612006. (ru. r.) BudapestKóbányaiónkorm ányzatirendelet az Ónkor mányzat200G.évi kóttségvetéséról Budapest Kóbányai Ónkorm:ányzat Képviseló-testfllete az Allamháfiartál,ról szóló - tóbbszór módosított - 1992-évi XXXVilI. tórvèny 65. (l) bekezdésébenmeghatározottjogkórében $ eljárva, 2006. évi kóltségvetéséróla kóvetkezó iendeletetalkotja.
ELSÓ
RESZ
BudapestKóbányai ónkormányzat 2006.évi kóltségvetése t. $ (l) A Képviseló-testiilet a helyi ónkormiínyzatokról szóló1990.évi LXV. tórvény 10. g d.) pontjábanmeghatiározott jogkórébeneljrárváaz ónkorm ányzat2006.évi kóltségvltésétà kóvetkezókszerintállapítjameg: A kóltségvetésibevételekósszege A kdttségvetésikiadások6sszege A ktiltségvetésihiány
18.367.078 e Ft 19.895.501 e Ft 1.528.423eFt
Q) Az (l) bekezdésbenjelzett kóltségvetésihirányfedezetétila finanszírozásitobbletszolgá!. (3) A bevételi fóósszegjogcím szerinti ósszegeitaz l. szímÍ melléklet állapítja meg. (4) Az lla. sz- mellékletben részletezett, a 2006. évre tervezett ingatian értékesítések címlistíjában megnevezettingatlan értékesítésekbóla 2006. évi kóltségvJtésbevételi oldalán beállítható ingatlanértékesítésbólszfumazóbevételeketósszesenZ.734.g52ezer forint. ÁFÀ ósszegbenhatározza meg. (5) A kózponti forrásokata2. sz.ámÍmelléklet mutatja be. (6) A kiadási frósszegjogcím szerinti ósszegeita+.izlmtmelléklet állapítja meg. 2. $ (l) Az ónállóan gazdálkodó kóttségvetesiintézmények bevételeit; i. szátmímelléklet szerinti ósszegekkelhagyja jóvá. (2) Az Ónállóanga7Àálkodókóltségvetésiintézményekmikódési kiadrisaitjogcímenként az 5. sziímó melléklet szerinti ósszegekkelhagyja jóvá. (3) Az5- számÍ mellékletben jóvráhagyou számélyi juttatás elfitányzatoktartalmazzák: a) az elózó évi bérfejlesztések,illetve az el6z6 évben elrendelt létsz:ímcsókkentések tervévi éves szintii kóltségkihaaisát. b) A vonatkozó jogszabályí változások által determiruilt tervévi éves szintii kóltségkihatísokar - a kÓzalkalmazotti kór garantrílt ber&íblaalapjrín szimított berfejlesztésekósszegét, - a kóáisztviselói illetményalap emelésébóleredó berfejlesaés ósszegég - a munkaadókat terheló jrárulékok változását. 3- $ (l) A PolgármesteriHivatal mfikódési kiadásait kiemelt feladatonként és jogcímenként a 6. számí melléklet szerinti ósszegekkelhagyjajóvá.
2
Q> A személyi ósztónzésre,érdekeltségijutalékra fordíthatójutalom számításának részletes szabáiy nt a 2l . számÉmelléklet hatáxozzameg. 4. S A GAMESZ gazdálkodrásikórébe tartozó részbenónállóan gazÀálkodóintézmények bevételeitéskiadásaita7. szÁtmri mellékletszerinthagyjajóvá 5. $ (1) A helyi kisebbségi ónkormányzatokkóltségvetésétónkormrínyzatonkéntés ffibb jogcímenkénta 8. számímellékletbenmutatjabe. (2) Kisebbségikulttnális programokratovábbi 8.000 e Ft keretósszegetállapít meg, amely feloszkísráról a Kisebbségi,Emberi Jogi és Civil SzervezetekBizouságaátruházottj"gkitreb"n dónt. A keretósszegfelosztrásigcéltartalékkéntkezelendó. 6. $ A lakóházkezelés,lakrísgazdálkodrás és vagyongazdátkod.ás mikódési bevételeit és kiadrásaita 9. számiímelléklet szerint határozza, meg. 7. $ (l) A trírsadalmiésszociálpolitikaijuttatásokata 1S.számÍ mellékletszerinthagyjajóvá. (2) A mfikódésicélÉpénzeszkózátadásokata I l. s"imó mellékletszerinthatfuoz.zameg. 8. $ A felhalmozásikia&isokat feladatonkéntés célonként- 3 évesgórdiiló tervezéssel- a 12. sziímÉmelléklet szerint hagyja jóvá. 9. $ A felhalmoási célÍ pénzeszkózátadásokat a 13. számimellékletszerinthatáronameg. 10- $ (l) Az évk1zbenjelentkezó feladatoktóbbletigényénekfedezeté,re,azesetlegesbevéieli kiesésekpotlásaraképzett mÍkódési célÍ ráltalánostartatet 1l5.A8 e X't, és a felhahnozrási célti általínos tartalék 2I.000 eFt rendelkezésijogkór szerinti bontasáta 14. számí mellékletben hatinozza,meg. Q) Az áltakínos tartalék keretek terhére - átruházrcttjogkórben - elkótelezettségeka kóltségvetési évbenktzárólagnovember 30-ig vállalhatók. (3) A tingyévetkóvetó év(ek)etterheló folyamatoskótelezettségetcsak a Képviseló-testiiletcsakolyan mértékben,amely a kótelezettségvráIlalás idópontjábanismert feltételekmellett az esedékességidópontjában a mfikódés veszélyeztetésenélkiil finanszírozható- rendkíviili esetbenvállalhatl1. $ (l) A miikódésiés felhalmozásicélí céltafialékokatfeladatonkéntés célonkénta 15. szárnÍ melléklet r észletezi(2) A céltartalékokrendelkezésijogkóre a Képviseló-testiiletetilleti meg. f 2. $ A mfikódésiés felhalmozísi bevételeketés kiadásokatjogcímenkén! mérlegszerflena 16.számrimellékletmutatjabe. 13. $ Az Ónkormrínyzattóbb éveskihatiással jrárófeladatainakalakulásátmérlegszerfiena 17. szrímÉ melléklet reszletezl f4. $ Az Ónkormányzat 2006. évi jóvráhagyottkóltségvetésénekelïnányzat-felhasznrálási iitemezését a 18.számÉmellékletszerintfogadjael. f5. S Az ónríllóan- és részbenónállóangazdrílkodókóltségvetésiszervekcímeketalkotnak. Az ónkormiínyzatcímrendjetarendelet19.számÍ mellékletehatározza,meg.
nn$onrr RESz Budapest Kóbányai ónkormán5zat 2006- évi kiiltségvetése végrehajtásának általános szabályai f6. $ (l) Az ónállóan gazdálkodó intézményeknek és a Polgínnesteri Hivatalnak a kÓltségvetési alapokmányokat a rendelet tábláu:atzi szerint jóvríhagyott elóinányzatok figyelembevételévelkell ósszeállítani. (2) A GAMESZ - mint ónállóan gazdalkodó rntézrnény - kóltségvetése egyÍittesen foglalja magába a sajáL valamint ahozzárendelt részbenónríllóan gazdálkodó kóltségvetési szervik és egyéb feladatok el(5irányzatait. (3) u.) A Képviseló+estiilet felhatalmana az ónállóan és részben ónállóan gazdálkodó kÓltségvetésiintézményeket és PolgrárrnesteriHivatalt a kóltségvetésbenelóírt bevételek beszedésére és a jóvrihagyott kiadrásokteljesítésére. b.) A megbizási sznrzffiéssel végzett feladatok kóziil április l-jei hatállyal a Polgármesteri Hivatal feladataihoz visszakeriil az adatbanki tevékenység, a lakrístigyi feladatok és a helyiséggazdálkodási feladatok. Ezekre a feladatokra ezt kóvetóen nem trirtênhet kifizetés. c-) A Kóbrínyai Vagyonkezeló Zt-vel jelenleg érvényben lévó megbízási szerzódést ennek megfelelóen módosítani kell, egyidejfiteg 20fl6. március 31-ig ki kell alakítani a feladatokvisszavételénekfeltételeit. d.) A szerzídés módosításáig a 2006. évi kóltségvetési koncepcióban -ggpquknazottaknak megfelelóen - a 2005. évi rírajránlatvan érvényben A szerzódés módosítrását kÓvetóena2006. évi árajánlatbanszereplódíjtételekkelktzarólaga kóltségvetési rendeletben elfogadott keretósszegek erejéig lehet kótelezettséget vállalni és kifizetést teljesíteni. (4) A kóltségvetésiszerv a k
17. $ (l) A kóltségvetésiszerv feladatainakellátrásítszolgáló elóinányzatokatterheló kÓtelezettségvállalás,illetue kóvetelések elóínása a kóltsàgvetési szérv vezetójének hatáskórébe tartozik. a) A kótelezettségvállalás ellenjegyzés utián és csak ínásban tórténhet. A kótelezettségvállalásnyilvrántartrás kialakítrása,szabályozásaa kóltségvetésiszerv vezetójének a feladata. Az ónkonnányzat Polgrínnesteri Hivatala esetébena kótelezettségvállalásnyilvrántartási rendjét a polgiínnesternek utasítrísbankell szabályoztti. b) A kótelezeffségvállalásnak elóinányzatfelhasznráLási tervenkell alapulnia. c) KÓtelezettségvállalás elótt meg kell gyózódniaróI, hogy a jóváhagyott kóltségvetés fel nem használtés le nem kótótt kiadási elónányzata- figyelemmel a sajátbevétel teljesÍilésiÍitemére- biAosítja-ea fedezetet. (2) A kótelezettségvállaftásbólkeletkezó 30. napon tÉli tartozásállomránykezelését ónkormránpatibiaos kirendeléséta Képviseló-test0let33t2c[,4(VII. I l.) sz. ónkormányzati rendeletébenszabályon4 amelyjelenrendelet 20.sz. melléklete. Behajth atatlannávált kóvetelésekleínflsáhozkapcsolódój ogkórók 18.$ (l) Adótartozásokbehajthatatlanság4illetve elévtilésemiatti rórlésérólaz 1991.éviXX. tv. értelmébena jegyzó adóiigyi feladat-éshatráskórében dónt. AzadÓtartozísoktórléséróla jegyzódecemberhónapbana testÍiletnekbesziímol. származóbehajthatatlankóveteléseket, Q) Az átrwz^llításbólés szolgáltatrásból a behajthatatlanságot a 2000. évi C. tv. (a Számvitelról)3. $ (4) bek. 10. pontja szerintkell megállapítani, ésa249/2000.CXII.24.)Korm. rend.5. $ (3) bek. alapjánévènte érrékelnikell. (3) A behajthatatlanság tényétésmértékétmindenesetbenbizonylatotoik"tt, a) csódeljrínís,illetve felszámoláseseténa felszárnolóáltal adott írasbelinyilatkozattal, b) végrehajtiásraadott kóvetelés esetén a végrehajtó írásbeli nyilatkozata annak eredménytelenségéróI, illetve ha a végrehajtráskóltsége meghaladjaa behajtható ósszeget, c) bizonylatként fogadhatóel még a tértivevényesfizetési felszólítris- legalábbkét esetben- kézbesítésnélktili visszakiildése. 19. $ (l) A kóltségvetésiév során esetlegesen jelentkezó likviditási gondok felotdrására folyószrámlahitel igénybevételéróla Képviseló-testÍiletdónt. Q) A hitelkérelmek aláírásríraa Képviseló-testiiletfelhatalmazrásaalaplán a polg:lnnester jogosult. 20- $ A kóltségvetési év során az átmenetileg szabad rtnzrlszkóznk befektetéséta frtrzintézetek pátyázt'atásával,a legkedvezóbbajánlatok frgyelembevételével- h,tzárólag rillampapírokba- a KépviselGtestiiletfelhatalmazrása alapjána Gazdálkod^ási és Kóltségvetési BizottságranthÁzz.aá!a Képviseló-testiiletutólagosti$ékoztatása mellett. 21- $ (l) A kóltségvetésiszervek szakmaialapfeladatukkeretében- szellemi tevékenység szímla ellenében- tórténó igénybe vételére szerzódést k0lónósen az alábbi tevékenységi kórókrekóthetnek: a) iskolarendszertt,valamtntaz iskolarendszÊÍen kíviili nevelésiés oktatrísiszolgríltatrás azzala feltétellel, hogy nevelésivagy oktatásiintézménybenaz így teljesítettoktaÉs legfeljebbaz évesmunkatervszerinti heti óraszím lW/o-átérhetiel, b) adó-éspenzÍigyitanricsadás, auditálás,
5 c) d) e) f)
hatásvizsgálatok,állapotfelmérés,gazdaságielemzések, koncepciók, stratégiák,programok és tervek kidorgozasa" szakmai (szakértói) tanácsadás, jogi képviselerésjogi tanácsadiís.
(2) logszabályba y?gy a kóltségvetési szerv szervezeti és mikódési szabáiyzatában meghatiírozott vezetói feladat ellátrásríraszerzódésnem kóthetó. (3) A kÓltségvetési szer't szerzódést abban az esetbenkóthet kiilsó személlyel, sznwezettel,ha a) arrajogszabálybaq a kóltségvetésirendeletben,illetve az SzMSz-benmeghatarozott szakmai alapfeladatai ellátrásáhozfeltétlentil sztikség van és a feladat elvégzése a kÓltségvetési szervnél megfeleló szak,képzettségi,illetve knltinleges szakisrnerettel, vagy gyakorlattal rendelkezó sajátdolgozó hirányábannem biztos ítható, b) nincs elegendó kapacitiásaaz adottfeladatra c) az alaptevékenység részeként felmertiló, a szerz1dés Lírgyát képezó szolgáltatrás egyedi, idószakos vagy meghatározott alkalmankén! idóben rendszerteleniil ellátandó feladat. 22. $ (l) Alapítv:lnyok, trársadalmi- és egyéb sz.ewezetek tármogatÍsa kizár1lag érvényes megállapodásokalapján és szímadási kótelezettségmellett tórténhet. Q) Megállapodrísban rógzíteru kell a támogatas célját, ósszegét, a folyósítás íitemezését"a számadásikótelezettségmódját és haráridejét. (3) A tárnogatrísfolyósításahavi, de legfeljebb negyedévenkéntiiitemezésselteljesÍthetó. (4) A trámogatrásmegállapodás szerinti felhasználását a kóltségvetési intézmények és a PolgrármesteriHivatal ágazatllagérintett irodráikótelesek ellenórizni. (5) Szímadasi kótelezettség elmulasztása esetén a tamogatást fel kell fiiggeszteni, illetve visszakell fizefiri. 23. $ Az Aht. 118. $-nak megfelelóen az ónkormányzatkóltségvetési, illetve zárszámadási rendeletébenaz alábbi mérlegkimutatiísokat kell elkészíteni a kóvetkezó adattartalommal: (l) A vagyonkirnutatiíst a zánszámadáskeretében az ónkormányzat teljes vagyonáról ónállóan gaz&álkodó intézményenként - befektetett eszkózók, készletek, kovetelé."k, éttekpapírok, pérueszkÓzÓk és egyéb pénziigyi elszrímoliások szerinti bontrísbar1 ezer forintban kell elkészíteni. (2) a) A tóbb éves kihatiíssal jríró dóntések el(tftányzatatnak számszerisítését a kóltségvetési rendelet keretébenkell elkészíteni a 17. szimí mellékletben meghatrírozott szerkezetbenés adattartalommal. b) A zírszámadási rendeletben az adósságrállomrányalakulásának bemutatrásávalkell biztosítani a tóbbéves elkótelezettségek bemutatását a kóvetkez1 adattartalommal (e Ft-ban): - hosszri lejríratu kótelezettségek, - róvid lejráratukótelezettségek és a fizetési kótelezettségeketa &írgyévet kóvetó évek szerinti bontrásban. (3) A kózvetett támoga&ísok kimutatísránál a zárszámadrásirendeletben kell bemutatni értékadatokkal a gazdálkodó szervezetek, valamint magiánszemélyek bontrísban az adókóveteléseksonán: - méltrinyosságcímén elengedett, - méltrínyosságbóláttitemezett, - és méltányosságMI r észletfizetésseI engedély ezett fizetési kótelezettségeket. Szivegesen indokolni kell a magánszemélynek elengedett tókeartozás ósszegét és ktirtilményeit.
A hetyi kisebbségiónkormányzatok 2006.évi k6ltségvetése végrehajtásánakszabátyai 24. $ (l) A helyi ónkormáayzat képviselGtestiilete a helyi kisebbségi ónkomrányzat jóvríhagyottkóltségvetésére vonatkozóannemrendelkezikjogosuttsággal. A helyi ónkormányzat a helyi kisebbségi ónkorrnrinyz-atokÈriltsegvete Q) si hatfuozata tÓrvényesség&tt,bevételi és kiadrásielóirányz.atarnak megállapításáé*ésteljesítéséért,illewe egymáskÓtelezettségvállalásaiért és tartozisai&t felelósséggefnemtartozik. (3) A helyi ónkormányzatkóltségvetésirendeletébebaSptilthelyi kisebbségiónkormányzati elóinányzatokk'rzinólagahelyi kisebbségiónkormrínyzatokhatánozataralapjámódosít5atók. (4) A (3) bekezdésalapján végrehajtott módosÍtrásoka helyi ónkormránlzarkóltségvetési rendeleténekkiadrásiésbevételi elíirányzatanáwezetendók. (5) A helyi kisebbségi ónkormányzatokgazdrálkod.ása szervesenbeéptil a Polgrírmesteri Hivatal gazdrilkodásikórébe. A gazdálkod.ás végrehajtásáravonatkozóU"trO r*Uayozások, óqymint penzkerelési-,számviteli-, telt^ározási - és selejtezesi szabilyzatok ezéi a helyi kisebbségiónkormrányzatok gazdálkodásríra is vonatkoznak (6) A helyi kisebbségiónkonnrínyzatmérlegeitpénzforgalmiszemléletbenkell elkészítenia kóvetkezóadattartalommal : - Ónkorrnránpatitrámogatráso k - Kózponti állami támogatrísok - Atvett pénzeszkózók - Pénzmaradvány - Bevételekósszesen - Személyijuttatrások - Munkaadótterhelójrirulékok - Dologi kiadrások - Pénzeszkózátadások - Kiadásokósszesen.
K0ltségvetésielóirányzatokváltozása 25. $ (l) Az Orsággyfilés, a Kormány, , kóltségvetésifejezet vagy elkiilónített állami pénzalapríltal biaosított pótelóinányzahóla polgrármester a dóntéstkóvetó sorosképviselótestiileti iilésenkótelesarról trájékoztatiást adni. (2) Ha év kózben az Országgybléselïtányzatot zárol a helyi ónkormrányzatokniáI, annak kihirdetésétkóvetóenhaladéktalanula Képviseló-testr'iletelé kell terjeszteniea kóltségvetési rendeletmódosítrását. (3) A polgármester kóteles a Képviseló-testiilet elé terjeszteni a kóltségvetésirendelet módosítrását: '2W6- janufu l. - jÉnius 3Odika kózótti idószakra vonatkozóan a kóltségverés végrehajtásráról szóló félévesbeszlmolóvalegyidejiileg, - 2006-jlilius l. - szeptember30-ai idószakravonatkozóana haromnegyedévesbeszrámolóval egyidejileg, - 2006.okÍóber l. - december3l-e kózótti idószakra,december3l-ei hatráIlyal,legkésóbba kóltségvetési szervek szátmára a zánszátmadrásnak a felÍigyeleti szerv részérekiilón jogszabálybanmeghatinozott idejéig,
7 (a) A polg:írmesterkóltségvetési rendelet-módosíLási'tewezetetkóteles a Képviseló-testiilet eIé terjeszteni, ha év kózben a kórtilmények oly módon viíltoznak meg hogy ezek az v) Ónkorrrányzat kóltségvetésének teljesítésétjllentósen veszélyeztetík. 26. $ A Képviseló-testiilet a polgiíruresternek - a jóvráhagyott kóttségvetésen belÍil - az aláhbi esetekbenbiaosít elfibányzat-átcsoportosítrásijogkOrt (l) Ónkormányzati szinien kezelí fethalmozásl elóinányzatoknak a tényleges teljesítéssel azonos Ósszegii lebontiása a bonyolítrással megbizott intéznények reszére a feladatra j óvráhagyottósszegerejéig. (2) Ktilón dóntést nem igényló kózponti potelóinányzatok tebontrása- meghatiírozott céllal átvett rtnE;eszkózók terhére tórténó elïirányzat-módosítrások esetén -
- azintézményiegyébsajátosmÉkódésibevételekerejéig. (3) A kóltségvetésiszerv a jóvríhagyott intézménymiikódési bevételi és az alaptevékenység ellátrásával ósszefiiggóegyéb bevételi elóinányzatainfeliiti tóbbletbevételét,,ónkorrnrínyzati hatiískórii" elóiianyzat-módosítrás utrínhasznrálhatj a fet. (4) A Q)bekezdés szerinti módosítiásokeseténaz elór'anyzatotmeghaladótóbbletbevételffil a személyijuttatiásésmunkaadóijáÍulék elórányzataregfeljebb: a) a tóbbletbevétellel ósszefiiggó feladat elvégzéséhez sztikséges dologi tiibbletkóltségek- az adottbevételffil tórténó- teljesítéseutiín a fennmaradóósszeg erejéig, b) sznn(ídés esetén az abban meghatározoffósszeggel,a meghatiírozottidószakra emelhetó. (5) A személyijuttatásokelóirrányzatai kóz0l: a) a rendszeresszemélyi juttatrások és a munkavégzéshezkapcsolódó juttatások elóitányzat maradvrínyahasznrílhatófel év kózberu illetve a kóvetkezó évben a pénz.m aradvrínyjóvríhagyásátkóvetóenjutalom kifi zetésére, b) nem használhatójutalmazásraa tartósantires ráltráshelyekre jutó személyijuttatások 4 hónapot meghaladó elíirányzata kivéve a feladatellátrís vitelét szolgáló tóbbletnunka elismerése, c) a nem rendszeresszemélyi juttakísok kózótt tÊÍvezettjutalom elófuányzatinak mértékea rendszeresszemélyijuttat-ísokelóirányzatánaklegfetjebb8oÁ-alehet, jutalom d) kifizetés valamennyi forÉsból az említett mértéken feliil ósszesena rendszeresszemélyijuteaÉsi elót'anyzatl0%-os mértékéigterjedhet.E mértéken feliil csakteljesítményhezkótóttjutalom fizethetó. (6) A végrehajtott elóirámyzat nóvelése tartós elkótelezettséggel és kóltségvetési támogatrásigénnyel, sema kóltségvetésiévben,sema kóvetkezóév(ek)bennemjrírhat. (7) Az ónállóan gazdáikodókóltségvetésiszerv saját hatráskórbena jóvráhagyottkiemelt elÓirányzatainbeltil a részel1irányzatoktól- felhasználóijogkórben - elóiriányzat-módosítiás nélktil is eltérhet, oly módon, hogy a dologi kiadrásokkórében a részelóirányzatokkózótti átcsoportosítás után maradjonelegendófedezetaz évesfizetési kótelezettségekre. (8) A részben ónrállóan gazdálkodó kóltségvetési szev saját hatráskórii el(nrányzatmódosítrísát,a gazdaságifeladatainak ellátását végz6 ónállóan gazÀálkodó(GAMESZ) kóltségvetésiszervvezetójénélkezdeménye zheti. A részbenóníllóan gazdálkodóintézrnényekrészéreelfogadott kiemelt jogcímeken beliili elÓbányzrt-átcsoportosítiáshaz az intezményvezetójénekegyetértésesztikséges. (9) A részben óntállóan gazdálkodónkéntielóinínyzatok kózótt a Népjóléti koda és a KÓzoktatísi és Kózmfivelódési Iroda sorokon tervezett keretósszegekterhére tórténó jogkóranevezettágazatiirodríkatilletimeg. elfiirányzatmódosítrási 29. $ Ezenónkormrányzati rendeletkihirdetésenapjránlép hatráIyba. EgyidejËlega BudapestKóbrínyai Ónkormányzat2Cfl6.évi átmeneti gazdálkod.ásrárót szóló 63/2005. (XII. 2 I .) szímÍ ónkormányzatirendeletetntályát vesÍi.
Á/, ,^l:1.
Polgiirmester
A kihirdetésnapja: Budapes!2m6. miírciusl. A hatrálybalépés napja: Budapes!2006.marciusl.
