Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů

v tis. Kč schválený rozpočet 2004

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Výdaje celkem Příjmy Financování

665 802 494 386

upravený rozpočet k 31.12.2004

% čerpání k uprav. rozpočtu

826 034 417 213

98% 76%

1 160 188 1 391 599 1 243 247

89%

959 568 1 269 984 1 308 128

103%

200 620

1

845 747 545 852

čerpání k 31.12.2004

121 615

-64 881

-

Plnění závazných ukazatelů třída položka

1

PŘÍJMY (v tisících Kč)

upravený

skutečnost

rozp.2004

rozp.2004

k 31.12.2004

plnění v%

550 510

564 775

158 500

159 100

174 799

110%

94 000

94 000

102 404

109%

1351 Odvod výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely 1361 Správní poplatky 134 Místní poplatky - celkem 1341 z toho: Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj CELKEM POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB:

58 200 6 300 10 153 000 98 000 54 000 1 000 148 000 21 800 481 310 500 4 000 20 000 44 700 1 900 17 000 10 100 1 900 4 300 9 500 69 200

58 800 6 300 10 161 351 98 000 62 667 684 148 000 21 800 490 261 3 798 5 516 20 000 45 200 1 900 17 000 10 100 2 400 4 300 9 500 74 514

65 626 6 769 33 169 577 106 226 62 667 684 156 509 22 114 523 032 3 812 5 273 25 205 47 829 2 103 17 435 11 552 2 794 4 688 9 257 82 119

112% 107% 330% 105% 108% 100% 100% 106% 101% 107% 100% 96% 126% 106% 111% 103% 114% 116% 109% 97% 110%

2

57 536

94 646

92 838

98%

0 0 0 26 200 26 000 200 – 1 959 2 850 500 2 200 2 000 9 500 3 800 –

5 185 3 285 1 900 26 200 26 000 200 562 5 998 2 850 500 2 200 3 400 9 500 4 900 329

5 067 3 167 1 900 27 472 27 200 272 1 601 3 592 2 594 155 2 659 4 020 4 680 5 774 410

98% 96% 100% 105% 105% 136% 285% 60% 91% 31% 121% 118% 49% 118% 125%

200 1 000 1 500 500 1 000 850 3 477

200 11 125 1 500 4 870 11 000 850 3 477

200 11 280 1 836 5 461 11 000 850 4 187

100% 101% 122% 112% 100% 100% 120%

0

68 894

0 – 0

1 000 438 67 456

351 522

541 669

160 622 1 272

153 168 1 272

111

DAŇOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY

schválený

Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem

1111 Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé činnosti 1112 1113 1119 112 1121 1122 1122 1211 1511

Podíl z výnosu daně z příjmů FO z výdělečné čin. a z výnosu záloh FO

na daň z

Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů Doplatky zrušených daní z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob - celkem Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů právnických osob za město - VHČ Daně z příjmů právnických osob za město - HČ Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí nacházejících se na území města CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY:

1334-5 Poplatky OŽP-vypouštění škodlivých látek,odnětí zeměděl.a lesní půdy

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

21 Příjmy z vlastní činnosti - celkem 2111 z toho: MŠ - pobyt ve školkách 2122 ZŠ - příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací Příjmy odboru životního prostředí - celkem 2111 z toho: Poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů 2210 Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí 2111-2 Příjmy z poskytování služeb - ostatní odbory 2122 Příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací města (mimo ZŠ) 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku města 2210 Přijaté sankční platby Stavebního úřadu 2210 Přijaté sankční platby Městské policie 2210 Přijaté sankční platby místní správy - ostatní odbory 2141 Příjmy z úroků - z bankovních účtů a termínovaných vkladů 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - finanční vypořádání minulých let 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (přeplatky za energie,smluvní pokuty) 23xx Ostatní nedaňové příjmy 2412 Splátky půjček od právnických osob 2420 Splátka půjčky od Infocentra o.p.s. 2460 Splátky půjček od obyvatelstva

