SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A Jalan. KH.Ahmad Dahlan Wara Air Kuning Website www.pa ambon/[email protected]

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

: : : :

001 02 Januari 2011 16 Januari 2014 02 Maret 2014 Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan 2. SOP Bidang Umum Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum Peralatan /perlengkapan 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Keuangan

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mutu Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan / Perlengkapan

Baku Waktu

Membuat daftar Specimen Tanda Tangan KPA dan PPSPM

- Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

1 hari

Terisinya blangko specimen tanda tangan

2

Menandatangani Daftar specimen tanda tangan oleh KPA dan PPSPM

- Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

1 hari

Terbitnya specimen tanda tangan KPA dan PPSPM dan siap dikirim

3

Mengirimkan Daftar specimen tanda tangan ke KPPN

- Blangko specimen tanda tangan- SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

1 hari

Terkirimnya blangko spesimen tanda tangan

Petugas

Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris

Panitera Sekretaris

Output

74

Pelaksana No 4

Aktivitas

Petugas

Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris

Mutu Panitera Sekretaris

Ketua / Wakil Ketua

Mengarsipkan spesimen tanda tangan

Baku Waktu

Persyaratan / Perlengkapan - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Box file - Lemari arsip


3 hari

Output Tersimpannya arsip specimen tandan tangan

Nomor SOP

:

002

Tanggal Pembuatan

:

02 Januari 2011

Tanggal Revisi

:

16 Januari 2014

Tanggal Efektif

:

02 Maret 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. .Ediwarman.SH,MHI

SOP PENANGANAN SURAT MASUK SUB BAGIAN KEUANGAN



Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima disposisi surat masuk dari bagian umum

2

Penyerahan disposisi surat masuk

3

Mempelajari disposisi surat masuk

Staf

Kasubag Keuangan

Mutu Persyaratan / Perlengkapan

Baku Waktu

Output

1 hari

Diterimanya disposisi Surat masuk di

- Disposisi surat Masuk

1 hari

Diterimanyabagian diposisikan keuangan suarat masuk

- Disposisi surat masuk

1 hari

Memahami Kasubag Keuangan isi surat

- Disposisi Surat masuk -Buku expedisi terima surat

4

Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat / menanggapi /meneruskan

- Surat masuk - Data pendukung Yang dibutuhkan Untuk menanggapi Surat

1 hari

Disposisi surat Dilaksanakan

5

Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda surat masuk keuangan Mengarsipkan surat Masuk

- Surat masuk - Buku agenda

1 hari

Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda

- Surat masuk - Box file - Lemari arsip

1 hari

Tersimpang Keuangan arsip surat masuk dengan baik

6

75


Nomor SOP

:

003

Tanggal Pembuatan

:

02 Januari 2011

Tanggal Revisi

:

16 Januari 2014

Tanggal Efektif

:

02 Maret 2014

Disahkan Oleh


Drs. .Ediwarman.SH,MHI

SOP PENANGANAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN



Pelaksana No

Aktivitas

1

Membuat draf surat keluar sesuai disposisi atasan Mengetik draf surat keluar yang telah selesai dikonsep

2

3

Koreksi draf surat keluar

4

Menanda tangani draf surat keluar

5

Memberi nomor surat keluar

6

Mengirimkan surat keluar

Kasubag Keuangan

Staf

Wakil Sekretaris


Persyaratan / Perlengkapan - surat Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untuk membalas - Draf surat keluar - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untukmembalas surat - Surat keluar - Data dukung yang perlu dilampirkan - Surat keluar - Data dukung yang perlu dilampirkan - Surat keluar - Buku agenda surat keluar keuangan - Buku agenda surat keluar Umum - Surat keluar - Data dukung yang dilampirkan - Buku ekspedisi

