578 1 711 260,63

7

% plnění UR

Paragraf

Položka

Věcný obsah

% plnění SR



Akce/účel

Rozbor příjmů

Příjmy

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

2000 3505 2001 2002 2003 2903 3045 2960 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2952 2018 2019 2020 2021 2022 3028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2831 3035 2032 2033 2034 2904 2035 2037 2038 2582 3250 2996 2039 2040 2970 3107 2905

100 5011 100 5021 100 5031 100 5032 100 5038 100 5131 100 5132 100 5133 100 5134 100 5136 100 5137 100 5137 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5151 100 5152 100 5154 100 5154 100 5156 100 5161 100 5162 100 5162 100 5164 100 5164 100 5166 100 5167 100 5167 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5171 100 5171 100 5171 100 5171 100 5172 100 5173 100 5175 100 5192 100 5192 100 5194 100 5361 100 5362 100 5365 100 5424 100 5909 100 celkem 3420 101 5137 2042 101 5164

v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 310 Ostatní osobní výdaje 530 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. 10 076 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 628 Povinné pojistné na úrazové pojištění 250 Potraviny - ochranné nápoje 15 Ochranné pomůcky 20 Léky a zdravotnický materiál 200 Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků 1 150 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 DHDM - krátká kulová zbraň 150 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 650 Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 30 Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly 220 Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy 100 Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál 70 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 Studená voda 85 Teplo 450 Elektrická energie 810 Elektrická energie - kamerový systém MKDS 70 Pohonné hmoty a maziva 1 300 Poštovní služby 5 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250 Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence 50 Nájemné 1 750 Nájemné - kamerový systém MKDS 200 Konzultační, poradenské a právní služby 200 Služby školení a vzdělávání - POLIS 270 Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské 110 Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů 150 Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 50 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 1 200 Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření 150 Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 Nákup ostatních služeb 2 500 Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS 200 Opravy a udržování - služebních vozidel 900 Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 Opravy a udržování 500 Opravy a udržování - kamerový systém MKDS 900 Programové vybavení 60 Cestovné 30 Pohoštění 15 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - prac.úrazy a bolestné 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 Věcné dary 30 Nákup kolků 50 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 5 Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 Náhrady mezd v době nemoci 330 Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 5 Městská policie 70 339 3742 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 1037 Nájemné - uložení trofejí 25 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

8

Upravený rozpočet 2014 v tis. Kč 40 310,00 530,00 10 076,00 3 628,00 250,00 15,00 20,00 200,00 1 650,00 20,00 147,50 650,00 52,50 30,00 220,00 100,00 70,00 200,00 85,00 450,00 810,00 70,00 1 300,00 5,00 250,00 50,00 1 750,00 200,00 200,00 270,00 110,00 150,00 50,00 1 200,00 150,00 5,00 2 500,00 10,00 200,00 900,00 10,00 500,00 900,00 60,00 30,00 15,00 0,00 10,00 30,00 50,00 5,00 10,00 330,00 5,00 70 839,00 10,00 25,00

Skutečnost za 1. pololetí 2014 v tis. Kč 16 936,37 196,34 4 245,90 1 528,72 85,08 0,37 18,43 69,43 842,86 8,70 109,99 513,16 52,08 12,79 109,44 43,76 35,43 100,89 29,10 135,90 284,89 30,06 576,38 0,54 116,69 36,19 592,78 63,95 30,25 60,00 59,88 71,40 10,04 613,01 82,02 0,00 1 238,87 0,00 30,85 258,41 3,60 238,22 385,56 0,00 1,50 0,90 -95,62 0,00 0,00 31,00 3,00 0,00 109,67 0,00 29 908,78 0,00 25,00

% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


42,02 37,05 42,14 42,14 34,03 2,47 92,15 34,72 73,29 43,50 73,33 78,95 104,16 42,63 49,75 43,76 50,61 50,45 34,24 30,20 35,17 42,94 44,34 10,80 46,68 72,38 33,87 31,98 15,13 22,22 54,44 47,60 20,08 51,08 54,68 0,00 49,55 0,00 15,43 28,71 36,00 47,64 42,84 0,00 5,00 6,00 x 0,00 0,00 62,00 60,00 0,00 33,23 0,00 42,52 0,00 100,00

42,02 37,05 42,14 42,14 34,03 2,47 92,15 34,72 51,08 43,50 74,57 78,95 99,20 42,63 49,75 43,76 50,61 50,45 34,24 30,20 35,17 42,94 44,34 10,80 46,68 72,38 33,87 31,98 15,13 22,22 54,44 47,60 20,08 51,08 54,68 0,00 49,55 0,00 15,43 28,71 36,00 47,64 42,84 0,00 5,00 6,00 x 0,00 0,00 62,00 60,00 0,00 33,23 0,00 42,22 0,00 100,00

Běžné výdaje



v tis. Kč 15 15

v tis. Kč 15,00 14,00

v tis. Kč 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 5 10 35 200 50 30 10 50 200 60 200 230 240 150 80 30 5 9 0 0 0 0 0 0 0

63,80 5,00 10,00 35,00 200,00 50,00 30,00 10,00 50,00 200,00 60,00 200,00 230,00 240,00 150,00 80,00 30,00 5,00 9,00 162,18 111,05 579,71 249,35 94,60 95,00 17,33

0,00 0,00 0,00 0,00 44,04 0,00 0,00 0,00 0,00 23,96 0,00 0,00 0,00 60,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74 111,05 579,71 249,35 94,60 95,00 17,33

x 0,00 0,00 0,00 22,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11,98 0,00 0,00 0,00 25,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 22,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11,98 0,00 0,00 0,00 25,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 550 0,00 Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže 5 5,00 Ost.neinv.výdaje j.n. - vratka pokut 0 1,00 Odbor ochrany životního prostředí 2 214 3 037,02 Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB 1 922 1 922,00 Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion 1 328 1 328,00 Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů 244 244,00 Úroky vlastní - kontokorentní úvěr 20 20,00 Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. 9 000 9 000,00 Kurzové rozdíly ve výdajích 1 1,00 Služby peněžních ústavů 448 448,00 Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV 150 150,00 Konzultační, poradenské a právní služby 500 487,89 Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 10 10,00 Nákup ostatních služeb 0 1,88 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora 10 10,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH 26 654 29 354,00 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky 15 15,00 Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce 87 000 81 980,25 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 300 300,00 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. 0 rozp.obd. 16,81 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 347,81 Nespecifikované rezervy 6 000 14 993,71 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 10,23 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0,00 Finanční odbor 133 602 140 640,58 Konzultační, porad. a právní služby - přeložka silnice III/1453 300 300,00

0,00 0,00 1,00 1 431,78 974,60 704,24 0,00 0,00 1 838,32 0,74 148,96 14,50 130,31 0,00 1,88 0,00 21 829,06 0,00 81 980,25 0,00 16,81 347,81 0,00 5,23 914,63 204,02 109 111,36 0,00

0,00 0,00 x 64,67 50,71 53,03 0,00 0,00 20,43 74,00 33,25 9,67 26,06 0,00 x 0,00 81,90 0,00 94,23 0,00 x x 0,00 x x x 81,67 x

x 0,00 100,00 47,14 50,71 53,03 0,00 0,00 20,43 74,00 33,25 9,67 26,71 0,00 100,00 0,00 74,36 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 51,12 x x 77,58 0,00

3082 101 5166 2369 Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství 2043 101 5166 3749 Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - Koncepce 3645 101 5166 3792 environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2044 101 5169 1014 Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 2045 101 5169 1037 Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 2046 101 5169 2369 Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 3108 101 5169 3716 Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší 2047 101 5169 3741 Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 2048 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 2049 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 2050 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 2051 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP 2052 101 5169 3749 Nákup ostatních služeb - ÚSES 2053 101 5169 3749 Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP 2054 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - ekologická výchova 2055 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - Terminál 2056 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - Robinson 2684 101 5169 3792 Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 3388 101 5171 3742 Opravy a udržování 2057 101 5175 3749 Pohoštění - akce ekologické výchovy 2761 101 5194 3792 Věcné dary 3516 101 5212 1036 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH 2599 101 5212 3792 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 3517 101 5213 1036 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH 2601 101 5222 3792 Neinvestiční transfery spolkům 2603 101 5331 3792 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2604 101 5339 3792 Neinvestiční transfery cizím PO 3518 101 5493 1036 Účelové neinv.transf.fyz. osob. - činnost OLH 2997 101 5901 3792 2060 101 5909 1037 2586 101 5909 3769 101 celkem 3181 102 5141 2310 2061 102 5141 3412 2687 102 5141 3612 3182 102 5141 6310 3229 102 5141 6310 2066 102 5142 6310 2067 102 5163 6310 3492 102 5166 2321 2068 102 5166 6409 2069 102 5166 6409 3166 102 5169 6171 2759 102 5192 6171 3109 102 5362 6399 2070 102 5362 6409 2584 102 5362 6409 2607 102 5363 6409 2742 102 5364 6402 2581 102 5366 6402 2578 102 5901 6409 2580 102 5909 6409 102 5182 6171 102 5189 6171 102 celkem 3452 103 5166 2212


% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


9

Běžné výdaje


2072 2074 2688 3386 3602 3614 3640 3615 3616 3630 3603 3472 3582 3559 3422 3632 2076 3591 2444 3094 3560 2445 2972 3471 2077 3459 3069 3647 3067 3068 3234 3249 3461 3462 2998 3497 2448 2078 3046 3092 3110 3617 2080 2456 3100 3380 3381 2794 3382 3399 2689 3509 2082 2083 2084 2085

103 5166 103 5169 103 5194 103 5362 103 celkem 104 5041 104 5041 104 5041 104 5041 104 5041 104 5041 104 5041 104 5132 104 5136 104 5137 104 5137 104 5137 104 5137 104 5137 104 5138 104 5139 104 5139 104 5139 104 5139 104 5139 104 5139 104 5139 104 5151 104 5151 104 5152 104 5154 104 5156 104 5161 104 5161 104 5162 104 5163 104 5163 104 5164 104 5164 104 5164 104 5166 104 5166 104 5166 104 5166 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169

2223 2223 2223 6409 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3399 2144 3319 2143 2144 3315 3319 3319 2141 2143 2143 2144 2144 2144 3319 3319 2143 3319 2143 2143 3319 3319 3319 3319 3319 3319 2143 3319 3399 2143 3319 3319 6171 2141 2143 2143 2143 2144 2144 2144 3313 3313 3319 3319 3319 3319

v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby 200 Nákup ostatních služeb 100 Věcné dary - BESIP 50 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 Odbor dopravy a silničního hospodářství 655 Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál 0 Ochranné pomůcky - včely 2 Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch 130 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem 25 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Motocyklové muzeum 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Dům umění 0 Nákup zboží - Turistické informační centrum 200 Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 4 Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch 50 Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 100 Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 55 Nákup materiálu jinde nezařazený - včely 30 Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura 140 Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění 48 Studená voda - Malá solnice 3 Studená voda - Kulturní léto 0 Teplo - Malá solnice 67 Elektrická energie - Malá solnice 20 Pohonné hmoty a maziva 26 Poštovní služby 3 Poštovní služby - Dům umění 44 Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění 36 Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 70 Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - Dům umění 5 Nájemné - cestovní ruch 30 Nájemné - kultura 375 Nájemné - radniční bál 63 Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 25 Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury 0 Konzultační, poradenské a právní služby - kultura 0 Konzultační, poradenské a právní služby 100 Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace 100 Nákup ostatních služeb - Malá solnice 10 Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny 350 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 200 Nákup ostatních služeb - CBsystem 200 Nákup ostatních služeb - cestovní ruch 120 Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize 400 Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 15 Nákup ostatních služeb - kino Háječek 250 Nákup ostatních služeb - Masopust 45 Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 55 Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 70 Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí, První den po škole150

10

Upravený rozpočet 2014 v tis. Kč 200,00 100,00 50,00 5,00 655,00 70,28 43,80 240,00 22,00 68,00 3,00 146,30 2,00 0,70 120,35 25,00 29,65 10,00 9,81 200,00 4,00 50,00 49,85 55,00 30,00 140,00 45,60 3,00 6,00 54,74 32,26 26,00 3,00 44,00 36,00 70,00 0,00 30,00 403,71 63,00 25,00 72,30 128,50 0,00 100,00 10,00 350,00 200,00 200,00 272,83 400,00 18,00 250,00 14,21 55,00 70,00 150,00

Skutečnost za 1. pololetí 2014 v tis. Kč 0,00 24,09 38,48 0,00 62,57 23,38 43,38 20,00 22,00 0,00 3,00 146,30 0,94 0,00 0,00 5,06 0,00 0,00 9,73 83,44 1,88 0,00 49,85 18,39 10,42 24,70 39,62 1,20 0,00 27,00 10,80 0,00 0,00 22,95 8,91 41,76 0,00 14,40 34,61 62,40 0,00 72,30 72,00 0,00 63,83 4,57 51,72 80,65 25,89 95,51 104,52 0,00 0,00 14,21 0,00 70,00 0,00

% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


0,00 24,09 76,96 0,00 9,55 x x x x x x x 47,00 x 0,00 20,24 x 0,00 x 41,72 47,00 0,00 49,85 33,44 34,73 17,64 82,54 40,00 x 40,30 54,00 0,00 0,00 52,16 24,75 59,66 0,00 48,00 9,23 99,05 0,00 x x 0,00 63,83 45,70 14,78 40,33 12,95 79,59 26,13 0,00 0,00 31,58 0,00 100,00 0,00

0,00 24,09 76,96 0,00 9,55 33,27 99,04 8,33 100,00 0,00 100,00 100,00 47,00 0,00 0,00 20,24 0,00 0,00 99,18 41,72 47,00 0,00 100,00 33,44 34,73 17,64 86,89 40,00 0,00 49,32 33,48 0,00 0,00 52,16 24,75 59,66 x 48,00 8,57 99,05 0,00 100,00 56,03 x 63,83 45,70 14,78 40,33 12,95 35,01 26,13 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Běžné výdaje


2087 2088 2089 2090 2093 2094 2095 2097 2691 2777 3205 3348 3561 3562 3634 2999 2947 2081 2906 2100 2101 3460 3000 2772 3458 2461 2102 3466 3050 2879 2103 3049 2106 3220 2110 3048 2114 2118 3077 2121 3051 3204 2123 3453 2124 2125 3563 3024 3001 3584

3557 3099 3414 3425 2127

104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5171 104 5175 104 5175 104 5175 104 5192 104 5192 104 5194 104 5194 104 5194 104 5212 104 5212 104 5212 104 5213 104 5213 104 5221 104 5221 104 5222 104 5222 104 5223 104 5229 104 5331 104 5339 104 5339 104 5339 104 5363 104 5492 104 5493 104 5494 104 5901 104 5901 104 5909 104 5182 104 celkem 105 5137 105 5139 105 5139 105 5139 105 5164

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3326 3349 3399 3722 3326 3319 3319 3399 3319 3319 2141 3319 3319 2143 3313 3392 2143 3392 2143 3392 2143 3392 3392 2143 3392 2143 3314 3392 3319 3392 3392 3319 2143 3392 3639 3319 3421 3119 3111 3421 3111

v tis. Kč Nákup ostatních služeb - Den seniorů 70 Nákup ostatních služeb - tradiční svátky 650 Nákup ostatních služeb - významná výročí 20 Nákup ostatních služeb - kultura 40 Nákup ostatních služeb - kronika města 95 Nákup ostatních služeb - výstavy 10 Nákup ostatních služeb - Kulturní léto 470 Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury 270 Nákup ostatních služeb - vánoční trhy 260 Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 800 Nákup ostatních služeb - Dům umění 1 024 Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí 200 Nákup ostatních služeb - KD Slávie 100 Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury 50 Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město 0 Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 30 Nákup ostatních služeb - informační měsíčník 258 Nákup ostatních služeb - radniční bál 300 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 10 Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 35 Pohoštění - výstavy, kulturní akce 35 Pohoštění - Dům umění 40 Pohoštění - radniční bál 10 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram 60 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 Věcné dary - prezentační předměty 300 Věcné dary 20 Věcné dary - Dům umění 3 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva 1 200 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 Neinvestiční transfery spolkům 0 Neinvestiční transfery spolkům 0 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční transfery cizím PO 0 Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 50 Neinvestiční transfery cizím PO 0 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město 50 Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - cestovní ruch 1 400 Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - kultura 4 850 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 Odbor kultury a cestovního ruchu 16 411 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť 50 Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO 70 Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ 0 Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť 2 Nájemné 10

11

Upravený rozpočet 2014 v tis. Kč 70,00 896,58 17,00 40,00 124,44 10,00 399,00 168,32 368,46 561,10 1 820,89 200,00 100,00 50,00 25,00 30,00 258,00 122,58 11,67 35,00 42,85 60,00 10,00 0,00 5,00 300,00 20,00 3,00 298,60 1 200,00 285,00 131,40 681,00 137,28 340,60 820,84 2 657,90 28,80 57,12 169,00 96,00 50,00 482,60 10,00 60,00 261,10 25,00 31,76 0,00 2,58 0,00 18 028,36 50,00 70,00 0,06 2,00 10,00

Skutečnost za 1. pololetí 2014 v tis. Kč 0,00 368,53 3,92 6,47 29,44 0,00 4,96 168,32 108,46 14,06 967,63 0,00 0,00 0,00 12,00 7,99 129,00 122,58 1,67 0,00 25,78 32,44 10,00 0,00 0,00 85,79 0,21 0,16 233,35 720,00 207,00 101,25 487,00 122,16 260,60 246,60 2 139,40 28,80 57,12 169,00 79,20 50,00 407,60 0,00 0,00 219,10 0,00 0,00 0,00 2,58 49,08 9 060,57 2,68 0,00 0,06 0,07 0,00

% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


0,00 56,70 19,60 16,18 30,99 0,00 1,06 62,34 41,72 1,76 94,50 0,00 0,00 0,00 x 26,63 50,00 40,86 16,70 0,00 73,66 81,10 100,00 0,00 0,00 28,60 1,05 5,33 x 60,00 x x x x x x x x x x x 100,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x x 55,21 5,36 0,00 x 3,50 0,00

0,00 41,10 23,06 16,18 23,66 0,00 1,24 100,00 29,44 2,51 53,14 0,00 0,00 0,00 48,00 26,63 50,00 100,00 14,31 0,00 60,16 54,07 100,00 x 0,00 28,60 1,05 5,33 78,15 60,00 72,63 77,05 71,51 88,99 76,51 30,04 80,49 x 100,00 100,00 82,50 100,00 84,46 0,00 0,00 83,91 0,00 0,00 x 100,00 x 50,26 5,36 0,00 100,00 3,50 0,00

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

105 105 105 105 105 105 105 105

5166 5167 5169 5169 5169 5171 5175 5175

3639 3639 2143 3119 3639 3421 3119 3119

% plnění UR

Odpovědné místo

2129 2130 3145 3334 2132 2133 3112 3251

% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč 20,00 80,00 37,00 212,00 200,00 550,00 29,94 20,00

v tis. Kč 0,00 63,82 15,12 0,00 7,26 169,80 1,18 5,14

0,00 79,78 40,86 0,00 3,63 30,87 3,93 25,70

0,00 79,78 40,86 0,00 3,63 30,87 3,94 25,70

129,20 20,00 20,00

57,78 7,01 0,00

14,45 35,07 0,00

44,72 35,07 0,00

Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními 0 dětmi 140,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let 0 90,10 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže 0 25,84 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let 0 183,00

42,00 90,10 25,84 183,00

x x x x

30,00 100,00 100,00 100,00


Věcný obsah

v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby 20 Služby školení a vzdělávání 80 Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu 37 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ 212 Nákup ostatních služeb 200 Opravy a udržování - hřiště 550 Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 30 Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 20

3564 105 5179 3141 Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol 3113 105 5194 3119 Věcné dary 2134 105 5194 3421 Věcné dary - soutěže 3596 3396 3215 3377

105 105 105 105

5212 5212 5212 5213

3111 3119 3421 3119

400 20 20



3565 105 5213 3111 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními2dětmi 400 2620 105 5213 3419 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-právnickým osobám 0

2 130,00 41,60

99,00 41,60

4,13 x

4,65 100,00

3626 105 5213 3421 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže 0

30,00

30,00

x

100,00

3598 105 5221 3111 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předškolními dětmi 0

80,00

18,00

x

22,50

2753 105 5221 3421 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže 0

56,91

56,91

x

100,00

50,00 100,00 15 018,40 1 150,00 250,00 2 524,78 35,00 96,90 174,57 200,00 20,00 30,00 30,00 55,00 20,00 30,00