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z prodeje majetku 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3201 Příjmy z prodeje akcií

3112-3

4

PŘIJATÉ DOTACE, PŘEVODY Z VHČ

4112 Neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah celkem 4112 z toho: na domovy důchodců

31

605 151 107%

68 957 100% 1 063 438 67 456

106% 100% 100%

541 182 100% 153 168 1 272

100% 100%

Plnění závazných ukazatelů třída položka

4112 4112 4112 4112 411-412

4111 4113 4116 4121 4122 4160 4131 421 4213 4213 4213 4216 4222

PŘÍJMY (v tisících Kč)

příspěvek na školství příspěvek na výkon státní správy na dávky soc. péče - pověřená a rozšíř. působ. /ÚZ 98072/ příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost Neinvestiční přijaté dotace během roku - celkem Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Neinvestiční přijaté dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ Neinvestiční přijaté dotace od krajů (školská zařízení) Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ Investiční přijaté dotace během roku - celkem Ostatní investiční přijaté dotace ze státních fondů Investiční dot. ze SFRB - bytová výstavba Mozartova ul.- II. etapa Investiční dot. ze SFRB - bytová výstavba Stará role "U Vysílače" Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajského úřadu

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM 8 8115 8117 8118 8124

FINANCOVÁNÍ Změna stavu na bankovních účtech města (převod do rozpočtu) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků) Splátky dlouhodobých přijatých půjček (vydání fin. prostředků)

příjmy + financování = rozpočtové výdaje

41

schválený

upravený

skutečnost

rozp.2004

rozp.2004

k 31.12.2004

7 405 15 179 93 279 36 033 189 414 2 931 441 1 978 1 964 182 063 37 114 959 83 641 0 20 700 55 200 7 617 124

plnění v%

7 405 15 179 92 579 44 187 0 – – – – – – 115 000 75 900 – 20 700 55 200 – –

7 405 15 179 93 279 36 033 187 562 2 931 490 2 669 – 181 435 37 114 959 85 980 2 339 20 700 55 200 7 617 124

100% 100% 100% 100% 101% 100% 90% 74% – 100% 100% 100% 97% 0% 100% 100% 100% 100%

959 568

1 269 984

200 620

121 615

-64 881

-53%

215 620 – – -15 000

136 615 – – -15 000

26 910 1 522 853 -1 599 644 -15 000

20% – – 100%

1 160 188

1 391 599

1 243 247

89%

1 308 128 103%

Plnění závazných ukazatelů v tis. Kč schválený

upravený

čerpání

% čerpání

rozpočet

rozpočet k

k

k uprav.

2004

31.12.2004

31.12.2004

rozpočtu

600 31 520 1 058 0 5 000 22 870 61 048

621 30 040 1 178 0 6 132 20 631 58 602

618 28 439 1 178 2 008 6 073 20 631 58 947

100% 95% 100% 99% 100% 101%

35 497 13 816 1 300 52 741 103 354

36 829 14 704 1 360 47 467 100 360

33 136 13 960 916 47 467 95 479

90% 95% 67% 100% 95%

prezentace města kultura města PO Městské divadlo PO Karlovarský symfonický orchestr PO SPLZaK neinvestiční dotace - o.p.s. Infocentrum neinvestiční dotace - o.p.s. Hvězdárna neinvestiční dotace Alžbětiným lázním a.s.-úrok z úvěru Odbor lázeňství, kultury a památkové péče

13 930 12 030 23 190 20 412 8 023 8 109 2 000 300 87 994

14 410 17 578 13 023 20 761 8 209 7 489 1 800 300 83 570

14 098 15 225 13 022 20 761 8 209 7 489 1 800 187 80 791

98% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 62% 97%

školství tělovýchova a sport neinvestiční příspěvky PO - ZŠ, MŠ vč. dotací Odbor školství a tělovýchovy

