Rozpočet města Mikulov na r. 2016 - shválený ZM dne 24. 2. 2016 v tis. Kč
Schválený rozpočet 2015
ID
PŘÍJMY - CELKEM
D D D D D D D
D D D D D D D D D D
N N N N N N N O
O
Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů Daň z prijmů právnických osob Daň z přijmů prvánických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
173 248 112 749 17 100 800
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8
Plnění k 30.9.2015
229 585
129 718 16 860 1 664
1 500 15 500 6 300 32 000 3
1 981 19 039 2 568 34 831 1
3 800
3 942
Plnění k 31.12.2015
169 940
263 394
1084 1522 14356 2568 24613
1664 1981 19039 2568 34831
0
1
3788 179
3942 182
390
889
444 459 231
514 835 311
124 26036 52 3466 4463 31 925 404 404 5 460 695 4642 89 12
177 34999 0 4502 6412 38 746 808 808 5 761 944 4642 130 13 8 24 397 179 33 18 44 123
96 321 12546
Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
180 700
182 899
Poplatek za užívání veřejného prostranství
630
514
Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií apod. her Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
746 210 180
835 311 177
23 600 0 4 000 5 500 34 656 808 808 4 365 730 3 500 70 35 0 30
35 000
170 100 0
341 200 23
22 259 179 15
70
43 75
65
Odvod Z výherních hracích přístrojů Odvod - ekologické poplatky - doprava Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací G-centrum Mikulov - odvod odpisů Příjmy z poskytování služeb Městské kino - vstupné Vinobraní - vstupné Městská knihovna - poplatky SPOZ Prodej tiskovin, MVS inzerce v tiskovninách, ostatní propagace Ostatní příjmy Věcná břemena poplatky - automaty náhrady spotřebovaných energií Česká přeplatky E.ON Pohřebnictví - hrobová místa
4 502 6 412 39 254 808 808 5 771 944 4 642 130 14 6 35
129 757 16910
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016 183 444
121 771 17 000 1 600
106 108 99 200
1 900 19 000 3 000 35 000 0
127 123 48 109 0
3 600
95
180 800
100 114
550
87
830 231 180
111 110 100
27 000 0 4 500 6 400 38 865 808 808 5 589 900 4 500 140 14 5 30
114 113 116 112 100 100 128 123 129 200 40 100
130 60 0
76 60
70
100
Schválený rozpočet 2015
ID
P P P P P S S S S S U N N N N T T T T T T T
T T T T T
Příjmy z pronájmů Nájemné z parkovacích míst Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky
21 693 270 1 068
Nájemné veřejné osvětlení Nájemné byty a prostory k podnikání Ostatní příjmy k majetku Nájemné - společenský sál CVČ Přijaté sankční platby a vratky transferů Sankční platby uložené odbory MěÚ Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky Sankční platby uložené Městskou Policii Náklady řízení Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc Příjmy z finančního majetku Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy za nebezpečný odpad Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů Příjem - změna územního plánu Příjem z využívání odpadů Ostatní nahodilé příjmy Přijaté transfery Dotace na výkon státní správy Dotace - sociálně právní ochrana dětí Dotace - sociálně právní ochrana dorovnání r. 2014 Platby od obcí za projednávání přestupků
50 20 300
Platby od obcí - příspěvek na sociální služby
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 22 058 389 1 155
5 5 630 230 3 700
50 20 418 24 22 7 733 354 4 457
1 600 100 0
2 473 449 0
100 100 1 890 45 0
20 20 2 523 62 578
0 1 745 100 25443 14865 1700 0
38 1 745 100 51 703 14 865 1 750 188
150
192
0
13
Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního hospodáře MV - prevence kriminality - projekt "neotvírej"
115
Dotace na úhradu zvýšených nákladů dle les. Zák. JMK - dotace Vinobraní 2015
26 250
JMK - dotace "Dílna 2015"
300
JMK - údržba cyklostezky
70
55
JMK - oprava dvorního traktu Husova
165
JMk - sociální služby G-centrum
1 771
JMK - sociální služby navýšení dle dodatku
241
JMK - sociální služby - vyrovnávací platba Ninichias Corporation - dar T
Platby obcí - městská policie
200 200
15
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
18 186 311
22 044 381
817 50 17004 4 5 942 314
1149 50 20418 24 22 7 733 354
3323 1993 312
4457 2473 449
0 11 11 1 663 50
0 12 12 1 991 62