11,00 100,00 9 699,55 0,00 250,00 2 524,78 35,00 96,90 174,57 200,00 20,00 30,00 30,00 55,00 20,00 30,00

x x x x 100,00 x 100,00 x x 100,00 x x x x x 100,00

22,00 100,00 64,58 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3383 105 5493 3421 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a 0mládeže 57,90 3467 105 5499 3299 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii 0 50,00

57,90 0,00

x x

100,00 0,00

3597 3375 2136 2965 3002 2135 2778 3376 2653 2678 3179 3494 3600 3225 2729 3003

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5223 5223 5229 5229 5332 5334 5339 5339 5339

3111 3119 3419 3419 3419 3421 3421 3119 3421 3299 3419 3421 3119 3419 3421 3421

Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let Neinv.transfery spolkům - sport mládeže Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB Neinv.transfery spolkům - reprezentace Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org. Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města Ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fondy Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád. Neinv.transf.veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže Neinvestiční transfery cizím PO Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města

0 0 0 0 250 0 35 0 0 200 0 0 0 0 0 30

3335 105 5901 3119 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - děti ve věku do 6 500 let

0,00

0,00

0,00

x

3004 105 5901 3419 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport

15 000

0,00

0,00

0,00

x

3421 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - volnočasové aktivity 2 900 6409 Nespecifikované rezervy - odpisy PO 500 Odbor školství a tělovýchovy 23 536 4349 Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB 0 4379 Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 60 4349 Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB 0 4349 Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB 0 4379 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 4349 Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB 0 3541 Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 2 4379 Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 15 4339 DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice 0 4349 DHDM - Implementace RPSS ČB 0 4379 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení 5 4379 DHDM - Komunitní centrum 0 3541 Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence 25

0,00 457,00 24 577,20 536,65 60,00 29,44 10,82 1,00 0,69 2,00 12,00 330,00 1,22 8,00 465,53 25,00

0,00 0,00 14 251,07 189,11 29,35 10,31 3,71 0,00 0,17 0,00 0,00 211,98 0,00 6,59 0,00 21,08

0,00 0,00 60,55 x 48,92 x x 0,00 x 0,00 0,00 x x 131,80 x 84,32

x 0,00 57,98 35,24 48,92 35,02 34,29 0,00 24,64 0,00 0,00 64,24 0,00 82,38 0,00 84,32

3005 105 5901 3184 105 5901 105 celkem 3486 106 5021 2140 106 5021 3487 106 5031 3488 106 5032 2143 106 5032 3489 106 5038 2145 106 5136 2146 106 5136 3599 106 5137 3490 106 5137 2148 106 5137 3594 106 5137 2800 106 5139

12

Běžné výdaje


3628 3264 2151 3593 2154 2156 2158 2161 2163 2164 2168 3041 2200 3006 3007 2176 3464 3627 2909 3491 2174 2169 2170 2171 3426 3592 2173 2177 3119 2179 2199 3298 2181 2182 3566 3252 2183 2184 2184 3253 2185 3336 2186 3337 3338 3008 3120 2616

106 5139 106 5139 106 5139 106 5139 106 5151 106 5152 106 5153 106 5154 106 5157 106 5162 106 5164 106 5164 106 5166 106 5167 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5171 106 5175 106 5175 106 5194 106 5221 106 5221 106 5222 106 5222 106 5222 106 5222 106 5223 106 5223 106 5223 106 5229 106 5229 106 5229 106 5901 106 5901 106 5901 106 5901 106 5909 106 celkem

4339 4349 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4339 4349 4319 4339 4339 4339 4349 4349 4358 4379 4379 4379 4379 4379 4399 4379 4349 4379 4322 4351 4379 3541 3541 4352 4379 3545 4341 4351 4379 4379 4379 3545 4351 4399 4399 4399

v tis. Kč Nákup materiálu jinde nezař - Podpora standard. OSPOD ČB 0 Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města 0 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 Nákup materiálu jinde nezařazený - Komunitní centrum 0 Studená voda 32 Teplo 224 Plyn 94 Elektrická energie 49 Teplá voda 12 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 Nájemné - kluby důchodců 100 Nájemné - plavání pro ZTP 50 Konzultační, poradenské a právní služby 10 Služby školení a vzdělávání 20 Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace 130 Nákup ostatních služeb 10 Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče 0 Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 0 Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB 0 Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 60 Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 75 Nákup ostatních služeb 102 Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 10 Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů 110 Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum 0 Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 30 Opravy a udržování - kluby důchodců 15 Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 Pohoštění - setkání důchodců 20 Věcné dary - dětské domovy 35 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence 0 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 Neinvestiční transfery spolkům 0 Neinv.transfery spolkům - Prevent 1 000 Neinv.transfery spolkům - tísňová péče 260 Neinvestiční transfery spolkům 50 Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- hospicová péče 0 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- osobní asistence 0 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců 0 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve 100 Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím 0 Nespecifikované rezervy - hospicová péče 800 Nespecifikované rezervy - osobní asistence 1 000 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 5 400 Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě 5 000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek 0 Odbor sociálních věcí 14 924

3529 107 5021 3635 Ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž

0

3507 107 5164 3635 Nájemné

Upravený rozpočet 2014 v tis. Kč 40,00 2,00 5,00 18,47 51,50 236,10 94,00 67,50 12,00 8,00 100,00 50,00 10,00 20,00 98,00 10,00 7 566,02 30,00 219,49 170,54 60,00 75,00 102,00 10,00 80,00 47,00 30,00 15,00 5,00 20,00 35,00 487,20 3 636,00 25,00 1 230,00 260,00 1 366,50 350,00 2 794,00 412,60 948,00 100,00 76,50 200,00 100,20 0,00 1 674,00 0,90 24 430,87


% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 4,70 x 0,00 x 1,95 39,00 0,00 x 21,66 67,69 84,00 37,50 39,24 41,74 20,57 41,98 0,00 0,00 3,17 39,63 14,80 14,80 20,00 40,00 0,00 0,00 5,60 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,77 x 11,97 x 0,00 x 35,50 x 4,77 7,95 22,77 30,36 43,28 42,43 0,00 0,00 29,92 27,20 42,64 x 1,85 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,80 24,28 69,37 190,00 x 2 583,00 x 25,00 x 1 230,00 123,00 111,54 42,90 1 336,50 2 673,00 0,00 x 2 794,00 x 210,00 x 435,00 x 100,00 100,00 16,50 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 x 10 239,53 68,61

11,75 0,00 39,00 0,00 42,06 35,58 41,74 30,47 0,00 39,63 14,80 40,00 0,00 28,00 0,00 0,00 3,99 39,90 0,00 20,82 7,95 30,36 42,43 0,00 37,40 90,72 6,17 0,00 0,00 1,80 69,37 39,00 71,04 100,00 100,00 42,90 97,80 0,00 100,00 50,90 45,89 100,00 21,57 0,00 0,00 x 0,00 98,89 41,91

180,00

180,00

x

100,00 0,00

10

10,00

0,00

0,00

2264 107 5166 2219 Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky

100

600,00

0,00

0,00

0,00

2266 107 5166 2221 Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady

600

600,00

295,24

49,21

49,21

2262 107 5166 3635 Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc

200

200,00

88,09

44,05

44,05

3339 107 5166 3635 Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost

150

150,00

26,62

17,75

17,75

2700 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum

100

100,00

0,00

0,00

0,00

13

Běžné výdaje




% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 10

v tis. Kč 10,00

v tis. Kč 0,00

0,00

0,00

3341 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj.

10

10,00

0,00

0,00

0,00

3342 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - inzerce

10

10,00

0,00

0,00

0,00

3343 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika

10

10,00

0,00

0,00

0,00

1 000

820,00

0,00

0,00

0,00

3428 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace

500

500,00

3,50

0,70

0,70

3496 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta

720

720,00

245,94

34,16

34,16

10 3 430 25 7 38

10,00 3 930,00 25,00 7,00 38,00

0,00 839,39 6,90 1,65 10,09

0,00 24,47 27,60 23,57 26,55

0,00 21,36 27,60 23,57 26,55

Matriční úřad 70 Nákup ostatních služeb 280 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - kontrolní vážení 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu 0 Ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavatelem-ref.-volby do Parlamentu 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO 80 Ostatní platy - refundace - volby do ZO 20 Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO 100 Ostatní osobní výdaje - volby do ZO 250 Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZO 44 Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZO 60 Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do ZO 6 Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO 35 Poštovní služby - volby do ZO 320 Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZO 25 Nájemné - volby do ZO 300 Nákup ostatních služeb - volby do ZO 140 Pohoštění - volby do ZO 120 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP 80 Ostatní platy - refundace - volby do EP 20 Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP 100 Ostatní osobní výdaje - volby do EP 250 Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do EP 44 Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do EP 60 Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do EP 6 Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP 35 Poštovní služby - volby do EP 320 Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP 25 Nájemné - volby do EP 300 Nákup ostatních služeb - volby do EP 140 Pohoštění - volby do EP 120 Správní odbor 3 305 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 Nájemné 2 Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc 533 Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost 250 Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 30 Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 100 Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. 10 Nákup ostatních služeb - inzerce 10 Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady 366

70,00 279,45 10,00 144,34 15,00 0,41 0,14 80,00 20,00 100,00 250,00 44,00 60,00 6,00 35,00 320,00 25,00 300,00 140,00 120,00 160,00 25,00 800,00 1 370,00 160,00 65,00 8,00 35,00 470,00 25,00 951,00 170,00 144,00 6 332,34 2,00 2,00 2,00 533,00 250,00 30,00 100,00 10,00 10,00 366,00

18,64 55,36 0,30 144,34 0,50 0,41 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,21 4,10 775,81 1 233,84 129,73 46,70 1,41 20,74 458,46 0,00 840,72 91,34 144,00 3 997,11 0,00 0,00 0,00 126,11 53,40 1,48 49,97 0,00 0,00 0,00

26,63 19,77 3,00 x 3,33 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,51 20,50 775,81 493,54 294,84 77,83 23,50 59,26 143,27 0,00 280,24 65,24 120,00 120,94 0,00 0,00 0,00 23,66 21,36 4,93 49,97 0,00 0,00 0,00

26,63 19,81 3,00 100,00 3,33 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,76 16,40 96,98 90,06 81,08 71,85 17,63 59,26 97,54 0,00 88,40 53,73 100,00 63,12 0,00 0,00 0,00 23,66 21,36 4,93 49,97 0,00 0,00 0,00

3340 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace

3344 107 5169 3635 Nákup ostatních služeb - soutěže

3345 107 5175 107 celkem 2253 109 5139 2255 109 5175 2257 109 5194 2917 2259 3587 3036 2811 2817 3293 3532 3533 3534 3294 3295 3541 3535 3536 3537 3538 3539 3540 2632 2635 2634 2633 2636 2637 2639 2609 2610 2611 2612 2613 2615 2827 2260 2261 2262 2263 2270 2272 2597 2650 3255

109 celkem 110 5169 110 5192 110 5909 110 5909 110 5019 110 5039 110 5011 110 5019 110 5021 110 5021 110 5031 110 5032 110 5039 110 5139 110 5161 110 5162 110 5164 110 5169 110 5175 110 5011 110 5019 110 5021 110 5021 110 5031 110 5032 110 5039 110 5139 110 5161 110 5162 110 5164 110 5169 110 5175 110 celkem 111 5137 111 5139 111 5164 111 5166 111 5166 111 5169 111 5169 111 5169 111 5169 111 5169

6171 Pohoštění - výstavy, vernisáže Útvar hlavního architekta 3399 Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 3399 Pohoštění - při obřadech 3399 Věcné dary 6171 6171 2219 5399 6171 6171 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

14

Běžné výdaje


2273 111 5175 111 celkem 3554 112 5137 3173 112 5137 3639 112 5137 3636 112 5137 3644 112 5137 3588 112 5151 3589 112 5152 3590 112 5154 2275 112 5166 2276 112 5166 2277 112 5166 3266 112 5169 3209 112 5169 2278 112 5169 3061 112 5169 3186 112 5169 3329 112 5169 3033 112 5169 3261 112 5169 3500 112 5169 3595 112 5169 2958 112 5171 2748 112 5171 3391 112 5171 112 celkem 2281 113 5166 2282 113 5169 3159 113 5175 3620 113 5909 113 celkem 2284 114 5164 2285 114 5166 2286 114 5166 3356 114 5166 2287 114 5169 2288 114 5169 2293 114 5169 3482 114 5169 3484 114 5169 3629 114 5189 2760 114 5192 2290 114 5361 2291 114 5362 2292 114 5362 3268 114 5362 3585 114 5909 114 celkem 2702 115 5137 2295 115 5137 2296 115 5137 3160 115 5139 3305 115 5139 2299 115 5151 2704 115 5151 2854 115 5151

v tis. Kč 6171 Pohoštění - výstavy, vernisáže 3 Odbor územního plánování 1 308 3111 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy 0 3113 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy 0 3311 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo 0 3639 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3639 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - revitalizace 4D 0 6171 Studená voda 0 6171 Teplo 0 6171 Elektrická energie 0 3635 Konzultační, poradenské a právní služby 300 3635 Konzultační, poradenské a právní služby - studie 50 3635 Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky 100 2212 Nákup ostatních služeb 0 2115 Nákup ostatních služeb - energetické audity 100 3635 Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 25 3639 Nákup ostatních služeb 0 3639 Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření 150 3639 Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D 0 3745 Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň 50 3751 Nákup ostatních služeb - protihluková opatření 0 3753 Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací 50 4399 Nákup ostatních služeb 0 2212 Opravy a udržování - Pražská třída 0 Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. 3612 M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská 0 3639 Opravy a udržování 0 Investiční odbor 825 2169 Konzultační, poradenské a právní služby 100 2169 Nákup ostatních služeb 200 2169 Pohoštění 1 2169 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 Stavební úřad 301 3639 Nájemné 2 000 3639 Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky 10 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 50 6409 Konzultační, poradenské a právní služby 37 3639 Nákup ostatních služeb - geometrický plán 200 3639 Nákup ostatních služeb - inzerce 100 3639 Nákup ostatních služeb - věcná břemena 200 3639 Nákup ostatních služeb - znalecké posudky 150 3639 Nákup ostatních služeb 50 3639 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 6171 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení 0 3639 Nákup kolků 70 3639 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí 3 810 6409 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitosti 300 6409 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 3639 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 Majetkový odbor 6 992 2219 DHDM - kolostavy 50 2310 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry 80 3745 DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář 300 2219 Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky 120 3639 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 2310 Studená voda - kašny a pítka 390 2321 Studená voda - stočné Švábův Hrádek 135 2321 Studená voda - stočné 470

15



% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 3,00 1 308,00 27,00 31,00 400,00 20,00 250,00 1,00 37,80 4,70 740,00 50,00 130,00 238,00 100,00 25,00 924,00 150,00 2 815,50 80,00 2 800,00 1 050,00 42,00 8 000,00

v tis. Kč 2,42 233,38 26,73 0,00 0,00 19,37 0,00 0,27 37,73 4,67 481,13 0,00 86,03 181,45 7,00 13,17 598,44 16,67 1 208,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80,67 17,84 x x x x x x x x 160,38 0,00 86,03 x 7,00 52,68 x 11,11 x 0,00 x 0,00 x x

80,67 17,84 99,00 0,00 0,00 96,85 0,00 27,00 99,81 99,36 65,02 0,00 66,18 76,24 7,00 52,68 64,77 11,11 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 500,00 31,00 19 447,00 99,63 200,00 1,00 0,37 301,00 1 993,10 10,00 100,00 37,00 200,00 100,00 200,00 150,00 50,00 1,90 0,26 70,00 4 309,74 300,00 15,00 5,00 7 542,00 50,00 183,00 300,00 120,00 30,00 390,00 135,00 470,00

0,00 0,00 2 681,22 0,00 169,13 0,00 0,37 169,50 954,49 0,00 84,03 36,30 104,45 68,36 36,33 96,35 8,23 1,90 0,26 22,00 478,12 140,95 10,00 5,00 2 046,77 18,15 82,93 32,25 28,54 11,83 70,34 62,61 277,29

x x 325,00 0,00 84,57 0,00 x 56,31 47,72 0,00 168,06 98,11 52,23 68,36 18,17 64,23 16,46 x x 31,43 12,55 46,98 66,67 x 29,27 36,30 103,66 10,75 23,78 39,43 18,04 46,38 59,00

0,00 0,00 13,79 0,00 84,57 0,00 100,00 56,31 47,89 0,00 84,03 98,11 52,23 68,36 18,17 64,23 16,46 100,00 100,00 31,43 11,09 46,98 66,67 100,00 27,14 36,30 45,32 10,75 23,78 39,43 18,04 46,38 59,00

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

5151 5154 5154 5154 5154 5162 5163 5163 5164 5164 5166 5166

3639 2310 3631 3639 5212 2212 6171 6320 2212 3639 2212 3639

2311 3567 3568 2307 2314 2630 2788 2918 2974 2754 2973 2315 2316 2317 3569 3012 2674 2319 2627 2628 3122 2320 2321 2322 2323 3236 2324 2312 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2336 2337 2338 2339 2340 2342 2343 2829

115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

3722 2115 2117 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2310 2310 2321 3313 3613 3631 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3725 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

v tis. Kč Studená voda - neziskové objekty 300 Elektrická energie - vodohospodářský majetek 340 Elektrická energie - veřejné osvětlení 12 500 Elektrická energie - neziskové objekty 90 Elektrická energie - sklad CO 50 Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice 3 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 350 Služby peněžních ústavů - pojistné majetku 1 900 Nájemné 12 Nájemné - neziskové objekty 250 Konzultační, poradenské a právní služby 200 Konzultační, poradenské a právní služby 250 Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom 130 Nákup ostatních služeb - energetické audity 30 Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze 200 Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů 135 Nákup ostatních služeb - ruční úklid 3 070 Nákup ostatních služeb - SSZ 4 000 Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací 23 500 Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně 2 100 Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty 700 Nákup ostatních služeb - parkovací systémy 9 800 Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky 700 Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek 750 Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 3 Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí 1 800 Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva 310 Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory 600 Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení 11 900 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD 723 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO 1 903 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO 1 363 Nákup ostatních služeb - areál Malý jez 170 Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů 5 600 Nákup ostatních služeb - separovaný sběr 15 500 Nákup ostatních služeb - sběrné dvory 22 500 Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu 55 200 Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu 600 Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek 1 500 Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků 80 Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava 4 283 Nákup ostatních služeb - zeleň Máj 3 721 Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava 1 877 Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí 4 127 Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská 1 299 Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov 2 656 Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka 2 908 Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné 2 202 Nákup ostatních služeb - Centrální park 2 385 Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť 100 Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování 3 000 Nákup ostatních služeb - nové výsadby 1 100 Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků 750 Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců 50 Nákup ostatních služeb - deratizace 230 Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez 274 Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště 131

16



% plnění UR

Odpovědné místo

2845 2300 2705 2847 2856 2787 2302 2301 2303 3397 2306 2310


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč 300,00 340,00 13 242,00 90,00 50,00 3,00 350,00 1 900,00 12,00 250,00 200,00 450,00

v tis. Kč 117,42 321,36 8 676,60 53,32 5,88 1,26 328,86 1 759,41 5,07 137,55 181,84 284,26

39,14 94,52 69,41 59,24 11,76 42,00 93,96 92,60 42,25 55,02 90,92 113,70

39,14 94,52 65,52 59,24 11,76 42,00 93,96 92,60 42,25 55,02 90,92 63,17

130,00 30,00 200,00 60,00 3 070,00 4 000,00 23 500,00 2 100,00 500,00 9 800,00 1 300,00 747,00 3,00 1 800,00 310,00 600,00 11 900,00 723,00 2 210,00 1 363,00 170,00 5 600,00 17 500,00 22 500,00 54 605,00 600,00 1 500,00 80,00 4 283,00 3 721,00 1 877,00 4 127,00 1 299,00 2 656,00 2 908,00 2 202,00 2 385,00 100,00 3 322,00 1 100,00 750,00 50,00 230,00 274,00 131,00

0,00 0,00 0,00 59,70 1 325,12 1 516,17 11 879,67 0,00 250,96 4 369,67 201,08 74,68 1,20 503,53 0,00 355,37 5 983,49 365,45 845,25 689,10 0,42 2 398,20 6 679,40 8 768,09 27 330,66 0,00 437,62 0,00 1 515,49 1 551,82 802,49 1 022,35 460,44 772,49 770,00 534,91 428,13 0,00 642,30 9,80 56,09 0,00 78,50 79,68 45,02

