Samenvatting businessplan Kennis Service Eenheid Gevaarlijke stoffen

Samenvatting businessplan Kennis Service Eenheid Gevaarlijke stoffen

Uitgebracht aan:

Federatie Nederlandse Rubber en Kunststof T.a.v. Dhr. E. de Ruijter Loire 150 2491 AK Den Haag

Auteur(s):

B. Jagt T. Gootzen

Reviewer:

R. Mazier

Kenmerk:

3110967390/Businessplan/ CSnP/ BJ/TG

3110967390/ Businessplan Kennis Service Eenheid Gevaarlijke Stoffen/ CSnP/BJ/TG

1

Inhoud

1. Inleiding

3

2. Bedrijf en strategie

3

2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering en kritische succesfactoren

3. Organisatie 3.1 Organisatiestructuur 3.2 Facilitaire zaken

4. Markt en concurrentie 4.1 De markt 4.2 Behoeften 4.3 Concurrentie

5. Dienstverlening KSE 5.1 Algemeen 5.2 Producten en diensten

6. Financiën 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Prijsstelling Investeringen en financiering Risico’s en scenario’s Resultaat Resultaat bij tegenvallende aantallen Mogelijke maatregelen bij tegenvallende resultaten


3 4

4 4 5

5 5 6 6

7 7 8

10 10 11 11 12 13 14

2

1. Inleiding In het kader van het actieplan VASt is de mogelijkheid bekeken voor het opzetten van een Kennis Service Eenheid Gevaarlijke Stoffen vanuit de Federatie Nederlandse Rubber en Kunststof. De onderliggende rapportage bevat een samenvatting van het businessplan NRKKSE.

2. Bedrijf en strategie 2.1 Missie, visie en doelstellingen Missie Het ondersteunen van bedrijven bij het optimaal omgaan met en toepassen van stoffen Visie Binnen drie jaar dè kennismakelaar gevaarlijke stoffen binnen de RKI worden Doelstellingen Op basis van de, missie, visie, en de klantbehoefte zijn de onderstaande doelstellingen geformuleerd: • Proactieve ondersteuning van MKB-bedrijven Actieve signalering van veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en doorvertaling van de gevolgen voor bedrijven middels nieuwsbrieven, workshops • Reactieve ondersteuning van grote bedrijven Op verzoek grote bedrijven voorzien van (specifieke) informatie • Kennismakelaar Bieden van een verbindende schakel en platform voor vragers en aanbieders van informatie en kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen • Gefaseerde groei Gestreefd wordt naar gefaseerde uitbouw van de KSE naar andere, aan gevaarlijke stoffen, gerelateerde kennisgebieden als kwaliteit, arbo en milieu.


3

2.2 Positionering en kritische succesfactoren Positionering De mate waarin behoefte bestaat aan ondersteuning is afhankelijk van de grote van de bedrijven en het gebruik en de toepassing van gevaarlijke stoffen. Over het algemeen worden alle behoeften door het huidige aanbod aan diensten in de markt gedekt. Kenmerkend voor de markt van gevaarlijke stoffen in de rubber en kunststofindustrie is echter de versnipperde invulling van de behoeften. Het ontbreekt aan een verbindende schakel, aan één aanspreekpunt waar informatie op één plek ontsloten wordt en bedrijven terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Door het Kennis Service Eenheid Gevaarlijke Stoffen centraal te positioneren in de markt kan het de functie van kennismakelaar innemen en daarmee RKI bedrijven direct of indirect van kennis voorzien. Met indirect wordt bedoeld dat de KSE een faciliterende rol kan spelen en de vrager in contact kan brengen met een kennisbron. Kritische succesfactoren Om succesvol te kunnen zijn, moet de KSE zich onderscheiden in de markt. De relatie met het NRK levert de KSE Gevaarlijke Stoffen enkele kritische succesfactoren: • kennis van de markt en de bedrijven • lage prijs door kostenneutrale exploitatie • onafhankelijkheid van commerciële partijen

