SKC; ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETE

»

JUTA KO/SKC; ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETE 2013. februar 13-an tartott nyilvanos iilesenek

jegyzokonyve

JEGYZOKONYV

Kesztilt Juta Kozscg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete 2013. februar 13. napjan 17 ora 30 perckor tartott nyilvanos kepviselo-lestiileti ulescrol. Jelen vannak: Ilivatal Nandorne polgarmester Agoston Attila kepviselo Csima Tibor kepviselo Major Janos kepviselo Gyura Tiborne jegyzo

Hivatal Nandorne polgarmester koszonti a me&jclenleket, megallapitja, hogy a/ tiles hatarozatkepes, inert a megvalasztott 7 lo kepviselo koziil 4 Ib jelen van, igy az ulest megnyitja. Hivalal Nandorne polgarmester javaslatot tesz az tiles napircndjcre: 1. Juta Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetesenek targyalasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 2. Somogyjadi Mikrotersegi Mcsevar Ovoda 2013. cvi koltsegvetcsenek elfogadasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 3. Revfalvi es Tarsa Humanegeszsegiigyi BT. fogorvosi egeszscgiigyi ellatasara vonatkozo megbizasi szerzodesenckjovahagyasa Hloado: Hivatal Nandorne polgarmester 4. Kaposvar es Kornyeke Pen/tigyi Vegrehajtasi Tarsulas miikodesenek fmanszirozasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 5. Civil szervczetek elszamolasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 6. Egyebek a.) Belvizelvezetcs vizjogi engcdclycnck mcghosszabbitasa

b.) Ilelyi piac kialakitasa c.) Urnafal Ictesitese d.) Kozmunkaprogram valtozasai Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester A Kepviselo-testtilet egyhanguan clfogadja az tiles napirendjct.

1. Juta Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltscgvetesenek targyaiasa Hloado: 1 livatal Nandorne polgarmester Ilivatal Nandorne polgarmester: Kikuldesre kcriilt a 2013. cv koltsegvctesenek lervezete. Varom a kerdeseket az eloterjcsztesscl kapcsolatban. Ill van Miha Tiborne penzugyi munkatarsunk. Sok munkaja fcks/ik a koltsegvctcs tervezetenek osszeallitasaban. Kerdezzetek Tole.

Hozzaszolasok: Major Janos kepviselo: A civil szervezeteknek keves az egymillio forint. Miert cnnyi? Hivatal Nandorne polgarmester: Valtozott a koltsegvetcs, cttol az evtol maskepp ne/ ki, mint az elozo evekben. Nckiink cz a fcladat alapu iinanszirozas uj. Miha Tiborne penziigyi eloado: Kotelezo feladalra kapunk nonnativat. Az allami tamogatasnak meg kell lennie a kiadasi felenek. A zoldtcrialet kezeles cs a ko/scg gazdalkodas azok a feladatok, ahol elszamoltatnak bcnniinket. A kozvilagitashoz penzt kell hozzatenni. Ilyen a temeto karbantartasa cs a tanyagondnoki szolgalat is. A tanyagondnoki szolgalatnal a z allami tamogatas 1,9 millio forint, a kiadas 4,5 millio forint. Az a kozmunka szcrcpcl benn, amelyre van szerzodesunk. A konyvtari szolgaltatasra szinten kapunk tamogatast, a szocialis dolgokra is kapunk 10 %, es 20 % tamogatast. A tobbi az, amibol lehetne esetleg lehuzni, peldaul a ncm lakoingatlan berbeadasa. Nem tudom, hogy az orvosi rendelon peldaul Ichet-c sporolni. A 2012-cs tenyadatokhoz merten allitottuk be a kiadast. A koltsegvetesi rendeletet ugy kell oss/erakni, hogy vannak kotelez es nem kotelezo feladataink. A ncm kotelezoket az onhiki tamogatasbol leveszik. Major Janos kepviselo: Nines ertelmc az cgymillionak sem. Hivatal Nandorne polgarmester: Honnet vegyiink el penzt? Major Janos kepviselo: Azcrt vagyok itt es kapjatok a fizetest, csinaljatok meg. Hivatal Nandorne polgarmester: Karbantartast es javitast vegyiik vissza a sponletesitmenyek mukodletesenel. Marad bent 100 ezcr forint. Major Janos kepviselo: Mi van, ha igy hagyjuk cs majd modositjuk? Hivalal Nandorne polgarmester: A temeto lenntartasara meg tegyunk penzt. I-]/, amugy is kotelezo feladat. Szcretnem a ravalalozot egy kicsit hclyreallitani.

A Kepviselo-testiilct 4 igen szavazattal az alabbi hatarozatot hozza:

16/2013. (11. 13.) onkormanvzati hatarozat Jula Kozsegi Onkormanyzat Kcpvisclo-tcstiilete az 2013. evi kollsegveles tervezetet megtargyalta, cs kcri, hogy az elhangzott modosilasokkal keruljon atdolgozasra es ujboli eloterjesztesre a rendelet-tervezet. Felelos:

Hatarido:

Hivatal Nandorne polgarmestcr Gyura Tiborne jcgyzo Miha Tiborne pcn/ugyi eloado 2013. februar 28.

2. Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013, evi kb'ltsegvetescnek elfogadasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Hivatal Nandorne polgarmester: Az ovoda miikodesehez hozza kell jarulnunk ebben az cvben is. A/ ovodai dolgo/,6k beret az allam finanszirozza. A miikodesi koltseg meglehetosen sok, szep, nagy, tagas az ovodank. A gyermeketkeztetesre atadando osszcg az ingyenes ctkezok, illetve a meglchctoscn magas konyhai miikodesi koltscg. Az atadando osszeget havi egyenlo reszlctekben fizctjtik. Ez 2.885 eFt. Kerem a velemenyeket. Hozzaszolasok: Major Janos kepviselo: Mit tartalmaz cz a penz? Hivata! Nandorne polgarmester: Az ovoda miikodesi koltsegeihcz a normativan feliili reszt. Agoston Attila kepviselo: Ez az osszcg elviselheto. Szcrintcm fogadjuk el. A Kcpviselo-testulet 4 igen szavazaltal az alabbi hatarozatot hozza: 17/2013. (11.13.) onkormanvzati hatarozat Juta Kcizseg Onkormanyzata Kepviselo-tesliilete a Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013. evi koltscgveteset az eloterjesztes szerinti tartalommal elfogadja.

3. Rcvfalvi es Tarsa Humanegeszsegiigyi BT. fogorvosi cgeszsegugyi ellatasara vonatkozo megbizasi szerzodescnek jovahagyasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmestcr Hivatal Nandorne polgarmesler: Nezziik meg a szerzodesben a 8-as, cs 9-es pontot. Jo lenne az elozetes egyeztetcs es arajanlat alapjan bcszelni errol. Aztan az elfogadott szamlat tovabb szamlazhatjak. A 14-es pontot is atibgalmazhatnank, megpedig ha az onkormanyzatok velsege miatt valtozik a korzelhalar, akkor lehel rola szo, de ha az allam eloirasait kovetik, akkor en semmifele karleritesre kotelezheto ncm vagyok. Ez csak az en velemcnyem.

Hozzaszolasok: Agoston Attila kepviselo: Az orvosl is kotik bizonyos jogszabalyok. A Kepviselo-testtilet 4 igcn szavazattal az alabbi hatarozatol hozza: 18/2013. (li. 13.) onkormanyzati hatarozat Juta

Kozseg

Somogysard,

Onkormanyzata

Me/6csokonya,

Kepviselo-testiilete

Bodrog

es

a

Hetes,

Ujvarfalva

Csombard,

Kozsegek

Onkormanyzatai, mint megbizok. es a Revfalvi es Tarsa Humanegeszscgiigyi

Beteli Tarsasag, mint megbizott kozott kotendo mcgbizasi szcrzodest az eloterjesztes szerinti tartalommal clfogadja, jovahagyja. A Kepviselo-testiilct felhatalmazza a Polgarmestert a megbizasi s/erzodes alafrasara. Felelos: Hivatal Nandorne polgarmester Hatarido: ertelem s/erint

4. Kaposvar es Kornyeke Penzugyi Vegrehajtasi Tarsulas mukodesenek finanszirozasa Hloado: Hivatal Nandorne polgarmester Hivatal Nandorne polgarmester: Eddig is tobbe keriilt, mint amennyi hasznot hozott a behajlas tercn a tarsulas. Ugy gondolom, hogy a/ adohivatal penzbehajtasa sokkal eredmenyesebb. Lepjiink ki a tarsulasbol. A Kepviselo-tcstiilet 4 igen szavazattal az alabbi hataro/atot hozza: 19/2013. (II. 13.) onkormanyzat hatarozat Juta Kozseg Onkormanyzata Kepvisclo-testulete nyilatkozik, hogy a Kaposvar es Kornyeke Penzugyi Vegrehajlasi Tarsulas miikodtetesehez sziikseges tobbletkoltseg megfizeleset nem vallalja. A Kepviselo-testulet keri a Polgarmestert, hogy donteserol crtesitse Kaposvar Megyci Jogu Varos Cimzetes Fojcgy/ojct. Felelos: Hivatal Nandorne polgarmester Hatarido: ertelem szerint

5. Civil szervezetek penzugyi elszamolasa Hloado: Hivatal Nandorne polgarmesler Hivatal Nandorne polgarmester: A civil szervezetek elkeszitettek elszamolasukat az elmult evi tamogatasrol szolo reszletes beszamolojukat. Miikodesre kaptak, es hasznaltak fcl a tamogatast. Kcrcm, hogy fogadjuk el az elszamolasukat.

