össz. Pénzeszközök mérleg szerint:
GAMESZ
PH
694 538
11 781
682 757
835 669 256 864 198 874
102 435 256 864 0
198 874
1 534 016
0
1 534 016
-5 347 -36 382 -43 870
-36 382 0
Összesített beszámolóból:
BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek Ellátmány Támogatások Finanszírozási bev. (Államk., Kincstárjegy beváltása, értékesítése) Elızı évi beszám. sz. normatíva különbözet Pénzmar.ut.GAMESZ-nak Pénzmar ut. GAMESZ-tól
Átfutó bevétel mérlegbıl (göngyölt adat, állomány) Elızı évi beszámoló sz. összes pénzmaradvány
(benne a javítandó 733 234 normatívavisszatérítés)
-5 347 -43 870 (csökkentve a normatívával, illetve a mérleg óta javított 7 258 állomány) (benne 200.848 e Ft rövid l.bet. És 120 e Ft 241 768 letét is) 2 665 933
7 258
0
247 474 2 994 556
5 706 328 623
787 298 0 -256 864 -36 382 -43 870
356 527 0 0 0 -43 870
430 771 0 -256 864 -36 382
0
0
0
1 560 178
0
1 560 178
KIADÁSI OLDAL Összes kiadás kerekítés GAMESZ ellátmány Pénzmar.ut.GAMESZ-nak Pénzmar út. GAMESZ-tól Elızı évi beszám. sz. normatíva különbözet Finanszírozási kiadás (Államk., Kincstárjegy vásárlás) Átfutó kiadás mérlegbıl (göngyölt adat, állomány)
Különbség (=záró pénz) ellátmány:
32 794 2 043 154
4 185 316 842
951 402 -256 864
11 781 ellátmány:
694 538 Eltérés
0
(GAMESZ átfutó állomány is javítva 28 609 mérleg óta) 1 726 312 939 621 -256 864
682 757 0
0
1. számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje
Cím
Alcím
1
Cím megnevezése Önkormányzat
1
1
Polgármesteri Hivatal
1
2
GAMESZ
2. számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. I. félévi bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím:
1
Eredeti elıirányzat
Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK
Módosított elıirányzat
ezer Ft-ban Teljesítés %-a
Teljesítés
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. Intézményi mőködési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bev. - Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Intézmények egyéb sajátos bevételei - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Kamat,- és hozambevételek - Befolyt általános forgalmi adó Intézményi mőködési bevételek összesen:
1 100 65 960 34 504 600 30 000 12 742 144 906
1 100 65 960 34 504 600 30 000 12 742 144 906
593 37 846 17 408 470 86 810 9 006 152 133
53,91 57,38 50,45 78,33 289,37 70,68 104,99
658 100
658 100
618 726
94,02
-110 179
-110 179
-58 581
53,17
4 350 552 271
4 350 552 271
24 396 584 541
560,83 105,84
697 177
697 177
736 674
105,67
Összesen:
298 482 555 4 660 6 500 0 310 197
298 482 7 791 4 660 6 500 14 515 331 948
140 624 9 584 24 543 6 500 17 623 198 874
47,11 123,01 526,67 100,00 121,41 59,91
Összesen:
0 2 000 2 000
0 2 000 2 000
0 2 629 2 629
131,45 131,45
Összesen:
8 724 0 8 724
8 724 1 511 10 235
4 376 5 580 9 956
50,16 369,29 97,27
0
0
30
-
2 000
2 000
781
39,05
265 956
204 693
1 534 016
749,42
VIII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY
0
46 506
247 474
532,13
IX. Átfutó,függı,kiegyenlítı bevételek
-
-
7 258
-
1 286 054 1 294 559 2 737 692
211,48
2. Önkorm.sajátos mőködési bevételei a) Helyi adók - kommunális adó 5.100 5.100 3.127 - iparőzési adó 575.000 575.000 574.330 - építmény adó 78.000 78.000 40.730 - késedelmi pótlék 0 0 539 b) Átengedett központi adók - SZJA - 133.179 - 133.179 -70.718 - gépjármőadó 23.000 23.000 12.109 - termıföld bérbead.sz.j.öv 0 0 28 c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei összesen: Mőködési bevételek összesen: II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségv. támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás
III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK
- Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei - Pénzügyi befektetések bevételei
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK
a) mőködési célú bevételek - Tb-tıl átvett pénzeszköz - egyéb átvett pénzeszköz
V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRİL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
- háztartásoktól átvett VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BEVÉTELE
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. I. félévi kiadásai
Cím: Önkormányzat Alcím:
Sorsz.
