Podpoložka
Položka
Schválený rozpočet mesta na rok 2006
A
100
110
111 120
121
Ukazovateľ
Schválený rozpočet 2006
SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D) v tom:
273 668,2
Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na: z toho: Bežné príjmy vlastné a dotácie Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: Daňové príjmy - z toho: Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku - v tom: Podiel dane z príjmov Daň z majetku - v tom: Daň z nehnuteľnosti
243 085,2 183 781,2 59 304,0 154 018,0 119 817,0 119 817,0 16 797,0 16 797,0
130
Domáce dane na tovary a služby Za psa Za predajné automaty a nevýherné hracie aut. Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba) Za užívanie verejného priestranstva - RJ a VT Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu Daň za pobyt Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...
17 404,0 340,0 24,0 140,0 1 200,0 12 700,0 3 000,0 0,0
200
Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO) - z toho: Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku - v tom: Príjmy z podnikania Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o. Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o. Príjmy z vlastníctva Prenájom pozemkov Prenájom budov , priestorov a objektov Prenájom zariadení
21 331,0
210
211
212
Prenájom budov , priestorov a objektov - MŠ, CVČ 220
221
Administratívne a iné poplatky a platby - v tom: Administratívne poplatky Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl. - matrika - prekopávky (výstavba) - výstavba (stav.povolenia) - za porušenie ost.predpisov - v blokovom konaní (MP) Za zábavné hracie automaty Za používanie práčovne
8 164,0 2 500,0 2 000,0 500,0 5 664,0 2 600,0 2 684,0 380,0 0,0 11 835,0 5 135,0 200,0 360,0 115,0 200,0 30,0 200,0 4 000,0 30,0
223
229
290
243
300
Podpoložka
Položka
Schválený rozpočet mesta na rok 2006
Ukazovateľ
Návrh rozpočtu rok 2006
Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS Príjem za školné MŠ a ŠJ pri MŠ Príjem za školné CVČ, ZUŠ, Príjem za ŠKD Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ Za služby DOS , opatrovat. službu Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia
6 670,0 1 500,0 500,0 655,0 2 600,0 215,0 1 200,0 30,0 30,0
Iné nedaňové príjmy - v tom: Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %) Z prevodu fin.operácií Z prevodu fin.operácií - MŠ Prevod z rezervného fondu (FRB) Z dobropisov, vratky výdavkov min. rokov - MŠ Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy Ostatné príjmy Z refundácií - exekúcie Príjmy z I. R. a.s. Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo Granty a transfery (decentralizačné dotácie) v tom: MOS Vedenie matrík (610+620+630) ÚP SV a R - absolventská prax ÚP SV a R - podpory ÚP SV a R - Mária baňa - stráženie Úsek sociálnej pomoci-DOS (610+620+630) Úsek školstva prenesené komp. Úsek školstva - dotácia na asistentov Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy Úsek školstva - dotácia na stravovanie Úsek školstva - dotácia na štipendiá Úsek školstva - dotácia na školské potreby Úsek školstva - dotácia na cestovné Úsek školstva - granty Úsek školstva - odchodné - ZŠ Úsek školstva - školský úrad Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad Úsek ŠFRB Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP) Dotácia na vojnové hroby
1 312,0
MOSTy Dotácia - Orange pre KD Voľby Doplatenie - dotácia - KAPSA Kongresové centrum - krytie bežných výdavkov dotácia -zoznam pamätihodností Príjem z recyklačného fondu
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 20,0 500,0 92,0 20,0 10,0 10,0 67 736,2 2 550,0 506,1 0,0 600,0 339,0 317,0 52 854,0 450,0 1 550,0 1 900,0 470,0 470,0 410,0 0,0 0,0 563,0 450,0 240,0 1 804,1 0,0 228,0 0,0 0,0 0,0 535,0 0,0 1 500,0
Podpoložka
Položka
Schválený rozpočet mesta na rok 2006
B
230
231
233
233
320
C
292
274
004
Ukazovateľ
Návrh rozpočtu rok 2006
