SIDANG AKHIR Laboratorium Sistem Pendukung Keputusan dan Intelijensia Bisnis Topik: Simulasi Sistem Dinamik
TUGAS AKHIR – KS09 1336
ANALISIS SIMULASI SALURAN DISTRIBUSI BUSANA MUSLIM DENGAN PEMODELAN SISTEM DINAMIK GUNA MENINGKATKAN PROFIT (STUDI KASUS: PERUSAHAAN HABIBAH BUSANA) NATASYA LAKSMAYANA NRP 5209 100 131 Dosen Pembimbing ERMA SURYANI,S.T.,M.T.,Ph.D Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2013
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perusahaan Habibah Busana adalah perusahaan manufaktur yang sudah berdiri sejak 2001 Walaupun begitu, perusahaan Habibah Busana masih belum memaksimalkan strategi dalam hal distribusi Strategi yang digunakan hanya strategi pemasaran agar produk dari perusahaan ini semakin dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki pelanggan yang lebih banyak. Apabila ditelusuri lebih dalam mengenai sistem distribusinya, perusahaan ini dapat memaksimalkan pendapatan profit mereka dari sisi lain, seperti volume penjualan, harga jual, kualitas, saluran distribusi dan lain lain.
Latar Belakang (cont’d) Contoh
cara untuk memaksimalkannya adalah dengan metode simulasi Oleh karena proses distribusi produk Habibah Busana masih belum maksimal, maka studi kasus ini diangkat sebagai tugas akhir agar perusahaan dapat memaksimalkan proses distribusinya dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan profit perusahaan.
Rumusan Masalah 1.
2.
3.
Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi saluran distribusi produk Habibah Busana dalam meningkatkan profitnya? Dari ketiga skenario (skenario perluasan saluran distribusi, penambahan diskon, dan perluasan saluran distribusi disertai diskon),skenario manakah yang paling efektif dalam meningkatkan profit perusahaan Habibah Busana melalui simulasi saluran distribusi? Apakah hasil skenario dapat diimplementasikan langsung ke perusahaan?
Batasan Masalah Data
yang digunakan pada tugas akhir ini menggunakan data pendapatan, dan data pengeluaran dari perusahaan Habibah Busana Simulasi yang dilakukan pada tugas akhir ini hanya terbatas dengan simulasi model dinamik Simulasi dan pemodelan ini menggunakan software Vensim
Tujuan 1.
2.
3.
Mengetahui dan mengidentifikasi faktorfaktor yang dapat mempengaruhi saluran distribusi produk Habibah Busana Meningkatkan profit perusahaan Habibah Busana dengan merancang skenario struktur dan parameter Membuat skenario yang dapat diimplementasikan langsung ke perusahaan.
Manfaat 1.
2.
3.
Menganalisa perhitungan yang dirasa kurang dari masing-masing elemen faktor distribusi Mendapatkan profit perusahaan Habibah Busana yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya Dapat mengimplementasikan skenario secara langsung
Metode Penelitian 1. Studi literature No 6. Verifikasi dan validasi 2. Mengumpulkan data Yes 7. Membuat skenario model simulasi 3. Mendefinisikan sistem
4. Menentukan diagram kausatik
8.Menganalisadan mengevaluasi hasil skenario
5. Membuat model
9. Membuat buku laporan tugas akhir
MODEL DAN IMPLEMENTASI
Diagram Kausatik Biaya masing-masing tipe iklan
Jumlah Agen Harga jual tiap barang
Volume penjualan +
+
Pajak
+ Biaya pemasaran
+ Biaya hasil + penjualan
+ Jumlah produk
+
Profit Habibah Busana
+
-
+
Biaya perawatan gudang