578 0 953 82 27 705 11149 1750
578 36 1284 31 51 730 14865 1750
188
188
87
192
10
13
57
115
55
55 26
0
250
300
300
70
70
0
165
1771
1771
0
241
200 8
200 14
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016 22 573 380 1 100
104 141 103
50 21 038
100 104
5 8 400 300 5 700
100 149 130 154
2 000 400 0
125 400
50 50 1 315 65 0
50 50 70 144
0 1 250 0 20 055 15 060 1 800 0
72 0 79 101 106
150
100
0 0 0
0 0 0 0 2 336 0 388 0 10
5
Schválený rozpočet 2015
ID
T
Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček
5500
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 6 402
Plnění k 30.9.2015
1887
Plnění k 31.12.2015
6402
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016 0
0
Dotace OPLZZ - Standardizace OSPOD Mikulov
565
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 565
Dotace OPLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování 6. etapy SFŽP - Valtická OPŽP - Valticka SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů EU - Úřad práce dotace na mzdu MK - program rtegenerace MPR - kanovnicky dům OPŽP - revitalizace zeleně Zajištění kompatibility agend centrálního registru FMP - Víno a kultura Fond malých projektů - Po stopách novokřtěnců MK - program regenerace - Obnova domu Vídeňská 4 MPSV - výkon sociální práce Státní fond kulutry ČR - MVS Dílna JMK - ZŠ Valtická - mezinárodní setkání škol
1400
1 115
Schválený rozpočet 2015
ID
T T T
T T T T T
K
K K
JMK - vratka části dotace ZŠ Valtická MŠMT - Základní škola Valtická - projekt z programu OPVK ERDF - Cykloszeka Ottenthal - 2. etapa Digitalizace povodňového plánu Vinofol - dar - výzdoba kapličky Moravostav - dar OPVK - ZŠ Hraničářů MV - MKDS - VII. Etapa OPŽP - knížecí alej IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa Kapitálové příjmy Prodej pozemků Ostatní prodej nemovitosti Prodej - objekt Brněnská 13 - zatím nerozpočtováno Prodej vinic Prodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše, Převody rozpočtových účtů
266 4 521 527 8 966 48 200 2 107 36
608
272 491 179 311 110 165
997
455
2 860 70 10 150 404 348 8 359
400 0 0 0
8 026 787 39 0
400 0
7 200 0 884
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016
565
565
0
1115
48
1115 266 4521 527 8966 48
0 0 0 0 0 0
200 2107
200 2107
0 0
36 272
36 272
0 0
491
491
0
0 311 110
179 311 110
0 311 0
200
165 0
0 0
996 2869 60
996 2869 70 0 150 404 348 8
0 0 0 0
389 351 332 19
389 8 026 787 39
0 2 753 100 500
0
0 7200
2 153
404 0
0 13638
35135
0 0
0
0 0
0 688
0
Schválený rozpočet 2015
ID
VÝDAJE - CELKEM
P P P P
P P P P P P
P P P P
P P P IN IN IN
Zemědělství lesní hospodářství Integrovaná ochrana vinic Správa v lesním hospodářství Výsadba melioračních a ob. Dřevin Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál Cestovní ruch Turistické informační centrum - dotace na provoz Marketing a propagační aktivity Mikulovská destinační společnost DSO Mikulovsko Informační systém města MONITORING CESTOVNÍHO RUCHU Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny Doprava Zimní údržba Očista města Údržba a opravy chodníků a komunikací Oprava okružní križovatky u Shell Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna Údržba cyklostezek Cyklostezka Ottenthal Dopravní značení Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek Komunikace - Koněvova souvislá oprava Komunikace- Česká Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
232 130 160 4 6 0 150
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8
Plnění k 30.9.2015
252 017
246 4 116 26 100
2755 1200
2 962 1 200
1125 115 260 30 0
1 125 115 267 30 200
25
25
18605 1000 2600 3700
17 605 1 000 2 600 3 900
100 0 150 1005
100 150 1 005
500
500
8000 1500
8 000 300
Plnění k 31.12.2015
186 358
249 015
63 1 907
93 2 547
1200 352 63 260 10 0
1200 795 53 267 10 200
120 0 57 0
234 0 115 26
P P
BESIP Vodní hospodářství Čištění vpustí VAK - úroky
256 047
124 4 10 0 110
návrh/ro zpočet 2015 v %
110 78 100 167 73
3 451 1 200
125 100
1 320 10 260 30 0 600
117 9 100 100
22 4 564 555 1563 922
22 8 586 600 2460 3864
79 3 89
100 3 136
31 28 566 700 2 300 2 410 770 320 100 0 150
1003
1003
1 016
0 246
0 295