Megnevezés
1
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a
KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek mőködési kiadása összesen
773 962
788 900
412 575
52,30
Ebbıl: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások
400 392 128 182 185 438 51 450 8 500
402 920 128 821 195 509 51 450 10 200
197 041 61 459 115 233 32 253 6 589
48,90 47,71 58,94 62,69 64,60
2. Céltartalékok (mőködési)
108 752
146 625
0
0,00
Mőködési kiadások összesen:
882 714
935 525
412 575
44,10
0 4 000
150 4 000
150 2 424
100,00 60,60
347 346 351 346
274 568 278 718
35 033 37 607
12,76 13,49
51 994
80 316
0
0,00
7. Befektetett pénzügyi eszközök vásárlása
0
0
1 560 178
-
8. Átfutó,függı,kiegyenlítı kiadások
-
-
32 794
-
1 286 054
1 294 559
2 043 154
157,83
3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kamat átvállalás (Társulat) 5. Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen:
6. Céltartalékok (felhalmozási)
Kiadások mindösszesen:
5. számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. I. félévi mőködési bevételei Cím: Önkormányzat Alcím:
Sorsz.
1
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Megnevezés
ezer Ft-ban Teljesítés %Teljesítés a
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek ebbıl - Okmányiroda bevétele - Közzétételi díjak II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - Könyvtár - Mővészeti iskola tandíj - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - Gondozási központ -GAMESZ Összesen:
III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai - Mővelıdési ház bérl.díj - Egyéb tulajdonú ing. díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés - Gondozási díj c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen:
1 100 1 100 0
1 100 1 100 0
593 570 23
53,91 51,82 -
650 250 60 2 500 40 000 22 500 0 0 65 960
650 250 60 2 500 40 000 22 500 0 0 65 960
419 207 27 1 487 21 267 14 108 270 61 37 846
64,46 82,80 45,00 59,48 53,17 62,70 57,38
3 250 150 3 240 624 1 500 550 750 770 120 600
3 250 150 3 240 624 1 500 550 750 770 120 600
1 130 240 2 160 337 750 660 252 790 18 110
34,77 160,00 66,67 54,01 50,00 120,00 33,60 102,60 15,00 18,33
22 320 0
22 320 0
10 386 250
46,53 -
630 34 504
630 34 504
325 17 408
51,59 50,45
5.a számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. I. félévi mőködési bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím: Polgármesteri Hivatal
1 1
ezer Ft-ban Sorsz.
Módosított Teljesítés %Eredeti Teljesítés a elıirányzat elıirányzat
Megnevezés
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek - Okmányiroda bevétele ebbıl - Közzétételi díjak II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele Összesen:
III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:
1 100 1 100 0
1 100 1 100 0
593 570 23
53,91 51,82 -
650 250 900
650 250 900
419 207 626
64,46 82,80 69,56
3 250 150 3 240 624 1 500 550 9 314
3 250 150 3 240 624 1 500 550 9 314
1 130 240 2 160 337 750 660 5 277
34,77 160,00 66,67 54,01 50,00 120,00 56,66
600
600
286
47,67
30 000
30 000
86 807
289,36
242
242
1 106
457,02
42 156
42 156
94 695
224,63
5.b számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. I. félévi mőködési bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím: GAMESZ
1 2 ezer Ft-ban
Sorsz.