0,00 0,00 0,00 44,22 43,16 37,90 50,55 0,00 35,85 44,59 28,73 9,96 40,00 27,97 0,00 59,23 50,28 50,55 44,42 50,56 0,25 42,83 43,09 38,97 49,51 0,00 29,17 0,00 35,38 41,70 42,75 24,77 35,45 29,08 26,48 24,29 17,95 0,00 21,41 0,89 7,48 0,00 34,13 29,08 34,37

0,00 0,00 0,00 99,50 43,16 37,90 50,55 0,00 50,19 44,59 15,47 10,00 40,00 27,97 0,00 59,23 50,28 50,55 38,25 50,56 0,25 42,83 38,17 38,97 50,05 0,00 29,17 0,00 35,38 41,70 42,75 24,77 35,45 29,08 26,48 24,29 17,95 0,00 19,33 0,89 7,48 0,00 34,13 29,08 34,37

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5909

3745 3745 3745 6409 2117 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2310 2321 2333 3313 3322 3613 3631 3639 3639 3745 5212 5212 3639

Odbor správy veřejných statků Odměny za užití počítačových programů Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu Služby telekomunikací a radiokom. - připojení k síti internet Nájemné - umístění optického kabelu Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3604 116 5168 6171 technolog. - technická podpora 3649 3075 2366 2367 2919 2980 3481 2369 2621

115 celkem 116 5042 116 5137 116 5137 116 5139 116 5162 116 5164 116 5164 116 5166 116 5167

6171 5273 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

v tis. Kč Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj 2 003 Nákup ost.služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E.Beneše 94 Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava 311 Nákup ostatních služeb 210 Opravy a udržování - trafostanice VN 120 Opravy a udržování - komunikací 9 570 Opravy a udržování - mostů 2 800 Opravy a udržování - vodorovného značení 1 300 Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení 790 Opravy a udržování - svislého dopravního značení 1 300 Opravy a udržování - komunikací - ostatní 8 000 Opravy a udržování - orientační systém 200 Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky 14 580 Opravy a udržování - kašen a pítek 200 Opravy a udržování - kanalizačních vpustí 1 400 Opravy a udržování - stoky 300 Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva 190 Opravy a udržování - kulturní památky 150 Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory 2 900 Opravy a udržování - veřejné osvětlení 1 640 Opravy a udržování - ostatní 50 Opravy a udržování - areál Malý Jez 300 Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář 1 750 Opravy a udržování - sklad CO 60 Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva 470 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0

3605 116 5168 6171 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3606 116 5168 6171 technolog. - podpora SW Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3607 116 5168 6171 technolog. - údržba SW Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3608 116 5168 6171 technolog. - aktualizace DTMM Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3609 116 5168 6171 technolog. -projekt GIS drobné úpravy Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3610 116 5168 6171 technolog. - outsourcing Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3611 116 5168 6171 technolog. - mapové podklady pro GIS Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. 3612 116 5168 6171 technolog. - podpora Microsoft 2374 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - technická podpora 2375 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT 2377 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb 2378 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - podpora SW

17



% plnění UR

Odpovědné místo

3327 3359 3442 2349 3570 2352 2353 2354 2631 2789 2790 2356 2739 2357 2358 2359 2360 2993 3013 2709 2362 2710 2364 2365 2763 3228


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč 2 273,00 94,00 311,00 210,00 120,00 9 570,00 2 800,00 1 300,00 790,00 1 300,00 8 000,00 200,00 18 980,00 200,00 1 400,00 300,00 190,00 542,00 2 900,00 1 640,00 50,00 300,00 1 750,00 60,00 470,00 57,68

v tis. Kč 370,63 0,00 0,00 96,11 0,00 131,72 0,00 35,95 523,94 345,86 2 294,47 0,00 3 109,07 88,75 461,69 53,87 113,92 0,00 308,45 63,22 1,79 17,07 1 198,24 8,93 74,42 57,68

18,50 0,00 0,00 45,77 0,00 1,38 0,00 2,77 66,32 26,60 28,68 0,00 21,32 44,38 32,98 17,96 59,96 0,00 10,64 3,85 3,58 5,69 68,47 14,88 15,83 x

16,31 0,00 0,00 45,77 0,00 1,38 0,00 2,77 66,32 26,60 28,68 0,00 16,38 44,38 32,98 17,96 59,96 0,00 10,64 3,85 3,58 5,69 68,47 14,88 15,83 100,00

264 468 0 30 2 450 200 135 140 560 275 100

272 988,68 131,30 30,00 2 450,00 200,00 135,00 140,00 460,00 625,00 100,00

104 616,89 0,00 0,00 950,47 56,98 49,10 65,34 152,94 72,50 23,49

39,56 x 0,00 38,79 28,49 36,37 46,67 27,31 26,36 23,49

38,32 0,00 0,00 38,79 28,49 36,37 46,67 33,25 11,60 23,49

0

618,00

196,04

x

31,72

0

596,00

22,48

x

3,77

0

6 035,70

3 073,46

x

50,92

0

28,00

6,46

x

23,07

0

800,00

190,74

x

23,84

0

164,00

0,00

x

0,00

0

5 400,00

2 253,95

x

41,74

0

350,00

139,36

x

39,82

0 590 50 996 5 865

9 050,00 0,00 50,00 400,00 0,00

4 049,44 0,00 0,00 242,67 0,00

x 0,00 0,00 24,36 0,00

44,75 x 0,00 60,67 x

Běžné výdaje


2677 2713 2920 3016 3017 3020 3137 3346 3493 3552 2379 2380 2381

116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5171 116 5172 116 5178 116 celkem 3571 117 5175 117 celkem 3618 119 5041

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

3637 3178 3631 3143 3175 3613 2383 3546 3547 3548 3586 3549 3635 3474 2384 3550 3457 3641 3139 2386 2388 2389 2390 2393 2392 3475 2791 2391 2715 3188 3444 2397 2396 2769 2398 3063 3576 3306 2399 2400

5273 5212 2144 5212 5212 5273 6171 4319 4319 4319 5212 4319 6171 5212 6171 4319 5212 5273 6171 6409 2141 2143 2143 2143 2144 5212 5273 6171 6171 6171 6171 2142 2142 5273 6171 2143 6171 6171 6171 2141

119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

5132 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5152 5154 5154 5157 5161 5163 5163 5164 5164 5164 5164 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5175 5175 5175 5179 5179 5192 5194 5212



% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 20 28 150 800 164 5 400 370 435 350 4 650 180 150 2 150 26 238 3 3 0

v tis. Kč 20,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 370,00 985,00 0,00 0,00 180,00 150,00 2 150,00 31 768,00 3,00 3,00 30,00

v tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,55 541,47 0,00 0,00 31,71 133,89 557,86 12 918,90 0,00 0,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,34 124,48 0,00 0,00 17,62 89,26 25,95 49,24 0,00 0,00 x

0,00 x 0,00 x x x 29,34 54,97 x x 17,62 89,26 25,95 40,67 0,00 0,00 100,00

Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu 0 DHDM - krizové řízení 90 Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 0 Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem 60 Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení 30 Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu 0 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 Studená voda - poradenské centrum Máj 1 Teplo - poradenské centrum Máj 13 Elektrická energie - poradenské centrum Máj 18 Elektrická energie - krizové řízení 0 Teplá voda - poradenské centrum Máj 2 Poštovní služby 0 Služby peněžních ústavů - krizové řízení 42 Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 5 Nájemné - poradenské centrum Máj 39 Nájemné - krizové řízení 86 Nájemné - cvičení krizového štábu 0 Nájemné 10 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury 80 Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy 50 Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 25 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 100 Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 25 Nákup ostatních služeb - krizové řízení 50 Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu 20 Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 40 Nákup ostatních služeb 350 Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB 200 Nákup ostatních služeb - významné akce 1 000 Cestovné 20 Pohoštění - při mezinárodních akcích 50 Pohoštění - krizový štáb 10 Pohoštění 330 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 Věcné dary 100 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - pojízdná prodejna 20

17,92 90,00 50,15 60,00 36,20 2,94 20,00 1,00 14,94 14,88 3,35 3,18 11,09 46,39 5,00 39,00 86,00 16,94 10,00 905,00 80,00 50,00 25,00 13 237,40 25,00 42,26 138,64 40,00 290,51 755,00 20,00 20,00 50,00 22,58 330,00 0,00 30,00 25,00 100,00 0,00

17,92 0,00 0,00 0,00 7,55 2,94 3,59 0,25 8,45 0,15 3,35 2,18 11,09 46,39 0,15 19,09 85,67 16,94 0,00 574,73 32,50 0,00 0,48 11 374,00 4,28 0,00 118,64 30,25 1,60 0,00 0,00 0,00 0,36 12,58 120,90 0,00 30,00 25,00 19,38 0,00

x 0,00 x 0,00 25,17 x 17,95 25,00 65,00 0,83 x 109,00 x 110,45 3,00 48,95 99,62 x 0,00 57,47 40,63 0,00 1,92 x 17,12 0,00 593,20 75,63 0,46 0,00 0,00 0,00 0,72 125,80 36,64 0,00 x x 19,38 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 20,86 100,00 17,95 25,00 56,56 1,01 100,00 68,55 100,00 100,00 3,00 48,95 99,62 100,00 0,00 63,51 40,63 0,00 1,92 85,92 17,12 0,00 85,57 75,63 0,55 0,00 0,00 0,00 0,72 55,71 36,64 x 100,00 100,00 19,38 x

Nákup ostatních služeb - likvidace VT Nákup ostatních služeb - údržba SW Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy Nákup ostatních služeb - outsourcing Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet Nákup ostatních služeb - volnočasový portál Nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft Opravy a udržování - HW Programové vybavení - včetně upgrade SW Nájemné za nájem s právem koupě Odbor informačních a komunikačních technologií 6171 Pohoštění Obecní živnostenský úřad 6171 Odměny za užití duševního vlastnictví

18

Běžné výdaje


v tis. Kč



% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


0 0 0

v tis. Kč 380,00 20,00 550,00

v tis. Kč 100,00 20,00 550,00

x x x

26,32 100,00 100,00

50

50,00

29,00

58,00

58,00

0

30,00

20,00

x

66,67

0 0 60 0 0 135 150 50 40 0

6,00 10,00 50,00 430,00 200,00 135,00 150,00 10,00 40,00 5,00

6,00 10,00 10,00 430,00 200,00 135,00 86,50 8,00 40,00 5,00

x x 16,67 x x 100,00 57,67 16,00 100,00 x

100,00 100,00 20,00 100,00 100,00 100,00 57,67 80,00 100,00 100,00

Neinv.transfery církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora 0 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK 30 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS 95 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica 95 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace pro 2605 119 5229 3639 jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty 95

3,00 30,00 93,47 92,54

3,00 30,00 93,47 92,54

x 100,00 98,39 97,41

100,00 100,00 100,00 100,00

3477 119 5213 3319 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 3619 119 5213 3319 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právnickým osobám 3476 119 5213 3419 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod 2716 119 5213 6171 záštitou primátora Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod 2948 119 5213 6171 záštitou RM Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou 2959 119 5221 6171 primátora 2979 119 5222 2143 Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov 3057 119 5222 2143 Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy 3478 119 5222 3319 Neinv.transfery spolkům - významné akce 3643 119 5222 3419 Neinv.transfery spolkům - významné akce 2922 119 5222 5512 Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů 2798 119 5222 6171 Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora 3347 119 5222 6171 Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM 3316 119 5222 6409 Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu 3580 119 5222 6409 Neinvestiční transfery spolkům 2745 2404 2405 2408

119 119 119 119

5223 5229 5229 5229

6171 2212 3322 3639

2717 119 5229 3639 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO 2401 2406 2718 3091 3455 2755 3513 3136 3601 3202 3302

119 119 119 119 119

110,00

115,79

100,00

4,00

4,00

100,00

100,00

5229 5229 5229 5311 5331

6171 6171 6171 5511 3319

Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora 50 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO 180 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje 145 Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje 542 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0

16,00 174,76 141,30 1 992,00 10,00

0,00 174,76 141,30 1 992,00 10,00

0,00 97,09 97,45 367,53 x

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

119 5332 119 5332 119 5339 119 5493 119 5494 119 5901 119 celkem

6171 6171 6171 6171 6171 5212

Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora 0 Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou RM 0 Neinv.transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora 0 Účelové neinv.transf.fyz. osob. - akce pod záštitou primátora 0 Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města 50 Nespecifikované rezervy - krizové stavy 200 Kancelář primátora 5 862 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 323 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 153 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 508 Ostatní platy - refundace 200 Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 Ostatní osobní výdaje 3 095 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 455 Odstupné 0 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 81 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348 39 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. 39 539 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 30

13,00 10,00 5,00 7,00 50,00 200,00 21 763,44

13,00 10,00 5,00 7,00 0,00 0,00 16 935,98

x x x x 0,00 0,00 288,91

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 77,82

323,00

153,02

47,37

47,37

336,85

155,79

101,82

46,25

602,94 150 070,25 200,00 100,00 3 201,80 7 455,00 253,90

313,65 60 756,49 79,60 0,00 1 117,29 3 313,00 252,62

x 40,37 39,80 x 36,10 44,44 x

52,02 40,49 39,80 0,00 34,90 44,44 99,50

81,00

38,26

47,23

47,23

84,96

38,95

99,87

45,85

175,74 39 506,99

78,41 15 970,23

x 40,39

44,62 40,42

30,00

13,77

45,90

45,90

3276 120 5011 3636 3277 120 5011 3636 3638 2409 2410 3622 2411 2412 2682

110,00

4

120 120 120 120 120 120 120

5011 5011 5019 5021 5021 5023 5024

4339 6171 6171 4339 6171 6112 6171

3278 120 5031 3636 3279 120 5031 3636 3623 120 5031 4339 2414 120 5031 6171 3280 120 5032 3636

19

Běžné výdaje


3281 120 5032 3636 3624 120 5032 4339 2415 120 5032 6171 3282 120 5038 3636 3283 120 5038 3636 3625 2416 2417 2203 2963 2205 2206 2779 2210 3185 2211 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 3254 2222 2223 2224 3323 2225 2227 2228 2418 2230 2421 2422 2423 2231 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2420 2424 2425 2242 2243 2245 2246

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

5038 5038 5039 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5164 5166 5166 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171

4339 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 1014 3399 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 5273 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 1014 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

v tis. Kč Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348 14 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 223 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 2 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348 1 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 Povinné pojistné na úrazové pojištění 677 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 69 Ochranné pomůcky 30 Léky a zdravotnický materiál 2 Prádlo, oděv a obuv 27 Knihy, učební pomůcky a tisk 180 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat 190 Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 70 Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby 800 Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery 800 Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu 150 Nákup materiálu jinde nezařazený 450 Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy 150 Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 60 Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 30 Studená voda 500 Teplo 2 850 Plyn 15 Elektrická energie 3 380 Pohonné hmoty a maziva 680 Poštovní služby 3 500 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 730 Nájemné 140 Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice 15 Konzultační, poradenské a právní služby 22 Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP 15 Služby školení a vzdělávání 930 Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy 75 Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy 60 Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat 1 400 Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid 2 700 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu 150 Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 10 Nákup ostatních služeb - servis kopírek 1 250 Nákup ostatních služeb - tiskařské práce 250 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 2 500 Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování 80 Nákup ostatních služeb 1 800 Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 5 Nákup ostatních služeb - inzerce 40 Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 40 Opravy a udržování - malování a nátěry 100 Opravy a udržování - dopravních prostředků 250 Opravy a udržování - podlah 100 Opravy a udržování - kancelářské techniky 50

20



v tis. Kč

v tis. Kč

% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


30,55

14,02

100,14

45,89

63,27 14 211,47

28,23 5 850,98

x 41,14

44,62 41,17

2,00

0,64

32,00

32,00

1,77

0,66

66,00

37,29

2,95 676,46 69,00 30,00 2,00 27,00 190,00 486,57 252,00 70,00 850,00 800,00 156,46 450,00 150,00 60,00 30,00 500,00 2 850,00 15,00 3 380,00 680,00 3 433,50 20,00 1 730,00 140,00 15,00 22,00 15,00 934,95 75,00 60,00 1 400,00 2 700,00 150,00 10,00 1 250,00 250,00 2 500,00 80,00 1 856,86 5,00 40,00 40,00 100,00 250,00 102,10 50,00

1,32 303,16 27,08 9,89 0,49 5,10 77,80 367,99 232,01 69,99 494,49 423,71 58,23 115,90 103,25 0,25 0,00 265,64 1 269,94 0,00 2 031,12 304,20 1 898,62 5,31 645,00 86,38 1,82 0,00 0,00 530,29 30,16 7,87 350,90 1 355,17 77,45 4,36 656,52 187,13 1 142,66 26,35 846,05 0,00 0,00 0,00 15,76 122,73 102,01 33,01

x 44,78 39,25 32,97 24,50 18,89 43,22 92,00 122,11 99,99 61,81 52,96 38,82 25,76 68,83 0,42 0,00 53,13 44,56 0,00 60,09 44,74 54,25 26,55 37,28 61,70 12,13 0,00 0,00 57,02 40,21 13,12 25,06 50,19 51,63 43,60 52,52 74,85 45,71 32,94 47,00 0,00 0,00 0,00 15,76 49,09 102,01 66,02

44,75 44,82 39,25 32,97 24,50 18,89 40,95 75,63 92,07 99,99 58,18 52,96 37,22 25,76 68,83 0,42 0,00 53,13 44,56 0,00 60,09 44,74 55,30 26,55 37,28 61,70 12,13 0,00 0,00 56,72 40,21 13,12 25,06 50,19 51,63 43,60 52,52 74,85 45,71 32,94 45,56 0,00 0,00 0,00 15,76 49,09 99,91 66,02

Běžné výdaje


2247 2248 2426 2923 2944 2984 2427 2822 2744 2428 3101 2250 2251 3128 3528 2434 2438 2439 2440 3572 2719 2443 2721 2680 3055 2722 3023 2446 2449 2954

120 5171 120 5173 120 5173 120 5175 120 5176 120 5178 120 5179 120 5179 120 5192 120 5194 120 5222 120 5361 120 5362 120 5424 120 5909 120 celkem 121 5166 121 5169 121 5169 121 5169 121 5171 121 5175 121 5213 121 5219 121 5223 121 5339 121 5493 121 5901 121 celkem 122 5139 122 5166 122 5166

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 2144 3636 3636

3573 122 5166 3636 3574 122 5166 3636 3274 122 5167 3636 3275 122 5167 3636 2453 122 5169 2144 3149 122 5169 3636 3272 122 5169 3636 3273 2279 3248 3465 2730 3485 3543 3642 2516 2517 2926 2518

122 5169 122 5169 122 5175 122 5175 122 5213 122 5362 122 celkem 194 5011 194 5134 194 5137 194 5139 194 5164 194 5167

3636 3639 2144 3639 2141 6409 3549 3549 3549 3549 3549 3549

Opravy a udržování - ostatní Cestovné Cestovné - školení a porady VO Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kancelář tajemníka Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky Pohoštění - výstavy a semináře Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery cizím PO Účelové neinv.transfery fyz.osobám Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2013 Odbor památkové péče Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města Konzultační, poradenské a právní služby - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 Konzultační, poradenské a právní služby - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - publicita IPRM Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek Pohoštění - audity projektů Pohoštění - veřejné zakázky Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Odbor rozvoje a veřejných zakázek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků APK Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Služby školení a vzdělávání

21



% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 1 500 350 230 40 80 350 28 10 0 30 2 10 30 900 0 247 965 50 50 180 40 500 8 0 500 0 0 0 2 000 3 328 20 350 970

v tis. Kč 1 497,90 350,00 230,00 40,00 80,00 350,00 28,00 10,00 4,50 30,00 2,00 10,00 30,00 900,00 3,14 249 253,88 50,00 50,00 180,00 40,00 500,00 8,00 120,00 500,00 450,00 273,57 577,17 671,00 3 419,74 210,59 350,00 970,00

v tis. Kč 302,54 245,69 28,46 7,76 27,02 113,19 0,00 1,50 4,50 9,77 1,50 0,50 13,50 325,33 3,14 103 547,12 0,00 0,00 71,39 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 73,57 18,17 0,00 167,63 0,30 1,11 16,34

20,17 70,20 12,37 19,40 33,78 32,34 0,00 15,00 x 32,57 75,00 5,00 45,00 36,15 x 41,76 0,00 0,00 39,66 0,00 0,00 56,25 x 0,00 x x x 0,00 5,04 1,50 0,32 1,68

20,20 70,20 12,37 19,40 33,78 32,34 0,00 15,00 100,00 32,57 75,00 5,00 45,00 36,15 100,00 41,54 0,00 0,00 39,66 0,00 0,00 56,25 0,00 0,00 0,00 26,89 3,15 0,00 4,90 0,14 0,32 1,68