500 4 000
77
77
1 500 4 000 2 750
124 154 70 88 65 100 100 101 100 50 100
4 000
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce
P
Návrh 2016
4 000 50 270 250 20
50 270 250 20
27 43 41 2
48 95 92 3
50 270 250 20
100 100 100 100
P
P P P P P P P
P
0 0 1100
20 103 1 100
Schválený rozpočet 2015
ID
P P
36545 675
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 39 283 675
Školství MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz MŠ Habánská - oprava oken MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek dopadové plochy k herním prvkům MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna ohřívače vody a oprava kotle ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační systém školy ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna krytů rad. ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v podkroví - oprava omítek ZŠ Hraničářů projekt OPVK ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu ZŠ Mikulov, Hraničřáů - oprava podlahy tělocvničny ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné) ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks
3035
3 035
110
110
90
90
150 130
250 0
0
130
400
300 404
180
180
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016
35 455 543
37 683 675
25 970 730
71 108
20
20 103 1 100
0 0 1 100
100
0
50
2 395
0 3 035
50 3 100
110
110
0
90 150
90 250
0 200
0
130
0
130
0
0
400
300 404 0
0 0 350
0
800
180
200
0
1 000
0
300
917
180
102 0 0 133 0
0
111
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
3200
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 3 200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vydáždění školního dvora ZŠ Mikulov, Valtická 3 - žaluzie ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava zdi ŠJ ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT Ostatní náklady ve školství - Den učitelů Spolek mrňouskové - dotace na nájemné
100 440 650 100
Schválený rozpočet 2015
ID
P P P P P P P IN P IN
P P P P P
IN
IN IN IN
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016
2 617
3 200
3 200
100
100 240 750 0
100 650
100 0 750
100 440 1 050
460 1800
460 1 799
460
0 460
0 290
100 100 162 0
350
0
1800
1799
0
150
496 550 214
0 500 531
0 496 531
0 0 0
150
15 150
15 0
0
214 0 0
40 300 20
ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž
200
0
0
0
0
ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol
150
0
0
0
0
Dotace organizacím v oblasti školství ZŠ Valtická - dotace program OPVK ZŠ Valtická - projekt Setkání škol - dotace JMK
110
0 0 996
0
0
0 997 165
0 0 996
0
150
165
165
0
8000
8 200
150
150
5 000
ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstraněnění vlhkosti
1500
700
8067
8067
0
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava objektu , zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP
13300
14 850
0
24
0
14334
14334 0
0 7 500
0
150
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace
63 0 0
27 133 0 0 0 0
0
0 0 0
32663 1400 200 1340
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 35 271 1 400 250 1 740
20 2500
20 2 500
350
765
Ostatní kulturní akce Vinobraní Zpravodaj města P.R. města P.R. města - webové prezentace Mikulovská rozvojová - poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Mikulovská rozvojová - náklady na právní zastoupení, vyrovnání DPH, rezerva
100 4500 650 563 15 0
112 4 685 670 577 15 1 902
2300
364
Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZP Amfiteatr - odvodnění SPOZ - vítání občánků, Den seniorů Kronika Reprezentativní publikace o městu Mikulov přípravné práce Dotace spolkům na činnost a kulturní akce
17000
18 450
Schválený rozpočet 2015
ID
P P P P P P
P P P P P P
P
IN IN P P
P
P
Kultura Městská knihovna - provoz Městská knihovna - nákup knih Městké kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy Dietrichsteinská hrobka Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o. Mikulovské výtvarné sympozium Dílna Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury Individuální dotace - NS Pálava Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov Ocenění za významné úspěchy apod.
500 130 60
1000
546 180 60
0 1 000
35
35
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016
30 548 1014 131
34 292 1363 250
15 174 1 500 250
1115 1
1729 1
1 800 10
1715 505
2430 767
2 800 850
0 3250 398 344 15
0 112 3934 670 577 15
100 160 4 500 795 668 56
1902
1902
0
356
356
0
18155 546 73 0
18395 546 158 59
0 0 200 60 250
0
0
1000
1000
28
28
1 000 100 40 35
46 107 125 134 50 112 243 160 100 122 119 373 0 0 0 154 100 0
100
Schválený rozpočet 2015
ID
P
IN IN
IN IN
P
Ochrana památek Pruský hřbitov Městská památková rezervace - Kanovnicky dům, Náměstí 7 -povinný podíl města a prostřekdy programu Městská památková rezervace - Vídeňská 4 povinný podíl města + prostřeky programu Městská památková rezervace - program regenerace Obnova výzdoby kaple č. 13 Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka Oprava objektu Husova 20 Dotační program - podpora rozvoje v olbasti památkové péče Individuální dotace - památková péče Oprava věže kostela Sv. Václava - dar Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava Sgrafitový dům Přemístění sousouší "Rodina" Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava Boží muka ul. Dukelská - oprava Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů
6540 110 1000
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 6 239 110 240
217
0 30 3500
1400
40 3 800
1 170 312 150 200
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016
5 865 5
6 180 110
3 830 50
240
240
0
0
217
0
0 23
0 41
0 0
3732 1165
3745 1165
20 0
350 150 200
312 150 200
500 0 0
59 45 0
0 1 0
500 2 000 500
500
0
200 60 0
0
0
P P P
P P P P P IN
IN
P
300
500
200 180
200 230
500
758
130
160
25 50 20 6500
25 0 20 7 100
11900
11 900
Schválený rozpočet 2015
ID
P
23640 2430
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 25 472 2 821
Tělovýchova a zájmová činnost Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly Městské koupaliště - rezerva Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář Dětské hřiště - nové herní prvky Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru Speciální sportovní hry "olympiáda" mikroregionu Sportovní akce - ostatní Centrum volného času - oprava objektu, zateplení sportoviště a úprava okolní zeleně workoutové hřiště, víceúčelová plocha příprava + rezerva Dotační program - podpora rozvoje v oblasti ostatních volnočasových aktivit a zájmové činnosti Dotační program - podpora rozvoje v olasti sportu INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Ocenění za práci s dětmi a mládeží Dotace spolkům na činnost + sportovní a ostatní akce
0
198
0
834
0
726
1405
0
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016
12 038
13 259
10 315
2025
2821
2 770
500 0
500 0
500 200
175
229
200 200
475
757
720
135
163
160
4
4
50 20
7025
7066
0
72
72
4 000
188
198
0
754 685
754 695
1 100 370 25
0
0
44 114 167 100 111 144 123 0 100 100 0 34
0
32382
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 36 392
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, Prostory k podnikání a ostatním účelům údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor
4370
Schválený rozpočet 2015
ID Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
P P P
P IN IN P P IN P IN
P
P P
P P P P P P
P
P
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
Návrh 2016
návrh/ro zpočet 2015 v %
21 821
27 962
61 311
189
9 370
6 190
9 116
5 030
115
5130
1 387
1 072
1 244
3 590
70
1710
1 710
1 183
1 603
1 400
82
1000
1 100
965
996
1 000
100
Parkovací místa Vrchlického Rekonstrukce domu- Koněvova 15 Rekonstrukce objektu Česká Vybavení penzionu Česká Veřejné osvětlení - el. Energie Veřejné osvětlení - údržba, opravy Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED Pohřebnictví Valtická - technická infrastruktura - příprava
