Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan, realisasi keuangan dan fisik sampai dengan bulan Agustus 2016 (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) adalah sebagai berikut : NO
MISI/PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI KEUANGAN Rp.
I 1.1 II
%
TARGET FISIK Rp.
REAL FISIK %
Rp.
DEVIASI %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.113.125.000
7.218.169.007
79,21
9.113.125.000
100,00
8.178.966.059
89,75
-10,25
3.059.312.000
2.350.575.640
76,83
3.059.312.000
100,00
2.408.937.000
78,74
-21,26
15.000.000.000
8.092.392.721
53,95
11.673.820.000
77,83
10.943.500.000
72,96
-4,87
300.000.000
87.870.291
29,29
174.258.360
58,09
87.870.291
29,29
-28,80
660.000.000.000
347.234.782.317
52,61
316.800.000.000
48,00
404.494.777.113
61,29
13,29
687.472.437.000
364.983.789.976
53,09
340.820.515.360
49,58
426.114.050.463
61,98
12,40
Obat-obatan belum semuanya dikirim oleh Penyedia Barang
Program Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan
2.1
KETERANGAN
Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Masih ada alat kesehatan yang belum dikirim oleh Penyedia Barang
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan 2.2
masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita
Masih ada alat kesehatan yang belum dikirim oleh Penyedia Barang
akibat dampak asap rokok III
Program Promosi dan Pemberdayaan Kegiatan Penyelenggaraan
3.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Tk. Provinsi
IV 4.1
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Total
RSDM Cepat, tepat, nyaman dan mudah
- Rasionalisasi anggaran
Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan, realisasi keuangan dan fisik sampai dengan bulan September 2016 (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) adalah sebagai berikut : NO
MISI/PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI KEUANGAN Rp.
I
%
TARGET FISIK Rp.
REAL FISIK %
Rp.
DEVIASI
KETERANGAN
%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pengadaan melalui e-purchasing ada penyedia yang tidak bersedia
1.1
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
memenuhi obat-obatan yang 9.113.125.000
7.908.985.964
86,79
9.113.125.000
100,00
8.768.495.493
96,22
-3,78
dipesan, sehingga harus klik lagi pada penyedia lain yang bersedia 2. Obat-obatan belum semuanya dikirim oleh Penyedia Barang
II
Program Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan
2.1
Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Masih ada 2 (dua) unit alat kesehatan 3.059.312.000
2.350.575.640
76,83
3.059.312.000
100,00
2.408.937.000
78,74
-21,26
(DAK)
Barang
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan 2.2
masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita
Masih ada beberapa alat kesehatan 15.000.000.000
9.019.627.103
60,13
12.036.944.180
80,25
11.053.500.000
73,69
-6,56
yang belum dikirim oleh Penyedia Barang
akibat dampak asap rokok III
yang belum dikirim oleh Penyedia
Program Promosi dan Pemberdayaan Kegiatan Penyelenggaraan
3.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
300.000.000
95.065.157
31,69
196.040.655
65,35
95.065.157
31,69
-33,66
660.000.000.000
400.172.083.353
60,63
356.400.000.000
54,00
448.320.513.539
67,93
13,93
687.472.437.000
419.546.337.217
61,03
380.805.421.835
55,39
470.646.511.189
68,46
13,07
Tk. Provinsi IV 4.1
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Total
Rasionalisasi anggaran
Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan, realisasi keuangan dan fisik berdasarkan APBD Perubahan 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) adalah sebagai berikut : NO
MISI/PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI KEUANGAN Rp.
I
TARGET FISIK
%
Rp.
REAL FISIK %
Rp.