Jegyzó
9-
rUccnrr,nxróuwwzs camr rnr,nr.ITÉs a Budapest Kóbányai ónkormányzat Kózgyfrléserészére a BudapestKóbányai Ónkorm ányzat20h6.evi IrOltségvetéséról sztóIó rendelettewezetítzsgá.ilratáról Elvégezttik ^ Budapest Kóbrínyai Ónkormányzata 2006. februrír 14
-IoAz elótef esáettkóltségvetésfti*iisszegei: BudapestKóbányaiOnkorrrányzat20fl6. évr kóltsewetése(E Ft) 19669 601 KiadásifóGsszee l8 133878 Bevételifóósszee | 53s723 A hiánvósszese A hiránvfinmszírozása r345343 hitelek Benrhrázási 263820 Kólcsónvisszatátilés :t3 40 Finmszíroás kiadásai l 535723 ósszrseir A bevételekés a kiadrásokrészletesen,számíaísokkalalátámasztottak.A jogvabályok által etóírt számításokat,illetve azok eredményéta rendelettervezetmellékletei bemutatjáll.Az estartalmaa jogszabátyiés szakrrai szempontoknak sznrkezpte elóterjesztettrendeletÍerrrezet megfelel. Az Ónkormánlzat 20o6. évi kóltségvetésibevételei 3.9&.461 E Ft-tal alatta maradnaka 2f[5. éu tertez,ettés 2.210.W7 E Ft-tal a várható bevételeknek(rendelet tewezet l. sz. melléklete).A koltséevet€sikiadások (mfikódésiés felhalmoási egrÊtt) 20f..034E Ft-tal alacsonyóbak a 2005. êi tewezr:tfrél és 2.185.095 E Ft-tal magasabbaka váfuato kiadásohuál(rendelet tewezpt 4. sz melléHete). A finanszíroaásibevételekés kiadások kiilónbózete a 2N5;. évihez hasonlítva2.620.988 E Ft A pénztigyi helyzct 2ffiGban a csóttenó bevétetekmiatt romldq amit a kiadrásokvisszafogasevAés tudatosgazdrálkodással lehet ellensÍlyozni. felsó h^tfua az Ónkormáq'zati tv. 88 $.-a Az adósságotkeletkeztetókótelezettségvállatás lapjrán: Megnevezés EvestervezeËsaiátbevételek Le: r0vid leiáranlkótelerrettsések Róvid lei&anl kótelezettsfuel&elcsólkentetts4iátbe\'étel Konieált saift bevétel hitelfelvételikorlát hz el6z6sot 70 o/ea) Tervezett hitelfelvétel
2W6-é'{rc 7 320499 -142825 7 177274
5 024091 l 345343
A t€rvezett hitelfelvétel alatta maÍad a tv-ben megfutárczott korlámak. Ennek ellenére hitelffil megvatósítanitervezettki adás-acéttartalékbabeállítani. éls7ÊÍía beruhrízási
It
K6nywizsgálói vélemóny: 2006. évi kÓltségvetési Vélemény0nk szerint Budapest Kóbányai a vorrurtkozóelóínásoknakmegfelelóen rendele$emezstének elóterjesdéseósszességében megfelel. tórtént tartalmaajogszabályielóírásoknat illetve a szalmai kóvetelményeknek A k6nywizsgrálatmegítéléseszeÍint a rendelettervezetalkatmasatra, hory a kóltsegvetesi vita lefolytatrásánalq illetve a rendeletalkotrísnak alapjátl szolgáljon
Budapesg2006.február25.
rftcà
G-a-r
Fzabó Klára/ Ugrvezetóiga4atb bejegzettkónywizsgiáló w2399 SzabóésTársa Kónywizsgáló Kft. 1214Budapest, Erdósoru 57. 000303
L2-
BUDApEsr rógÁNyAI óNronuÁNvz^q,r
por,cÁntvrnsrnnrruvATAL
Kivonat a Pénziiwi Bizottsáetilésénkésziilt iewzókónwból: Az iilés idópontja:2006.február 27. A kivonatot kapja: PéÍ:atrgytIroda Gál Viktor János irodavezpt6
5I 2006.(II. 27.) sz. Pénzii gyi B izottsáryhatár ozata (5 igen szavazattal, 1 elIensr,avazattal, 3 ttrtflzkod ással) A Pénziigyi Bizottság megtárgyalta az ónkormányzat 2006. évi kóltségvetésének tewezetét,és a kóvetkezó álkásfoglalástalakította ki: A kóltségvetés - készítés idószakára elékeztiink a forrásként szármba vehetó vagyonbevonás azon szintjére, mikor is a korábban likvidként kezelhetó részvényvagyon elfogyott, csupán a nehezen mobilizálható ingatlanvagyonÍa sámíthatunk. A Pénztgyi Bizottság korábbi állásfoglalásaiban már tóbbszór felvetette, hogy ideje lenne alapos elemzó-feltáró munkával megsztintetni ahelyzetet, hogy az ónkorményzat csak milliiárdos mtikódési fomáshiránymellett képes feladatai teljesítésére.A tulkóltekezésmind azintézménymiikódés,mind a Vagyonkezeló, mind a Polgármesteri Hivatal, mint nagyfelhasználóktekintetébenjelen van. Sajnos jelen tervezet csak egy teriileten hajt végre drasznikus a Vagyonkezelínél forráscsókkentést, a tóbbi tertileteken érthetetlen módon roÍÍr. Igy aztán kózel kétmillirárdos miikódési fomáshiányt mutat a jelenlegi kóltségvetési tewezet is, melynek frnanszírozása a nehezen mobilizálható ingatlanvagyon révén erósen kérdéses. Végre tudomrísul kellene venni, hogy a korábbi években a palackból kiszabadított szellemet - a hilkóltekezes szellemét - az objektív helyzet diktálta kórolményeknek megfelelóen, vissza kell szorítani a palackba. Ez nagyon nehé1de megkertilhetetlen feladat a jóvóre nézve! A Pénziigyi Bizottság mër tavaly javasolta, hogy a kóltségvetést elókészítí Operatív munkacsoport folyassa munkáját, kezdeményezf,Ê egyes rendeleteink módosítrását,a felesleges kiadasok megsztintetése érdekében. Sajnos ez a munkacsoport nem látta el a feladatít, a testiileti határo:zattal szembenaz év nagy részébennem iilésezett.Így kertil sor a jelenlegi tenrezetfiinyíró módszerrel tórténó ósszeállítrásara, mely sajnálatosancsak az egyik felhaszná16- a Vagyonkezeló - viszonylatábanvolt drasztikus,a tóbbinél nem, s ezértkózel két milliánd a miikódési forráshiány!
13A Pénztigyi Bizottság kifogíásolja,mert bizonytalannakítéli a bevételekkózótt a két és félmilliardnyi ingatlanértékesítésrealitasát. Ugyanakkor egyetért az trtfelíjításokhoz felveendó egy millirárdoshitellel, mely egr folyamat elsó állomrásakéntvégre eljut oda, hogy ne folyamatos kátyuzasokkal, hanem generális felójíuíssal tegye rendbe kózudainkat. Egyetérttink az Epítmény és telekadó bevétel soron a szávhirszmilliós el(5irányzat emeléssel, de ógy véljtik, hogy ez tóbb is lehetne. Ugyanis elfogadhatatlan, hogy tóbb éve azonosszinten van a bevétel, mikózben gomba módra szaporodnak kertiletiinkben az adófrzetésre kótelezett ipari és kereskedelmi létesítmények, s ennek hatása nem ttikrózódik az adóbevételekben. Sziikségesnek tartunk egy alapos ellenórzést, hogy az ónbevalló adóalanyok ténylegeseneleget tesznek-ebevallasi kótelezettségÍiknek? Fentiek elórebocsát"ásautiín a kóltségvetési tervezetet megvitatrísra és elfogadiásra j avasolja a P énnigyi Bizottság a Tisztelt Képviseló-testtiletnek!
B u d ap e s t,2006.marcius7.
A kivonat hiteles:
-14 1.sz-melléklet
Budapest Kóbányai ÓnkormánYzat 2006.évi bevételei Ósszesító 2lX)S.évi terv
Megnevezés
eFËban
2006 évi
2{X}5.évi várható
végl-Íerv
ÍnÍózménvek mÍkódési bevételei
t-Iatosaeiés eliárrásibevételek Hatósáoibevételek - kózerËleti bírsáe - eevébbírsás A lkal maznttak téritési díia Bérleti diiak svéh intézrnénvi bevételek
- reklimbevételek: - lakóházkezelés - PoleárÍnesteriHivatal - Rendezésitervek továbbszámlázása - Rendezési tervek bonvolítói díi
t7 00(
t8 ll
r7 00(
r200( r600(
1307; 3 98(
ti 00( 4 00(
2 43',
275í
2 2ll 625(
- esvéb
24 t8i
bevételek
30 57: 55475 73777t
Ki czÁmlízntÍ termékek és szolsáltaLísokAFA - PolpármesteriHivatal - szolg. - t.e.ért.
7 5 52 6 .
- krírtérítés Kamatbevételek Poloármesteri Hivatalintézménvi
- lakiház.kez.elés Vasvonkezeló - szole.
- t.e. ért. Poloírmesleri Hivatal bevételek ósszesen
GAMESZ >rtekv Míívelódési iznciális lza;r
Kózoont
FoolelkozÍató
I áezlÁ Gimnázium
lntézmény miikódési bevételeiósszesen nlrormínvzet sriátos míikódési bevételei Flelvi adók - inariiz-ési adó - énírénvadó, telekadó - adóhírsáp
nótlék
- inarÉzésiadóbírsáe.adóótlék Átenpedett kózrnnti adók - személvi ióvedelemadó - normatív
- SZJA - helvbenmaradó - oéniármfiadó' F-ovéhsaiáÍos folvó bevétel
^- kózterÍilet-használatidil - teriiletbérlet- lakóháakezelés - PolsiiÍmesteri Hivatal - helvisés bérletek- lakóhrízkezelés - PoleármesteriHivatal - Vagvonk.Rt.- Bánya u. 35. * lekhérek
- kisámlá,zott díiak (távhó) - k icz^ml Ázatt d íiak í-ri'ram-lift - víz-csat.istb. )
7 50(
8 38'
3 09: 852 29E4
4 80(
t0 00(
60(
36 66
60 00(
- kisziunrrlípattk6zmfi és enersiaszolgáltatás
59(
41 08i 673 83',
8000( t40 9Ei
5492. 334021
645 99(
535781
63 l 8 :
72 80: l 20(
1720 641
r 18145
9ll 77',
446971 52295 4 2t l
42 rl'1
446972 5229f, 28688 I 751521
3 70082: 2200 00( 3000( 30 00{
3 23s26{ n 165731 24 34Í 3340:
7s8981 555E0( 40000(
75690t 39273:
78011 41697',
408l8l
45000(
10486:
I l0 00{ 4 48t l0 00( t90 87t 4100( 6A77'' 250Ofr
l l0 00( 3048( ll 00( l 8 l 90'' 41 60(
42391 23425i l0 00(
L
4 t2t 9 46: 192 88'' 38 l2t 226 47(
8 53207'
Ónkormán1z:atinormatív állami hozzájárulás
2 604302
2 585174
4 99Í
Pincenrnomm
- céltámosatás
Kózponti források ószesen:
2320 A0( 40 00( 27 00(
4 99t
50( I 369 921 2 443 551 4 48(
27923:
irrtt visszatérítés
Helvi Ónkorm.KET tóbbletkts.támos.
3 444 041
l l0 00(
94
Enkorm. sajátos mÍkódési bev. ósszesen:
tzilárd ritburkolat Flelvi ónkorm.bérkiad-hoz kiee.támos.
46374t 60 64: 40 529 30 920 I í)7 6tt
25 624 22E7 654
55J 7 669 09i
lzm
s080(
70 74: 47 92:
96 88: 67 531
-kórnvezewédelmi bírsáe
F.qvéhkózn támosatás - Kisebbsések
l0 00{ 5 25(
J
53sOi
s92 2 66E 72(
JJI
2gtt
5350: 592 2 932 16:
zií6sts
-15 1.s2. melléklet
BudapestKóbányaiÓnkormányzat 2fl)6. évi bevételei Ósszesitó 2005.évi
Megnevezés
Íêrv
eFt-ban 2005.évi várható
200óévi vóol
tcrv
MÉkddési célra átvett oénzeszkóz - Fóv
í)nk
áfvett
ímesoszt
ideoenforo
ar{o)
- OEP feladatokfinanszírozasa .- Munkaiiovi Kóznont kózhaszní munka
-Esvéb átvett pe. - Pole. Hiv- ewéb átvett De.(XVII.k.) Miikódesi célÍ ne- átvétel ósszesen
Mikódesi bevétel mindósszesen Felhalmozisi és tóke ielleeii bevételek - PolsármesteriHivatal insatlaneladás - SzentLászló oroiekt -Bánvau6-telekeladás * Gereelv u lakópark (Raiff. Bank) - ónállóan eazdálk.kór Felhalmoás ósszesen: nkorm.saiátos felhalm. és tóke iell. bev. ^- bérlakrísokelideeenítése - nem lakáscéli. szole.helviséeekelidesenítése - ecyébvaevoniért.iog - oriv atizációs bevételek Saiátosfelh. bev. ósszesen: Felhalmozási c. átvett oe. - Vrírosrehab támos Sa.Liiszló or. - elnvert - náivámt1
- Kolozsvári u29-31 -lalcén.tím- íBM elnv.) - Városrehab.elnvert - Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Vrírosrehab. - esvéb átvett íkiilsó betekt.)
- VárosrehabDr.- esvéb- elnvert íVárosrehab. - eevébátven Vis Maior tám./Hósu.sázrobbanás/ - Atvett oe-kfele oálvázatokból - Onállóan saz-dálk-kór
Felh.c.átvett ósszesen: Pónziiqvi
]refektetés
-oszt-
és hozambev
- részv.értékesítések. - befektetésiiewek Pii.-i befekt.ósszesen:
59 76( 474 89: 46 34Í
27 00( 6$7 991
14 096 45: 3 021 05íi 1 9 0I 5 t
67 261 80 55r 379 57: 459 84: 49 40' 5 l 78i 30 57t t 53 l : 1294:: 635 70( 51r55: t2 988 48', 1284005: | 378 28t
I 7000(
2 73495" 5r0 00( 44 89(
r8000(
l 8000( t752t r 56580(
3 469 841
r24 45Í 8000(
10576( 2 l 701
12400( 6 00(
l0 00(
4 061
214 45t
rJ678t
r3000(
1 0 36 l t
42 87( 249 42t
3 39r 201
5 25t
3698 26 49t
35304i 20 42.
20 42: 2t0 48t 9 00(
t45 491
9 00( i9 83r | 63: t0 00( 263 86( 946 761 66331 2 384 88( 906231 3 357 454
39 45(
93 64: 4 89t 202 l 6 l
5000( 2t0 t6 83t 8 l (
66 33Í 3 7 5 33 l 90623( 4 72588:
Ílosszó leiáratÉ átadott oénzeszk visszatér.
-
munkáltatóikólcsón elsó lakáshoziutók támoeatása helvi támoeatás társasház-felÉi íuísi kólcsón
- adóssáokezelés
Visszatériilésekiisszesen: Felhalmozásibev. mindósszesen
2000( 62 00( 5 00( 4 00( I 00{ 92 001 8 001 8El
1696:
7369 2 40t l7t 93 231 6 723 86t
2000( 62 00( 5 00( 4 50( l 00(
9250( 4 524 164
Pénzfosalomnélkili bevétel
63t 624
Elózó évi pénzmaradvány
: Kóltségvetésibevételekósszesen Finanszíroás bevételei Beruházásihitelek - Idósekotth. - Kolozsváriu - szoc.bérlak
22 098 339
599 95i
20 343 97!
254 6lt
viqqzaÍériilése
Finanszirozás bevételei dsszesen: BEVETELEK OSSZESEN:
437 58( I 037 53i
23 r35876
l8 367 078
345 34:
I 00000( 26382(
-I Irfehiiítások l'aoi kiilcsán
I 002 861
254 614
I 609 16:
20 598 589
19 976 241
qr
2oo6.cwe t"*á
ilgatl" értékesítések "
l.a melléklet (Ft-ban)
2006 évi bevétel
2006.évben értékesítendóingatlanok címlistája: alap
20%oáfia
ósszesen
Kereszh[riift162 (tuI.hányad3 ha) Kereszfuri(Koana - Jászbereny) Ql007ll l-14)
300000 000
60 000000
360000000
140000000
28 000 000
168000 000
Felsórákosirétek
960000000 192000000 I 152000000
Flarmatu. 58.
27 472 500
s 494 500
Íászberényi88.
12500000
2 s00 000
32967000 15000000
136750000
27 350 000
164100000
Flarmatu. (42480| 1,2,15) Kereszh[riót (42801)- SasvárFerenc Flarmatu. 200. KKTV
15000000 38020910
7 604 r82
45 625 092
Kozma u sporttelep
200000000
40 000000
240000000
Gergelyu. ingatlan (Rockwell-D Kft cseretelek) Basau. (RepnnaKft - Líra Kft)
100000000
20 000 000
120000000
80 100000 12000000
16020000 2 400 000
96 120000 14400000
7 542345 49 500000
l 508 469
9 050 814
9 900000 I 600000
59 40000c 9 600000
r 600000
9 600 000
4751 400
28 508 40C
FIólsyu21.139009 //BOMO Kft./ llí0/u:7 /6.íne.-nal kapcs elsz.kót. /kamatokkaU Malomároku.ing./Octopuss'94 Kft ./ Kovakó u.2. telekingatlan Szólótelepu 2. Sibrik m u 88-90-92.
Sórryár5l-Sl progÍÍrm Venyigepiac mógótti ter.( Metalloglobus-alkózós)
8 000000 8 000000 23 757000
l5 00000c
950000000 190000000 l 140000000 200000000 40 000000 240000000
Bányau. 6.
44 896 000
Kozrnau.4l007ll5.
60 000000
12000000
72 000 000
Kozrnau.4l007ll4
60 000000
12000000
72 000000
Kó e r u . 1 2 .
19896000 17364000
3 979 200 3 472800
23 875204
358770000 23 264000
71754000
430524004
4 652800
27 916 80A
Kóéru.10. Keresztririu. 42808 hrsz Keresztríriu. 154.
44 896 000
20 836800
[ngatlan értékqsítés ósszesen:
3 852832755 758 587 351 4 6tr 420 106
Forrásként tervezve
2 734952000 543990000 3 278942000
6í'
-4, Ë .Yll o{!, EIL
E
r.i o r.i
\o GÀ
q) N an t!À
J
(À
.Gl L \cq \!É N N
o
.6' \q)
\o êl
0 .6t
.61 .6 N N
o
GI
o
É GI
q
N a
.=Ë
.Gl N N
.6l
o .6t
Eg
\o o èil
N U)
Tq
0
< E\€E
.-
êl
ra o o
:$ == < E.Gl
\c) N ru o èo o
o
:o N
.o ct
= E É 6t c)
Ír
@
c.l c{
tt'* o c'l c{ I C.l c.l
co
F (-'' ct c.l
\o \o
(\
ca c.l r co
\c) \o c.) c.l
ce C.l
N
.:z
(c
v
o € oo
=
lr) c\|
ca \o
tf
o\ C.!
€
tt.
r)
\0
€ € ra ra èl
€
t*
o (.1 \o èl í.) N
co êl
êl
t-)
êl (r)
?a l,o
al
rt')
.(f,
\o € € o, € (\
C'
o\
\o t-
C.l
ri
o o oo
(\ (-l
ce a.l c.l c.)
c\
r- F\o o\ o\ ra \o \o
c\ ra) r}
cl
io rn
€ r-) {.)
c.l
r-
a| al
êl
q
.61 lr '6t .Gl N N
N
.t
.é! N q êt \q) q q
(u \0,
-o
rr) t-. f'r oo
c-tt.oo
o\
t
v
crs c{
v
\o co ra êl (\
t \o
€
\o
c.l o\
s \o
(\
t)
c-. c.l
co
f-
s (\
v
c.) v
F-
\o
J
-a) ln
è{ N
bn '6 -c) c) (D
I
q) N a -c)
.sl ti 0 'q)
I
c)
F
I
c)
-(É () (.) h
J
oo $ o' (\ (-.l m rl
o{
ll I
@ o\ co\ t\o @ o cil oo \o oo c.l
o
ê{ € ca
s
\o t-$
c.l c.)
o' o\
@
r..l
s
o\
s
{\ F-
cf.l
t'-
co .if @ C\ :f, Ol
C\ cn
€ c{
cà
\o
o s
e-- rr t--
\o
a.l
o
FI o o\ \o \o oo o\ $
\o t-' (..1
o
I
N
L
a G) L q,) N o
-Ê .(É -{d
o( ru
oo
c.l ce
s
@
@
cà
ca
€
c.l
I
o,
c.l
rtfl
c.l (\ Fc{ oo \o
)
6t bt)
N
]
N
hI 'q)
c)
-cl b0 -(c
c\|
(.) b{ -{)
a
J
o
@
s
c.l
v
@
o\ c.. o\
e! c{
-(d
-(Ë
.j
G'
J
I
.v
N
o
@ C.l
\o r+ t) la)
rn to.
In
lf)
m c-.1 I
(.^l
tr
c.l
al
l-êl
6 t=
í-, o\ \o t \o v rc êl
c.l
o\ 00 o\
ra r-.
v
(-)
ól al
o\ 6 o\ ra \o
r
ol
o\ o\ o\ o\ êl
rta) t)
t-!
o\
Èï rí) rc
\E) in
€ É r- \o
F.-
\o
:f, co
F@ C\ o
q .6
= -(í N N
ë N q
br
.9
L
.É
I
(J
(d
-o
OI C)
.q)
bI
c)
L
N () -() E
ID
(.,
6
ï rn
t--
rr)
rrl
o\ el 6 a.l
o\ \o
q)
(u N
q,
q,
q)
6t
N o
\€
Éq
6t
cl
'o
()
!é!
.clt
.Gt
.t
!ct
0 c) N q O
€,
Or êl co \t) ?o co
€ Ë
èl
?o t \o
r-
6 ia tr
q)
() €
\c)
-(Ë
ól
a
-(í
o\
c.)
\o o t
o o\ tc.l \o o\
ï
(o
e
6
èÍ
.(l1
N a
o .F -c)
J
=q) o)
N (}
àl -(l)
.c)
rc)
I
-Cg
q
q .q)
Í
N
bl í) :s () ' Ê
è(
c)
a:l F-
a -c)
o' |r) ó F--
a N
\o
c.l @
\o
€ t*
o
o
.(g
o
.o
q
€ t {) -(| J4 () .cto èÍ
-o
.(l)
q)
{t
q id
o.
rr) .{.
c.)
o\
fa
o\ rs
t-t
oo coo ..^l
roo c\l co oo
(\ oo c-
c\
ct
(!
t-ca o.
!
.q)
.Q)
É (l} :t
N
-o
b{ N -a)
.E () o
L
q
-()
ru
ll) N o .(l) -@
:o q)
N
() N
t
èI
-9 ,vo G Ë o c)
(
N
'(u I
o
(u .-& ; N
b(
N
q .CÉ q
,o)
E
v
t'-
al oo o\ o oo t*
€ t (\ € (\ € c.l F-. Fca F€ n
t-
o\ c\ @
r-. €
q 16
è0
N 0 q
'o
N
o o .(t)
g
o -Gt
.= -63 r6
N
,(t)
I
0 (u
s
q .{\t
\o \o o\ \o o.l \o \o
c\ F\o o\
r-
cr @
€ @
x o (!
.o .(l) bÍ
èÍ -c) a N
a -(u
@
-ct
o I
N o
L
.(,) c)èÍ -é) J4 w -Gt
ct J
I
N J
L
-96
.y, .gl 'o Jl
Ërr E r.i
ID
c.,i
\o u) () N v, a)
(a .61 li \6
w N N
o
.6t rc)
êl
\o e e
q) v, q, N
o :ê a .Éll
r6 r6! N N
o
6l
o GI
q ro
o
o .61
€ N q
èo o
à
r6 6t I q)
tt q
.6t J cl GI
o q
.Gt
e.l o\ o\
-o
bI
OI
(,)
E
e 4)
ru o
EI q) 6 OJ N o q
raq
z
€
O t.c.l
c.l oo
s
:f
s
r
c.l o o\ o o
* c* F* ol
\o
\o s * \o o @
r) r} lr|
r-
ra
F$ êl ?a)
èl
o\
êl
o\ to
= ra \o
?o
(.)
êl cl
{+)
€
ct
€
o .Gl
:o -t o
N o a
Ê (u u, ()
a.) r+
I
êl t) ia
6
ï
co \o fo
o\
r\c) \o
s ro
6
t.-
\o \o 6 t?
ra) rr
êl
o\ cl €
\o Or t-\o
r-
ol
o\ êl 6
\o o\ r* \a r-
(\I
o\ GI
€ \o o\ t\o r-
Ê q) q !) N 0 o
:o o .6t
È N
q
N
Ë
N .6
ca
o
z
6t
€
6t
?a)
o\ o\ ro GI \o
ra
êl t)
o\ a
6
o\ ?a
èl 6 êl
Ë ra € €
êl
\o
€ t-l
?.)
\o \o ro êl
r+
(l) a () Èl q o
:o 6)
q {r)
(, N q .c)
J
.o
€
€ €
I
f
I
tt)
(|,
É Q) 0 q,
N q
o .tU
É (u
íD 0
N 0 o
Ê L
-: tr .o
Q) .(l)
q)
.t :o
c, .!
u, aÀ 9 N o .61 r6! !
à0 ía.
(D
c)
N
à0
rq)
>r
6 .1t)
N (a
r€q
icB
-o N o
N .61 .cl
\q,
q)
c
N ql
:o
J
I
(tl
ra o\ o êl ?o q\ Él o \o o\ \o \o o\ tr) ra ra r+ \o êl \o o\ 6 !f, cil
rt-) ro
ct
N
u, N q)
.{) o N .Gl
q)
:o o ,€
È o q)
:
o o g .tE N N
s o
E
E g
s 6
E o c o
ó
N
ct 0
-9Ë
E
z! g.l 6L
rs
|i G'
t
E
E z
:
d
:
tt o1
Ê1 a=
53 Ê
t
3l
I
3t
-l
-lr
I
HlË -l
.El ^ol
I
àI
:11' li I
I
-l al
slËl: l à S l*l =l'
t-
'l
6 9l
:I
1
-t=
I
u
!
ÊlË
6
N*
:
5
o o g L
{ { N o
E
E
g {U
E
c
è o g
u
q;
0
N
ct o
o
:
o
-lD
q N tt. N
t
g
a
E
5
t
?
: F
à E
É Í :
I
é
è
a
E
E
I
g
g
é
!
è
t
ê
È
1
t
I
é
è
z
.!
F è
C
C
{
g
(
5 ë
5
ó
z
d
€
3 8
È
z
{
ÉI
z
z
I
6
I
Ët;
àl:
'3
=l =l dl
rl
èl
€
I
I -+I
è
Ël ;l
il -l
êl
I
3l
;
a
le t*
t" l"r:
v o o g s 6 N N
o & E
g
{B o
o
E
; .o d C' o (\.
I
!
g ot e r.i
0 ci
t E
E z
r E
==
t
3
; t
ElË
ol
EI 3 I
o
1-l I
;l
II
1
é
2
-l
I
ol
'isl
.I
I
"l o
3l PI ó8ll cl o l o l ;/ ; 'l
Í
a
s
ol
1
-l
RI
:l
I I -l
.H
's
dl
ol
ál
=l
:l
IE
g
z
J
o 10
{!
f
s N o
s E
E g s
E
6
è o c s d c, o c|
EF
-l!
9à
r.i sq
6rr Ê.
.\|
E
J
t
3
c
t
?
q)=
P.J ?! =q)
t\i ta
É;
9.o Err = 6t .6
ۃ
tÍi
É í)
ar, (D N U' o io 0)
€) .€) q)
É N
.x N ar) c) N
.€) a .61
.q) CJ
,li
(a .c(1
oo o \€ u,
.q)
(u bo .a) U'
11
q)
€)
\c) 6) .61
u)
q
.€) it)
N (D
bo o
.q)
\o o êl
.{) vt o al
.o \o o al
cl
.ê) r.} ()
al
.(|) vt e
.(D
ra (\l
.c) \o o o al
.€) N
r.) o
t-
ra) e e o\ \o
GI êl \€} !il
F-
cn t*
ra t* |.a 9\ t-
ra
t7
o\ € ï
! F-
q
cl t.\0 .(t
€ \c)
rrí) rt\l @
\o a v
r-
(a \o v
rr o\ \c) t .
N a íÍ1 rà
€ * ró ró c*
ró
\o @
c.l \o o t.-
r-
to cà
\o
ca co t-
trl
o\ oo o lal \o \o
$
€ c-
tl.\o
t-
* \o
rí, F-
rf)
-23
fa, F-
o\ t* \o
€
o\
ca t.*
o\ F-
\c)
O @
\o
<\ co
rf) \o
€ êl (-) F-
w
F-
I
ql
s \o
e
t \o
\o
r ca
I
\€'
ra ?o
o\ ra
9\
rn
êl al
N
:o
14 rh .(D
q)
ro rt <{ a 6l
À
.!) o.
_o o
I
(g
(d
(l -l'
cl (r)
o\ (\
(, "o .1
N a .cl
N \c!
êl
e êl \o r,o o\
(\l
ra r.) e s \o ra
6 ln
€ rr)
\o a @ r.)
rrr
|rt tr
r\o
rr|
rc.l
rr) ol t*
ca o\ @ rrt
c+
\9
o\ o\ c.il
$
\o
co
\o
c.l
O
(\
o
v
(\ F-
a
trl
r/n co
o\ $
c
6
(€
eo.
I
cg
-o o)
q) N
a
ï al I.*
\c) êl
t ?o
to
Ë o\ ï
\
ca c.)
.Í oo €
\J
o. t-:f
r.-
cr
v o\
o\ o\ c! aa
lat
\o
f'-
t-$ t-*
o\
\o t-' o\ r)
c.)
ca
.{\J
\9 !
rn o\
É
ró
(-.1
Ë
\o
6l ?.) FF-
o co @ êl
ê.1
rí-
€ o\
oo oo v
s
o.
€ oo
s
(\ \o c-
c.r
(\
s
c\ \o F-
9 r/-l c..l
(\
c)
() N
:o I
-:4
Q
s ({ s t-r 6
?-, êl
rí) o o. t--
€
al
€ 6 ol
=
o\ l-, êl êl
r')
êl
g\
rrF-
cl al
\o a
ï rr-
cl
ï €
ró o\
tÀ
c) rt, o) N o
\o ra)
tÍ)
+
o\ êl ta a \f,
-o
a
I
-:4,
-v
r-
oo
I.-
-:< c N q
N I
.V
N
F. .f,
3
(d
,9.1 I
d
-o 'oq)
o
(\ cl t
N GI è0 a)
t\ .cl ?J N O
24Budapest Kóbányai Ónkorm ányzat 2006.évi kiadásai Ósszesító 2005.évi
Mcgnevczés
tcfv
Folyó kiedások Vasyoneazdá,lkodárs i-akófuízmËkódtetés :.akástisvifeladaÍok PoleáÍÍnesteÍiHivaÍal
2005.évi várheÍó
30698Í 349261 845 231 95988t 60 43: 74 Ott 2 55849( 3 28086: 9828í 14000( 6 96958l. 7 40864t 671 t t 1 60935t ló5 80J 20042( 3004tt 240331 584 281 6287sÍ 137005li 13636EEi
FA befi zetesi kóteleTehsés Likvid hitel karnata
SAMESZ ]EP kór latakv Mivelódési KózDonl izocirí,lisFosldkoídó izent László Gimnázium Íntézménvckórszesen
4-sz. melléklet eFt-ban
2fl)5. évi íthízódér
2006.évi kiadás ósszesen
2006. tár révi
76 93Í 74 4l:
t44 36! '190 2l:
22130',
8 35t 19800(
l0 00(
t8 351 2 751931 77079:
2 553 92t 770 79j
r5000( 7 063 t&t 53457| l6't 973 26'1241 6 1 3l 5 l
864 631
r5000( 7 0,6318, 53457 t67 97:
267241 6 1 3l 5 (
357711 13M5 421 t3 42314"
Iársadalmi ósszoc.pol iuttatások saiát ícsz - rendszeresoénáeni iuttatás - eseti oenzbeniés természetbeniiuttauís
23437:
43908:
15826.
15826,
280 l5r
3t5 43
ósszcscn
51453t
7545U
334 6tt 492881
3346l! 492 881
50748(
648 431 46 361
4 781
433 5 l r
43830;
694793 73 t6: 9 l0(
4 781
5t 57: 48508t 4072'
4E987i 40 72t
3 62( 44 342
44 341
VÍÍkiidési céló pénzeszkózátidás - PoleáÍmesleri Hivatal
- Onalló eazdiílkodóikór Miik. c. D.eszk átad. ósszescn: - GAMESZ Elátottak iuttaÍásai - Szenr I -ászló Gimn
ElláÍotta k iuttatásai ósszc.scn: Miikódési kiadás ósszesen Felhelmoási és tókc iellcsii kiadások BeruhízásokOsszesen - Onálló eazdálkodoikor Kób-GerselyIns.Feil.Kft tóÍzstókeemelés (óz-Kóvéd Kht uzletrészvrís:í,rftis Városrehóiliaciós feladatok leluiítások osszesen t'elhalm.és tókejcll ósszesen F'clhalmozáci célÍ pénzeszkózátadás - Allarnházartáson belÍl - AtlamháztarUisonkivtll - Felhalmoz:{si celÍ kólcsón osszesen:
Felhelmozásikiadások ósszesen Alt. tartalék rendelk jogkOr szxrinÍ - m[kódesi - felhalmoz:ísi
osszesen: Céltartalók - mfikódési ,- áll-hiáztcéltaÍtalék
5s905:
4t 70: 5 38( 47 091 8226! t4 82119( 15t68 45: 983 52t
Kóltségvet{sikiedások ósszcscn: Finanszírozáskiadísai - Részvénvvásrárliis - IdósekOtthona- hítel - tóketórleszÉs -Kolozsviiri u bérhríz hirel - tókerrxlesztés - Likvid hirel rórlesztése Fóv-visszafz.rehabilitriciósgáÍnoeatás - Kób.GereelyKIIT - laei kólcsón Finanszírozáskiadásai ósszcsca:
3 62(
t4 087 741
t4 450 25i
22509t
376291
ó01i9(
899321 18309(
350 75(
1 494 45: 533 84(
I 307 5lz
| 32217:
2 62968t
25 glt
s32U
321 544
l l7 l1t
49 201 15670(
273 87t
170371
297 nl
694 802
320ofr 290i. | 54r 97', 294 494
483 29t 74477',
2t2039!
tu9 73!
394A 361 8 t
105951 I t8 85r s{r1l7: 46631t 3327 561 231604t 14432: 36 00( 14032:
595t2'
92 001 | 477EEt
l 62007t I 1 54 2 Í
2100( 13642Í 2t4 501 4 85 3 1 | 947821 2 2r0 851
t6307r óf,szesen:
5 15 7 :
362 S0l
19353:
- felhalmozási
Kiedásósszcsen
5t 5'11
| 22395( I 580554 198696t: 174E4í)(
| 02 40( 920U 4ffi274 3 097 961
tts 421 2100{ t36 421 214 50 4 8 53t
| 94782( 2 210851
| 84039r ls 055l0?l 1989sÍ)
r 00000( 62Ul I 981701
r0 6cx 2t09l 7 266O5t
47 l3u
62841 7 301
6284(
r060(
t0 601
7tu
I 98170ll
l0 ó001 409r3l 2 0803441
23r3s6S! 19s64Ssol
80 741
80 74( | 840 394 18r35E4:
l9 97624
@á
9Í.
.:.,ê
3!
= :o
ri Y;
I .Cl EL= a{ EE
6l
€.€ q= o.J
,is
ts€ a=
F
.61 t èD
3:t .o= :'61 3
g 6
g I N (t)
o o N 3 s
v
N
J
q
È ) E q
{
9
ê
\o êl
ta)
I
o êl
\o al
V)
o d
\o êl
a', d
\o
ê cl n o êl
\o el
ta) ê o al
al
el
r)
êl
o\
g\ GI
têl o\
aa t-
(n
€ ra rr) cl
o\ € \o cl
o\ o\
C\ c{
Ot
d
r
o\ c.l
o \o \o
o\ s \o r
@
o t-
r-
a{ ol c.l
€
É' êt ae É \o €\ o\ cl Ér cl rfl
@
Èl
\o tí)
U}
6 Ë)
o \o
tÍ) o\
F. êl GI
F \l
r+
o \o F
o\ \o
r s
|-. \o \o \o o ct
cl N
r
6
tr-
r o\ r \o
r
v
€
N êa
a
d
\o \o (a
\o
FI
\o \o N
g É!
ra Ét
€ q
vr v) r
t-o\ t\o
= ín
N
X
>r
ê ct
u
:o
6
.!l
J
to \o € € |.) \o €\ \o
N
hl 6
N q t
.o
.á
êl
6 tal
tt\o \4)
a =
(íl tít
6 trrí)
o
.c
rÍ) o
*oc.l o € @
o o\ o\
o
€ € c{ o
t-
r
\o € c\o
f-
s r
rrl
\o
s
c.l \o o
r
É
Ë
ol
= É \ê r a o\ Ét Ét
ï
ra) o o\ \o t--
êl
r-
\o v Ft F.
o\ €
d
.íl
€6€
J
€ c.l €\ €
N U) tÍl
-o o
co $
€ |Í) cÊ
s
É € \o
N
\o t
€
r
r
r s r
@ cÊ rt)
v) N
r
o\ rrt
co o\
@
-o o
.o
.Y o
or
€
€
=l
o \o
s d
€
rd
r i
cl EI
o t/) êl
.o N
èo
€ N
v
v
\o 6 N
€
o\
N
€ o\ r v r
r
r
o0
N
N
v
25-
r
c.l
€ N
r
N @
@
o.
6
s
N
N
ot)
N
s o -:4
g
si
s
|a o\
!
\o \o
€ a
6
a
d d
\o t-
r
d
€
€ o\ c{ N @ N
€ \o N
N
c{
r
io \o o\ r
t.T
N
r r
e{ n rq
\o rÍ)
\o
0\ t
€ cl
N
n td
=
d
T !
r T
r
r cl
a G| êl G N c{
tw)
\o N
@
ó €
\o
m
v)
r n
d
N
6
N
r
\o
s!o\ o\ \o
al
N
a
,gl
t
\o
s oo
o
L
6t
d
o \o
\o \o
r
ï
r
!
.c al
GI
tt)
êl
s
6
N
d
@
\o o\ s
N
\o
È
n
êl
cr
é\
o\
N
I
fn N
N
N
€
6
r
d
U N
d
x
a o N .v
c
N ic
N
o\
€ lf
o
v
N
.@
-d
o\ r r r
@ d
€
o, r r r
\o € c{ ó o\
N o
IL
s
o
l4
E x
@
r
\o q\
\o
I
r
T \o
€
r
@
r$ \o @
N
c.l
a o q
'o )l
@ 6
s
c.l
d
€ N
@
o. s
s
a
I N
.G
a
ó sl r
€ s
€ s r
o
6 1G
0 I J t
td
N
r \o
tr) êl
\c) êl a 6 €
\o ra r)
€ o\ vl
€ \o € o\ €o at ra !t \a
\o r-
€ o\
h
n d
r) r('
I
g\ êl cê
s n d
\a \o d
I N
è.
o:
,:a Áa . .O
6E N .d
.q)
,' Ê E
tt)
.6)
>Ë
:5 kqt 7)O = -61
íiE
É61 .cq .r è06 -e 15 Fra :o
É .o \4; 6l
ê
,l( o .qt ! € x
èa o
ê
=t
.lÉ
a
tÉ
.q,
€ .o ït 6 6
&
Á t É
.á € u á €) N
ro
á
a
q
E ít)
!
x rq)
E :o .tÉ
E E
rg
u
!t,
È
.14 o
GI
\o o o
ta o o tl
GI
\o o c
ro o o èl
\o o o N
to o o cl
\o o o ({
ra o o êl
ï
\o !c
o \o t (fl
c.l
\o
o\ (.1 o\
\o
r-
o ó ó €
o tct €l
N
cl
!f
\o 6
o\ o
ó
rf n
o\ t(.,1 c-
o\
o \o t FI
o tc.l
6 $ c.l
@ @
@
ct
Or @
c\o F-
o È-
cr r \c
t \o
o FI \o $
\o @
N 6
& o\ h o\
dr @
(a t o \o
e.l ail c.l fa rr
|.- * o m
(\l êl
o\ É @ oo Or 6 \o lo Él o (a \o
ríl !t ao rc tl
cl
rc êl ff
o n
@
r\ o \o
\o
o 6
rr| (n
r t rc
o\ t.o trr
o \o 6
ot @ q
rrl o\ a.o tr t-
@
o \o
tvl t\ e.l €
o ln
o
g
o\ o\
a
ol
c"l
\o
dl
o
c.l
N
!c
o
o\ @ o\ \o o
J4
tl
N c{
o (\
o c.l
F.
t* l.-
di
\o \o @
tf @
cl 6) @
o\ o\
Írr q o \o
s o\
s
Ít ol o\
(í)
tc-
\o CíI
(íl
s
oo
c.l m c-
at ro
.B .o o
o
€ )É
d
o U ql
(íl
\o o
o Fo o
J4 tr
Í&
o O
o
o o o o s
o o o o
o o $
,t
s E
J
€ tx
t & .3 ÊlE ,ql € g N -c o H Èi E .H èl H Io Ë É è|
6
-v
g .o Ë * .1 J
N
a
o
\o O o
g
.D c.l
6
o
,-l e.l
\o o
o o
lrr
o
o
N
b Ê.
o
.o J
h
\o o o el
c
.q) It
q
rÍl ol
q
's
E
vl ê
e êl
ËE
3$ ea AÉ
iF
v ! o L
U
\o
\o
o o
\o t
o 3 t\
o o o
o o o
vt
ó
o o
\o $ @
N
.3 q GI \d
o .lt) J
t o r '9ts r
el m
€ €
g
\o trr o
o
\o c-
F-
o \o oo rt c.l
@ c.l (íl
c.l
\o o\ o\ to
c.l o
@
o o
.o
t-
€
Ir-
t-
c.l
o\ r{
ó e.l
q\
o\ 6
s
oo m
e.l
o \o
tc.l
(íl Íl
6
\o
\o
\o
=
a dl @
cl m c-l
t-
o
J'
j
o ct
v o\
\o s
É
g
o\
o
€ o\
€ o\
€
o
o
@
@ 6
o\
,d
\o 6 o\ s o\ t
èl
N
o b H
q
il É Ê
o o
a M
N
a -o .c \o
F
o
Èl
& trl
s o el
c)
Ér o
Èt Ë .h o € €N .glÁt ri ) ri o p
$
c
Írl m o
R a
o\ .+ (.- @ oo È- @ o\ o\ c- c.l ol É o
ó
\o ct-
(n m
6
o\
\o .
ï
cl
.f
Fr
s s
to c-
ó
!f @
\o o\
o\ (n rl tf
o
m
c.l
o
t
o
èl F ,o
c\
e.l o o\
sf
.<Í
o c o
o
sE
.{)
éE €
€
o\ o
Ë E é1o Èlo .H :o É Ê" o :í') v
.d
o o èt
'q
vl
@
o o
$ (\l
@
*
*
26-
\o \o \o
o co\
\o t(t
tm
€ CN
m c-
ó
o \o c.l o
G
o d
m
J( a J'
'no
o
o É ro o
\a t-
€ (t
a'r o\ !
o \o tt:
\o \a ra r r.t
ï êl
r') F rt ít
9 o\ \o (.I GI êl
q\ t T
\o o\ ro o
èl
o t-
F. F!o
@
\o ra \a o o ra to \o cf
|Ít \a N
E o tl a O
o
() .(u o N q F.
o
è0
I
.Y \o \o N I
.:í N .o
.o .61
c N
L
€ N L 6 g L
q
N
rc
è!
N rt a
!> iÈ
Ëga -
59>
Ir
i
BÈ o
9>
o>
àF
ËE
àË ËË
{x
o o
N o @
@
o
€
o
È o
d
s
o o o T ts @ N
o
o ts
o s
N
N
o @
o o
N
a t
È
o t o
o 3 o N
@
o @
o
o o
o 6
o o
o
o @
o
N N
o o o
@
a @
ts N o o
N o
o N
o
o o F
o
N
@
o
a
N
q
\
ï o
o 0
ts F
@
o
o o
@ o o o
F
o o o
@
@
0
N @
o
N
@
N
o o o
@
6 @
o
6 @ N
N
o o n o
o N
o N o o N
$
Í
F F
o o
o o
o
@ d F
F
s
F
@
N
@
@
o
N
t o ts @
Í
o o o o
o
o
o
ó
o o o
o o
N
o o o
@ N
F @
@
o o
0
o
o ts o
@
o o
o
N @
N N o N
N
o @
@
o o
o N
ts o o 9
N N
a
@ N o o
N
ts o
o
N
o
N @
o
N
o
o o
r
o ts
@
o
o
o
o @ o
o @
@
o o o
ts N o o o
@
@ N
o
@ @
o ts N
o N N
o N N
o
I
o 6
o
o
o
o
ln u, o Y a o o
n
q6
o
I
o o
5
b
a q 6 a o
q N
ï
o o
N
o
b
ï
o
o
N
o o
a
I
o
v 0
o N
o
N
@
o o o o o
o o
o ts @
o @ o
ts o o
@
o o
o
o
N
@
o @ @
o
Í
@ o
@ @
@
@ I
o o o
o
ts N @
I o
@
I
@
@
o
ts ts
N
@ @
N
o
N
o
o o
@
ts o o
N
o o o
o o
@ o
N N
N @ o
s
o @
@
r
o @
@
N
o
o o
a
o
N
ts o
N @
È
@
o
o o r @
o E o -o
a
o o -o
o o
o
o
N
o N
ts @
o @
o
s
o
o o @
o o o
@
N
o
F @
F F o
@
@
o
N
@
N
F @
@
6 o o o
f
r o
o
@ o o @ @
@
È o o
@
o o I @ o
N
o
N ts
o o o o ts
)
f
N
o @ @ o @
@
o o
N N @ o
N
o o
o
o r
o & ts
F @ @
o
N
N
ó ï
E p o
o o o
o
6 ts
o o
ts
@ @ ts o
@ ts o
o
o
N
o
@
4
È
ts o
a
F
ts o
ts o
F
@
o
N @ o
@
o
N N @
N @ F @ @
o
@ N
t
@ @
@ È
@ @ N o
6
N
o o o
@
@
@
o N
o
@ @
o s
o
o o
@
o
N N
@ N @
@
o
o
a
ts o o o o
o
ts o
I
o o
o
o ts t ts
@
N
N ts
o o
@
@
o o o
N
o
o
ts o o o @
o o
@
o N N
o o
o a o- N
o o
o n
@
o o
o o
N
o o
a
F
E o € € o .ó
t
NNNNNNNNN
OFNOÍO@ts@
=
s
E
J
o o N
o E o
@
o
@
o
o
o 9 o o
o
D
o o
o
o o o
@ @
N
o
@ o F
o o o @
N
N
N
@
o
@ a
ï
gt @ @
N @
ts o
o
o
N o N
@
@ @ N
o o o o
o
o I o
6
NN
NO
oo
{ {
@
€
u o
N
N
4
o
o
I
N
o
o o o o @ a
o
4 ts
@ o o o
N @ q
4
a o o N o ts @ @ o o o
N @
@ @ @
o
@
N @
@
N
o
o @ @
o o o
po o
N
o o
o o .o o @
o N
F
€
N
0 o 6 N
o
@
@
o
o N N N o
o
o @
o
N @
o o rt
o t I
o o
@
o o o
€
@ N
o o
N
o o o
ts {Í € Í oo o
I
o
o o o
6 o o
í- €
t
o ts ts N
o o
t b
c
{
o s
6 o
I I N
q
o
ïo ï
x I
G 6 o
s
o b o
o 5 tt'
^i u, a4 o v
rlr o o
tt, íJ J
a
o
RR
@
o o o
o
o o 3
a o s 6
o
6 @ @
o
o a
N N N
o
o
n F o N o o ts \t
N
o o
o o o
o q
o o o o o a
ïï
t o o @
I
t n
o
N @
s ts @ @ ts N r ts
o
N
o
o o @ o
o
@ @
I
a
@ N
0
o
o o
o
o
o o
o s
$ a N
@
o
@
N
F
o
o o
o
o o o
o @ o
o
N
F
o o
@ o
@ o
N
o o
@
F o
0 o
o o ts
o
o
N o
N
o
t
o D o o o o
D @ N
ï
o
o o o
@
o E o 6 o o ! o
o o o
N
o
o o o
s
È
@
È
N
o
o o
@
N
o
@
{
N
@ @ F
N N
o
ï
o
s
@
o o
s
@
o
N @
@ o a
o N a @
@
o
N N
6
o
o
N
o o
N
o o o o
o o
s o
N
o
o
N
o
o o F
N
o
o a
Í
o o
o ts
N
{
N
o J
{
o
o E o o o 4 F o o íD
p o o o o
o
o
N
b
ts o @ o o o F o
@
o @
o
@
o
N
o o o
o
I
o
F
o o o o o
N
o o
o o
o o o N
o o
@ N
o
N
e o o o o o
o o
o È
F
@ N N
N
o
o o
@ N
ts ts o o
o
o o o
o D o
o E o o g o
N
o E o o o o ts
E
a o c 'l
N
o
o
@
o o N N
@
o
ïo o N
o
@ @
@ @ ts
F
o
*
HËè
à9,
o
gè
9>
HË.
àg ,
o
ag
59, FË!
o
gè
ËËu
; g,
!> 9à o
ËËè :
5g,
Ë3 o I o e q
è vt
o
! ! c t
U' o
€
ri; gè. 'q{
a
q
J
*g
90
I
eg
Fr
t
HË'
à9,
o
gè
ËËÈ
Ë E àg , a a o
a t
s È
t I
s
E
=
t
3 g
!
s
6 o o ct
{ =
FNaÍOO.OF(Oo OoOOOOoooó.
s
ID
{ .() !) N 0 F-
o 'q
o bD
J .o
\a; èl ,lí c tt g N
É { .o .ql
É
t c N
€ N 0
.o
I ro
.61 o .il .ql N è!
N (n Êl
9>
o
*$ È È
o>
!>
)6
l*
ËËè
èg ,
0
rè
ËËr
àg ,
6
rè
êË!