720 30 895 58 743 90 358

1 238 31 133 240 431 272 802

876 31 112 239 815 271 803

71% 100% 100% 100%

6 240 111 055 67 900 9 195 126 490

6 290 110 573 65 661 9 926 126 789

6 221 108 252 64 948 9 291 123 764

99% 98% 99% 94% 98%

30 459

29 629

29 093

98%

3 700

3 353

3 283

98%

180 93 479 6 570 2 000 246 70 200 9 775 112 520

150 94 179 5 570 1 941 146 70 200 9 775 112 031

89 89 489 5 022 1 805 81 32 10 9 775 106 303

59% 95% 90% 93% 55% 46% 5% 100% 95%

Odbor investic

1 040

2 908

14 645

504%

běžná činnost Stavebního úřadu archivní činnost (od roku 2003) Stavební úřad

1 061 210 1 271

790 227 1 017

751 161 912

95% 71% 90%

BĚŽNÉ VÝDAJE útulek pro zvířata nakládání s odpadem ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) mimorozp.výdaje z Fondu životního prostředí PO Lázeňské lesy PO Správa lázeňských parků Odbor životního prostředí Komunikace celkem veřejné osvětlení dopravní terminál Dolní nádraží-přísp. na neinvestiční výdaje neinvestiční dotace-Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Odbor dopravy

místní zastupitelské orgány činnost místní správy I. (objekt Moskevská) z toho: platy zaměstnanců

činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) Odbor vnitřních věcí Městská policie Odbor informačních technologií hygienická služba , komunální služby dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč.poštovného) pečovatelská služba, Klub důchodců, Farní charita účelové dotace do sociální oblasti komunitní plánování zdravotní výkony, tisk receptů Fond pro finanční výpomoc v krizových situacích PO Městské zařízení sociálních služeb Odbor zdravotnictví a sociálních věcí

53

Plnění závazných ukazatelů v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

schválený

upravený

čerpání

% čerpání

rozpočet

rozpočet k

k

k uprav.

2004

31.12.2004

31.12.2004

bytové hospodářství půjčky z Fondu rozvoje bydlení Odbor majetkoprávní a hospodářský

20 620 466 4 500 25 586

19 213 524 4 500 24 237

15 575 175 1 477 17 228

rozpočtu 81% 33% 33% 71%

Odbor architektury a územního rozvoje

12 340

9 640

4 711

49%

Odbor financí a ekonomiky

2 995

13 391

13 263

99%

vlastní činnost odboru kanceláře primátora požární ochrana zabezpečení potřeb ozbrojených sil opatření pro krizové stavy Karlovarské radniční listy Internetové radniční listy Odbor kanceláře primátora

2 935 2 002 85 525 1 100 0 6 647

3 240 1 918 85 505 1 350 320 7 418

2 438 1 852 15 354 1 153 0 5 812

75% 97% 17% 70% 85% 78%

665 802 845 747 826 034

98%

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

63

Plnění závazných ukazatelů v tis. Kč schválený rozpočet 2004

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE povinný 30% základ pro žádost o dotaci ze SR - celkem z toho : na rekonstrukci cesty V rokli na rekonstrukci Mrštíkovy cesty na rekonstrukci - Luční rybníky dětský hrad-dofakturace oprava Okružní cesty rozšíření provozu truhlárny Březová cyklistická stezka Doubí (dotace z KÚ) projekty investiční dotace - PO Lázeňské lesy rekonstrukce dětských hřišť rekonstrukce rozvojových ploch Sokolský vrch - II.etapa rekonstrukce skleníků v zahradnictví Na Vyhlídce rekonstrukce kompostárny projektová dok.-rybníky, Tašovice, Rosák, Čankovská regenerace parku na Resslově náměstí investiční dotace - PO Správa lázeňských parků rekonstrukce hřbitovního domku (dofakturace) Cesta v Rokli - dotace ze SR Cesta v Rokli - podíl města Sběrný dvůr Bohatice (platba z Ekofondu) kapitálové výdaje-inv.akce realizované odborem

