össz. Pénzeszközök mérleg szerint:
GAMESZ
PH
94 395
14 777
79 618
963 186 281 961 236 034
80 500 281 961 0
882 686 236 034
2 568 803
0
2 568 803
-145 -12 998 -22 960
-12 998 0
-22 960
10 319
0
10 319
60 143 4 084 343 -2 568 803 1 515 540
8 272 357 735
916 404 0 -281 961 -12 998 -22 960
358 921 0 0 0 -22 960
557 483 0 -281 961 -12 998
-2 933
0
-2 933
3 075 565
0
3 075 565
36 870 3 707 987
6 997 342 958
29 873 3 365 029
376 356 -281 961
14 777
Összesített beszámolóból:
BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek Ellátmány Támogatások Finanszírozási bev. (Államk., Kincstárjegy beváltása, értékesítése) Elızı évi beszám. sz. normatíva különbözet Pénzmar.ut.GAMESZ-nak Pénzmar ut. GAMESZ-tól Átfutó bevétel mérlegbıl (göngyölt adat, állomány) Elızı évi beszámoló sz. összes pénzmaradvány
-145
993 röv.lej.betéttel 51 871 növelve 3 726 608
KIADÁSI OLDAL Összes kiadás kerekítés GAMESZ ellátmány Pénzmar.ut.GAMESZ-nak Pénzmar út. GAMESZ-tól Elızı évi beszám. sz. normatíva különbözet Finanszírozási kiadás (Államk., Kincstárjegy vásárlás) Átfutó kiadás mérlegbıl (göngyölt adat, állomány) -2568803 1 139 184 Különbség (=záró pénz) ellátmány:
ellátmány:
94 395 Eltérés
0
361 579 -281 961
79 618 0
0
1. számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje
Cím
Alcím
1
Cím megnevezése Önkormányzat
1
1
Polgármesteri Hivatal
1
2
GAMESZ
2. számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2009. I. félévi bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím:
1
ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. Intézményi mőködési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bev. - Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Intézmények egyéb sajátos bevételei - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Kamat,- és hozambevételek - Befolyt általános forgalmi adó Intézményi mőködési bevételek összesen:
1 100 74 510 33 814 600 100 000 16 040 226 064
1 100 75 030 33 814 897 100 000 23 027 233 868
698 44 066 19 009 1 599 79 404 31 329 176 105
63,45 58,73 56,22 178,26 79,40 136,05 75,30
1 247 300
1 247 300
738 452
59,20
2. Önkorm.sajátos mőködési bevételei a) Helyi adók - kommunális adó 5.300 2.999 - iparőzési adó 1.156.000 690.594 - építmény adó 86.000 44.732 - késedelmi pótlék - 127 b) Átengedett központi adók - SZJA - 128.658 -68.960 - gépjármőadó 25.000 11.645 c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei összesen:
-103 658
-103 658
-57 315
55,29
4 450 1 148 092
38 865 1 182 507
38 753 719 890
99,71 60,88
Mőködési bevételek összesen:
1 374 156
1 416 375
895 995
63,26
Összesen:
269 038 571 40 027 0 309 636
269 038 60 555 40 027 1 276 370 896
141 649 64 381 28 728 1 276 236 034
52,65 106,32 71,77 100,00 63,64
Összesen:
0 1 500 1 500
0 1 500 1 500
0 2 582 2 582
172,13 172,13
Összesen:
8 898 0 0 8 898
8 898 6 626 255 15 779
4 447 8 029 255 12 731
49,98 121,17 100,00 80,68
0 0 0
30 8 986 9 016
30 14 986 15 016
100,00 166,77 166,55
1 300
1 300
759
58,38
VII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY
0
59 150
63 076
106,64
VIII. Átfutó, függı, kiegyenlítı bevételek
0
0
10 319
-
1 695 490
1 874 016
1 236 512
65,98
II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségv. támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejlesztési célú támogatások
III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK
- Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei - Pénzügyi befektetések bevételei
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK
a) mőködési célú bevételek - Tb-tıl átvett pénzeszköz - egyéb pénzeszközök b) felhalmozási célú bevételek
V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRİL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
- GAMESZ-nál - hivatalnál Összesen: VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2009. évi tervezett kiadásai
Cím: Önkormányzat Alcím:
1
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek mőködési kiadása összesen
785 196
851 005
470 247
55,26
Ebbıl: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások
381 105 120 519 220 872 54 200 8 500
398 201 125 061 259 808 58 461 9 474
212 993 60 213 156 294 34 285 6 462
53,49 48,15 60,16 58,65 68,21
2. Céltartalékok (mőködési)
147 726
176 326
0
0,00
Mőködési kiadások összesen:
932 922
1 027 331
470 247
45,77
0
250
250
100,00
6 986 -
6 986 -
4 528 1 000
64,82 -
5. Felhalmozási célú kiadás
346 883
424 694
122 460
28,83
6. Céltartalékok (felhalmozási)
153 372
184 950
0
0,00
Felhalmozási kiadások összesen:
353 869
431 930
128 238
193,65
-
-
506 762
-
255 327
229 805
0
0,00
-
-
36 870
-
1 695 490
1 874 016
1 142 117
60,94
3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kamat átvállalás Társulat Kisebbségi önkorm.lakásvás.tám.