DEVIASI
KETERANGAN
%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pengadaan melalui e-purchasing ada penyedia yang tidak bersedia
1.1
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
memenuhi obat-obatan yang 9.113.125.000
8.502.591.537
93,30
9.113.125.000
100,00
9.089.597.040
99,74
-0,26
dipesan, sehingga harus klik lagi pada penyedia lain yang bersedia 2. Obat-obatan belum semuanya dikirim oleh Penyedia Barang
II
Program Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan
2.1
Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
19.021.475.000
2.350.575.640
12,36
3.059.312.000
16,08
3.059.312.000
16,08
0
17.559.234.000
10.060.175.427
57,29
13.821.000.000
78,71
13.821.000.000
78,71
0
22.000.000.000
0
0
0
0
0
150.700.000
95.065.157
63,08
95.065.157
63,08
95.065.157
718.896.704.000
444.807.447.870
61,87
517.176.615.068
71,94
517.176.615.068
71,94
0
786.741.238.000
465.815.855.631
59,21
543.265.117.225
69,05
543.241.589.265
69,05
0
(DAK) Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan 2.2
masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
2.3 III
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
0
0
Program Promosi dan Pemberdayaan Kegiatan Penyelenggaraan
3.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
63,08
0
Tk. Provinsi IV 4.1
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Total
Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan, realisasi keuangan dan fisik sampai dengan bulan November 2016 (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) adalah sebagai berikut : NO
MISI/PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI KEUANGAN Rp.
I 1.1 II
TARGET FISIK
%
Rp.
REAL FISIK %
Rp.
DEVIASI %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.113.125.000
8.582.338.490
94,18
9.113.125.000
100,00
9.113.125.000
100
0
19.021.475.000
2.682.767.640
14,10
2.221.156.020
11,68
7.294.349.000
38,35
26,27
17.559.234.000
12.289.388.926
69,99
13.551.992.308
77,18
15.872.861.808
90,40
13,22
22.000.000.000
0
0
0
0
2.007.546.000
9,13
9,13
150.700.000
95.129.357
63,12
138.101.959
91,64
143.165.000
95,00
3,36
718.896.704.000
521.055.092.618
72,48
588.090.714.714
81,80
609.514.903.796
84,78
2,98
786.741.238.000
544.704.717.031
69,24
613.115.090.001
77,93
643.945.950.604
81,85
3,92
Program Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan
2.1
Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan
2.2
masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
2.3 III
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Program Promosi dan Pemberdayaan Kegiatan Penyelenggaraan
3.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Tk. Provinsi
IV 4.1
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Total
KETERANGAN
Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan, realisasi keuangan dan fisik sampai dengan bulan Desember 2016 (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) adalah sebagai berikut : NO
MISI/PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI KEUANGAN Rp.
I 1.1 II
%
TARGET FISIK Rp.
REAL FISIK %
Rp.
DEVIASI
KETERANGAN
%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.113.125.000
9.113.115.505
100
9.113.125.000
100,00
9.113.125.000
100,00
0
19.021.475.000
18.484.715.473
97,18
19.021.475.000
100,00
19.021.475.000
100,00
0
Program Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan
2.1
Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Terdapat 1 unit alat kesehatan (Vena Sectio dengan pagu anggaran Rp. Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan 2.2
masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita
23.000.000,-) yang dilakukan melalui 17.559.234.000
17.381.229.093
98,99
17.559.234.000
100,00
17.536.232.918
99,87
-0,13
akibat dampak asap rokok
e-purchasing tidak dapat terealisasi, disebabkan penyedia menolak/tidak bersedia memenuhi alat tersebut karena ketidakcukupan waktu pelaksanaan
2.3 III
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
22.000.000.000
21.386.737.316
97,21
22.000.000.000
100,00
22.000.000.000
100,00
0
150.700.000
142.626.649
94,64
150.700.000
100,00
150.700.000
100,00
0
718.896.704.000
690.773.900.807
96,09
718.896.704.000
100,00
715.076.318.500
99,47
-0,53
786.741.238.000
757.282.324.843
96,26
786.741.238.000
100,00
782.897.851.418
99,51
-0,49
Program Promosi dan Pemberdayaan Kegiatan Penyelenggaraan
3.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Tk. Provinsi
IV
4.1
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Total
Ada beberapa pekerjaan yang dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2016 yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi
