ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL


2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat valósult meg. A 882/2004/EK rendeletben meghatározott belső auditokat a Koordinációs Audit Önálló Osztály hajtotta végre, mint független szervezet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban: MGSZH) szervezetén belül. Az auditok mellett, úgynevezett belső ellenőrzéseket hajtottak végre az MGSZH Központ szakmai igazgatóságai, az általuk szakmailag irányított területen. A 2009. március 2-án elfogadott felülvizsgálati program tartalmazta a tervezett auditokat és belső ellenőrzéseket, amelyet tájékoztatásul valamennyi Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága (továbbiakban: MMGSZH NTI) illetve Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (továbbiakban: MMGSZH ÉBÁI), valamint az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya is megkapott. Összesen 139 felülvizsgálat lett betervezve, a tervezett program 1 alkalommal módosult az év folyamán. Az 1. számú táblázat mutatja a módosított program szerinti felülvizsgálatok (auditok és belső ellenőrzések) adatait, az 1. diagram pedig az egységek által tervezett felülvizsgálatok arányát ábrázolja. A 2. diagram szemlélteti, hogy felülvizsgálati program II. változata szerinti auditok és belső ellenőrzések milyen mértékben valósultak meg. 1.táblázat

2009. évben végrehajtott felülvizsgálatok

Felülvizsgálat típusa Audit

Belső ellenőrzés

Összesen

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység

Felülvizsgálat száma

Koordinációs és Audit Önálló Osztály

16

123

139

2

47

Növény- és Talaj-védelmi Igazgatóság

52

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

15

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

6

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

3

Borminősítési Igazgatóság

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 1.diagram Az egyes szervezeti egységek által tervezett felülvizsgálatok aránya 2009 ÁTI ÁÁI

4%

BI

KAÖO

2%

12%

11%

NTI 34% ÉTbI 37%

2.diagram

A 2009. évben az auditok 4 témakört öleltek fel: 1) MMGSZH ÉBÁI-nál és MGSZH Központnál élelmiszer-, takarmány-, állategészségügyi és bor-ellenőrzési monitoring programok végrehajtása; 2) kerületi hivatalok működésének általános auditja; 3) járványügyi 3

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL készletek kezelésének ellenőrzése; 4) MMGSZH NTI-nél növényi termékek nyomonkövethetőségi vizsgálata. A 2009. évben – az elmúlt évhez hasonlóan - a belső ellenőrzések speciális szakmai témákat öleltek fel, a központi igazgatóságok által ellátott szakterületek vonatkozásában. Az auditok és belső ellenőrzések témáit, megvalósulásuknak részletes adatait a 1. számú táblázat tartalmazza. A 2009. évi felülvizsgálati program az alábbi szerint módosult, és került végrehajtásra: „Zöldség-gyümölcs export minőségellenőrzés gyakorlata (termékek:görögdinnye, alma, szilva, paprika, spárga)” témakörben 1 belső ellenőrzés átütemezésre került; „A parlagfű eljárásrend alkalmazásának és a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) használatának ellenőrzése” témakörben 1 belső ellenőrzés átütemezésre került, 1 belső ellenőrzés technikai okok miatt elmaradt; „A növényvédő szereket forgalmazó kiskereskedelmi egységek ellenőrzésének vizsgálata” témakörben 2 belső ellenőrzés átütemezésre került; „Kistermelői tevékenység nyilvántartásba vétele és ellenőrzése, élelmiszer kereskedelmi egységek ellenőrzési terve és végrehajtása” témakörben 1 belső ellenőrzés technikai okok miatt elmaradt; „RASSF riasztás kivizsgálása” témakörben 1 ad hoc belső ellenőrzés törlésre került; „Készenléti utasítás és élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása” témakörben 1 belső ellenőrzés törlésre került; „Élelmiszer eredetű megbetegedés kivizsgálása” témakörben 1 belső ellenőrzés technikai okok miatt elmaradt; „Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek betartása” témakörben élelmiszer- és takarmány-vizsgáló laboratórium kapcsán 2 belső ellenőrzés átütemezésre került; „Szarvasmarha gümőkór mentességének ellenőrzése” témakörben 3 belső ellenőrzés törlésre került; „TSE készenléti tervben előírt vizsgálatok végrehajtása” témakörben 1 belső ellenőrzés törlésre került; „Tojótyúktartó telepek állatvédelmi ellenőrzése” témakörben 1 belső ellenőrzés törlésre került; „Állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos előírások betartása” témakörben 1 belső ellenőrzés törlésre került, 2 belső ellenőrzés technikai okok miatt elmaradt; „Az állategészségügyi határállomások működésének felülvizsgálata” témakörben 3 belső ellenőrzés átütemezésre került, mivel 3 auditként végrehajtandó, azonos témájú felülvizsgálat belső ellenőrzéshez lett átcsoportosítva; azonban a tervezett 4 belső ellenőrzés végül technikai okok miatt elmaradt; „Az MSZ EN ISO/IEC 1705:2005 szabvány követelményeinek betartása” témakörben bor-vizsgáló laboratórium kapcsán 1 belső ellenőrzés törlésre került; „Talajvédelmi monitoring program tervezésének és végrehajtásának ellenőrzése” és „Kockázati besoroláson alapuló ellenőrzések végrehajtása” témakörben 6 audit törlésre került, a módosított program szerint a „Nyomonkövethetőségi vizsgálat” témakörben 2 audit lett tervezve; „Az állategészségügyi határállomások működésének felülvizsgálata” témakörben 3 audit átcsoportosításra került belső ellenőrzéshez, a módosított program szerint 3 audit esetében a témakör „Állategészségügyi és borvizsgálati monitoring program megyei végrehajtása ” témára módosult; „Járványügyi készletek kezelésének ellenőrzése” témakörben 2 audit átütemezésre került. Az egyes MMgSzH NTI és ÉBÁI szervezeti egységeinél végrehajtott felülvizsgálatok számát a 3. diagram szemlélteti. 4