7. Finanszírozási kiadások (értékpapír vásárlása ) 8. Általános tartalék 9. Átfutó,függı,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
5. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2009. I. félévi mőködési bevételei Cím: Önkormányzat Alcím:
1
ezer Ft-ban
Sorsz.
Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat
Megnevezés
Teljesítés %-a
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek - Okmányiroda bevétele - Kifüggesztési díjak Összesen:
1 100 0 1 100
1 100 0 1 100
654 44 698
59,45 59
II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - Tenderdokumentáció bevétele - Egyéb bevételek - Könyvtár - Mővészeti iskola tandíj - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - GAMESZ - védınıi szolg. - Idısek gondozóháza Összesen:
600 350 0 0 60 2 500 42 000 29 000 0 0 0 74 510
600 350 520 0 60 2 500 42 000 29 000 0 0 0 75 030
543 67 520 6 695 0 1 669 20 944 13 155 102 119 252 44 066
90,50 19,14 100,00 0,00 66,76 49,87 45,36 58,73
2 700 200 3 420 624 1 500 600 750 1 717 120 980
2 700 200 3 420 624 1 500 600 750 1 717 120 980
1 633 436 1 395 358 750 671 323 806 11 278
60,48 218,00 40,79 57,37 50,00 111,83 43,07 46,94 9,17 28,37
20 700 0
20 700 0
11 998 32
57,96 -
503 33 814
503 33 814
318 19 009
63,22 56,22
600
897
1 599
178,26
100 000
100 000
79 404
79,40
16 040
23 027
31 329
136,05
226 064
233 868
176 105
75,30
III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai - Mővelıdési ház bérl.díj - Egyéb tulajdonú ing. díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés - Gondozási díj c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:
5.a számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2009. I. félévi mőködési bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím: Polgármesteri Hivatal
1 1 ezer Ft-ban
Sorsz.
Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat
Megnevezés
Teljesítés %-a
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek - Okmányiroda bevétele - Kifüggesztési díjak Összesen:
1 100 0 1 100
1 100 0 1 100
654 44 698
59,45 63,45
II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - Tenderdokumentáció bevétele - Egyéb bevételek Összesen:
600 350 0 0 950
600 350 520 0 1 470
543 67 520 6 695 7 825
90,50 19,14 100,00 532,31
2 700 200 3 420 624 1 500 600 9 044
2 700 200 3 420 624 1 500 600 9 044
1 633 436 1 395 358 750 671 5 243
60,48 218,00 40,79 57,37 50,00 111,83 57,97
600
600
1 175
195,83
100 000
100 000
79 401
79,40
220
7 207
23 513
326,25
111 914
119 421
117 855
98,69
III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:
5.b számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2009. I. félévi mőködési bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím: GAMESZ
1 2 ezer Ft-ban
Sorsz.
Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat
Megnevezés
Teljesítés %-a
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek
0
0
0
-
60 2 500 42 000 29 000 0 0 0 73 560
60 2 500 42 000 29 000 0 0 0 73 560
0 1 669 20 944 13 155 102 119 252 36 241
0 66,76 49,87 45,36 49,27
750 1 717 120 980
750 1 717 120 980
323 806 11 278
43,07 46,94 9,17 28,37
20 700 0
20 700 0
11 998 32
57,96 -
503 24 770
503 24 770
318 13 766
63,22 55,58
IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások
0
297
424
142,76
V. Kamatbevételek
0
0
3
-
15 820
15 820
7 816
49,41
114 150
114 447
58 250
50,90
II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek ebbıl: - Könyvtár - Mővészeti iskola tandíj - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - GAMESZ - védınıi szolg. - Idısek Gondozóháza
III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebbıl: - Mővelıdési ház bérl.díj - Egyéb tul.ingatlanok díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola
b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés - gondozási díj c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen:
ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:
6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2009. I. félévi egyéb sajátos folyó bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím:
Sorsz.
Megnevezés
1
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
ezer Ft-ban Teljesítés %Teljesítés a
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele
1 650
1 650
912
55,27
2. Talajterhelési díj
1 800
1 800
2 138
118,78
3. Egyéb bevételek
1 000
1 000
1 288
128,80
0
34 415
34 415
100,00
4 450
38 865
38 753
99,71
4. Földterület vételára ÖSSZESEN:
Igazgatási tevékenység Kisebbségi önkormányzat Tőzoltó tevékenység 1.1. Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Út-híd Egyéb tul.ing. Város- és községgazd. Közvilágítás Állategészségügy Rendszeres pénzb. ellátás Eseti pénzb. ellátás Idısek gondozóháza, klubja Házi szoc. gond. Családsegít., gyerm.jóléti sz. Védınıi szolg. Általános Iskola Óvodák Könyvtár Mővelıdési Ház Étkeztetés GAMESZ Települési vízellátás Szennyvíz Gondozási díj Településtisztaság 1.2. GAMESZ mőködési k. összesen: 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n:
Szakfeladatok
ezer Ft-ban Enged. Mőködési kiadási elıirányzat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés lszám Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés (fı) elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a 184 121 218 303 138 091 63,26 98 045 102 395 48 328 47,20 31 261 32 645 40,19 54 919 83 263 92,05 13 120 76 643 30 571 878 437 49,77 0 0 0 0 571 878 49,77 0 0 437 2 092 2 138 817 38,21 1 029 1 144 46,33 295 330 45,15 664 664 20,78 530 149 138 1 186 784 221 319 139 345 62,96 99 074 103 539 48 858 47,19 31 556 32 975 13 269 40,24 56 154 84 805 77 218 91,05 31 5 536 5 618 2 600 46,28 2 580 2 642 1 311 49,62 790 810 335 41,36 2 166 2 166 954 44,04 2 3 000 4 216 206 4,89 0 0 0 0 0 0 3 000 4 216 206 4,89 180 585 382 65,30 0 0 0 0 0 0 180 585 382 65,30 396 545 108 19,82 79 79 3 3,80 35 35 0 0,00 282 431 105 24,36 13 080 13 080 6 323 48,34 0 0 0 0 0 0 13 080 13 080 6 323 48,34 193 193 0 0,00 0 0 0 0 0 0 193 193 0 0,00 53 700 54 103 25 657 47,42 0 0 0 5 600 5 600 2 377 42,45 48 100 48 503 23 280 48,00 6 100 9 958 11 005 110,51 0 0 0 0 0 0 6 100 9 958 11 005 110,51 21 465 21 901 11 742 53,61 14 875 15 205 7 987 52,53 4 419 4 525 2 175 48,07 2 171 2 171 1 580 72,78 8 6 158 6 304 2 971 47,13 4 622 4 732 2 399 50,70 1 246 1 282 569 44,38 290 290 3 1,03 3 11 983 12 262 5 328 43,45 9 040 9 252 4 143 44,78 2 696 2 763 1 181 42,74 247 247 4 1,62 4 11 298 11 576 5 677 49,04 7 492 7 702 4 247 55,14 2 220 2 288 1 160 50,70 1 586 1 586 270 17,02 3,75 173 978 186 767 109 432 58,59 127 727 135 291 79 672 58,89 37 369 39 036 21 565 55,24 8 882 12 440 8 195 65,88 56 66 818 68 770 36 227 52,68 49 233 50 729 27 385 53,98 14 585 15 041 7 619 50,65 3 000 3 000 1 223 40,77 24 10 384 11 167 5 558 49,77 6 852 7 110 3 670 51,62 2 