340

340,00

0,00

0,00

0,00

570

570,00

0,00

0,00

0,00

30

30,00

0,00

0,00

0,00

30 10 10

30,00 10,00 10,00

1,70 0,55 0,45

5,67 5,50 4,50

5,67 5,50 4,50

15

15,00

2,03

13,53

13,53

15 50 3 3 150 2 2 568 0 0 50 65 10 10

15,00 50,00 3,00 3,00 150,00 8,50 2 765,09 895,55 11,11 45,00 4,00 15,00 10,00

3,65 8,64 1,43 0,31 150,00 2,34 188,85 0,00 0,00 0,00 0,28 14,52 0,00

24,33 17,28 47,67 10,33 100,00 117,00 7,35 x x 0,00 0,43 145,20 0,00

24,33 17,28 47,67 10,33 100,00 27,53 6,83 0,00 0,00 0,00 7,00 96,80 0,00

Běžné výdaje




% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 70 10 45 260 0 20 15 10 63 30 3 1 1 3 50 35 250 1 700 21 200 3

v tis. Kč 355,00 10,00 106,00 1 451,66 0,20 20,00 14,80 10,00 73,00 30,00 3,00 1,00 1,00 3,00 50,00 35,00 250,00 1 630,00 81,00 200,00 3,00

v tis. Kč 17,22 2,61 105,24 139,87 0,11 1,00 2,85 4,30 71,35 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,39 -70,51 730,42 8,19 0,00 0,00

24,60 26,10 233,87 53,80 x 5,00 19,00 43,00 113,25 35,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,40 -28,20 42,97 39,00 0,00 0,00

4,85 26,10 99,28 9,64 55,00 5,00 19,26 43,00 97,74 35,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,40 -28,20 44,81 10,11 0,00 0,00

20 3 050 400 200 720 400 1 7 196 2 271 2 271 1 723 1 723 3 848 3 848 2 493

20,00 3 050,00 400,00 200,00 720,00 400,00 1,00 7 196,00 2 271,00 2 271,00 1 723,00 1 723,00 3 848,00 3 848,00 2 493,00

10,98 1 358,50 198,75 71,10 713,90 133,16 0,00 3 264,09 1 140,00 1 140,00 864,00 864,00 1 926,00 1 926,00 1 248,00

54,90 44,54 49,69 35,55 99,15 33,29 0,00 45,36 50,20 50,20 50,15 50,15 50,05 50,05 50,06

54,90 44,54 49,69 35,55 99,15 33,29 0,00 45,36 50,20 50,20 50,15 50,15 50,05 50,05 50,06

206 celkem MŠ Dlouhá 2540 207 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 493 3 714

2 493,00 3 714,00

1 248,00 1 860,00

50,06 50,08

50,06 50,08

207 celkem MŠ V. Špály 2541 209 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 714 2 151

3 714,00 2 151,00

1 860,00 1 080,00

50,08 50,21

50,08 50,21

209 celkem MŠ Zeyerova 2542 210 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 151 503

2 151,00 503,00

1 080,00 252,00

50,21 50,10

50,21 50,10

210 celkem MŠ Pražská 2543 211 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

503 2 843

503,00 2 843,00

252,00 1 422,00

50,10 50,02

50,10 50,02

211 celkem MŠ J. Opletala 2544 212 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 843 1 409

2 843,00 1 409,00

1 422,00 708,00

50,02 50,25

50,02 50,25

212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka 2545 213 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 409 5 402

1 409,00 5 529,60

708,00 2 827,60

50,25 52,34

50,25 51,14

213 celkem ZŠ Grünwaldova 2546 214 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5 402 9 561

5 529,60 9 860,60

2 827,60 5 081,60

52,34 53,15

51,14 51,53

214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 2547 215 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

9 561 8 129

9 860,60 8 321,85

5 081,60 4 260,85

53,15 52,42

51,53 51,20

215 celkem ZŠ Máj I 2548 216 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

8 129 3 411

8 321,85 3 523,80

4 260,85 1 822,80

52,42 53,44

51,20 51,73

3 411

3 523,80

1 822,80

53,44

51,73

2519 194 5169 3549 2927 194 5175 3549 2928 194 5194 3549 194 celkem 3648 195 5133 6171 2520 195 5137 6171 2521 195 5139 6171 2522 195 5151 6171 2523 195 5152 6171 2524 195 5154 6171 3395 195 5155 6171 3515 195 5156 6171 2724 195 5161 6171 2525 195 5162 6171 2725 195 5164 6171 2527 195 5169 6171 2530 195 5169 6171 2531 195 5169 6171 2532 195 5171 6171 2726 195 5175 6171 2795 195 5194 6171 2533 2534 3026 3027 3131 2535 3157 2536 2537 2538 2539

195 5365 195 5499 195 5499 195 5499 195 5499 195 5660 195 5909 195 celkem 201 5331 201 celkem 203 5331 203 celkem 205 5331 205 celkem 206 5331

216 celkem

6171 6171 6171 6171 3549 6171 6171 3111 3111 3111 3111

Nákup ostatních služeb Pohoštění - cukrovinky pro děti Věcné dary - hračky, ceny, odměny Program prevence kriminality Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - kultura a sport Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků krajům,obcím a SF - rekreační poplatek obci Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Fond zaměstnanců města Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Papírenská Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Větrná Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Jizerská Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

ZŠ Máj II

22

Běžné výdaje


% plnění UR

v tis. Kč 5 468,00

v tis. Kč 2 792,00

52,11

51,06

217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova 2551 219 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3633 219 5336 3311 Neinvestiční transfery zřízeným PO

5 358 7 211 0

5 468,00 7 325,00 20,00

2 792,00 3 720,00 20,00

52,11 51,59 x

51,06 50,78 100,00

219 celkem ZŠ Matice školské 2552 220 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

7 211 7 341

7 345,00 7 509,20

3 740,00 3 840,20

51,87 52,31

50,92 51,14

220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby 2553 221 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

7 341 9 954

7 509,20 10 014,00

3 840,20 5 040,00

52,31 50,63

51,14 50,33

221 celkem 2555 223 5331 3113 3527 223 5336 3113 3621 223 5336 3421

ZŠ O. Nedbala Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO

9 954 8 703 0 0

10 014,00 8 815,40 24,50 20,00

5 040,00 4 468,40 24,50 20,00

50,63 51,34 x x

50,33 50,69 100,00 100,00

223 celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara 2556 224 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

8 703 7 677

8 859,90 7 807,00

4 512,90 3 970,00

51,85 51,71

50,94 50,85

224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova 2557 225 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3285 225 5336 3299 Neinvestiční transfery zřízeným PO

7 677 5 842 0

7 807,00 5 962,80 1 275,82

3 970,00 3 042,80 1 275,82

51,71 52,08 x

50,85 51,03 100,00

225 celkem ZŠ Dukelská 2558 227 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5 842 7 194

7 238,62 7 251,60

4 318,62 3 657,60

73,92 50,84

59,66 50,44

227 celkem ZŠ Pohůrecká 2560 229 5331 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

7 194 1 342

7 251,60 1 342,00

3 657,60 672,00

50,84 50,07

50,44 50,07

229 celkem ŠJ U Tří lvů 2561 230 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 342 3 564

1 342,00 3 564,00

672,00 1 782,00

50,07 50,00

50,07 50,00

230 celkem MŠ Vrchlického 2562 231 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 564 3 411

3 564,00 3 411,00

1 782,00 2 160,00

50,00 63,32

50,00 63,32

231 celkem MŠ K. Štěcha 2563 232 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 411 1 714

3 411,00 1 714,00

2 160,00 858,00

63,32 50,06

63,32 50,06

232 celkem MŠ Čéčova 2564 233 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 714 1 664

1 714,00 1 664,00

858,00 834,00

50,06 50,12

50,06 50,12

233 celkem MŠ Neplachova 2565 234 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 664 2 418

1 664,00 2 418,00

834,00 1 212,00

50,12 50,12

50,12 50,12

234 celkem MŠ Nerudova 2566 235 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 418 1 062

2 418,00 1 062,00

1 212,00 534,00

50,12 50,28

50,12 50,28

235 celkem MŠ E. Pittera 2567 236 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 062 1 099

1 062,00 1 115,00

534,00 568,00

50,28 51,68

50,28 50,94

236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 2568 237 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 099 2 127

1 115,00 2 144,60

568,00 1 085,60

51,68 51,04

50,94 50,62

237 celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady 3483 250 5331 3412 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 127 54 012

2 144,60 54 231,48

1 085,60 27 225,48

51,04 x

50,62 50,20

250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice 2570 261 5331 3539 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

54 012 14 629

54 231,48 14 629,00

27 225,48 7 314,00

x 50,00

50,20 50,00

261 celkem Jeslová a azylová zařízení 2571 264 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

14 629 10 019

14 629,00 7 705,00

7 314,00 5 010,00

50,00 50,00

50,00 65,02

264 celkem Domov pro seniory Hvízdal 2572 265 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

10 019 12 122

7 705,00 11 605,00

5 010,00 6 066,00

50,00 50,04

65,02 52,27

265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská 2573 266 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

12 122 21 471

11 605,00 21 471,00

6 066,00 10 740,00

50,04 50,02

52,27 50,02

266 celkem Domov pro seniory Máj 2574 271 5331 3311 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3239 271 5336 3311 Neinvestiční transfery zřízeným PO

21 471 87 161 0

21 471,00 87 161,00 2 070,00

10 740,00 43 584,00 2 049,00

50,02 50,00 x

50,02 50,00 98,99

271 celkem Jihočeské divadlo 2576 276 5331 3632 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

87 161 0

89 231,00 0,00

45 633,00 0,00

52,35 x

51,14 x

276 celkem

Paragraf

v tis. Kč 5 358

Položka

2549 217 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

Akce/účel

% plnění SR

Odpovědné místo

Rozbor běžných výdajů Schválený rozpočet 2014

Věcný obsah

Pohřební ústav města České Budějovice

2929 403 5193 2221 Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD

23



0

0,00

0,00

x

x

174 240

174 240,00

87 120,00

50,00

50,00

Běžné výdaje


% plnění UR

v tis. Kč 174 240 15 500

v tis. Kč 174 240,00 16 876,01

v tis. Kč 87 120,00 7 750,20

50,00 50,00

50,00 45,92

15 500

16 876,01

7 750,20

50,00

45,92

1 350 093 1 429 855,12

688 759,45

51,02

48,17


Věcný obsah

403 celkem Dopravní podnik města, a.s. 2796 404 5213 2251 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 404 celkem

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

Běžné výdaje celkem

24



Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka

Paragraf

100 100 100 100 100 100

6111 6122 6122 6122 6123 6125

5311 5311 5311 5311 5311 5311

100 celkem 6000 102 6460 3611 6102 102 6901 6409 6413 102 6901 6409

Věcný obsah

Programové vybavení - informační systém Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika

105 celkem 107 6119 107 6119 107 6119 107 6119

v tis. Kč 320,00 2 000,00 120,00 30,00 500,00 30,00

v tis. Kč 287,38 189,42 118,40 0,00 0,00 0,00

114,95 10,52 118,40 0,00 0,00 0,00

89,81 9,47 98,67 0,00 0,00 0,00

2 800 2 314 0 0

3 000,00 2 314,00 6 274,41 34 288,00

595,20 1 669,00 0,00 0,00

21,26 72,13 x x

19,84 72,13 0,00 0,00

2 314 0 400

42 876,41 400,00 0,00

1 669,00 400,00 0,00

72,13 x 0,00

3,89 100,00 x

400 350 200 100 250

400,00 350,00 200,00 100,00 250,00

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100

100,00

0,00

0,00

0,00

Městská policie Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB Rezervy kapitálových výdajů Rezervy kapitálových výdajů - rok 2015

Odbor školství a tělovýchovy Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30" Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického 6417 107 6119 3635 vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního 6418 107 6119 3636 dědictví pro cestovní ruch 2221 2223 3635 3635

6008 6010 6310 6383 6384 6355 6419

107 celkem 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

Útvar hlavního architekta Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice

6265 6267 6268 6270 6271 6273 6274 6392 6426 6603 6604 6605 6607 6608 6611 6612 6613 6618 6620 6652 6653 6715 6720 6723 6731 6732

111 celkem 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6119 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6122 112 6122 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121

3111 3113 3113 3539 4350 3311 3311 3412 2321 3744 2310 2310 2212 2212 2212 2219 5212 2321 2310 2321 2212 2212 2219 3639 2321 2310

Odbor územního plánování Mateřské školy - stavby Základní školy - stavby Základní školy - stroje a zařízení Jeslová a azylová zařízení - stavby Sociální zařízení - stavby Jihočeské divadlo - stavby Jihočeské divadlo - stroje a zařízení Sportovní zařízení města - stavby Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Protipovodňová opatření Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie Samsonova kašna - změny technologie Most Pražská Rekonstrukce mostu CB - 032 v Čechově ul. PD na připravované stavby PD na připravované stavby Varovný informační systém obyvatelstva Vodohospodářské strojní investice Vodohospodářské strojní investice ZTV Husova kolonie Světelná signalizační zařízení Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Rekonstrukce kanalizací Rekonstrukce vodovodů

25


v tis. Kč 250 1 800 100 50 500 100

102 celkem Finanční odbor 6252 105 6322 3419 Investiční transfery spolkům 6226 105 6901 3419 Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport 6287 6416 6381 6382


% plnění UR

Odpovědné místo

6212 6204 6222 6223 6057 6058


% plnění SR

Akce/účel


500

500,00

0,00

0,00

0,00

1 500 38 728 313 65 112 0 250

1 500,00 148,00 668,71 313,00 65,00 140,00 59,29 250,00

0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 0,00 59,29 0,00

0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00 x 0,00

0,00 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1 506 7 504 27 850 0 535 1 670 17 000 0 6 000 0 0 0 0 10 000 9 000 9 200 0 170 1 000 1 000 0 0 0 6 000 0 4 000 5 000

1 644,00 10 624,00 33 822,42 567,58 535,00 4 000,00 34 227,00 2 300,00 8 705,00 68,97 3 975,00 1 780,00 970,00 2 000,00 9 000,00 16 042,68 10,00 170,00 1 000,00 1 020,00 235,00 205,00 1 870,00 8 084,00 68,00 17 931,03 3 300,00

119,79 45,03 8 219,16 567,58 0,00 1 267,13 5 864,37 496,85 1 445,04 0,00 138,91 72,60 0,00 0,00 10,89 2 024,35 4,90 0,00 0,00 480,38 0,00 0,00 729,92 2 732,09 61,93 2 553,96 3,20

7,95 0,60 29,51 x 0,00 75,88 34,50 x 24,08 x x x x 0,00 0,12 22,00 x 0,00 0,00 48,04 x x x 45,53 x 63,85 0,06

7,29 0,42 24,30 100,00 0,00 31,68 17,13 21,60 16,60 0,00 3,49 4,08 0,00 0,00 0,12 12,62 49,00 0,00 0,00 47,10 0,00 0,00 39,03 33,80 91,07 14,24 0,10

Kapitálové výdaje


Položka

Paragraf

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

2219 2321 2212 2212 3639 2321 3429 2212 3639 2143 2219 3639 2212 2321 3639 3639 3326 2212 2117 2219 2212 2212 4399 3113 3113 2212 4350 2212 3639 3639 2212 2219 2212 2219 2212 2212

6962 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 6971 6972 6973 6974 6975 6976

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

6122 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6122 6121 6122 6122

3639 3639 2219 3111 3639 3113 3639 3113 4350 4399 3111 2219 3639 3639

112 celkem 6018 114 6121 3639 6182 114 6121 3639 6017 114 6130 3639 114 celkem

Věcný obsah



% plnění UR

Odpovědné místo

6737 6804 6805 6816 6820 6830 6836 6843 6849 6853 6867 6877 6878 6879 6882 6884 6889 6893 6895 6897 6898 6899 6923 6927 6931 6936 6937 6948 6949 6952 6953 6954 6956 6957 6959 6960


% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč Cyklistické trasy 3 000 Zřízení nových kanalizačních vpustí 500 Přeložka silnic II/156 a II/157 0 Stavební úpravy ulic 59 000 Regenerace panelových sídlišť 1 500 ZTV Třebotovice a Kaliště 3 000 Freetime park Stromovka 0 Propojení ulic M. Horákové - Strakonická 0 Regenerace sídliště Máj 0 Město a voda 1 500 Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty 30 000 Rekonstrukce KD Slavia - PD 1 500 Koridor linky č.3 10 000 Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace 6 000 Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném 0 Revitalizace Háječku 0 Památník letcům 0 Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé 0 Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města 0 Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD 1 200 Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD 550 Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD 1 200 Komunitní centrum 32 000 ZŠ J.Š. Baara 0 ZŠ L. Kuby - zateplení 3 700 Rekonstrukce E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) 0 DpS Máj - rozšíření kapacity 32 600 Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní 0 Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku 21 000 Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b 11 100 Revitalizace 4D - přístupová komunikace 10 000 Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace 6 500 Rekonstrukce ulice Generála Svobody 0 Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty 2 200 Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská) 32 500 Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní) 9 500 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b zařízení hřiště 0 Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba 27 900 Zanádražní komunikace - 4. etapa 25 000 MŠ Papírenská - přírodní zahrada 1 000 Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a 5 000 ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čéčova 0 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02 0 Hřiště ZŠ Bezdrevská 0 DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení 0 Komunitní centrum - stroje a zařízení 0 MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení 0 Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1 0 Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku 0 Regenerace sídliště Vltava-3.část, 2.et.2. stavba-vybavení hřišť 0

v tis. Kč 5 560,00 625,00 5 000,00 112 135,00 460,00 5 470,00 15,00 3 250,00 10,00 1 500,00 27 000,00 1 500,00 10 700,00 7 290,00 85,00 675,00 150,00 50,00 313,00 1 205,00 1 675,00 1 265,00 54 914,11 1 210,00 9 500,00 4 334,00 22 326,17 370,00 25 950,00 17 572,86 10 770,00 11 850,00 950,00 1 076,00 19 000,00 5 300,00

v tis. Kč 194,54 120,12 226,28 2 955,66 409,19 78,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1 857,19 22,86 129,12 3,75 81,19 364,40 0,00 0,00 311,92 54,45 54,45 0,00 30 942,76 1 210,00 3 585,32 4 293,46 4 719,91 0,00 11 876,94 12 512,69 8 666,43 1 453,54 763,11 1 075,01 19,23 763,94

6,48 24,02 x 5,01 27,28 2,63 x x x 0,00 6,19 1,52 1,29 0,06 x x x x x 4,54 9,90 0,00 96,70 x 96,90 x 14,48 x 56,56 112,73 86,66 22,36 x 48,86 0,06 8,04

3,50 19,22 4,53 2,64 88,95 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6,88 1,52 1,21 0,05 95,52 53,99 0,00 0,00 99,65 4,52 3,25 0,00 56,35 100,00 37,74 99,06 21,14 0,00 45,77 71,20 80,47 12,27 80,33 99,91 0,10 14,41

145,00 22 350,00 27 000,00 480,00 25 850,00 10 000,00 49 091,00 6 500,00 273,83 1 631,70 520,00 27 600,00 6 800,00 1 500,00

0,00 812,04 6 149,52 13,50 18,38 0,51 63,35 18,20 0,00 1 322,91 0,00 0,00 2 866,49 0,00

x 2,91 24,60 1,35 0,37 x x x x x x x x x

0,00 3,63 22,78 2,81 0,07 0,01 0,13 0,28 0,00 81,08 0,00 0,00 42,15 0,00

Investiční odbor Výkupy staveb ZTV Budovy, haly a stavby Pozemky Majetkový odbor

713 308,35 1 183,00 20 000,00 44 471,00 65 654,00

126 729,62 21,42 0,00 5 659,20 5 680,62

28,49 4,74 0,00 15,33 9,90

17,77 1,81 0,00 12,73 8,65

444 879 452 20 000 36 905 57 357

26





v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122

2117 2212 2212 2219 2219 2221 3421 3631 3722 2212 3421

Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení Budovy, haly a stavby - komunikace Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky Budovy, haly a stavby - závory parkoviště Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr Stroje, přístroje a zařízení - světelná signalizační zařízení Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště

6023 6025 6026 6074 6076 6149 6151 6234 6358 6028 6435 6275 6305 6306 6030 6079

115 celkem 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6119 116 6121 116 6122 116 6125 116 6125 116 6125 116 6125