2 039

Dopravní podnik a.s.- investiční dotace Opěrná zeď - Hřbitovní Jaltská, Bělehradská, dr. Bechera - II. etapa U Lomu Raisova opěrná zeď Petřín-odstranění havarijního stavu Karlovy Vary - Tašovice, chodník, MK Průtah silnice I/6 K. Vary - západ, 2.stavba Komunikace Ke Hřišti projektová dokumentace ostatní (havarijní stavy) a dofakturace Komunikace celkem

VO - Jaltská, Bělehradská, dr. Bechera: VO - Raisova VO - Tylova, Škroupova VO - Sokolovská VO - Závodu Míru II. VO Tašovice - (Sopečná, Česká, Slovanská) VO - Majakovského VO - nám. 17.listopadu, Požární VO - Krále Jiřího VO - projektová dokumentace ostatní (havarijní stavy) a dofakturace VO - veřejné osvětlení celkem

Odbor dopravy

6

čerpání k 31.12.2004

% čerpání

k uprav. rozpočtu

0 0 800 0 600 3 439 1 000 1 500 950 0 300 500 4 250 0 0 0 0 0 7 689

1 095 0 0 600 240 255 800 100 400 2 395 1 000 1 500 0 950 300 0 3 750 902 2 339 744 0 3 985 10 130

1 095 0 0 600 240 255 800 100 400 2 395 1 000 1 500 0 950 300 0 3 750 902 0 0 88 990 7 135

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 70%

4 817 0 7 421 2 200 4 420 700 10 450 90 000 0 1 140 1 383

4 817 777 8 492 2 200 4 888 798 12 028 90 000 1 043 1 140 33

4 817 770 8 429 2 176 4 760 541 12 023 5 879 863 934 0

100% #DIV/0! 99% 99% 99% 97% 68% 100% 7% 83% 82% 0%

117 714

121 399

36 375

608 741 874 399 912 722 304 266 0 361 273

690 840 990 452 1 034 819 345 266 1 600 410 310

590 604 725 397 1 022 818 341 248 1 561 286 0

744 495 800

Odbor životního prostředí

upravený rozpočet k 31.12.2004

30%

#DIV/0! 86% 72% 73% 88% 99% 100% 99% 93% 98% 70% -

5 460

7 756

6 592

85%

127 991

133 972

47 784

36%

Plnění závazných ukazatelů v tis. Kč schválený rozpočet 2004

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

upravený rozpočet k 31.12.2004

čerpání k 31.12.2004

% čerpání

k uprav. rozpočtu

areál Letní kino - rekonstrukce I.etapa investiční dotace PO MD investiční dotace PO SPLZaK- potrub.rozv. Stroje,přístroje,zařízení - inf.kiosek VK Stroje,přístroje,zařízení - zvukotechn. MD

4 300 334 3 300 0 0

0 0 3 300 260 1 300

0 0 3 300 250 1 291

100% 96% 99%

Odbor lázeňství, kultury a památkové péče

7 934

4 860

4 841

100%

50 150 130 150 0 480

50 150 130 150 24 504

50 127 109 0 24 310

100% 85% 84% 100% 62%

investiční dotace - sport a tělovýchova

13 000 970 350 340 340 3 000 6 500 24 500

16 300 970 350 340 340 650 50 19 000

16 300 970 350 340 340 0 0 18 300

100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! 96%

Odbor školství a tělovýchovy

24 980

19 504

18 610

95%

budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky

0 370 80 720

43 370 80 720

41 370 80 630

95% 100% 100% 88%

Odbor vnitřních věcí

1 170

1 213

1 121

92%

dopravní prostředky stroje, přístroje, zařízení

550 300

550 410

549 409

100% 100%

Městská policie

850

960

958

100%

přístroje výpočetní technika software pro MM

0 1 630 1 000

100 1 804 1 000

80 1 894 905

80% 105% 91%

Odbor informačních technologií

2 630

2 904

2 879

99%

inv.dot.o.p.s.TyfloCentrum K.V. dotace o.s.Za pokrok v senologii Nemocnice K.Vary - investiční dotace inv.dot.MZSS-rek.střechy havárie