Baku Waktu

Output

1 hari

Selesainya draf surat keluar

1 hari

Disiapkannya draf surat keluar untuk ditandatang ani

1 hari

Pesan surat keluar benar

1hari

Surat keluar siap dikirim

1 hari

Surat tercatat dalam buku agenda

1 hari

Terkirimnya surat

76



: : : :


Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN


No

Pelaksana

Aktivitas Kasubag Keuangan

1

2

3

4

5

Membuat daftar rincian pengajuan uang persediaan Membuat surat pernyataan untuk pengajuan SPP-UP Membuat surat perintah membayar (SPM) uang Koreksi dan menanda tangani berkas pengajuan UP Mengambil nomor surat pada bagian umum


W akil sekretaris

Panitera Staf/Petugas Sekretaris Petugas

Mutu Bendahara

Persyaratan / Perlengkapan - DIPA - RKA-KL

- Daftar rincian pengajuan UP

Baku Waktu

Out

1 hari

Terselesainya pembuatan Daftar rincian UP

1 hari

Terselesainya pembuatan surat pernyataan

- Aplikasi SPM - Daftar rincian pengajuan UP - Surat pernyataan - Surat pengantar pengajuan UP - Berkas pengajuan UP

1hari

Terbitnya SPM uang persediaan

1hari

Terselesainya berkas UP yang siap diajukan

- Berkas pengajuan UP - Agenda surat keluar

1 hari

Tercatatnya surat keluar dalam

Terkirimnyaage nda berkasbagian pengajuanum um UP ke KPPN Tersimpanny a arsip pengajuan berkas UP

6

Mengantar berkas UP ke KPPN

- Berkas pengajuan UP - Buku ekspedisi keluar bagian keuangan

1 hari

7

Mengarsip kan berkas UP

- Box file khusus UP - Arsip berkas UP

1 hari

77



: : : :


Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PENGANTAR SPM/PENGAMBIL SP2D)

Dasar Hukum

1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan 2. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan


penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik

Pelaksana Aktivitas No 1

Staf / Petugas

Kasub Keuangan


Persyaratan / Baku Perlengkapan Waktu

Mengisi blangko Kartu Identitas Pengantar SPM/Pengambil SP2D Koreksi dan menandatangani Surat Penunjukan PetugasPengantar / Pengambil SPM/SP2D

- Blangko Kartu Identitas - KTP Pengantar SPM/SP2D - Pas foto - Surat penunjukan petugas - Blangko KArtu Identitas

3

Memberi nomor pada Surat Penunjukan Petugas Pengantar / Pengambil SPM/SP2D

4

Output

1hari

Terbitnya Kartu identitas pengantar/peng a m

1 hari

Blangko SPM/SP2D/Kart u Identitas Siap dikirim

- Surat penunjukan petugas - Buku agenda surat keluar

1 hari

Surat penunjukan petugas tercatat dalam agenda umum

Mengantar Surat Penunjukan Petugas Pengantar /Pengambil SPM/SP2D dan Blangko Kartu Identitas ke KPPN

- Surat penunjukan petugas - Blangko kartu identitas - Buku ekspedisi

1 hari

Diterimanya surat penunjukan dan blangko kartu identitas

5

Mengarsipkan Surat Penunjukan Petugas Pengantar / Pengambil SPM/SP2D

1 hari

Tersimpannya surat dalam file keuangan

6

Mengambil Kartu Identitas Petugas Pengantar / Pengambil SPM/SP2D

- Surat penunjukan petugas - Blangko kartu identitas - Boxfile - Lemari arsip - Arsip surat penunjukan petugas

1 hari

KIPPS siap dipergunakan sesuai kebutuhan

2

78



: : : :


Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN RENCANA PENARIKAN DANA)

Dasar Hukum

1. 2. 3. 4.


Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan 2. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan



No

Aktivitas

1

Membuat konsep rencana penarikan dana

2

Menginput konsep rencana penarikan dana dalam aplikasi POK

3

Menandatangani konsep rencana penarikan dana

4

Mengirimkan rencana penarikan dana ke KPPN

5

Mengarsipkan berkas rencana penarikan dana

Pelaksana Wakil Sekretaris

Staf

Mutu Kasub Keuangan


Baku Waktu

Output

- Manual Laporan Keuangan - RKAKL - Kalkulator - Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi POK 2013 - Komputer / Laptop - Printer

1 hari

Terselesainya konsep rencana penarikan dana

1hari

- Konsep rencana penarikan dana - Alat Tulis Kantor (ATK) - Hardcopy rencana penarikan dana - Softcopy rencana penarikan dana - Hardcopy rencana penarikan dana - Boxfile - Lemari arsip

1 hari

Terekamnya konsep rencana penarikan dana ke dalam aplikasi Rencana penarikan dana siap dikirim

1 hari

Terealisasinya rencana penarikan dana

1 hari

Tersimpan nya arsip rencana penarikan dana

79



: : : :


Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN GAJI INDUK)

Dasar Hukum

1. 2. 3. 4.


Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan



Pelaksana Aktivitas

No 1

Membuat daftar gaji pegawai

2

Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat

3

Membuat daftar perubahan data pegawai

4

Staf / Petugas

Kasub Keuangan

Bendahara

Mutu W akil sekretaris


Baku Waktu

Output

- Aplikasi GPP - SK kenaikan berkala - SK kenaikan pangkatTunjan gan istri/suami,anak - SK mutasi - RKAKL - Daftar gaji - Alat Tulis Kantor (ATK)

4 hari

Terselesainya pembuatan daftar gaji pegawai

1hari

Daftar gaji siap dikirim

2 hari

Terselesainya daftar perubahan data pegawai

Menanda tangani perubahan potongan

- Daftar gaji - SK kenaikan pangkat - Sk mutasi - Sk kenaikan berkala - Data dukung lainnya yang diperlukan - Daftar perubahan potongan

1 Hari

5

Membuat surat setoran pajak

- Daftar gaji Pegawai

1 Hari

Daftar perubahan potongan siap dikirim Terselesainya Surat setoran

6

Menanda tangani surat setoran pajak yang telah dikerjakan

- Daftar gaji - Daftar perubahan potongan

1 hari

Suratpajak setoran pajak siap dikirim

80

7

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- RKAKL - DIPA - Daftar gaji - Aplikasi SPP - Komputer / Laptop - Printer

2 hari

Terselesainya SPP

8

Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji dan data dukung - RKAKL

2 hari

SPP akurat dengan data yang ada

9

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji dan data dukung

1 hari

SPP siap diserahkan ke PPSPM

10

Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM


1 hari

SPP dan data dukungnya diterima PPSPM

11

Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya


2 hari

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu

12

Membuat SPM

- Aplikasi SPM - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji dan data dukung - RKAKL

1 hari

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

13

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji dan data dukung

2 hari

Tandatanggan i yang ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

14

Mengajukan SPM ke KPPN

- Aplikasi SPM - ADK SPM - SPP - Data perubahan pegawai

2 hari

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D

15

Mengarsipkan SPP/SPM dan data dukungnya

- SPM - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji dan data dukung - SPTJM - Data dukung

1 hari

Tersimpannya SPP/SPM dan data dukungnya

-

81



: : : :


Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN GAJI)

Dasar Hukum

1. 2. 3. 4.





