ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2012

2


OBSAH Seznam používaných zkratek ............................................................................................................................................. 5 Úvod................................................................................................................................................................................... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2012 ......................... 7 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2012 ............................... 11

A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2012 .................................................................................18 1. 1.1 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění............................................................................................................................ 18 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva............................................................................................................... 21 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) ........................................................................ 21 Rozpočtové výdaje a jejich plnění ........................................................................................................................... 25 Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva ............................................................................................................... 25 Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu......................................................................................... 30 Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací............................................................................... 40

B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje ....................................................................................48 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů.................... 48

C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty ...............................................................................50 1. Podpora technologických center a center strategických služeb .................................................................................. 50 2. Program Záruka......................................................................................................................................................... 50 3. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury ............................................................................................. 51 4. Dotace pro společnost Hyundai................................................................................................................................. 52 5. Program podpory mezinárodní technologické spolupráce......................................................................................... 52 6. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT................................................................................... 53 7. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje .................................................................................. 55 7.1. DIAMO, státní podnik............................................................................................................................................ 56 7.2. Palivový kombinát Ústí, státní podnik..................................................................................................................... 57 7.3. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje ..................................................................................................................... 58 8. Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ.............................................. 59 9. Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) .............................................................. 60 10. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik ............................................................................................. 61 11. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb .......................................................................................................................................... 62 12. Dotace na mezinárodní akreditaci pro Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) .................................................... 63 13. Dotace na obnovitelné zdroje energie ...................................................................................................................... 63 14. Dotace na ochranu spotřebitele ................................................................................................................................ 65

D.

Programy spolufinancované ze zdrojů EU ............................................................................66

1. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) ........................................................................................................ 66 2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ...................................................................................................... 70 3. Operační program Technická pomoc ........................................................................................................................ 71 4. Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP ............................................................. 72 5. Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) ......................................................................... 72 6. Operační program Nadnárodní spolupráce................................................................................................................. 73 7. Další spolufinancované projekty ................................................................................................................................ 73 8. Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech 2010 -12......................................................................... 74

E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO...................................................................................74 1. Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací ............................. 74 1.1 Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO ........... 74 1.2. Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací................................................. 75 2. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO .................................................................................... 75 3. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) .................................................................................................................. 82 4. Příspěvky mezinárodním organizacím ...................................................................................................................... 83 5. Zálohové platby......................................................................................................................................................... 84 6. Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí.................................................................................. 85 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury .................................................................................................... 85 7. Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO ........................................................................ 86 7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách .............................................. 86 8. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO................................................................................................ 87 9. Informace o bezúplatných převodech majetku .......................................................................................................... 87


10.

Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce 2012 ............................................................................................................................. 88 11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa ........................................................................................................... 88 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. ...................................................................................................... 88 11.2 Česká exportní banka, a.s. ........................................................................................................................................ 88 12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady ......................................................................................................... 89 13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2012 pro kapitolu MPO ...................... 90 14. Kontrolní činnost ..................................................................................................................................................... 93 15. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) ............................... 93 16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2012 a jejich převod do příjmů MPO .................................... 94 17. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ............................................................................................................ 95 18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 ..................................................................................................... 95 19. Údaje o majetku v hospodaření MPO...................................................................................................................... 96 20. Výsledky hospodaření kapitoly MPO k 31.12.2012 ................................................................................................ 97

Přílohy 1. Organizační schéma 2. Tabulková část

4


Seznam používaných zkratek

Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC

Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii

Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

5


Ostatní použité zkratky a.s. CA-RES ČDV ČMZRB ČNB EK ES EU FKSP HDP EDS/SMVS IEE IS RŽP MF MMR MPO MPSV MV MZV MŽP NFV NKÚ OEÚ ZÚ OPLZZ OPNS OPPI OPTP - PAS OPPP o. p. s. OSS PO RF SF SNS SPZ SRN TP VPS ZNHČ ZRS

6

Akciová společnost Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Evropská komise Evropské společenství Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém programového financování Inteligentní energie Evropy Informační systém registru živnostenského podnikání Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Nadnárodní spolupráce Operační program Podnikání a inovace Operační program Technická pomoc – Pověřený auditní subjekt Operační program Průmysl a podnikání Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Rezervní fond Strukturální fondy Společenství nezávislých států Strategická průmyslová zóna Spolková republika Německo Technická pomoc Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce


Úvod 1.

Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2012 úkoly vyplývající

z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 2012 byl koncipován, stejně jako v předchozím roce, jako úsporný. K zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 2012 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů. Tato opatření měla vést ke snížení deficitu veřejných rozpočtů a tak ke splnění dlouhodobých fiskálních cílů. Byly výrazně sníženy provozní výdaje vlastního ministerstva a podřízených organizací a značně omezeny dotační oblasti v působnosti resortu průmyslu a obchodu. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Rovněž muselo dojít v návrhu rozpočtu i ke krácení české části prostředků na spolufinancované programy, které bylo na konci roku kompenzováno z úspor. Omezení se netýkalo projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: 

aktualizace Státní energetické koncepce (SEK);



realizace exportní strategie ČR pro období 2011 – 2016 a pokračování ve změně modelu obchodní diplomacie;



strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR;



podpora technického vzdělávání;



snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů. V oblasti energetiky probíhala příprava nové Surovinové politiky České republiky,

(materiál byl 2x projednaný Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii) a prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl v září 2012 předložen vládě ČR. Pokračoval proces aktualizace Státní energetické koncepce (materiál vláda vzala na vědomí v listopadu 2012). V oblasti podpory exportu byla Exportní strategie schválena usnesením vlády ČR č. 154 ze dne 14. března 2012. Strategie byla konzultována a projednávána se zástupci zaměstnavatelů, exportéry, odbornou veřejností a zainteresovanými institucemi. V rámci jejích struktur byl 7


ustanoven Řídící výbor pro implementaci Exportní strategie, vedený ministrem průmyslu a obchodu, který na svém prvním zasedání odsouhlasil Akční plán pro export a internacionalizaci a vytvoření 12 projektových týmů. V oblasti strategie mezinárodní konkurenceschopnosti vláda v březnu 2012 schválila Mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 2020 zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. V oblasti podpory technického vzdělávání Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 – 2020. Součástí koncepce je jako jedno ze šesti TOP opatření podpora technického a přírodovědného vzdělávání. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání pokračovala v průběhu roku 2012 realizace plnění Plánu. K 31. 3. 2012 byla předložena vládě Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů k 31. 12. 2011 (schváleno usnesením vlády České republiky č. 257 ze dne 11. dubna 2012). Ke dni 31. 12. 2012 byl předpoklad dosaženého snížení administrativní zátěže o 23,36 %. Plán byl vypracován na období do konce roku 2012 a předložením závěrečné Zprávy o plnění by měla jeho realizace končit. Snižování administrativní zátěže podnikání bude ale dále pokračovat jinou formou. Realizace projektu Přeměření administrativní zátěže podnikatelů probíhá od roku 2011. V průběhu roku 2012 probíhala kvantifikace identifikovaných informačních povinností a konzultace v pracovních skupinách k Projektu. Postupuje se podle harmonogramu. V roce 2012 byla zřízena webová aplikace www.zjednodusujeme.cz. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2012 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2012 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády. Důraz byl kladen na zpracování právních předpisů, které povede ke snížení administrativní zátěže podnikatelů i občanů, sladění našeho právního řádu se závazky, které máme z mezinárodních smluv, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2012 publikováno 14 novel zákonů, 7 nařízení vlády, 20 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější z návrhů novel zákonů patří:  Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon);  Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií; 8


 Zákon č. 165/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů);  Zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), a kterým se ruší nařízení vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního oprávnění;  Zákon č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, a kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů;  Zákon č. 89/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník;  Zákon č. 76/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů;  Zákon č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon);  Zákon č. 275/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů;  Zákon č. 273/2012 Sb., kterým se mění zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích);  Zákon č. 238/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a ruší vyhláška č. 92/1999 Sb., č. 93/1999 Sb., a č. 94/1999 Sb. Nařízení vlády se týkaly obsahových náplní jednotlivých živností, výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013, omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, technických požadavků na strojní zařízení, podmínek poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.