135 2 217 1 032 46,55 1 397 1 840 856 46,52 2,5 11 686 12 533 5 893 47,02 7 584 7 730 3 695 47,80 2 265 2 312 1 197 51,77 1 837 2 491 1 001 40,18 3 42 000 42 000 23 057 54,90 0 0 0 0 0 0 42 000 42 000 23 057 54,90 75 057 78 449 43 606 55,59 31 698 32 492 16 291 50,14 9 411 9 663 4 415 45,69 33 948 36 294 22 900 63,10 17 50 600 50 924 15 496 30,43 11 266 11 511 6 071 52,74 3 505 3 584 1 658 46,26 35 829 35 829 7 767 21,68 6 34 800 36 594 16 048 43,85 8 983 9 215 4 465 48,45 2 687 2 761 1 178 42,67 23 130 24 618 10 405 42,27 5 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 141 3 567 166,60 0 972 2 796 287,65 0 169 483 285,80 0 1 000 288 28,80 598 412 629 686 330 902 52,55 282 031 294 662 164 135 55,70 88 963 92 086 46 944 50,98 227 418 242 938 119 823 49,32 134,25 785 196 851 005 470 247 55,26 381 105 398 201 212 993 53,49 120 519 125 061 60 213 48,15 283 572 327 743 197 041 60,12 165,25
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2009. I. félévi mőködési-fenntartási kiadásai teljesítése önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül)
7. számú melléklet
7.a számú melléklet Szociálpolitikai feladatok kiadásainak 2009. I. félévi teljesítése
ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %a
Rendszeres pénzbeni ellátások Idıskorúak járadéka Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj, méltányossági Ápolási díj, normatív Kiegészítı gyermekv. támogatás Tartásdíj megelılegezés Lakásfenntartási támogatás Összesen:
2 050 11 700 2 800 7 100 16 250 0 0 8 200 48 100
2 050 11 700 2 800 7 100 16 250 75 328 8 200 48 503
1 009 5 899 1 285 3 376 6 526 66 490 4 629 23 280
49,22 50,42 45,89 47,55 40,16 88,00 149,39 56,45 48,00
Összesen:
700 0 1 000 800 300 1 000 0 2 300 6 100
700 1 139 1 000 800 300 1 000 2 719 2 300 9 958
427 1 139 567 300 264 257 4 533 3 518 11 005
61,00 100,00 56,70 37,50 88,00 25,70 166,72 152,96 110,51
54 200
58 461
34 285
58,65
5 600
5 600
2 377
42,45
59 800
64 061
36 662
57,23
Eseti pénzbeni ellátások Eseti nevelési segély Nyári gyermekétkeztetés Eseti szociális segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Tankönyv támogatás
Szociálpolitikai feladatok összesen: Ápolási díj TB járulékai
Mindösszesen:
7.b számú melléklet KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2009. I. félévi teljesítésérıl
Eredeti elıirányzat
Megnevezés
Módosított elıirányzat
Teljesítés
ezer Ft-ban Teljesítés %a
Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai Kötelezı illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások
62 179 871 716 63 766
62 983 884 716 64 583
29 092 683 359 30 134
46,19 77,26 50,14 46,66
Nem rendszeres személyi juttatások Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.
14 968 78 734
18 031 82 614
12 190 42 324
67,61 51,23
Külsı személyi juttatások ebbıl: Képviselık juttatásai
20 340 13 456
20 925 13 456
6 534 4 481
31,23 33,30
99 074
103 539
48 858
47,19
31 556
32 975
13 269
40,24
41 535 2 947 44 482
61 254 10 847 72 101
59 303 9 491 68 794
96,81 87,50 95,41
1 500 7 000 0 3 172 0
1 839 7 000 200 3 230 435
2 329 3 498 200 1 962 435
126,64 49,97 100,00 60,74 100,00
11 672
12 704
8 424
66,31
186 784
221 319
139 345
62,96
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK: Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:
Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. Sportegyesület támogatása Jászfényszarui Fiatalok VSE támog. Hozzájár.gazd.társaságok mőködéséhez Sportcélú keret Összesen:
MINDÖSSZESEN:
Kiegészítés a 7.b melléklethez
KIMUTATÁS a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2009. I. félévi teljesítésérıl
ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK:
0
0
0
0
0
0
0
0
258 192 121 571
258 192 428 878
71 80 286 437
27,52 41,67 66,82 49,77
571
878
437
49,77
Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások utiköltség: telefon költség: egyéb költség: Összesen:
MINDÖSSZESEN:
9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2009. I. félévi felhalmozási kiadásai
Eredeti elıirányzat
Sorsz.