0 3400 6500 0 1400 750 0 410 0
700 3 315 7 300 1 200 1 400 750 0 410 0
0 3 315 6 237 0 1 293 415 0 303 0
0 3 315 6 853 0 1 400 572
700 0 0 1 200 1 400 600 2 600 400 1 221
Územní plánování - územní plán Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou" Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" Zpracování aktualizace územně analytických podkladů Zpevnění svahu ul. Nová Geodetické práce Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických GPS pro určování souřadnic na stavbách
1500 157
1 500 195
0 121
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽP
1000
1 000
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům Energetické audity bytových domů Havarie Výkupy nemovitých věci Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod. Náklady na zřízení práva věcného břemene jedorázově - Valtická, VAK WC - spotřeba el. energie, ost. náklady Startovací byty - Venušina 31 Dům - Náměstí 179/9 - koupě Odvod daně z převodu nemovitých věcí
1650
1 650
700 1000 200 400
700 1 000 200 400
200 300
200 300
394
0 0 100 80 98 80 0
157
1 200 0
0
1 500
0
200
26 224
10 000 100 500
0
100
0
121
1 000
100
256
2 000
121
33 0
803 71 576 22
241
340
0 1 000 200 450
0 100 100 113
13 101
120
120
74
113
485
485
9
16
50 167
500 120 5 000 18 000 300
100 62
IN P P
P P P
P
P
P P P P P P P P P
P
P
30 150 0
15 150 850
300
300
Schválený rozpočet 2015
ID
P P P
11185 7050
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 12 085 7 225
Ochrana životního prostředí Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu Monitoring a rekultivace skládky Bavory Odstraňování černých skládek Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise Plán odpadového hospodářství Péče o veřejnou zeleň Procházků lesopark - péče o zeleň Pruský hřbitov - péče o zeleň Knížecí alej Na Hradbách - péče o zeleň Mobiliář - lavičky, koše Výsadby nové zeleně Sociální služby G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb. G-centrum Mikulov - dotace na sociální služby - dodatek C-centrum Mikulov - aplikace nano nástřiků G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání Pohřebné - phržby občanů Domov pro matky s dětmi, azylový dům Dotace - Remedia Plus o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství Dárky pro děti v dětských domovech Recepty s modrým pruhem Komunitní plánování Standardizace OSPOD Mikulov - realizace projektu z OPLZZ Dotace - sociální služby Dotace - sociální péče a pomoc Ochrana obyvatelstva Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb. mobilní elektrocentrála pro krizový štáb Ostatní správa v oblasti krizového řízení výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení
3000 145
210 100 200 7230 6234
3 251 106 11 8 59 100 10 9 232 6 234
0
1 771
0
241
0
30
20 33 10 110 15 2 15 751
20 33 10 110 15 2 15 751
40 150 100
0 183 100
50
83
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016
7 975 5402
11 330 7204
21 337 7 200
191 102
15 56
15 150
30 120 10 202
100 80
20
7
355
67
78
2267 56
42 60 10 8 770
3251 106 11 8 42 100 10 9 184
6234
6234
1771
1771
0
241 30 0 0 33
300 2 700 120 10 5 180 200 250 14 715 5 283
0 0 6 000
50 10 0 0
104 16 1
10
672
754
15
88
0 668 0 316
7
8
8
80
86 200 125 204 85
2 724
20 0 0 0 10
33
90 83
100 166
50
100 0 0 0 67 0 67 0 0 211 100 100
Schválený rozpočet 2015
ID
P P
P
P IN P P
P P P P P P IN P
Požární ochrana Podpora jednotky sboru dobrovolných hasišů
382 82
Příspěvek - HZS JMK Dotace HZSJMK Bezpečnost Městská policie z toho platy a odvody strážníků provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice
300
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 349 49
10721 9079