3. Organisatie 3.1 Organisatiestructuur Door de gefaseerde opbouw en de nauwe relatie met de Federatie NRK kan voor de KSE volstaan worden met een eenvoudige, platte organisatiestructuur bestaande uit een kennismedewerker (0,5 fte). Het uitgangspunt van kennismakelaar vergt een open structuur waarbij zowel in de verticale als in de horizontale kolom kennis- en informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Duidelijkheid over aanspreekpunten en beslissingsbevoegdheden zowel intern als extern zijn daarom gewenst. De medewerker is in de dagelijkse praktijk verantwoordelijk voor de signalering en bundeling van relevante informatie en voor de vertaling van deze informatie richting de klant. Daarnaast is de kennismedewerker resultaatverantwoordelijk en stelt jaarlijks in samenspraak met eventuele medewerkers en het veld een beleidsplan op waarin de belangrijkste speerpunten en actieplannen voor dat jaar worden vermeld. Tevens worden in het beleidsplan verantwoordelijkheden en het verschil in propositie richting grote en kleine bedrijven expliciet gemaakt.


4

Gedurende de eerste fase zal op een praktische wijze worden omgegaan met de nieuwe organisatie wat betekent dat de branchecoördinatoren een grote rol zullen spelen in de kennisbundeling en informatieverstrekking binnen de KSE. Gedurende het eerste jaar wordt op een praktische wijze de tijdbesteding per taak of onderwerp bijgehouden waarbij langzaam toegegroeid wordt naar een functiescheiding tussen de medewerker KSE (0,5 Fte) en de branchecoördinator.

3.2 Facilitaire zaken Huisvesting De KSE zal worden gehuisvest in het gebouw van de Federatie NRK op de Loire 150, Den Haag. Per medewerker dient 28m2 werkruimte beschikbaar te zijn. De ruimte, inclusief werkplekinrichting, wordt gehuurd van de NRK. ICT-voorzieningen en telefonie De KSE zal gebruik maken van de computers, standaard software, printen scan faciliteiten beschikbaar bij de Federatie NRK, inclusief gebruik van de internetserver. Het opzetten, beheren en onderhouden van de website zal eveneens bij de Federatie NRK worden ondergebracht. De inhoudelijke informatie zal door de KSE worden aangeleverd. Voor telefonie en fax krijgt de KSE een aparte aansluiting. Voor het beheer en onderhoud van de website zal volgens werkelijke kostprijs worden betaald, voor de overige voorzieningen wordt een vast bedrag per maand betaald.

4. Markt en concurrentie 4.1 De markt In de RKI zijn momenteel ongeveer 12301 bedrijven operationeel. Hierbij gaat het voornamelijk om kleine en middelgrote bedrijven tot 50 werknemers (95%), en een klein aantal bedrijven tot 100 medewerkers (5%). De meeste bedrijven (68%) bevinden zich in de kunststofbranche, gevolgd door overigen (24%) en rubber (7%). Primaire doelgroep van het NRK KSE zijn bedrijven in de Rubber- Kunststof en lijm- industrie die gebruik maken van gevaarlijke stoffen. Op basis van de gegevens vanuit de Federatie NRK en de brancheverenigingen wordt het aantal bedrijven dat intensief gebruik maakt van

1

Bron: CBS, Federatie NRK


5

gevaarlijke stoffen geschat op ongeveer 250 bedrijven. Van deze bedrijven maakt ongeveer 160 bedrijven gebruik van C,M,R-stoffen2. De KSE richt zich zowel op leden van de NRK als niet-leden.

4.2 Behoeften Bij het gebruik van gevaarlijke stoffen worden bedrijven geconfronteerd met diverse bedrijfsvoeringaspecten. Globaal zijn 5 soorten behoeften te onderscheiden. Onderwerpen/ thema’s 1 Branchebrede invloed op omgeving (lobby)

• Wet- en regelgeving • Convenanten • Landelijke projecten (bv SOMS)

2 Voorlichting/ waarschuwingsfunctie

• Milieu en arbo • Stoffen specifieke informatie • Branchespecifieke informatie

Informatiedesk

• Wet- en regelgeving • Stoffen specifieke informatie • Branchespecifieke informatie

3 Behoeften

4 Platform voor kennisdeling

• Gebruikersgroepen MJA • Projectgroepen t.b.v. gecommitteerde groepen

5 Bedrijfsspecifieke ondersteuning bij toepassing/handling

• • • •

Administratie Veiligheidsinstructies Stoffenidentificatie Risico-inventarisatie (RI&E)

4.3 Concurrentie Aanbieders van kennis en informatie Het kennis- en informatieaanbod binnen de RKI is zeer groot en versnipperd. Als belangrijkste kennisbronnen worden genoemd de leveranciers en internet, gevolgd door adviesbureaus en brancheverenigingen.

2

Carcinogene, reprotoxische en mutagene stoffen: gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen die zeer schadelijk zijn voor het milieu en/of gezondheid


6

Volledig aanbod Beperkt aanbod

NRK

Onderzoeks- Overheid Arboinstituut NLD diensten

Advies- Stoffenbureau Manager KAM SZW

Toxic.nl Chemwatch

1. Branchebrede invloed/ lobby 2. Voorlichting/waarschuwing Milieu Arbo Stofspecifiek/ chemisch Branchespecifiek 3. Informatiedesk Wet/ regelgeving Stofspecifiek/ chemisch Branchespecifiek 4. Platform kennisdeling 5. Bedrijfsspecifieke ondersteuning Administratie Veiligheidsinstructies Stoffenidentificatie RI&E

Aanbieders van kennis- en registratiesystemen Op de markt zijn diverse naslagwerken en softwaresystemen beschikbaar op het gebied van stoffenkennis en het stoffenmanagement zoals Toxic.nl en Trade Wind (Chemwatch). Uitgeverij SDU biedt online verschillende abonnementen rondom het gebruik van gevaarlijke stoffen waaronder nieuwsbrieven, cd-roms en de mogelijkheid om online veiligheidsbladen samen te stellen via een door hun beheerde database.

5. Dienstverlening KSE 5.1 Algemeen De KSE wil bedrijven ondersteunen in hun stoffengebruik en een kennismakelaar zijn op het gebied van gevaarlijke stoffen. De behoefte bij de klant is tweeledig: enerzijds ondersteuning bij het volgen en implementeren van de veranderingen in de wet- en regelgeving, anderzijds ondersteuning bij het dagelijkse stoffengebruik. Daarnaast ontbreekt het aan een overzicht van beschikbare kennis en informatie.


7

5.2 Producten en diensten Op basis van de bovenstaande constateringen en de marktontwikkelingen is gekozen voor een viertal producten.

Diensten

Pakket met proactieve mailservice en helpdesk

Aanvullende helpdesk

Omschrijving •

Mailservice: actieve signalering en communicatie van veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en doorvertaling van de gevolgen voor branche en bedrijven (niet op individueel bedrijfsniveau)

•

Vraagbaak: algemene en specifieke informatie en advisering gevaarlijke stoffen (max. 5 vragen per jaar)

•

Vraagbaak indien meer dan 5 vragen per jaar

•

Strippenkaart voor aanvullende 5 vragen

•

Algemene en branchespecifieke informatievoorziening op het gebied van gevaarlijke stoffen

•

Discussieruimte/ forum voor vragers en aanbieders van informatie en kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen

•

Informatiebijeenkomsten rondom diverse thema’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen

•

Faciliteren kennisstoffensysteem, toepassing en gebruik gevaarlijke stoffen

Website Community Workshop Kennisstoffensysteem

Helpdesk De helpdesk voorziet in informatie op het gebied van wet- en regelgeving (actuele status en ontwikkelingen), eenvoudig advies over gevaarlijke stoffen, en een doorverwijsfunctie daar waar het complexe of meervoudige vragen betreft. Doelgroepen zijn zowel grote als kleine bedrijven die gebruik maken van gevaarlijke stoffen. Essentieel voor de helpdesk is aanwezige kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, beperkte stoffenkennis in het frontoffice uitgebreide kennis in het backoffice, een uitgebreide kaart ‘kennis gevaarlijke stoffen’ (wie, waar, waarvoor), en marktontwikkelingen. Een sluitend netwerk en actuele contactgegevens zijn hier een absolute noodzaak. Proactieve mailservice Middels een proactieve mailservice (nieuwsbrief) informeert de KSE vooral kleine bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken over actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de markt.


8

De nieuwsbrief is bondig, duidelijk, en relevant en bevat geen letterlijke herhaling van informatie die bedrijven ook via andere kanalen toekomt. De meerwaarde van de nieuwsbrieven dient te liggen in de vertaling van algemene informatie naar voor bedrijven relevante informatie en benodigde acties. De nieuwsbrief wordt tweewekelijks per e-mail uitgestuurd. De KSE is verantwoordelijk voor de opzet en inhoud van de nieuwsbrief wat betekent dat de informatie verzameld en doorvertaald moet worden naar de relevante doelgroep. Het verdient de voorkeur een standaard format aan te houden. Website en community De website dient als algemene toegang tot de KSE en biedt voor iedereen toegankelijke informatie over gevaarlijke stoffen en informatie over de dienstverlening die de KSE aan haar klanten biedt. Tevens vormt de website het portaal voor het kennisplatform waarop bedrijven onder andere onderling informatie kunnen uitwisselen. Het onderhoud en beheer van de website wordt ondergebracht bij het NRK. Inhoudelijk beheer en toegankelijkheid worden beheerd door de medewerker van de KSE. Workshops Workshops worden georganiseerd vanuit verschillende doelen: informatief, kennisuitwisseling of faciliterend. Het verdient de aanbeveling in samenwerking met de brancheverenigingen de thema’s te bepalen. Het opstellen van een jaarprogramma waarbij de thema’s en data ruim van te voren naar de potentiële deelnemers worden gecommuniceerd verdient de aanbeveling. Hierbij dient tevens gekeken te worden naar mogelijke overlap met andere congressen en workshops. De locatie dient centraal gelegen en goed bereikbaar te zijn. Kennisstoffensysteem De Stoffenmanager moet hèt managementbeheerssysteem gevaarlijke stoffen worden voor de individuele bedrijven in de RKI. Het systeem wordt momenteel verbreed en doorontwikkeld middels het toevoegen van diverse gebruiksmodules (o.a. WIK’s, samenstellen VIB’s) en functionaliteiten (o.a. digitale instrument voor risico-inventarisatie en evaluatie) en een Standaard Uitwisselings Format waardoor het mogelijk wordt externe databasegegevens te importeren. Voorwaarde voor een goed stoffensysteem is een actuele en volledige stoffendatabase. Momenteel word gekeken naar de mogelijkheden op dit gebied (o.a. aankoop of ontwikkeling). Met de komst van REACH worden bedrijven verplicht de herkomst van de gevaarlijke te registreren, evenals het risico van de gevaarlijke stoffen te onderzoeken. Het verdient de aanbeveling binnen de stoffenmanager een module hiervoor op te nemen.


9

Het onderhoud en beheer van de stoffenmanager valt onder de verantwoordelijkheid van de KSE. Gezien de specifieke kennis en het omvangrijke pakket verdient het de voorkeur het onderhoud en beheer uit te besteden.