Módosított Eredeti elıirányzat elıirányzat
Megnevezés
Teljesítés %-a
Teljesítés
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek
0
0
0
-
60 2 500 40 000 22 500 0 0 65 060
60 2 500 40 000 22 500 0 0 65 060
27 1 487 21 267 14 108 270 61 37 220
45,00 59,48 53,17 62,70 57,21
750 770 120 600
750 770 120 600
252 790 18 110
33,60 102,60 15,00 18,33
22 320 0
22 320 0
10 386 250
46,53 -
630 25 190
630 25 190
325 12 131
51,59 48,16
IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások
0
0
184
-
V. Kamatbevételek
0
0
3
-
12 500
12 500
7 900
63,20
102 750
102 750
57 438
55,90
II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Könyvtár ebbıl: - Mővészeti iskola tandíj - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - Gondozási központ -GAMESZ
III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebbıl: - Mővelıdési ház bérl.díj - Egyéb tul.ingatlanok díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola
b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés - Gondozási díj c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen:
ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:
6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. I. félévi egyéb sajátos folyó bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím:
1
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele
1 550
1 550
772
49,81
2. Talajterhelési díj
1 800
1 800
2 064
114,67
0
0
4 862
-
1 000
1 000
807
80,70
0
0
15 891
-
4 350
4 350
24 396
560,83
3. Termıföld értékesítés (körforgalom miatt) 4. Egyéb bevételek, behajtott szabálysértési bírságok 5. Egyéb bevételek
ÖSSZESEN:
Igazgatási tevékenység Kisebbségi önkormányzat Tőzoltó tevékenység 1.1. Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Út-híd Egyéb tul.ing. Város- és községgazd. Közvilágítás Állategészségügy Rendszeres pénzb. ellátás Eseti pénzb. ellátás Idısek gondozóháza, klubja Házi szoc. gond. Családsegít., gyerm.jóléti sz. Védınıi szolg. Általános Iskola Óvodák Könyvtár Mővelıdési Ház Étkeztetés GAMESZ Települési vízellátás Szennyvíz Település tisztaság Gondozási díj 1.2. GAMESZ mőködési k. összesen: 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n:
Szakfeladatok
ezer Ft-ban Enged. Mőködési kiadási elıirányzat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés lszám Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés (fı) elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a 172 506 180 362 100 744 55,86 98 525 100 400 43 701 43,53 31 741 32 332 38,94 42 240 47 630 93,33 12 591 44 452 29 555 664 323 48,64 0 0 0 0 555 664 48,64 0 0 323 2 066 2 066 784 37,95 1 082 1 082 28,37 320 320 42,81 664 664 51,20 307 137 340 1 175 127 183 092 101 851 0,56 99 607 101 482 44 008 0,43 32 061 32 652 12 728 0,39 43 459 48 958 45 115 0,92 30 5 285 6 339 2 943 46,43 2 719 2 719 1 181 43,44 856 856 345 40,30 1 710 2 764 1 417 51,27 2 3 000 3 861 532 13,78 0 0 0 0 0 0 3 000 3 861 532 13,78 180 180 45 25,00 0 0 0 0 0 0 180 180 45 25,00 396 396 89 22,47 79 79 4 5,06 35 35 0 0,00 282 282 85 30,14 11 300 11 300 5 805 51,37 0 0 0 0 0 0 11 300 11 300 5 805 51,37 193 193 0 0,00 50 50 0 0,00 16 16 0 0,00 127 127 0 0,00 50 590 50 590 23 868 47,18 0 0 0 5 640 5 640 2 374 42,09 44 950 44 950 21 494 47,82 6 500 6 500 10 759 165,52 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 10 759 165,52 22 276 22 276 11 282 50,65 15 576 15 576 7 516 48,25 4 729 4 729 2 252 47,62 1 971 1 971 1 514 76,81 8 6 484 6 484 2 847 43,91 4 844 4 844 2 251 46,47 1 350 1 350 594 44,00 290 290 2 0,69 3 12 534 12 586 6 158 48,93 9 425 9 425 4 747 50,37 2 862 2 862 1 406 49,13 247 299 5 1,67 4 11 124 11 124 5 770 51,87 7 769 7 769 4 230 54,45 2 355 2 355 1 287 54,65 1 000 1 000 253 25,30 3,75 185 536 188 189 104 481 55,52 137 302 137 817 73 454 53,30 40 904 40 904 22 429 54,83 7 330 9 468 8 598 90,81 58 70 534 70 534 35 396 50,18 52 617 52 617 26 342 50,06 15 717 15 717 8 049 51,21 2 200 2 200 1 005 45,68 24 11 779 12 475 6 097 48,87 7 887 8 025 4 006 49,92 2 495 2 543 1 236 48,60 1 397 1 907 855 44,83 2,5 12 103 12 323 5 846 47,44 7 965 7 965 3 783 47,50 2 421 2 421 1 140 47,09 1 717 1 937 923 47,65 3 39 890 39 890 19 735 49,47 0 0 