Souhrnná zpráva o činnosti Centrálního nákupu, příspěvkové organizace za rok 2014 Jiří Heran
2014
Centrální nákup, příspěvková organizace, jako hlavní náplň své činnosti realizoval v uplynulém roce 2014 plán centralizovaného zadávání veřejných zakázek v rámci Plzeňského kraje a jím zřízených či založených organizací, a to v souladu s Usnesením RPK č. 1942/14 ze dne 14.4.2014. Mimo tento stanovený plán centralizovaného zadávání veřejných zakázek nadále probíhala administrace veřejných zakázek, dle požadavků jednotlivých organizací zřizovaných či založených Plzeňským krajem, či pro samotný Krajský úřad Plzeňského kraje.
Vedle této hlavní činnosti však Centrální nákup, příspěvková organizace, poskytoval i poradenství v oblasti zákona o veřejných zakázkách, a to zejména organizacím, které nedisponují odborníky na zadávání veřejných zakázek, např. školám či nemocnicím a významně se podílel na připomínkování zadávacích podkladů i účasti v komisích pro veřejné zakázky, které byly realizovány Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací.
Počty zaměstnanců v roce 2014 počet zaměstnanců k 1.1.2014 počet zaměstnanců k 31.12.2014 počet přepočtených zaměstnanců 2014
15 15 14,833
Mzdové náklady v roce 2014 mzdové náklady za rok 2014 prům. roční plat na přepočt. zam. za rok 2014 průměrný měsíční plat na přepočt. zam. za rok 2014
5 904 406,00 Kč (hrubá mzda) 398 058,79 Kč (hrubá mzda) 33 171,57 Kč (hrubá mzda)
Zákonné a sociální odvody rok 2014 (včetně pojištění mezd a odvodu FKSP)
2 085 586, 00 Kč
2
I. CENTRÁLNÍ KOMODITY PRO ROK 2014 (plnění plánu centralizovaného zadávání)
1. Dodávky IT vybavení v DNS DNS byl spuštěn dne 5. 4. 2013 v souladu s usnesením Zastupitelstva PK č. 154/13 ze dne 4. 3. 2013. Rok 2014 byl prvním, kdy DNS fungoval po celé období. Celkem v tomto systému bylo v roce 2014 zahájeno a administrováno 76 dílčích veřejných zakázek, dokončeno bylo 58 dílčích veřejných zakázek. Centrální zadavatel upustil od maximální kumulace požadavků organizací za účelem dosažení co nejlepší ceny, když jako hlavní problém se ukázala nemožnost sjednotit požadavky organizací na dodávané vybavení. Nově vypisuje dílčí veřejnou zakázku pro každou organizaci samostatně, v případech, kdy jsou požadavky organizací v nízkém finančním objemu, jsou pak sdružovány požadavky zpravidla dvou až tří organizací do jedné dílčí veřejné zakázky v DNS. I tyto kombinované dílčí veřejné zakázky se daří úspěšně vysoutěžit. Ve většině dílčích veřejných zakázek v DNS se při elektronické aukci podaří ještě snížit nabídkové ceny a zvýšit tak finanční úspory oproti předpokládané hodnotě. Výše takové úspory většinou roste úměrně výši předpokládané hodnoty. Jen v minimu případů se stalo, že byla podána jen jedna nabídka a k elektronické aukci nedošlo, tudíž nebyla dosažena finanční úspora. Celková předpokládaná hodnota v roce 2014 administrovaných veřejných zakázek v DNS byla 31 612 080,- Kč bez DPH, 38 250 622,03,- Kč včetně DPH. Vysoutěžené ceny v těchto veřejných zakázkách byly celkově 26 704 086,85,- Kč bez DPH, 32 311 945,09,- Kč včetně DPH. Celková finanční úspora je tedy 4 907 993,15,- Kč bez DPH, 5 938 676,94,- Kč včetně DPH. Zpravidla jsou podávány nabídky dvou až tří uchazečů, v menším množství dílčích zakázek pak i čtyř a více uchazečů. Uchazeči si již osvojili práci se systémem a také kvalita nabídek se v některých případech výrazně zlepšila. V průběhu především první poloviny roku pokračovalo zařazování uchazečů do DNS na základě předběžných nabídek. Ve druhém pololetí se počet zařazených uchazečů ustálil na počtu 27 a vstup dalších uchazečů je spíše výjimečný.
