…./2010. (XII.16.) Ör. 3. sz. melléklete
Sándorfalva Város 2010. évi kiadásai Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
Elı
cím csop. cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is
Összes kiadás ezer Ft-ban
Polgármesteri Hivatal
1.
Mőködési kiadások
1. 1.
Városüzemeltetés 1.
2.
3.
Városüzemetetési Kft támogatása
44 503
44 503
Városüzemetetési Kft támogatása mód.
44 503
44 503
Városfejlesztési Kft támogatása
10 000
10 000
Városfejlesztési Kft támogatása mód.
10 000
0
0
12 700
12 700 0
0
12 700
Városüzemeltetés összesen mód. 2.
12 700
12 700
Közvilágítás mód. Városüzemeltetés összesen
10 000
12 700
Közvilágítás
54 503
0
0
0
67 203
54 503
67 203
Egészségügy 1.
2.
3.
Vérvétel költségei
1 998
467
1 329
3 794
Vérvétel költségei mód.
1 998
467
1 329
3 794
Fogl.eü. feladatok
318
318
Fogl.eü. feladatok mód.
318
318
Háziorvosi rendelı bérleti dija
1 800
1 800
Háziorvosi rendelı bérleti dija mód.
1 800
Orvosügyeleti szolgálat Orvosügyeleti szolgálat mód.
4.
3.
Egészségügy összesen
1 998
467
3 447
Egészségügy összesen mód.
1 998
467
3 447
1 800 0
0
0
0
0
0
0
5 912 5 912
Szociális ellátás 1.
Rendkivüli gy.véd. tám.
800
Rendkivüli gy.véd. tám. mód.
800
800 800
2.
Természetbeni rgyv.tám.
1 000
1 000
Természetbeni rgyv.tám. mód.
1 000
1 000
3.
Rendszeres szoc. támogatás
1 092
1 092
Rendszeres szoc. támogatás mód.
7 637
7 637
Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
Elı
cím csop. cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés 4.
6.
kölcsön,Pm.
beruh.is
Összes kiadás ezer Ft-ban
2 500
2 500
25 382
25 382
Átmeneti szoc. segély
800
800
Átmeneti szoc. segély mód.
800
800
Természetbeni átmeneti segély
800
800
Természetbeni átmeneti segély mód.
800
800
Rendelkezésre állási tám. Rendelkezésre állási tám. mód.
5.
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap
7.
Temetési segély
1 425
1 425
Temetési segély mód.
1 425
1 425
8.
Közgyógyellátás
3 000
3 000
Közgyógyellátás mód.
3 000
3 000
Kiv. mélt. alapú közgyógy. ell.
1 000
1 000
Kiv. mélt. alapú közgyógy. ell. mód.
1 000
1 000
9.
10.
Normatív alapú lakásfenntartás Normatív alapú lakásfenntartás mód.
11.
12.
14.
425
6 198
6 198
Ápolási díj
1 116
60
4 650
5 826
Ápolási díj mód.
5 211
60
21 711
26 982
Idıskorúak járadéka Idıskorúak járadéka mód.
13.
425
306
306
3 150
3 150
Kamatmentes kölcsön alap
1 000
1 000
Kamatmentes kölcsön alap mód.
1 000
1 000
Szennyvíz-ell. kedv.
500
Szennyvíz-ell. kedv. mód.
500
500 500
15.
Sszemétdíj kedvezmény
3 240
3 240
Sszemétdíj kedvezmény mód.
3 240
3 240
16.
Köztemetés
500
500
Köztemetés mód.
500
500
Újszülöttek támogatása
700
700
Újszülöttek támogatása mód.
700
700
18.
Bursa Hungarica
520
520
Bursa Hungarica mód.
520
520
19.
Adósságcsökkentés támogatás
240
240
2 664
2 664
17.
Adósságcsökkentés támogatás mód. 20.
Új tipusú közfoglalkoztatás
1 544
417
1 961
Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
Elı
cím csop. cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés
28 835
Óvodágztatási támogatás
Kieg. Gyvéd.tám. Kieg. Gyvéd.tám.mód.
24.
Nyári gyermekétk. Nyári gyermekétk. Mód.
0
0
1 320
1 320
0
0
110
110
0
0
332
332
0
0
1 958
1 958
Közhasznú tám-
0
0
0
Közhasznó mód.
1 086
293
1 379
Pénzbeni gyermekvéd. és pótlék tám. Pénzbeni gyvéd.tám. és pótl. mód. Szociális ellátás összesen Szociális ellátás összesen mód.
4.
kiadás
36 204
Óvodáztatási támogatás mód. 23.