0 0 0 500

325 700 0 500

325 0 0 499

100% 100%

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí

500

1 525

824

54%

inv. dot. PO MŠ Truhlářská - řezačka masa inv. dot. PO MŠ Komenského-zabezp. zaříz. inv. dot. PO MŠ Vilová - elektrická pánev inv. dot. PO MŠ Krušnohorská-plyn..sporáky inv. dot. PO ZŠ Truhlářská - dotace z KÚ investiční dotace PO ZŠ a MŠ AC Start - rekonstrukce atlet. stadionu BK Lokomotiva K. Vary - hala TJ Lokomotiva SK Buldoci - studna AC Start - studna hřiště pro hokejbal investiční dotace SK Buldoci

7

Plnění závazných ukazatelů v tis. Kč schválený rozpočet 2004

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

upravený rozpočet k 31.12.2004

čerpání k 31.12.2004

% čerpání

k uprav. rozpočtu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 23% 0% 100% 100% 100% 79% 100% 100%

6 000 3 000 4 000 7 000 700 810 2 200 8 200 2 300 61 000 65 000 6 800 5 000 500 1 000 11 000 7 700 55 200 16 000 2 000 0 0 0 0

5 065 10 4 291 12 658 575 632 901 8 900 2 011 61 000 74 206 7 898 1 728 0 0 13 500 7 700 65 869 14 730 0 3 385 5 926 5 091 2 269

5 065 10 4 288 12 658 574 632 811 8 896 2 009 61 000 74 206 7 812 1 727 0 0 3 103 14 65 869 14 728 0 3 382 4 677 5 090 2 269

265 410

298 345

278 820

93%

výkupy pozemků pro akci "průtah městem" výdaje související s invest.nákupy "průtah" budovy,haly,stavby-holobyty budovy,haly,stavby-nebytové domy rek.veřejného vodovodu Cihelny technické zhodnocení budov /z r.2003/ stroje,přístroje,zařízení-termoventily stroje,přístroje a zařízení lustry pro Dvořákův sál-Lázně III energetické audity energetické audity-dotace rezervy kapitálových výdajů

11 400 95 3 800 12 550 0 9 500 2 850 0 0 0 0 1 905

8 405 95 2 175 13 289 1 000 17 903 4 875 105 225 5 617 1 024 0

0 0 2 175 10 083 0 17 848 3 815 106 219 4 384 1 024 0

100% 76% 100% 78% 101% 97% 78% 100% -

Odbor majetkoprávní a hospodářský

42 100

54 713

39 652

72%

projekt.dokument.- dlouhodobý nehm.majetek projektová dokumentace-budovy,haly,stavby

11 887 0

13 137 3 344

10 109 3 235

77% 97%

Odbor architektury a územního rozvoje

11 887

16 481

13 344

81%

stroje, přístroje, zařízení investiční dotace. HZS

45 1 200

45 1 200

45 1 200

99% 100%

Odbor kanceláře primátora

1 245

1 245

1 245

100%

494 386

545 852

417 213

76%

Rekonstrukce stezky Jeana de Carro Mlýnská kolonáda - V. etapa - PO SPLZaK ZŠ Šmeralova-sanace vlhkého zdiva, I. etapa ZŠ J.A. Komenského, sportov.areál - PD MŠ Mládežnická-rek.střechy spoj.chodby, zateplení MM, Moskevská 21-výměníková stanice, II. etapa