0 0 0 0 39 890 39 890 19 735 49,47 74 131 74 970 41 214 54,97 33 487 33 487 14 494 43,28 10 168 10 168 4 335 42,63 30 476 31 315 22 385 71,48 17 48 000 48 000 12 051 25,11 11 796 11 796 5 455 46,24 3 740 3 740 1 630 43,58 32 464 32 464 4 966 15,30 6 27 000 27 598 14 149 51,27 9 269 9 269 4 430 47,79 2 833 2 833 1 258 44,41 14 898 15 496 8 461 54,60 5 0 0 1 536 0 0 1 140 0 0 396 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 121 598 835 605 808 310 724 51,29 300 785 301 438 153 033 50,77 96 121 96 169 48 731 50,67 201 929 208 201 108 960 52,33 136,25 773 962 788 900 412 575 52,30 400 392 402 920 197 041 48,90 128 182 128 821 61 459 47,71 245 388 257 159 154 075 59,91 166,25
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. I. félévi mőködési-fenntartási és felhalmozási kiadásainak teljesítése önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül)
7. számú melléklet
7.a számú melléklet Szociálpolitikai feladatok 2008. I. félévi kiadásai
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Rendszeres pénzbeni ellátások Idıskorúak járadéka Aktív korúak szociális segélye Rendszeres szociális segély Ápolási díj, méltányossági Ápolási díj, normatív Kiegészítı gyermekv. támogatás Lakásfenntartási támogatás Tartásdíj megelılegzés Összesen:
2 050 7 700 3 700 6 600 16 900 500 7 500 0 44 950
2 050 7 700 3 700 6 600 16 900 500 7 500 0 44 950
1 004 3 974 1 686 2 888 7 004 249 4 001 688 21 494
48,98 51,61 45,57 43,76 41,44 49,80 53,35 47,82
Eseti nevelési segély Eseti szociális segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Tankönyv támogatás Mozgáskorlátozott támogatás Összesen:
700 1 000 800 300 1 500 2 200 0 6 500
700 1 000 800 300 1 500 2 200 0 6 500
281 338 220 265 303 5 274 4 078 10 759
40,14 33,80 27,50 88,33 20,20 239,73 165,52
Szociálpolitikai feladatok összesen:
51 450
51 450
32 253
62,69
5 640
5 640
2 374
42,09
57 090
57 090
34 627
60,65
Eseti pénzbeni ellátások
Ápolási díj TB járulékai
Mindösszesen:
7.b számú melléklet KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2008. I. félévi teljesítésérıl
ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés
Módosított elıirányzat
Módosítás
Teljesítés %-a
Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai Kötelezı illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások
65 297 2 424 716 68 437
66 682 2 424 716 69 822
30 284 1 070 415 31 769
45,42 44,14 57,96 45,50
Nem rendszeres személyi juttatások
13 804
13 994
6 418
45,86
Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.
82 241
83 816
38 187
45,56
Külsı személyi juttatások ebbıl: Képviselık juttatásai
17 366 13 456
17 666 13 456
5 821 4 481
32,95 33,30
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
99 607
101 482
44 008
43,37
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK:
32 061
32 652
12 728
38,98
29 952 2 947 32 899
33 751 2 947 36 698
35 259 1 616 36 875
104,47 54,84 100,48
1 500 7 000 2 060
3 200 7 000 2 060
3 091 3 498 1 651
96,59 49,97 80,15
10 560
12 260
8 240
67,21
175 127
183 092
101 851
55,63
Dologi és egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen: Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. Sportegyesület tám. Hozzájár.gazd.társ.mők. Összesen:
MINDÖSSZESEN:
Kiegészítés a 7.b számú melléklethez
KIMUTATÁS a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2008. I. félévi teljesítésérıl
ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés %Teljesítés elıirányzat elıirányzat a
Sorsz. Megnevezés Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK:
0
0
0
-
0
0
0
-
240 214 101 555
240 214 210 664
149 89 85 323
62,08 41,59 40,48 48,64
555
664
323
48,64
Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások utiköltség: telefon költség: egyéb költség: Összesen:
MINDÖSSZESEN:
8. számú melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi céltartalékáról
