…../2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Sándorfalva Város 2011. évi kiadásai
Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
cím csop.
Elı
cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k.átad.áh-n k.
megnevezés
Pénzeszk. Felhalm.
Felújítás
Beruházás
Tart.P.alap
Összes
kölcsön,Pm.
kiadás
beruh.is
ezer Ft-ban
Polgármesteri Hivatal
1.
Mőködési kiadások
1. 1.
Városüzemeltetés 1.
2.
Városüzemeltetési Kft támogatása
38 800
38 800
I.sz.mód.
38 800
38 800
Városfejlesztési Kft támogatása
11 000
11 000
I.sz.mód.
11 000
11 000
3.
Közvilágítás
13 780
13 780
I.sz.mód.
13 780
13 780
4.
Vismaior belvízvédek.
1 500
1 500
1 500
I.sz.mód. Városüzemeltetés összesen
0
0
1 500 0
0
15 280
I.sz.mód. 2.
15 280
49 800
0
0
0
65 080
49 800
65 080
Egészségügy 1.
2.
3.
Vérvétel költségei
1 998
467
1 195
3 660
I.sz.mód.
1 998
467
1 195
3 660
Fogl.eü. feladatok
436
436
I.sz.mód.
436
436
1 800
1 800
Háziorvosi rendelı bérleti dija
1 800
I.sz.mód.
3.
1 800
Egészségügy összesen
1 998
467
3 431
0
I.sz.mód.
1 998
467
3 431
0
0
0
0
0
0
0
0
5 896
0
0
0
0
0
0
5 896
Szociális ellátás 1.
2.
3.
Rendkivüli gy.véd. tám.
800
800
I.sz.mód.
800
800
Természetbeni rgyv.tám.
800
800
I.sz.mód.
800
800
Rendszeres szoc. támogatás
893
893
5 816
5 816
I.sz.mód.
Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
cím csop.
cím
Elı irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k.átad.áh-n k.
megnevezés 4.
Pénzeszk. Felhalm.
Felújítás
Beruházás
Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is Bérpótló juttatás I.sz.mód.
Összes kiadás ezer Ft-ban
5 130
5 130
16 828
16 828
5.
Átmeneti szoc. segély
800
800
I.sz.mód.
800
800
6.
Természetbeni átmeneti segély
800
800
I.sz.mód.
800
800
7.
Temetési segély
1 425
1 425
I.sz.mód.
1 425
1 425
8.
Közgyógyellátás
4 000
4 000
I.sz.mód.
4 000
4 000
9.
Normatív alapú lakásfenntartás I.sz.mód.
10.
11.
663
4 331
4 331
Ápolási díj
1 555
60
6 478
8 093
I.sz.mód.
4 165
60
17 355
21 580
Idıskorúak járadéka I.sz.mód.
12.
663
260
260
1 622
1 622
Kamatmentes kölcsön alap
1 000
I.sz.mód.
1 000
1 000 1 000
13.
Szemétdíj kedvezmény
3 500
3 500
I.sz.mód.
3 500
3 500
14.
Köztemetés
500
500
I.sz.mód.
500
500
Bursa Hungarica
490
490
I.sz.mód.
490
490
Adósságcsökkentési támogatás
270
270
15.
16.
1 085
I.sz.mód. 17.
Közcélú foglalkoztatás I.sz.mód.
18.
Óvodáztatási tám. I.sz.mód.
19.
Mozgáskorl. I.sz.mód.
20.
Rendelk.áll.tám.
1 775
480
4 155
801
1 085 2 255 4 956
0
0
70
70
0
0
1 218
1 218
0
0
Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
cím csop.
Elı
cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k.átad.áh-n k.
megnevezés
Beruházás
Tart.P.alap kölcsön,Pm.
Szociális ellátás összesen I.sz.mód.
1 775
2 035
60
4 155
4 966
60
0
Összes kiadás ezer Ft-ban
2 176
Kieg. Gyvéd.tám. I.sz.mód.
4.
Felújítás
beruh.is I.sz.mód.
21.
Pénzeszk. Felhalm.
2 176
0
0
176
176
26 809
0
0
0
0
0
63 792
1 000
31 679
1 000
73 973
Alapfokú oktatás támogatása
1.
SZKTT. iskola-óvoda tám. I.sz.mód. Oktatás támogatás összesen I.sz.mód.
5.
160 793
160 793
160 793
160 793
160 793
160 793
160 793
160 793
Kultúra, sport
1.
Sport Klub Egyesület I.sz.mód.
2.
Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület I.sz.mód.
3.