Összes
ezer Ft-ban
7 369
Mozgáskorl. Közl.tám. Mozgáskorl. Közl.tám. Mód.
22.
kölcsön,Pm.
beruh.is Új tipusú közfoglalkoztatás mód.
21.
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap
1 544
0
0
5 856
5 856
1 533
60
0 23 498
0
0
0
0
0
1 000
27 635
29 921 12 873
60
0 90 603
0
0
0
0
0
1 000
134 457
Alapfokú oktatás támogatása 1.
SZKTT. iskola-óvoda tám.
161 734
161 734
SZKTT. iskola-óvoda tám. mód.
161 734
161 734
161 734
161 734
Oktatás támogatás összesen Oktatás támogatás összesen mód. 5.
Kultúra, sport
1. 2. 3.
4.
Teleház müködtetésére
2 500
2 500
Teleház müködtetésére mód.
2 500
2 500
Sport Klub Egyesület
3 000
3 000
Sport Klub Egyesület mód.
3 000
3 000
Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
4 000
4 000
Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület mód.
4 000
4 000
Polgárırség támogatása
500
500
Polgárırség támogatása mód.
500
500
Tőzoltóegyesület támogatása
400
400
Tőzoltóegyesület támogatása mód.
480
480
Polgármesterii keret Polgármesterii keret mód.
5.
6.
Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
Elı
cím csop. cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés 7.
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is
Összes kiadás ezer Ft-ban
Közrend, közbisztonság tám. Közrend, közbisztonság tám. mód.
8.
Ált.Iskolai Alapítvány
300
Ált.Iskolai Alapítvány mód.
600
300 600
9.
Civil szervezetek pályázati alapja
2 000
2 000
Civil szervezetek pályázati alapja mód.
2 000
2 000
10.
Shito Dojo Sportegyesület támog.
0
0
90
90
11.
Tornádó Team Korcsolyázó Sporegyesület tám.
Shito Dojo Sportegyesület tám. Mód.
Tornádó Teám Korcsoly. Sportegyes. Tám. Mód.
0
100
100
Mozgáskorl. Csm. Egyesülete
0
0
Mozgáskor.Csm.Egyes. Mód.
220
220
Kultúra, sport össszen
0
0
0
0
0
12 700
0
0
0
13 490
Kultúra, sport össszen mód. 6.
0
0
12 700 13 490
Igazgatási kiadások 1.
Hivatali igazgatási költségek
141 834 33 335
49 926
9 744
234 839
Hivatali igazgatási költségek mód.
147 054 35 109
68 124 10 109
260 396
(Képviselıi juttatások 11884 + jár.) (Képviselıi juttatások 11884 + jár.) mód. 2.
3.
4.
5.
7.
Egyéb igazg kiadások Körjegyzıség
6 377
1 418
256
Egyéb igazg kiadások Körjegyzıség mód.
6 377
1 418
256
11651 - 3600 = 8051
8 051
8 051
8 051
Bútorok, berendezések
600
600
Bútorok, berendezések mód.
600
600
Kisértékő tárgyi eszközök
600
600
Kisértékő tárgyi eszközök mód.
600
600
Okmányirodai 3.m.áll.bérleti dija
720
720
Okmányirodai 3.m.áll.bérleti dija mód.
720
720
Igazgatási kiadások összesen
148 211 34 753
51 846 10 000
Igazgatási kiadások összesen mód.
153 431 36 527
70 044 10 365
0
0
0
0
0
244 810 270 367
Egyéb feladatok 1.
2.
Társ.szövets.tagdija, mők.hjár.
1 000
1 000
Társ.szövets.tagdija, mők.hjár. mód.
1 000
1 000
750
750
Vagyonbiztosítási kiadások
Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
Elı
cím csop. cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés
kölcsön,Pm.
beruh.is
571
Kisebbségi önk. állami támogatás mód.
532
Fordított ÁFA befizetés
5.
ÁFA befizetések
Fordított ÁFA befizetés mód.
kiadás
750
Kisebbségi önk. állami támogatás
4.
Összes
ezer Ft-ban
750
Vagyonbiztosítási kiadások mód. 3.
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap
571 532
37 451
37 451
111 721
111 721
3 000
3 000
ÁFA befizetések mód. 6.
PR. Marketing PR. Marketing mód.
7.
8.
9.
Érdekeltségi keret
2 000
640
2 640
Érdekeltségi keret mód.
2 000
640
2 640
Választási keret
2 898
782
3 680
Választási keret mód.
2 898
782
3 680
839
217
OGY választás mód. 10.
0
OGY választás
708
1 764
Kamat kiadások
20 000
20 000
Kamat kiadások mód.