Aplikace CN na začátku roku 2014 navržených úprav DNS se v praxi ukázala jako přínosná. Jde především o vyjmutí nákupů hrazených z dotačních programů, které obsahovaly řadu dalších 3
komodit nespadajících do DNS. Soutěžením mimo DNS bylo možné tyto komodity nerozdělovat, což snížilo komplikovanost v podobě dvou zadávacích řízení v jedné věci a také zrychlilo pořízení vybavení pro organizace. Přetrvávající potíží je to, že některé organizace PK stále nedisponují odborníky IT nebo si nezajistí odbornou IT pomoc. Z toho důvodu nejsou tito zadavatelé schopni přesně a dostatečně specifikovat požadavky na dodávku konkrétního IT zařízení. Často to vede k tomu, že na internetu najdou, co by se jim líbilo, a specifikaci zkopírují. CN musí potom složitě organizace na toto upozorňovat a nutit je k úpravě specifikací tak, aby neodporovaly zákonu. Nadále platí, že u některých organizací PK zcela chybí průběžné plánování obnovy dodávek výpočetní techniky. Dodávky IT jsou tak pořizovány nahodile podle situace, zejména na konci roku, pokud organizaci zbydou volné finanční prostředky. To nadále klade velké nároky na CN jako realizátora DNS, kdy je obtížné zajistit a zvládnout vysoutěžení do konce účetního období, tedy do konce kalendářního roku. Opatření KÚ PK v podobě neudělování výjimek z povinnosti nakupovat IT vybavení pomocí DNS nicméně přineslo zlepšení situace a organizace hlásí své požadavky s větším předstihem. Celkově lze konstatovat, že jak organizace PK, tak uchazeči si v roce 2014 na fungování DNS zvykli a naučili se se systémem pracovat. To se pozitivně odrazilo v počtu administrovaných dílčích veřejných zakázek a jejich výsledcích. Návrh: Do budoucna by bylo vhodné prostřednictvím DNS pořizovat pouze dodávky IT vybavení dle jednotné specifikace společné pro všechny organizace PK, které by vybíraly z předem definované nabídky sestav a techniky. CN se nepodařilo ve spolupráci s Odborem informatiky KÚPK takový systém připravit a definovat vzorové sestavy. Většina organizací podle dostupných informací zřejmě nebude ochotna takový systém příliš akceptovat, protože trvají na svých, často specifických požadavcích. Na druhé straně jsou ale především malé organizace, pro které by možnost výběru z definovaných sestav byla ideálním řešením problému s vytvořením technické specifikace požadovaného vybavení. Celkově se dá očekávat, že zavedení systému výběru z předem definovaných sestav a jejich nákup ve velkém dvakrát v roce by přineslo výraznější finanční úspory než soutěžení individuálně pro každou organizaci.