Projektová dokumentace Palackého, Rolavská - inženýrské sítě Kino Čas - vzduchotechnika T.G.M. - pěší zóna Bytová výstavba, Mozartova ul -II. etapa Stavební archiv - II.etapa Silniční propojení Tuhnice-Rybáře I. etapa Skatepark Centrum sociálních služeb - přestavba Lázně III - rekonstrukce Dvořákova sálu Rek. opěrné zdi v Mozartově parku Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače" Rekonstrukce ulice Krále Jiřího Ostatní investiční akce Opěrná zeď v Kolmé ul.-havárie (dofakturace) Mlýnská kol. - rekonstrukce - IV. etapa Zastřešení led.plochy (areál závodiště Dvory)

Bohatice - hokejbalové hřiště

Odbor investic

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

8

Plnění závazných ukazatelů v tis. Kč

Příspěvkové organizace (příspěvky města bez dotací ost.subjektů)

schválený

upravený

čerpání

% čerpání

rozpočet

rozpočet k

k

k uprav.

2004

31.12.2004

31.12.2004

rozpočtu

PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost PO SLP - neinvestiční příspěvek - opravy, údržba C e l k e m PO - Odbor životního prostředí

5 000 18 170 4 700 27 870

4 914 17 931 2 700 25 545

4 855 17 931 2 700 25 486

99% 100% 100% 100%

PO Městské divadlo - neinvestiční příspěvek na činnost PO Karlovarský symfonický orchestr - příspěvek na činnost PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - účel.dotace C e l k e m PO - Odbor lázeňství, kultury a památkové péče

23 190 20 412 6 023 2 000 51 625

12 945 20 000 7 209 1 000 41 154

12 945 20 000 7 209 1 000 41 154

100% 100% 100% 100% 100%

neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Mozartova neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Modenská neinvestiční příspěvek PO - ZŠ U Trati neinvestiční příspěvek PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova neinvestiční příspěvek PO - ZŠ 1.máje neinvestiční příspěvek PO - ZŠ J.Palacha neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Moskevská neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Libušina neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Kollárova neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Poštovní neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Konečná neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Krušnohorská neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Truhlářská

668 911 809 3 710 3 200 2 720 5 040 3 000 3 911 3 915 5 200 5 500 3 965 42 549 563 395 606 615 747 906 1 968 739 1 069 1 149 882 1 170 1 821 1 284 1 490 790

568 474 310 3 760 3 437 2 720 4 290 3 000 3 911 3 565 5 200 5 500 3 964 40 699 725 518 554 559 801 1 027 2 323 1 008 1 387 1 322 1 060 1 448 2 011 1 328 1 663 963

568 474 310 3 760 3 437 2 720 4 290 3 000 3 911 3 565 5 200 5 500 3 964 40 699 715 481 554 410 795 1 003 2 260 1 008 1 387 1 322 1 032 1 414 1 752 1 328 1 663 962

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 93% 100% 73% 99% 98% 97% 100% 100% 100% 97% 98% 87% 100% 100% 100%

PO základní školy celkem

neinvestiční příspěvek PO - MŠ Sedlec neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krále Jiřího neinvestiční příspěvek PO - MŠ Hornická neinvestiční příspěvek PO - MŠ Javorová neinvestiční příspěvek PO - MŠ Fibichova neinvestiční příspěvek PO - MŠ Truhlářská neinvestiční příspěvek PO - MŠ Mládežnická neinvestiční příspěvek PO - MŠ Mozartova neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krymská I. neinvestiční příspěvek PO - MŠ Kpt. Jaroše neinvestiční příspěvek PO - MŠ Východní neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krymská II. neinvestiční příspěvek PO - MŠ Komenského neinvestiční příspěvek PO - MŠ Vilová neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krušnohorská neinvestiční příspěvek PO - MŠ náměstí E.Destinové PO mateřské školy celkem

C e l k e m PO - Odbor školství a tělovýchovy PO Městské zařízení sociálních služeb (PO MZSS) PO MZSS - Domov důchodců Stará Role C e l k e m PO - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí

Příspěvkové organizace celkem

16 194

18 697

18 086

97%

58 743

59 396

58 785

99%

8 038 1 737 9 775

8 038 1 737 9 775

8 038 1 737 9 775

100% 100% 100%

148 013

9

135 870

135 200

100%

Plnění závazných ukazatelů v tis. Kč

Ost.neinvestiční dotace a příspěvky cizím subjektům

schválený rozpočet

upravený rozpočet k

čerpání k

% čerpání

2004

31.12.2004

31.12.2004

rozpočtu

k uprav.

dopravní terminál Dolní nádraží - příspěvek neinvestiční dotace - Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Celkem - Odbor dopravy

1 300 52 741 54 041

1 360 47 467 48 827

916 47 467 48 383

67% 100% 99%

Neinv.dotace-Mezinárodní festival studentských filmů MFF-Příspěvek nadaci na festivalový večer dary obyvatelstvu Neinvestiční příspěvek ostatním PO - knihovna KÚ Provozní příspěvek - kino Drahomíra Neinvestiční dotace - lázeňství Dotace ostatním subjektům - kultura Mezinárodní jazzový festival Mezinárodní folklorní festival Festival rockové, folkové a alternativní hudby Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s. Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost neinvest.dotace o.p.s.-Hvězdárna neinv.dot. o.p.s. Infocentrum města K.Vary neinvest.dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru Celkem - Odbor lázeňství, kultury a památkové péče

1 900 4 500 50 5 500 200 200 2 250 400 250 100 500 400 2 000 8 109 300 26 659

1 900 6 000 300 5 200 200 200 1 595 0 700 500 525 400 1 800 7 489 300 27 109

1 900 6 000 248 5 200 200 138 1 585 0 700 488 525 0 1 800 7 489 187 26 460

100% 100% 83% 100% 100% 69% 99% 100% 98% 100% 100% 100% 62% 98%

HC ENERGIE-neinvest.dotace TJ Lokomotiva K. Vary SK Buldoci - neinvestiční dotace KSNP Sedlec - Eurosportring SK LIAPOR Kanoe Mattoni Závod míru SS-BK Lokomotiva AC Start - neinvest. dotace granty vyhlášení nejlepšího sportovce roku Celkem - Odbor školství a tělovýchovy

16 000 0 2 400 200 900 150 700 300 3 000 0 6 125 120 29 895

16 000 180 2 945 200 1 900 200 700 300 3 200 635 4 753 120 31 133

16 000 180 2 945 200 1 900 200 700 300 3 200 635 4 752 100 31 112

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100%

neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí Celkem - Odbor vnitřních věcí

89 89

89 89

86 86

97% 97%

neinvestiční dotace odborové organizaci účelové dotace Celkem - Městská policie

290 500 790

181 481 662

180 391 571

99% 81% 86%

Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti Centra sociální pomoci (Farní charita) Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích Celkem - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí

2 000 1 350 200 3 550

1 941 1 350 200 3 491

1 805 1 350 10 3 165

93% 100% 5% 91%

půjčky z FRB Celkem - Odbor majetkoprávní a hospodářský

4 500 4 500

4 500 4 500

1 477 1 477

33% 33%

památky - podpora organizacím C e l k e m - Odbor architektury a územního rozvoje

100 100

100 100

0 0

příspěvek EUREGIO EGRENSIS C e l k e m - Odbor financí a ekonomiky

345 345

345 345

314 314

91% 91%

50 500 1 400 1 950

30 500 1 400 1 930

30 286 1 378 1 694

100% 57% 98% 88%

121 919 118 186 113 262

96%

CARLSBAD TRIATHLON

cena při dostizích k Setkání evropské šlechty neinv.dot.(podpora aktivit k partner.městům)

neinv.dot.Hasičskému záchran.sboru C e l k e m - Odbor kanceláře primátora

Ost.neinv.dot. cizím subjektům celkem

10

-