A Kepviselo-lcstulet 4 igen szavazattal az alabbi hataro/atot hoz/a: 20/2013, (II. 13.) onkormanvzati hatarozat Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-tcstiilctc a - - ,,Szivarvany" Nyugdijas Klub,

-

.Ring SC\

,,Juta Sporthorgas/" Egyesiilet,

-

,,Optimi/mus Somogy Megyci OktatasL Kornyczctvedelmi, Ifjusagi Kozhasznu Egyesulet",

- ,,Juta Sportcgycsiilcf mint civil szervc/ctek onkormanyzattol kapott penzbeli tamogatasrol torteno els/amolasat elibgadja.

6. Egyebek a.)

Belvizelvezetes viziogi engedelycnek meghosszabbitasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester

Uivatal Nandorne polgarmester: A vfzjogi Ictcsitesi engedelyunk lejart, meg kellene hosszabbitani, cgyetert-c vele a testiilet? Ennek azonban van koltsege. Ha nyeriink a bclvizclvezetes palya/alan, cs nem lesz vizjogi engedelyunk, akkor eluszott a palyazat. Hozzaszolasok: Agoston Attila kepviselo: Kortilbelul mennyi ez a/ o'sszeg? Hivatal Nandorne polgarmester: 300.000 l-'t. A Kepviselo-tcstiilet 4 igen szavazattal az alabbi hatarozatot hozza: 21/2013. (II. 13.) onkormanvzati hatarozat Juta Kozseg Onkormanyzata Kcpviselo-testiilcte a telepiiles belvizelvczetesre vonatkozo palyazatahoz kapcsolodo vi/jogi engedely meghosszabbitasaval

egyetert. A Kepviselo-testiilet megbizza meghosszabbi'tasanak lebonyolitasaval.

a

polgarmestcrt

az

engedely

Felelos: Hivatal Nandorne polgarmester Halarido: ertelem szerint b.) Hclyi piac kialakitasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Hivatal Nandorne polgarmester: Van a helyi piacra igeny. Volt aki mar szolt, hogy arusitani szeretne, tokot, babot, nyulat, stb... A helyi arusitas lehetosegenek megszervczese kotelczo 6'nkormanyzati feladat. Ezt tobbtelekcppen lehet mcgoldani. Peldaul ugy, hogy helyi piacteret kijeloliink, de ennek vannak leltetelei, kell biztositani illemhelyet, irodat, kezmosot, stb.. Mi

e/eknek lelteteleknek nem tudunk mcgfelelni. Ha egy valakinek azt mondjuk, hogy a parkoloba kipakolhat, akkorjon a kovetkezo, es teljes kaosz fog uralkodni a falukozpontban. A kotelezo feladatnak eleget teve engedelyezziik a haznal valo arusitast. Ha nem a sajat teruleten, hidjan ami, hanem a kozutkezelo tcruletcn, akkor a kozutkezelotol kell kernie hozzajarulast. llozzaszolasok: Major Janos kepviselo: Aki akar, arusitson a sajat hidjan. Otthon van, lehetosege van a kezmosasra, minden ilyenre. Ezek a szemelyek javarcszt a kertjiikben megtermelt arut ertekesitik. A Kcpvisclo-testiilet 4 igen szavazattal az alabbi hatarozatot hozza: 22/2013. (II. 13.) (inkormany/ati hataro/at Juta Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete engedelyezi, hogy telepulesen lakok a sajat ingatlanuk teriilcten arusitsanak piaci termekeket.

a

c.) Urnafal Ictcsitese Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Hivatal Nandorne polgarmester: Egy jutai lako elettarsa elhunyt. Urnas temetest szeretne a hozzatartozo. Hhhez azonban a temetoben urnafalat kcllcne keszittctniink. Kcrtem mintakepet az urnafalrol, cs arajanlatot. Megne/tiik a temetoben, hogy hoi lehetne elhelyezni. A koltsegeket latva kb. 30 eFt egy urnahely kialakitasa. A kovetkezo evekben is biztos lesz erre igeny. Kerem a Kepviselo-testiiletet jaruljon hozza az urnafal letesitesehez. A Kepviselo-testulet 4 igen szavazattal az alabbi hatarozatot hozza: 23/2013. (II. 13.) onkormanyzati hatarozat Juta Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete a jutai temetoben urnalal epiteset d.) Kozmunkanrogram vaHo/asai Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Hivatal Nandorne polgarmester: A kozmunkaprogram valtozott. A penz es emberek fuggvcnye a program. Palyaztunk a jardak karbantartasara, kb. 30 evvel ezelott voltak helyrchozva. El lehetne gondolkodni azon, hogy nagy jardalapokkal az arkokat kibeleljuk. Meglatjuk mire jut ember es pen/. Palyaztunk tovabba a temctobcn jarda kialakitasara, kcritcs epitesre, es a teriilet rendbetelelere. Tovabba van egy ugynevezett ,,Fogadj orokbe" viraglada keszito projektiink. Szep lenne a viragladak kihelyezese es benn a gondozott viragok latvanya. kmf.

Hivatal Nandorne polgarmesler

JELENLETI

IV

Juta Kozseg Onkormanvzata Kepviscio-tcstiilete

2013. februar 13-an tartott kcpviselo-testiileti iilcscn megjclcntekrol:

Hivatal Nandornc polgarmesler Agoston Altila kepviselo Csima Tibor kepviselo Major Janos kepviselo Dr. Molnar Marcell kepviselo Ores Andras kepviselo Stanics Zoltan kepviselo

Gyura Tiborne jcgyzo

Juta Kozseg Onkormanyzata POLGARMESTERETOL 7431 Juta, Hosok tere 8. Telefon: 82/320-243

Szam: J3O /2013/J.

MEGHIVO

Ertesitem, hogy Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete 2013. februar 13. napjan (szerdan) 1730 orakor nyilvanos kepviselo-testiileti iilest tart, melyre tisztelettel meghivom.

Az ules helve: Juta Kozseg Onkormanyzata Napirend: 1. Juta Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetesenek targyalasa Eloado: Hivatal Nandornc polgarmester 2. Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013. evi koltsegvetesenek elfogadasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 3. Revfalvi es Tarsa Humanegeszscgiigyi BT. fogorvosi egeszsegiigyi ellatasara vonalko/6 megbizasi szerzodesenek jovahagyasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 4. Kaposvar es Kornyeke Penziigyi Vegrehajtasi Tarsulas mukodesenek finanszirozasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 5. Egyebek Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Kerem, hogy az iilesen sziveskedjen reszt venni!

Juta, 2013. lebruar 6.

.10

QJ

ivata anaorn polgarmester

2013, EVI KOLTSEGVETES TERVEZET Juta Kozseg Onkormanyzata

360000-1 Viztermeles-kezcles, ellatas Egyeb epitmeny felujitasa (Kaviz) Afafelujitase Miikodesi celii penzeszkoz atadas Kiadas osszesen:

3147000 850000 50000 4047000

381103-1 Telepulesi hulladek vegyes (omiesztett) begyiijtese, szallitasa, atrakasa Lim-lom akcio

300000 81000 381000

Afa

Kiadas osszesen: Mittcitoszdmok: Teljesitmenymutato: begyujtott hulladek mennyisege (t) 522110-1 Kozutak, hidak, alagutak iizemeltctese, fenntartasa Kulteriileti utak karbantartasa Egyeb uzemeltetes (ho eltakaritas, sikossag mentesites) Afa Kiadas osszesen: Mittatoszdmok: Teljesitmenymutato: uzemeltetett utpalya hossza (km, m ) iizemeltetett hidak, alagutak hossza (km)

200000 350000

150000 700000

561000-1 Ettermi, mozg6 vendeglatas KJT.alapilletmeny (2fo) Allomanyba nem tartozo reszmunkaidos alapilletmenye Kozlekedesi ktg.terites (Ho) Cafeteria (3f6) Szoc.hozzajarulas ado 27% Eho

Szemelyi jovedelmado Elelmezesi ktg. Ebbol: ovoda 20fox220napx290,-Ft= 1.276.000,-Ft Iskola3xi etkezes 18fox 182napx340,-Ft= 1.113.840,-Ft Menza 8foxl82napx240,-Ft= 349.440,-Ft Szoc.etkeztetes -t-vendeg 8fox220napx315,-Ft=: 544.400,-Ft Elelmezesre eso AFA Gyogyszer. kotszer