4
2. Energie – dodávky elektřiny, dodávky plynu Nadlimitní veřejná zakázka na centrální dodávky energií, tj. dodávky zemního plynu a dodávky elektrické energie Plzeňskému kraji a organizacím založeným nebo zřízeným Plzeňským krajem (dále jen „organizace“), byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění prostřednictvím komoditní burzy dle § 23, odst. 5, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka byla realizována na Českomoravské komoditní burze Kladno. Centrální nákup, příspěvková organizace (CN) vystupoval v pozici centrálního zadavatele pro jednotlivé organizace, a to na základě smluv o centralizovaném zadávání. Samotné zajištění nákupu energií na komoditní burze, dle pravidel daných zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, v platném znění, provedla pro CN společnost FIN-servis, a.s., se kterou má CN uzavřenu smlouvu. Předpokládaná hodnota zakázky činila celkem 99.303.485,- Kč bez DPH za období 2 let, resp. v případě zemního plynu na období 2015 a 2016 a v případě silové elektřiny pouze na rok 2015 (pozn.: nákup elektřiny na rok 2016 se uskuteční v roce 2015). Konkrétně u jednotlivých komodit: elektřina nízké napětí – 12.737.015,- Kč bez DPH, elektřina vysoké napětí – 10.522.050,- Kč bez DPH, plyn maloodběr – 39.572.780,- Kč bez DPH, plyn středoodběr/velkoodběr – 36.471.640,- Kč bez DPH. Aukce k obchodování všech komodit byla stanovena na 20. 8. 2014. Na tomto prvním burzovním shromáždění se podařilo nakoupit všechny komodity. Jednotkové vyvolávací ceny bez DPH na aukci pro jednotlivé komodity byly následující: elektřina nízké napětí - 1050 Kč/MWh; elektřina vysoké napětí – 1050 Kč/MWh; plyn maloodběr – 740 Kč/MWh a plyn středoodběr/velkoodběr – 740 Kč/MWh. Dodavatelem elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí se stal uchazeč CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302 (dodavatelem zůstává stejná společnost jako pro rok 2013 a rok 2014), s jednotkovou cenou 1.035,- Kč/MWh. Dodavatelem elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí se nově stal uchazeč Pražská energetika, a.s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČ: 60193913, s jednotkovou cenou 1.020,- Kč/MWh. Dodavatelem zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn maloodběr) se nově stal uchazeč E.ON Energie, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201, s jednotkovou cenou 715,- Kč/MWh. Dodavatelem zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn středoodběr/velkoodběr) se nově stal uchazeč CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302, s jednotkovou cenou 715,- Kč/MWh. 5
Po ukončení burzy byly burzou vygenerovány a jednotlivým organizacím zaslány k podpisu Závěrkové listy, které představují standardní smluvní vztahy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu v souladu s platnou energetickou legislativou (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění – Energetický zákon a příslušné související právní předpisy). Podle výsledků zakázek byla dosažena předpokládaná úspora za období 2 let (zemní plyn pro období 2015 a 2016, silová elektřina pro rok 2015) v celkové výši 3.210.051 Kč bez DPH oproti cenám vysoutěženým v roce 2012 platným do konce roku 2014, a to i přes očekávané navýšení ceny zemního plynu, způsobené rostoucí velkoobchodní cenou této komodity. Soutěž na dodávky elektřiny a zemního plynu přinesla nad očekávání pozitivní výsledek a úsporu navzdory nepříznivé situaci na energetickém trhu. CN zajistil ve spolupráci s FIN-servisem, a.s. rozeslání Závěrkových listů jednotlivým organizacím a zároveň zaslal všem organizacím prostřednictvím jejich vedoucích odborů informativní dopis o ukončení a výsledku veřejné zakázky na centrální dodávky energií. 3. Dodávka kancelářského papíru Veřejná zakázka byla vyhlášena na začátku prosince 2014 pod názvem Kancelářský papír pro Plzeňský kraj 2015, hodnocení veřejné zakázky proběhlo prostřednictvím elektronické aukce. Rámcová smlouva byla uzavřena v lednu 2015 na dobu určitou do 31.12.2015. Vítězným uchazečem se stala firma ORVEST s.r.o. Předpokládaná hodnota: Vysoutěžená hodnota: Úspora:
1 150 000 Kč bez DPH 849 910 Kč bez DPH 300 090 Kč bez DPH
4. Dodávka tonerů Veřejná zakázka byla vyhlášena na začátku prosince 2014 pod názvem Cartridge a tonery pro Plzeňský kraj 2015, hodnocení veřejné zakázky proběhlo porovnáním nabídek. Rámcová smlouva byla uzavřena v lednu 2015 na dobu určitou do 31.12.2015. Vítězným uchazečem se stala firma C SYSTEM CZ a.s. Předpokládaná hodnota: Vysoutěžená hodnota: Úspora:
1 950 000 Kč bez DPH 1 831 067 Kč bez DPH 118 933 Kč bez DPH
6
5. Papírová hygiena pro Plzeňský kraj Veřejná zakázka byla vyhlášena na konci ledna 2014. Vítězem se stala společnost ART pap s.r.o. Rámcová smlouva byla uzavřena na dobu 2 let od 1.4.2014 do 31.3.2016. Rámcová smlouva byla vypovězena, a to po opakovaných problémech s kvalitou plnění a dodržováním dodacích lhůt. Rámcová smlouva byla ukončena k datu 22.8.2014. Předpokládaná hodnota: Vysoutěžená hodnota: Úspora:
4 452 500 Kč bez DPH 4 144 250 Kč bez DPH 308 250 Kč bez DPH
Následně byla v červnu 2014 v reakci na ukončení rámcové smlouvy s firmou ART pap. s.r.o. vyhlášena výše uvedená veřejná zakázka nově jako nadlimitní a rozdělena na dvě části: s náhradním plněním a bez náhradního plnění. Následně byly obě části veřejné zakázky zrušeny dle §84, odst.1 písm.e) zákona o Veřejných zakázkách. Po zrušení byla následně v září 2014 vyhlášená opětovně výše uvedená veřejná zakázka, a to jako nadlimitní, rozdělená na dvě části: s náhradním plněním a bez náhradního plnění. Vítězem pro část 1 – s náhradním plněním se stala společnost MANLOMKA, s.r.o. a pro část 2 – bez náhradního plnění společnost Velkoobchod ŠAS, s.r.o. Rámcové smlouvy byly uzavřeny v prosinci 2014 na dobu 1 roku, v trvání od 1.1.2015 do 31.12.2015 Předpokládaná hodnota: Vysoutěžená hodnota: Úspora:
3 578 007 Kč bez DPH 3 288 963 Kč bez DPH 289 044 Kč bez DPH
6. Osteosyntetický materiál Veřejná zakázka nebyla v roce 2014 realizována, a to z důvodů personálních změn ve Zdravotnickém holdingu Plzeňského kraje, a.s. Dle sdělení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. nebyly připraveny podklady pro vyhlášení veřejné zakázky a tato zakázka se bude realizovat v roce 2015. 7. Účinné látky generika Veřejná zakázka se soutěžila pod názvem Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity. Tato veřejná zakázka byla vyhlášena v dubnu 2014, ale vzhledem k vysokým nabídkovým cenám jednoho uchazeče byla zrušena. Následně v červnu 2014 bylo druhé vyhlášení výše uvedené veřejné zakázky, vysoutěženy byly části 1.1.,2.2.,3.1.,3.2.,3.3.,4.1.,4.2. – ostatní části byly zrušeny. Rámcové smlouvy na dobu 1 roku byly uzavřeny se společností Alliance Healthcare s.r.o. Předpokládaná hodnota: Vysoutěžená hodnota: Úspora:
546 610 Kč bez DPH 346 908 Kč bez DPH 199 702 Kč bez DPH. 7
8. Zajištění auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky pro ZHPK Veřejná zakázka byla vyhlášena v červnu 2014, byly přijaty čtyři nabídky, kdy žádná z nabídek nebyla vyloučena. Po vyhodnocení nabídek byla jako vítězný uchazeč vybrána firma TOP Auditing s.r.o. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo zveřejněno v srpnu 2014, nicméně smlouvy s vítězným uchazečem byly uzavřeny až v listopadu 2014 a to z důvodu nedostatečných podkladů poskytnutých Radě Plzeňského kraje pro rozhodnutí o možnosti uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Předpokládaná hodnota: 1 656 000 Kč bez DPH Vysoutěžená hodnota: 1 436 000 Kč bez DPH Úspora: 220 000 Kč bez DPH