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3636 3636 6171 6171

Správa veřejných statků 14 093 Programové vybavení - ekonomický SW 420 Programové vybavení - upgrade SW 740 Programové vybavení 1 540 Programové vybavení - document management system 900 Programové vybavení - Internet 1 500 Programové vybavení - Integrace aplikací 0 Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu 35 Programové vybavení - nové etapy GIS 500 Programové vybavení - CBsystem 100 Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM 950 Budovy, haly, stavby - datové propojení budov 0 Stroje, přístroje a zařízení 1 800 Výpočetní technika - řízení, monitorování, hodnocení a publicitu IPRM 50 Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM 50 Výpočetní technika - včetně upgrade HW 220 Výpočetní technika - datové propojení budov 300

6400 6433 6434 6276

116 celkem 119 6119 119 6119 119 6323 119 6331

6171 6171 3330 5511

Odbor informačních a komunikačních technologií Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB Ostatní nákupy DNM Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje

6428 6143 6002 6001

119 celkem 120 6119 120 6121 120 6122 120 6123

6171 6171 6171 6171

Kancelář primátora Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

120 celkem 122 6119 122 6121 122 6121 122 6121 122 6121

3636 3113 3639 4350 4399

6420 6046 6436 6148 6387 6019 6049 6022 6389 6432 6379

140,00 3 877,00 711,50 2 510,00 1 152,00 180,00 2 000,00 4 842,00 80,00 69,00 2 000,00

139,13 2 075,32 0,00 149,79 27,23 0,00 0,00 1 428,64 0,00 68,20 0,00

139,13 52,59 x 9,92 x 0,00 0,00 33,40 0,00 x 0,00

99,38 53,53 0,00 5,97 2,36 0,00 0,00 29,51 0,00 98,84 0,00

17 561,50 422,60 737,40 3 253,50 900,00 1 500,00 67,00 35,00 500,00 100,00 950,00 300,00 200,00 50,00 50,00 190,00 0,00

3 888,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00 0,00 0,00 296,45 18,15 0,00 0,00 120,10 0,00

27,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 95,43 0,00 0,00 0,00 x 1,01 0,00 0,00 54,59 0,00

22,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,43 0,00 0,00 0,00 98,82 9,08 0,00 0,00 63,21 x

9 105 400 0 0 2 000

9 255,50 567,00 115,00 300,00 600,00

468,10 252,89 114,95 300,00 600,00

5,14 63,22 x x 30,00

5,06 44,60 99,96 100,00 100,00

2 400 0 0 150 250

1 582,00 118,73 89,73 269,65 250,00

1 267,84 118,73 70,30 74,13 0,00

52,83 x x 49,42 0,00

80,14 100,00 78,35 27,49 0,00

Kancelář tajemníka 400 728,11 Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery 450 450,00 Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čéčova 0 42,35 Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové a rekreační 40 aktivity 40,00 Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj 40 40,00 Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum 40 40,00 Odbor rozvoje a veřejných zakázek 122 celkem 570 612,35 6118 215 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 1 900 1 900,00

263,16 0,00 42,35 0,00 0,00 0,00

65,79 0,00 x 0,00 0,00 0,00

36,14 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

42,35 0,00

7,43 0,00

6,92 0,00

6195 6414 6409 6410 6378

115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

100 3 946 0 1 510 0 180 2 000 4 277 80 0 2 000

% plnění UR

Věcný obsah


% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


215 celkem ZŠ Máj I 6407 227 6356 3299 Jiné investiční transfery zřízeným PO

1 900 9 000

1 900,00 9 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

227 celkem ZŠ Pohůrecká 6404 250 6351 3412 Investiční transfery zřízeným PO

9 000 0

9 000,00 2 500,00

0,00 0,00

0,00 x

0,00 0,00

0 150

2 500,00 150,00

0,00 0,00

x 0,00

0,00 0,00

150 7 000

150,00 7 232,32

0,00 232,32

0,00 3,32

0,00 3,21

7 000

7 232,32

232,32

3,32

3,21

250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice 6253 261 6351 3539 Investiční transfery zřízeným PO 261 celkem Jeslová a azylová zařízení 6408 271 6351 3311 Investiční transfery zřízeným PO 271 celkem

Jihočeské divadlo

27



6429 6367 6103 6421 6315 6338 6431 6423 6427 6422 6430

2219 3122 3612 3612 3613 3613 3613 3633 3639 3612 3612

% plnění UR

6156 404 6313 2251 Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 404 celkem 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6122 410 6122 410 celkem

v tis. Kč 500,00

v tis. Kč 300,00

60,00

60,00

500 0 0 9 100 1 000 3 000 0 0 0 0 300 0 13 400

500,00 500,00 5,00 15 685,00 3 780,00 1 515,00 1 750,00 107,00 5,00 30,00 300,00 600,00 24 277,00

300,00 0,00 0,00 2 031,86 1 684,77 0,00 60,38 0,00 4,72 29,65 0,00 0,00 3 811,38

60,00 x x 22,33 168,48 0,00 x x x x 0,00 x 28,44

60,00 0,00 0,00 12,95 44,57 0,00 3,45 0,00 94,40 98,83 0,00 0,00 15,70

569 274

903 681,54

145 467,69

25,55

16,10


Věcný obsah

v tis. Kč 500

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu Budovy, haly a stavby - Okružní 1a Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46 Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie Budovy, haly a stavby - Hroznova 8 Budovy, haly a stavby - Rudolfovská 154 - plynová přípojka Budovy, haly a stavby - rekonstr.- veřejné WC, Na Sádkách Stroje, přístroje a zař. - Vrbenská 4 - kamer.systém Stroje, přístroje a zař. - M.Horákové 72,74,76,78 - kamer. syst. Správa domů, s.r.o.

Kapitálové výdaje celkem

28


% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel

Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - FINANCOVÁNÍ

8001 102 8115

Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB

8016 102 8115

Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech

8023 102 8115

Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku

8035 102 8115 8032 102 8123 8005 102 8124 8009 102 8124 8018 102 8124 8019 102 8124 8027 102 8124 8033 102 8124 102 8901



v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

Financování celkem

29

3 682

3 682,00

158 965

470 346,89

750

750,00

% plnění UR

Věcný obsah


% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


-158 095,61

-107,98

-34,53

-16 987

-16 987,00

170 000

246 241,00

88 068,98

51,81

35,77

-11 333

-11 333,00

-5 666,67

50,00

50,00

-115

-115,00

-79,09

68,77

68,77

-14 973

-14 973,00

-7 486,36

50,00

50,00

-24 200

-24 200,00

0,00

0,00

0,00

-7 000

-7 000,00

-3 500,00

14,46

50,00

0

-24 135,86

-24 135,86

x

100,00

0

0,00

-1 864,34

x

x

258 789

622 276,03

-112 758,95

-43,57

-18,12

Financování

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina

NÁZEV

DRUH PŘÍJMU

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

Podíl na celkových příjmech %

PŘÍJMY tis. Kč

*

Daňové příjmy

daňové

101-103,109,110,113,117,120

661 595,68

69,86

*

Přijaté transfery

transfery

102, 105

78 352,50

8,27

nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové

102, 106, 195 104 104 104

1 293,02 124,63 25,00 1 245,78

0,14 0,01 0,003 0,13

2169

Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní služby Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

nedaňové

113

283,93

0,03

21 2212 2219 2221 2299

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v dopravě

x nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové

x 115 110, 115 104 103

1 679,34 12 632,99 10 613,05 155,03 11,78

0,18 1,33 1,12 0,02 0,001

* 2141 2143 2144

x

x

23 412,85

2,47

x nedaňové nedaňové

x 104 121

25 092,19 15,75 33,72

2,65 0,002 0,004

3399

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

nedaňové

104

123,14

0,01

33 3412

Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce

x nedaňové

x 102, 115

172,61 1 467,53

0,02 0,15

34 3599

Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní činnost ve zdravotnictví

x nedaňové

x 106

1 467,53 4,90

0,15 0,001

35 3611 3612 3613 3613 3635 3639 3639

Zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

x nedaňové nedaňové nedaňové kapitálové nedaňové nedaňové kapitálové

x 102 114 114, 115 115 111 102,104,112,114,115 112, 114

4,90 8,55 20,57 256,90 365,51 0,74 141 786,00 12 004,17

0,001 0,001 0,002 0,03 0,04 0,0001 14,97 1,27

36 3722 3745 3769

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí

x nedaňové nedaňové nedaňové

x 115 115 101

154 442,44 2 217,91 284,85 160,22

16,31 0,23 0,03 0,02

x

x

22 2 3319 3322

37 3 4319 4339 4399

Doprava

Ochrana životního prostředí Služby pro obyvatelstvo Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

2 662,98

0,28


x 119 106

158 750,46 0,06 12,34

16,76 0,00001 0,001

nedaňové

106

9,18

0,001

21,58

0,002

43

Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

x

x

4 5311 5399

Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku


x 100 110

21,58 4 115,31 2 384,81

0,002 0,43 0,25

Bezpečnost a veřejný pořádek

x

x

6 500,12

0,69

Bezpečnost státu a právní ochrana

x

x

6 500,12

0,69

nedaňové

103, 109,110,113,116,117, 119-121,195

6 154,25

0,65

x nedaňové

x 102

6 154,25 4 292,78

0,65 0,45


x 102 102,104,105,106

4 292,78 2 020,46 2 913,05

0,45 0,21 0,31

x

x

4 933,51

0,52

53 5 6171 61 6310 63 6402 6409 64

Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti

30


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina 6

NÁZEV

DRUH PŘÍJMU

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

PŘÍJMY tis. Kč

Podíl na celkových příjmech %

Všeobecná veřejná správa a služby

x

x

15 380,54

1,62

PŘÍJMY CELKEM

x

x

946 986,09

100,00

Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 0,69%

Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 0,002%

Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 1,62%

Služby pro obyvatelstvo skupina 3 16,76%

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupina 2 2,65% Přijaté transfery 8,27%

Daňové příjmy 69,86%

Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,14%

31


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ §, činnost. , skupina

NÁZEV

tis. Kč

1014

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

1036 1037

Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů

10

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2115 2117 2141 2142

Úspora energie a obnovitelné zdroje Elektrická energie Vnitřní obchod Ubytování a stravování

2143 2144

Cestovní ruch Ostatní služby Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

2169

ODPOVĚDNÉ BĚŽNÉ VÝDAJE MÍSTO

582,91

0,07

101 101

637,78 25,00

0,00 0,00

637,78 25,00

0,08 0,003

x

1 245,69

0,00

1 245,69

0,15

x

1 245,69

0,00

1 245,69

0,15

7,00 0,00 415,56 0,36

0,00 451,05 0,00 0,00

7,00 451,05 415,56 0,36

0,001 0,05 0,05 0,00004

12 441,50 317,14

0,00 0,00

12 441,50 317,14

1,49 0,04

112, 115 112 104, 119, 122 119 104,105, 119

104, 119, 122 113

169,50

0,00

169,50

0,02

13 351,06

451,05

13 802,11

1,65

18 763,18 7 870,85 87 415,24 62,57 7 750,20

22 780,36 13 698,26 0,00 0,00 300,00

41 543,54 21 569,11 87 415,24 62,57 8 050,20

4,98 2,59 10,48 0,008 0,96

121 862,04 1 613,86

36 778,62 556,18

158 640,66 2 170,04

19,02 0,26

1 319,62 53,87

2 756,80 0,00

4 076,42 53,87

0,49 0,006

x

2 987,35

3 312,98

6 300,33

0,76

x

138 200,45

40 542,65

178 743,10

21,43

18 076,79 46 201,95

58,53 13 643,12

18 135,32 59 845,07

2,17 7,17

513,33

0,00

513,33

0,06

729,78 1 475,82

0,00 0,00

729,78 1 475,82

0,09 0,18

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Letiště

22 2310

Doprava x Pitná voda 102, 112, 115 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 102, 112, 115 Úpravy drobných vodních toků 115

2

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

3111 3113 3119 3141 3299

Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání

31 a 32 Vzdělávání a školské služby 3311 Divadelní činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a 3313 shromažďování audiovizuálních archiválií 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 3326 kulturního, národního a historického povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských 3330 společností 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 33 3412

Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce

tis. Kč

0,00

2212 2219 2221 2223 2251

Vodní hospodářství

tis. Kč

Podíl na celkových výdajích %

582,91

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

23

VÝDAJE CELKEM

101, 120

21

2321 2333

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

x 103,107,112, 115, 119

107, 112, 115 107, 111,403 103 404

105, 112, PO 112,122,PO 105 105, PO 105, PO x

66 997,67

13 701,65

80 699,32

9,67

112, JD, PO

45 653,00

6 593,54

52 246,54

6,26

104, 115 104 104, 119 115, 119, 121

833,92 50,00 2 874,01 261,10

0,00 0,00 0,00 0,00

833,92 50,00 2 874,01 261,10

0,10 0,006 0,34 0,03

7,99

0,00

7,99

0,001

0,00 129,00 3 918,50

300,00 0,00 0,00

300,00 129,00 3 918,50

0,04 0,02 0,47

429,91

0,00

429,91

0,05

x

54 157,43

6 893,54

61 050,97

7,32

102,112,115,122, 191,250

27 929,72

1 445,04

29 374,76

3,52

104 119 104, 119 104 104, 109, 120

32


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ §, činnost. , skupina 3419 3421

NÁZEV

ODPOVĚDNÉ BĚŽNÉ VÝDAJE MÍSTO tis. Kč

Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže


VÝDAJE CELKEM

tis. Kč

tis. Kč


105, 119, 120 105, 115

10 816,15 3 177,55

400,00 0,00

11 216,15 3 177,55

1,34 0,38

x

41 923,42

1 845,04

43 768,46

5,25

112, 261

7 314,00

0,00

7 314,00

0,88

106 194, 195

1 276,08 853,77

0,00 0,00

1 276,08 853,77

0,15 0,10

x 102 102, 112, 410 115, 410 112, 115 410 107, 111, 112 111, 105, 120, 122

9 443,85 0,00 0,00 663,82 14 723,31 0,00 1 355,44 440,39

0,00 1 669,00 3 716,63 60,38 1 428,64 4,72 119,79 0,00

9 443,85 1 669,00 3 716,63 724,20 16 151,95 4,72 1 475,23 440,39

1,13 0,20 0,45 0,09 1,94 0,001 0,18 0,05

3639

Zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

6 572,59

34 799,73

41 372,32

4,96

36 3716 3722 3729 3742

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Chráněné části přírody

x 101 104, 115 115 101

23 755,55 44,04 45 178,02 437,62 23,96

41 798,89 0,00 0,00 0,00 0,00

65 554,44 44,04 45 178,02 437,62 23,96

7,86 0,01 5,42 0,05 0,003

3744 3745 3769 3792

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

112 112, 115 101 101

0,00 10 370,63 1,00 700,00

138,91 0,00 0,00 0,00

138,91 10 370,63 1,00 700,00

0,02 1,24 0,0001 0,08

Ochrana životního prostředí

x

56 755,27

138,91

56 894,18

6,82

Služby pro obyvatelstvo

x

253 033,19

64 378,03

317 411,22

38,05

30,12 24,28 952,03

0,00 0,00 0,00

30,12 24,28 952,03

0,004 0,003 0,11

2 794,00

0,00

2 794,00

0,33

244,40 21 816,00

0,00 5 987,04

244,40 27 803,04

0,03 3,33

400,00 111,54

0,00 0,00

400,00 111,54

0,05 0,01

4,77

0,00

4,77

0,0006

4 851,30

0,00

4 851,30

0,58

2,74

32 265,67

32 268,41

3,87

x

31 231,18

38 252,71

69 483,89

8,33

x

31 231,18

38 252,71

69 483,89

8,33

232,19 174,33

0,00 0,00

232,19 174,33

0,03 0,02

406,52 29 908,78

0,00 595,20

406,52 30 503,98

0,05 3,66

34 3539 3541 3549 35 3611 3612 3613 3631 3633 3635 3636

37

3 4319 4322 4339 4341 4349 4350 4351 4352 4358 4379 4399

43

4

Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Ostatní speciální zdravotnická péče

Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta

112,114,115, 119, 122

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

106 Ústavy péče pro mládež 106 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 106 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 106 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 106 Domovy pro seniory 264, 265, 266 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 106 Tísňová péče 106 Sociální služby poskytované ve zdravotnických 106 zařízeních ústavní péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 106 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 106, 112, 122 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Sociální věci a politika zaměstnanosti

5212 5273

Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení

115, 119 116, 119, 120

52 5311

Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek

x 100

33


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ §, činnost. , skupina

ODPOVĚDNÉ BĚŽNÉ VÝDAJE MÍSTO

NÁZEV

tis. Kč


VÝDAJE CELKEM

tis. Kč

tis. Kč


5399

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

110

0,50

0,00

0,50

0,0001

53 5511 5512

Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část

x 119 119

29 909,28 1 992,00 135,00

595,20 600,00 0,00

30 504,48 2 592,00 135,00

3,66 0,31 0,02

x

2 127,00

600,00

2 727,00

0,33

x

32 442,80

1 195,20

33 638,00

4,03

3 313,00 3 796,06

0,00 0,00

3 313,00 3 796,06

0,40 0,46

102,104,107,110, 115, 116, 119,120,195

116 534,75

1 099,10

117 633,85

14,10

x 102 115 102

123 643,81 1 988,02 1 759,41 21 829,06

1 099,10 0,00 0,00 0,00

124 742,91 1 988,02 1 759,41 21 829,06

14,95 0,24 0,21 2,62

55

5 6112 6117

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstva obcí Volby do Evropského parlamentu

120 110

61 6310 6320 6399

Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace

63 6402

Finanční operace Finanční vypořádání minulých let

x 102

25 576,49 364,62

0,00 0,00

25 576,49 364,62

3,07 0,04

Ostatní činnosti jinde nezařazené

102,103,105, 112,114,115, 119,122

83 021,22

0,00

83 021,22

9,95

6171

6409 64

Ostatní činnosti

x

83 385,84

0,00

83 385,84

10,00

6

Všeobecná veřejná správa a služby

x

232 606,14

1 099,10

233 705,24

28,01

Výdaje úhrnem

x

688 759,45 145 467,69

834 227,14

100,00

Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 28,01%

Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 4,03%

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství skupina 1 0,15%

Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 8,33%

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupine 2 21,43%

Služby pro obyvatelstvo skupina 3 38,05%

34


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK PŘÍJMY položka


NÁZEV

tis. Kč

1111-1511 Daňové příjmy

Upravený rozpočet 2014 tis. Kč

Skutečnost za 1. pololetí 2014 tis. Kč

1 194 451

1 190 390,09

661 595,68

2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2142 2143 2212 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2420 2460

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 063 Příjmy z prodeje zboží 300 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000 Odvody příspěvkových organizací 530 Příjmy z pronájmu pozemků 7 814 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 214 154 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 Příjmy z úroků 7 045 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 500 Kursové rozdíly v příjmech 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 370 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 17 Přijaté neinvestiční dary 0 Přijaté pojistné náhrady 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 007 Neidentifikované příjmy 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.subjektů 136 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 633

27 038,00 300,00 5 000,00 590,00 7 814,00 214 154,00 0,00 7 045,00 12 500,00 0,00 13 370,00 1 963,19 2 966,80 17,00 8 000,00 0,00 16 633,25 0,00 40,00 136,00 2 633,00

14 034,87 124,63 5 584,53 60,00 6 105,66 131 345,31 19,86 4 292,38 0,00 0,40 5 214,94 1 963,19 2 982,66 94,29 8 000,00 408,09 11 962,43 26,73 550,24 11,23 1 281,79

298 609

320 200,24

194 063,23

3111 3112 3113 3121

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

5 500 80 142 150 0

5 500,00 80 142,00 150,00 605,00

5 733,57 6 636,11 0,00 605,00

85 792

86 397,00

12 974,68

4111 4112 4116 4121 4122 4123 4131 4213 4216 4221

Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od obcí

0 71 400 0 0 0 0 10 000 0 0 326

1 910,00 71 663,90 15 410,83 52,00 2 371,59 75,00 20 877,00 88,16 1 498,82 326,00

1 910,00 35 831,95 15 342,83 52,00 2 350,59 75,00 20 877,00 88,16 1 498,82 326,15