2533000 648000 97000 288000 859000 48000 54800 3283700

887000 5000

Irodaszer, nyomtatvany Szakmai anyag K-iserteku targyi eszkoz (terito, konyharuha, mua.edeny) Munka- es vedoruha Belfdldi kikuldetes Egyeb keszlet beszerzes {tisztito- es takaritoszer) Gaz Villany Viz es csatorna dij Karbantartas, kisjavitas Egyeb iizem fenntart. (tizem orvos) Vasarolt kozszolgaltatas (ragcsaloirtas) Afa Kiadas osszesen:

20000 15000 100000 30000 10000 220000 600000 180000 75000 30000 50000 15000 364500 10413000

Ten'tesi dij bevetel 7.985.000 Ebbol: ovoda nyersanyagnorma+rezsi ktg. 728x20fox220nap-3.203.200,-Ft Iskola 3xi nyersanyagnorma+rezsi ktg.840xl8foxl82nap ± =2.751.840,-Ft Menza nyersanyagnorma+rezsi ktg. 575x8foxl85nap= 851.000,-Ft Szoc.etketetes es vendeg nyersa.norma+rezsi ktg.670x8fox220nap= 1.179.200,Teritesi dijra eso afa 2.168.000 Bevetel osszesen: Mutaloszdmok:

7985000

2168000 10153000

Teljesitmenymutato: vendegek atlagos napi szama

682001-1 Lakoingatlan berbeadasa, iizcmcltetesc Gaz Villany Afa Kiadas osszesen:

40000 60000 27000 127000

Mutatoszdmok: Feladatmutato: lakoingatlanok szama 2 Teljesitmenymutato: berbe adott. iizemeltetett hasznos alapteriilet (m 2 )

682002-1 Nem lakoingatlan berbeadasa, iizemcltetese Orvosi rendelo telefon ktg. Orvos rendelo internet ktg. Futesi ktg. megosztasa csaladsegito es orvosi rendelo kozott Egyeb keszlet beszerzes Karbantartas Afa

1^

72000 96000 120000 15000 50000 95000

448000

Kiadas osszesen: Posta berleti dija 25.000,-Ftxl2 ho Nappali ellatas berleti dija 48.166,-FtxI2ho

300.000

Csaladsegito berleti dija 21.526,-Ftxl2ho

300000 578000

258000

Afa Bevetel osszesen: Mutatoszamok:

307000 1443000

Feladatmutato: ingatlanok szama 3 Teljesitmenymutato: berbe adott, uzemeltetett hasznos alapteriilet (rrf)

813000-1 Zoldtcrulct-kezeles KJT teljes munkaidos alapilletmenye 1 fo

Szoc. hozzajarulas ado Cafeteria Eho Kifizetoi ado Hajto- es kenoanyag Vegyszer

Egyeb keszlet beszerzes (fiinyirok uzemben tartasahoz szukseges anyag) Karbantartas, kisjavitas Kisertekii targyi eszkoz beszerzes

Afa Kiadas osszesen:

1416000 382000 96000 16000 18000 600000 10000 200000 300000 100000 346000 3484000

Bevetel osszesen: 829000-5 Egyeb kiegeszito gazdasagi tevekenvseg

Miikodesi celu penzeszkoz atadas - jogi tanacsadas

30.000

- Leader tamogatas - munka-es tiizvedelmi TOOSZ Kiadas osszesen:

100.000

30000 100000 53000 25000 208000

841112-1 Onkormanvzati iogalkotas

Kepviselok tiszteletdija Szoc.hozzajarulas ado 27% Irodaszer, nyomtatvany

Vasarolt elelmezes Afa Kiadas osszesen:

1878000 456000

50000 10000 15000 2409000

841126-1 Onkormanvzatok es tobbcelii kistersegi tarsulasok igazgatasi tevekenysege Polgarmester tiszteletdija Polgarmester ktg.atalanya Szoc.hozzajarulas ado Irodaszer. nyomtatvany Konyv,szakkonyv Folyoirat Informacios hordozo beszerzese (programok es program hordozok) Szakmai anyag Kisertekii targyi eszkoz Nem adatatviteli (telefon) eszkoz dija Adatatviteli (internet) eszkoz dija Egyeb kommunikacios szolgaltatas dija Gaz Villany Viz- es csatornadij

Karbantartas, kisjavitas Egyeb iizemeltetes (posta,uzemo.,riaszt6,masol6,szemet) Penziigyi szolgaltatas Adok, dijak Vasarolt kozszolgaltatas (konywizsgalo, belso ellenor) Me. penzeszkoz atadas kozos hivatalhoz normativan feliil Afa Kiadas osszesen:

Mc.tamogatas atvetele Magyaregrestol Kamat bevetelek Egyeb sajatos bevetel (kifuggesztesi dij) Bevetel osszesen:

1755000 526000 616000 50000 110000 9000 30000 200000 50000 100000 20000 30000 100000 50000 100000 520000 40000 130000 250000 200000 15152000 1154000 435000 21627000

400000 20000 420000

841133-1 Ado, illetek kiszabasa, bcszedese, adoellenorzes Helyi ado ebbol: Maganszemelyek kommunalis adoja Ipariizesi ado Gepjarmiiado Idegen bevetel (szabalysertes atengedett resze) Potlek, birsag Bevetel osszesen:

14100000 4100000 10000000 4000000 100000

300000 18500000

841402-1 Kozvilagitas Villany dija Afa Kiadas osszesen:

1900000 513000 2413000

841403-1 Varos-. kozseggazdalkodasi m.n.s. szolgaltatasok Reszmunkaidos KJT. alapilletmenye ( Zsinkone)

Megbizasi dij (Tarjan Tamas) Cafeteria Szoc.hozzajarulas ado Eho Szemelyi jovedelemado Gyogyszer Kisertekii targyi eszkozok

Uzemanyag Munka- es vedoruha, vcdoital Egyeb keszlet

Szallitas Karbantartas

Egyeb iizem fennt. szolg. E.kiilontele dologi kiad. Adok dijak (Traktor biztositas)

Telepiales biztonsagi palyazat afa Jatszoter karbantartasonre'sz Afa Kiadas oss/esen:

648000 120000 144000 204000 24000 27000 10000 500000 400000 20000

300000 80000 300000 150000 200000 100000 8268000 2232000 2000000 1072000 16799000

841901-9 Onkorinanvzatok, valamint tobbcelu kistersegi tarsulasok elszamolasai Altalanos feladatok tamogatasa Iskolai etkeztetes Penzbeli szoc.ellatasok (rendsz,szoc.-foglalk.helyettesito tam.,-apolasi,

rendkiviili gyerm.ved.t.) Konyvtar es kozmiivelodesi feladatok tamogatasa Lakott kiilterulettel kapcsolatos feladatok Szoc.es gyermekjoleti alapszolg.feladatok (tanyagondnoki) Uzemeltetesi dij (koncesszio) afa Penzmaradvany: - mukode'si fejlesztesi Bevetel iisszesen:

21366001 2346000

5509040 1413000 181194 1996550 5500000 1414215 10127000 10083000 59936000

841902 Kozponti koltsegvetesi befizetesek (csak akkor ha befizetendo afa lesz) 851011-1 Ovodui ncM-lcs. ellatas Karbantartas, kisjavitas (lift, egyeb) Egyeb keszlet beszerzes Afa Kiadas osszesen:

100000 100000 54000 254000

851011-5 Ovodai neveles, ellatas Miikodesi celu pe.atadas Somogyjadnak fenntartasi ktg.-hez Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Kapacitasmutato: ferohelyek szama 25 ovodapedagogusok szama 2 Feladatmutato: ellatast igenylok szama Teljesitmenymutato: ellatottak szama 20

2885000 2885000

852011-1 Altalanos iskolai tanu!6k nappali rendszerii nevelese, oktatasa (1-4. evfolvam Karbantartas, kisjavitas 150000 Egyeb keszletbeszerzes ( l.oszt.tankony\-,stb.) 250000 Afa 108000 Kiadas osszesen: 508000 863202-5 Fogorvosi iigyeleti ellatas Miikodesi celu penzeszkoz atadas (iigyelet) Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Kapacitasmutato: szerzodott heti oraszam Feladatmutato: ellatando lakossag szama

46000 46000

881011-5 Idosek nappali ellatasa Miikodesi celu penzeszkoz atadas Somogyjadnak Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Kapacitasmutato: ferohelyek szama Feladatmutato: ellatast igenylok szama Teljesitmenymutato: ellatottak szama

882111-5 Rendszeres szoci&lis segely Rendszeres szoc. segely (2tbx25.650,-Ftxl2ho) xO,l 62000 Foglalkozast helyettesito tamogatas (54f6x22.800,-Ftxl2ho) xO.2 2955000 Kiadas osszesen: 3017000 Mutatoszamok: Feladatmutato: ellatast igenylok szama: 56fo Teljesitmenymutato: egy ellatottra juto atlagos tamogatas 277.624,- Ft

882113-1 Lakasfenntartasi tamogatas normativ alapon Villany, gaz tamogatas 730.000x0,1 Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Feladatmutato: ellatast igenylok szama Teljesitmenymutato: egy ellatottra juto atlagos tamogatas