9. Úklidové služby pro nemocnice Klatovy a Stod Veřejná zakázka byla vyhlášena pod názvem Zajištění úklidových služeb pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s., byla rozdělena na dvě části: část 1- Zajištění úklidových služeb pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2- Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. Veřejná zakázka byla vyhlášena v březnu 2014, smlouvy byly uzavřeny na dobu trvání 24 měsíců v červenci 2014. část 1 – Zajištění úklidových služeb pro Klatovskou nemocnici a.s. – vítězný uchazeč firma OLMAN SERVICE s.r.o. Předpokládaná hodnota: 21 294 000 Kč bez DPH/24 měsíců Vysoutěžená hodnota: 16 579 058 Kč bez DPH/24 měsíců Úspora: 4 714 942 Kč bez DPH část 2 – Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. – vítězný uchazeč firma První chráněná dílna, s.r.o Předpokládaná hodnota: 6 900 000 Kč bez DPH/24 měsíců Vysoutěžená hodnota: 5 903 019,52 Kč bez DPH/24 měsíců Úspora: 996 980,48 Kč bez DPH
10. Jednorázové rouškování Veřejná zakázka byla vyhlášena v dubnu 2014, zakázka byla rozdělena na čtyři části. Vysoutěženy byly pouze části 2 a 3 a v červenci 2014 byly uzavřeny rámcové smlouvy na dobu trvání jednoho roku se společností FROS ZPS, s.r.o., ostatní části byly zrušeny. Předpokládaná hodnota:
648 739 Kč bez DPH 8
Vysoutěžená hodnota: 497 255 Kč bez DPH Úspora: 151 484 Kč bez DPH Vzhledem ke zrušení části 1 a 4 byla veřejná zakázka znovu vyhlášena v červenci 2014, a to pouze na část 1, část 4 již znovu realizována nebyla. Rámcové smlouvy byly uzavřeny v srpnu 2014 na dobu trvání jednoho roku se společností MEDICA HANDICAP, s.r.o. Předpokládaná hodnota: Vysoutěžená hodnota: Úspora:
1 444 192 Kč bez DPH 1 185 394 Kč bez DPH 258 798 Kč bez DPH
II. NABÍDKOVÁ ŘÍZENÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 1. Nabídkové řízení Kralovicko Dne 6.3.2014 uzavřel Centrální nákup, příspěvková organizace s objednatelem Plzeňským krajem Smlouvu o zastoupení v nabídkovém řízení. Předběžné oznámení bylo publikováno v TEDu již předtím. Centrální nákup, příspěvková organizace ve spolupráci se společností POVED a Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚPK (ODSH) zpracoval návrh Dokumentace nabídkového řízení včetně smlouvy a příloh. Vyhlášení nabídkového řízení bylo několikrát odloženo na pokyn vedení Plzeňského kraje a ODSH. Na podzim 2014 měla být dokumentace předložena ke kontrole do Výboru pro VZ, ale byla z jednání stažena. Znovu byla stažena před jednáním Výboru pro VZ v lednu 2015. Dle poslední informace od společnosti POVED bude odůvodnění schváleno na jednání Zastupitelstva PK až v červnu 2015, poté se nabídkové řízení na Kralovicko vyhlásí. 2. Nabídkové řízení Bezdružicko a Tachovsko Dne 6.3.2014 uzavřel Centrální nákup, příspěvková organizace s objednatelem Plzeňským krajem Smlouvu o zastoupení v nabídkovém řízení. Předběžné oznámení bylo publikováno v TEDu již předtím. Centrální nákup, příspěvková organizace ve spolupráci se společností POVED a Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚPK (ODSH) zpracoval návrh Dokumentace nabídkového řízení včetně smlouvy a příloh. Vyhlášení nabídkového řízení bylo několikrát odloženo na pokyn vedení Plzeňského kraje a ODSH. Na podzim 2014 měla být dokumentace předložena ke kontrole do Výboru pro VZ, ale byla z jednání stažena. Znovu byla stažena před jednáním Výboru pro VZ v lednu 2015. Dle poslední informace od společnosti POVED bude odůvodnění schváleno na jednání Zastupitelstva PK až v červnu 2015, poté se nabídkové řízení na Bezdružicko a Tachovsko vyhlásí. Obě nabídková řízení jsou připravována najednou a mají být také společně vyhlášena. Centrální nákup, příspěvková organizace je administrátorem nabídkových řízení, který podle smlouvy může nabídkové řízení vyhlásit jen na pokyn objednatele.
9
3. PŘEHLED VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ÚSPOR Centrální nákup, příspěvková organizace dosáhl v roce 2014 při realizaci veřejných zakázek značných úspor. V rámci veřejných zakázek dokončených v roce 2014 se jednalo o částku 135 926 608,28 Kč bez DPH u 254 dokončených veřejných zakázek. Úspora je počítána ve vztahu k předpokládané hodnotě a reálně vysoutěžené ceně. Do celkového počtu jsou počítány jedna veřejné zakázky centralizované, veřejné zakázky administrované pro jednotlivé organizace a výzvy na nákup IT techniky realizované prostřednictvím DNS.