20 000
20 000
0
0
0
0
840
227
661
1 728
0
0
0
0
1 803
487
10 054
12 344
Egyéb feladatok összesen
4 898
1 422
42 201 20 000
571
Egyéb feladatok összesen mód.
8 380
2 353
124 894 20 000
532
Helyi választás helyi választás mód. Tudásdepó Tudásdepó mód.
0
0
0
0
69 092 156 159
Pénzmaradványból képzett tartalék Pénzmaradványból képzett tartalék mód.
2.
0 0
0
9 707
9 707
Polgármesteri Hivatal müködési kiad. összesen
156 651 38 175
110 254 30 000 23 498
162 305
67 203
1 000
589 086
Polgármesteri Hivatal müködési kiad. összesen mód.
193 730 52 220
211 145 30 365 90 603
162 266
67 993
10 707
819 029
Felhalmozási kiadások 1.
Fejlesztési kiadások
1.
PH sz.gép vásárlás, server
3 000
3 000
PH sz.gép vásárlás, server mód.
3 000
3 000
Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
Elı
cím csop. cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés
2.
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is
Összes kiadás ezer Ft-ban
Optikai kábel kiépítése Optikai kábel kiépítése mód.
3. 4. 5.
Iskolaépítésre átadott SZKTT-nek P.Terv.pénzm.terhére
39 630
Iskolaépítésre átadott SZKTT-nek P.Terv.pénzm.terhére mód.
39 630 70 682
70 682
Nádastó Szabadidıpark P.Terv pénzm.terhére mód.
70 682
70 682
300
300
Strand ép-eng.,vizjogi eng.terv,közmő csatl.egyéb pm.terhére
Buszpályudvar P.Terv pénzm.terhére Buszpályudvar P.Terv pénzm.+ EU tám. (132194) terhére mód.
7.
Öregek Napközi Otth.P.Terv pénzm.terhére Öregek Napközi Otth.P.Terv pénzm.+ EU tám. (79070) terhére mód.
8.
Kiállítási terek P.Terv. Pénzm.terhére Kiállítási terek P.Terv. Pénzm.+ EU tám. (99288) terhére mód.
9.
11. 12. 13. 14.
16. 17. 18.
300 15 101
152 438
152 438
7 660
7 660
100 186
100 186
97 069
97 069
208 556
208 556
14 247
14 247 138 236
Ifjúsági és közösségi tér P.Terv pénzm.terhére
66 486
66 486
Ifjúsági és közösségi tér P.Terv pénzm.+ EU tám. (30826) terhére mód.
97 934
97 934
4 136
4 136
Sétány a Bányatóhoz P.Terv pénzm.+ EU tám.(22118) terhére mód.
26 254
26 254
Új városközpont P.Terv pénzm.terhére
41 912
41 912
Új városközpont P.Terv pénzm.+ EU tám. (48488) terhére mód.
90 400
90 400
Sétány a Bányatóhoz P.Terv pénzm.terhére
Polg.Hiv.szervezetfejlesztése P.Terv pénzm.terhére
0
0
Polg.Hiv.szervezetfejlesztése EU tám. terhére mód.
9 517
9 517
300
300
1 925
1 925
Üzletrész vás.Szeged Körny.egyéb felh.pm.terhére
384
384
Üzletrész vás.Szeged Körny.egyéb felh.pm.terhére mód.
384
384
Belterületi utak
21 193
21 193
Belterületi utak mód.
21 193
21 193
Könyvtár infrasutkrura
18 746
18 746
Könyvtár infrasutkrura mód. EU tám.(17744)
18 746
18 746
1 666
1 666
Rendezési terv egyéb felhalm.pm.terhére Rendezési terv egyéb felhalm.pm.terhére mód.
15.
300 15 101
138 236
Bölcsöde bıvités P.Terv pénzm.terglre Bölcsöde bıvités P.Terv pénzm.+ EU tám. (117313) terhére mód.
10.
39 630
Nádastó Szabadidıpark P.Terv pénzm.terhére
Strand ép-eng.,vizjogi eng.terv,közmő csatl.egyéb pm.terhére mód.
6.
39 630
Akadályment. Széchenyi ház
Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
Elı
cím csop. cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is
20. 21. 22.
1 666
1 666
Sportcentrum
600
600
Sportcentrum mód.
600
600
Csapadékbefogadó tervezése
3 500
3 500
Csapadékbefogadó tervezése mód.
3 500
3 500
Ingatlan vétele, értékbecslés
3 000
3 000
Ingatlan vétele, értékbecslés mód.
3 000
3 000
Kazán csere Egészségház Kazán csere Egészségház mód.
23.
Közvilágítás Közvilágítás mód.
24.