81 726

114 273,30

78 352,50

1 660 578 1 711 260,63

946 986,09

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Přijaté transfery

Příjmy úhrnem

SKLADBA PŘÍJMŮ

Kapitálové příjmy 1,37%

Přijaté transfery 8,27%

Nedaňové příjmy 20,49%

Daňové příjmy 69,86%

35

Příjmy dle položek

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka

NÁZEV

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019 5021

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5024 5031

Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5041 5042

50




tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

191 454

192 778,59

240

245,41

84,11

4 385

7 128,45

3 721,74

7 455

7 455,00

3 313,00

0

253,90

252,62

49 823

50 158,13

20 511,79

18 016

18 100,11

7 486,13

930

933,87

391,03

81

83,14

28,63

Odměny za užití duševního vlastnictví

0

623,38

288,06

Odměny za užití počítačových programů

0

131,30

0,00

114 441,64

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

78 364,53

272 384

277 891,28

5131

Potraviny

15

15,00

0,37

5132

Ochranné pomůcky

52

69,92

47,18

5133

Léky a zdravotnický materiál

5134

Prádlo, oděv a obuv

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5138

Nákup zboží

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

5141

Úroky vlastní

5142

Kurzové rozdíly ve výdajích

1

1,00

0,74

5151

Studená voda

1 926

1 952,50

850,08

5152

Teplo Plyn

3 667

3 716,58

1 634,37

5153

109

109,00

39,24

5154

Elektrická energie

17 357

18 134,69

11 453,37

5155

Pevná paliva

5156

Pohonné hmoty a maziva

5157

Teplá voda

14

15,18

2,18

5161

Poštovní služby

4 193

4 287,59

2 391,66

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 285

2 285,00

865,63

5163

Služby peněžních ústavů

2 820

2 819,39

2 325,53

5164

Nájemné

6 512

7 106,75

3 206,65

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

8 197

9 823,12

2 728,91

5167

1 730

1 734,95

782,81

5168

Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

5169

Nákup ostatních služeb

5171

Opravy a udržování

5172

Programové vybavení

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5175

Pohoštění

5176

202

202,20

70,03

1 177

1 688,11

847,96

217

224,70

86,50

4 502

6 241,63

2 358,08

200

200,00

83,44

4 556

4 873,62

2 167,44

12 514

12 514,00

3 517,16

3

3,00

0,00

2 007

2 007,00

880,58

0

23 041,70

9 931,93

251 130

265 311,63

109 374,01

53 711

68 094,00

10 502,90

210

210,00

133,89

630

630,00

275,65

1 098

1 162,37

374,32

Účastnické poplatky na konference

80

80,00

27,02

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

2 500

2 500,00

671,05

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

443

197,20

89,28

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně

0

0,00

963,71

5189

Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny

205,92

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

5194

Věcné dary

36

0

1,90

95

64,76

-65,56

174 240

174 240,00

87 120,00

703

764,00

300,41



51

NÁZEV

Neinvestiční nákupy a související výdaje




tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

559 096

616 322,49

256 244,44

1 220

2 312,77

1 470,08

18 100

21 952,72

10 140,76

500

500,00

0,00

0

4 743,99

3 236,67

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám

5219

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem

5222

Neinvestiční transfery spolkům

2 032

26 769,77

18 884,72

5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

0

4 281,07

3 307,27

5229

Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím

994

2 092,49

1 474,69

22 846

62 652,81

38 514,19

542

1 992,00

1 992,00

324 553

323 854,53

164 942,53

53,00

53,00

5212

52 5311

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

5331

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

5332

Neinvestiční transfery vysokým školám

0

5334

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

0

30,00

30,00

5336

0

3 410,32

3 389,32

5339

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

815,37

5361

Nákup kolků

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5363 5364

Úhrada sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

5366

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi

53 5424

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

80

1 107,17

130

130,00

53,50

117 836

116 022,49

104 457,22

310

310,00

0,00

0

16,81

16,81

30

30,00

10,98

0

347,81

347,81

443 481

447 304,13

276 108,54

1 230

1 230,00

435,00

5492

Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu

5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

5494

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

100

75,00

0,00

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

4 370

4 420,00

2 342,25

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

5 760

6 705,50

3 096,75

400

400,00

133,16

133,16

54 5660

56

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Neinvestiční půjčené prostředky

5901

Nespecifikované rezervy

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

59

x

Ostatní neinvestiční výdaje

Běžné výdaje

60

60,00

0,00

0

920,50

319,50

400

400,00

46 100

18 327,67

0,00

26

251,24

220,73

46 126

18 578,91

220,73

1 350 093 1 429 855,12

688 759,45

6111

Programové vybavení

5 985

7 835,50

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

4 806

5 413,70

606,36

6121

Budovy, haly a stavby

488 474

756 945,85

129 057,42

6122

Stroje, přístroje a zařízení

8 370

22 486,76

6 202,51

6123

Dopravní prostředky

750

750,00

0,00

6125

Výpočetní technika

720

320,00

120,10

6130

Pozemky

36 905

44 471,00

5 659,20

546 010

838 222,81

141 966,37

500

500,00

300,00

61 6313

Investiční nákupy a související výdaje Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám

37

320,78




NÁZEV

tis. Kč 6322

Investiční transfery spolkům

6323

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

6331

Investiční transfery státnímu rozpočtu

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

6356

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

63 6460

64 6901

69

x

Investiční transfery

tis. Kč

tis. Kč

0

400,00

400,00

0

300,00

300,00

600,00

600,00

18 050

11 782,32

232,32

0

9 000,00

0,00

20 550

22 582,32

1 832,32

2 314

2 314,00

1 669,00

2 314

2 314,00

1 669,00

400

40 562,41

0,00

400

40 562,41

0,00

569 274

903 681,54

145 467,69

1 919 367 2 333 536,66

834 227,14

Investiční půjčené prostředky Rezervy kapitálových výdajů

Ostatní kapitálové výdaje

Výdaje úhrnem


2 000

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu



SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,45%

Neinvestiční půjčené prostředky 0,02%

Ostatní neinvestiční výdaje 0,03% Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 16,62%

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 40,09%

Neinvestiční nákupy a související výdaje 37,20%

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 5,59%

SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční transfery 1,26% Investiční půjčené prostředky 1,15%

Investiční nákupy a související výdaje 97,59%

38


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK FINANCOVÁNÍ položka

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet 2014

NÁZEV

tis.Kč


tis.Kč

tis.Kč

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

146 410

457 791,89

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

170 000

246 241,00

88 068,98

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

-57 621

-81 756,86

-40 867,98

0

0,00

-1 864,34

8901

Financování úhrnem

258 789

-158 095,61

622 276,03 -112 758,95

SKLADBA FINANCOVÁNÍ Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,65%

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 14,15%

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 54,72%

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 30,48%

39

Financování dle položek

Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2014

Rozpočtová opatření - příjmová část Rozpočtová opatření - výdajová část Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 3 str. 4 - 12 str. 13 - 17

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2014 - příjmová část RO č.

schváleno RM/ZM

částka v Kč

dne:

UZ

OM / účel

ZM 22.5.

Daňové příjmy ZM 19.6.

770 000,00 1 153 581 000,00

770 000,00 1 149 520 090,00

25 500 000,00 7 800 000,00 50 000,00 3 500 000,00 2 500 000,00 750 000,00

25 500 000,00 7 800 000,00 50 000,00 3 500 000,00 2 500 000,00 750 000,00

-4 060 910,00 úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013

103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 109 - Matriční úřad 110 - Správní odbor 113 - Stavební úřad 117 - Obecní živnostenský úřad 120 - Kancelář tajemníka 92

1 194 451 000,00 1 190 390 090,00

100 - Městská policie

5 500 000,00

7 333 616,00

550 000,00

550 000,00

22 549 000,00

27 582 575,34

55 000,00 2 637 000,00

55 000,00 2 728 421,00

25 000,00

25 000,00

40 000,00 7 600 000,00 205 538 000,00

40 000,00 7 600 000,00 214 026 666,00

760 000,00

760 000,00

114 - Majetkový odbor

12 160 000,00

12 160 000,00

115 - Odbor správy veřejných statků

39 607 000,00

40 938 475,00

1 833 616,00 úprava rozpočtu 2014 - zapojení příjmů

101 - Odbor ochrany životního prostředí 102 - Finanční odbor

2

RM 15.1.

47 RM 9.7. 71 RM 14.5. 60 ZM 22.5. 92 ZM 19.6.

92

ZM 19.6.

vrácení neinv.dotace z minulých let p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara v rámci projektu OP VpK - oblast 1.4 EU peníze 2 110,00 školám na KÚ Jč kraje vrácení neinv.dotace z minulých let p.o. ZŠ Máj I v rámci projektu OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám na KÚ Jč 55 166,00 kraje odvod z IF p.o. Sportovní zařízení města ČB na realizaci 60 000,00 akce "Úprava odvětrávání bufetu II. LP" 1 963 190,34 zapojení příjmů z FV 2013 na rezervy BV FO 2 953 109,00 úprava rozpočtu 2014 - zapojení příjmů

RM 23.4.

103 ZM 19.6.

23

92

RM 26.2.

ZM 19.6.

33 123

33 123

98 071

103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 104 - Odbor kultury a cestovního ruchu

91 421,00 úprava rozpočtu 2014 - zapojení navýšených příjmů

106 - Odbor sociálních věcí 109 - Matriční úřad 110 - Správní odbor 112 - Investiční odbor

55

UR v Kč

položka

101 - Odbor ochrany životního prostředí 102 - Finanční odbor 78

SR

/

zapojení přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad od E.ON ČR, s.r.o. na základě výše oprávněných nákladů na přeložení VN na akcích "Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b" a 488 666,00 "Komunitní centrum" zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a.s. na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská 8 000 000,00 Strakonická)

113 - Stavební úřad

zapojení přijatých příspěvků a náhrad (vratka za 2x 1 331 475,00 uhrazenou fa za elektřinu v r. 2013) na rezervy BV FO

116 - Odbor informačních a komunikačních technologií

2 000,00

2 000,00

117 - Obecní živnostenský úřad 119 - Kancelář primátora

350 000,00 5 000,00

350 000,00 5 000,00

120 - Kancelář tajemníka

525 000,00

5 337 491,00

206 000,00

206 000,00

4 812 491,00 úprava rozpočtu 2014 - zapojení příjmů

121 - Odbor památkové péče 195 - Fond zaměstnanců města

Nedaňové příjmy


1

500 000,00

500 000,00

298 609 000,00

320 200 244,34

150 000,00

150 000,00

Přehled rozpočtových opatření - příjmy

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2014 - příjmová část RO č.

schváleno RM/ZM dne:

částka v Kč

UZ

OM / účel

SR

/

v Kč

položka

112 - Investiční odbor 54

RM 23.4.


Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR 4 111

1 910 000,00 dotace na volby do Evropského parlamentu

91

RM 28.5.

8

RM 29.1.

7 12 27 29 36 56 61 65

RM 29.1. RM 12.2. RM 26.2. RM 12.3. RM 26.3. RM 23.4. RM 14.5. RM 14.5.

5 204 000,00 1 275 822,80 600 000,00 52 000,00 3 850 879,00 759 221,00 800 000,00 -4 000,00

72

RM 14.5.

1 344 895,00

86

RM 28.5.

816 000,00

87

RM 28.5.

179 000,00

88

RM 28.5.

77 000,00

93

RM 11.6.

28

0,00

605 000,00

85 150 000,00

85 150 000,00

492 000,00

492 000,00

85 792 000,00

86 397 000,00

zapojení investičního příspěvku od společnosti 4 DVORY a.s. na 605 000,00 výstavbu křižovatky ul. Husova do areálu 4D


112 RM 25.6.

UR

1 578 852 000,00 1 596 987 334,34 0,00

1 910 000,00

71 400 000,00

71 663 900,00

0,00

15 410 825,20

0,00

52 000,00

0,00

2 371 586,00

98 348

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4 112

263 900,00 úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2014

102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR

72 000,00

4 116

státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče 13 010 dotace z OP VK - oblast podpory 1.4 pro ZŠ Dukelská 33 123 dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 22 005 státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče 13 010 dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 13 011 dotace na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrt. 2013 29 008 dotace na celoroční výstavní činnost - Dům umění Č. Budějovice 34 070 snížení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče 13 010 dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD ČB" na mzdové prostředky a na rezervu BV FO (předfin. 400 tis. Kč z vlastních zdrojů) 13 233 dotace na program "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2014" 14 018 dotace na program "České Budějovice - Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích" 14 018 dotace na program "České Budějovice - Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním" 14 018 státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče 13 010

384 007,40 dotace na projekt "Implementace RPSS Č. Budějovice" (4.část) 13 233

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí 4 121

RM 12.3.

52 000,00 zapojení příjmů z veřejnopráv.smluv za přestupkové řízení za 2. pol. 2013

45

RM 9.4.

grant na projekt "Dětský pěvecký sbor Carmina pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby, 20 000,00 sborového zpěvu) pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara

52

RM 23.4.

53

RM 23.4.

57

RM 23.4.

58

RM 23.4.

62

RM 14.5.

81

RM 28.5.

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů 4 122

415

20 000,00 grant na projekt "Propagace motocyklového muzea 2014" grant pro p.o. Jihočeské divadlo na zajištění projektu "Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska 30 000,00 reprezentace" grant pro p.o. Jihočeské divadlo na zajištění projektu 40 000,00 "Kampus teátr - divadelní festival na půdě univerzity" grant na "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské 20 000,00 Šroubek 2014"

429

428 428 428

20 000,00 dotace na projekt "Výstava Kateřiny Šedé" příspěvek pro Jč divadlo na Realizaci divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu a tvorbu dětí, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v 2 000 000,00 zahraničí

2

428

746


PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2014 - příjmová část RO č. 94

schváleno RM/ZM dne: RM 11.6.

106 RM 25.6.

69

částka v Kč

UZ

OM / účel

položka

197 086,00 příspěvek na administraci Programu obnovy venkova příspěvek na akci "Reprezentace Jihočeského kraje pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii ve 24 500,00 dnech 30.4. - 6.5.2014" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara

102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

dotace na částečné pokrytí osobních nákladů v souvislosti s nově vytvořeným pracovním místem na administraci 75 000,00 projektů financovaných z ROP Jihozápad

RM 14.5.

102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 60

66

66

ZM 22.5.

102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů

dotace v rámci OPŽP na "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České 88 165,94 Budějovice" na splátku úvěru ČS (výdaje předfin. z úvěru)

UR v Kč

708

801

4 123

0,00

75 000,00

4 131

10 000 000,00

20 877 000,00

4 213

0,00

88 165,94

0,00

1 498 821,07

83003

90 877

102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

4 216

102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od obcí

4 221

dotace v rámci OPŽP na "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" na splátku úvěru ČS (výdaje předfinancovány z 1 498 821,07 úvěru) 15 835

Přijaté transfery

Příjmy úhrnem RO =

SR

10 877 000,00 zapojení příjmů z FV 2013 na KV Správy domů, s.r.o.

RM 14.5.

RM 14.5.

/

326 000,00

326 000,00

81 726 000,00

114 273 298,21

1 660 578 000,00 1 711 260 632,55

50 682 632,55

3


PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2014 - výdajová část RO č.


částka v Kč

UZ

OM / účel

/

RM 25.6.

56

RM 23.4.

101

RM 11.6.

2 RM 15.1. 3 RM 29.1. 6 RM 29.1. 8 RM 29.1. 10 RM 29.1. 11 ZM 20.2. 13 RM 12.2. 14 RM 12.2. 15 RM 12.2. 20 RM 26.2. 21 RM 26.2.

70 339 000,00

70 839 000,00

2 214 000,00

3 037 021,00

102 - Finanční odbor 133 602 000,00 vrácení neinv.dotace z minulých let p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara v rámci projektu OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám na KÚ Jč kraje 33 123 FV 2013 - vrácení nevyčerpaných dotací 14018; 13005; 34054 snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2013 snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy snížení rezervy BV ve prospěch BV KP snížení rezervy BV ve prospěch KV KT snížení rezervy BV ve prospěch KV KT snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT snížení rezervy BV ve prospěch neinv.příspěvku PO OŠT zapojení přijatých příspěvků a náhrad (vratka za 2x uhrazenou fa za elektřinu v r. 2013) na rezervy BV snížení BV KP na podporu pojízdné prodejny na rezervy BV snížení rezervy BV ve prospěch BV KP snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV

140 640 580,18

500 000,00 zapojení rezervy BV FO na pořízení výstroje pracovníků MP

101 - Odbor ochrany životního prostředí

zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře 759 221,00 za IV. čtvrt. 2013 zapojení rezervy BV FO na zpracování "Koncepce 63 800,00 environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty SM ČB"

2 110,00 307 339,10 -20 000,00 263 900,00 -45 180,00 10 433 450,54 -50 000,00 -70 296,00 -118 726,00 -20 000,00 -290 050,00

23 24 25 26

RM 26.2. RM 26.2. RM 26.2. RM 26.2.

1 331 475,00 20 000,00 -15 000,00 -484 000,00

27 28 30 31 32 34 35 36 37 42 46

RM 26.2. RM 12.3. RM 12.3. RM 12.3. RM 12.3. RM 26.3. RM 26.3. RM 26.3. RM 26.3. RM 26.3. RM 9.4.

475 051,00 52 000,00 -144 337,50 -220 000,00 -44 635,00 -20 000,00 -30 000,00 3 850 879,00 -30 000,00 -12 500,00 -2 000 000,00

47 48 49 51 59

RM 9.4. RM 9.4. RM 9.4. RM 23.4. RM 23.4.

55 -2 000 -400 -30 -15

60 ZM 22.5. 63 RM 14.5.

UR v Kč

položka

100 - Městská policie 110

SR

166,00 000,00 000,00 000,00 000,00

29 008

přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy zapojení příjmů z veřejnopr.smluv za přestupkové řízení na rezervy BV snížení rezervy BV ve prospěch BV SO snížení rezervy BV ve prospěch BV KP snížení rezervy BV ve prospěch BV KT snížení rezervy BV ve prospěch BV KP snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS snížení rezervy BV ve prospěch BV KP vrácení neinv.dotace z minulých let p.o. ZŠ Máj I v rámci projektu OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám na KÚ Jč kraje 33 123 snížení rezervy BV ve prospěch BV SVS snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV

1 963 190,34 zapojení příjmů z FV 2013 na rezervy BV -20 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT

64

RM 14.5.

68

RM 14.5.

-180 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

72

RM 14.5.

73

RM 14.5.

74

RM 14.5.

77 78 79

ZM 22.5. ZM 22.5. ZM 22.5.

80

RM 14.5.

-20 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR

83

RM 28.5.

-20 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV OSV

517 000,00 snížení neinv. příspěvku p.o. CSS Staroměstská na rezervy (vyšší dotace MPSV) zapojení dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace 400 000,00 OSPOD ČB" na rezervu BV FO (předfin. z vlastních zdrojů) -21 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV KT -385 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV KP snížení příspěvku na provoz p.o. DpS Hvízdal z důvodu 2 314 000,00 vyšších výnosů (dotace MPSV) ve prospěch BV FO -4 060 910,00 úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013 -10 285 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV KP

4

Přehled rozpočtových opatření - výdaje



částka v Kč

UZ

OM / účel

položka

84

RM 28.5.

85

RM 28.5.

-15 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT

86

RM 28.5.

-90 666,00 snížení rezervy BV ve prospěch OM Program prevence kriminality

87

RM 28.5.


88

RM 28.5.

90

RM 28.5.

-973 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV SO

95

RM 11.6.

-280 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV KP

96

RM 11.6.

97 98 100 101 102 92 92 106 108 109 110 111 113 114

RM 11.6. RM 11.6. RM 11.6. RM 11.6. RM 11.6. ZM 19.6. ZM 19.6. RM 25.6. RM 25.6. RM 25.6. RM 25.6. RM 25.6. RM 25.6. RM 25.6.

11 50

ZM 20.2. RM 23.4.

52 61

RM 23.4. RM 14.5.

62

RM 14.5.

80 92 114

RM 14.5. ZM 19.6. RM 25.6.