àg ,
Ë3 o o a a Q
è
q
I
E g b
eo È
Ë*
it <E
ËË,
àE ËË
àE
HË
o @ N
o o
F @
o o o
o o o a
a
@
ts o
o
@
o
N o
@ F o N
o @ @
@
o @
F
@
r @
Í
ts o ts @ o N o o o o o
@
N 9 o q
o o N
o
N N
o @ o F o
o N
s T @
o
N
o o
N
a
F
r N ts o s t
F
@ Y
ï
o a
ó € Í o @ aí)
(', g
o o
N
N
@
b N
o
o o o ts o
o t o N
@
Í
s o N N
o
o N N
n
o E 6
o
o
J
@ @
o o o
o
t
F
@
o € ï
@
o
N
@ o N
N
o o
F
o o
o
È
N
o o o o
o o o
@ F
F
ts
@ o o
a
o o
@
F o
@
ts s o o N N
@ @ N
N @
o
N
N @
ts tÍ) @
@ @ o
@
o
o
o @ (t,
N @
o
@ @ @ N
o @ N
o o
o
Í
N
o
o
a N
o
o
a
o
N
a
I) 6
s o s
a È
o
@
c N
o o s N
o o N o o
o t o
N
o o N
@
È
@ o
I
0
I h
o
a o
s
o o
N
È
@ o s
N
o
€
o
È
@
o
b G
o o
I
@
o o a o q
s a o
!
È a N
o
o
o @
s
@ o
N
N
o o @ o o
N
o o ts o o
$
o N o @
@ @ o
@
o
@
o
o
F 6
o @
F
N N
N @ N
*
@
o
N N
o o
N N
ts o F
@
N
ts o o o
N
o N
Í
@ F
o o
o
@ o
@
o
@
o o
o o o
q F
{
o D o
0
N
o
@ F
@ @
@
o
@
o
N
o o o
@ @
@ o N
o o
o
@ @
s
o
a c o
o o
@ @ N
o o
o
s
o o
o
N
@
o
@
ts
o
o
o
N N
N
ts
N
o @
o
o o o o 0
6
o
o o
o o o o
@ o
s
N @
o N
È o
N N o
o
F
o o
3 o d
s
I
F
a
@
ó F
N
o .c
N
N
N o
N
s o o È
o
@
o v o
F
o o
F
@ N
o o b b a
E
I o c o
@ @
o
N
o
N
@ N N
N
o ts o o
o N
N
o @ o o N
o @
o
r o o
@
@
N
o
N N N
o ts
o
@
N
a @ ts N N
q @ @ @
o
F @ o
N N
N @ F
o
o
@ @ o
o o
o
ts o
o N
@ @
N
o o o o
o o
o o @ N
o o o
o
6
N
q
o
o
o
I
o N
o E C
N
o
E o
o o o o
U> :o o o o o Y u ! C s o @
o Y
E oo { { o È o q c .l o o É. ê o
o o a
o E o íq
@
o
isHËH gàËg
o
N
o o
=
o E
o ts @
t o c
o o
c N
:f
o o ts I o a o
n
u, oE U, N
o x
U,
J
È
t c o o o u|
o o o N a o F
o
o
o o
o .tt
=
@ @ @ @
{
o o
@
@
b N
o
o o o ts
N
N N N
o
a
N
o
o
o o
o
N o N
@
o N o ts
N
o N N
@
o N
r o
N
o
N
o .o il
N
J
.o N
a
J
s
o
.o
{ {
o o
N
o
so
@ o o @ t
@ o ry
N
o t o N
{
o
@
o
o
@
o
N
F
o @
o
o o @ o
o o
E o o N
{ {
o o
o
o
s
ooooo
oF900
o c o o
q
o
@
J
N
o o
o o t o
@
@ N
N
o @ @ @
o
s s
o o
F
@
N
'J
F
I
{ { €
N
q
o
N o @ @
o
o o
o N N
N @
È @
o ts N
@
o t
@
o @
c o G
@ @
N @
N
@
o o
N
@
o o
F N
@
N
@ o
o
o
N N o o
ts o o o o o o
N
s
o
N
o È N
Í N N
s o
o o
@ o ts a
o N N o
N
o
o fl o
a o
@
ts
o ts
N o @ o
o
o
ot N N o
N
o @ o
o
ts o
t N
o ts o o o ts o o o
ts @ o o
o o
o o
@
@ a
N @
o o
N
ï
t @
o
N
t @ o N
o
o o
È o
o o o
N o o
@
E
o
o
o o o ts F s
@ N o o
o
N
È o N
F o o n
@
o o
@ @
F
i o ts o
o o ts N s o o
o
ï
N
@ N @
@ rf
ts
ï
N
f
o o o Y
SEoo
g o
o g o { o { È o o { { È I o o { ó c 2 ËÈ : o Ea {o .:
6
o o @ @
o
E
f
@ @
$
o
6
r @ o o
{E (t
{
o o
a o N o
o
@ o
o o ts ts N o o o N
o o
N
@
o
tt @
F
s oo
o @
N
o o
N
@
@ N
o o o
@ o o o
o
N
N @
N
o o
o o
N N
N
o
o o @ N
@ N
o N o
Í
N o o ts
ts s
N
@ a o
Í
o
o 0 o o
o
{ s o l N
o @ (t
D @ @
N
o N
ts
o o
o o
o
N @
ts o 4 o
o o T
I
o N
@ @
N
o o
o
o 6 @
@ @
o @ o o ts s
@
o o o o
o o o
o
o o o F
@ @ @
@
N
o
o
6
o o
s o 0
@ @
o
È o ts
s
o o
{ { o
f
@
.a a
N J
E o
x ! :o
o
HË'
3è q
à9, FËI
o
gè
g>
Ë Ë àg , Ë*
I J
g.
e
à !
Fs o
:è
PO 0
ËËè
Ë < àg , € a
I {€ t o
E
s à9,
!
c
q
E
! I E
{c ó
o T
o o
5Ëses HgHg5 8 : s
q)
.:í
.q)
o N q
o èD
Q)
È-
I
I
g
\á; N
.:Í o N
ro I ,o
N
tr o
q
I
L
e
6l
\o N
I
.:í .ql
,:É
N ql
s tt ào N U)
rd
9> o
gè
ËËè
àg ,
!> 90 o
€
F
o
F
o o
o
ts @ o
@
@ N
o
I N
o
o
o @
3 o
@
s
@
a
@ o
c o
a
o o I I
ï
o o o
ts Ë
o o
È
ts ts s o o o r o o @
F
o $ o o
o @ o N
o
F
o
N
o
o
@
@
o o o o
ts
N
@
o
@
@
@ o F
a
ts
o
@ @ o
@ o
N
@
F @
N
o @ o N
o o
ï
@ a
F @
@ @ o @ N
o o
N
o
N
6
ts o o
o
N
o o
F
o
@
o o o o
N
o o o
ó
o
N N N
r a N
ts o
Í
o o
o
N F @
o F
r o
N
o 0
o D n
I È
o I @
o o
a
@
.L
Á
o o o N at o lt
N
o o
ts o o
@
o o
@
@
N
o
@
@ @
D
o o o
o
o o
N @
o
o N @
o
s
N @
@
o @
o
o N o o @
o o o o
o o o
o 6
o o o
N N
o Í
o e o @ N
I N F o o
F @ N @
o
@ t
N
N
o
o o
Í
o
6 q
o
t o
@
o o
N
@ o @ @
o 0 @
I
o o
Y Y o o
o c
o
q
D c
z
É. o è o ê o
o
I
N CI'
N
u.l
á o
(9
o c UJ oc I
@
N
o t
o o
o
o ts
Í
o
N
o
o o
o
tt d o N
N o o
o
o È ó N
o ts @
o
0 o
Í
ts
o
o
a o
È
o
b
ï
N
o
I o 3 o
o
N
o
N
a a N !
6
o
I
x È a
$
o o
a
È
o
ï
N
N o
È
5
o o È
ï
o o
È
O
o
q
o d b !
N vt t4
o
6
o ut
E
o
ë
ut
o ot N .A
{€ €
E
=
o
N
o o o a
R À
o t
F
o o o
b
o o q
q
o
o
o
6 a
o
o
o
o
o
a N
o
fl € Ío
q N N b
ï
(
o
N 6
N @ o t
F N
o
o
o
o
o
o
N
@ I o o o ts
x
6
ÍÉ
b a o
c o o o N q a o N U' ul
o q
o È
N
o o
ï
d
a
@ o
o o o
o
@
ts N
@
@ I o
@
Í I
@
N
o N
N @
@ @ o
u)
=
o o @ ts o o o
€ @ N
:<
I
F
N N
N
o
I
)c {
o o q
F o
$
o o o
o o
o
N
ËgËÈ
a
o q
o
o
o
o
o o
c
o
N
o
@
o
d c
o
N
o o o @
N
o o
@ @
a
E
E N 5
o
E
N
N
o Ë o o í { { o È= o È o o c
EËEàË
o o É. É.
a U Y o Y
{o
€ :a
o o
o
U
è€ Y o o N a 5
o o o
0 0 a
o o
@
o
F
N
€ N
@ @
o o
N
N
N o
N
o ts o
6 F o
N q
s
ó
o a o s
@
N
N
t
s o
e
o ts
@
ts o
ËËu
àg ,
9> 90 o
ËËè
Eg,
o
!>
Ëtr è ËË
! o a q
Ë
t
Ë t* è o €
Èi t: {6
ës
lr
Eg,
PO I
ËËè
ËË à9,
f
!o q,
!
I
e
a
gÈ
HËU FE
è a 6Q
àË
ËË
:Ë
:9, HËè
90 6
t>
ËËè
Ë 8 ,: 9 , a a o
E
€ { g o t € =
!
o
ËË
Ê o È t t
Y
N gt
o
FÊ
EF
,rí g =lr :o
ri 2 a
6l
E qÀ
.61
Ê o \q)
o)
5 É 5'6
*'e
.ÀE '\J .Al
'ós
'é) AL .Q(D
a, '=
.9 .Ë
vE I
.:í q) .(l) q)
\c) \4; ol
& -"1 oo
.6q'
g
tt(|, rÉN tao
:ÉÍ,' o o .-
r "Gf S|E (JË G'
J
'9
=aE ag
<Ë {q o ÉL
,iE E lr N
8.(g
o 4o !
6 lr
o
.(!
.= o lr
CL ,.'tt
q o -(E 5v
r=
= !
F8 ll .(s oÏt J
o.g
ï( .! ' h= =b
v, N
{,
o o ED
o =
x
o u !a!
E
s
O @ 6l
F(r) (f,
o @ C\ c{
@ F
o)
Y
N $
c) @ c\l
(J @
c!
I @
co
s
@
lr) N
o o) oltt iO o, c{
@ @
(o $ CfJ
v c
Y
t\
lí
(J @ c\l
iÍ
o o,
N
rO
.Y
c{ c\ (o
(í) (o
(\l
rO o
@ Ft-
J
L
t
:<
o :t
o z É
L
N
<,, a a Y Y c' o c
c .Y C c c c o o o o oC, o o
o
o .9, )< a :í Y ]< c c {o c {) {!
O
E o E à {o o .9 E o o .o Y I
L'
(o c\I o
(o rí) (o (o
(o s s
rí)
@
(t,
E
o o o N o o
o
Ef; oo >N (l'o
oE
à *È oc.!
dÊ.8 EÈ .g N
*,o = .6, ot
E N
o
c,
(E
= 8.8 Ê .{!
9e N
Y
e9ဠ6 i
5gË 'q
ta .i .Ë
-sÈ o
ll.
.iE ËË ..q
ta e.o,
*È = (!
(l,.-
Ë.9 E:3
í4qg sjo
oE
.,;E :=O
C "0t +i>
-cr ot
o
o
N
{,
=
(D
CD
o =
c) o o o o o o @ @ @ @ @ @ @ c{ c{ c\l c{ ro c\| c! c{
o
o
o O
o o O o - o o sf $ st v st lit sf (o (o |o (o o (o (o
o o
j
s (o (o
st rit J)
.)< -Y -Y. -Y C.
.if rC s (o s (o (o (o
.v v
,9 :<
{} -(It E oE
L
L
o o É. (9 z. Í-
c {o o
a a a o Y :< )í Y )í c c o c) c o E aN o {) =
c c c c o o oa o o o o
I
à o
l< o g Y (t' .(t, {t
(l,
m
o (o c! o
o v @
$
o @
r.tr)
E o' tt (D N gt o :Q
3t
rÓnÁNYH Óxxomnirw zAT BuDAPEsT por.c ÁnvrnsrnRlITWATAL Polgármesterilroda
határozat 3 /2006.fl.13.) Kób'Rus?iB Kis' Ónlc sz ónkormánrzati szavazatlal) (f ig.o, "gylt*gí ígylllatár:oahogya AKóhányai RuszinKisebbségiÓnkormanyzatfenyise]Ateitiilete fogadjael: 2006.éwevonatkozókóltségvetéstazalihíiakszerint nyzat fOUeoyái RuszinKisebbségiÓnkormá indoklása 20ó6.évi kóltségvetésének (e Ft-ban) 1 Stl64Helyi kisebbségi6nkormányntok igazgatásitevékenYsége 1'280eFt A 2006.évi bevételiéskiadásifóÓsszeg: Kóltséryetésilétszám:5 fó 640
Bevételekósszesen:
1.280
-.32 -
Kiadások: Szemé$ijuttatások: Utazasikóltségterítés Személyikiadásokósszesen:
Dolog kiadások: Irodai papír s4/.l Kónyv, folYoirat 549| 11Egyébkészletbeszerzés 7ÊrzÉs 549I 13Egyébkeszletbes Nein adatátvitelicehitávkÓzlesidíj (telefon) Egyébkommunikació(T-kábeldíj ) Muokáltatóáltal fuetett SZJA Reprezentáció
356 356
200 50 200 56 88 250
Reklám,propaganda Egyébdologikiadások
60
g,yihozzáj árulás Esészségu
20
Dologi kiadások ósszesen: Kiadások mindósszesen:
924 1'280
A Kepviseló-testiilet kéri a Polgármesterta szirkségesintézkedesekmegtételére' Határidó: aznrmal Felelós: elnók
Budapest,2006.január 18.
A jegyzókónryikivonathiteles:
6f
33-
rÓnÁrwarÓxronuÁmvzN BuDAPEsT Por-cÁnUESTERIHTvATAL Polgármesteri Iroda
KépviselóKiooo"t o Boa"oot K6bánu."iB*áo lfirubbté*i Qnko"-áo"*t
2006.január 11. GálViktor János Pénzfigyi lrodavezet6
(5 igen,egyhanguszavarattal) az A BudapestKóbányai Román Kisebbségi Onkormanlzat KépviselGtestiilete fogadja el 20O6.évi kÓltségvetését: alábbiakban 1'280'000'-Ft A 2006.évi bevételiéskiadásifóÓsszeg: i lêtszÁm:6 fo Kóltségvetes
Bevételekósszesen:
@t
34
KIADÁSOK: - SzeméIYiiuttatások - f,Cp* tOtL fttgtet 3 x 7?'800,- 234'000'' 78"000'- Kiilsó biz.tagkitzl'tÍsgtér' riit'oo.-cryijuttatásokiisszesen:312.000.' Munkaadótterhelójarulékok 9.000.- Et - honÁtiáiutás(l 1 %-os)
g59.ooo,-
.
:
'
'NrÉnnadatlw.távkózl'díj - RePrezelrtríció - Belfóldi kilcflldetés - Kulfrldi kikflldetés -EgYébdologikiadasok
30.000.100.000.20,000,.-;80.0,00.6.000.'31?:000.:
go.ooo.100.000.100.000.90.000.-
.IYIU|MEU
Dologikiadásokósszesen: Kiadásokdsszesen:
959.000.1.280.000.-
megtételéreintézkedések tert asztikséges Kéri a Polgármes
20D6.januárI 8. Budapest,
A kivonathiteles:
@t
35-
BudapestK6bányaiÓnkormányzat PolgármesteriHivatala Polgármesterilroda
Kivónat a Kóbányai Órmény KisebbséeiÓnkormánwat Képviseló-testiileti ieeyzókiinwéból
Az iilésidópontja:2006.januàr1.7. :
a
trl'
-:
i-
rt
A kivonatott'apjazGál Viktor János Pénzfig5rilroda v ez*t6!e Elniik A Képviseló-testtilet3 fóvel batirozatképes. 4/2006.O.17.)Kób. Órménv KisebbsésiÓnlc sz dnkormánvzatihatározat (3 igen,egyhanguszavazattal) Képviseló-testiiletea 2006. a fóbanyai Órmeny KisebbségrÓnkormrányzat vonatkozókóltségvetésétaz alábbiakszerintfogadjael: KóbányaiÓrmény KisebbségiÓnkormányzat indoklása 2006.évi kóltségvetésének (e Ft-ban) 7 51254Helyi kisebbségiónkormányzatok igazgatásitevékenYsége A 2006.évi bevételiéskiadásifóósszeg:1280 Kóltséryetésilétszám:5 ft Bevételek: Ónkormányzatitámogatás: K6zponti állami támogatás:
640 640
Bevételekósszesen:
1280
Kiadások: Személyijuttatások: (BKV bérlet)77,800.-Ftx 3 Íó UtazÁsikóltségtérítés Megbíási díj 16.000.Fr/hó
234 lI2
@
36
Munkaadótterhelój rárulékok: ( I I %) Egészségiigy i hozzájáruIás Munkaadót terhelójárulékok ósszesen:
54
Személyikiadásokósszesen:
400
Dologi kiadrflsok Irodai papír Kónyvbeszerá Egy-ébkeszletbes zerzéskisértékii Egyébkészletbeszazeskeszletbe,sz Egï,ebkészlsfifiz -4s (tis{tószea) Npm adatrátviteli o. trávkózl.díj(telefon) Egyó kommun. Sállítás Tal€rítáS Reprezentáció ReklárÍLpropaganda Egyébdologi kiadrások Munkáltat6 áLltal fn. SA A Postaiszolgáltatások
2n
J\,
'zv
":tl:
'zv
Ln:
50 300 a n /-v
60 30 100 40 60 1n
Dologikiadásokósszesen: Kiadásokmindósszesen:
880
megtételére. A KepviselGtestiiletkéri a Polgármestert a sziikségesintézkedések Hatráridó:azonnal Felelós:elnók Budapest2006.január20.
A jeg5zókónyvikivonat hiteles:
w
37
BuDApEsr rónÁrwarórvr
KivonaÍ a KóbánvaiNémetÓnkormánv4r1Képvisetó-testÍiletiiilésének jeeyzókónwéból
Az iiles idópontia: 2006.január16. A kivonatotkabia: Gái Vittor János Pé4ZiiWiirodavezetó
A KóbrányaiNémetÓnkormányzat Kepviseló-testÍilete rígy határoz,hogya2006. évr kóltségvetes ét az alihbiakszerintfogadjaet A 2005.évi bevételiéskiadásifóósszeg: Kóltsegvetésilétszf,m:5 fó
1.280.000.-Ft
Bevételek: - Kózponti állami trámogatás - Ónkormanyzatitrímogatas
Bevételekósszesen:
640.000.-Ft 640.000.-Ft 1.280.000.-Ft
Kiadások smnnÉlyr KIADÁSOK - Képviselókiuttatrásai: - képv.kozl.ktsgtér.@KVbérlet) - Ktilsó személyijuttaaások(megbízásidíjak) Z fr rész-&e - Munkaadótterhelóiárulékok: Személyikiadásokósszesen:
264.000.-Ft 44g.000,-Ft 150.000.-Ft S62.000.-Ft
DOLOGT rilanÁsox: Kiadásokósszesen:
Fr 418.000.1.280.000.-Fr
A Képviseló-testiiletkéri a Polgármester urat a sz0kséges intézkedésekmegtételére. Budapesf2006.janurár 20. A jeryzókónyvi kivonathiteles:
38-
BudapestKóbányaiÓnkormányzat Polgármsteri Hivatala Polgármesterilroda
Kivonat a Kóbányai Horvát KisebbséeiÓnkormánvzat KépyiselGtestftleti ieeyzókónwéból
Az iilesidópontja:2006.január 16. A kivonatotkapjai GáI Viktor János Pénziigyi lroda v ezetAie Elnók A Képviseló-testiilet4 fóvel határozatképes. 3/2fi16.(L16.) Kób. Horvát KisebbséeiÓnk sz ónkormánvzatihat"f,rozat (4 igen,eryhangu szaYazattarl) A Kóbanyai Horvát KisebbségiÓnkormányzatKépviseló-testiiletea 2006. vonatkozókóltséryetését az alírbbiakszerintfogadja el: KóbányaiHorvát KisebbségiÓnkormányzat 2006.évi kóItsegvetésének indokolása (e Ft-ban) 7 51164Helyi kisebbségiónkor.mányzatok igazgatásitevékenysége
A 2006.évi bevételiéskiadrási fóósszeg:1.280 Kóltségvetésilétszám:5 fó Bevételek: Ónkormányzatitámogatásr Kózponti állami támoeatás: Bevételekósszesen:
640 640
Kiadások: Szemétyijuttatrísok: Rendszeres személyijutta&ísok:
@
39
Képviselókjuttatrása: Elnók: 28.000.-Ftx8hó EInókhelyettes: 10.000.-Ftx8hó 3 fó tanácsnok 10.000.-Ftx3Íóx8hó Személyikiadásokósszesen:
224 80 240
Utazási kóltségtérítés(BIff bérlet) 77.800.-Ftx 3 fó
234
Munkaadót terhelóiáru!ékok: TBjárulékQ9Y") EgészségiigyihonÁjiru\ás (téieles)1.950.-Ftx 8 hó xZfr (l l %-os) Egészségtig_yi hozzájárulás Munkaadót terhélójárutékok ósszesen :
70 32 63 165
Dotogi kiadások: .Irodaszer. nyomt,bes z.Iir o daipapkI KónyvbeszerzÉs Egyébkeszletbes z. lbsétt.t.e.l Egyéb készletbesz. lkészJ.b esz. I Egyébkészletbes z. I ttsrtftószer I Nem adatártv. célÍ távkózlesidíjak Reprezentiíció legyébl Reklím éspropaganda kiadrások Egyébktilónféle dologikiadások Munkráltatóáltal fizntettSZJA
l0 t0
10 20 20 150
Dologi kiadások ósszesen:
50 20 22 25 337
Kiadások ósszesen:
1.280
megtételére. A Képviseló-testiiletkéri a Polgrírmestert intézkedések a sztikséges Haaáridó:azonnal Felelós:elnók Budapest,2006.januíÍ 2A-
A jeryzókónyvi kivonathiteles:
@/
_"40 _
Budapest Kóbányai Ónkormá nyz'at Polgármesteri Hivatala Polgármesteri lroda
Kivonat a Kóbányai Giir6s KisebbsésiÓnkormánvzatKépviseló-testiileti ieevzikónwéból Az iilés idópontjal2006.február 20. A kivonatotkapja:Gál Vikfor János Pénztigyi f roda v ez,et6je Elnók A Képviseló-testiilet3 fióvelhatrározatképes. 11/2006.flI.20;)Kób.Góróe KisebbséeiÓnk sz.ónkormánvzatihatározat (3 igeq egyhanguszavazattal) A KóbrányaiGóróg Kisebbségi ÓnkormányzatKépviseló-testiiletea 2006. évte vonatkoó kóltségvetésétaz alábbiakszerintfogadjael: Kóbányai GórógKisebbsegiÓnkormányzat indoklása 2006.évi kóttségvetésének (e Ft-ban) 7 51164Helyi kisebbségiónkormányzatok igazgatásitevékenysége A2006. évi bevételiéskiadásifóósszeg:1.580 Kóltségvetésilérzám: 5 ffi Bevételek: ÓnkormrányzanÉmagatís: : Kózponti állami trámoeatrás Bevételekósszesen: Kiadások: Személyijuttàtások: Utazásikóltségtérítés@KV bérlet)78.000.-Ftx 4 fó EiihonájáruIás (ll%) Személyi kiadások iisszesen:
940 640 1.580
312 28
4L
Dologi kiadások: Irodai papír Egyébkésdetbeszetzésft isért,t.e.) Egyébkészletbes zerzés(keszletbesz-) Egyébkészletbeszerzés(tisztítószer) Nem adatátvitelic. távkózl.díj(telefon) diiak Villamosenergia-szolgáltatás TávhG ésmelegvu szolgáltartás Víz-csatornadíj díjak Szemétéskéménysepresi Reprezentiíció Száilítás Reklárn,propaganda Egyebdologi kiadások Munkáltat6 általfiL. SA A Klf. adók,vagyonbiztosítás Dologi kiadásokósszesen:
20 20 20 40 340 150 300 50 40 100 30 20 30 50 30 1.240
Kiadások mindósszesen:
|.240
megtételére. a sziikségesintézkedések A Képviseló-testiiletkéri a Polgármestert Hatíridó: azownl Felel6s:elnók Budapest,2006.február21.
A jegyzókónyvikivonathiteles:
Kivonat a Kóbányai Cieánv KisebbsésiÓnkormánzat Képviseld-testiiteti fi léséneki eqrzókónwéból
Az tilésidópontia: 2006.február 20. A kivonatotkapia: Andó Sándorpolgármester (tt 20.)Kób.Cieánv KisebbséeiÓnhszónkormánvzati határozat 1612006. ( 4 igen, egyhangÉszavazattal) A KóbanyaiCiganyKisebbségiÓnkormányzat módosítjaa2A06. KépviselGtesmlete évi kóltségvetéséról és a 2006.évi kóltségvetését a szóló 212006.(I.11.) szhatáxoratát kóvetkezóképpenosrt1afel és fogadjael: A 2006.évi bevételiés kiadási fóósszegt 2.280.000r-Ft K6ltségvetésilétszímz7 f6 Bevételek - Kózponti állami trámogatrás - Ónkormanyzati tiímogatrás
Bevételek ósszesen: Kiadások:SZEMÉLYI r
- Kiilsó biz:taekózl.ktsgter. Szemé$ijuttatások ósszesen: - Munkaadótterhelóirárulékok:- Etr.honájár. (l I %-os) DOLOGT Xr^lOÁSOr: - Irodaszer,nyorntbesz. - Egyébkészlet(kisért.t.e.) - Egyébkeszletfteszl.besz.) - Egyébkeszlet(tisztítószer) - Nem adatátv.cêhitrívk.díjak: - Internetszolgáltatrási díj - Soksz.nyomdai, egyébszolg. - BonyoHtói,szakértóidíj - Reprezentríció - Reklám,propagandakiad.