73000 73000

882116-1 Anolasi dij meltanyossagi alapon Apolasi dij 5x23600x12 ho Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Feladatmutato: ellatast igenylok szama 5fo Teljesitmenymutato: egy ellatottra juto atlagos tamogatas 339.350

1416000 1416000

882122-1 Atmeneti segely Atmeneti segely szoc. raszorultsag szerint (max 2 alkalommal) Ujsziilott tamogatas 2x20.000 Kiadas 6'sszesen: Mutatoszamok: Feladatmutato: ellatast igenylok szama Teljesitmenymutato: egy ellatottra juto atlagos tamogatas

2000000 40000 2040000

882123-1 Temetesi segely Temetesi segely (max 20,000,-Ft) Kiadas osszesen: Mutatoszamok. Feladatmutato; ellatast igenylok szama 15 Teljesitmenymutato: egy ellatottra juto atlagos tamogatas 20.000,-Ft

300000 300000

882124-1 Rendkivuli gyermekvedelmi tamogatas Onkormanyzat testuleti dontese alapjan: - Bursa osztondij. 400000 Kiadas osszesen: 400000 Mutatoszamok: argyev soran rendkivuli gyermekvedelmi tamogatast kerelmezok szama Teljesitmenymutato: a targyev soran rendkivUli gyermekvedelmi tamogatasban reszesulok 889201-5 Gvcrckioleti szolgalat Miikodesi celu tamogatas Somogyjadnak Kiadas osszesen: 0

889921-5 Szocialis etkeztetes Mukodesi celu penzeszkoz atadas tarsulasnak Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Feladatmutato: ellatast igenylok szama 9fo Teljesitmenymutato: ellatottak szama 9fo

732000 732000

889922-5 Hazi segitsegnyujtas Mukodesi celu penzeszkoz atadas tarsulasnak Kiadas osszesen: Mutatoszamok. Feladatmutato: ellatast igenylok szama Teljesitmenymutato: ellatottak szama

463000 463000

889923-5 Jelzorendszeres hazi segitsegnyujtas Gondozottak fizetesi kotelezettsegenek atvallalasa Kiadas Osszesen: Mutatoszamok. Feladatmutato: ellatottak szama/ kihelyezett kesziilekek szama Teljesitmenymutato: adott evben elofordult riasztasok szama (db)

125000 125000

889924-5 Csaladsegites Mukodesi celu penzeszkoz atadas Somogyjadnak Kiadas osszesen: 0 Mutatoszamok: Feladatmutato: ellatast igenylok szama Teljesitmenymutato: ellatottak szama

0

889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgaltatas KJT.alapilletmenye Cafeteria Szemelyi jovedelemado Szoc.hozzajarulas ado 27% Kifizetoi ado Irodaszer, nyomtatvany Hajto -es kenoanyag Biztositas: - casco - kotelezo Karbantartas, kisjavitas Kulonfele adok (cegauto ado) Belfbldi kikiildetes

1667000 96000 16000 450000 18000 30000

1000000 105000 171000 300.000

180000 20000

Egyeb iizemeltetesi kiadas 30000 Egye dologi kiadas 60000 Munka-es vedoruha 40000 Afa 349000 Kiadas osszesen: 4532000 Mutatoszdmok: Teljesltmenymutato: szolgaltatas altal elert lakossag atlagos letszama

890301-5 civil szervezetek miikodesi tamogatasa Palyazat utjan, onkormanyzati testiileti dontes alapjan nyujtott tamogatas Nyugdijas egyesiilet Horgasz egyesiilet Ring SC Optimizmus Kiadas osszesen: 1000000 Mutatoszdmok: Feladatmutato: a benyujtott es befogadott palyazatok szama, igenyelt tamogatasi osszeg Teljesltmenymutato: a tamogatasban reszesiilo szervezetek szama, egy szervezetre eso osszege miikodesi tamogatas 890443-1 Kozmunka Startmunka program alapilletmenye Alapilletmeny szocialis hozzajarulas ado Kiadas osszesen:

144000 19000 163000

890443-5 Kozmunka

Munkaugyi kozponttol tamogatas (100%) Bevetel osszesen: Mutatoszdmok: Teljesltmenymutato: foglalkoztatottak/ foglalkoztatasi napok szama

163000 163000

910123-1 Kb'nvvtari szolgaltatasok Allomanyba nem tartozo megbizasi dija Szoc. hozzajarulas ado Irodaszer, nyomtatvany Adatatviteli tavkozlesi dij (internet) Gaz Villany Viz- es csatornadij Egyeb dologi (uzemeltetesi) kiadas Egyeb keszletbeszerzes Kisertekii targyi eszkoz

240000 58000 70000 90000 96000 30000 15000 20000 20000 80000

Egyeb keszlet beszerzes (tisztito- es takaritoszer) Karbantartas, kisjavitas Afa Kind as osszesen:

10000 100000 141000 970000

910501-1 Kozmiivelodesi tevekenysegek es tamogatasuk Egyeb keszlet beszerzes (falunap) Jutai jeles napok tamogatasa (koszoruzas,gyereknap,punk6sd, szuret felvonulas,nyugdijas karacsony, karacsonyi koncert) Afa Kiadas osszesen: 500000 Mutatoszdmok: Kapacitasmutato: ferohely fuggvenyeben a lehetseges resztvevok maximalis szama Teljesitmenymutato: latogatottsag (fo), a tevekenyseg idotartama, rendszeressege (ora) Eredmenyessegi mutato: a latogatottsag, a tevekenysegre forditott ido, a rendszeresseg (%) gyakorisaganak novekedese

910502-1 Kozmiivelodesi intezmenyek, kozossegi szinterek

Gaz Villany Karbantartas Tetofelujitas Afa miikodesi afa

Kiadas osszesen:

100000 60000 3147000 1968000 532000

893000

6700000

Mutatoszdmok: Kapacitasmutato: intezmeny,szinterszam (db).hasznos alaptcrulet (m2),nyitvatartasi ido(het/ ora) Feladatmutato: mukodtetett kozmuvelodesi formak szama (db) Teljesitmenymutato: latogatottsag (fo) Eredmenyessegi mutato: intezmeny, szinterszam, hasznos alapterulet, nyitvatartasi ido, latogatottsag novekedes (%) 931102-1 Sportletesitmenyck miiko'dtctcse es fcjlesztcse Gazdij Villany Viz- es csatornadij Karbantartas, kisjavitas (fiites korszeriisites) Afa Kiadas osszesen: Mutatoszdmok: Feladatmutato: letesitmenyt igenybe vevo szemelyek szama Teljesitmenymutato: a letesitmenyben rendezett versenyek szama

120000 150000 50000 660000 265000 1245000

960302-1 Koztemeto-fenntartas es miikodtetes

Karbantartas, kisjavitas (csatorna,vegfal burkolas}

150000

Afa

40000

Kiadas osszesen:

KIADAS OSSZESEN:

190000

90615000

ebbol: - mukodesi kiadas 73618000 felhalmozasi kiadas 16997000 BEVETEL OSSZESEN:

ebbol: - mukodesi bevetel 73618000 - felhalmozasi bevetel 16997000

90615000

Juta Kozscg Onkormanyzata Polgarmcstcrctol 7431 Juta, HosoktereS. Telefon: 82/320-243, e-mail: [email protected]

ELOTERJESZTES Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete 2013. februar 13. napjan tartando ulesere

Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013. evi koltsegvetesenek elfogadasa A Mesevar Ovoda 2013. evi koltsegvetesenek tervezetet 2013. januar 17. napjan megkiildtek onkormanyzatunk reszere. Az akkori tervben Juta reszerol a normativan feliil atadando penzeszkoz ebben az evben 3.314 eFt volt. Az egyeztetesek megtortentek, a Tarsulasi Tanacs altal 2013. januar 29. napjan targyalt koltsegvetes hatarozati javaslataban telepiilesunk reszerol 2013. evben a normativan feliil atadando penzeszko'z 2.885 eFt. A koltsegvetes tervezete az eloterjeszteshez csatolasra kerult. Kerem a Kepviselo-testulet tagjait, hogy targyaljak meg, es hozzak meg dontesiiket.

Hatarozati javaslat: ..../2013. (II. ...) onkormanyzati hatarozat Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013. evi koltsegveteset az eloterjesztes szerinti tartalommal elfogadja. Fclclos: Hivatal Nandorne polgarmester (ertesitesert) Hatarido: ertelem szerint

Juta, 2013. februar 6.

ivatal Nandorne polgarmester

Hatarozati javaslat a Somogyjadi Mikrotersegi Ovodai Tarsulas Tarsulasi Tanacsa 2013. januar 29-i iilesenek I/. Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013. evi koltscgvetese cimii napirendjehez

Sornogyjadi Mikrotersegi Ovodai Tarsulas Tarsulasi Tanacsa szamu hatarozata:

/2013. (I. 29.)