Polg.Hivatal homlokzat felúj. Polg.Hiv. homlokzat felúj. Mód.
25. 26.
0
0
445
445
0
0
2 600
2 600
0
0
2 250
2 250
Városüzemeltetésési Kft. felj.tám.mardványa
4 337
4 337
Városüzemeltetésési Kft. felj.tám.mardványa mód.
4 337
4 337
Pallavicini Ált. Isk.elsı folgyóeszk.beszerzése
20 000
Pallavicini Ált. Isk.elsı folgyóeszk.beszerzése mód.
27.
Kötvénykibocsátás fedezeti tart. Kötvénykibocsátás fedezeti tart. mód. Ingatlancsere Ingatlancsere mód. Klíma Klíma mód.
2.
kiadás ezer Ft-ban
Akadályment. Széchenyi ház mód.
19.
Összes
20 000 400 000
400 000
400 000
400 000
0
0
2 000
2 000
0
0
162
162
0 369 982 400 000
Fejlesztési kiadások összesen
39 630
4 337
Fejlesztési kiadások összesen mód.
39 630
4 337 2 250
973 724
400 000
813 949 1 419 941
Fejlesztési célú átadások
1. 2. 3. 4.
9 383
9 383
Városüzemeltetésési Kft. felj.tám. mód.
9 383
9 383
Vizközmő érd.hjár.
1 000
1 000
Vizközmő érd.hjár. mód.
Városüzemeltetésési Kft. felj.tám.
13720 - 4337 = 9383
1 000
1 000
Római Kat.Egyház felh.tám.
600
600
Római Kat.Egyház felh.tám. mód.
600
600
2 000
2 000
Lakásalap dolg.visszatér.tám.
Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop.
ir.
szám
Elı
cím csop. cím
irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés
kölcsön,Pm.
beruh.is
2 000 0
16
16
Fejlesztési célú átadások
12 983
12 983
Fejlesztési célú átadások mód.
12 999
12 999
Fejlesztések tartaléka berházásokhoz kapcsolódó feladatokra Fejlesztések tartaléka berházásokhoz kapcsolódó feladatokra mód.
3.
13 884
13 884
937
937
Felhalmozási kiadások összesen
39 630
17 320
369 982
413 884
840 816
Felhalmozási kiadások összesen mód.
39 630
17 336 2 250
973 724
400 937
1 430 091
Polgármesteri Hivatal kiadások összesen Polgármesteri Hivatal kiadások összesen mód.
2.
kiadás
0
Lakossági közmő SZJA visszafiz. Lakossági közmő SZJA visszafiz. Mód.
1.
Összes
ezer Ft-ban
2 000
Lakásalap dolg.visszatér.tám. mód.
5.
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap
156 651 38 175
110 254 30 000 23 498
201 935
67 203 17 320
369 982
414 884
1 429 902
193 730 52 220
211 145 30 365 90 603
201 896
67 993 17 336 2 250
973 724
411 644
2 252 906
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv)
42 995
9 391
31 458
1 350
85 194
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény mód.
45 643 10 106
31 435
1 350
88 534
(részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv)
13 445
2 884
18 452
324
Budai Sándor Kulturális Központ mód.
15 024
3 311
20 489
324
Budai Sándor Kulturális Központ
35 105 498
39 646
Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészokt.Intézm (részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv)
15 641
3 804
1 025
20 470
Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészokt.Intézm. mód.
18 426
4 521
1 938
24 885
Részben önálló intézmények együtt
72 081 16 079
50 935
1 674
Részben önálló intézmények együtt mód.
79 093 17 938
53 862
1 674
140 769 498
153 065
Cím Alc.Jogc.JogcímElı- Cím Al- Jogc.- Jogcsop. szám
4.
5.
6.
ir.
cím csop. cím
Elı irányzat
Személyi
M.adói
Dologi
Egyéb f.
Szoc.
Tám.ért.
juttatás
járulék
kiadás
kiadás
juttat.
kiad.áh-n b. átad.áh-n k. áh-n k.
megnevezés
Pénzeszk. Felh.átad Felújítás Beruházás Tart.P.alap kölcsön,Pm.
beruh.is
Összes kiadás ezer Ft-ban
Önkormányzat mindösszesen
228 732 54 254
161 189 31 674 23 498
201 935
67 203 17 320
369 982
414 884
1 570 671
Önkormányzat mindösszesen mód.
272 823 70 158
265 007 32 039 90 603
201 896
67 993 17 336 2 250
974 222
411 644
2 405 971
Cigány Kisebbs.
571
571
Cigány Kisebbs. mód.
532
532
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
3 426
28
125
3 579
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás mód.
3426
28
125
3579
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás mód.
517
175725
176242