-
+ Jumlah bahan yang dibeli
+
Biaya produksi +
+ Biaya Variabel + + + Gaji
+ Biaya pembersihan
Biaya pembelian bahan +
Biaya pengemasan
Biaya pemeliharaan bangunan dan properti
-
Biaya lain-lain
+
+ Biaya Tetap+ + +
Tagihan listrik
Tagihan Air
Biaya perawatan mesin + Tagihan telepon
Jumlah mesin
Base Model Average price of each product
<Time>
Agent K
Agent S
Agent LB Agent Sw
Sales Volume
Agent P
Agent J
Brochure
Total Agent
Sales Cost
Banner
Agent's demand
Magazine ads
Printed ads Inventory Rate of production
Rate of sales Revenue
Marketing Cost
Profit
Website
Expenditure Product Volume
Tax Material cost
Production Cost Variable cost
Packaging cost
Salary
Building Treatment Cost
Other cost
Fix cost
Electricity bill
Phone bill
Water bill
Machine cost
Total machine
Operational cleaning cost
Maintenance cost
Validasi Sub
Model Sales Sales Cost
Avg
St Dev
Data Sales Cost Data Historis Hasil Simulai Rp313.900.942 Rp304.760.281
278149833,9
279865688,3
Rp1,200,000,000 Rp1,000,000,000 Rp800,000,000
Rp600,000,000
E1 =0,029119574 = 2,91% E2 =0,006168813 = 0,62%
Rp400,000,000 Rp200,000,000 Rp0
Data Simulasi
Months
Validasi (cont’d) Sub
Model Production Production Cost
Avg
St Dev
Data Production Cost Data Historis Hasil Simulai Rp290.414.444 Rp296.343.194
30929367,2
28695025,49
Rp400,000,000 Rp350,000,000 Rp300,000,000 Rp250,000,000 Rp200,000,000 Rp150,000,000 Rp100,000,000 Rp50,000,000
Simulasi
Months
Nov'12
Sep'12
Jul'12
Mei'12
Mar'12
Jan'12
Nov'11
Sep'11
Jul'11
Mei'11
Mar'11
Jan'11
Nov'10
Sep'10
Jul'10
Mei'10
Data
Mar'10
Rp0 Jan'10
E1 = 0,020414791 = 2,04% E2 = 0,072240137 = 7,22%
Validasi (cont’d) Sub
Model Marketing Marketing Cost
Data Marketing Cost Data Historis Hasil Simulai Rp3.183.882 Rp3.186.786 Avg St Dev
263423,912 194515,2608
Rp4,000,000 Rp3,500,000 Rp3,000,000 Rp2,500,000 Rp2,000,000 Rp1,500,000
Rp500,000
Months
Simulasi
Nov'12
Sep'12
Jul'12
Mei'12
Mar'12
Jan'12
Nov'11
Jul'11
Sep'11
Mei'11
Mar'11
Jan'11
Nov'10
Sep'10
Jul'10
Mei'10
Data
Mar'10
Rp0 Jan'10
E1 = 0,000912181 = 0,09% E2 = 0,261588444 = 26,16%
Rp1,000,000
Validasi (cont’d) Sub
Model Building Treatment Building Treatment Cost
Data Building Treatment Cost Data Historis Hasil Simulai Avg
Rp174.874
Rp181.004
St Dev
49504,55316
42315,32523
Rp350,000 Rp300,000 Rp250,000 Rp200,000 Rp150,000 Rp100,000 Rp50,000
Simulasi
Months
Nov'12
Sep'12
Jul'12
Mei'12
Mar'12
Jan'12
Nov'11
Sep'11
Jul'11
Mei'11
Mar'11
Jan'11
Nov'10
Sep'10
Jul'10
Mei'10
Data
Mar'10
Rp0 Jan'10
E1 = 0,03505643 = 3,51% E2 = 0,14522357 = 14,52%
SKENARIO
Skenariosasi Model Valid
Skenario Model
Skenario Penambahan Diskon
Skenario Penambahan Area Pemasaran
Skenario Penambahan Area Pemasaran dan Diskon
Skenario tanpa Perubahan Struktur Total Agent
Average price of each product
<Time>
Brochure Sales Cost
Sales Volume
Agent's demand
Banner
Revenue
Printed ads
Magazine ads
Inventory Rate of production
Rate of sales
Marketing Cost
Profit
Website Material cost
Product Volume
Variable cost
Packaging cost
Tax
Production Cost
Expenditure
Fix cost Electricity bill
Salary
Other cost
Building Treatment Cost
Machine cost Maintenance cost
Phone bill
Water bill
Total machine
Operational cleaning cost
Skenario 1. Penambahan Diskon Percentage Inventory