6. Financiën 6.1 Prijsstelling In de prijsstelling richting haar klanten maakt de KSE onderscheid tussen leden van het NRK en niet leden. Leden krijgen 40% korting op alle tarieven. Voor brancheverenigingen is het mogelijk om voor haar leden een collectief pakket af te nemen. De branchecoördinator beheert hierbij de KSE-ledenbestand voor zijn vereniging en zorgt voor de distributie van nieuwsbrieven naar de leden. Tevens verzorgt hij de toegang tot de helpdesk door namens zijn leden de vragen te stellen en de antwoorden te distribueren wat leidt tot een breder gebruik van aanwezige kennis en informatie. Leden die via hun branchevereniging het pakket of de helpdeskstrippenkaart afnemen krijgen 10% extra korting bovenop de NRKledenkorting.

Diensten

Omschrijving

• Mailservice: actieve signalering en communicatie van veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van Pakket met gevaarlijke stoffen en doorvertaling van de gevolgen proactieve voor branche en bedrijven (niet op individueel mailservice en bedrijfsniveau) helpdesk • Vraagbaak: algemene en specifieke informatie en advisering gevaarlijke stoffen (max. 5 vragen per jaar) Aanvullende helpdesk

• Vraagbaak indien meer dan 5 vragen per jaar • Strippenkaart voor aanvullende 5 vragen

Tarieven NRK-leden

Tarieven Niet NRK-leden

€ 240,p.j. per bedrijf


€ 150,- per 5 vragen

€ 250,- per 5 vragen

Website

• Algemene en branchespecifieke informatievoorziening op het gebied van gevaarlijke stoffen

Geen kosten

Geen kosten

Community

• Discussieruimte/ forum voor vragers en aanbieders van informatie en kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen

Geen kosten


Workshop

• Informatiebijeenkomsten rondom diverse thema’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen

€ 120,per deelnemer

€200,per deelnemer

€300,p.j. per bedrijf

€500,p.j. per bedrijf

Kennisstoffen- • Faciliteren kennisstoffensysteem, toepassing en gebruik systeem gevaarlijke stoffen


10

6.2 Investeringen en financiering Voor de KSE worden een viertal uitgangspunten gehanteerd: • kosten en inkomsten worden per jaar verhoogd met inflatie (2%) • investeringen vinden plaats per 1-1 van elk jaar • kosten en inkomsten worden doorgerekend over een periode 4 jaar • er wordt geen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen Met uitzondering van de jaarlijkse investeringen in het Kennisstoffensysteem is er geen sprake van kapitaalintensieve kosten. De aanloopkosten van het Kennisstoffensysteem (€ 210.000) worden als achtergestelde lening bij het NRK geplaatst. De overige vaste en variabele kosten voor dienen via de inkomsten van de diensten te worden gefinancierd.

Faciliteiten

Toelichting

Vaste kosten op jaarbasis

Personeelskosten3

• Kosten voor salaris en faciliteiten o.b.v. 0,5 Fte

• € 67.716,- (o.b.v. 1 fte)

Kennisstoffensysteem

• Totaal aan kosten voor beheer, onderhoud en database

• € 17.100,- onderhoud

Website

• Gebruik faciliteiten NRK

• Indirect via opslag facilitering

Telefoon

• Gebruik faciliteiten NRK

• Indirect via opslag facilitering

Abonnementen

• Kosten voor vakliteratuur e.d.

• € 2000,-

Kopieerfaciliteiten

• Diversen printen en kopiëren

• € 500,-

6.3 Risico’s en scenario’s Voor het financiële model is gebruikt gemaakt van reële kosten en tarieven. Middels interviews en marktonderzoek is de verwachte doelgroep gedefinieerd. De werkelijke inkomsten van de KSE is afhankelijk van een aantal aspecten: • het aantal daadwerkelijk gegenereerde klanten

3

Salaris inclusief opslag voor facilitaire zaken zoals huisvesting, ICT en telefonie


11

•

de betalingsbereidheid

•

de concurrentie van commerciële partijen

•

het krimpen van de RKI markt als gevolg van onder andere wetgeving (REACH) en schaalvergroting