Polgárırség támogatása I.sz.mód.
4.
Tőzoltóegyesület támogatása I.sz.mód.
5.
Ált.Iskolai Alapítvány I.sz.mód.
6.
Civil szervezetek pályázati alapja
7.
Mozgáskorl.Csm.Egy.
I.sz.mód.
0
0
0
0
3 000
4 000
4 000
4 000
4 000
500
500
500
500
400
400
400
400
300
300
300
300
2 000
2 000
2 300
2 300
220
220
0
10 420
220 0
10 720
I.sz.mód. 6.
3 000
3 000
220
I.sz.mód. Kultúra, sport össszen
3 000
0
0
0
10 420 10 720
Igazgatási kiadások 1.
Hivatali igazgatási költségek 134 070
33 075
36 728
9 104
135 677
33 437
36 728
9 104
7 410
1 864
96
7 410
1 864
96
I.sz.mód. 2.
Egyéb igazg kiad. Körjegyzı I.sz.mód.
212 977 214 946 12970-3600 = 9370
9 370 9 370
Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
cím csop.
Elı
cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k.átad.áh-n k.
megnevezés 3.
Felújítás
Beruházás
Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is Bútorok, berendezések I.sz.mód.
4.
Kisértékő tárgyi eszközök
5.
Okmányirodai 3.m.áll.bérleti dija
I.sz.mód.
Igazgatási kiadások összesen I.sz.mód.
Összes kiadás ezer Ft-ban
600
600
600
600
600
600
600
600
720
720
720
I.sz.mód.
7.
Pénzeszk. Felhalm.
720
141 480
34 939
38 648
9 200
143 087
35 301
38 648
9 200
0
0
0
0
0
224 267 226 236
Egyéb feladatok 1.
2.
Társ.szövets.tagdija, mők.hjár.
2 046
2 046
I.sz.mód.
2 046
2 046
1 120
1 120
Vagyonbiztosítási kiadások I.sz.mód.
4.
Fordított ÁFA befizetés
7.
Érdekeltségi keret
8.
Tudásdepó EU 8023,-
I.sz.mód.
I.sz.mód.
1 120
1 120
45 833
45 833
45 833
45 833
2 000
640
2 640
2 000
640
1 803
487
8 072
1 803
487
8 072
2 640 10 362
pm.terh. 2339,- Ft I.sz.mód. 9.
Normatíva visszafiz. I.sz.mód. Egyéb feladatok összesen I.sz.mód.
8.
3 803
1 127
57 071
3 803
1 127
57 071
10 362 0
0
648
648 0
0
0
62 001 62 649
6 864
6 864
Polgármesteri Hivatal müködési kiad. összesen 149 056
38 568
114 490
9 200
26 809
160 793
62 920
1 000
560 836
153 043
41 861
114 490
9 848
63 792
160 793
60 520
7 864
612 211
I.sz.mód.
Felhalmozási kiadások 1.
0
Pénzmaradvány terhére vállalt köt.
Mőködési tartalék
2.
0
648
Fejlesztési kiadások
Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
cím csop.
cím
Elı irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k.átad.áh-n k.
megnevezés
1.
Pénzeszk. Felhalm.
Felújítás
Beruházás
Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is
Összes kiadás ezer Ft-ban
1 875
1 875
1 875
1 875
Kastély riasztó szer.
500
500
I.sz.mód.
500
500
48 856
48 856
PH és SF.Kult.Kp. Program és szgép beszerzés (Vírus,Ekata,egyéb programok) I.sz.mód.
2. 3.
Nádastó Szabadidıpark P.Terv pénzm.terhére I.sz.mód.
4.
Nádastó Szabadidıpark P.Terv pénzm.terhére
alapinfrastruktúra kiépítése
I.sz.mód.
5.
Strand ép-eng.,vizjogi eng.terv,közmő csatl.egyéb pm.terhére
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
15. 16.
0
0
300
300
300
300
61 100
61 100
I.sz.mód.
61 100
61 100
Kiállítási terek P.Terv. Pénzm.terhére 18597,- EU 47500,-
66 097
66 097
I.sz.mód.
66 097
66 097
Bölcsöde bıvités P.Terv pénzm.terhére 48889,- EU 5074,-
53 963
53 963
I.sz.mód.
53 963
53 963
Ifjúsági és közösségi tér P.Terv pénzm.terhére 19328,- EU 15672,-
35 000
35 000
I.sz.mód.
35 000
35 000
Sétány a Bányatóhoz EU
14 965
14 965
I.sz.mód.
