Rozpočtová změna č. 4 - schválená na 16.Změ dne 10.12.2009 PŘÍJMY Položka
Činnost
Daně 1122 Daň z příjmu PO - obce Celkem Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1334 Odvod za odnětí půdy 1335 Popl.za odnětí - funkce lesa 1351 Odvod výtěžku z loterií Celkem 2420 Splátka půjčky - hasiči 2460 Splátky půjček od obyvatel Celkem Kapitálové příjmy 3112 Příjmy z prodeje domů a bytů Celkem Dotace 4111 Volby do EP 4116 Dotace - Knihovna 21.století 4116 Dotace na sociální dávky 4121 Přijaté transfery od obcí 4122 Dotace - hasiči 4122 Dotace na lesy 4123 Neinv.transfer pro MŠ Jesenická 4223 Inv.transfer ro MŠ Jesenická 4116 Dotace Czech Point 4222 Vrsan - KÚ MSK - Sport pod V.horou 4116 Dotace MPSV-pojištění veř.služby 4213 Dotace - pozastávka ČOV 4213 Dotace - doúčtování Rybníky 4216 Dotace - limitka na hasičské auto Celkem
rozpočet schválený
rozpočet po 1.změně
rozpočet po 2.změně
rozpočet po 3.změně
návrh 4.změna
rozpočet upravený
2 000 000,00 2 000 000,00
2 000 000,00 2 000 000,00
2 262 120,00 2 262 120,00
2 262 100,00 2 262 100,00
0,00 0,00
2 262 100,00 2 262 100,00
0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 6 000,00 60 000,00 309 000,00 380 000,00 142 000,00 35 000,00 177 000,00
5 000,00 6 000,00 60 000,00 309 000,00 380 000,00 142 000,00 197 086,00 339 086,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 6 000,00 60 000,00 309 000,00 380 000,00 142 000,00 197 086,00 339 086,00
6 500 000,00 6 500 000,00
6 500 000,00 6 500 000,00
6 500 000,00 6 500 000,00
6 500 000,00 6 500 000,00
1 600 000,00 1 600 000,00
8 100 000,00 8 100 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 15 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 015 140,00
164 410,00 5 000,00 8 000 000,00 300 000,00 350 000,00 15 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 834 550,00
164 410,00 5 000,00 8 000 000,00 300 000,00 350 000,00 15 140,00 252 545,00 1 706 455,00 58 259,00 655 000,00 2 837,00 1 649 600,00 0,00 0,00 13 159 246,00
0,00 0,00 -1 400 000,00 0,00 30 500,00 65 460,00 250 000,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 750,00 600 000,00 -674 290,00
164 410,00 5 000,00 6 600 000,00 300 000,00 380 500,00 80 600,00 502 545,00 1 456 455,00 58 259,00 655 000,00 2 837,00 1 649 600,00 29 750,00 600 000,00 12 484 956,00
Stránka 1
10 1014 1019 1032 216 2169 22 2212 2229 23 2321 31 3113 34 3421 361 3612 3613 37 3722 3745 6 6171 63 6310
Zemědělství, lesní hospodářství Péče o psy - příjmy za služby Pozemky Honební pozemky Celkem Ostatní správa Příjmy z pokut stavebních úřadů Celkem Doprava Silnice - přijaté pojistné náhrady Ost.záležitosti silniční dopravy Celkem Vodní hospodářství Odpadní vody Celkem Školství ZŠ-přijatá pojistná náhrada Celkem Tělovýchova a zájmová činnost Vratky transferů-TJ Sokol 2008 Celkem Bydlení Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Celkem Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunál.odpadů Péče o vzhled obcí-veřejná zeleň Celkem Všeobecná veřejná správa Činnost místní správy Celkem Finanční operace Úroky přijaté Celkem
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 240 000,00 0,00 240 300,00
1 100,00 240 000,00 200,00 241 300,00
100,00 110 000,00 0,00 110 100,00
1 200,00 350 000,00 200,00 351 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6 000,00 6 000,00
6 000,00 6 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10 000,00 1 700,00 11 700,00
10 000,00 1 700,00 11 700,00
0,00 0,00 0,00
10 000,00 1 700,00 11 700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 100,00
0,00 0,00
100,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
83 000,00 83 000,00
83 000,00 83 000,00
0,00 0,00
83 000,00 83 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2 000,00 2 000,00
2 000,00 2 000,00
0,00 0,00
2 000,00 2 000,00
19 000 000,00 300 000,00 19 300 000,00
19 000 000,00 300 000,00 19 300 000,00
19 000 000,00 350 000,00 19 350 000,00
19 000 000,00 357 000,00 19 357 000,00
1 000 000,00 206 000,00 1 206 000,00
20 000 000,00 563 000,00 20 563 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
73 000,00 3 200,00 76 200,00
148 000,00 19 300,00 167 300,00
0,00 3 000,00 3 000,00
148 000,00 22 300,00 170 300,00
0,00 0,00
0,00 0,00
83 100,00 83 100,00
88 100,00 88 100,00
4 000,00 4 000,00
92 100,00 92 100,00
150 000,00 150 000,00
150 000,00 150 000,00
150 000,00 150 000,00
165 000,00 165 000,00
120 000,00 120 000,00