640.000,-Fr 1.640.000.-Ft 2.280.000.-Fr 264.000,-Ft 78.000.-Ft 342.000r-Ft 20.000,-Ft 50.000,-Ft 50.000,-Ft 100.000,-Ft 20.000,-Ft 1.000.000,-Ft 200.000,-Ft 20.000,-Ft 200.000,-Ft 100.000,-Ft 30.000,-Ft
43-
I03.000,-Ft - Munkáltatóáltal fiz.ete,ttszJ1^ 45.000'-Ft 1.918.000,-Ft Dologi kiadrásokósszesen: 2.280.000,-Ft Kiadásokósszesen: megtételéreintezkedesek A Képviseló-testÍiletkéri a Polgánnesterurata sziikséges Hatráridó:azonnal Felelós:elnók - egyéb klf, dologi kiadrások(egyéb)
Budapesf2W6. febntrír20.
Ajegyzókónyvikivonat
44Lakóházkezelés,lakásgazdálkodásés vagyongazdálkodás Mfikódési kiadásai 2006.éviterv
Megnevezés
Vasyonqazdálkodás Kób.Vaeyonlc Rt bonvolitásában Adatbanki tevékenység lneatlankózvetítes.értékbecslés Bérlakrásel ideeenítés
(iárórszol Vasyonvédelem eálaO Reklámtevékenység fársashrázioáilváaatok &ínya u. 37.telep órzr;se Biánvau.37.t.nemz.kózi pálváu/.ata;tás
Bánvau.37.mffkódésikiadrásai KV. lakóház- épiiletbiaosíuís elók. KV.Vaeyonsazd.kapcs.dóntés Zil dter.karbantart.(Parlaefii.atk.moly) Epítésibírsáe(Matinovicstér) Ioei tevékenysée
2005. évi 2005. évi 2006.évi áthrizódó keret terv
l5 000 3 340 ll 820 42 664 | 571 2 000 30 000 12500 7 000 9 000 4 704 l8 000
Onodiu.4-6kiiirítésbonyolítrása
I 196
0 30000 12500 ll 370 0 0 l3l
0 I 000 0
r 3 859
Hós u. I 5/bsrázrobbanas
Osszesen
0 776
157599
70 832
I 127 0 3 220 43 455 | 543 3@0
9.sz.melleklet eFt-ban
2006. évi terv
8121
c 3 99(
43 455 2739 3 600 30 000 14900
0 2 400 0 7 179 0 0 0 0 0 0 69 524
l 00t 0 l3 859 140356
2 20( TI 25C
2200 12 619
I 99i (
2 494
tt 37( 7 t79 0
t3r t
EeYébvawonsazdálk feladatok
kte. Ónk-itul.insatl.kapcs.elirírási
2 20(
FVAB lnsatlan rendez.(Beruháás) bérl.díia Liset u.I l.(trálalókonvha) Befektetésitevékenységdíia lntézm.riasztórensz.,fi gyelószolg. Bérlak.értékes.pti. bony.(VárosFM) Iárórózésés portaszolgálat
n 25(
tskolrákkórÍili i árórszolsálat m.éstÍrzv.szab.lKrizsán/ Ónk-in.-ek vasyonbiaosíuása Ónk.intézmények Kockázatétékeles
2 128 40 92(. 24 50( 6 848 29 0U 9 00( t 50( 12 60( 7 93Í
Mindósszesen:
| 369 499 (
l 50( t49 39( 30698J
7693E
25 92( 5 20{ 0 0 2 000 t7 484 5 000 2 400 I 400 74 845 r44369
132730Á
159712
944 584
0
c
c c c 4 238
c
Pole.Hív.MunkaéstÍrzvédelem EidepenítésDostakts.és szlavez Osszesen Vawongazdátkodás dsszesen
(
c 6 106
c 25 920 5 200 0 0 2 000 t7 480 9 238 2 400 l 400 80 951 221 301 l 104 29(
q,
45Lakóhazkezelés,lakásgazdálkodásés vagyongazdálkodás Mfrkódési kiadásai 2006.éviterv
Megnevezés
2005. évi 2005. évi 2006.évi áthrizódó keret terv
Lakóhán mfikódtetés Bevételek
657709
0
t662s8
2 40C 277(. 33 40C 65lC 29 33:
Kiadások ósszesen
1 4 0t75 266415 135725 l 3 125 238 184 959882
Lakóházmfi kfi tetési deficit
-302r73
-74 415
3 632 4 761 5 t9l 868 749 t0 923 50 3 386 l 500 3 000 4 303 686 4 500 3 225 I 038 412
c
- életveszélvelharítrás - miikódtetésbonvolítasa
Lalcásfieyifeladatok I. I akascseréhezv .hozzái.elókész
sz.mód. Il.Bérbead.ioe svak.korábbi bérb.a.iog III. bérbead.iáró ryakorl. lV.Bérl.szerz.felm.kózós megegy. V.Lakásátalakít.kérelm.elbírálása VI.L.bérbea.oálvéuatlebonv. VII.Garzonés nyugd.h.kérelm.elbír. VIII.KT dóntések végrehaitiísa IX./A Ónk.kamatment.hitelelb.elók.
IX./B Ónk.hitelmódos.kérelm.elók. X.Joevit.ásbérleti viszkapcs.perképv. XI.K0lón iogi szolg.igénybevétele XII.Meetirtiló lak.véd-ónk.fogl.szemb-
kózremók.társz. XIILJosszab.elókesz. XIV./A Hawatéki raklározás KIV./B Hagyatéki rakt.továbbsáml. XV.Lak. fel.ker.lak.viis.megvál.bonyLakrásiisyifeladat elsó n.évi ktge ósszesen
1 22 l l
c
14 415
c
c c c C
0 0 0 0 0 0
o 0 0
o 8 359
c 60 43s
8 359
eFtban
2006. évi terv
677 89(
677 896
I 5760( I l0 00c 200 23( 10660( 1 51 2 ( 200 66: 790215
160000 I l0 000 203000 140000 2t 630 230000
-lI2 3tt
-186 734
Kiadások
- mÍikódtetés - trívffitéskóltséee - kózóskóltsés - karbantartrás
9.sz.melléklet
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r0 00c l0 000
864 63(
0 C
0 0 C
c c (
0 {
t 0 0 0 0 0 8 359
t0 000 1835t
Gí'
g6 -Yll 'o {t =g uo E fi
al,
(f
o o
J
.(U
o Ë 3
(E J
=
o g
s o o
o
g
ÍL N
€ ,!
E EL
N
{! t!
o
o
.E
.l!
lÉ
{t
ÉL N
E
o
o !
tr o
a
a!
.(!
o
o
rl'
Ïl |l,
{, s o
(0 CI N
É o € .E E .aE
s d o o N
|l'
I
N
o o o !t
lo N
o o
.{t
o
r(lf
tr
E tt
(!
o r(!
't*, .o (í; o o N
o o .ct
o g (t}
Ít N
c s ct d o N
N C,
o o 6
o
E
ED
o o N o t, o É,
Í-o o @
ro
r(' T\ $
(-, o lo (\l
lí,
c4,
ío ro
o
\r ({ Í)
o o o rí)
s
@
o rí)
FO) @
E
o
z
{, o [!
5 lz
=o
lí
{)
c c c)
g
(\a
ro É
c\l (o
(o
@ @
(o
@
@
o o o s
o e o
o o o rt
(t
@ .0 @ 1\ ít
F
o) r.) o (t) (o t
o o o
g
:= o a {U
Ë o
c)
.Y
L
{}
C
-o
{,
.Y 'e
(9
e o o o N o @
o
@
aa ct to
cr) aat
=
st
(0
ro t
(0
ro to
ro t É oa
(0 @
to
F
€ Ë .u
E IE at
E
J
c
(, o N o .Y o É td o .{tt ït g c o o = ..- .6,E 6 t6 Ê x
ct) o o.
s
t
N Dr
o |o (\
@
t(í)
L
av)
ac o ro
(f)
@^
(f,
(í)
$
:' F .0
ct
F(f,
{tt
E
{,
(l)
E
o {)
lÉ
L
o o
o o N
s =
o.
c o. E vo {) o E ta -o {) (|) q E Q'o N
o t,
o
N E o |D tt c
É
(\l
N C,
o
Y È
(l)
o o -o n| E {)o o
z
L
fÍt (t t.' @
(o
(o
tÍ'
o o ro
lí,
(0 F (9
s
o)
o (t, {tt
o. = () o q Íl N
{s
c E {, 5 (E q E ool (l) o) tt
d)
(9 N t\ dlt
(o
(E .Y E 5
t1\ N (0
E
o o o
E {) {, ttN o g o o z [U TU o
L
-(! o oN o, {o .2 .(s (o -o -o
ro
o sf .., o
(\l
o o (o
o (l) o o o
N
o
ro
.rr (o
(o (',
o ol ^l
C"
v (o
ro (o
rí)
F@
o o o
@
o o o
@
(o
(Y)
$ C{ ro
(\l
(9
(o
(o c.)
r r @
ICD F
c{
s
I-
o,
o
tí)
\r (Í) rí) t*
s r(o
rsF q @ o a ,C\I
L
$
a @ o o
o
{o {! .Y
o {}o N tn
L
o o o
1f
(\l o o c., c\I ro o o ct) (a (o o, o, êl ro (í) o (Í, (o ro
L
É. É.
(D o -= N Ài L o o o o E J o c c (l' o !o
.Y o -Y -$ {! (E -v à o (E !
c) -à {)o Ë c. {,q (l) {! (D E E o '.= (\t a = .Y c {! E o {, {) c '6 d o(U (|) c o E oo c {t o '6 5 o g {o (|) o. {E N th ttt (l,
o o o o o ro D-
E
]D
-v v o
o ('
{I'
o
(Í' o aÍlt o ro o CÍ'
_ei J-O
sj =È Po ti
ul, o
o o
J
.tE +, (E
ào o o ï, o o {, r0 o o N
o € (E E .(U
= {t
{, ro o o N
ï, o o
(D
rc, o
o
ut N
CI
TE .Y
o
= CL .ag '6 o N
o o .o tr
E ït (E 6 .tE
.o
q,
o a N o, (D
Ê
E E N
EL
o
o x
o
(!
{u
o CL
N :o
g
.|lt .Ë. o
tr o
..E .U
o
tÉ
{)
CL N
E
CD (D
=
J
o o .l! g o
e
g C'
o N 6
N g
Ê o, .ct {, o o
o o o (o
o
o o o o rÍ)
o o o o C!
o o o t--
o o o r^c,
o o o
(í,
@ o @ C\ c\ o) (o i.t(o |r) lí)
(Í)
o
:f
o
{, = L
o o) ol
í)
o o
E
{t
(t, (t N {t a E L o (l, .Y -Y U' o
(l,
ti
o o o (o
O
o o (f,
E {u tt
{) E C
L
o o
o
o o o
ÍL
o o o ro o rí) t(t,
(f,
r
o o o o, c!
a {! {E
-47-
C'
o o ..,
o e o o o ro (o \t c\|
o ct) N 3c
aÍt (\|
clt
(\l
o o o o o o (o t
o c o o o {l
J
o Y -o o Y
6 {,
.ct o q, c
(|)
o
o N o u, {) No E o o o) o o :o € 0, TU ]U uJ Y Y F
L
o o o
(o (Í) o) (o o \t t(o o r r\ o rÍ) (o l'- Ít
o o o (o
Ài o
:f
(l)
{) N .c, o ::' -Y o (D (l,
{)q
o)
à IA o !O {t '6 ol o c' o) o (u o 0 5 :f
o o o o o o (o F-
E 5 .Y (t) tl,
o a o -o {, o o c
ÍL
c) {) {,
L
E E aN o o {, 6 o UJ o {o (l) {t {u {u (l) o N a € t {, -o o -o -o ri E E cN cN {) {) {) No No €
rÍ) F
l' .íi, (9
g o E
o o o o c!
@ @
o o o o rí)
O) @
(o
$
o) (o
N (o oo
(Í,
t- o C\t n-
cf)
c
C
.v
L
(l)
o o E
(D
{, !
L
E E
ttc lí)
o
o)
{) E
o o,
É
@
D-
(o @ @ (\t
or t
e (t) i-
(., (o (\l
CD
s
ct) 1* (o o
ro to o ro
o c, rÍ' tÍt
t (\| o
(o (0 o) cc
t (í) tt\
ï
rÍ' cÍt
o
Èr @ Èr
N
(q rO
N
.= =
E
:o
o o
c, o o o
rlo
t
N
d o
ct)
o)
c (l, o o N o o
o
@ @ (\l cÍt lÍ, @
.(lt
N
€ ï, c o €' E r.E
CL
o
ah .ct
ao = .c| lÉ .o IE c' IU ï,
N
o
.q: (J
o
E'|
o
E
.Y q'
o l< o .0r -g € 5
CC
(9
()
@ D(0
(o
o
o, o (Í) (o @s
:J
@ 6l
3',it (t)
o (o
L
c\l
c{ c{
N
o, í)
(\l
o $ o rO o c{ c\l
5
(' (t) o (D 0) aq oo {tE (D a o a o o '-c,
(D E o o) N o o {) lz o ro o Etl .Y C c a (|' (D c) {o .!í q {, (t (u (l) x o c It è -à o {t) {, {t {) ll N
ct
c {,
(t,
.c, {) o- È
-{Í .(g N N o {t o EN ul c C {I}a {tr (|) ra (I, ro o o _o rÍ' -o -o -o -o N .o {) .q) N N c C c C o o cl {) ul ul 1-- ÍL o
cl, aÍ, !o
s\
48-
I l sz melléklet eFt-ban
MÍkódési célÍ pénzeszkózátadások 2006. évi
2006. 2005.évi 2005.évról áth&z6iló) tárgyévi terv
Megnwezés Vl6kódqsi célÉ oénzeszkózátadás államházt kívÍl Naoítvánvok támosatása: - Anvaoltalmazó Alaoíwanv - Masvar Katasztrófa Alaoítvánv - Szeo SziváruárnvAlanitvánv - RES Alapítvránv íCsaládok áÍneneti otthona) - Reménvsusár Alaoítvánv - KóbránvaKózbiztonsilsáért AlapíWánv - Kóbánva Kórnvezetvédelméért
l 00( 2N
l 00( 20(
5 t4:
5 14:
42U
4 20(
Alaoíwánv
- KóbrínyaKulturális-OktaaásiKózalapíwrí'nv - Kóbanya Tiizvédelméért Alapítvány - Kóbánva EeeszséeéértAlaoÍtvánv - Kóbanvai Sport Alapítvtínv osszesen: fársadalmi szervezetektámosatása - Sportegyesiiletek tamog (Kóbfuva Sport Club) - VóróskeresztInsvenkonyha - Soortesvesiiletek - SooÍesvesÍiletek
I 50C I 00{ 5 143
200ó.évi terv
tímooatása íSoorlszóvetsés)
50{
50(
l0 843
ll 04:
40 000
44 94Q
44 94C
20m
2 000 25 6U l0 00c t7 000
50( 8 143
20(
26 l0(
trimosatísa íSznanakusz)
- Kóbanvai DirákokSE (Sportiskola) - KISE focisuli - MKKSZ Kób. Ónkorm. Polem- Hiv. Munkahelyi Szerv. - Tórekves Mivelódési Kdzpont - Polsárór Eeves0letektrímosatiisa - Lensvel Eeyesiilet - Kózalkalmazotti szakszervezetek - Sibrik Miklós Poleáór Szswezet - Budapest Gviirii SzóvetsésLársulásimee.állaoodás -"Kóbánvai Tédawrárrak" c. kónwkiadísí*roztámosatís osszesetr:
l6 00( l2 00( 50(
r500( 5 000 1 500 3000 50(
50c 60c t22 701
l0 00( l7 00(
rr 00(
n 00(
| 00( 1500(
r500(
| 00(
r 00(
r 00(
4 00(
4 00( 50(
50( íX
2 00(
2s 60(
t3t 54{
t32 04í
@
49 I l. sz. melléklet eFt-ban
MÍkódési célÍ pénzeszkózátadások 2006.évi
2005. évi terv
Megnevezés
2005.évról áthÍzódó
2006. tárgyévl
2006.évi terï
VÍagánintézmények támogatása
- TQrókJózsefrré (kártalaníaás)
l0 00(
- Szivárvány Gondozísi Kózpont
til
15733Í
419
60t
60(
- Zsemlye Ildikó - szobriíszrniivész osszesen:
174 411
60{
15733t
r57 33t
t57 93t
r000(
t0 00(
Egyház:k támogatása
l4 00(
WesleyJánosóvoda es iskola
25(
25(
(óbányai Szent Lríszló Plébránia osszesen:
1400(
25í
l0 00(
l0 25{
t4 195
t4 l9:
80 95(
80 95(
Vállalkozók mÍkódési célÍ támogatása - Kóbányai Média és Kultunilis KózhasznÍ Társaság
14 t9:
KOZKOVED .VEXILLUMBT
I 138
I r3Í
- CEBA Kiadó
2 loc
2 t0(
r47 00(
- Kóbrí'nya-Gergelyu. Ingatlanfejl. Kft osszesetr: : Államháztartáson kívÍlre ósszesen MÍkódési célÍ pénzezkózátadás államháztart. belÍl - BRFK
161l9:
3 238
95 14:
98 38i
48045:
4 78t
404 E6(
409 65t
r0 60(
r000(
r000(
- Szabó Ervin Kónyvtrír
2 00(
2 00(
2 00(
- Bursa HungaricaFelsóokt. Ónkorm. Ósztóndíjpályrázat
5 00(
5 00(
5 00(
- Ors vezer tén gógyszertÁr 24 órís nyitvatartása
3 13:
3 248
3 24Í
- EleÍiint patika
6 00(
6 00(
6 00(
- XI. Ónk. (JónrásBrigitta)
80(
E0(
- XV. Ónk.(SziláryiKrisztina)
80(
80(
- VIII. Ónk. (Thain Olga)
50(
50(
-Zrínyi Miklós Gimniízium felzfuk. program támogatása
28t
30(
30(
27 022
2E 64t
28 64t
433 514
43830i
Államháztartáson betfilre ósszeseÍ:
Míikódési célÍ támogatások mindósszesen:
507 48(
4 788
w
o lí
(l,
{,
E N att C\l
o
o
J
-
o
IL
CD
tí
-ts
o
+, (E !,
g o
rts
'6
N
r$
o
E (E -c o
IL
{
o v, \G N \o €
I
o
a
50-
@ @ i-
(f)
(Yit
@ o) o rí) É (o lr
ro
(\
o o !o
FN
1\
o)
CD c\I @ llf N
@
q) F@ 04)
c! Àl
L
o
U' tfi L
(\
1í) N ro r
o, s ro
F* o ct) ro
o @ It c\l cl lo (í) \t l- o, ï o) o) (T
o (o
$
o) ol o
@
$
(o t ro rit.
o o
(\I D(\l
(o
q, @
lo N C\l
rí) (o r tt
ro i*
=([ E
_o .(u
6
GI
o
Cí' fN
o o s co
o (\ -o r
E .([ m
.(U (5 C{
(U N io
L
L
o o +t É. (\l c o 01 ro o :=| c No c o o o oal, N o .Y o) c No o (s o o :o n , -o) :o o o o .o .o o '6 'o .(E '6 {5 N {o = .(g N .(U c -c .(5 E ([ = = -(} -c o ro o o
m ]< É. dl
{
o
lt, .G .5
,t
o $ @
(\ ({
(o cv c{ (í, fo crt to
@
o lr)
c\l
fÍ, @
c4t
o ro
o o o lí, o ro o 1'I@ (Í) (f,
N
c o o o N o o :o ..o
N
o)
s t
C\l o @ (o c! o, @ (\ o C\l o (o r
o l--
o) o o, (o c\l @ o É $
c{ N
L
(U o o o
o q c{ r.- d] (5 (E
E nt .(u
E
É.
N r
m
c\| {t
(u o
E
L
(E
o .= ro c o o N o) o -Y (U c o (t o -o {,
-(I' N -(U g :f
0, ll-
o (U .rE c .= .(s .J o o ro ÍD Y
o) @ or
(0 (9
(o sl
ro ilf
o) 6l co r $ F
ro F
o (Y)
r
ro
CD (D
o
N @ 6l
e
N
o o o N o o :o o \(u
o
-E (E e
lJ.
6
N.
gb E
Y
Ë3
E? g-d o-
ëÉ
=o o< o<
Rt
€ o d
I o N
o
@
I o
x
N
N
E
x
I
6
u
Ê {
!
d
.F
o o
t
d
!l
c
It
N
I
ó
Ê É E 0 í , 9
N
ÉíN
N
o @
5 d
n
ó d
o
o
x !t
d
o
N
5
o N
o o
I
o
6
I
€
N q E
ó s
q
€
:i J
N
-t-
x
E
J o g N o
s
É € ó
o q,
iË i5
gàí 9\
U
x
o x
FS
a3 'í l€6
o
à-: o x m N
ó
.t x
a
N
v o
v
b
F
I
9i
!@
ËP
N
,s
E; o= :o
EB ó9
á €ë q
I
€ 5
ii.
g
i;',,
,gj 'Ja' $
r&
iL,
eb
o o E
ci
sÊ
gÉ
s? o-
=ë @<
R#
o
È c;
FT
Fg
; aÈ àt
N
{ u o E
; *r i
d
ËËEË .i> .i€ d
iဠE! >€ {N ..g
I
ÊÉ 6 E o
o E o B
x
Ê
o
É o €È
u
àl<
! U
&
{o. Ê N c
s ro
o o
a
o o
o N
o o
R €
@
R
R N
D. a N o
{ (J
É ;g
*E .:J
iÈ
Oz ,6 >9
!ë qo
o
o ê
I N
9
É o À É e o s
6
íÈ
ó
@
I
a
x o x
À-
ÈE
9í
ob
o
N P
ë o 6 s
o J o o $ V
I
o
o I
o
a N o
É s .f a o Ío
(, lq
I
É
o Ía
N
fro o o o
o s 0
lt
J
o N o
-52
É É N-
o
o
o
o
I
o
à' € u É
I
o
N
o
N
N\
gE
o o E
È o I d
É àt
iÈ sg
N E b o
; tr i
G
N
.E
{ €
N .o
ËËEË .B>
Ës E€ >€ AN r^g ót .{s
;ri Hig
N
E
E
Ê
{
! 0
È o o x G Êr
É
o
lê
I
N o 5 d d
N @
E
I fl
c d
d
o N
N
N
N
N
I
N
I
à
G
6
o
N
T
N
n
o
I
N
o
ê
o
N
G
I
E o N
.E
N
) {o
o
E
I
o g E 9
N
N N
= N
I
N
N
N
3
q
=
z
N
z
N
E
F
v
T
o d
v
F a
N
'e o
X
d
N
N
o
I
o
@ N N
@ N N
€
o o
a
E
=
g5 'óg
Éa 3S aÊ,
5Ê oc
Hs 6< =+
i5 ËÊ
gà 9f r
':Í.1 i:!i
-., .a iii
i:,ï flët ff.;
diir
ffi ijj
$j Ëi.
,i;li
:È
'Ïr
t.
{'
E
o
gb I
Èë g?
gÉ
o@
-=ë o<
R#
È 8
d
; AE R
N
È 0 E
; t'si
!
o
,L
ËËEs .à>
Ës E € .i8
HE ;rí
Hig
N 3 É s o Ê -, o
e € EI
N I J E
o
N o o o o
B e
o o
E
.5
o
& x
N
x
a
E o
d
d
al
o d
E
À 6 N 6
o o o
6 N a
N N
N
N
{]
I
N
o
I
a
d d a N a !
u o
o
'P
I
o
N
@
ní g 8 €
$
È € a
e o
d
I
É d
x I
o
t
É ó Ê É 6
N
, { Ë
€
R o
o
R I o
o
o 6
o
u N
o
J G o
:4
a
e
o
9,= ïË
6
o I
o
N
o
0
I
o
o o o N
g
ó
N t I
N
E
o x o
N
o o
6 G
x
€
À € x
.5 g I E
i
x @
@
I
v
o
tu $i : ""
N
a
o
*i ,.#a
ffi ftÍ
a:.i!
i{
N
g N
é N E
d
u
d d
N d
o
N
6
6
N
t o
+ lt:.t :1.1
ft ti
.d ír
.:i
#i * "-:; q
È Ê
E
OE =o o
N
Y
Èe
6@
3? gÉ EÉ =o 6= @< QI
È
g
g d
.à :È
àg
N E
s
;8"aÍ
ËËEs Ea
Ës E€ >€ {N
HE ;tE
Ê I o É {
N
Hig
!
E
v o
Írl
q q 9l q
o
o o
q
€
3 x .5
N
F
JI N
o àR D
N
I 3 !
:r Ë
N
ó
o o o
o
E.g 99Ë
t
ÉE
J
)4
e o
I
o o
v
o
Yd
N
@
@
èt
í à€
N
x
c o
{ N
o
o
g
G
!
q
f
J
{ll .Dl
d
X o d
e
o o o
o
It d
Ê
D
g È c
z
)
c
i
55-
6 < N (
xc FE aN T9 FE fis 9""
o o o
I
e o o
I
x
N
>.s .86! t=s 6 9a -{|?t
u Ëï
.F€t
I
EË i a
€
o
Q
a I e
o @
d
N
a o
8 aê I
d L
o o
ó
g
.t
x
f
èo
N
e
t-.
o d d N
N
c
dt EÓ
d
€? o
' = !
=9
=Eo
.t
TE
P>-
= N
: N
€E
>l1 69 xa 7V HC ON
È>
ó1
dq
*i
Á3 !a
.;
N
g
g
o
N
o
o_
@
s
N
Eí
d
Ë9 GJs iN oÍ -o 9! @=
E 5 L>
6
-
N
o N
N
o
TJ
o
É d N
I
o
x Ë
ó d
F
Ë o
N
N
=o o o E
ËÉ 3? gd O L
gf;
;Ë ËÍ
È I d
a>
N
SE
N 6 q E
o a
o
o o o o
u N E
o
o N o a ! o u o
o
N
È
o a
o
R
o
a
o o
N
D o
I
!
e E o x 6
s \
u
q
q
o
É I
o n N
N
a o o Q
I
ó
o o
6
N
o
I
8
e
o o
ó N N
À d
d
Á N
>< d
I
g o
ó o
6
o
6 d I N o
o @
.g
I o N
6
I
6
o
I o
4
g E a 6
o x
@
€ I
o x
o
@
6
6
ó o
Ë óË= i Á 0l
È
o
@
N
€ € É N
ó
r G
9> óg
.N9
i= 'i,I
g
56
o o o
E
È o
o N d
; .É o íÀ w
É o
3
€s
=4
.EA oo
I
K
e
d
I
É o
I 6
o
o o
!q I
x
u
=o
d
d
ó a
6 I d
É J N
d
@
s v
5 o E h
@
N
I d
o
Y
N d
N
6
o o
s
I
d
d
É €
É È { { 0
g
o
Ê
o
(J
J
rl n
J
E
e { I
N
Ê I
€o ó ó
6
N
K
a 'í
o
o N o
b
s
d
6 d
R
6
I o
3E €
Ë E ato
N
9. nc
Ël OE
€l
€> ;+
EË
6 o x
5B
sd gl
NN oo
c< EF É E .E { eË <8 àE Á o € a { gt oÊ < Ë È r ë c <.EcbÈ. Sao x
x o x x o !
8E €= gat a5 ;{t E5
iq
á4
É Ë E 7s FËg. s* <
a
d
s
o
o x
6
Ëgs E ïa
HË 69
E€ àt
F€
q
Ë
a E
N
;sl HEg
!
N
0
5 R
o
o e
d
I N
d
o
d
E
@
ts
I
o o d
N
E
.=
N
@
I
v
o
I
o
N C U g gt
o
J
{
x
o
x o !
o
N
ol o
o o
a
o 6
= o^. Ê5 6E v l a
6Ë
ËÉ
P.
Ex
.*
N
N
E
o o I
o o
a a o
N
N
o
x
N
N
3
J
o o o
o
.5
I
E
E a
t 5 a
É
d
É
N
5
N
€ o o
o
o
o
I
o
É o
@
N
N
o o
o N
ó
x
o
ó
o F
F
o o
o N
o
N
N
g
o
j.
o 0 N
g
É
N
I d
x Ê É .t o u
gb
g o E
a
Y >o
Èk 3? g-d
eÍ
0?@
:o 6>
8+ oNft E
zo ó I
N
frr
E
{N E
5 gÈg
E o d
o
N 6
o N 6
o
d
tl
ê o
ê e
ËëËs
'Èà .d6
óE
R"
9N
E € >€
HË ir$
HiË
N
E o t g o
Ê q
N
a
E:
z Ë À x o q
n
= 5
I
N
È I
À
6
É o Ê o N o 0 x 6
0 I N g
t a N
f. àc
d
o
q
I 9 N
N E
a
.9o
:o F5 OE 59
I
s
.c,
E 9 o
o ó
{ :. E g g o ,9
N
o
o
I
N
ë
g s
6 6
Ê
@
E
o
o
N
{ Íf
E 6
d
3
N
N
o o
o x
Ë
N
A
o
€, x È
.51
{
N
€ 6 N
d d
I N
N
I
N N
9g
3 Só a
Ë É
í1
E
És g._u SJ È9
À .c5 r8
s
E>
9E ao
o o N
o N
o o
ri
N
o
o q 'o x
€ 6
I N
o o
óo
N
N
I
g I
€
ÈE
.8't
9ií
'ií
a19 -=o
:
5à *s E = 9G :3
ro
sË 9à h€ Ti
,+i
N
e
I N
t
0 N
b
à8 91ó
N
N
€ N
s 6
g
= x v
N
N
I N
o
v (1
ó
o
o N
N
É N
N
€ N
N
N
:()
€
Ëe qt q6
ES N
o
N
0
t
!
I
N N
Ë o
é
E N
N
ó
N
o
N
o
12
sz.rnelleklet
kiadásaia 2006.évitervezéshez felhalmozási KóbányaiVagyonkezeló e Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
2005.évi 2006.évi 2006.évi terv áthÉzódó igény
2fi)5.évi terv
Beruházás 12.tB,11. Sórqvárí.telep felhalmielleqii munkák 2006.évi ioénvkiemelve 12.8t2. ll. Beruháás ielleqíi munkák (Címieqvz.5.mell.) bek.) 12JBl3. BeruházásielleqiÍmunkákíkomfort.csat.oáz 12.t814. [íeqtakarításcéló vízóraszerelés 12.tBt5. BeruházásielleqÉmunkákbonvolÍtása 12.tB,16.ll. BeruházásielleqÍi munkák ósszesen
12.8n. lll. Lakáskiváltások 12.tB,t8. akásvásárlás" 12.tBlS. Vásárdtlakásokraaktiválhatódoloqikiadások 12.tBl10.lll. Lakásvásárlásósszesen
81 227
6í 004
61 004 -75 600
36 250 3 750 3 217 43 217
8/-945 20 000 104945
8104 2703
c
í0 807
38500 1 967 840 41 307
19000 6 699
í9 00c 6 69S 25 69S
46 604 4 670 840 52 114
0
2s 699 7 424 371 7 791
5.melléklet) 12.tB,t11M. Bontás (Cimieqyz. 12.tB,|12. Bontásimunkák 12.tqt13.Bontásbonyolítása 12.tgt14.lV. Bontás ósszesen
0
0
7 420 371 7 791
ósszesen: 12.tB'|15- - lV. Beruházás
229389
97 510
49 098
í46 608
FelÉjitás 12.tBt165.melléklet) 12.t8t17.RészleqesfelÉiÍtás(Címieqyz. Felhalmozás elhárítás 12.tBr18. ielleqÉéletveszélv 12.tB,t19.FelÉiításbonyolitás
50 494 12 500 7 219
4T7C I 342 7fie
12000
4774 20 342
12.tB,t20.Felóiítás iisszesen:
70 204
20 222
í2 000
12.t8t21. Felhalmozásósszesen l2.tBt22. Lakásmegváltás 12.tBfzs_fársasházakfelÉiításialapkepzés 1ABn5. Hósu.15/bfelÉiításialap
12.t8n6.F elhalmozáscélu p.e.átadás 12.t8t27. Kóbányai Vagyonkezelóósszesen
711a 32222
299 593 117 732 61 098 178830 60 000 59 427 38 000 157427
í8 95C
1895C 56 700 4 174 23 124
56 700
56 70C 4174 79 824
457 020 140856 117798 258 654
!
ee ,:Í
6 th .ct! t L
-(D
3-l rh ti 2 êl
..
€(l
Ë.8 o.-
>r
F.ft À?
g5
-.i .€|1 Ë
ooF
s:!
7vt
ttr =Ê
xÊ b0 Ê, 6l .61 t-=
'e5 >: cl Éti .c! I
!4 -6 \o al
() g
e
.6!
j.*
oo
6
" : ; .;à
v
Ëg
6
€)
Í:#
i6 t'!
ë5 qE -6
irÉ
c
cG
? Ei" ÍI.
I
\o cl
{2 >'
al
vi o
g
c
IR .E cl
q
(t) L
.o
o
€N c L .€g
Q)
O C\
=t o\
r+ o\ ca e.l
tr
o\ t-
.q)
v
e.l
c{
\o .4,
+
\o s
o \o (\
q
oo oo \o c.l
€
c)
+
F
q .{l) N it)
a{
@ r
e..l
€ € ó \o c{
q
.ct 6
st
.'i
€ \o
€ o \o
€ v \o
s e.l o.
\o .+ \o
s c.l
o\ o
j -q
o c) o
s
{ïl g
N
:3
o v
'c.)
\o
o
s
g
a?)
c.l c.l
o {t
c{
ê.1
al
e.l
o\ aË
o @ .C)
€
It
o o .Y -o q N
Èi
'.= X
lt)
;
l&
q)
o
-o
É
èl
c) .o N ll) l4
-54 t o .cl a ! '{) ct N €) lu
(u
r;
ÀZ1I]o{ (N (í) s rÍ) (o t - 6 () () C) o () () o (\ (! C\t c{ c{ C\l N
c.l
-ó N Fl () st J a.> c í) o 6 N (n M Éa F
.cE k .o N 9n .Gt .lu
èt) I
N
u)
t-t.)
t
Èr
êl
o F € êl
ra r.)
o
ra
o
r.)
59
\o *c.l t-. s c.l
ol .
st c.l
o c.l s
s o\
6l
a
l--
o t-.
.{t) N q c) L
o
J c) ÈF C.l (f)
(\I
r-
o\ al
r ra i
èl
€
êl rt
èl
I
êl
s
\o d
\o s a.l
r-
FN
\D (-l
\o êa r.,
|') {
\o o\ rO
\o ta) rf
o\
o\
êl
c.l o\ GI t-
c.l
s
êl
o\
c.l
o\
É
C!
q) at (9 N U' cn
t\o
r.F)
!í|
tt)
èr \c)
c{ t-
o\ \o
c{ v
g
s
() N a
L
L
.54
11) o
ï()
L 0)
6
É *
!
q)
GI
o
(,
rr
,o
cl
€
{) í) (D .v
.'1)
d
ël
.o
(r.l
CN
ID
q)
a
o\
\o
f.)
(>
ê\
€
a \o
6 6 \o o €o
êl
tl 6 .<'
d
90 'r'
€
co
c\ 6 tt) \0
êl tc (.) rA = a.i
I'ï €
o\ \o êr
\o
êl t.--
€
(u 1r) 4) N at v) 3O
o\
N
(\
ï
q\ rí|
\o
\o ïto \o = \o
rA r-
\o \0
€ Ë \o o {
O €
(t q
.{1)
N
Êq
>l
N
í-'l
bt Í r't
o c{
@
O)
r-
() o o o C! C!
C!
C)
c{ (!
c.r l
U) \o
Q
Ê
èo
€ sO
()
c!
I
d) N c)
x
bI
c.)
6l
c\I s rO () o o o
í!
q r(l)
c.l o\
\o
ól
\o \o oo
c{ o \o
€ \o €
ól
t'€
èl
o\
ê.1
C.l s
(í| o\
I
êl !f,
DFI
\o
rFrí,
rêl
\o Ftr'.)
È(.1
€) 0 q) N at) tt)
a-l
.tI
.cl
11 -o N G)
-(t)
v, aÍ' e 0 ah .Gl
ï €
()
C\l
(J
F
C\I
o
o O
O) (\l
êl
s r.) tr
o\
\o ra .c \o F.
È-
ï
o\ o\ t--
èl r
(.) rí) !i (-)
rn
rn rn \o FI
\o rÍ)
rl
ra
ï ï o\ !
Fr èl
ra o\ ta)
\E) e{ í.)
o\ o\ €
\o F.
\o \o tt)
ï
ct-o\ rf)
u)
N
t)
t
a .(l) 6t J
bo h
q)
c{ C\| (\T
C)
s
-60 13. sz melléklet
FelhalmozásicélÍ pénzcszkdzátadások 201)6.évi tcrv
eFt-ban
Megncvezés
2fi)5. évi terv
2006. 2005.évról áthÍtzó,i16 tárgrévi
2fl)6. évi Íerv
Fclhalmoási célÍ pénzcszk6zátedás államháztaÉáson bcliil
3 00(
Szoteálati lakrÍsok elszimoliási kótelezettséc Bérlakrís értékesités befizetési kótel€zetbés (VáLrosrehabiliáció) BRFK eépkocsibeszerzés
t0 00( 23 00( 64U
43 80( 64U
Felhalmoási c. p-c. átedás rillamháztartáson beliil dszesen
39 4tX
53 2fi
5 00( 33 70(
E00( 77 501 6 40(
38 7fi
91 901
t0 50(
l0 50(
567U
56 70(
38 00(
42 1 7 t
Felhalmoz:ísi eélÍ pénzcszkózátailás államháztartáson kíviil DOWN Alapítvríny tiírnogatása Lakóházzal kapcsolatosfelÉjÍtási alapképzés
7428i
Hós u. l5lA. filggó folyosó
38 Ofi
lnkormií'nyzati takrísértpénzbeli térÍtesek (Varyonkezeló) )neós grízvezetéképités
60 00( I 00(
SÍi-Iánka-i támogatiís
tó 00(
4 174 t895(
l8 95(
32641
3264(
100(
I 00(
Iársasházakr. vissza nem térítendó tánr- felÉjí&ásra Rehabilitációstertileten lévó társasházitámogatás
161531
Lakásszóv.lakóépiiletek Lárnogatisa lorhiíz u 4.s2. trírsashríz- vissza nem téritendó trim. )hegy u. l6lB-C. víáek6tés
4ofi
3letjáradék fizetése
2fiX
lewgionális fejl.és felz:írkóaatóLKFT-2005-LA-2 ranelprogram tllMOR RT (Sz,-l-ászl6 tér l- sz. Al.t isk. Fózókonyhájában :lvéezett beruh&rís nrewrásárhísa longÉcz telepi templom fehíjíuása Fefhalm. c- 1Énz*szl<ózátadásáll.háztaÉáson kívÍl dsszesen
59 82(
20u
20(X
60 00(
tt9 821 59{
59( 5Ofi
3618l:
tt7 174
1672U
2M37t
FelhalmozásicélÉ kdlcsóndk óllamháztatáson kÍviil Dolgozók lakásépítéserees vrisrírkásáratámogatrís
2000(
20 00(
20 00(
lnkormányzati helyi Iakásépitéses vrísárftásLimogatrís
75 Ofi
6200(
6200(
Eleweszelyelháritás kólcsón + trársashfuáthÉzódokólcsón
l0 95t
r0ofr
r000(
FelhalmozásicélÍ kólcsónók államh:íztartáson kÍviil ószesen
10595{
92 00(
92 (M
Felhalmozásic- pénzeszk6zátadások és kólcs6n6k ósszesen
507173
297 901
46E271
l7O 37t
61 Á ltalános ta rtalékok rendelkezesijogkiir szerint 2006. évi tcrv
14.sz melléklet
eFt-ban
Megnevezés
2005.évi terv
2006.évi terv
MÍkódési célÍ Képviseló4estiilet
59 32:
93 421
lolgármester
2000(
5 00(
3azÁálkodásiés Kóltsegvetési Bizottság
3 00(
2 00(
(ulturális, OktatasiBizoilság
3 00(
2 00(
Szocirilisés CsaládÍigyiBizottság
3 00(
200(
Bizottság 3geszségiigyi
3 00(
2 00(
tfiÍságiésSportBizottság
3 00(
200{
Kisebbségi,Emberi Jogi és Civil SzervezetekBizottság
3 00(
2 00(
Íogi és Uryrendi Bizottság
3 00(
200(
Pénziigyi Bizottság
I 00(
r 00(
Média és EU IntegrációsBizottság
3 00(
200(
r04323
tts 42Í
30 00(
t5 00(
Ielepiilésfejlesztésiés KórnyezewédelmiBizottsag
3 00c
3 00(
Bizottság Beruhá2.ási és Város0zemeltetesi
3 00c
3 00(
36 000
21 00(
MÍkódesi céhi 6sszesen:
Felhalmoási céIó Iulajdonosi Bizottság
Felhalmozísi célÍ ósszesen:
Vindiisszesen:
r40 32i
86 Al
@í
62 l5.szmelléklet
Céltartatékok 2fi)6. évi
eFt-ban
2005.éviterv
Megnevezés MÍkódési célÍ Kisebbségi programokra ípály ávJlrato)
8 000 30591 56942
Inryen tankónyv támogatás Pole.Hiv. eazdálkodóikór iutalomkerete
2006. évi terv
8 000 37 276 5 000
Étkezesi tiibbletkóltség elóirányzat
50000 8 000
Hós utcai e{ázrobbanás C ivi I szervezetektrímogatrísa KET tóbbletkóltségeire(áthÍádó) Energia riremelésektóbbletkóltségeire Pílyáuzciónrész(Népjóléti lroda) Sziv.Gondoóház - gond.kózp.áll.hj.(BM visszavonja)
8 000 7 345 3 000 t39246
40 000
Rock Színhríz(lásd: PIMK)
6 640
SzentLrászlótér 16. éptlet áwétele
ósszesen Kótelezó államháztartási tartalék képzés
193533
21450i
163071
48 53
Felhalmoási célÍ Dorogi u. viztrezntêk építése
Kápolna utcai kerékpárut átepÍtés - Kórósi Csoma Sándor Ét - I(ápolna utca (aluljáró kiváltása), blszíni syalososátkelóhelv kiépités Uihecyl uszodabóvitése,termálvízkutatás - Ujhegyi uszoda - ablakcsere - Uihegyi sétány befejezómunkíi; Bányatóu.-Gergely u. kózótt burkolatcsere.viráskazeták stb-) Sámitógépek cseréje €zofuerek feilesztese Hivatali irÍorcratikai feilesztés Ónkormányzati hálózat kialakÍtása InÍormatikai portál feilesztés
8 00(
20u 8000c 10000(
44W(
1000( 1s00( 1500( 30 00( 3000(
Iskola MicrosoÍt licencevásárlás
2oot
Iskolai számítóeépek beszerzfu
1000(
NagyértékÉ kommunikációs eszkózók beszerzése - Képv.test. terem és bizterem sz,avazígêppel+ A5O ransrógdtéssel tórténó ellátása Kózponti mÍÍhely - Tóbbszintes intézmények tfizjelzó rendszere
5 00( 86fi
Maelódi Éti napkozis tábor - pálvázat
r0 00( 30ofi 42W(
Pataky Mffvelódési Kózpont
15 00(
1000(
63 l5.sz-melléklet
Céltartalékok 2006. évi
eFt-ban
2005.éviterv
Megnevezés - Kób,inyai Ét 47. sz- (gyermekfogászat)
1500(
Ászok utca - felÉiítás - Tiindérftirt - ÉÉelóiitás
10000r
Szentimrei u. - felÉjítás
32 off
30 00(
- Házasságkótó terem felÍiitása klíma átépítésse, tapêtá2.ás, szónveqpadló KépviselGtestilleti teÍem klima építése - Álatorvosi
2006. évi terv
rendeló átalakítása
10 ofi
8ofi 10ofr 8 00(
Pongrác 9. háziorvosi rendeló felÉiítása
8 00(
Pongrác 19. orvosi rendeló tetószigetelés Szent tászló tér 34. álhlános iskola hangszigetelés
1000(
Uihegvi sétiíny F7. óvoda
150U
Bányau.32. általánosiskola Komplex Általános Iskola (Gému.5-7.)
10 00(
fanikovszkij Éva Áltahnos tskola (Utlói ít 118.) Szervátiusz ]enó ÁItalános Iskola (Kóbányai ót 38.)
50@(
FeketeIstván Általános Iskola (Harrrat u- 196198.)
20 00(
UÈegyi *tány 5-7. bólcsódefelíjítás
10 00(
2 00( 10 ofl
9 00(
Napkóziotthonos Óvoda (Ojhegyi séUny 77-79.) Kada Miháty Általiínos Iskola (Kada u.?J-29.)
2 00(
Napkóziotthonos Óvoda Mádi u. 8G94.)
3 50(
KereszturyDezsOÁltahnos Iskola (Keresztririít7-9.) SzéchenyiIstván Általános Iskola (tjhegyi sétány1-3.)
140q
Elód-Bebek u- parkfeltljítás I. iitem
20 00(
Gaikovszkii park
1000(
frAÁVtetepi Èkola melletti iátszóter felÉiítasa Tárgyi ért-bólszármazó bevétel (Kozma - Gergely u rng J
ls 8í
s 00c 23800C
5000c 5000c
Egyéb nem kiemelt rehabilitációs feladatok Kazáncserék energia racional i zá1f,si p ály ázat
3400c
Belteruleti kózutak burkolaffii. - pályázat
1@00(
Bihari u szoc.rehab.2fi)6. évi igény Ohegy park - beszakadás- pály ázat
12000c
50otr 200otr
Sportlétesíményekfejlesztese TársasházakíelÉiitásánaktám.2006.évi terv
5000(
60otr
- Máv tp. lngatlan megvásárálása
I 000ofr
Ónkkormányzati Infrastruktura Feilesztésiprogram
26382{
- Kóbánya Gergely KFT tagi kóIcsón visszatértilés
ósszesen: : Céltartalékok mindósszesen
| 223951
| 947 821
I 580 551
2 2r0 85{
64 Miikódési és felhalmozflsi célÍ bevételek és kiadások bemutatása mérlegszeriien 2006. évi terv.
l6.sz.melléklet eFt-ban
MÍkódtetes
ósszesen
Felhalmozrís
Megnevezés
2006.
2005. Bevételek lntézrnénvmrikiidési Onk saiátmÉkódési Normatív SzIA Normatív á,J'l.hozzÁifu ulás Kisebbsésiónk. ko. támosEsyébkózponti foniás OEPfinanszírozís MunkaÍiwi Ko.íkóáasznÉ) Mfikc.pe átvét eeyéb Felhalmozásiéstóke ielleeii Onk sairítosfelh. bevételei PénÍisyi befektetésekbevételei
2005.
2287 467 | 507 619 7 773 085 7 589 8t6 671 t68 693 037 2604302 2 443 550 4998 4 480 109 426 2919 474 893 379 575 46346 49 401 86760 82 575
87821
2006.
87075
2005.
2006.
2287 461 7 773 085 758 989 2 604 302
| 507 619 7 5 8 98 1 6 780 ll2 2M3 550 4 480
4 998
3 391 207 3 469 848 | 30000 2t4 458
t09 426
2 9r9
474 893 46 346 86 760
379 575 49 407
3 39t 207
3 469 848
r30000
82s1s
946 767
8 3 18 1 6
2t4 458 3357 454 946767
92000
92 500
92000
92 500 | 00286r
Kóltsesvetésibevételekóssz: FelÉiításiésberuh-hitel TaqikëlcsónvisszatérUlés Finansz.bevételeiósszesen
14 058445 t2 752 97t 8 089 70? 4 611 239
22098339 | 037 53i
18 367 07t | 34534 263 82C
{
0
l o37 537
r 609163
Bevétel ósszesen
140s844! t2 752 978 8 089 70i
4 6lt 239
23 135 876
t9 97624r
r 3 7 0 05 1 5
t3 423r47
5 1 45 3 1 507 48C 98 664
492886 438 302 95 9t1 2 103149
33574s4
Felhalmozási c. pe. iíÍv. Atadott pérlzp,szkózvisszatér. Eló26 év i pénzrnaradvrány
0
0
0 8 3 18 1 6
Kiadások
tntézrnényimfikódés fársad.es szoc.ool.iutt. MÉk. c. oe. átadas- Hivatal - intézménvek
Beruhiizás FelÉiíuís Felhalm. c. pe. rítadás
l3 700515 t3 423 t47 5 1 45 3 1 492 886 50748C 438302 9866/j
95 9r7
2 525 501 ", 1 0 3149 2 52550r 294 894 53384C 294 894 507t73 468274 507 173 1482r 19( t4 450252 3327 566 3 105263 l8 14875t
kiadások óssz: 2t 000 Iartalékok - áltaftános 104323 lts 428 36000 - cél r93 533 2r4 507 | 223 950 | 947 82Q Aht. celtarealékkéozési kót. 163071 48531 PénzÍars,.nélk .kiadás 460921 378 46( I 2s995Í I 968 82( Kóltséwetési kiadásokóssz: rs282tl t4 828 7tt 4 s87518 5 074 083 Részvénvvásrírftís Felhalm.célÉhitel tóketórlesaés lolvószámlahiteltórl. Felhalm. celó rehab.trím. Iaei kólcsón folvósítrás Finanszz.kiadásai ósszsen
Kiadások ósszesen: Kv-i hirinv-tóbblet inansziroz.ísi hfuínv-tóbblet
533840 468274 17 5555l!
t36 428
t40 32 | 417 483 163071 1 720 87i 19 869 635
2
r62327
4 85 3 1 2347 28( 19 902 801
r 00000( 62840 I 9 8 17 0 1
62 840
r0 600 2r0 913
t0 600 73 M0
0
3 266 054
t4 8281r8 4 5875t8 5 074 083 | 223672 -207s74C 3 502r89 462 844
23 135ó8J
t9 97624r
2228704
| 535723 | 53572:
0 15287tl
(
-2 228sti
@t
-65Tóbb éveskihatássaljáró feladatokelóirányzataiévesbontrisban
l7.sz. rnelléklet eFt-ban
Megnevezés Mfikódési bevételek és kiadások Int. mÉk bev. levonva a felhalm. AFA visszatér.érték.