9


V legislativním procesu je předloženo do Poslanecké sněmovny 6 novel zákonů a na Úřad vlády 2 novely zákonů a jedno nařízení vlády, další předpisy jsou v přípravě. Návrhy předložené do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:  Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) (sněmovní tisk č. 874);  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 712);  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 767);  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 824);  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 731). Návrhy předložené Úřadu vlády k projednání:  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.;  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů;  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpis;  Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov. Návrhy právních předpisů, které jsou nebo budou předloženy do meziresortního připomínkového řízení:  Návrh vyhlášky o energetických specialistech; 10


 Návrh vyhlášky o kontrole účinnosti kotlů;  Návrh vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů;  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů;  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů;  Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a rozsahu závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem o hospodaření energií;  Návrh vyhlášky o bezpečnostních a technických požadavcích pro zacházení s pyrotechnickými výrobky.

2.

Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2012 PRŮMYSL V roce 2010 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa a

zotavování ve významných ekonomikách EU, vysoký růst (o 10,3 %). V roce 2011 však došlo vlivem sníženého růstu globální poptávky v jednotlivých čtvrtletích k postupnému zpomalování, průmyslová produkce přesto dosáhla vysokého růstu (o 6,5 %). V roce 2012 si ještě v 1. čtvrtletí produkce zachovala mírný růst, ale ve zbývajících čtvrtletích postupně klesala (ve 2. čtvrtletí o 1,5 %, ve 3. čtvrtletí byla nižší o 2 % a ve 4. čtvrtletí se její pokles prohloubil na 3,9 %). Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 1,2 %. Za nepříznivým vývojem byly prohlubující se problémy průmyslu vyvolané slabou zahraniční poptávkou a propadem domácí poptávky. Problémy evropského automobilového průmyslu, vyvolané sníženou poptávkou, se projevily u rozhodujícího domácího automobilového průmyslu (v roce 2012 jeho podíl dosáhl 24,9 %) zpomalováním výrobní činnosti.

11


Pramen: ČSÚ Ve zpracovatelském průmyslu se v roce 2012 produkce zvýšila v pěti odvětvích (na celkovém výkonu se podílely 46,5 %) - ve výrobě elektrických zařízení (o 5,8 %), ve výrobě chemických látek a chemických přípravků (o 5,3 %), v koksování a rafinérském zpracování ropy (o 2,9 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 2,4 %) a ve výrobě motorových vozidel (o 2,2 %). Produkce se snížila v osmnácti odvětvích (na celkové průmyslové produkci se podílely 53,5 %). Nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o mínus 11,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování a slévárenství (o mínus 9 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o mínus 8,6 %), výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků (o mínus 7,4 %), opravy a instalace strojů a zařízení (o mínus 6,9 %), zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků (o mínus 6,3 %) a výroba usní a souvisejících výrobků (o mínus 6,2 %). Ostatní odvětví evidovala nižší meziroční pokles produkce. Vývoj průmyslové produkce, tržeb z přímého vývozu a zaměstnanosti včetně trendu (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %)

Pramen: ČSÚ 12


Oslabení ekonomik a snížení růstu průmyslu v zemích eurozóny a Německa se projevilo (vzhledem k těsným obchodním a ekonomickým vztahům) na výkonnosti českého průmyslu. Hodnota korelačního koeficientu (výpočty byly provedeny v časové řadě leden 2009 – prosinec 2012) ukázala na silnou vzájemnou vazbu mezi vývojem průmyslové produkce ČR a eurozóny (0,926), u ČR a Německa (0,908). Z dalších zemí byla vysoká hodnota korelačního koeficientu např. mezi ČR a Francií (0,921), Velkou Británií (0,905), Itálií (0,903), Polskem (0,897) a Slovenskem (0,870). Vývoj průmyslové produkce v ČR, Německu a v Eurozóně včetně trendu (meziroční změna v %)*

Pramen: ČSÚ, Eurostat, propočty MPO Snižující se výkonnost domácího průmyslu se projevila v členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení. Snižování výroby se odrazilo na omezování investiční aktivity u podniků zejména ve 3. a 4. čtvrtletí 2012. Ostatní seskupení zaznamenala pokles produkce výroba pro krátkodobou spotřebu (o 3,2 %), výroba pro mezispotřebu (o 2,4 %), výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 1,5 %) a výroba energií (o 0,8 %). V členění zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby měl rozhodující pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH, zabezpečující téměř polovinu tržeb (49,5 %). Při růstu tržeb (o 5,3 %) se podíl sektoru na tržbách zpracovatelského průmyslu v roce 2012 meziročně zvýšil o 1,2 bodu. V sektoru jsou zahrnuta úspěšná odvětví