Inventory after Promo
<Sales Volume> Total Sales Volume SCN1
Additional Sales Volume SCN1
<Time>
<Sales Cost>
Sales Cost SCN1
Revenue SCN1
Discount Discounted Price
Profit SCN1
<Expenditure>
Skenario 2. Perluasan Saluran DIstribusi <Time> Total Poster per Area Cianjur Sales Volume Cirebon Sales Volume
Bandung Sales Volume
Total Area
Garut Sales Volume Tasikmalaya Sales Volume
Additional Sales Volume SCN2
Sales Cost SCN2
Indramayu Sales Volume Karawang Sales Volume
Poster Fee
Total Sales Volume SCN2 <Sales Volume>
Revenue SCN2
Poster SCN2
Printed Ads SCN2 <Magazine ads>
Profit SCN2
<Website> Marketing SCN2
Expenditure SCN2
<Building Treatment Cost>
Skenario 3. Perluasan Saluran Distribusi dan Diskon
Bandung SV SCN3
Sales Cost SCN3
Revenue SCN3
Garut SV SCN3 Tasikmalaya SV SCN3
Cirebon SV SCN3
<Sales Cost>
Cianjur SV SCN3
Additional Sales Volume SCN3
Karawang SV SCN3
Indramayu SV SCN3
Profit SCN3
<Expenditure SCN2>
Analisis Skenario Skenario
Penambahan Diskon
Variabel
Rata-rata per Bulan
Rata-rata per Tahun
Profit
Rp35.160.758
Rp421.929.093
Profit SCN1
Rp43.385.977
Rp520.631.727
Analisis Skenario Skenario
Perluasan Saluran Distribusi
Variabel
Rata-rata per Bulan
Rata-rata per Tahun
Profit
Rp35.160.758
Rp421.929.093
Profit SCN2
Rp60.046.008
Rp720.552.100
Analisis Skenario Skenario
Penambahan Area Pemasaran dan Diskon
Variabel Profit Profit SCN3
Rata-rata per Bulan
Rata-rata per Tahun
Rp35.160.758
Rp421.929.093
Rp64.803.831
Rp777.645.967
Kesimpulan Analisis Variabel
Rata-rata per Bulan
Rata-rata per Tahun
Profit
Rp35.160.758
Rp421.929.093
Profit SCN1
Rp43.385.977
Rp520.631.727
Profit SCN2
Rp60.046.008
Rp720.552.100
Profit SCN3
Rp64.523.122
Rp774.277.467
PENUTUP
Kesimpulan 1.
2.
Terdapat 2 variabel utama yang mempengaruhi profit perusahaan Habibah Busana, yaitu pendapatan dan pengeluaran Sesuai dengan hasil perhitungan validasi, seluruh sub model dikatakan valid karena telah memenuhi syarat nilai error dengan masing-masing error minimal E1 sebesar 5% dan error minimal untuk E2 adalah 30%, dengan rincian sebagai berikut:
Sub model Sales memiliki nilai E1 = 2,91%, dan E2 = 0,62% Sub model Production memiliki nilai E1 = 2,04%, dan E2 = 7,22% Sub model Marketing memiliki nilai E1 = 0,09%, dan E2 = 26,16% Sub model Building Treatment memiliki nilai E1 = 3,51%, dan E2 = 14,52%
Kesimpulan (cont’d) 3.
4.
Sesuai dengan hasil simulasi skenario, skenario yang paling efektif dalam meningkatkan profit perusahaan adalah dengan melakukan skenario perluasan saluran distribusi disertai diskon. Ketiga skenario ini dapat diimplementasikan langsung ke dalam perusahaan karena simulasi ini dijalankan dengan memperhitungkan pengeluaran sehingga perusahaan dapat melihat besarnya pengeluaran dan pendapatan serta peningkatan profit yang terjadi pada masingmasing skenario dan dapat langsung diimplementasikan saat bulan pertama tahun 2014 dengan mulai memasarkan program baru berdasarkan skenario
Saran Apabila
model ini akan dikembangkan lagi, akan lebih baik jika waktu simulasi (Time Step) menggunakan satuan tahun karena penjualan perusahaan ini bersifat seasonaldimana inti penjualan atau titik klimaks penjualan perusahaan hanya setahun sekali yaitu pada 3 bulan menjelang Hari Raya Lebaran..
TERIMA KASIH