Somogyjadi Mikrotersegi Ovodai Tarsulas Tarsulasi Tanacsa Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013. evi koltsegveteset 202.056.000,- Ft bevetellel es 202.056.000,- Ft kiadassal az alabbiak szerint fogadja el: a.) Bevetel osszesen: 202.056.000,- Ft, ebbol sajat bevetel: atvett penzeszkoz Munkaiigyi Kp-t6I: intezmenyfinanszirozas:

40.791.000,- Ft 868.000,- Ft 160.397.000,- Ft

b.) Kiadas osszesen: 202.056.000,- Ft, ebbol az alabbi kotott eloiranyzatokat hatarozza meg: Szemelyi juttatas: 99.805.000,- Ft Jarulek: 26.976.000,- Ft

Dologi kiadas:

74.993.000,- Ft

Atadott penzeszkozok:

282.000,-~Ft

c.) Az intezmeny finanszirozasabol az allami tamogatason feluli finanszirozas osszege: 30.107.000,-Ft. d.) A fenntarto oakormanyzatok a normativan felul atadando penzeszkozoket az alabbi foosszegekben es a reszletes eloterjesztes szerinti megbontasban biztositjak: Koznevelesre+ Kb'zponti iranyitas kozponti iranyitas

koltsegeire

koltsegeire+ etkeztetesre atadando b'sszeg osszesen ,

atadando (korjegyzosegi) osszeg osszesen

Somogyjad . Alsobogat •Edde Varda

5.166.000 631.000 543.000 999.000

174.000 22.000 18.000 37.000

Osztopan

1.441.000

77.000

Bodrog

47.000

0

Juta Mernye

2.778.000 4.769.000

107.000 170.000

Polany

1.261.000

Ecseny Somodor Szentaalosker Felsomocsolad 'Kes2iiIt:20I3.januar29. : Fabian Emoke

593.000 -<.0:-°

-

47.000 25.000 "^5.000 ~ ' '

. Hatarozati javaslat a Somogyjadi Mikrotersegi Ovodai Tarsulas Tarsulasi Tanacsa 2013. januar 29-i ulesenek 17. Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013. evi koltsegvetese ciraii napirendjehez

Magyaratad .Mezocsokonya Mezocsokonya konyha OSSZESEN:

3.741.000 2.848.000 3.464.000 30.107.000

76.000 169.000 57.000 1.143.000

e.) A Tarsulasi Tanacs az intezmenyben foglalkoztatottak letszamat az alabbiak szerint hatarozza meg 2 013. j anuar 1 -j en: Somogyjad Qvoda (6+3+1+ 0,625 = 10,625 fo) 6 fo 8 oras pedagogus 3 fo 8 oras pedag6giai munkat segito dajka 1 fo 8 oras technikai dolgozo 1 fo 5 oras technikai dolgozo Qsztopani dvoda (2+1=3 fo)

2 fo 8 oras pedagogus 1 fo 8 oras pedagogiai munkat segito dajka Jutai ovoda (4 fo) 2 fo 8 oras pedagogus 1 fo 8 oras pedagogiai munkat segito dajka 1 fo 8 oras technikai dolgozo Mernyei ovoda (10,75 fo)

6 fo 8 oras pedagogus 3 fo 8 oras pedagogiai munkat segito dajka 1 fo 8 oras technikai dolgozo 1 f6 6 oras technikai dolgozo' Magyaratadi ovoda (4 fo) 2 fo 8 oras pedagogus

1 fo 8 oras pedagogiai munkat segito dajka 1 fo 8 oras technikai dolgozo Somodori ovoda (3 fo) 2 fo 8 oras pedagogus 1 fo 8 oras pedagogiai munkat segito dajka Szentgaloskeri ovoda (3 fo) 2 fo 8 oras pedagogus 1 f6 8 oras pedagogiai munkat segito dajka Mezocsokonvai ovoda (7 fo) 2 fo 8 oras pedagogiai munkat 5cg;to Jojka Keszult: 2013. januar 25. Keszilerte: F-ibiin En~o];e

I

a Somogyjadi Mikrotersegi Ovodai Tarsulas Tarsulasi Tanacsa 2013. januar 29-i iilesenek I/. Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda 2013. evi koltsegvetese cimu napirendjehez Mezocsokonyai konvha (7,5 fo) 6 f6 8 oras technikai dolgozo 2 f6 6 oras technikai dolgozo OSSZESEN: (52,875) 27 fo 8 oras pedagogus 13 fo 8 oras ovodai pedagogiai munkat kozvetleniil segito alkalmazott 10 fo 8 oras technikai dolgozo 3 fo 6 oras technikai dolgozo 1 fp 5 oras technikai dolgozo FeleJos: a koltsegvetes vegrehajtasaert Kurucz Gaborne ovodavezeto Hatarido: folyaniatos Beszaraolas ideje: 2014. aprilis

Sornogyjad, 2013. januar 29. Tisztelettel: Kurucz Gaborne sk. ovodavezeto

Lorinczne Kiss Ilona sk. TT elnok

Kesziilt:2013.januar25.

Nagy Monika sk. gazdasagi vezeto

Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda

Normativan felul afadando penzeszkozok 2013. ev

Letszam

Koznevelesre atadando osszeg

Etkeztetesre atadando osszeg

Korjegyzosegi kozponli iranyitas ktg- Osszesen eire atadando

Somogyjad Qvoda

46,5

3725

1 441

174

5340

6;0

480

151

22

653

Varda

10,0

799

200

37

1 036

Edde

4,7

376

167

18

561

67,3

53SO

1959

251

7590

19

893

548

77

1518

1

47

20

940

548

77

2 10 I

67 3

10 1

2885

Somogyjad Alsobogat

Osszesen

Osztopan Ovoda Osztopan Bodrog Osszesen

47

1 565

Juki Ovoda Juta

Mernye Ovoda Mernye

43 >° }

452C j.

14(3

17(

4939

Polany

12'0(

1 28£

f

4!

1308

licseny

^'3t

68C

-B'

2^

618

relsomocsolad

2,67

287

1

11

299

64.0C

6876

35

253

7164

Magyars tad

3795

-54

76

3817

Osszesen

3795

-54

76

3817

53

-1

75

121

1 474

18

78

Osszesen

.

Magyaratad Ovoda

Somodor Ovoda Somodor

Szentgalosker Ovoda Szentgalosker

:1

570

Mezocsokonya Ovoda Mezocsokonya

2 848

169

Ojvarfalva Qsszesen

3077 0

2848

0

169

3017

3464

57

3521

5 bot;

1 143

31 250

Mezocsokonya Konyha Mszocsokonya

Mindosszesen

23463

: "'1301.28 .

Somogyjiidi Mikralorsegi

Kbltscyvelcsi 2013 py

Mi;sevar Ovoda

Alapilletmenyek Eaveb kfitelezo potlekok Reszmunka doben fogl. rendszeres utt. Rendszeres szemelyr [uttatasok Tulora Helvetlesiles Egyeb munkavegzesfiez kapcso!6dd juttatasok (pedagogus minosegi keresel-

Somogyjad Osztopan Ova da Ovoda 5090 19672 1 476 336

Juta 6voda 6253

IMefnya Magyaratad Somodor Ovoda Ovoda ' Ovoda 16716 7 176 4 348

240

540

SzentM.csokonya I M.csokonya galosker Ovoda | Konyha 5 107 11709 7795

96

22004

5426

6493

— . Mindosszesen 87606

360

96

3144

1 025

B56

Szept-i valtozas 374C

1 980

182B1

7176

5203

4444

45 90

30

30

90

3D

380

126

126

378

126

I 30|

30| 126

12069

.

126

3861

9775

5?| 60|

3 740

94611

| |

102 390

257

1 645

Julalom (nyugdljazas miatti) Kflzeleked6si koftsegleriles Nem rendszeres szemelyr uttatasok fisszesen Allomanyba nem tartazok iuttatasai Szem6lyi Juttatasok Osszesen Szacialis hoz2ajarulas 2 Munkaadokat terhelo jarulfekok osszesen

Irodaszer, nyomlatvany beszerzese Konyv beszerzese Foly6irat beszeraese Egy^b jnformacionordozo beszerzese Hajl6- 6s kenoanyagok beszerz^se Szakmaianyagok beszerzese Kiserteku targyi eszkfiz. szellemi termekek beszerzese Munkaruha. vedoruna, formaruha, egyenruha Egyeb anyagbeszerzes (tisztiloszer. vegyi aru, . cimer. nevtabla) Nem adataivileli celu (avkozlesi dijak QelejgnJ Adalatvjteli celu tavkdzlesr dijak (internet) Egyeb kommunikacios szolgaftatasok [kabeltt/, egyeb szam.lechnikai szgjg Berleti es lizmg dijah

Uillamosenergia-szolgallalas viz- es csatomadijak Karbantartasi, kisjavltasi szolgaliatasok kiadasai Egyeb iizemeltelesi fenrttartasi szolgaliatasok vasarolt kQzszdqaltatasok Penzijgyi szolgallatas Vasaroit lermekek es szgjaaltalasok AFA-ja

Reklani. pfopagandakiadasok Szellemi ievekenyseg v^gzesere Egyeb clologi kiadasok


1 690

36417 0

iisrltisok osszesen: l^i£Li?Qvete) osszesen .Ivetl pcnzeszkoz M u n k a U g y i _rMt>l _-i_l] o n yfin a n s ziroz e 5 - • "-•1ekoss'Tesen

S921 0

eon 35 ED£ 36 417 -

2372

6042

'.0 755

00 7=5 0

-,'. ^GO

7 7Sr,

9 TE.5

'.t 3^E

:s ttz

•5 ~5'.