285 000,00 285 000,00
Stránka 2
64 Ostatní činnosti 6402 Fin.vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti Celkem Rozpočet příjmů celkem 8 Financování 8115 Změna stavu BÚ 8123 Přijaté dlouhodobé úvěry Financování celkem Rekapitulce včetně financování
0,00 0,00 0,00 86 032 000,00
0,00 110 080,00 110 080,00 0,00 430,00 430,00 0,00 110 510,00 110 510,00 98 195 110,00 100 190 450,00 104 796 432,00
0,00 110 080,00 300,00 730,00 300,00 110 810,00 2 375 110,00 107 171 542,00
7 482 000,00 7 355 554,00 6 598 244,00 9 331 519,00 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 18 982 000,00 18 855 554,00 18 098 244,00 20 831 519,00 105 014 000,00 117 050 664,00 118 288 694,00 125 627 951,00
-1 660 010,00 7 671 509,00 0,00 11 500 000,00 -1 660 010,00 19 171 509,00 715 100,00 126 343 051,00
Stránka 3
VÝDAJE rozpočet schválený 10 1014 1019 1039 22 2212 2212 2229 23 2310 2321 2321 31 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113
33 3313 3314 3319 3319 3392
Zemědělství, lesní hospodářství Péče o psy Pozemky Ostatní záležitosti lesního hosp. Celkem Doprava Čištění komunikací a zimní údržba Opravy komunikací Dopravní značky Celkem Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace Mnichov - Železná Celkem Školství Zateplení MŠ Jesenická-PD MŠ Jesenická-neinv.příspv. RR MŠ Jesenická-inv.příspv. RR Zateplení ZŠ-PD Zateplení ZŠ a MŠ-přípr.dotace Otevírání škol-PD pro ZŠ a MŠ ZŠ - neinv.příspěvek-pojistné plnění Celkem Kultura Kino Nová knihovna-nákup pozemku Kultura - úspory Projekt- Vrbno známé i neznámé SKaV-projekt Knihovna 21.století Celkem
rozpočet po 1.změně
rozpočet po 2.změně
rozpočet po 3.změně
návrh 4.změna
rozpočet upravený
130 000,00 880 000,00 95 000,00 1 105 000,00
130 000,00 880 000,00 110 140,00 1 120 140,00
117 000,00 780 000,00 117 140,00 1 014 140,00
117 000,00 780 000,00 117 140,00 1 014 140,00
0,00 0,00 65 460,00 65 460,00
117 000,00 780 000,00 182 600,00 1 079 600,00
2 800 000,00 1 400 000,00 100 000,00 4 300 000,00
2 800 000,00 1 400 000,00 100 000,00 4 300 000,00
3 400 000,00 1 260 000,00 90 000,00 4 750 000,00
3 400 000,00 1 260 000,00 90 000,00 4 750 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 400 000,00 1 260 000,00 90 000,00 4 750 000,00
40 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00
40 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00
185 000,00 1 410 000,00 0,00 1 595 000,00
185 000,00 1 410 000,00 100 000,00 1 695 000,00
13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
198 000,00 1 410 000,00 100 000,00 1 708 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 44 000,00
95 000,00 252 545,00 1 706 455,00 66 000,00 100 000,00 100 000,00 44 000,00 2 364 000,00
30 000,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00
125 000,00 252 545,00 1 706 455,00 66 000,00 70 000,00 100 000,00 44 000,00 2 364 000,00
36 000,00 0,00 2 048 000,00 0,00 0,00 2 084 000,00
36 000,00 0,00 2 138 000,00 0,00 0,00 2 174 000,00
30 000,00 0,00 1 978 000,00 385 000,00 5 000,00 2 398 000,00
30 000,00 300 000,00 1 978 000,00 385 000,00 5 000,00 2 698 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 300 000,00 1 978 000,00 385 000,00 5 000,00 2 698 000,00
Stránka 4
34 3412 3421 3421 3429 3429
Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení v majetku obce Dětská hřiště Granty a dotace Sport pod Vysokou horou-dotace MSK Sport pod V.horou-PD 1.etapa reg. Celkem 361 Bydlení 3613 Nebytové hospodářství 3613 Studie využitelnosti kotelen Celkem
430 000,00 300 000,00 520 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
430 000,00 300 000,00 520 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
235 000,00 50 000,00 460 500,00 0,00 0,00 745 500,00
235 000,00 50 000,00 460 500,00 655 000,00 50 000,00 1 450 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00
235 000,00 50 000,00 460 500,00 655 000,00 1 350 000,00 2 750 500,00
385 000,00 0,00 385 000,00
795 000,00 0,00 795 000,00
1 025 000,00 0,00 1 025 000,00
1 025 000,00 350 000,00 1 375 000,00
105 000,00 0,00 105 000,00
1 130 000,00 350 000,00 1 480 000,00
363 3632 3632 3633 3635 3635 3635 3635 3636 3639 3639
Komunální služby Pohřebnictví Oprava hřitovní zdi- projekt Inženýrské sítě Vratka dotace - Hala PD Hala Hala - výkup pozemku Územní plánování Územní rozvoj Veřejná služba Veřejná služba-dotace na pojištění Celkem