/

SR

UR v Kč

-20 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT


-50 000,00 snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT -435 600,00 -420 000,00 1 527 764,00 -63 800,00 -205 000,00 2 700 000,00 6 448 831,70 -51 000,00 -15 000,00 -48 400,00 -500 000,00 -1 150 000,00 -219 476,00 -6 000,00

snížení rezervy BV ve prospěch neinv.příspěvku PO OŠT (ZŠ) snížení rezervy BV ve prospěch neinv.příspěvku PO OŠT (ZŠ) přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy snížení rezervy BV ve prospěch BV OOŽP snížení rezervy BV ve prospěch BV KP úprava rozpočtu 2014 - navýšení DPH úprava rozpočtu 2014 - navýšení rezervy BV snížení BV ve prospěch BV OSV snížení rezervy BV ve prospěch BV KP snížení rezervy BV ve prospěch BV KT snížení rezervy BV ve prospěch BV MP snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT snížení rezervy BV ve prospěch BV p.o. Sportovní zařízení města ČB snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR

103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 104 - Odbor kultury a cestovního ruchu

655 000,00 16 411 000,00

655 000,00 18 028 359,50

23 536 000,00

24 577 200,00

zapojení prostředků minulých let na zajištění Tradičních svátků, Vánočních trhů, studie potřeb kultury a na poskytnutí dotací dle 829 995,00 dotačního programu 2013 -50 148,00 přesun rozpočtu na BV KP na nákup publikací 20 000,00 zapojení grantu na projekt "Propagace motocyklového muzea 2014" 429 800 000,00 zapojení dotace na celoroční výstavní činnost - Dům umění ČB 34 070 20 000,00 zapojení dotace na projekt "Výstava Kateřiny Šedé" 428 zapojení rezervy BV FO na poskytnutí neinv. dotace občanskému sdružení Budějcká Benefice na realizaci 20 000,00 projektu „Benefice pro Centrum BAZALKA 2014“ -28 487,50 úprava rozpočtu 2014 6 000,00 zapojení rezervy BV FO na studenou vodu - Kulturní léto

105 - Odbor školství a tělovýchovy

6 20

RM 29.1. RM 26.2.

20 000,00 20 000,00

35 39

RM 26.3. RM 26.3.

30 000,00 -43 000,00

40

RM 26.3.

-10 800,00

41

RM 26.3.

-260 000,00

51

RM 23.4.

30 000,00

63

RM 14.5.

20 000,00

84

RM 28.5.

20 000,00

85

RM 28.5.

15 000,00

zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro Nadační fond jihočeských olympioniků zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro klub SK Hlincovka zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro QCC ČB na realizaci šachového turnaje FIDE Open ČB zapojení rezervy BV OŠT na odpisy p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby převod BV (rozšiřující služby škol) na realizaci projektu Edison pro p.o. ZŠ Matice školské převod BV (rozšiřující služby škol) na výukový program zdraví dětem pro základní školy zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro Gymnázium J.V. Jirsíka, ČB a pro SŠ a VOŠ cestovního ruchu ČB na finálovou účast studentů ve volejbale v Lisabonu v r. 2014 zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace ZUŠ B. Jeremiáše, Č. Budějovice (výměnný zájezd žáků do Francie) zapojení rezervy BV FO na příspěvek společnosti EVENT Media, s.r.o. na podporu Night run ČB 2014 a Avon běh proti rakovině prsu zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro TJ LOKOMOTIVA na uhrazení nákladů spojených s účastí mladších dorostenců na mezinárodním fotbalovém turnaji v Moosburgu 2014

5




96

RM 11.6.

111

RM 25.6.

částka v Kč

UZ

OM / účel

/

položka

106 - Odbor sociálních věcí

24 430 875,60

107 - Útvar hlavního architekta 3 430 000,00 500 000,00 přesun z KV IO na BV na zpracování Plánu rozvoje infrastruktury pro cyklisty v ČB

3 930 000,00

365 359,20

5 7

RM 29.1. RM 29.1.

3 769 781,00 5 204 000,00

11 22

ZM 20.2. RM 26.2.

221 492,00 -30 000,00

26 29 37

RM 26.2. RM 12.3. RM 26.3.

484 000,00 52 000,00 30 000,00

49

RM 9.4.

400 000,00

59 65

RM 23.4. RM 14.5.

15 000,00 -4 000,00

83

RM 28.5.

20 000,00

93

RM 11.6.

100

RM 11.6.

106 112

RM 25.6. RM 25.6.

38

RM 26.3.

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB" 13 233 zapojení nevyčerpaného Státního příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2013 do roku 2014 13 010 zapojení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče 13 010 zapojení prostředků minulých let - "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb" přesun BV na BV KT na vydání bulletinu Město pro rodinu zapojení rezervy BV FO na vybavení Komunitního centra (2 kanceláře a klub důchodců) zapojení státního příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče 13 010 zapojení rezervy BV FO na dotaci Budějovickému spolku neslyšících zapojení rezervy BV FO na předfinancování projektu "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" 13 233 zapojení rezervy BV FO na zhotovení propagačních letáčků - Komunitní centrum snížení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče 13 010 zapojení rezervy BV FO na dotaci pro o.s. EVOLUCE Jihočeské centrum českého znakového jazyka

72 000,00 zapojení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče 13 010 -1 527 764,00 přesun BV na výkon pěstounské péče na BV KT 13 010 zapojení rezervy BV FO na provoz nového klubu důchodců 51 000,00 v Komunitním centru na sídlišti Máj 384 007,40 zapojení dotace na projekt "Implementace RPSS Č. Budějovice" 13 233 (4.část)

109 - Matriční úřad 110 - Správní odbor

1

RM 15.1.

11

ZM 20.2.

16 RM 12.2. 17 ZM 20.2. 67 RM 14.5. 70 RM 14.5. 92 ZM 19.6. 103

ZM 19.6.

104

ZM 19.6.

11

ZM 20.2.

10

RM 29.1.

v Kč

14 924 000,00

RM 29.1.

RM 12.3. RM 28.5. RM 28.5.

UR

50 000,00 zapojení rezervy BV FO na podporu studentů ve studiu ve Francii zapojení rezervy BV FO na neinv.dotaci Volejbalovému klubu ČB za 1 150 000,00 reprezentaci města v extralize v sezóně 2013/2014

4

30 90 91

SR

70 000,00 3 305 000,00

70 000,00 6 332 337,50

111 - Odbor územního plánování 112 - Investiční odbor

1 308 000,00 825 000,00

1 308 000,00 19 447 000,00


6 992 000,00

7 542 000,00

264 468 000,00

272 988 680,00

144 337,50 zapojení rezervy BV FO na odvedení příjmu z kontrolního vážení z r.2013 973 000,00 zapojení rezervy BV FO na předfinancování voleb do EP 98 348 1 910 000,00 zapojení dotace na volby do Evropského parlamentu 98 348

přesun z KV na BV na úhradu přenesené daň. povinnosti 1 030 000,00 na akci demolice v areálu býv.kasáren 4D zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 8 830 000,00 2013 a na navýšení rozpočtu roku 2014 přesun rozpočtu z KV na stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty na BV na úhradu energií ve vyklizených prostorech objektu Správy 30 000,00 domů, s .r. o. A. Barcala 4 8 000 000,00 přesun z KV na opravy povrchu komunikace Pražská třída 20 000,00 přesun z KV na osazení 2 basketbalových košů v rámci RPS Máj úsek 01b 400 000,00 přesun z KV na pořízení DHDM v rámci rekonstrukce budovy Jihočeského divadla -7 938 000,00 úprava rozpočtu 2014 (opravy Pražská třída - přesun na rezervy KV FO) zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a.s. na úhradu nákladů za opravu 8 000 000,00 komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) přesun části rozpočtu z KV na BV v rámci dotační akce "Revitalizace 250 000,00 4D - hřiště pro volnoč. aktivity vč. skateparku - vybavení parku" 113 - Stavební úřad 301 000,00

301 000,00

zapojení prostředků minulých let na platby daní a poplatků SR 550 000,00 převod nemovitostí (vklad do KN v roce 2013)


45 180,00 zapojení rezervy BV FO na vrácení příjmů za rezervé z roku 2013

6




částka v Kč

UZ

OM / účel

11 42

ZM 20.2. RM 26.3.

48 92

RM 9.4. ZM 19.6.

2 000 000,00 zapojení rezervy BV FO na rozšíření nádobového sběru bioodpadů 729 000,00 úprava rozpočtu 2014

ZM 20.2. ZM 19.6.

zapojení prostředků minulých let na nákup ostatních služeb podpora Microsoft, volnočasový portál, podpora SW, technická 5 630 000,00 podpora a konzultační, poradenské a právní služby -100 000,00 úprava rozpočtu 2014

116 - Odbor informačních a komunikačních technologií

117 - Obecní živnostenský úřad 119 - Kancelář primátora

UR v Kč

položka

zapojení prostředků minulých let na elektrická energie - veřejné osvětlení, nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování a 5 734 000,00 povýsadbová údržba Máj, výdaje na opravy chodníků 12 500,00 zapojení rezervy BV FO na vrácení příjmů za vyhr.parkování z r. 2013

11 92

SR

/

26 238 000,00

31 768 000,00

3 000,00 5 862 000,00

3 000,00 21 763 440,80

zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 1 055 000,00 2013 a na navýšení rozpočtu roku 2014 zapojení rezervy BV FO na dotaci HZS na Mistrovství ČR v 50 000,00 požárním sportu družstev

11

ZM 20.2.

13

RM 12.2.

24

RM 26.2.

25

RM 26.2.

25

RM 26.2.

31 34 43

RM 12.3. RM 26.3. RM 26.3.

46 50

RM 9.4. RM 23.4.

74

RM 14.5.

79

ZM 22.5.

95

RM 11.6.

102 92

RM 11.6. ZM 19.6.

108

RM 25.6.

385 000,00 zapojení rezervy BV FO na akce související se 750 let založení města ČB zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb inzerce a propagace (smlouva o reklamě CBH2013, SK 10 285 000,00 Dynamo ČB, VOLEJBAL SPORT CB) zapojení rezervy BV FO na poskytnutí neinv. dotace na 25. Hudební slavnosti E. Destinnové na pořádání koncertu Berlínských barokních 280 000,00 sólistů a Berlínských filharmoniků zapojení rezervy BV FO na zajištění koordinátora oslavy 205 000,00 750. výroční založení města ČB -58 707,20 úprava rozpočtu 2014 zapojení rezervy BV FO na členský příspěvek Asociaci měst 15 000,00 pro cyklisty pro rok 2014

22 27 27 32 36 36

RM 26.2. RM 26.2. RM 26.2. RM 12.3. RM 26.3. RM 26.3.

30 000,00 600 000,00 -475 051,00 44 635,00 3 850 879,00 -3 850 879,00

69

RM 14.5.

75 000,00

72

RM 14.5.

944 895,00

73

RM 14.5.

21 000,00

100 100 109

RM 11.6. RM 11.6. RM 25.6.

1 527 764,00 -1 527 764,00 48 400,00

-20 000,00 snížení BV na podporu pojízdné prodejny na rezervy BV FO zapojení rezervy BV FO na finanční dar ZŠ a MŠ J.Š.Baara za 10 000,00 reprezentaci DPS Carmina na festivalu Malta 2013 zapojení rezervy BV FO na poskytnutí dotace Oblastnímu 5 000,00 sdružení chovatelů poštovních holubů ČB zapojení rezervy BV FO na cvičnou výstavbu mobilní 220 000,00 protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží 20 000,00 zapojení rezervy BV FO na dotaci - akce Kolej roku Light show na kolejích JU 1 400 000,00 přesun KV ve prospěch BV na dotaci HZS Jihočeského kraje zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb 2 000 000,00 inzerce a propagace (3 x smlouva o reklamě) 50 148,00 přesun rozpočtu z BV OKCR na nákup publikací

120 - Kancelář tajemníka 247 965 000,00 přesun z BV OSV na vydání bulletinu Město pro rodinu zapojení dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 22 005 přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO zapojení rezervy BV na pořízení kamerového systému MM ČB zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 13 011 přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO zapojení dotace na částečné pokrytí osob.nákladů v souvislosti s nově vytvořeným pracovním místem na administraci projektů financovaných z ROP Jihozápad 83003 zapojení dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD ČB" na mzdové prostředky 13 233 zapojení rezervy BV FO na vyplacení odměn z OOV pro členy expertní poroty na výběr ředitele Jihočeského divadla přesun BV OSV na výkon pěstounské péče na BV na mzdové prostředky 13 010 přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO zapojení rezervy BV FO na pořízení 3 ks mobilních klimatizačních jednotek 7

249 253 879,00




částka

UZ

OM / účel

v Kč

ZM 20.2.

94

RM 11.6.

86

RM 28.5.

87

RM 28.5.

88

RM 28.5.

122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek

197 086,00 příspěvek na administraci Programu obnovy venkova

RM 11.6. RM 11.6.

41 64

RM 26.3. RM 14.5.

97 98

RM 11.6. RM 11.6.

2 568 000,00

2 765 086,00

194 - Program prevence kriminality

260 000,00

1 451 666,00

7 196 000,00

7 196 000,00

835 800 000,00

911 747 864,58

zapojení dotace na program "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2014" (vlastní zdroje bez UZ 90.666 906 666,00 Kč) 14 018 zapojení dotace na program "České Budějovice Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích" 199 000,00 (vlastní zdroje bez UZ 20.000 Kč) 14 018 zapojení dotace na program "České Budějovice - Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním" (vlastní zdroje bez 86 000,00 UZ 9.000 Kč) 14 018

201 - MŠ Papírenská 203 - MŠ Větrná 205 - MŠ Jizerská 206 - MŠ Dlouhá 207 - MŠ V. Špály 209 - MŠ Zeyerova 210 - MŠ Pražská 211 - MŠ J. Opletala 212 - MŠ U Pramene 213 - ZŠ Grünwaldova

97 98

3 419 739,00

708

Odbory MM celkem běžné výdaje

RM 26.3.

3 328 000,00

91 739,00 zapojení prostředků minulých let

195 - Fond zaměstnanců města

41

UR v Kč

položka

121 - Odbor památkové péče 11

SR

/

2 1 3 2 3 2

271 723 848 493 714 151 503 2 843 1 409 5 402

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

2 1 3 2 3 2

271 723 848 493 714 151 503 2 843 1 409 5 529

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 600,00

32 000,00 převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem 35 600,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ 60 000,00 zapojení rezervy BV FO na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů 9 561 000,00 214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 20 000,00 převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem 180 000,00 zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování (oprava bytu)

9 860 600,00

39 600,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ 60 000,00 zapojení rezervy BV FO na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů 8 129 000,00 215 - ZŠ Máj I zapojení rezervy BV FO na podporu doplňkových programů 148 050,00 v oblasti prevence patologických jevů

8 321 850,00

21

RM 26.2.

41

RM 26.3.

97

RM 11.6.

36 800,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ

21

RM 26.2.

41

RM 26.3.

zapojení rezervy BV FO na podporu doplňkových programů 76 000,00 v oblasti prevence patologických jevů 8 000,00 převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem

97

RM 11.6.


41

RM 26.3.

20 000,00 převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem

97 98

RM 11.6. RM 11.6.

40

RM 26.3.

30 000,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ 60 000,00 zapojení rezervy BV FO na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů 7 211 000,00 219 - ZŠ Matice školské 10 800,00 převod BV OŠT na realizaci projektu Edison

41

RM 26.3.

58

RM 23.4.

97 98

RM 11.6. RM 11.6.


216 - ZŠ Máj II

217 - ZŠ a MŠ Kubatova

16 000,00 převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem zapojení grantu na "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice 20 000,00 školské - Šroubek 2014"

3 411 000,00

3 523 800,00

5 358 000,00

5 468 000,00

428

27 200,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ 60 000,00 zapojení rezervy BV FO na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů 7 341 000,00 220 - ZŠ a MŠ L. Kuby

8

7 345 000,00

7 509 200,00




částka v Kč

UZ

OM / účel

SR

/

UR v Kč

položka

43 000,00 zapojení rezervy BV OŠT na odpisy 32 000,00 převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem

39

RM 26.3.

41

RM 26.3.

97 98

RM 11.6. RM 11.6.

41

RM 26.3.

33 200,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ 60 000,00 zapojení rezervy BV FO na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů 9 954 000,00 221 - ZŠ O. Nedbala 24 000,00 převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem

97

RM 11.6.


223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara

21

RM 26.2.

41

RM 26.3.

45

RM 9.4.

97

RM 11.6.

106

RM 25.6.

zapojení rezervy BV FO na podporu doplňkových programů 66 000,00 v oblasti prevence patologických jevů 20 000,00 převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem zapojení grantu na projekt "Dětský pěvecký sbor Carmina pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby, 20 000,00 sborového zpěvu)

415

26 400,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ příspěvek na akci "Reprezentace Jihočeského kraje pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém 24 500,00 festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii"

801

224 - ZŠ a MŠ Nerudova

8 703 000,00

8 859 900,00

7 677 000,00

7 807 000,00


41

RM 26.3.

97 98

RM 11.6. RM 11.6.

12

RM 12.2.

41

RM 26.3.


97 98

RM 11.6. RM 11.6.

46 000,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ 60 000,00 zapojení rezervy BV FO na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů 5 842 000,00 225 - ZŠ Dukelská 1 275 822,80 dotace z OP VK - oblast podpory 1.4 pro ZŠ Dukelská 33 123

41

RM 26.3.

40 800,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ 60 000,00 zapojení rezervy BV FO na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů 7 194 000,00 227 - ZŠ Pohůrecká převod BV OŠT na výukový program zdraví dětem 20 000,00

97

RM 11.6.


229 - ŠJ U Tří lvů 230 - MŠ Vrchlického 231 - MŠ K. Štěcha 232 - MŠ Čéčova 233 - MŠ Neplachova 234 - MŠ Nerudova 235 - MŠ E. Pittera 236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

1 3 3 1 1 2 1 1

41

RM 26.3.


97

RM 11.6.


41

RM 26.3.


97

RM 11.6.


237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady

ZM 22.5.

68

RM 14.5.

1 3 3 1 1 2 1 1

342 564 411 714 664 418 062 115

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

125 139 000,00

128 118 772,80

54 012 000,00

54 231 476,00

54 012 000,00

54 231 476,00

261 - Jeslová a azylová zařízení 264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB

14 629 000,00 10 019 000,00

14 629 000,00 7 705 000,00

265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská

12 122 000,00

11 605 000,00

21 471 000,00

21 471 000,00

58 241 000,00

55 410 000,00

219 476,00 zapojení rezervy BV FO na neinv. příspěvek na tvorbu FKSP

PO sportovní běžné výdaje

77

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

7 251 600,00

2 144 600,00

250 - Sportovní zařízení města ČB RM 25.6.

342 564 411 714 664 418 062 099

7 238 622,80

2 127 000,00

PO školství běžné výdaje

113

10 014 000,00

snížení příspěvku na provoz z důvodu vyšších výnosů -2 314 000,00 (dotace MPSV) ve prospěch BV FO

-517 000,00 snížení neinv. příspěvku na rezervy BV FO (vyšší dotace MPSV)

266 - Domov pro seniory Máj ČB

PO sociální běžné výdaje

9



schváleno

částka

RM/ZM

v Kč

dne:

OM / účel

UZ

/

položka

271 - Jihočeské divadlo

53

RM 23.4.

57

RM 23.4.

81

RM 28.5.

zapojení grantu na zajištění projektu "Výjezd Malého 30 000,00 divadla na festival do Slovinska - reprezentace" zapojení grantu na zajištění projektu "Kampus teátr 40 000,00 divadelní festival na půdě univerzity" zapojení příspěvku na Realizaci divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu a tvorbu dětí, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v 2 000 000,00 zahraničí

403 - Dopravní podnik města, a.s. 404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

PS běžné výdaje

Běžné výdaje celkem

ZM 20.2. RM 12.3. ZM 20.3. RM 9.4. RM 14.5. RM 14.5. RM 14.5. RM 28.5. RM 28.5. RM 11.6. ZM 19.6. ZM 19.6. ZM 19.6.

11

1

9 11

ZM 20.2.

RM 15.1.

RM 29.1.

89 231 000,00

87 161 000,00

89 231 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174 240 000,00

174 240 000,00

15 500 000,00

16 876 010,00

189 740 000,00

191 116 010,00

zapojení prostředků minulých let na realizaci opatření 1 376 010,00 spojených s odlesněním vzletových rovin

ZM 20.2.