::r -— m

0

0

n

0

0

0

0

10 50C

:.C- 7£5

-, •-. 130

: lii

-.D Ten

:: ,-•:•

r. :::

> -il 7 7-'. ';•

': '; L

-;

-0

-'-

-- .

260

E 521 E S21

HS!i

• : ;;.;.

3S St~

i 7E'.

:: [.E; .

~ ""£.'

c-,,;

- — : -..-

Kbllsegvelesi len/ezcl 2013. evre

Smnugyjadi Mikrolorscgi Mcscvar Ovnila

Allam: normativak elkezletes nelkul Normativan feluli

Somogyjad Ovoda

Osztopan

Juta

Ovoda

Ovoda

26 508

8276

Mernye Ovoda 24892

8816

9301

645

1 690

Penzeszko'z atadas szekhelyintezmeny koltsegeire

967

295

412

Penzeszkoz atvetel szekhelyintezmgny koltsegeire

4888

finanszirozas

Koznevelesre atadandi fisszcsen

Magyaratad Ovoda 7699

Somodor Ovoda

Szentgalosker

M.csokonya M.csokonya Ovoda Konyha

8023

8 113

16892 2196

5903

3501

-235

1 172

973

294

2BB

302

Szept-l valtozas

Mindosszesen

4751

0

3S885

652

113970

705

63058

4888

4888

53SO

940

2 102

6095

1 813 489 2302 215 58

3027

4503

817 3844 669 181

1 216

7 623

273

895 3264

6E76

3795

53

1 474

2S4£

39590

0

63 058

Elelmezds VSsarolt 6lelmez6s Vasiroll elelmezes AFA- a Elelmezesi kiadas Ssszesen Teritesidij (etkezes) AFA Elelmezes sajatbevetel osszesen i^A visszat6 rules ^H, . . -

; -:- • V

onkormanyzatok sajdt ere/e sz. fitko2&s! kiadAsokhot

692 187

876 237 1 113 291 78

850

B79

369

257 1 224

482 1 836

521 4284

84 714

1122

1224

1 959

548

676

35

-54

-7

18

0

-36 726

0

-32 951

7339

1 488

2778

3741

46

1 492

2B48

3464

0

30107

Magyaratad 6voda 7332 19431

Somodor Ovoda 4600

1 646 7747 1278

345

5719

344 1 619 313 85

1 435 387 1 B22 365 99

398

464

1275

106

19024 5136

0 26 356

2416D 30 181

7 116

8149

33474

38330

2652

16320

116

2461

Normativan feliili finartszirozas Ssszesen

(ktiznev. + etkezes}

6911

Infezm6nyi koltsegyele.s fo sorai Megnevezes Szemelyi juttatasok Jarulek Doloar kiadasok etkezes nelkiil £lelmezesi kiadasok Dologi kiadasok osszesen Atadott penzeszkfizok Kiadasok osszesen Saiat bevelelek elke?6s nelkul itkezes bev^lele

AFA visszaigenyles Sajat bevetelek fisszesen Atvett penzeszkfizfik ntezmenyfinanszirozas

Bevetelek osszesen

Osztopan Ovoda

Ovoda

Juta 6voda

Mernye Ovoda

24222

5642

6709

6547

1 567 1 690 2302 3992 28 11 223 C 273 257 530 0 10 693 11 223

7 G57 2372 3844

5294

2010

6042

6216

11761 2B 36514

1 BSD 1 113 2943 28 12313 0 369 84 453 0 11 860 12313

5596 7741

13337

58 44 158 C 1623

895 2518

60S 41 032 44 158

28 14610 C 850 482 1 332 260 13018 14610

5719

C 879 521 1 400 0 35114 36514

7 27S 1 88S 1 619 3 504 28 9407 0 39B 106 504 0 8 903 9407

Szentgalosker

6voda

Konyha

5444

72575

70770

7477

3420

2730

2336

3065

26017

1 822 28 11 107

0 3065 28 19088

0 464 116 580 0 10 527 11 107

0 0 0 0 0 19088 19 DBS

0 26017 28 38885 C 33474 D 33474

4158

0 5411

38 885

Szept-l valtozas 3740 7 OT7

Mmd-osszesen

0 0 0 0

50B33 24 160 74993 282 202 056 0 38 330

4751 -0 0 0 0 0

4751 4751

99S05 26976

2461

40791

868 160 397 202 056

Kiegeszftes a 2013. cvi koltsegvefcsi tervezeshez A koltsegvetesi tervezesnel egyseges szemleletet probaltunk kialaki'tani, ezert csoportszara es az abbot kovetkezo dolgozoi ietszam aranyosan terveztiink pi, helyettesitest, irodaszert, folyoiratot, konyv beszerzest, szalcniai anyagot, tisztitoszert. A viz, gaz, arara koltsegek tervezesenel a tavalyi teljesites adatokat 5 %-kal megnoveltuk es ez kertilt tervezesre. A mernyei dvoda koziizemi dijainak, a futesi rendszer es vilagito testek berleti dijanak tervezesenel az elozo evekhez hasonloan 80-20 %-os megosztassal terveztiink az iskola es ovoda kozott, mivel nincsenek almerok felszerelve. A KIK-kel kotendo vagyon megallapodas ruggvenyeben lehet, hogy modositani kell ezen. . A mezocsokonyai konyha eseteben, mivel itt sincsenek almerok felszerelve, csak becslessel tudtuk megallapitani a viz, gaz, aram, szennyviz szallitas kiadasok konyhara eso reszet. A mezocsokonyai iskola 2012. evben kifizetett gaz 25 %-at, a villamos energia 30 %-at, a viz es szennyviz szallitas 50 %-at terveztiik. Az almerok felszerelese utan, illetve a KIK-kel kotendo vagyon megallapodas fuggvenyeben lehet, hogy modositani kell ezen. Az etkezes kiadasainal minden feladatellatasi helyen mar a februar vagy marcius honapban esedekes emelt szolgaltatasi es teritesi dijjal tervezriink, kiveve Mernyet, mivel ott nem allt rendellcezesunkre adat az emeles mertekerol. A kozponti iranyftas koltsegeinek felosztasakor az ovodavezeto berenek csak a vezetoi feladatokra juto reszet osztottuk fel a tarsulasi megallapodasban foglaltalc szerint, tehat a 6 kotelezo orara juto here tovabbra is csak a somogyjadi ovodat finanszirozo onkormanyzatokat terheli. Termeszetesen az ovodavezetoi koltsegek beveteli oldalan megjeleno allami tamogatast is felosztottuk a feladatellatasi helyekre. A Koznevelesi torveny 2013. szeptember 1-jen hatalyba lepo valtozasait (10 fo tovabbi pedagogiai munkat kozvetleniil segito kotelezo foglalkoztatasa, allami tamogatasa) kulon oszlopban szerepeltettiik, mivel meg nines dontes arrol, hogy a foglalkoztatottak melyik feladatellatasi helyen dolgoznak majd, illetve hatalyba lep-e a rendelkezes. Termeszetesen kiadasi oldalon az allami tamogatas beveteli oldalaval azonos osszeget' szerepeltettiink. Taiekoztatas a Koznevelesi tfirveny szerinti szeptemberi tobbletletszamokrol: . + - 2 ' . . f o ovodavezeto helyettes 10-10 orakedvezmennyel (jelenlegi dolgozok vezetoi megbizasaval), + 3 f6 tagintezmeny vezetove] szamoltunk a normativa igenylesnel 6-6 orakedvezmennyel (ha a telephelyek tagintezmenyi statuszt kapnanak a kovetkezo tanevtol) +' 1 fo ovodatitkar + 3 fo gondozo-takarito +.4 fo pedagogiai asszisztens +1 fo rendszeraazda

Normativan feliil atadando penzeszkozok 2013.6V

Somogyjadi Mikrotersegi Mesevar Ovoda

Letszam

atadandb bsszeg

atadando 6'sszeg

Korjegyzosegi kozponti iranyitas ktg- Osszesen eire atadando

Somogyjad Ovoda Somogyjad

46,6

3725

1 441

174

5340

Alsbbogat

6,0

480

151

22

653

10,0

799

200

37

1036

4,7

376

167

18

561

67,3

5380

1959

251

7590

19

893

548

77

1 518

1

47

20

940

548

77

2531

676

107

( 3314

Varda Edde Osszesen

Osztopan Ovoda Oszto'pan

Bod rag Osszesen

47

1 565

Juta Ovoda Juta

WIernye Ovoda Mernye

43,00

4620

149

170

4939

Polany

12,00

1 289

-28

47

1308

Ecseny

6,33

680

-87

25

618

FelsOmocsolad

2,67

287

1

11

299

Osszesen

64,00

6876

35

253

7164

Magyaratad

3795

-54

76

3877

dsszesen

3795

-54

76

3817

53

-7

75

121

1 474

18

78

1 570

169

3017

Magyaratad Ovoda

Somodor Ovoda Somodor

SzGiitgalosker Ovoda Szentgalosker Mezocsokonya Ovoda Mezocsokonya

2848

Ujvarfalva Osszesen

0

2848

0

169

3017

3464

57

352*

6639

1 143

31679

Mezocsokonya Konyha Mezocsokonya

Mindosszesen

23897

1/1

X" 2013.01.1^.