ezer Ft-ban Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Megnevezés Közcélú foglalkoztatás Kitüntetések Város rendezvényeire Települési vízellátás Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Tankönyvellátás Honlap fenntartás Energia többletekre Monitoring kutak vízminta vizsgálat Kisebbségi önkorm.pályázati saját erı Bútorbeszerzés (házasságkötı, tárgyaló) Csapadék csatorna mosatás, aknák tisztítása (Fürst S.út, Szabadság út, Ady E. út) "Ifjúságbarát önkormányzat" pályázati saját erı Mővelıdési ház rendezvényeire Sport- és szabadidıs tevékenységek támog. Civil pályázati önerı Szennyvíz többletlétszám foglalkoztatására Iskola eszköz-felszerelésre Idısek gondozóháza Riasztó tanmedencéhez Mővelıdési ház színpadlépcsı Korengedményes nyugdíjazásokra Pályázati saját erıre Mőködési céltartalék összesen:
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Városközpont közl.fejlesztés tanulmány terve Kerékpárút pályázatkészítés Kerékpárút kialakítása pályázati saját erı I. ütem Fürst S. út pályázatkészítés Fürst S. út pályázati saját erı (I. ütem) Iskola pályázatkészítés és saját erı 2008.évi ütem Stratégiai terv készítés(VitálPro) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elsı forduló pályázatkészítés (800mFt) Helyi akciók pályázatkészítés és saját erı 2008.évi ütem Dögkút rekultivációs pályázat Környezetvédelmi kiadásokra (szeméttelep évközi bezárása esetén)
36. Turisztikai pályázat saját erı 37. Közösségi közlekedés infras.feljesztés (buszmegálló saját erı) 2008.évi ütem 38. Közösségi közlekedés infras.feljesztés (buszmegálló) projektmenedzseri díj Felhalmozási céltartalék összesen:
Összesen:
3 800 750 2 200 55 014 17 500 12 204 2 869 100 5 000 2 000 165 4 000
3 800 750 2 200 82 893 17 500 12 204 2 869 100 5 000 2 000 165 4 000
2 000 350 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0
2 000 0 498 0 300 1 617 505 685 50 200 2284 5 005
108 752
146 625
1 500 4 374 6 083 2 726 4 572 6 291 4 500
1 500 4 374 6 083 2 726 4 572 18 476 4 500
4 200 1 200 1 548
4 200 14 180 1 548
10 000 5 000
10 000 5 000
0
2 677
0
480
51 994
80 316
160 746
226 941
9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. I. félévi felhalmozási kiadásairól
Sorsz.
Eredeti elıirányzat
Megnevezé Megnevezés s
Módosított elıirányzat
ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ady E.u.27 árok mederburkolása Árvíz-Gyöngyvirág Attila-Fecske Záportavak, árok, padka rendezés Óvoda födém megerısítés Rendezési terv Számítástechn. , irodatechn.eszközök beszerzése Szennyvízcsatorna hálózat III. ütem és bonyolítás
1 100 6 071 12 888 7 963 1 324 5 000 1 000 312 000
1 100 6 071 12 888 7 963 1 324 5 000 1 000 194 893
0 6 071 12 888 0 1 224 2 100 165 1 800
0,00 100,00 100,00 0,00 92,45 42,00 16,50 0,92
9.
HÖF CÉDE: Meglévı játszótér felújítása, bıvítése Jászfényszarun, Saját erı
0
1 484
0
0,00
HÖF TEKI: Közbiztonságot szolgáló járda felújítás Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel)
0
5 010
405
8,08
HÖF TEKI: Információs táblarendszer fejlesztése Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel)
0
691
0
0,00
ÉA-TEUT: Bethlen Gábor utca felújítása Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel)
0
11 273
214
1,90
ÉA-TEUT: Kilián György utca felújítása Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel)
0
6 520
121
1,86
0
330
0
0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 800 9 226 1 200 680 3 037 144 240 2 112 422 160 0 0
2 400 240 1 200 680 0 120 200 0 351 160 1 273 1 488
133,33 2,60 100,00 100,00 0,00 83,33 83,33 0,00 83,18 100,00 -
Polgármesteri hivatal összesen:
347 346
274 568
33 100
12,06
GAMESZ Iskola laptop,kemence,nagybıgı,tongora Védnınıi szolg. Számítógép Mővelıdési ház pinpong asztal Park sövényvágó Idısek otthona nyomtató Szennyvíz szivattyú,hajtómő GAMESZ összesen:
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
866 148 55 80 29 755 1 933
-
Mindösszesen:
347 346
274 568
35 033
12,76
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31. 32.
HÖF CÉDE, HÖF TEKI, ÉA-TEUT pályázatok pályázati díja Közösségi közl.infras.fejl.(buszmegálló) tervezés és pályázatkészítés Gyógyszertár átalakítása (tervezés+saját erı) Helyi településfejl.akciók (tervezés) Templomkert térburkolat készítés Pap kastély felújítás Közvilágítás tervezés Mővelıdési ház park világítás terve Kerékpárút ép.(közbesz.,mőszaki ell.) Klímaberendezés házasságkötıbe Építésügy fényképezı, szoftver Funkcióbıvítı pályázat tervezıi költség Fehér iskola felújítás