11 32 33 44 74 75 76 82 89 99 92 92 105

87 161 000,00

746

PO ostatní běžné výdaje

ZM 20.2.

v Kč

428

276 - Pohřební ústav města ČB

11

UR

428

PO kulturní běžné výdaje

11

SR

1 350 093 000,00 1 429 855 123,38


2 800 000,00

3 000 000,00

2 314 000,00

42 876 414,00

400 000,00 1 500 000,00 1 506 000,00

400 000,00 1 500 000,00 1 644 000,00

112 - Investiční odbor 444 879 000,00 přesun ze stavebních úprav ulic na BV na úhradu přenesené daň. povinnosti na akci demolice v areálu býv.kasáren 4D přesun KV na PD k akci "Vybavení prostoru jevištní technikou vč. ozvučovací, osvětlovací techniky a interiérového vybavení" ve prospěch p. o. Jč divadlo zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2013 a na navýšení rozpočtu roku 2014 přesun rozpočtu z KV na stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty na BV na úhradu energií ve vyklizených prostorech objektu Správy domů, s .r. o. A. Barcala 4 přesun KV na Most Pražská na BV na opravy povrchu komunikace Pražská třída

713 308 346,00

200 000,00 zapojení prostředků minulých let na kamerový systém MKDS

102 - Finanční odbor

13 000 000,00 -74 135,00 -2 340 000,00 -19 336,00 -115 000,00 -300 000,00 -1 200 000,00 -45 615,00 -711 500,00 -1 050 000,00 1 630 000,00 34 288 000,00 -2 500 000,00

zapojení prostředků minulých let na rezervy kapitálových výdajů snížení rezervy KV ve prospěch KV KT snížení rezervy KV ve prospěch KV IO snížení rezervy KV ve prospěch KV KT snížení rezervy KV ve prospěch KV KP snížení rezervy KV ve prospěch KV KP snížení rezervy KV ve prospěch KV IO snížení rezervy KV ve prospěch KV KT snížení rezervy KV ve prospěch KV SVS snížení rezervy KV ve prospěch KV OICT úprava rozpočtu 2014 - navýšení rezervy KV úprava rozpočtu 2014 - navýšení rezervy KV rok 2015 snížení rezervy KV ve prospěch p.o. SZM

105 - Odbor školství a tělovýchovy 107 - Útvar hlavního architekta 111 - Odbor územního plánování

zapojení prostředků minulých let na ost.nákupy DNM - regulační 138 000,00 plán "Pražská čtvrť a lokalita Lannova" a US Pražská parter

-1 030 000,00

-232 320,00

ZM 20.2.

224 307 000,00

16 RM 12.2. 17 ZM 20.2.

-30 000,00 -8 000 000,00

10




18

ZM 20.2.

19

ZM 20.2.

33 38

ZM 20.3. RM 26.3.

54

RM 23.4.

55 67 70

RM 23.4. RM 14.5. RM 14.5.

71 RM 14.5. 76 RM 14.5. 92 ZM 19.6.

104

ZM 19.6.

částka v Kč

UZ

OM / účel

/

ZM 20.2.

zapojení úvěru ČS, a.s. na financování dotačních 53 650 000,00 investičních akcí (nedokončené akce z r. 2013) zapojení úvěru ČS, a.s. na financování Regenerace části 22 591 000,00 panelového sídliště Máj - úsek 01a a úsek 02 zapojení rezervy KV FO a přesun části rozpočtu ve výši 4.160 tis. 2 340 000,00 Kč v rámci KV IO na dotační akci "Hřiště ZŠ Bezdrevská" -500 000,00 přesun z KV na BV ÚHA na zpracování Plánu rozvoje infrastruktury pro cyklisty v ČB zapojení investičního příspěvku od společnosti 4 DVORY a.s. na 605 000,00 výstavbu křižovatky ul. Husova do areálu 4D zapojení přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad od E.ON ČR, s.r.o. na základě výše oprávněných nákladů na přeložení VN na akcích "Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b" a 488 666,00 "Komunitní centrum" -20 000,00 přesun KV na BV na osazení 2 basketbalových košů v rámci RPS Máj úsek 01b -400 000,00 přesun z KV na BV na pořízení DHDM v rámci rekonstrukce budovy Jihočeského divadla zapojení odvodu z IF p.o. Sportovní zařízení města ČB na 60 000,00 realizaci akce "Úprava odvětrávání bufetu II. LP" 1 200 000,00 zapojení rezervy KV FO na Komunitní centrum (vícepráce) -26 350 000,00 úprava rozpočtu 2014 (přesun na rezervy KV FO) přesun části rozpočtu v rámci KV a dále z KV na BV v rámci dotační akce "Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč. aktivity vč. skateparku -250 000,00 vybavení parku" 57 357 000,00

65 654 000,00

14 093 000,00

17 561 500,00

116 - Odbor informačních a

9 105 000,00

9 255 500,00

119 - Kancelář primátora

2 400 000,00

1 582 000,00

120 - Kancelář tajemníka

400 000,00

728 108,00

122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek

570 000,00

612 350,00

1 900 000,00 9 000 000,00 0,00

1 900 000,00 9 000 000,00 2 500 000,00

zapojení prostředků minulých let na výkup pozemků v souvislosti 8 297 000,00 s realizací stavby propojení Hraniční, Hlinská a výkupy staveb ZTV


11

ZM 20.2.

89

RM 28.5.

zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2 757 000,00 2013 a na navýšení rozpočtu roku 2014 zapojení rezervy KV FO na vybudování rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel podél komunikace Na Děkanských polích (akce 711 500,00 Nové Roudné - 1. etapa, část 2)

11 99 92

ZM 20.2. RM 11.6. ZM 19.6.

zapojení prostředků minulých let na programové vybavení (docházkový systém, SW pro přijímání dětí do MŠ a 730 500,00 integrace GIS s registrem obyvatel Vera) 1 050 000,00 zapojení rezervy KV FO na výpočetní techniku - docházkový systém IKOS -1 630 000,00 úprava rozpočtu 2014

11 43

ZM 20.2. RM 26.3.

167 000,00 zapojení prostředků minulých let na digitalizaci Encyklopedie ČB -1 400 000,00 přesun KV ve prospěch BV na dotaci HZS Jihočeského kraje

74

RM 14.5.

75

RM 14.5.

115 000,00 zapojení rezervy KV FO na akce související se 750 let založení města ČB zapojení rezervy KV FO na poskytnutí inv.dotace Římskokatolické farnosti na obnovu "studentského 300 000,00 kostela" na Senovážném nám. v ČB zapojení rezervy BV FO na rekonstrukci pracoviště oddělení sociálně právní ochrany dětí zapojení rezervy BV FO na pořízení objemové ověřovací studie k rekonverzi části areálu bývalých kasáren Žižkova zapojení rezervy KV na pořízení kamerového systému MM ČB zapojení rezervy KV FO na stavební úpravy (odstranění dělící příčky a osazení lamelových dveří) OSV zapojení rezervy KV FO na pořízení ústředny v objektu Kněžská

14

RM 12.2.

70 296,00

15 32

RM 12.2. RM 12.3.

118 726,00 74 135,00

44 82

RM 9.4. RM 28.5.

19 336,00 45 615,00

ZM 20.2.

zapojení prostředků minulých let na budovy, haly a stavby 42 350,00 Zateplení ZŠ Čéčova

11

UR v Kč

položka

114 - Majetkový odbor 11

SR

215 - ZŠ Máj I 227 - ZŠ Pohůrecká 250 - Sportovní zařízení města ČB

11


PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2014 - výdajová část RO č. 105

9

60

schváleno RM/ZM

částka v Kč

dne: ZM 19.6.

SR

/

UR v Kč

položka

261 - Jeslová a azylová zařízení 271 - Jihočeské divadlo

150 000,00 7 000 000,00

150 000,00 7 232 320,00

500 000,00 13 400 000,00

500 000,00 24 277 000,00

569 274 000,00

903 681 538,00

přesun z KV IO na PD k akci "Vybavení prostoru jevištní technikou vč. ozvučovací, osvětlovací techniky a 232 320,00 interiérového vybavení"

404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 410 - Správa domů, s.r.o.

10 877 000,00 zapojení příjmů z FV 2013 na rekonstrukce bytového fondu a ostatní KV

Kapitálové výdaje celkem

Výdaje úhrnem RO =

UZ

zapojení rezervy KV FO na pořízení multimediální kostky 2 500 000,00 pro p.o. OSZ (zbývající část uhrazena z IF)

RM 29.1.

ZM 22.5.

OM / účel

1 919 367 000,00 2 333 536 661,38

414 169 661,38

12


PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2014 VRO č.

schváleno RM/ZM

OM

účel

UZ

dne:

Příjmy

Běžné

Kapitálové

výdaje

výdaje

v Kč změna účelu v rámci A/Ú 6103 - Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu:

1

RM 12.2.

410

Dlouhá 20 -DPS - výtah

-1 400 000,00

Krajinská 33, rozdělení bytu č.1 na 2 bj.

2

RM 12.2.

112

3

RM 12.2. / ZM 20.2.

112

4

5

6

RM 12.2. / ZM 20.2.

RM 26.2.

RM 26.2.

1 100 000,00

ostatní (projekt. dokumentace, ústřední vytápění atd.) z projektové dokumentace na:

300 000,00 -600 000,00

protipovodňová opatření z "Revitalizace veřejných prostranství a ploch - Šrámkova ul. (Lipenská - Nádražní)" na:

600 000,00 -4 200 000,00

"Regeneraci části panelového sídliště Máj - úsek 01a" z akce "Domov pro seniory Máj - rozšíření kapacity" 112

106

4 200 000,00 -10 000 000,00

z akce "Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachy" na "Regeneraci části panelového sídliště - úsek 01a" (úvěrové prostředky) z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek:

-1 000 000,00 11 000 000,00 -400 000,00

neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence

210 000,00

neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek:

190 000,00 -250 000,00

106 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ve prospěch položek:

7

8

RM 26.2.

RM 12.3.

106

104

RM 12.3.

105

350 000,00

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

900 000,00

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 -na podporu cestovního ruchu ve prospěch položek:

750 000,00

11

RM 12.3.

RM 12.3./ ZM 20.3.

120

104

-839 000,00

neinv.transf. spolkům

238 600,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám

131 400,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám

298 600,00

neinv.transf. cizím PO

96 000,00

neinv.transf.obecně prosp.společnostem z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 -děti ve věku do 6 let ve prospěch položek:

74 400,00

neinv. transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám - děti ve věku do 6 let

-500 000,00 183 000,00 90 100,00 100 000,00

neinv.transf.spolkům - děti ve věku do 6 let

10

-2 000 000,00

ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD

neinv. transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám - děti ve věku do 6 let 9

250 000,00

neinv.transfery církvím a nábož.společnostem-děti ve věku do 6 let

96 900,00

neinv.transf. veřejným výzkumným institucím- děti ve věku do 6 let ze závazného ukazatele "Platy zaměstnanců v prac.poměru"

-224 000,00

na odstupné z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 -na podporu kultury ve prospěch položek: neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám neinv.transf.obecně prosp.společnostem neinv.transf. spolkům neinv.transf. zřízeným PO neinv.transf. cizím PO Účel.neinv.transf.nepodnikajícím fyzickým osobám

13

30 000,00 224 000,00 -3 850 000,00 205 000,00 545 000,00 320 600,00 1 976 700,00 169 000,00 462 600,00 171 100,00

Přehled vnitřních rozpočtových opatření


schváleno RM/ZM

OM

účel

UZ

dne:

RM 12.2.

410

-28 000,00 -164 000,00

z nákupu ostatních služeb – outsourcing

-5 400 000,00

z nákupu ostatních služeb – mapové podklady pro GIS z nákupu ostatních služeb – podpora Microsoft

-9 050 000,00

-350 000,00

na zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog. – technická podpora

RM 12.3.

116

119

618 000,00 996 000,00

zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog. zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog. – podpora SW zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog. – údržba SW zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog. – aktualizace DTMM zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog.– projekt GIS drobné úpravy zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog.. – outsourcing. zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog.– mapové podklady pro GIS zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technolog..– podpora Microsoft z nákupu ostatních služeb - významné akce

6 167 000,00 28 000,00 800 000,00 164 000,00 5 400 000,00 350 000,00 9 050 000,00

neinv. transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám - významné akce

-1 080 000,00 550 000,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám - významné akce

100 000,00

neinv.transf.spolkům - významné akce z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve prospěch položek:

430 000,00 -1 115 000,00

ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD 14

RM 26.3.

106

45 000,00


105 000,00

neinvestiční transfery spolkům

505 000,00


25 000,00

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

405 000,00

neinvestiční transfery spolkům - PREVENT 15

RM 26.3.

112

16

RM 26.3.

112

30 000,00

z přeložky silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD

-700 000,00 700 000,00

na Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD z projektové dokumentace na připravované stavby

-775 000,00 775 000,00

na protipovodňová opatření z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 volnočasové aktivity ve prospěch položek:

-1 674 500,00

neinv.transf.spolkům - dětské a mládežnické organizace neinv.transf.církvím a nábož.společnostem-využití volného času mládeže 17

RM 9.4.

105

RM 9.4.

107

1 399 280,00 74 570,00

neinv.transf.obecně prospěšným společnostem

56 907,00

neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže

25 843,00

účel.neinv.transf.fyzickým osobám - využití volného času dětí a mládeže

57 900,00

neinv.transf.vysokým školám - využití volného času dětí a mládeže

30 000,00

neinv.transf.nefin.podnik.subj.-práv.osobám - využití volného času dětí a mládeže 18

výdaje

-800 000,00

z nákupu ostatních služeb – projekt GIS drobné úpravy

13

výdaje

-6 167 000,00

z nákupu ostatních služeb – podpora SW z nákupu ostatních služeb – aktualizace DTMM

RM 12.3./ ZM 20.3.

Kapitálové

-618 000,00 -996 000,00

z nákupu ostatních služeb z nákupu ostatních služeb – údržba SW

12

Běžné v Kč

z nákupu ostatních služeb – technická podpora 1

Příjmy

z nákupu ostatních služeb - soutěže

30 000,00 -180 000,00 180 000,00

na ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž

14



schváleno RM/ZM

OM

účel

UZ

dne:

RM 12.2. RM 9.4.

410 101

106

21

RM 9.4.

112

22

RM 23.4.

106

RM 23.4.

112

24

RM 23.4.

112

25

RM 14.5.

105

95 000,00 111 052,00 -1 595 000,00


800 000,00


465 000,00 330 000,00

ze základních škol - stavby

-567 580,00 567 580,00

na základní školy - stroje a zařízení z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve prospěch položek:

-688 500,00


168 000,00


320 500,00

neinvestiční transfery spolkům - Prevent

200 000,00

z dotační akce "DPS Máj - rozšíření kapacity"

-273 830,00

na dotační akci "DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení"

273 830,00

z dotační akce "Komunitní centrum"

-1 631 700,00

na dotační akci "Komunitní centrum - stroje a zařízení" z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport ve prospěch položek:

1 631 700,00 -500 000,00

neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže

453 400,00

neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - práv. osobám

26

RM 14.5.

106

28

RM 14.5. RM 14.5./ ZM 22.5.

29

RM 14.5./ ZM 22.5.

30

RM 14.5./ ZM 22.5.

31

RM 28.5.

112

410

-270 000,00

z povinného poj. na soc.zab. - Podpora standardizace OSPOD ČB

-20 000,00

z povinného poj. na veř.zdrav.poj. - Podpora standardizace OSPOD ČB

RM 28.5.

25 000,00

-10 000,00

z povinného poj. na úrazové poj. - Podpora standardizace OSPOD ČB 13233

-2 000,00 252 000,00

na nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB

20 000,00

na nákup materiálu j.n. - Podpora standardizace OSPOD ČB

30 000,00

z drobných staveb - chodníky, parkoviště

-1 120 000,00

na drobné stavby - komunikace

1 120 000,00

z budovy, haly a stavby - E. Destinové

-1 400 000,00

z budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu

-1 000 000,00

na budovy, haly a stavby - Okružní 1a 112 112

106

2 400 000,00

z akce Jihočeské divadlo - stavby

-2 300 000,00

na akci Jihočeské divadlo - stroje a zařízení

2 300 000,00

z "Rek. veř. ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská)" na "Přeložku silnic II/156 a II/157 - související objekty z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve prospěch položek:

120

-3 100 000,00 3 100 000,00 -932 580,00


420 000,00


236 500,00


219 580,00

ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD

32

21 600,00

neinvestiční transfery cizím PO z ostatních osobních výdajů - Podpora standardizace OSPOD ČB

na DHDM - Podpora standardizace OSPOD ČB

27

výdaje

94 600,00


23

výdaje

249 348,00

neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinv.transf.nefin.podnik. subjektům - fyzickým osobám z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve prospěch položek:

RM 9.4.

Kapitálové

-550 000,00

neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery cizím PO

20

Běžné v Kč

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve prospěch položek: 1 19

Příjmy

ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím ze závazného ukazatele "Platy zaměstnanců v prac.poměru" na odstupné

40 000,00 16 500,00 -29 900,00 29 900,00

15



schváleno RM/ZM

OM

UZ

dne: RM 28.5. RM 12.2.

105 410

34

RM 28.5.

116

35

RM 28.5.

105

RM 28.5.

112

37

RM 28.5.

112

38

RM 11.6.

104

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport ve prospěch položek: neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže z výpočetní technika - datové propojení budov na: budovy, haly a stavby - datové propojení budov z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 volnočasové aktivity ve prospěch položek: neinv.transf. spolkům - dětské a mládežnické organizace neinv.transf.církvím a nábož.spol. - využití volného času mládeže z rekonstrukcí vodovodů

na dotační akci "MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení" z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 -na podporu cestovního ruchu ve prospěch položek:

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám

40

RM 11.6.

RM 11.6.

RM 11.6.

Kapitálové

výdaje

výdaje

104

106

105

-506 711,00 506 711,00 -300 000,00 300 000,00 -1 225 500,00 1 125 500,00 100 000,00 -480 000,00 480 000,00 -520 000,00 520 000,00 529 240,00 -529 240,00 -1 000 000,00 80 000,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám

100 000,00

neinv.transf.obecně prosp.společnostem

20 000,00

neinv.transf. spolkům

661 200,00

neinv.transf. cizím PO

48 800,00

účel.neinv.transf. fyzickým osobám z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve prospěch položek:

90 000,00

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům

-1 068 920,00 280 000,00 60 000,00


41

Běžné

na vodohospodářské strojní investice z dotační akce "MŠ Papírenská - přírodní zahrada"

neinvestiční transfery spolkům z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 -na podporu kultury ve prospěch položek:

39

Příjmy

v Kč

33 1

36

účel

ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím z rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport ve prospěch položek:

668 920,00 60 000,00 -276 000,00

investiční transfery spolkům z "Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. etapa 2. stavba" 42

43

RM 11.6.

RM 11.6.

44

RM 11.6./ ZM 19.6.

45

RM 11.6./ ZM 19.6.

46

47

112

121

112 112

RM 11.6./ ZM 19.6.

105

RM 25.6.

410

na "Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. etapa 2. stavba vybavení hřišť" z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve prospěch položek:

450 000,00 120 000,00

účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám

559 000,00

200 000,00

z "Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. etapa 2. stavba"

-4 900 000,00

na "Rekonstrukce Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská)

4 900 000,00

z "Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty"

-27 600 000,00

na "Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1"

27 600 000,00

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2013 - sport ve prospěch položek: neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže změna účelu v rámci A/Ú 6103 - Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu: Dr. Stejskala 14 - byt č.9

-13 993 289,00 13 993 289,00

-930 000,00 580 000,00

z rekonstrukce vodovodů 112

-1 329 000,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám neinvestiční transfery cizím PO

ostatní (projekt. dokumentace, ústřední vytápění atd.) RM 25.6.

1 500 000,00


Česká 7 - zateplení bytu č.14 v půdní vestavbě

48

276 000,00 -1 500 000,00

350 000,00 -2 000 000,00

na Samsonova kašna - stav.úpravy pro změny technologie na Samsonova kašna - změny technologie

1 500 000,00 500 000,00

16



schváleno RM/ZM

OM

112

1 50

RM 12.2. RM 25.6.

410 112

51

RM 25.6.

106

54

RM 25.6.

RM 25.6.

RM 25.6.

Příjmy

Běžné

Kapitálové

výdaje

výdaje

v Kč

RM 25.6.

53

UZ

dne:

49

52

účel z vodohospodářských strojních investic

-470 000,00

na Samsonova kašna - změny technologie

470 000,00

ze stavebních úprav ulic

-450 000,00

na dotační akci "Komunitní centrum" z nespecifikované rezervy - osobní asistence ve prospěch položek: -499 800,00 neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence

202 600,00

neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence z nespecifikované rezervy - hospicová péče ve prospěch položek:

297 200,00 -350 000,00

106

106

112

450 000,00

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ve prospěch položek: ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ze stavebních úprav ulic na Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace

17

350 000,00 -1 326 000,00 513 000,00 813 000,00 -850 000,00 850 000,00


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

Recommend Documents