Juta Kozseg Onkormanyzata Polgarmesteretol

7431 Juta, HosoktereS. Telefon: 82/320-243, e-mail: [email protected] ELOTERJESZTES Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2013. februar 13. napjan tartando ulesere

Revfalvi es Tarsa Humanegeszsegugyi BT. fogorvosi egeszsegugyi cllatasra vonatkozo megbizasi szerzodesenek jovahagyasa Tisztelt Kepviselo-testulet! A Revfalvi es Tarsa Ilumanegeszsegugyi Bt. latja el Juta telepules vonatkozasaban a korzeti fogorvosi teendoket. Az ellatasrol szolo megbizasi szerzodest Dr. Revfalvi Monika onkormanyzatunk reszere is megkuldte. Kerem a Kepviselo-testulet tagjait, tanulmanyozzak at a megbizasi szerzodest.

Hatarozati iavaslat: ..../2013. (II. ...) onkormanyzati hatarozat Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulete a Hetes, Csombard, Somogysard, Mezocsokonya, Bodrog es Ujvarfalva Kozsegek Onkormanyzatai, mint megbizok, es a Revfalvi es Tarsa Humanegeszsegugyi Beteti Tarsasag, mint megbizott kozott kotendo megbizasi szerzodest az eloterjesztes szerinti tartalommal elfogadja, jovahagyja. A Kepviselo-testulet felhatalmazza a Polgarmestert a megbizasi szerzodes alai'rasara. Felelos: Hivatal Nandorne polgarmester Hatarido: ertelem szerint Juta, 2013. februar 6.

( ', Hivatan^&ndomS polgarmester

Jutal KOK^S $ 1TW

JgJrim.nBlv'J M_ .

Erkeztstsis 4^«

Iktatoszam:

sit! Hfvat< BOXW^^Vd

38 idaje:

Ogyinta^o:

Tisztelt

Hetesi, Csombardi, Jutai, Somogysardi, Mezocsokonyai, Bodrogi es az Ujvarfalvai Onkormanyzat Kepviselo Testiilete !

Kerem a mellekelt megbizasi szerzodes kepviselotestiiletek altali szives jovahagyasat.

Kaposvar, 2013. januar 30. Tisztelettel:

dr. Re fogorvos

MEGB1ZASI SZERZODES

Amely letrejott a Hetesi, Csombardi, Jutai, Somogysardi, Mezocsokonyai, Bodrogi es az Ujvarfalvai Onkormanyzat ill. a nevukben eljaro Polgarmester mint megbizo I tovabbiakban: Onkormanyzatok/ es a REVFALVI ES TARSA Humanegeszsegugyi Beteti Tarsasag (cegjegyzekszam: 14-06-302487, adoszam:25248751-1-14) kepviselo: dr. Revfalvi Szabolcs iizletvezeto, szemelyes ellatasra kotelezett dr. Revfalvi Monika fogorvos 7400 Kaposvar, Nagyszeben u.ll. sz. mint megbizott kozott az alulirott helyen es idoben az alabbi feltetelek mellett: 1.) Az Onkormanyzatok megbizzak dr. Revfalvi Monika fogorvost a fogorvosi teendokkel, aki e feladatot korzeti fogorvoskent latja el. A feladat ellatasaval osszeftiggesben a fentiekben megjelolt Onkormanyzatokkal egyiittmukodve a Hetesi Onkormanyzattal tart fenn kozvetlen kapcsolatot, aki az erintett Onkormanyzatokat e megbizas kereteben kepviseli. Szerzodo felek rogzitik, hogy a fogorvos a megbizott tarsas vallalkozas tagja, aki a fogorvosi praxishoz szukseges engedelyekkel rendelkezik es e feladatot mar 1989. 08. 01. napjatol latja el e korzetben. 2.) A fogorvos szolgdlati helye: Hetes, Vikdr Rendelesi ido: Hetfo: Kedd: Szerda: iskolafogaszat Csutortok: Pentek:

Ella u. 74. Fogorvosi Rendelo. 12-186ra 8-146ra 8-14 ora 12-18 ora 8-14 ora

3.) A fogorvos vallalja, hogy a fentiekben megjelolt Onkormanyzatokhoz tartozo biztositottak reszere fogorvosi egeszsegugyi ellatast nyujt. A fogorvos ezen felul mas beteget is ellathat. A fogorvos munkaja akadalyoztatasa ( szabadsag, betegseg, egyeb tavollet ) eseten a Hetesi Onkormanyzatnak torteno bejelentesi kotelezettseg mellett maga gondoskodik helyettesiteserol, akinek munkajaert felelosseggel tartozik. A helyettesito orvosnak rendelkeznie kell a fogorvosi feladatkorre eloirt kepesitessel. Fogorvosi munkajanak ellatasahoz az asszisztensi munkatarsrol sajat koltsegen kb'teles gondoskodni.

4.) A fogorvos a biztositottak reszere az ervenyes es hatalyban levo eloirasoknak megfelelo ellatast koteles nyujtani. A fogorvos egyuttmiikodik a Hetesi Onkormanyzattal az altalanos egeszsegiigyi informacios igazgatasi feladatokban (statisztika es egyeb jelentesek, felmeresek, polgarvedelmi feladatok). 5.) A Hetesi Onkormanyzat a fogorvosi feladatok ellatasahoz berleti dij felszamitasa nelkiil biztosftja a rendelo helyiseget, s a jelen szerzodes mellekeltet kepezo leltar szerinti berendezesi targyakat es orvosi felszerelesi eszkozoket, azzal, hogy azokat megbizott koteles rendeltetesszenien hasznalni es a szerzodes lejartakor a termeszetes eihasznalodast figyelembe veve rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban leltarilag hianytalanul visszaszolgaltatni. 6.) A Hetesi Onkormanyzat berendezesekre biztositast kot.

a fogorvosi rendelore es a nagy ertekii

7.) Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a fogorvosi rendeles ellatasahoz sziikseges eszkozok beszerzese es az eptilet karbantartasa a megbizo Onkormanyzatok kotelessege. 8.) Szerzodo felek megallapitjak, hogy a rendelo es a hozza tanozo helyisegek karbantartasra szorulnak. A Hetesi Onkormanyzat vallalja, hogy az egeszsegiigyi kovetelmenyeknek megfelelo legfontosabb karbantartasi feladatokat (festes, mazolas, bejarati ajtocsere, rokkant WC kialakitasa) elvegzi. 9.) A fogorvos gondoskodik az egeszsegugyi ellatas folyamatossaga erdekeben a berendezesek idobeni javittatasarol, cserejerol, amelynek koltsegeit az Onkormanyzatok egyuttesen kotelesek megfizetni, 10.) Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes 9.) pontban foglaltak eseten a kibocsatando szamla cimzettje a Hetesi Onkormanyzat. 11.) A fogorvos a rendelo mukodesevel osszefliggo rezsikoltsegeket az egyedi meroorak alapjan kozvetlenul fizeti a szolgaltatok fele. A rendelo takaritasarol a fogorvos gondoskodik. 12.) A fogorvos a jelenleg ervenyben levo jogszabalyok alapjan a OEP-el kot szerzodest a fogorvosi szolgaltatast Hleto finanszirozasra.