Megnevezés
1.
Útépítések (Madách I,, Kiss E., Álmos, Rákóczi, Jókai, Tompa M.) Közbiztonságot szolgáló járda felújítás (Bethlen G.,József A.,Ságvári E.,Bajcsy-Zs.) Kerékpárút építése Helyi közösségfejlesztési akciók - Sportpálya felújítás - pályázat keretében Lift tervezés Fehér Iskola Árok, padka rendezésre Gyógyszertárból 2 bérlakás kialakítása - Holcim Rendezési terv Számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzésére Engedélyes útépítési kiviteli tervek (Viola, Liliom, Bajza, Dózsa Gy., Szikra, Vasvári, Vörösmarty, Kismalom, Táncsics) készítése Szabadság tér elektr.hálózat tervezése HÖF CÉDE: Meglévı játszótér felújítása, bıvítése Jászfényszarun, saját forrás ÉA-TEUT: Bethlen G. utca felújítása Jászfényszarun, saját erı biztosítása ÉA-TEUT: Kilián Gy. utca felújítása Jászfényszarun, saját erı biztosítása TEKI: Közbiztonságot szolgáló járda felújítás Jászfényszarun, saját erı biztosítása TEKI: Szivárvány Óvoda felújítása Jászfényszarun, saját erı biztosítása TEKI: Vasvári és Szikra utcák építése Jászfényszarun, saját erı biztosítása
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Teljesítés
ezer Ft-ban Teljesítés %-a
53 400
53 400
27 677
51,83
9 366 163 014
9 366 163 014
9 142 3 045
97,61 1,87
85 433 180 3 800 20 330 5 000
94 069 180 3 800 24 194 5 000
48 600 180 0 22 849 0
51,66 100,00 0,00 94,44 0,00
3 000
3 000
361
12,03
2 700 660
2 700 660
0 660
0,00 100,00
0
1313
0
0,00
0
11554
0
0,00
0
6686
0
0,00
0
4349
0
0,00
0
1397
0
0,00
0
14009
286
2,04
0 0 0
12906 2400 5964
323 2 400 0
2,50 100,00 0,00
0 0 0 0 0
1600 2168 120 485 0
800 0 120 495 463
50,00 0,00 100,00 102,06 -
Polgármesteri hivatal összesen
346 883
424 334
117 401
27,67
GAMESZ 2 db főkasza, sövényvágó Mőv.Ház.nagyterem parketta egy része Idısek gondozóháza szoc. helyiségek felújítás vízmő számítógép,aszfaltvágó Iskola eszközbeszerzések Szennyvíz 2 db szivattyú, zajvédı fal,fúvó felújítás Mőv.Ház csocso vásárlás Könyvtár nyomtató Idısek gondozóháza bútor vásárlás Gyógyszertási lakások konyhabútor beépítés GAMESZ összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360
510 1 214 240 200 915 1 552 30 30 368 0 5 059
1 405,28
Mindösszesen:
346 883
424 694
122 460
28,83
TEKI: Bajza és Vörösmarty utcák építése Jászfényszarun, saját erı biztosítása Szennyvízberuházás mőszaki ellenırzése Nagy iskola felújítás Járdafelújítások tervezése (Madách, Huszár, Vasvári, Kossuth, Kiss E., Dózsa Gy., Szentcsalád tér)
22. 23. 24. 25.
Módosított elıirányzat
"Fennmaradó utcák" tervkészítése Dögkút rekultiváció Parlagfő-mentesítési pályázat Bercsényi úti lakások teraszfelújítás