3. diagram

5

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 1. táblázat

2009. évi felülvizsgálatok témái és megvalósulása

Felülvizsgálat tárgya

Felülvizsgálat típusa

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység

Felülvizsgálatok száma

Felülvizsgálatok végrehajtása

Élelmiszer és takarmány monitoring program tervezése és végrehajtása

audit


3

3 eljárási utasítás szerint végrehajtva

Állategészségügyi és borvizsgálati monitoring program megyei végrehajtása

audit


3


Kerületi hivatalok általános auditja

audit


6


Járványügyi készletek kezelésének ellenőrzése

audit


4

2 eljárási utasítás szerint végrehajtva 2 átütemezve

Nyomonkövethetőségi vizsgálat

audit


2


Az állategészségügyi határállomások működésének felülvizsgálata

audit


3

3 belső ellenőrzéshez átcsoportosítva (törölve)

Hatáskörök vizsgálata a különböző szakterületeken

audit


3

3 téma módosítás (törölve)

Talajvédelmi monitoring program tervezésének és végrehajtásának ellenőrzése

audit


3

3 törölve

Kockázati besoroláson alapuló ellenőrzések végrehajtása

audit


4

1 téma módosítás (törölve) 3 törölve

Növényútlevél rendszer működtetése

belső ellenőrzés

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

4


belső ellenőrzés


1


belső ellenőrzés


5


Szaporítóanyagelőállítás keretében jelentős vírusok növény-egészségügyi vizsgálata Zöldség-gyümölcs export minőségellenőrzés gyakorlata (termékek:görögdinny e, alma, szilva, paprika, spárga)

6

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL Belföldi zöldséggyümölcs forgalmazás hatósági ellenőrzése (forgalmazók nyilvántartása, ellenőrzési arány, kifogásolási arány, minőségvédelmi bírságok)

belső ellenőrzés


3


A Parlagfű eljárásrend alkalmazásának és a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) használatának ellenőrzése

belső ellenőrzés


2

1 technikai okok miatt elmaradt 1 átütemezve

A növényvédő szereket forgalmazó kiskereskedelmi egységek ellenőrzésének vizsgálata

belső ellenőrzés


2

2 átütemezve

A hatósági növényvédőszermaradék vizsgálatokat végző laboratóriumok ellenőrzése

belső ellenőrzés


6


Szennyvíziszap engedélyezés eljárásának vizsgálata

belső ellenőrzés


9


Nitrát direktíva

belső ellenőrzés


8


A nem mezőgazdasági célú beruházások

belső ellenőrzés


7


belső ellenőrzés


4


belső ellenőrzés


4


Talajbiológiai/ talajvédelmi Laboratórium tevékenységének ellenőrzése A HACCP elvei alapján kialakított minőségbiztosítási rendszerek működtetésének hatósági ellenőrzése, a „HACCP és GHP útmutató”-ban foglaltak megvalósításának ellenőrzése.