13.) A fogorvos kesedelem nelkiil koteles bejelenteni a Hetesi Onkormanyzatnak, ha a korzeti fogorvosi feladatok ellatasa ill. a folyamatos mukodese barmi okbol veszelybe keriil. 14.) Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy ha a fogorvost korzetmodositas kovetkezteben kar eri, a megbizo Onkormanyzatok karteritesi kotelezettseggel tartoznak. A kar megallapitasanal alapul veszik a finanszirozas kereteben kapott egy eves osszeget. 15.) Felek a jelen szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Felmondasa mindket fel reszerol hat honapos felmondasi ido betartasaval lehetseges. Sulyos szerzodes szeges eseten barmely fel a szerzodest azonnal felmondhatja. Ilyen esetnek minosul: - ha a fogorvos a teruletehez tartozo beteget - neki felrohato okbol - nem latja el; nem tartja be a rendelesi idot vagy sulyos szakmaetikai vetseget kovet el, - ha az Onkormanyzat nem biztositja a megfelelo felteteleket a fogorvosi munka ellatasahoz. 16.) Alairo felek kozos megallapodasa ertelmeben ajelen okirat 2012. december 28. napjatol visszamenolegesen hatalyos. Felek rogzitik, hogy a jelen okirat ervenyessegi mellekletet kepezi a megbizo Onkormanyzatok Kepviselo-testiileteinek e targyban hozott hatarozata. 17.) Felek a jelen szerzodest egyiittes ertelmezes utan mint akaratukkal mindenben megegyezot alafrtak. Kelt:

Megbizo:

Megbizott:

Hetesi Onkormanyzat Torok Tiborne polgarmester

dr. Revfalvi Szabolcs iizletvezeto

Csombardi Onkormanyzat Sotonyi Gyorgy polgarmester

dr. Revfalvi Monika szemelyes ellatasra kotelezett fogorvos

Jutai Onkormanyzat Hivatal Nandorne polgarmester

Mezocsokonyai Onkormanyzat Decsi Jozsef polgarmester

Somogysardi Onkormanyzat Fentos Zoltan polgarmester

Bodrogi Onkormanyzat Siito Ervinne polgarmester

Ujvarfalvai Onkormanyzat Kiss Peter Paine polgarmester

Juta Kozseg Onkormanyzata Polgarmestcrctol 7431 Juta, HosoktercS. Telefon: 82/320-243, e-mail: [email protected]

ELOTERJESZTES Juta Kozscg Onkormany/ata Kepviselo-testiilete 2013. februar 13. napjan tartando iilesere Kaposvar es Kornyeke Penzugyi Vegrehajtasi Tarsulas miikb'desenek finanszirozasa Tisztelt Kepviselo-testtilet! A Kaposvar es Kornyeke Penzugyi Vegrehajtasi Tarsulas miikodesenek targyaban erkezett megkereses, melyet az elotcrjeszteshez mellekeltem. A tarsulas mukodtetese az onkormanyzatok reszerol plusz koltseggel jama. A kepviselo-testiiletnck nyilatkoznia kell arrol, hogy a to'bbletkoltseg megfizeteset vallalja-e, vagy sem. Kerem a Kepviselo-testiilet tagjait, targyaljak meg a napirendet, es hozzak meg dontesiiket. Hatarozati javaslat: ..A" valtozat ...720 13. (11. ...) onkormanyzati hatarozat Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete nyilatkozik, hogy a Kaposvar es Kornyeke Penzugyi Vegrehajtasi Tarsulas mukodtetcsehcz sziikseges tobbletkoltseR meafizeteset nem vallalja. A Kepviselo-tcstulct keri a Polgarmestert, hogy donteserol ertesitse Kaposvar Megyei Jogu Varos Cimzetes Fojegyzojet. Felelos: Hivatal Nandorne polgarmester Hatarido: 2013. februar 15. ,.B" valtozat ..../2013. (II. ...) onkormanyzati hatarozat Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete nyilatkozik, hogy a Kaposvar es Kornyeke Penzugyi Vegrehajtasi Tarsulas miikodtetcsehez szukseges tobbletko'ltseg megllzcteset vallalja. A Kepviselo-testtilet keri a Polgarmestcrt, hogy donleserol ertesitse Kaposvar Megyei Jogu Varos Cimzetes Fojegyzojet. Felelos: Hivatal Nandorne polgarmester Hatarido: 2013. februar 15. Juta, 2013. februar 6. watal Nandorne olgarmester

Kaposvar Megyei Jogu Varos Gmzetes Fojegyzoje 7400 Kaposvar, Kossuth ter 1. Telefon: (36) 82/501-508 Fax: (36) 82/501-500 E-mail: jegyzo@kapo svar.hu

Tisztelt Jegyzo Asszony / Ur !

A 2013. januar 25. napjan a Kaposvar es Kornyeke Penziigyi Vegrehajtasi Tarsulas tovabbi mukodesenek targyaban folytatott egyeztetes kapcsan az alabbi szamitast adorn:

ugyszamok Kaposvar varoskornyeki hivatalok idegen helyrol kimutatott hatralekok (szemetszalh'tas, szabalys£rtes, egyeb) 2012.evifoly6 ugyekbol befolyt athuzodo iigyek Mindosszesen:

1./

2012. ev 962 db 414 db

-lOOOdb ~400db

varhato bevetelek 2013. evben 5.000.000.- Ft 2.000.000.-Ft

760 db

~0db

0.-F,t

-

-

1.188.017.-Ft

606 db

1168db 2568 db

- 2.000.000.-Ft - 10.188.017.-Ft

2742 db

2013. ev

A mukodtetes biztonsagahoz sztikseges a hatralekot kimutato otikormanyzatok reszerol az 5.000,-Ft/ugy vegrehaitasi atalanv , elozetes befizetese. 2012. evben a korabbrol athozott 606 db folyo ugybol es a 2136 db uj ugybol 1.163 db zarult befizetessel. Ez azt jelenti, hogy az Snkorraanyzatok az ugyszam alapjan a megelolegezett dsszegnek varhatoan 42%-at visszakapjak a behajtott adotartozassal egyetemben. A Vegrehajtasi .eljatas soran befoly6 6'sszeg m^rte'ke az lij szabdlyozds miatt bizonytalann^ vaJjk, ezaltal a Vegrehajtasi Tarsulas fenntarthatosaga is.

2013.01.31. 15:56:00 C:\Documents and Settings\gscnwindtmarta.310dGSCHWI\Dokuinentumok\TdrBuUiB kMev..doc Gschwindt MSrta ; . ,1/2

27 Jelenleg a Tarsulas fenntartasi koltsege 4 fo letszammal eves szinten 20.760.079.-Ft, melynek megteriilese nem biztositott. Abban az esetben, ha a Tarsulas 1 fo letszammal miikodne a tovabbiakban, ligy az elozoekben bemutatott modszer szerint 2013. evben a -10.000.000.- Ft fenntartasi koltseg varhatoan megteriil, de 2014. evben mar ez is bizonytalan. A Vegrehajtasi Tarsulas fenntartasa eseten az erintett onkormanyzatoknak vallalniuk kellene, bogy ha nem folyik be a Tarsulas fenntartasahoz sziikseges osszcg. akkor a resztvevo onkormanvzatok a kulonbozetet nepesseguk aranvaban megfizetik. Ez peldaul 4.000.000.-Ft koltseghiany eseten 35,-Ft/lakos tobbletkoltseget jelent atlagosan. [ 4.000.000.-Ft / 114.853. fo vegrehajtasi tarsulasban reszt vevo telepiilesek nepessegszama. ] 37 A Vegrehajtasi Tarsulas mukodtetesehez azonban 2 fo elegtelen, minimum 4 fo sziikseges a munkafolyamatok zavartalan ellatashoz, mely 21 millio forintos koltseget jelent. Igy peldaul 13 millio forint hiany 113 Ft/fo kotetezettseget jelentenc a telcpuiesek szamara. mely egy 1000 fos telepules eseten 113 e Ft/ev. Kerem, sziveskedjenek arrol nyilatkozni, hogy a tobbletkoltseg megflzeteset vallaljak-e. ,Kerem, hogy nyilatkozatukat 2013. februar IS. napjaig sziveskedjenek reszemre eljuttatni.

Kaposvar, 2013. januar 30.

Tisztelettel:

jlSf^-'tCekiZoltan f ,^ * ^cf0j^etes f6jegyzo

2013.01.31- 1558:00 C:\Documents and Settings\gschwirKJtmarta.3109GSCHWI\Ookijmentuniok\TirsulAs kOrlev doc nx!i~huiinHI>JI4r»A " . Gschwmdt a 2/2 (

ELOTERJESZTES Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete 2013. februar 13. napjan tartando iilesere

Civil szervezetek tamogatasanak elszaiiioUsa A Kepviselo-testulet az eves koltsegveteserol szolo rendeleteben 2012. evben tamogatast allapftott meg a civil szervezetek reszere. A tamogatas felhasznalasarol a civil szervezeteknek el kell szamolniuk a rendeletiinknek megfeleloen. A ,,Szivarvany" Nyugdijasklub 200.000 Ft, a Ring SC 50.000 Ft, a Juta Sporthorgasz egyesulet 150.000 Ft, az ,,Optimizmus" Somogy Megyei Oktatasi Kornyezetvedelmi Ifjusagi Kozhasznu egyesulet 150.000 Ft, a Juta Sportegyesulet 1.500.000 Ft tamogatast kapott. Mindegyik civil szervezet elszamolt a tamogatassal, reszleteztek annak felhasznalasat. A csatolt bizonylatokbol megallapithato, hogy mukodesiikre hasznaltak fel a tamogatast. Kerem a Kepviselo-testulet tagjait, vitassak meg, es fogadjak el a civil szervezetek elszamolasat. Hatarozati javaslat: ...72013. (II

) onkormanyzati hatarozat

Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulete a ,,Szivarvany" Nyugdijas Klub, - ,,Ring SC", ,,Juta Sporthorgasz" Egyesulet, - ,,Optimizmus Somogy Megyei Oktatasi, Kornyezetvedelmi, Ifjusagi Kozhasznu Egyesulet", ,,Juta Sportegyesulet" mint civil szervezetek onkormanyzattol kapott penzbeli tamogatasrol torteno elszamolasat elfogadja. Juta, 2013. februar 11.