Pelaksana No

Aktivitas

No 1

Aktivitas Membuat daftar gaji pegawai dengan lampiran

2

Koreksi dan menanda tangani daftar gaji susulan

3

Staf / Petugas

Kasub Keuangan

Bendahara

Mutu W akil Sekretaris

Persyaratan / Perlengkapan - Aplikasi GPP - Rekapitulasi daftar gaji - RKAKL

Baku Waktu

Output

2 hari

Terselesainya pembuatan daftar gaji susulan

- Daftar gaji susulan

1 hari

Daftar gaji susulan siap dikirim


- RKAKL - DIPA - Daftar gaji susulan - Aplikasi SPP

2 hari

Terselesainya SPP

4


- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji susulan dan data dukung - RKAKL

2 hari


5

Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji susulan dan data dukung

1 hari


6

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Gaji (SPP) ke PPSPM

- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji susulan dan data dukung

1 hari


82

7

meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya

- SPP - Data perubahan pegawai susulan - Daftar gaji susulan dan data dukung

2 hari

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi

8

Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh ppspm

1 hari

9

Membuat SPM

- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji susulan dan data dukung - Aplikasi SPM

Ditandatanganpagu yang adai nya Surat Permint aan Pembay Dataaran

2 hari

SPM terekam(SPP) dalam aplikasi SPM

- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji susulan dan data dukung - RKAKL

10

Menyerahkan SPM ke PPSPM

- SPM - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar gaji susulan dan data dukung - SPTJM - Data dukung lainnya yang diperlukan

1 hari

PPSPM menerima SPM

11

Meneliti Kemudian dan menanda tangani SPM

- SPM - SPP - Laptop sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM - Pin PPSPM - Data perubahan pegawai - Daftar gaji susulan dan data dukung

1 hari

SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

12

Menyampaikan SPM ke KPPN

- Aplikasi SPM - ADK SPM - SPP - Data perubahan pegawai

2 hari


13

Mengambil SP 2D di KPPN

Kartu KIPS

1 Hari

KPPN

14

Mengarsip kan dokumen

- Data perubahan pegawai - Daftar gaji susulan dan data dukung

1 hari

Dokumen tersimpan dalam file keuangan

-

83


Nomor SOP

:

009

Tanggal Pembuatan

:

02 Januari 2011

Tanggal Revisi

:

16 Januari 2014

Tanggal Efektif

:

02 Maret 2014

Disahkan Oleh


Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN UANG LEMBUR ) Dasar Hukum

1. 2. 3. 4.





No

Pelaksana Aktivitas

Petugas Staf

Kasub Keuangan

Bendahara

Mutu Wakil Sekretaris

Persyaratan / Perlengkapan - Aplikasi Lembur - SPK Lembur - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Daftar hadir lembur - RKAKL

Baku Waktu 3 hari

Terselesaikan nya daftar perhitungan lembur dan rekapannya

Output

1

Membuat daftar perhitungan lembur dan rekapitulasi lembur

2

Meneliti dan menanda tangani daftar perhitungan lembur

- Daftar perhitungan lembur dan rekapannya - SPK Lembur - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Daftar hadir lembur - RKAKL

1 hari

Daftar perhitungan lembur siap dikirim

3


- RKAKL - DIPA - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Aplikasi SPP

2 hari

Terselesainya SPP

4


- SPP - RKAKL - DIPA - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir

2 hari


84

5

Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

6

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Lembur (SPP) ke PPSPM

7

Meneliti SPP lembur oleh PPSPM

8

Membuat SPM

- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur Daftar hadir -- SPP

1 hari


1 hari


1 hari

SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

- Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21 - SPP - Laptop sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM - Pin PPSPM -Daftar permintaan uang lembur lampirannya - SPK lembur -- Daftar SPP hadir - Laptop - ADK SPM - Pin PPSPM

9

Menyerahkan SPM ke KPPN

- Aplikasi SPM - SPM - ADK SPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21

2 hari


10

Mengarsipkan dokumen

- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21 - Box file

1 hari

Dokumen tersimpan dalam file keuangan

85

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A Jalan. KH.Ahmad Dahlan Wara Air Kuning


: : : :


Website www.pa ambon/[email protected]

Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan 2. SOP Bidang Umum Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan


Pelaksana

Mutu

No Aktivitas 1

Merangkum Usulan kegiatan Anggaran yang Direncanakan pada tahun berikut

2

Menginput Usulan kegiatan Anggaran dalam aplikasi RKA-KL

3

Membuat Data pendukung Usulan kegiatan

4

Menanda tangani Usulan kegiatan

Petugas

Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris

Panitera Sekretaris

Ketua / Wakil Ketua


Baku Waktu

- Dasar Hukum pembuatan usulan kegiatan dari MA - RKAKL tahun berjalan sebagai acuan - Data hasil inventarisir usulan kegiatan dari masingmasing bagian yang telah disetujui Pansek selaku KPA dan Wasek selaku PPK - Data hasil - usulan kegiatan - Aplikasi RKAKL

3 hari

Acuan Kerja - Rencana anggaran Belanja - Data pendukung lainnya

3 hari

Draf RKAKL - Draf KAK - Draf RAB - Data dukung lainnya

Output Tersajinya data usulan kegiatan Anggaran Pengadilan Agama Ambon untuk tahun berikut

3 hari

1hari

Tersajinya data usulan kegiatan anggaran Pengadilan Agama Ambon dalam bentuk aplikasi RKAKL Tersedianya data dukung usulan kegiatan anggaran Pengadilan Agama Ambon untuk tahun berikut Usulan siap dikirim

86

Pelaksana No

Aktivitas

5

Menghimpun semua data dukung usulan kegiatan

6

Memberi nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung

Petugas

Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris


Ketua / Wakil Ketua


Baku Waktu

- Kerangka Acuan Kerja - Rencana anggaran belanja - Data pendukung lainnya - Alamat email - Nomor Fax. - Surat pengantar pengiriman yang dilampirkan dengan data dukung - Buku agenda surat keluar



: : : :

Output

5 hari

Tersedianya data dukung usulan kegiatan anggaran dalam bentuk Hardcopy dan softcopy data

1 Hari

Diterimanya data usulan kegiatan anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy



Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN (SAKPA)



Pelaksana No

Aktivitas

Petugas

Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris


Ketua / Wakil Ketua


Baku Waktu

1

Merekam Dokumen sumber

- Lembar SPM - Lembar SP2D - Data pelaporan lainnya - Aplikasi SAKPA

4 Hari

2

Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN dan Korwil Menanda tangani Berita Acara Rekonsiliasi

- Softcopy laporan keuangan.

3 Hari

- Berita acara rekonsiliasi - Laporan Keuangan SAKPA

1 Hari

3

Output Tersajinya laporan keuangan dalam bentuk aplikasi SAKPA Berita Acara Rekonsiliasi Berita acara rekonsilia si dinyatakan sah

87

Pelaksana No

Petugas 4

5

6

Mutu

Aktivitas Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris

Panitera Sekretaris

Ketua / Wakil Ketua


Baku Waktu

Output

Menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Mengirim softcopy Laporan Keuangan ke Korwil Maluku

- Laporan Keuangan - BAR

1 Hari

Tersajinya LPJ Bendahara yang akurat

- Berita Acara Rekonsiliasi. - Softcopy laporan keuangan

1 Hari

Menata laporan keuangan SAKPA dan pengarsipan

- Laporan Keuangan SAKPA - Box file - Lemari arsip

1 Hari

Diterima softcopy laporan keuangan PENGADILAN AGAMA AMBON Tersimpannya laporan keuangan SAKPA



: : : :



Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN (MANUAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN)



Pelaksana No

Aktivitas Petugas

1

Merekam data manual laporan realisasi anggaran Pengadilan Agama Ambon

2

Menanda tangani Manual laporan realisasi

Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris


Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan / Perlengkapan - Format Manual LRA - Laporan Keuangan SAKPA - Lembar SPP - Manual LRA Bulan sebelumnya - Manual LRA