300 000,00 0,00 250 000,00 2 555 000,00 445 000,00 0,00 2 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 5 650 000,00
300 000,00 0,00 250 000,00 2 555 000,00 445 000,00 0,00 2 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 5 650 000,00
250 000,00 0,00 225 000,00 1 745,00 400 000,00 0,00 1 800 000,00 90 000,00 50 000,00 0,00 2 816 745,00
250 000,00 70 000,00 225 000,00 1 745,00 400 000,00 500 000,00 1 800 000,00 90 000,00 100 000,00 2 837,00 3 439 582,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 000,00 0,00 0,00 -42 000,00
250 000,00 70 000,00 225 000,00 1 745,00 400 000,00 500 000,00 1 800 000,00 48 000,00 100 000,00 2 837,00 3 397 582,00
37 3722 3722 3722 3727 3745 3745 3745
Ochrana životního prostředí Komunální odpad Překladiště TKO-výkup pozemku Bonus EKOKOM - převod na TS Recyklační dvůr Lesopark Revitalizace městské zeleně Úprava náměstí Sv.Michala-PD Celkem
5 196 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 6 896 000,00
5 196 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 6 896 000,00
4 696 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 6 396 000,00
5 346 000,00 300 000,00 88 000,00 1 050 000,00 2 400 000,00 150 000,00 900 000,00 10 234 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 346 000,00 300 000,00 88 000,00 1 050 000,00 2 400 000,00 150 000,00 900 000,00 10 234 000,00
Stránka 5
4 4171 4172 4173 4183 4349 4399 4399
Sociální záležitosti Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Přísp.na úpravu a provoz bezbariér. Komunitní plánování Ost.záležitosti soc.věcí Půjčky obyvatelům Celkem
55 5512 5512 5512
Požární ochrana Požární ochrana-dotace Požární ochrana - úspora Požární ochrana -dofinancování auta Celkem
6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí Celkem 6117 Volby do EP Celkem 6171 Činnost místní správy-úspory 6171 Činnost místní správy - navýšení 6171 Činnost místní spr.-čerpání dotace 6171 Činnost místní spr.-PD bezbar.město Celkem 63 Finanční operace 6310 Nespecifikovaná rezerva Celkem 64 Ostatní činnosti 6402 Fin.vypořádání minulých let 6402 Vratka dotace na Revital.m.zeleně 6409 Ostatní činnosti - daň z PPO 6409 Vratka dotace na Komunitní plán. Celkem Rozpočet výdajů celkem
2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 570 000,00 0,00 3 510 000,00
8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 570 000,00 0,00 8 910 000,00
5 600 000,00 1 500 000,00 895 200,00 4 800,00 277 000,00 542 000,00 0,00 8 819 000,00
5 600 000,00 1 500 000,00 895 200,00 4 800,00 277 000,00 542 000,00 46 000,00 8 865 000,00
-600 000,00 -300 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 400 000,00
5 000 000,00 1 200 000,00 395 200,00 4 800,00 277 000,00 542 000,00 46 000,00 7 465 000,00
1 943 000,00
1 943 000,00
0,00 1 943 000,00
0,00 1 943 000,00
2 293 000,00 -150 000,00 0,00 2 143 000,00
2 293 000,00 -150 000,00 0,00 2 143 000,00
72 500,00 0,00 600 000,00 672 500,00
2 365 500,00 -150 000,00 600 000,00 2 815 500,00
2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 12 400 000,00
2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00
0,00 0,00 12 400 000,00
0,00 0,00 18 400 000,00
2 245 000,00 2 245 000,00 164 410,00 164 410,00 18 045 000,00 190 000,00 0,00 0,00 18 235 000,00
2 245 000,00 2 245 000,00 164 410,00 164 410,00 18 045 000,00 190 000,00 68 540,00 100 000,00 18 403 540,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 245 000,00 2 245 000,00 164 410,00 164 410,00 18 045 000,00 190 000,00 68 540,00 100 000,00 18 403 540,00
1 370 000,00 1 370 000,00
1 370 000,00 1 370 000,00
1 370 000,00 1 370 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 121 524,00 2 674 779,00 2 674 779,00 0,00 0,00 0,00 258 880,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 262 120,00 2 262 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 121 524,00 4 936 899,00 5 195 779,00 104 414 000,00 116 450 664,00 117 688 694,00 125 027 951,00
Stránka 6
0,00 2 674 779,00 0,00 258 880,00 0,00 2 262 120,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00 5 196 919,00 715 100,00 125 743 051,00
8 Financování 8124 Splátka úvěru Celkem Financování Rekapitulace včetně financování
600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 105 014 000,00 117 050 664,00 118 288 694,00 125 627 951,00
Ve Vrbně pod Pradědem 26.11.2009 Zpracovala: Magdálková Dana
Stránka 7
0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 715 100,00 126 343 051,00