Ónkormránrrzatok saiátosmikódesi bevételei Ónkonnrínvzat kóltsésvetési tiímoeatiása
MfikitdésicélÍ pénzeszkózátvétel
2006.évre 2007.évre 2008.évre 860 429 8 369 928 2 450949 5l I 55t
l 519 682 8 621 02( 2 524471 526904
| 556 l5t
8 827 93( 2 58506i
s39549
Mikódési céhi kólcsónók visszatériilése-isénvbevétele
Róvid leiáratuhitel Róvid leiaratriértékpapírokértékesítése. kibocsátuása Mikódési celí el6zó évi oénzmaradv:ínv isénvbevétele MÍkódési céló bevételósszesen Személvi iuttatrások
Munkaadótterhelóiárulékok Dologi kiadrások Miikódési célí pér.z;eszkozátadá$esyéb tiímoeatiís
Ellátottak pérzbelí iutrarrís MiikódésicélÍ kólcsónóknvriitasaéstórlesztése
362 506
12sss369 13 192089 13s0869J 6345 126 6 535480 r 815989 | 870 469 4 552757 4 689340 982761 | 4r2244 45 674 44 344
6 69233r l 91536C
4 80r 884 r 036538 46 771
Róvid leiráratuhitel visszafizetése Róvid leiríratu hitel kamata Róvid leiráratuértékpapírok beváltása-vrásrírkisa
Tanalékok MÍkódési céhi kiadások ósszesen Felhalmozási bevételek és kiadások Onkormrínyzatifelhalmozasi és tóke ielleeÉ bevételei FeilesÍési céhi trámosatasok
FelhalmozásicelÉ o érrzeszkóz átuétel Ertékesítetttarwíeszkózók és immateriális iavak Afa-ia Felhalmozásicéhi kólcsónók visszafizetése.isénvbevétele
Hosszóleiráratuhitel Hosszri leiráratriértékpapírok kibocsátrísa Felhalmozísi céhi elózó évi pénzrnaradvrínvisénvbevétele
378 46(
389 820
399 t76
t4 119 443 t4 54302Á t4 892 055 .>
458333
l 99088r
8 3 18 l ( 647 19(
8 3 18 1 6 49t 667
3s632(
9300c
| 345343
I 000000
8 3 18 l ( 398 tV( 93 50C l 000 00c
3 599848
644355
Felhalmozási célÍ bevételek 6sszesen
7 420 872
4874816 4 3t4 372
Felhalmozási kiadrisok AFA-val eevtitt FelÉiítrásikiadrásokAFA-val eevtitt Ertékesítetttarsyi eszk. immat. iavak utríni AFA befizetés Felhalmozrásicéhi pénzeszkóz átadás Felhalmo,ási céló kólcsónók nvÉitrásaés tórlesztése HosszÉleiáratu hitel visszafizetése Hosszri leiráratÍ hitel kamata HosszÍ leiriratu értékpapírokbeváltasa Tartalékok
2095 849 533840 647 19( 468274 l0 600 7A'Áft 62 08J
I 13750( I 000 00c
l 968 82(
t57 t24
FelhalmozásicélÍ kiadások ósszesen:
5 85679[
3 523879
49r 661 468274 l0 600 7f,,94A
r79774
56200( l 000 00{ 39817( 37230( (
371 34( 227 l 9 l
2 931 013
Onkormányzat bev ételei ósszesen
1997624r r8 066905 n 823 A72
Ónkormán y zat kiailátsai ószesen
1997624r t8 066905 t7 823 072
á,9
9; Ëf 5h Éo
É v, od
Èo q !) N 4' 0
5o q)
€)
.Fa ise
EË it èl 6t
t
s
€ G' N
|qt
:o t{
.o X .o
x .o
X .o
X .o Fi
.o
.o t Fi
.o
.o
.o
.o
.o
N 6
qr 0 (D
.Íd
o .c) N (} at EI
Èa €) =
C
a
o í, \o o\ rt a
= (íl
cÀ t(íl
I
cl
F
= t€ €
a
to\ têl
o\ € I
€\ e o\
t"l
ê| a
=
\o 6 (\I
ía o\I
F o\ t í) êJ
ro la
I
o\
€ o o\ o\
èl tI t\o t-
\o !t
rl (íl
a to o
("1
qa (l)
í, ct
trl
.q)
e) h xc q)
\o
z
I
\o vl e tí)
q
\o o\ € r.|
q
\o \o tct \o o\
È€
o\ €
Y € €
gt
ít
tr
I
t€
\a o\
€
\o o\
€
o o\
€
€
\o o\ t-
o o\
í) r o€
o (tl
v) o ír vl
cl
va
\o t\l .c
€
ra
to\
\o
êl
G N
€
ta (a
ra ró o ír tr o\ ra 6 !o o\
ê
!
(íl
I
€ o GI
t\
(a N
cl (íl o\
q,
\o
s aíl !
9 (o .c
rt
ríl
€
o rl'
r\ GI
s q
o\ (a (rl rc
t-
êl
ïfa
q
ql
ra to o I
o \ê \o ra Ét o \o N
v)
êl
v)
€
e
N cl
I
ê
r-
\o \o o
I
\o
6 cr)
(o
N
o\ o\ \o \o
r
(vl CQ
ï
al
o
(.' Ér € o v)
e
v
E
ï€
o
r('
o\ ro
ro \o \o \o
F. ftêl
vt
(o \o
\o o\
!
ír
tf)
ra ír í) €
Ía
F'
Él c"l (tl
(rl íl
í) Él
ír cr)
(o (a
(rl
v ra Ë \a FI FI € í) € €\
vl
€
€ \c \o
el ta
t
o o\ 6
\o ra \o F (\l
r rl í)
fo 6
vt
crl N
ï o \o
to o\
€
r(f
I
(.1
o o o
E (D íL
\o o\ o \o
o ..o v, st N
.E lL
C'
e
I
o
I
€
e
e
o
o
I
o
I
o
-66 \o a
€ €
= v) ra 6 GI
t7|
o
I
a") !c
.c
t\ !f
ê êl
ct F (rl
\o
=
aa o to FI
€
GI N
e
e
vl
ol (a
o\ cl cl o
I
ï \a \o
ra (o a ! o
F. í)
I
tr 6
o U)
ï êl q
(vl tr
=
vl cl
o\ \o êt t-
e
o\ o
í) o
vl Ét (o \o o v
iat
o\ g\
Ét
ro o\ o\
í)
rÍl o\ o\ Ét
9
o q
J
.ct ct t
{l
o 6 rÍI
\o o \o o\
È-
o\ 6
=
tÍt v)
\o
vl
í)
\o
ra ír
r \c
í)
ra
r \o
r
€
e
rÍ| (?
v (a
6
{l
cl
\o
.(f
í) o ê{ (\
\o t t\ (a
io (o
|-q
o\ tr
= G|
e
e
I
(t)
êl
o o\ N
I
l\
\o ia ít)
\o rÍt (a
t--
€ .c = \o
\o
t\l
Ë €
F.
r \o \o
t-
o
(rl
ír
ta
\o (.) ta N (a
w
r€ (\l
ra êl
I
o o\ \o êl
r o q
o
{l
=
Írl
q
q
g; k
s
Í-
5
o .v
êl
GI
q
l4
.cl !
€ €
lz
ut o\ o rlf
€ € r-
Ét êl t"|
ro ra
= vl e r+
F.
ra \o
=
I
o o o
I êl I
I
\o fq
€
e
FI
\o \o vt
e
\o (a
€
d
G'
E
GI
GI E ÍLr
ol tr ta N êl G
Ét
ï 6 t\
ra rl
=
e ol t
r \c (a GI go
€ I
Ét l\
I
ri r
I
a
v \ê €
êl lil
o\I
Ë
o\ I
! at) èl
vl o\ !
€
I
o\ o\
ïêl
F
r \o
\ê !|f
I
(l,
q0
Ê
a) bo c, .o L .ít
r{
I
\o ra
êl
o
I
\a o\ !
ï a CÀ tcrl C{ I
a
rt ta a tr
r\o
GI
€
e
q
tr
\o
ê
ra r r€ \o e rÉr o ro o\
€
o\ N
êl N vl !
o\ G
rc G|
\o r o\ o\
€) a q) N 0 0 !o J
o .dl It cl
v
o\
ro
I
€ r
CíI
ê =
Ét a N F
N
G'
ra (t .cl
G' k
Ë q)
-c
E G'
N q
R'
c) c)' l4 rO
G'
Q) ÍL
N
GI
o
e
6
I
vl
=
I
art í) \o í)
ql
q\ F. r.l êl
o
e
\o .a
\o t\ r tro
r\o o\
o\ êl \o o r r.) e ra ír ï o\ (o t\ cl
e
o\ t.lf êl
e
e
o rtt rat
q
.ct E cl .Gl lí N q rt)
.8
€ t- € F- € ! \o € € èl r êl t\I o\ o\ € r o \o É € o\ cl Ë !c€ \o = aa
v,
vl o\ o\ (a
ra o\ o\ ír
ra o\ o\ (o
(t)
.+ o
ï ral o\ o\ crr
vl o\ a Él
ta c
o\
rtl
o\ í)
o e
e
e
e
v !c
Ér .c
ï
GI
vl o\ o\ Ét
N rc
t€ r
ro \o êl o
o |.| ! (\
=
c
N .ll)
o -: x .s o r5È o ql N l4 5 cl .c) À É = o+ .0)(.) ..(la .= 3 'c) g N () e g o a Ê Lct .(, .{) .(, ! E à L.q, 6N É
q 'q) E
J
.E
4 .cl E
.ta o
(a
(rl CI
ï
r
\o
trl vl i o
G
ír o\ ï \o E
Ë
i,
.{) €) le
r-
ra t
ta o\
€ Ér
I
o
.jÍ
E
o .ql tt 6l
rc !c \o o\ o
t t-
êl Ét
ï
\a \E, t T rt Itt
í) È-
\o r* o\ o\
!|
O
3
\ê !t € (\ êl
e o
ll 'q)
Ê tr o €
0() N .L
.o
o € Ê
N
e
0 ro '6 D() x = c)
o .c)
g ID |l) .lt)
o o o vl
êI
e o o vl af
F.. èl r.l
ï g
ra F.
o
ra (\ I !ír
\o o\
6 (a ra ct êl
cl tÍt
(a al
€ ! to êl
€ rf) ê
(')
F. F-
9
o r tr
o
tr t-
I
e r F
9
e tF
t-. F.
o
ÈÈ-
9
o tr
r
o t-
È-
o ts t*
rC to
t\|
e t-
9
F.
GI N 6
(\
N ê{
v
o
o\ o\ o\ F. tr
o v) êl
€
o\
€
ru o g
g
trl
I
í) .c É, = € !
(a aR Ér êl \o
èl
ral ca
N ro
q
!
€
tr
\o
íl
o to\
g\
ll'
ír
r(f
o\ \o
€
w
e
o (a F É)
l-
ra v! tÍl
o
*;Ê ó
-2
o E .6t 'a É .()
o
6
() J È o o .{) oN() N E .{) ru o. o. t -o Ë (.) É {tGI c) .q) 6
€
r (Íl o\ (q ('| € rt € ï
q
0
r
È\o o \o
6 (\l
\o o\
ql
(a o\ ró
ï
J4
o\ o ra 3 al
F (íl
€
a e o\
h.
\o o\
€
e
t'o êl
rt
êl
o\
('l
\o a t6
€ o t ra o
F
r !t
\o
(a
Fl
q)
o .tD E
o x
o
It) .t)
g
€
o\ o\ \o (a
= o(a \o vt íí) (\ ít a
\o to ra
i)
o .o
o
o
o .c) E
o q,
,o
o
E GI (l)
Írr
q .Gl N
fit () .É .() (, ,E
s
.cl ct .o
tr
E
J F
q
q
a
.Gl 'a
É .o o o. Jo N o V
r j
o >1 C: .c)
f)
,g (} o .{) c
E N .q)
ot! =o
È o
E g E
g o € r.i o. oo
-g
.r! .>o t r .N 10c' cr a! o ..c *E (U N
c s lc,
E
0 E
x
€ G
x s 4 ri
I
x .iol,
isÍ ffi
ffi € €
€ c
t
9 g
I G
I
=
I
s
:È
És N
6 $ N
o o
g ED o
=
t
gl J
:
! o !
o a
{Et
o
a
o N
o o
o o
o o
q
o
@
G á
o o o
0
G ! c
o
c tl e
o (|
o
o o sl
o o o
o a) o
o
@
6
o
q
N
(o
a{
q
o
N N
o
o N N
c
s
R
I
q c
ct
o
N ol
3 o
a @
o o
G
o o o
o
c ra c
o o c{
o
h 6 o
o o @
!
6
6
o
E
v o xt o
{ {
! E
6 d
o ul
Á 9
{€
aà GI t
!
! o o Y
? 5
GI CI ít
o
o
@
o
q
o CI t\
x o o o o
{
6
6
o o o o T
{ {
o
{ E É) { {g J
x o
E
Iu oC F {t
H
u c o Ê
q
o
c c
o o
N
c o
J
! o a o 4
N
.E
{Ê E í {
G C c
!
lt
o 9o {t ut dt
c
I
o
o
o
o o
o o
F
Ëii
w F
ffi s**
ffi o o
F
o
o o
o
o io
o o
o
o
t
L
o o
N t
{o J
o a o
N
N
{ {E ó
@
o o
ï
o
s
o o o o N
N o
a-
N 6 t
o
0 It o
N
@ c
o
N o
tro 6
F @
o
Ít
o
F
o o o
@
(o 6 o
F
0 (D o
N @
@
N
E
N
o
O
ó
g
ts
o o
@ N i@
lJ o
o o ro rt o
@ ol o i-
io
@
s
o o o o o
o o t
o È
o ts d
N
o o
q E fi
o o
o ao (D N
o
ra
C C c C
o o
N
o TL
q
J
o v o
E
! N
f,
o o o o .í o { E Ià { E
J
o o
:_.;:
o o o {c o{n Èo È
a
È {o
o @ l*
o ï É
o
o F
t
o o E
F !
É
o 6 @
!t @
{€ È
@
T
@
c c 6
o o o
ï
o o o
a o
o o
c c ts
6
q
o o
t.
N
ts
cl o N
o o 6
o o 5
CI CI C' 6
x g o
9o { o ? o
!
r.
€ ÍE
d T
e o
C
o
o o o c
{a
o a N
Í
I
r
E
o x zt o N g
E
Í{€ {o € I
! J
! o
€ o o
E g E
6
E 6
u ro a c|
q
ïCI 5 o
ts t o È
rt 5 o o
a o o o ro
@
N lo |o ro o
o o
t,
|\
o C'
rt o
ÍC'
o
C' o
C' €
o É
(t
d
o o
o o o o
o CI ol 6l o
È
o
t\ o o. @
C'
{
!t
tt o
s 6a o
o
o o
o o
N
tr o
@ t ro o
o
t !t o
o t rt
€
aa o e
!t
o
x a c
o
I
t
6
ë c o a o N a a
o
:
C
t
s
N
E
I
J a
E
N a o I j o 3 g ct
c a o a
b
o
at
@ F
!t b
o
o
F
o C' C' o
ro
o o
È € È
N ít o rt
r?
qt t\
€
@ 6|
É F
N 0 o
I
o ro o
ro o
a o I
o
o o rrt
o
o
o
o
o N
t o o .l
-9 lt6 o o
c tt
!
€ = o ! E ! {a j E - É a {É e .E o
s
È
'6
o
g E
otL =o
g {'
E
r.i o G'
-g
.N
.> o rÉu (od} or! crs N6 |! N g
{
E o
o E
x o E
x
I E
ri
o
x
I E
€ = t I E
t I E
I G
I !
E
:È
gr N
6 .o N o o E It o
=
5
o o x ct
E o
0
16
6
lí
o Ê I'€(U
t
T
o E o
J E
q
€ c (\
c C
G c c G t
ct o o
@
a c c c
o È
o Í\
o o
o C' o
o
6
c
c o
I
o s o
a G s
fi
o o o{
o o o
c g
@
o C' ct
o o ct €r @
o c c c G
È o o È r
c c
!|
n 6
I
F
íc c G
F
€
a f @
q
o o ct
fi
I
@
o o o
o o
c c c o
G
I
G G
o o o
q G c
N N !C
o o o
€
G a c
b @
o o
o
6
C| o o C|
c
( c G
N
t\ F o
E t RR
I
a
.Y
ï
I
o N ts
q @
Í o
i o
ï
@
t o
N
Í\
T o @
@ I
o
o
Í
t o
È Í o
F rt o
c c c
t o N
N
o
a a
F
@
a\ t o
o
N t @
F
o
C' C'
Í
o u o
F C
t
€ a
o
ï
c
€no
{!
rf
e o N
Gl
N
o o o
r @ o o
o
o
dt
q G I c
@
o o ts o
ts @ o
o
@
o o
@
@
F
@
o o o
o @
s o !
4
q
o
@
@ N
o o (o
o o
t o ts o
N
o
(o o
È € É
@
o
o o o
rÍ o o
ts
@
o o o
o
c l. F
o t o
ts o t
È o
o
F
@
o
I
s
N
N
g, N
6 N
C' C' 5
Ë o E{ E 6
.o o
!t
I
o
*
c
l\
6
o s
o o
È
qt
{
o o !t o 6 o 6 5 5
ó o o G|
5 lt o It G| t
I
ro 5
o N
= 6 G' (o o
6 !o o o N
o It o 6a
o 0 ro d
o R o o It o o
;i 6 O
q o .o
áa
.E
o
o
E
o !
{
o
ó E = > g E E o Lq ït E
o o o N o
I
.Ct N N C v, -9 t o -gI -gI lÉ .v
Ë o o {N gN g { {E sE
J
E
€ ê o È € € C' o o
a o s o odt
J
|í' dl I { I ! = E €o {Ê (! u c
c o o Gt
6 6 c
o o
G 6
€ ( c
! tt
N
o
J
@
a G G
c
o C' o @
o o
ï
C' C' C'
'tt
e
(o o o
c € (
o o
o o { ,\ q
o ct o
E {
a cl o
É o o o t
T o o d
o o o
o o o o
o
o
o o o
o o o n o
c, o c, o o
o o
€
@
a o o c| 5 o
o c c c
N
I c C
ct o t
!t
o o o ts
N
{
c
E
€ g
È o |\ c €t |. € C' t?
(ta
4 c
G G
{o
Í
q c c c c
€l C'
N
o o o
o o
ïo
o o
c c c o c
@ N
cl €l o 6
@
F
o o s
o ct ct C' (o
CI ct ct o| o
c G
F
o o o
F
o o
fl
N
C' o C'
c
Gt o
!
c c c N a -t
E
(
I
|\
c a c o
C' C' C' C' a
o o o ca
c c c c c G
c c c F
c c ê G
CI C' C' 6a íl fl
e
oa
t o o
o o o
c c C c
G C
J
o o o
o {D Í) È
o o o o
o o o o o 6
C
ta
c €
c c c r{ G
c
!a G'
l
GI
1
o E
= T s €o € ro € € G o Eo J € o !€ i E (! o q Í! j {o o€ {a c q N {, E€ ll E = ([ (!
a
o
t'
ul
{,
è c o s N o € .o {{ { 6 A :o { -2 G € NÊ I.! -9 o o r= c E Go Jo oc { oo Ea o a o { {E o Íto I fto o -g Ít fi € o o o o o U) a t E o o C
-o
ot!
=o g o Ê ri
e
o
È o
E g '6 {! .N
>.6 str @o cD a! C'S
NE a! N
Ê
.aÍ
i6 o
I
x
I
4 x
9
xc € s
)a
I
4
€ Ê J
€
.o
G
€ C,
9 t
5 q>
gs N
o
o
sN o Ê CD
o
=
q @
o ts 6
@
o o i. 6
a o o
È @
o o ts o
@ @ @
ts
@ @ l@
(D o N
o
o @ o F @
( G q È c C
(c F c
€ aa
u a
$ ff
4 {T
N
N
N
I
{o rt
o o
€ {S s
s
o o N
o o N
i J o c oE d ! 6 t 7 -vc. tÍ o :t o
at o
È o
o o o o ro
o @
o
o o @
o
o
rt ó
o o o
q
{c
c
o N
a 6
N
a!
o o
a v
r
q q
o
Í
@ 5
c u c
d F
È
t
c €
6 N $
o
G
s
o, o t o (o
o F
a o
o
€ o
s
Ê L
6 3 o
F
N t @
N D €r !t
U' {! !
c F o
E
ÍL
I o
{
o
N F
o
o o @
o
o
@
o o o
c c €
(o ró
o o o o
@
o o ts o o
o o (o o o o o o
o o
o
a I
o ê
o o
dt o o
o o
ê
o
o o
o o o
o o
N
@ N b d
o b 6
o o
o o
6
N
o o o
o o
o N N
@ @ 6 d
o o o
c c c a G
o
@
o o o
@
È 6
o
o a o o
d
o o o o
@
o o @
o o 0 !t N
o
.A {l
o o o
o o
o o ao
E
o
o
N EA o
o o o
{,o g c
o
CI í)
e
Ê, o .à o o
ít ó
o o dt o
o
@
$
@
o
o o
o
3 6
.Y
E !t .c o d -v o o g) {g
o Js aÍ s 6 E o G € o cl 7 d
E
q
ric o
!
o
c o ao t o l|o o
N dt o
@ a a
€ t É
I
!t ao ts o
*T
(t @ qt
ï
Ê,
-v
o dt
g
ë(E .Y g f
o
E ID
o o
@
o o
@ b
o o o o o
o o
o o o o D
(0
o o
o 6 o <E gí J
N
c
{ N a c! (t
J
u s
€
<, o 'ïco o 6 o a ; o -ÍU € J rc, { o 6 o {! 6 : s I (o
€t o g
o o o
d
È
@
È
U F c
o o o
N
cl È È ro €
N
c c c c
o o !t
o o o (o
i
o
c c c c
ll
ó É È €
ïo
d
r?
(t cl
€ o
@ !t
o
o t
i
tt
È
N 6 o ro t,
E
E'
-Í
E !o
|' 'o
o ll
s
o
E
s
o ï (o
ao o
o "l o t o !t
o C' o
o C'
o
F N
o €
o ó È (o |\
r
Y
o
c o a o
o
N O o
o
5 5
F
€t É
o ts o o
t\ o
5 o 5
o CJ Ë o s o
d t
s
Í
c
!a
s Ê4
E o
t
r
t
Í
t
F
o
*
o
o
o (D o
È {cÈ {o ro 5 o
F
c J
{N a
c c o
J
G E {o Ë N
I
N
G c
6 E
o
E ÍL
ul
o =
I
.E Jo Y€ o
o
P €c o (, 1t
b
s ct
@ o
o @
o @ o
€ @ o
o @
o
@
o
h @
@
o (o
I
@
m
o o N
È o
o
o o
o o
6
o o o
o o
ts
o
F 6
o o
q o o
È @
o o o o
o o 1r o
l\
o @ o
ó o o o o
ê o !o È or I o o
E
{ N
Ê o o o N o
! !o
!
o è € Ê .6 (E
L
$ (,
o I !t o 5 EI
=
olL
={, g o
q
N 6.
oo
È o
E g
:= o
.a! .>o .g6
( 0. Nc , cr rÉ ot Nï 6 N C .t!
r
ro
5
o s
x
€
x
E-
€ E
i
€ E É
€ €
€ E t € a
t
G
o
€ E
I
s
9> gs R
o o N
o o g ED o
=
e
o
o .t N
|o o t N
c h c
í
o
{N o
{!
a
E s l:
r
I
(a € I
a c c
€ (! o
o o o
o| F
o
N
o o o
N
o o o
N
o o o
N €t
f N C'
o o lo
ro C' o
t
6
{
It o
!o o o o
c
(\|
ao ï
rt (t
o o
{€
o o o ro
I
o o
|\ (D
(o (o
(o o
@
(o o
@ @ @
ro @
(o o @
(o
@
@
o ao
G| 5 íl
(o (o
@
l\
n
o o
o (o 6
c G 6
o 6
rn
G @ E
(0 b
I @ b
a0 o
@
o
G
{! t! o o
u
c
G CI € € ê ê
J
€ G
{ J
c
=
o
c{ I
t
@
Í
@
6
o o
o o
o @
@
{ È ( (o F
ts É
q t\ g
E
È a
u l. o
t
o 3
ts í
a @
o o
h
6 io
{u o N o
C' o C'
o o
a
€
6
a ts
È o
5
c tl
o t
@
t
@ tt
I
c o
*
E
13
{=ut
lÉ
6
I
C' C' ro t
ro G| * |\
o o C' o
{o) o o o
.c tt o
g
4
e E€o
J E s {!o { u
I E IIJ I
€
s
.C t) G J
E ;
J
{E Ê € a it) o
c
o
o c o
$ Í
o
o o €
{ Ë
o
N
o
tl G J
o
o
i rc
{
a
q o
o G o N o gd N {!
c -g 6 .!, -o c -o
eI
I
o !o T
!
o o
ll .Y
N
o
(\.