300 0 11 703 9 529
7480 1599
7 930 1 599
Městská policie - nákup nového automobilu
800
688
Městská policie - MKDS Městská policie - závody ve střelbě , dětský den MKDS - oprava spoje Projekt neotvírej Programy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít"
360 97
708 153
0
200 115
Prevence kriminality Vnitřní správa Zastupitelstvo Odměny zastupitelům Odvody Fond starosty Ošatné Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení Cestovné, vzdělávání, stravné
385 48902 4359 2100 500 300 98 961
310 53 846 3 455 2 146 511 300 98 0
400
400
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015
Návrh 2016
332
349
350
32 300 0 7 236 6 312
49 300 11 205 9 054
0 350 0 11 252 10 252
5393
7588
8 240
919
1466
2 012
688 0
688 698
0 350
153
153 194 112
160
43
40 36 031 2 283 1525 370 168 98
306 50 770 3 111 2162 490 222 98
300 190 59 066 3 716 2 336 553 300 107
0 122
0 139
0 420
návrh/ro zpočet 2015 v %
92 0 117 105 113 110 126 0 97 165
49 121 85 111 111 100 109 0 105
Výdaje na zajištění činnosti úřadu Platy zaměstannců , DPP, DPČ Odbvody, povinné pojistné Ostatní peněžité požitky Náhrady za nemoc Stravné Vzdělávání zaměstanců Energie Knihy, tisk DDHM - vybavení zajištění kompatibility agend centr. Reg Vypočetní technika Programové vybavení Materiál Poštovní služby Telekomunikační služby Služby peněžních ústavů Konzultační a právní služby Daně, poplatky , ostatní nákupy Zpracování dat a služby související s IT Opravy a udržování Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení Pořízení nového radaru zálohy a jistiny
43215 23704 8152 270 100 550 600 1700 100 1025
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 44 228 23 704 8 152 270 100 550 400 1 700 100 1 425
705 1000 500 400 235 250 260 1000 500
705 1 000 500 400 235 250 260 1 500 500
Pohonné hmoty Ostatní služby + čl. příspěvky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
120 1555 15
120 1 163 15
aktualizace webových stránek Cestovné SF Zahraniční návštěvy Cesty do zahraničí Zahraniční delegace Ostatní finanční operace Úroky z úvěrů, poplatky Pojištění majetku Platba daní za obec Vrácení složené jistiny VZ Vratka dotace - volby Rozvoj služeb E-Gorvernmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa - projekt IOP - dodávka intranetového portálu vč. licencí Převody rozpočtových účtů
200 100 879 100 50 50 1228 300 450
200 100 879 133 50 83 6 030 130 450 4 592 300 80 478
Schválený rozpočet 2015
ID
P P P P P P P P P p P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
IN
Plnění k 30.9.2015 29 248 16422 5747 250 72 359 253 875 27 179 36 417 11 677 401 210 133 156 32 1008 331
Plnění k 31.12.2015 42 897 23250 8111 250 87 453 327 1372 79 741 36 664 164 924 521 279 237 306 74 2416 463
návrh/ro zpočet 2015 v %
Návrh 2016 49 650 24 840 8 542 270 100 550 600 1 700 100 470 0 620 470 1 000 600 450 200 500 250 2 500 500
115 105 105 100 100 100 100 100 100 46 67 100 120 113 85 200 96 250 100
1 905 1 300
478
879
9 79 759
65 105 959
10 120 800
15 66 57 667 83 17 66 4 417 92 316 3151 300 80
14 82 105 813 135 52 83 4 627 126 316 3327 300 80
20 200 100 933 150 70 80 5 550 100 450 5 000 0 0
478
478
0
13638
35251
100 51 133 100 100 106 150 140 160 452 33 100
0
F F F
560 96
560 96
233 758
253 645
Schválený rozpočet 2015
ID
F
1628 128 844
Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8 1 628 128 844
Financování Splátka půjček - sídliště Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. Infrastruktury Splátka úvěru - TJ Pálava Splátka úvěru - DS
Výdaje včetně financování
Plnění k 30.9.2015
Plnění k 31.12.2015 0
186 358
Návrh 2016
1 639 128
788 128
844 560 107
0 560 100
250 654
256 835
návrh/ro zpočet 2015 v %
48 100 0 100 104 110