14 965
14 965
Rendezési terv egyéb felhalm.pm.terhére új városközp. 1300,- Tanyás és zártkert 1300,- Áthúzódó 813,-
3 413
3 413
I.sz.mód.
3 413
3 413
Üzletrész vás.Szeged Körny.egyéb felh.pm.terhére
384
384
I.sz.mód.
384
384
21 193
21 193
Belterületi utak
0
0
Csapadékbefogadó tervezése
5 000
5 000
I.sz.mód.
5 000
5 000
Pallavicini Ált.Isk. elsı fogyóeszk.besz.
5 915
5 915
I.sz.mód.
5 915
I.sz.mód.
14.
0 10 000
Öregek Napközi Otth.P.Terv pénzm.terh. 39471,- Ft , EU 21629,-
I.sz.mód.
6.
0 10 000
5 915
Kötvénykibocsátás fedezeti tart.
400 000
400 000
I.sz.mód.
400 000
400 000
Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
cím csop.
cím
Elı irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k.átad.áh-n k.
megnevezés
17. 18. 19.
Pénzeszk. Felhalm.
Felújítás
Összes kiadás
Ingatlancsere
2 000
I.sz.mód.
2 000
2 000
Gyermekek és fiatalik társ.integrációját segítı programok elıfinaszírozása
10 000
10 000
I.sz.mód.
10 000
10 000
Energia pály.
sebességkorl. Pály.
Sportcentrum I.sz.mód. Fejlesztési kiadások összesen I.sz.mód.
2.
kölcsön,Pm.
ezer Ft-ban
I.sz.mód.
21.
Tart.P.alap
beruh.is
I.sz.mód.
20.
Beruházás
2 000
0
0
10 000
10 000
0
0
441
441
0
0
5 000
5 000
340 561
400 000
740 561
275 953
400 000
675 953
Fejlesztési célú átadások
1. 2. 3.
Városüzemeltetésési Kft. felj.tám.
3 855
3 855
I.sz.mód.
3 855
3 855
Vizközmő érd.hjár.
1 000
1 000
I.sz.mód.
1 000
1 000
Nádastó alapinfrasttuktúra I.sz.mód. Fejlesztési célú átadások
0
0
10 000
10 000
4 855
4 855
14 855
14 855
Fejl. Kamatkiadások
15 000
15 000
I.sz.mód.
15 000
15 000
Fejlesztések tartaléka berházásokhoz kapcsolódó feladatokra I.sz.mód. pályázati alap I.sz.mód.
Felhalmozási kiadások összesen I.sz.mód.
6 815
6 815
4 920
4 920
0
0
60 049
60 049
15 000
4 855
340 561
406 815
767 231
15 000
14 855
275 953
464 969
770 777
Polgármesteri Hivatal kiadások összesen 149 556
38 703
114 490
24 200
26 809
160 793
62 920
4 855
340 561
407 815
1 330 702
153 043
41 861
114 490
24 848
63 792
160 793
60 520
14 855
275 953
472 833
1 382 988
I.sz.mód.
Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop. szám
1.
ir.
cím csop.
Elı
cím
irányzat
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k.átad.áh-n k.
Pénzeszk. Felhalm.
Felújítás
Beruházás
Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is
Összes kiadás ezer Ft-ban
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény I.sz.mód.
49 264
13 619
33 455
1 819
98 157
48 486
13 649
33 448
1 819
97 402
18 409
4 396
22 757
352
45 914
19 454
4 537
25 817
352
50 160
16 062
4 028
602
96
20 788
17 129
4 306
709
96
22 240
83 735
22 043
56 814
2 267
164 859
86 069
22 492
59 974
2 267
170 802
232 791
60 611
171 304
26 467
26 809
160 793
62 920
4 855
340 561
407 815
1 494 926
239 112
64 353
174 464
27 115
63 792
160 793
60 520
14 855
275 953
472 833
1 553 790
Sándorfalvi Kulturális Központ
(önállóan mőködı költségvetési szerv) I.sz.mód.
3.
M.adói
juttatás
megnevezés
(önállóan mőködı költségvetési szerv)
2.
Személyi
Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészokt.Intézm (önállóan mőködı költségvetési szerv) I.sz.mód.
Önállóan mőködı kv. intézm. együtt I.sz.mód.
Önkormányzat mindösszesen I.sz.mód.
Dél-alföldi Regionális Környezetvéd. Társulás I.sz.mód.
316
316
316
316
Tartalék
781
781
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csat.Ber.Társ.
1954
1954
I.sz.mód.
1954
1954
Tartalék fejlesztési mőködési
1033
1033
511
511