Baku Waktu

Output

3 hari

Terekamnya data dalam format Manual LRA

1 hari

Manual LRA siap dikirim

88

Pelaksana No

Petugas 3

Menghimpun Manual LRA

4

Memberi nomor dan mengirim Manual LRA

5

Menyampaikan manual LRA ke PTA Mengarsip kan Manual LRA

6

Mutu

Aktivitas Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris

Panitera Sekretaris


Ketua / Wakil Ketua

Baku Waktu


Output

- Manual LRA satker - Laporan Keuangan SAKPA - Draf surat pengantar - Manual LRA satker se NTT - Alamat Email - Alamat Email Biro Keuangan - Buku agenda surat keluar - Laporan

3 hari

2 Jam

Laporan dikirim

- Manual LRA - Box file - Lemari arsip

1 hari

Tersimpannya Manual LRA


1 hari

: : : :

Terkumpulnya Manual LRA yang telah dijilid rapi Terkirimnya Manual LRA



Drs. .Ediwarman.SH,MHI SOP PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DIMUKA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan 2. SOP Bidang Umum Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan


Pelaksana No

Mutu

Aktivitas Petugas

Kasub Keuangan

Ben dahara

Panitera Sekretaris

Ketua / Wakil Ketua


Baku Waktu

Output

1

Membuat daftar permintaan remunerasi berdasarkan rekapitulasi daftar hadir

- Komputer / Laptop - Alat Tulis Kantor (ATK) - Surat Edaran terbaru - Daftar Hadir

2 hari

Terekamnya semua nama pegawai dalam format daftar permintaan remunerasi

2

Meneliti daftar permintaan remunerasi

- Daftar Hadir - Kalkulator

2 hari

Permintaan remunerasi sesuai dengan rekapan absen

89

Pelaksana No

Aktivitas Petugas

3

Kasub Keuangan

Ben dahara

Mutu Panitera Sekretari s

Ketua / Wakil Ketua


Baku Waktu

Output

Mengedar kan daftar permintaan remunerasi untuk ditandatangani pegawai Membuat lampiran permintaan remunerasi

- Daftar Permintaan remunerasi - Daftar hadir

2 hari

- Daftar Permintaan remunerasi

1 hari

5

Meneliti daftar remunerasi dengan lampirannya

- Kwitansi - Daftar permintaan remunerasi

1 hari

6

Menanda tangani daftar permintaan remunerasi dengan lampirannya Mengrim berkas permintaan remunerasi ke PTA Membuat daftar transfer Remunerasi ke rekening masingmasing Pegawai Meneliti daftar transfer Remunerasi

- Kwitansi - Daftar permintaan remunerasi

1 hari

- Surat pengantar

1 hari

- Surat pengantar

1 hari

- Surat pengantar - Agenda surat keluar

1 hari

Diterimanya Rekening Koran

10

Menandatangani transfer daftar Remunerasi

- Daftar permintaan remunerasi

2 hari

11

Menyampaikan daftar transfer remunerasi ke Bank

1 hari

12

Menerima berkas remunerasi

- Format daftar rekapitulasi pertanggungjaw aban dimuka remunerasi - Format daftar permintaan remunerasi - Berkas pertanggungjaw aban dimuka remunerasi

Terkumpulnya data rekapitulasi permintaan remune Tersajinya daftar rekapitulai pertanggungja waban dimuka remunerasi

- Laporan pertanggung jawaban dimuka remunerasi - Box file - Lemari arsip

1 hari

4

7

8

9

13

Mengarsip kan laporan pertanggung jawaban dimuka remunerasi

7 hari

Ditandatanani nya daftar penerimaan remunerasi oleh seluruh Tersajinyapega wai kwitansi remuner asi Tersajinya surat pernyataan tanggung jawab mutlak Surat pernyataan tanggung jawab mutlak siap dikirim Terselesainya surat permintaan rekening koran Surat pengantar siap dikirim

Asliremunerasiber kas pertanngungja wban remuneras tiba tepat waktu Tersimpannya Laporan Pertanggungja waban dimuka remunerasi

90

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

Recommend Documents