Rekapitulace počtu veřejných zakázek za rok 2014 počet veřejných zakázek a výzev DNS administrovaných celkem: počet veřejných zakázek započatých v roce 2013-dokončeno 2014 počet veřejných zakázek vyhlášených 2014 dokončených 2014 počet veřejných zakázek převedených do roku 2015 počet zrušených veřejných zakázek počet výzev DNS vyhlášených 2014 dokončených 2014 počet výzev DNS převedených do roku 2015 počet výzev DNS zrušených
375 44 152 53 50 58 5 13
Dosažené úspory 2014 – veřejné zakázky úspora s DPH v Kč 154 282 094,32
úspora bez DPH v Kč 129 632 222,73
VZMR 96
Podlimitní 53
Nadlimitní 47
Dosažené úspory 2014 – výzvy realizované v DNS úspora s DPH v Kč 5 938 676,94
úspora bez DPH v Kč 4 907 993,15
Nadlimitní 58
Celková rekapitulace za rok 2014 VZ podle předpokládané hodnoty a dosažených úspor předpokládaná hodnota s DPH
předpokládaná hodnota bez DPH
vysoutěžená hodnota s DPH
VZ výzvy DNS
1 044 370 983,90
903 679 372,50
31 612 080,00
celkem
1 082 621 605,93
935 291 452,50
38 250 622,03
vysoutěžená hodnota bez DPH
úspora s DPH
úspora DPH
890 088 889,58
774 047 149,77
154 282 094,32
129 632 222,73
32 311 945,09
26 704 086,85
922 400 834,67
800 751 236,62
10
5 938 676,94 160 220 771,26
bez
4 907 993,15 134 540 215,88
4. EKONOMICKÉ UKAZATELE PROVOZU CENTRÁLNÍHO NÁKUPU Centrální nákup, příspěvková organizace hospodařil v roce 2014 se schváleným rozpočtem 12 000 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Centrální nákup, příspěvková organizace realizovala v roce 2014 nákup energií prostřednictvím komoditní burzy, bylo v rámci rozpočtu počítáno i s rezervou na burzovní poplatky v případě, že se nepodaří dodavatele energií vysoutěžit napoprvé, tak jak se stalo v minulých letech. V rozpočtu bylo počítáno i s rezervou na případné konzultační činnosti v oblasti nabídkového řízení na provozování autobusové dopravy. Nákup energií byl prostřednictvím komoditní burzy realizován napoprvé a nabídková řízení nebyla v roce 2014 realizována vůbec. Z tohoto důvodu byl rozpočtovým opatřením č. 279 snížen závazný ukazatel u Centrálního nákupu, příspěvkové organizace o finanční prostředky ve výši 900 000 Kč. Na základě skutečných výdajů Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, byl provozní příspěvek od zřizovatele pro rok 2014 poskytnut ve výši 11 100 000 Kč. Provozní náklady a výdaje Centrálního nákupu za rok 2014 Provozní příspěvek od zřizovatele 11 100 000
Provozní náklady CN 10 397 460,27
Dosažený hospodářský výsledek 702 539,73
Porovnání nákladů provozu Centrálního nákupu a dosažených úspor v jednotlivých letech: Rok
Příjmy CN v Kč
Výdaje CN v Kč
Dosažený HV v Kč
2010 2011 2012 2013 2014
6 181 104 12 677 739 14 458 915 11 439 460 11 100 000
6 925 815,00 12 585 053,00 13 771 607,66 10 923 765,29 10 397 460,27
-744 711,00 92 686,00 687 307,34 515 694,71 702 539,73
Úspory z administrovaných VZ v Kč včetně DPH*) 35 235 045,00 83 983 185,00 139 062 285,02 175 208 586,21 160 220 771,26
Rozdíl: úspory-výdaje 28 309 230,00 71 398 132,00 125 290 677,36 164 284 820,92 149 823 310,99
*) úspora je generována jako rozdíl mezi předpokládanou hodnotou a vysoutěženou cenou, výsledek je porovnán s náklady na celkový provoz CN v daném roce
Ing. Jiří Heran ředitel Centrálního nákupu, příspěvkové organizace
Přílohy: Přehled dokončených veřejných zakázek 2014 Rozpočet a jeho čerpání 2014
11