{!
z o
o
o
o o
N c !t
N !t
G. !t
o d
o N
c -c
t[
J
{
q !
{!
c
c c c at It .c N o x a c { .c. o ai g o It = o
-c E {
c
q
@
N
!,
o
o o o
I
o
lf 6
s
@ @
N @ N @
* t tt
N t o I ff
ta
Ëo
o tr
E g è s É. c 6
N
@
0 N o o o
g
€ írÍ € G Í€
o o o
c G G g
E
s
F 6
I
cl !t c n
a .ct
E C'
o
o E
it
oa. c o -o (o j
Ë Ë o
ro E
a0 t.L
I
r
(Ít CD o t\l c
{U o
o o !z
N
=
É. oo q o ! {o g .9 l!o .Y q o è
e €s
N en N
s -)
U)
i
s "o (, €
Ë .'
6 E L
o È È
o ct F
ct a N
N t\ N G| ít
N N t\ 6 N t
o È È
I
C' È
It t D 5 € d
*o € 6 N
ao
€ o o
N c
o C' (t o G' N
o (o o
o
F d
o d
@
o d
g
o c o o c
I
o o o s
o o o 0 o
N
ó o @ N
c
I
C' €t o |a N
G
o o rí' o N
o !t o Ío
o ts o
g N
o
o o o o
È
G'
o 6a
rt o o ao ro fl
0 !o
o tl
.o
E
ó
o
É o 6 s
=
o o N 6
o
Y lrl IU F {rl ut o
o
ul o ul N t o
=
rt F o o
N
ra
It 5 t o o t\
é Í €
F|
{
o ro !t
l? ro
l\ a o
a\ €
o o
o 5 dt ít o GA
6.
ró t?
í'o ro € cla G|
o tt GI
c É c:
E o
o
N
o ro o N
@ 6
ï
o o c|
G
Gf GI
a
{ G
3 6 GI N
6 o o
È 6 C' d It
o o o F
ro
€ ts ct
c !
{o .Y 6
o -o C' o N
c (Í, o .G o o
(\l o c .G - :c rct {N |\ G o {! {It (to e g {! N À N !(t o Í .ó Nao J c C _9 3 6 G o ,- E É o v Ê ILc E 6 I
3
N
€
D o ro 5 o
ê
o C' o o
o t ao s.
I o
{
@ t 0 o|
a C'
ro
ro ro !t N
C' ao
€ o
6a N ro o
rt to o, o,
ro €
o r? G' o
o
rt o
€ É o o o !
co s
o -o 6 .o o
v
o
g
ED
I Ét
o |rl
I
N
.at to
E N Ê
E L d
!t
.|!
d
o C'
a
t
s o
.Ct
N ao
N !, !, !o
!t
E Ê,
!
.o C
E o 6
t (t
5
o
C' ít
rt
É
N ít o tt
a\
C' È ]\
o o t\
o as t\
C' F ts
e
o
t o ts
@
I
d @
Ê o o o N o po
J
g o o tt
o_
c s
N
E oe 6
o
€
lt
olL
=o .(, o
E
N
q oo
E
È o o
'6 .o \>o.c6 .N (00 cr6 cr.g
srE 6 N
c .aÍ o
6
€ 4
x
I E
x
€ Ê
>i
€ 4 x
o Ê
<, s
I E
Ëe
6a
I.
o 'o N o' o c CD o
=
€ è
N !
c{ =
o
o
s @
{o o
q
c c c n
€ c I c
o o t o
o io (o N
J
.{ { o s
N N
o (o
g
o (o s N
o |o o
N
c c c n
@
ct
G
o
F
ts
o N
o
o o o
N N
o o o o
F
tl
( {
o o
È €
o o lc o o o
o È o
fl
ro
€ o o (t o ao N 6
o o
o È o i o
o
É o € o o o
3 o
o
N N
o
É F
ro o
o o
d
o
6 N
o o| @ o
È o
o o
o o o
o
o o !t s| o
6
o o o
o o
N
t o
N tt
o
o o
o o
ï 6 o 10
@ F N
s
R I o o
€
€
o o o
o o
o a o
5 o o o
c È (0
o
F @ N
(o
@ F
(! F 6 N
N
ro o o
N
b
@ G
G
o
-! |: =
\o (t
{o =
N
a o
N .O J N
N o .c o
o
Ë Í o .c (' !t
N at, !a
o
o o
o e o o
5 o o
o ts o ol
N
(o
N
€ Í\ ID o
@
o
@
o o È @ N
@ N
o ts
G
o ut
o a0 i 6 o
@ N
o
g
c
É
o o
a
N
c
g
o €
N
F
o
o
(o È
q C
o
@
o
o
o
o
6
N
o |i at
o
ï
ts o ro o
(o t, o
ï
N C'
!o
.l
o
ro
6
t o
fl !o 6 tr
ro
o
!a
N
€ o È
I
aá
R l\
ê € { !t (t
o
a l? @
o
N
.o o E ttc N .o {I E F
=
o ! o 6 s J o
,N
o
6
'é
o
o
6|
t o o T\
o È
o E o
$
o ro ro
N C' F
È { N d
o !O
o J
o o o N
o
I !,
T
n
€N
o o o .t C
€ tt
N 6 CI
o
T : {E tT o o_
Ê .i €
o o o
ï
o
íl
o o
N
o
o
N IE
lt
.g
N
rt
o
o o
N
o o (o n
!t t
@
|!
U c
o
o
@
F
ro
c c
sl N N
o o N
o (o o
N
!
o
Í 6
o
a o
o N o o o
ltt
o ts
q
ÍL
o Eo Ë
v, -ot o
o o
€
€
o o ao N
o
l-
È
c
J
N
@
N
c
G
o
q
E
ra rl c
(o
N
@
N
@
o o
(o F F crl ct
c r{ E G
N
o (9 o
o o (o
tt t, !t 6
o
@
Í @
C' !t s| N
o o tt
o x (t 0 {l $ o ! o o 2 ii o TI Eo o ! o o {Í o {o EN .Y c ! o g d E o I o J co {EN cto ct o c at .(E o s g o .Y .Y (! (E o E
I
o o
F
o G
o o N
o
À c
C
{
r(!
è I
E
c
@ o N
o o o N
q
e
N
o F t N
o
o
o o a\ .c N
q
C' 5 o
o
@ o|
b F 6
o o
0 ts o
o o t
c o
I
N F
o t
h G I
n| (o o
{
C' 19 CA
c
E
€
o N
o
o
I
N
6
.d
ill
.ag
o
x, (!
=
N Q o s c ul J o N rt ca o
o o
ao
o !
5 E o x {!
o
€o
o oN o ct o E, {!
-9 5c o o- r'l
o
o
C'
+ $
o
0
o
I
o
o
t
5 È $ N
o @
ó o
@
g
€ È
6
N
o o o
aa fl N
o
5
$ { @
o
o € o o
o o o !t
o d ro o o o o o o È È
I d
o ao rt t
E
$
Ë
5
o o o N a o
€
o o ||oo o
rO
o o s tt a! z 6 s !, ro .s
=
l=t
\
\N
olt
=o g o
E ri q, 6
È o
E o ft
o -g .>o.c6 .N a0Q o6 OE Nl .! N
c
\6
E o
€ s
x <,
x
ra 0
4
x
o
€
I E
t € E
€ E
€ €
€ g
I. xo G.
o .o
í'N o c CD o
=
J
o
I .G E
s J
I
o o {o
o o o
@
* o h
o dl
o o o o 6
o o
€ o
G c c 6 fi
= o
o i-
cl o o o
o o o o
o o (o
o È
0 o o
6
o ro
o o
@
o
!a
F
o
@
ts o o
5 t
rt o e
Gt o C' N GI
ro cl o ot d
Ë !t
C' o tl 6 6| ít
o o ls N
N
ro
€ o a G
o
o
È
@
o (t o G| It R
o o o
Ë o
€
o O
N
ï .g
! {,
!t
@
o o
o c, o
F
F N rt N ol
N N N N N
@
o o o
N
o
o
F GI
o ct n
I
ro
I E C' Ga
c
;
o
o
fi
É {oÍ Í o at &
o o o
t l\ o N
ct o o N
I
o dt C' o
c o o
L
o o o o o o oN o p(, J ro oo No s an = o o ct J -o s o o 3 'o
E
Ê {N {o g .= oo Êc e = o o -o s cl É
L
d !G E 6
{
c c c c c
o
@ d, r'a
I
C) t GI C'
o @ N
o
o o o ts ol
C C
@
0 Ío
È ts @ o
.-
a\ o
È
@ F
È o
(o ao t\
G (o F
F @ ID F
@ t\
( !o@ È È c
(c ^
c c .l|
ts
o o F N
o C' D N N
o o o 6
(o
72
a 6 G
o o
tao 5 o
at o o
to ro o
€ ro o
to 5 o
(t ro o
It ê
o
at o t\
6
È rt o d
Ê €
o o o o o
!t t\ R o o !t
@ @ t\
Í |\ |n
I
c o
E
{ €, ÍÈ G'C' È od
E
o o -c .x .Y c tt o
o c o c
-s g
.t $a {t E o .o Ë Ë (, o 6 {N N o { {U .c E 6 E E E6 ó lI-o o
IL
€
ro ED o
!l 6 F
€ o
o o ?
o ro ro ro 3a
6l
o
o N
€ F G
É o {€ fl
ro C' @ o
ro !t N o
o ro !
o
o 5 ao !0
a (o o a C' o
o 6 o N 6 6
o o o J
{!
tt
s 5
E E d' lt
J
ra o
a F o N
o s
o o o c{ N
o o o N N
0
ïo
o 3
6 !t
G ! al!
o
6 {, I'
.Y =t
I
o o o F
o o h.
o o o F
o o o.
'a
o o o
o o o o
G t i.. fi
re to i# 4.tt
lii
o o o
G c c
G
{
t o N
o ro t GI
J
o n o s
d' D
€ t
.Y
{ d Ë o
N
o
ao o
o o o @ s
o
ao 6
o to
d GI
o !a
(o lo
e C'
ê oa Í\
o
g t\ It 5 o
i
!t
ro @ !
tt
l\
(ao
N
N @ l\ F
t
o
N
.:
o
é
o 5 ID o
d 5 tt o 6
G'
o o a
rt o ro o t
o ro
ro
E
ro
o 5
o a o o
e d d
N
d,
g
o .o o q .o
!
!t !
.d
a
o € an J o o
ë
fi fl
e
€
fl
ro
o È
ao
íl
tt
o o
F
s.
o o tt ro
6 GI
o t\
o ï
o o o o o o o o o s o
a c o 5 o !
N
o o @ N
N
€ ts a o
a
{E
I
6 4
.v, g a (t
e :E o
o N {! o N .0, 8 o o o ! !O !, .E o -c{ .E E
o
o o
Ë
6
.x g
I
E s=
o €t s,
E .g
tl'
o o J g co s G
Ë
.! F
olL
=o a @
E
É q oo
E
o o
'6 .(!
.a! .>o t r .N
aod o6 cr.g *E a! N
tr
.16 !o
6
I G
x= €
x
E
o a
ra o E
*
€ €
3
t
o
o a
t € a
€ E
a Ê
t :È
Ës
fl
0 .o
$ o Ê o o
=
G
t
G 6 rG
!
{No c
N
F 6
ts s
o l-
o o i-
o
I @ N
6 @ d
o o @ N
o o
o
N
q
G'
o o
F.
I
o
=
ll
o o sE
J
C| CI
o
a
! É (. C.l
o o N
o o o o
lt f
{U oN
N IE o
o 6 ! o Ë E ï E g o sN ïto E E c o o .! o c. o
E
o
p. o c !@ No I G o o c o o !O ït \z l! l|-
ca tr
È o G' {
ac o
€ ê o
o
G'
o 5 o t
o
!?
o
rl o ul N o
2
o o
( It È
t o 6
q Gf E
6.
o o ar.
o ao
F
1r € o
5 t\
o tr 1\ t\ 5
F
o o
o o
tr
s
d,
N 5
tl
e
C)
ro o 5 d
rt G' 6
€
o
C' io o G
c
q
rt ê
o
Ê
6
o a o N o o o
{o tt c
-!
g v
o o
{No o g Y o N
o c al c IL
t ts F
o o
ID
o t
ï o
F
o
d
!t N @
o ts
Í @ @ N GI
€) o ts o t o
ï o o o @
o o N
ï Í.@ F
ïo o
o ó o (t
b
Ë
s
c o tr o
3 2
c ({ u É
I r! t, È é
q F
È o N d
GI
o t o
G|
u o I o
{
i a\
c È c € E I
o o o
F
N
*
ts F @ o
@
o rt
ï
,,''.9
H o 0 6 N
t(o o N
ó o
N
ïo
o
F
o 6
o
N N
€ rc 6 é
lÍ
{ È o a
o ot
T
.aí E .E
Y
N
tt € {t
o
gË Ê
o t
i@ N
ï
N
o o
a
@
o
o F
o
ro È È
o
€ È È È
o E o rt
' r ,àl$
a 1c-r'.llti ; :r ;::lË
N @
a a
È o ffi
! E
C' o ít o o
h
È
o o o
o o !t ro
o o t
o o o
6
$ o ol
R
o rc rt
o 5 a
u o ts rt fl
rt ts o o
o
J
g s
o m
g*-i;ï
-74 Budapest Kóbányai Ónkormányzat CÍmrend
Cím
l9.sz, melléklet
Megnevezés
Alcím PolqárÍnesteri Hivatal
1
0010
Parkfenntrartás
002 0
Lapkiadás
0030
0duttetés
0M0
Munkah.vendeqlátas
005 0
Utfenntartás
006 1
LakóházmÍkódtetes
0062
Lakásoqyifeladatok
006 3
Vaqvonqazdálkodás
0070
Ónkormánrrzat ioazoatásitevékenvséqe
0080
Hefvikisebbséqiónkormányzat
008 1
HorvátKisebbseqiÓnkormánrzat
0082
CioánvKisebbseqiÓnkormánvzat
0083
RománKisebbsegiÓnkormánpat
0084
NémetKisebbséqiÓnkormányzat
0085
GórógKisebbsegiÓnkormányzat
0086
ÓrményKisebbségiÓnkormánlzat
008 7
RuszinKisebbséqiÓnkormánrzat
0090
PolqáriVédelmi Feladatok
0 1 00
Városés Kózseqqazdálkodás
0102
Kózter0letfeliiqvelet
0 1 03
EqvébteleoOlés0zemeltetés
0 1 10
Allateoészséo oovifeladatok
012 1
pénzbeniiuftatásokés iárulekai Rendszeres
0122
Esetioénzbeniiuttatásokes iárulekai
0 1 30
Eovéb szociálistevékenvséq
0 1 40
ïV m0sorszolgáltatás
0 1 50
Kózm0velódésifeladatok
gt?
75Budapest Kóbányai Ónkormányzat Címrend
Cím
Megnevezés
Alcim GAMESZ
2 í00 0
EqvesítettBólcsódék
1001
Géomadáru. 15.
1002
Mádiu.127.
1003
Uiheovsetánv5-7.
1004
Uiheovsétánv15-17.
1005
Szt Lászlotêr 24.1 KózPonU
í00 6
u. 47. Saloótariáni
1007
Vasoálvau.8-10.
100I
Zsivaiu.l-3.
1 0 09
Maqlódiu. 29.
2000
Ovodák
2010
Aszoku.1-3.
2020
Gepmadáru. 15.
2030
Halomu. 7.
2050
Kóbánvai u. 38.
2060
Maolódiu.8.
207 0
Mádiu.4€.
2090
Mádiu.86/94.
2100
Mádiu.125.
2110
Uiheqvsétánv5-7.
2120
Uiheovisétánv17-19.
2130
Kékviráou.5.
2't40
Salqótariániu.47.
2150
Hársleveltiu- 5.
2160
Vaspálvau. &10.
2 1 70
Záqrábiu.13.
2180
Zsivaiu.1-3.
219 0
Kóbánvaiu. 30
19.sz.melléklet
76 __ Budapest Kóbányai Onkormányzat Címrend
Gím
Megnevezés
Alcím 3000
Iskolák
301 1
Bánvau.32.
301 2
Otto i utta. .
302 0
u.10-14. Cserkesz
303 0
Gemu.5-7.
304 0
Harmatu.88.
3050
Harmatu.196.
306 0
Hunoáriakrt.(BEM)
308 1
l(adau.27.
3082
lGda u.27.Óvoda
309 0
Káoolnatér 4.
3í01
u,7-9. Kereszt0ri
310 2
Jászberénviu. 89 tanint.
3 1 10
KóbányaiÉt(Szervátiusz)
3 1 30
Uiheqysétánv1-3.
314 1
SzentLászlótér 1
3142
l9.sz. melléklet
SzentLászlóter 34. Esvéb lntézmények
320 0
UiheqviTanuszoda
321 0
KózpontiMÉhely Oktatástechnikai
321 1 3220 322 1
Záqrábiu.13la.
Felnótteká]t.iskoláia Budaoesti F eqvházés Bórtón
5010
Zeneiskola
503 1
NevelesiTanácsado
503 2 600 0 600 1 601 0
PedaqóqiaiSzoloáltató GvermekiólétiSzolqálat Gvermekek Atmeneti Otthona CsaÍádsegitószolgálat
á"rr '22'
77Budapest Kóbányai Ónkormányzat Címrend
Cím
Alcim 7010
[9.s2. melléklet
Megnevezés Kób.Gvermekes lfr.SzabadidóKózp.I KÓSZII
7011
NapkózisTábor
7012
nváriTábor Balatonlelle
7013
Bányau.-iUszoda
7014
Arló.GvermekUd0ló
800 0
Kób.E0.Szoloálat
800 I
lqazqatásitevékenvséq
800 2
OEP kór
9000
GAMESZ
900 1
loazoatásitevékenvséo
900 5
Sporiroda- rendelkezési ioqkóreben
9006
Néoiólétilroda- rendelkezési ioqkórében
9007
Kózoktatásiés KózmÍvelódésilroda rendelk.ioqk
900 8
Intézménvivaovon mókódtetése
900 9
tizemettetésre átadott ingatlanok
90091
Szávau 1-3.
90092
Hunoáriakrt.5-7
900 93
(lhászu 26) KisebbseqekHàza
900 94
SibrikMiklósu 66.
3
SzentLászlóGimnázium
4
Patakv Miivelódési Kózpont
5
Szociális Foolalkoáató
/%t
78
to- ezá^J
,,.eLéqlet
$n004 - (v l - 24.)sz B udapestKóbányai ón korm án5zat rerderete az Ón korm ányzat6ná||óan aó in tezményei tartozásá|lományának eazaa!!
{y?
79-
(4) Aa dnkormánlrzatibiztosna,illetve azon kólrségvetésiszerwe, amel;ftez 6nkorminyzati biztostrerdelnekki. a Kormánlrendelerl5t- (ó -(s), (?) bekezdeseiben esa 152-g$ ban foglalt rqrdelkezcsekctkell alkalrnazniaz atábuieltereseklel: a Penziigri Bizottságnakes a polgármcsrernck hali akadrílpaaÉsa csctensoronkívÍil - kdte_ 'i Bizottságáhal meghatáromtttartalnrik6r.e_ hl *z ónkormáàpati biztos me,gbízásának megviinreréseról- a nregbÍzásiszerz6dé$en nreghatározottidótarÍamletelte elótt - a Penziiryi Bizouságjavaslata - a Kepviscldtest0letd6nt. "f.p;an tz AmennÍben a biztos mfikódêe a kóltségvetesiszerv gazdálkodásában. a biztosnakÍelróhatóan'javulást nerneredmárpzett, a penzngyiBizottságrij ónkornránlzari bizrosr_ictól ki. dl Arnennyibena k6ltségvetésisrlav pênzfigi helyzaeaz ónkormányzati biztos kózrenrfikódqsêvel ser4 javíthat4 a Penznryi gizoitság intézkedést kedenényez a Képvisel6 tesriiletnél a kdlGê.ryetésiszerv pénzrgyi trelpàenet javításár4 ászervezésére, iltave a kóltségvetésiszerymegviintaéséra - t5) Az ónkorrnánpati biztos haladéktalanulkóteles tájékonami a polgárnresrertes a PenzÈgyiBizotságor: s)haak6ltségvetêi szerwelszembenadósságrendezési e$áráskezdeményeztek, trgtfr ónkormánlzatokadósságrendezesi eljárásrólszóló 1996.ér,i XXv. rórvény4,àl.a (2) bekezdeséneka) "sfoglatt hettzet fennáltásaeserén,es ezrcl eggaelne_e !) nontjaiban javaslatot is tesza fizetési kótelezettségiora"rer*,.r sziiksêgesintézkedesekre. 7' $ Ezenónkormanpati rendeletkihirdetésenapjátkóvetó hónapelsó napjánlép harályba,ezzelegyidqifrleghatátyátvesztia 34nOOO-(vlI.t lJ számÉonkomanpari rendeler-
Itt
ftl
k*us#4.. polgármester
Á kihirdetós napja: Budpesr,200a.junius 25. Hatálybatépésnapja: Budapesr,2004jÍlius f .
@tí/
80_ Személyi 6d0nzésre fordítható jutalom számításának részletes szabályai
2l.sz- melléklet
Értet<elrc4i szabátyozístdbbletbevételterhóre (l)
Az érdekeltségalapját az Ónkormtoipat éves kóltségvetésóen a Hivatalnál jóváhagyotr,alábbi címekerUaz eredei elóhánlzathozvivonyított tóbbletbevételek esbevételelmaradások eryenlegek@.
HatóságéseljáÉSibevételekftózÊthasználatidíj is) Bérleti dÍak Továbbszámlázotk6@fl- ésenergiaszolgáltatás Kóaeriilet-használatidíj Egyébbevételek Reklanrtevékenység bevételek Rendezésitervekbonyolítóidf a Kamatbevételek Bírságolqpotlékok Vállalkozásnalqbáaaftsrnknyujtott kólcsónókvisszatérÉlese
Q)
jutalnazásra3U/ofordítható. A tóbbletbevételekból személyiOsztónzésre, A személyi6szÍ6nzésre,jutatrnazásrafordítható 6sszegnekfdezetetkell biztosítania a remélyi 6st6nzés,jutalomjrárulékairais. jutalmazásrarendelkezésne álló - a j:árulékoklevonásautrán A személyiósztónzésre, - személyi6szt6nzésre fordíthatót0bbletbevétel4W/va a t6bbletbevételtlétehoó kózÍisztviselók 6scilónzmérefordítható. Az irodákra lebontott jutalomkeret teszjanaslatot. az fuodavEzÁil kódisaviselók k6zóti feloszÍására A :izemélyi osdónzésre,jutalmazásrarendelkezésreálló t6bbletbevétel60o/s'aa Itrvatal azon kóztisviselói t6bbletdfazásáaakf&znte, akik személyi ósztÓnzes cÍménnemtdrctnekszerttóbblqióvedelemre,demunkavégzésiikezÍindokolia A polgármcsnerrészéret6Íténó ilyen irányu kifizetésról - a Gazdálkodásies KóltsegvetésiBizofiságebterjwaése alapján- a Kepviseletestiiletd6nt
(3) A koltsegvet&éól szó16 rendeletben, illetve r penznraradvanyelszrámolás jóváhag5rásakor terhéretórténókifizetésekre. biaosí$a afeÀezetetat6bbletbevétel
-81
-
A vagroni típusÍ, he$i adók hatékony behajtásával,illetve alkalmazrf,sának elósegítésével 0sszefiiggóanyagi érdekeltségfeltételeiról (l)
A helyi ónkornr.ányzatËgykórébetarJozitadókból keletkezettbevétel terhére a jutalek fizettretóki. Hivatal adófeladatokatellátó kózÍistviselói részéreérdekeltsegi Az erdekeltsÉgi celÉjuttatrísbólazadóhatriskórcímzet{iei,a polgármester,valamint a Hivatal adófeladatskat ellátó k6ztisztviselói résaesUlhetnel(,amennyiben kifizetéskoris k6zvolgátati jogviszonybanállnak
Q)
megilletóbevételenbelf,l a feltrártes ÉrAekatsegialap képeztretóaz ónkormányzatot és adóhátralékokbóI. befizetettadóhiánybol a besdett A feltárt és befiretett adóhiányMl és a beszeder adóhátralékbólszemélyi jtrtalmazásra3MofordÍtható,mely 6sszegnek'fedezetet kell biztosíania ósztónzésre, ajutalomjárulékairais. minósiil az ad6zóterhére megríllapÍtott adóhiránynak A rendelet atkatmazásában eredményekéntfeltárt és elóÍrt be nem valamint az adívingálat adókÍilónbóze! vallott adóósszege.
(3)
A személyenkéntiérdekettségicelÍ juttatiásról amunkáltatói jogkór gyakorlója dónl
(4)
Az érdekeltségi celÉ juttatrásévente egy alkalommal fizethetó azév végi besaámoló jóváhagyásátkóvetóen.
ír
v
í