Teneinde de financiële gevolgen van de risico’s inzichtelijk te maken zijn een tweetal scenario’s uitgewerkt: 1. Financiën bij verwacht aantal klanten (100%) 2. Financiën bij tegenvallend aantal klanten (80%)

Pakket met mailservice & helpdesk*

Leden

Helpdesk-strippenkaart*

Niet-leden 50

200 160

2

2

5

5

5

156

160

160

160

160

120 80 40

# bedrijven

# bedrijven

240

0 2009

2010

2

2

4

5

5

20 10

21

23

23

23

23

2007

2008

2009

2010

2011

2011

Kennisstoffensysteem

100 21

80 60 3

40

75

45

15

15

15

60

60

60

0 2007

2008

2009

2010

2011

# participerende bedrijven

2008

Workshop (o.b.v. 3 workshops per jaar) # deelnemers p.j.

30

0 2007

20

40

120 10

100 10

80 60

5 80

40 20 0

2 20

50

0 10 2007

2008

2009

2010

100

2011

* Zowel afname door individuele leden als afname van leden via branches

6.4 Resultaat Bij doorrekenen van de genoemde uitgangspunten, behaalt het KSE een positief resultaat vanaf 2009.


12

Euro * 1000

Overzicht netto resultaat na belasting 25

15

Netto resultaat na belasting

5 -5 -15 Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

De cumulatieve cash flow blijkt vanaf 2010 positief te zijn.

Cumulatieve cash flow

Euro * 1000

Overzicht cash flows 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 Jaar 2007

Cash flow per jaar

2008

2009

2010

2011

Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met rentes over negatieve of positieve tegoeden.

6.5 Resultaat bij tegenvallende aantallen Om een beeld te krijgen van de risico’s die het NRK loopt, zijn tevens de financiën doorgerekend bij tegenvallende aantallen klanten. Indien gerekend wordt met 80% van de verwachte klantaantallen dan blijkt dat het KSE een positief resultaat behaalt vanaf 2010.

Euro * 1000

Overzicht netto resultaat na belasting 25

15

Netto resultaat na belasting

5 -5 -15 -25 Jaar 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

De cumulatieve cash flow blijkt echter pas vanaf 2016 positief te zijn.


13

Cash flow per jaar

Euro * 1000

Overzicht cash flows 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Jaar 2007 2008

Cumulatieve cash flow

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met rentes over negatieve of positieve tegoeden. Gezien de gevoeligheid van klantvolumes, dient het KSE op periodieke basis haar resultaat te evalueren en eventueel maatregelen te formuleren.

6.6 Mogelijke maatregelen bij tegenvallende resultaten Daar de resultaten sterk afhankelijk zijn van de werkelijke klantaantallen, is het belangrijk dat het KSE periodiek de situatie evalueert. In geval van tegenvallende klantenaantallen en daarbij resulterende tegenvallende resultaten zal het KSE de volgende maatregelen moeten overwegen: – Verlagen kosten – Verhogen tarieven – Discontinuering van diensten met een negatieve financiële bijdrage Uit analyse van de resultaten bij 80% van de verwachte klantaantallen, blijkt dat met name het kennisstoffensysteem negatief bijdraagt aan het resultaat. Zonder het kennisstoffensysteem werd bij 80% van de geprognosticeerde klantvolumes in 2008 reeds een positieve cumulatieve cash flow gerealiseerd. Ten aanzien van het kennisstoffensysteem dient daarnaast het volgende opgemerkt te worden: • De geprognosticeerde groei in de klantvolumes lijken aan de forse kant • Het kennisstoffensysteem kent commerciële alternatieven en daarmee mogelijke concurrentie • Het systeem is niet direct noodzakelijk voor de overige dienstverlening Het lijkt daarom zinvol in de periodieke evaluatie de optie van samenwerking of uitbesteding van het kennissysteem mee te nemen


14

Samenvatting businessplan Kennis Service Eenheid Gevaarlijke stoffen

Recommend Documents