Kapitálové príjmy (celkom) v tom: Kapitálové príjmy - v tom: Prevod z finančných operácií Príjem z predaja kap.aktív v tom: Príjem z predaja kap.aktív - budov Príjem z predaja kap.aktív - bytov Príjem z predaja podielu ROZEKO Príjem z predaja pozemkov v tom: Príjem z predaja pozemkov odpredaj pozemkov na krytie projektov z grantov odpredaj pozemkov predaj hnut. Majetku Tuzemské kapitálové granty a transfery v tom : Zariadenie soc. Služieb - DOS Zariadenie soc. Služieb - Dom humanity Grant - pomník - holokaust Úrad vlády - dotácia na projekty - rómske byty Morový stĺp Kongresové centrum Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY (znížené o prevody) v tom: Príjmy z prevodov z peňažných fondov v tom: Rezervný fond - prebytok hospodárenia Tvorba rezervného fondu 10ˇ% z prebytku hosp.) tvorba FRB Príjem od obyvateľov na splátky úverov - 30 b.j. prevod z prebytku (RF, návr.fin.výp., vymáh. pohľ.) Ćerpanie úveru vo VÚB,
30 583,0 25 850,0 6 500,0 9 150,0 4 000,0 1 150,0 4 000,0 10 200,0
10 000,0 200,0 4 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schválený rozpočet mesta na rok 2006
Ukazovateľ
610
620
630
631
632
Schválený rozpočet 2006
SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C) v tom: Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:
273 668,2
Bežné výdavky z vlastných a z dotácií splátky úverov Bežné výdavky vrátane splátok úverov Bežné výdavky školstva Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ Mestská polícia Klub dôchodcov Matrika DOS MOS Opatrovateľská služba štátny fond bývania Školská správa Terénni sociálni pracovníci (TSP) Školy - orig. Kompetencie MOSTy Mária -baňa - stráženie Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ Mestská polícia Klub dôchodcov Matrika DOS MOS Opatrovateľská služba štátny fond bývania Školská správa Terénni sociálni pracovníci (TSP) Školy - orig. Kompetencie MOSTy Mária -baňa - stráženie Tovary a ďalšie služby - v tom: Školy - orig. Kompetencie Neuhradené záväzky z predch. roku Neuhradené záväzky Cestovné výdavky - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ Matrika Energie, voda a komunikácie - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ Civilná obrana Mestská polícia Požiarna ochrana Verejné osvetlenie Rómsky klub Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca Klub dôchodcov Matrika
175 950,2 7 831,0 183 781,2 59304 54 923,4
243 085,2
14 892,2 2 750,0 90,0 675,0 173,0 1 000,0 2 282,0 118,0 474,0 1 008,0 30 790,0 148,2 523,0 20 843,0 6 300,0 1 131,0 36,0 245,0 61,0 350,0 798,0 41,0 166,0 352,2 11 100,0 79,8 183,0 76 449,5 14 559,2 4 141,0 4 141,0 183,0 179,0 4,0 8 584,7 4 510,0 6,0 14,2 14,5 3 600,0 110,0 150,0 120,0 60,0
Schválený rozpočet mesta na rok 2006
Ukazovateľ
633 Materiál - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ Verejná správa=Reprezentačné výdavky Mestská polícia Požiarna obrana Rómsky klub Obradné siene, ZPOZ Klub dôchodcov Matrika MOS DOS Odpadové nádoby štátny fond bývania školský úrad Opatrovateľky Terénni sociálni pracovníci (TSP) Propagačný materiál - TIC MOSTy zoznam pamätihodností voľby 634 Dopravné - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ Mestská polícia Požiarna ochrana 635 Rutinná a štandardná údržba - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ v tom: - oprava chodníka pred budovou MsÚ - oprava miestnosti na kanceláriu I. kontaktu - začatie opráv chodníkov na nám. Baníkov Mestská polícia Požiarna ochrana - revízie Údržba MK (Rozeko predchádz.rok) Údržba MK Údržba MK - výtlky Údržba dopr.značiek (aktuálny rok) Údržba ver.zelene Údržba ver.zelene (Rozeko predchádz.rok) Údržba obč.vyb.(fontány,parky,ihriská) Údržba - ostatné (parkov,zelene,kanal.,vodov.) Údržba VO (Rozeko aktuálny rok) Údržba VO (Rozeko predchádz.rok) Údržba futbalového a zimného štadióna Rómsky klub Obradné siene, ZPOZ, Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy 636 Nájomné za prenájom - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ Požiarna ochrana Matrika soc. Organ. 637 Služby - v tom: Verejná správa=Správa MsÚ Verejná správa=Odmeny poslancom MZ Dohody o vykonaní práce Finančná a rozp.oblasť=Audítor Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby Mestská polícia Požiarna ochrana