7

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL A gyógyszeres takarmány előállítás hatósági ellenőrzésének végrehajtása, az üzemek működési engedélyében foglaltak betartásának felülvizsgálata Engedélyköteles állati eredetű élelmiszert előállító létesítmények hatósági ellenőrzésének felülvizsgálata (különös tekintettel a nagyobb kockázatú egységként kezelendő baromfi, vöröshús és tejipari üzemekre)

belső ellenőrzés


4


belső ellenőrzés


12


Minőségellenőrzési feladatok felülvizsgálata

belső ellenőrzés


5


A regisztrációra kötelezett (~„növényi”) élelmiszer előállító üzemek útmutató szerint ellenőrzésének felülvizsgálata

belső ellenőrzés


4


belső ellenőrzés


4


belső ellenőrzés


4

3 eljárási utasítás szerint végrehajtva 1 technikai okok miatt elmaradt

belső ellenőrzés


1

1 technikai okok miatt elmaradt

RASFF ügyek, panaszbejelentések kivizsgálása, országos forgalmazású termékekkel kapcsolatban élelmiszerjog megsértéséről más megyétől kapott tájékoztatások kezelése Kistermelői tevékenység nyilvántartásba vétele és ellenőrzése, élelmiszer kereskedelmi egységek ellenőrzési terve és végrehajtása RASSF riasztás kivizsgálása

8

ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL Ellenőrzési útmutató végrehajtásának, kockázati besorolásának ellenőrzése az étkeztetésben és vendéglátásban

belső ellenőrzés


3


Sajátkutas vízellátású élelmiszeripari vállalkozások önellenőrző vizsgálatainak hatósági felügyelete

belső ellenőrzés


3


Készenléti utasítás és élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása

belső ellenőrzés


2

1 eljárási utasítás szerint végrehajtva 1 törölve

Élelmiszer eredetű megbetegedés kivizsgálása

belső ellenőrzés


1


Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek betartása

belső ellenőrzés


9


Szarvasmarha gümőkór mentességének ellenőrzése

belső ellenőrzés


3

3 törölve

TSE készenléti tervben előírt vizsgálatok végrehajtása

belső ellenőrzés


3


Szalmonella mentesítés hatósági felügyelete

belső ellenőrzés


4


Tolltépéssel foglalkozó lúd telepek állatvédelmi ellenőrzése

belső ellenőrzés


2


Tojótyúktartó telepek állatvédelmi ellenőrzése

belső ellenőrzés


3


Állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos előírások betartása

belső ellenőrzés


3


9


Az állategészségügyi határállomások működésének felülvizsgálata

belső ellenőrzés


7


belső ellenőrzés


3


belső ellenőrzés


3


Az MSZ EN ISO/IEC 1705:2005 szabvány követelményeinek betartása

belső ellenőrzés


1

1 törölve

Borászati üzem működési engedélyezési eljárás

belső ellenőrzés


1


belső ellenőrzés


1


belső ellenőrzés


1


Állatgyógyászati oltóanyagok mintavételezése és forgalmazásra történő felszabadítása Kiskereskedelmi forgalmazók és telepi gyógyszernyilvántartás ellenőrzésének vizsgálata

Az ellenőrzési minták vétele (borászati felügyelői mintavétel) és szakvéleményezésének felülvizsgálata A Bizottság 1623/2000/EK rendelet 12-17. cikkeinek megfelelő alkalmazása: a támogatás igénybevételével kapcsolatos delegált feladatok, a helyszíni ellenőrzésekre kiterjesztve

10

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

Recommend Documents