Návrh rozpočtu rok 2006 4 034,0 1 690,0 300,0 116,0 67,0 20,0 94,0 10,0 30,0 750,0 88,0 400,0 81,0 29,0 40,0 217,0 0,0 102,0 0,0 0,0 965,2 800,0 137,2 28,0 10 667,0 7 230,0 1 200,0 750,0 3 000,0 6,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1 300,0 0,0 750,0 15,0 16,0 820,0 979,6 881,6 4,0 60,0 34,0 32 335,8 5 340,8 1 032,0 300,0 90,0 600,0 190,0 90,0
Schválený rozpočet mesta na rok 2006
Civilná obrana
10,0
Schválený rozpočet mesta na rok 2006
Ukazovateľ
Veterinárna oblasť Komunálny odpad (Rozeko aktuálny rok) Komunálny odpad (Rozeko predch.rok) Komunálny odpad - MOS Správa vodov.R.Baňa (1.RV a.s.) Správa byt. a nebyt. priestorov a predaj bytov (1.RV a.s.) Správa cintorínov (1.RV a.s.) 1.R.a.s. -výdavky spojené s vlastníctvom bytov a budov 1.R.a.s. - výdavky spojené s vlast. vodovodu RB - voda 1.R.a.s. - výdavky spojené s vlast. vodovodu RB - údržba 1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi 1.R.a.s. - výdavky spojené s nebyt. priestormi 1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpaliskom 1.R.a.s. - výdavky spojené s prevzatím záväzkov Rómsky klub Športové, spoločenské a kultúrne podujatia MTŠ-RVTV Obradné siene, ZPOZ Školenia Klub dôchodcov Matrika Kongresové centrum 640 Bežné transfery - v tom: Ver.správa-členské príspevky Mestská polícia náhrada za DPN) Príspevky športovým,kultúrnym a spoločenským org. Príspevok SZ telesne postihnuých Príspevok - ČK - opatrovateľky Dni mesta Divadlo Actores Umelecká únia TIC - príspevok na neziskové činnosti Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti v tom: na mestské komunikácie a spevnené plochy na výtlky chodníky v meste na dopravné značenie na verejnú zeleň na občiansku vybavenosť na dopravno-všeobecné služby Príspevky občanom v náhlej núdzi príspevok. na úsek stav. por. a vyvl. kon. - SOÚ odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov príspevok na MHD podiel mesta - KAPSA Školy - orig. Kompetencie Podpory, hmotná núdza 650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi v tom: Tuzemským bankám (SZRB,ŠFRB,) Tuzemským bankám (VUB, Dexia) Provízie Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v tom: Kapitálové výdavky v tom: Nákup pozemkov Nákup softwaru, hardwaru Nákup strojov,prístrojov a zariadení, áut Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia
Návrh rozpočtu rok 2006 40,0 16 375,0 0,0 0,0 150,0 272,0 286,0 500,0 465,0 346,0 416,0 120,0 2 000,0 1 100,0 60,0 300,0 1 226,0 60,0 150,0 80,0 66,0 671,0 19 984,3 200,0 15,0 1 600,0 100,0 190,3 400,0 2 180,0 600,0 500,0 11 345,0 3 470,0 1 100,0 1 700,0 360,0 2 950,0 260,0 1 505,0 560,0 250,0 20,0 1 200,0 0,0 224,0 600,0 3 750,0 750,0 3 000,0 30 583,0 30 583,0
500,0 500,0 2 395,0 1 000,0 26 188,0
Schválený rozpočet mesta na rok 2006
Ukazovateľ Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) v tom: Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín - v tom: Splácanie istín - v tom: Splácanie domácej istiny-SZRB Splácanie domácej istiny-ŠFRB Splácanie domácej istiny - VÚB, Splácanie zmenkového úveru - DEXIA leasing vklad do I. R. a.s. a MTVŠ
Návrh rozpočtu rok 2006 7 831,0 7 831,0 7 831,0 1 263,0 52,0 3 600,0 2 448,0 468,0 0,0
Schválený rozpočet na rok 2006 A.
Investičné akcie Kapitálové príjmy spolu Kapitálové výdavky spolu rozdiel v tom: Projektové a prípravné Nákup pozemkov Realizačné práce z toho: cintorín kongresové centrum auto CVČ rekonštrukcia vod. šácht a záhradná technika monitorovací systém technika pre MTVŠ kanc. 1. kontaktu terénne úpravy v lokalite malometrážne byty - strecha úprava MK
hradené z kapitálových príjomv reálne
30 583,0 30 583,0
20 583,0 20 583,0 0,0
1 000,0
1 000,0
500,0 19 083,0
19 083,0
6 000,0 7 328,0 900,0
6 000,0 7 328,0 900,0
769,0
769,0
170,0 625,0 500,0 200,0 400,0
170,0 625,0 500,0 200,0
900,0
400,0 900
1 291,0
1 291,0
Kapitálové výdavky doporučené pri získaní finančných prostriedkov rekonštrukcia celého rekonštrukcia ciest a úprava vstupu pred rekonštrukcia WC priem. Park verejné osvetlenie nájomné byty - Okružná nájomné byty - Krátka staré enviromentálne záťažeškoly likvidácia verejného WC
Nákup počítačová technika
500,0
600,0 1 400,0
7 600,0 3 000,0
8 000,0 2 000,0 2 000,0 5 200,0 400,0
500,0 500,0