- elektrotechnický,

chemický, automobilový průmysl a strojírenství. Mírný růst tržeb evidoval sektor LOW-TECH (o 13


1,8 %), podíl sektoru se však snížil o 0,2 bodu na 15 %. V tomto sektoru jsou zahrnuta méně významná odvětví průmyslu - potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl, tisk a rozmnožování nahraných nosičů a výroba nábytku. Mírně vzrostly tržby i u sektoru MEDIUM LOW-TECH (o 1,2 %), podíl se snížil o 0,4 bodu a dosáhl 26,2 %. Sem patří odvětví napojená na automobilový průmysl (výroba pryžových a plastových výrobků), dále hutnictví, výroba kovových konstrukcí, koksování a rafinérské zpracování ropy a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH (o 3,7 %), jeho podíl se snížil o 0,6 bodu na 9,3 %. Sektor využívá vyspělé technologie a vytváří vyšší přidanou hodnotu. Vedle významné výroby počítačů zahrnuje i výrobu farmaceutických výrobků a přípravků a výrobu letadel a jejich motorů. Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby (podíl v %, rozdíl v p.b.) Tržby z Podíl na Podíl na průmyslové tržbách tržbách zpracov. zpracov. CZ-NACE činnosti Rozdíl prům. prům. meziroční 20122011 2012 změna 2011 Zpracovatelský průmysl celkem 2,8 100,0 100,0 0,0 HIGH-TECH -3,7 9,9 9,3 -0,6 MEDIUM HIGH-TECH 5,3 48,4 49,5 1,2 MEDIUM LOW-TECH 1,2 26,6 26,2 -0,4 LOW-TECH 1,8 15,2 15,0 -0,2 Pramen: ČSÚ, propočty MPO Směřování dalšího vývoje naznačuje objem celkových zakázek u vybraných oborů, které se v roce 2012 zvýšily o 3,3 % (při meziročním zpomalení o 1,9 bodu). Rozhodující podíl (70,2 %) zde mají zahraniční zakázky, které se zvýšily o 6,1 % (zpomalení o 6 bodů). Jejich průběh je ovlivňován (díky silné vzájemné ekonomické provázanosti) vývojem zakázek v zemích eurozóny a především našeho nejdůležitějšího obchodního partnera Německa (sem směřuje 31 % z celkového vývozu ČR). Domácí zakázky byly nižší o 2,9 %. Růst tržeb ve zpracovatelském průmyslu (o plus 2,8 %) a snížená zaměstnanost (o mínus 0,2 %) se projevily v roce 2012 mírným zvýšením produktivity práce o 2,2 %, která předstihla růst reálných mezd (o 0,8 bodu). Tento vývoj se projevil na mírném růstu jednotkových mzdových nákladů nominálních a poklesu nákladů jednotkových mzdových nákladů reálných. Ve většině z uvedených odvětví zpracovatelského průmyslu se produktivita práce zvýšila (17), 14


nejvíce v koksování a rafinérském zpracování ropy o 17,5 % a chemickém průmyslu o 12,6 %. U šesti odvětví se produktivita práce snížila: opravy a instalace strojů a zařízení (o 7,2 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 7 %), farmaceutický průmysl a hutnictví (shodně o 5,5 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (o 3,2 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 3,1 %).

ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod ČR se v roce 2012, navzdory nelehké ekonomické situaci v eurozóně, vyvíjel příznivě. Přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 310,8 mld. Kč, což bylo o 119,7 mld. Kč více než-li v roce 2011. Ačkoli se dynamika zahraničního obchodu v průběhu roku vlivem snížené poptávky po subdodávkách v eurozóně a v EU a snížené domácí poptávky pomalu snižovala, celkově export v meziročním srovnání posílil o 6,4 % a import o 2,4 %. Zahraniční obchod ČR v letech 2000-2012 (běžné ceny) 30

350

25

300

20

250

15

200

10

150

5

%

100 mld. Kč

0 -5

50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

-10

-50

-15

-100

-20

-150 saldo (mld.Kč)

vývoz (meziroční změna v %)

dovoz (meziroční změna v %)

Pramen: ČSÚ, únor 2013, graf MPO

Výsledky zahraničního obchodu v roce 2012 ovlivnily zejména tyto faktory: 

Zpomalování evropské a světové ekonomiky a kulminující evropská dluhová krize, které se negativně projevilo na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku.



Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem negativních spotřebitelských očekávání, zbrzdila tempo růstu dovozu. 15




Pokles průmyslové produkce, která se meziročně snížila o 1,2 % v důsledku slabé zahraniční i domácí poptávky.



Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2012 posílila vůči euru o 2,3 % a dosáhla tak kurzu 25,1 EUR/CZK. Ještě výrazněji koruna posílila vůči americkému dolaru, a to o 10,6 %. Průměrný směnný kurz činil 19,6 USD/CZK.



Rostoucí ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny za rok 2012 zvýšily o 2,9 % a ceny importní o 4,2 %. Zvýšení cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny stouply průměrně o 15,7 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly asi o 5,1 %. Směnné relace dosáhly v úhrnu za celý rok negativní hodnoty 98,8 %. Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %) 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 1Q

2Q

3Q

2008

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

2009

2010

2011

Vývozní ceny

Dovozní ceny

Směnné relace

1Q

2Q

3Q

4Q

2012

Pramen: ČSÚ, únor 2013, graf MPO Majoritní část českého exportu i importu byla v loňském roce uskutečněna v rámci Evropské unie. Do zemí evropské sedmadvacítky mířilo celkem 80,8 % českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 64,1 %. Meziročně se tak závislost ČR na EU snížila o 2,2 p.b., v absolutním vyjádření však export do zemí EU narostl o 85 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšil dovoz z EU o 0,3 p.b., což v absolutním vyjádření představuje 48 mld. Kč. Export do EU se meziročně zvýšil o 3,5 % a import posílil o 2,8 %. Obchodní bilance se státy Evropské unie tak skončila aktivem ve výši 710 mld. Kč, což bylo o 36,6 mld. Kč více než v roce 2011. Hlavním obchodním partnerem bylo již tradičně Německo. Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika roku 2012 v obchodě s Německem. Vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně o 3,7 % a dovoz posílil o 0,7 %. 16


Aktivum obchodní bilance činilo 266,9 mld. Kč a meziročně tak bylo o 29,4 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí skončil aktivem 109,5 mld. Kč, což bylo o 5,0 mld. Kč více než v roce 2011. Mezi pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká Británie (94,7 mld. Kč), Francie (68,5 mld. Kč) a Rakousko (53,1 mld. Kč). Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 271,9 mld. Kč. Oproti loňskému roku tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 33,1 mld. Kč. Druhý nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Jižní Koreou (mínus 49,8 mld. Kč), který se oproti loňsku zvýšil o 9,9 mld. Kč. Vysoké pasivum dále vykázal obchod s Japonskem (mínus 42 mld. Kč), Ruskou federací (mínus 34,7 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (mínus 29,3 mld. Kč). Teritoriální struktura ZO v roce 2012 OBRAT Meziroční 2012 změna mil.Kč podíl v % v%

Ukazatel

VÝVOZ Meziroční 2012 změna mil.Kč podíl v % v%

DOVOZ Meziroční SALDO OBCHODNÍ BILANCE 2012 2011 2012 změna mil.Kč podíl v % v% mil.Kč mil.Kč

Celkový zahraniční obchod ČR

5 814 797

100,0

4,5 3 062 779

100,0

6,4 2 752 018

100,0

2,4

191 128

310 760

Vyspělé tržní ekonomiky EU ESVO ostatní vyspělé tržní ekonomiky Rozvojové ekonomiky Evropské tranzitivní ekonomiky Společenství nezávislých států Ostatní *)

4 678 555 4 237 172 126 838 314 545 336 898 37 585 400 036 347 072

50,5 72,9 2,2 5,4 5,8 0,6 6,9 6,0

4,1 2 698 506 3,2 2 473 592 7,8 67 568 15,3 157 347 11,0 124 703 3,0 24 226 15,2 175 668 -6,9 35 458

88,1 80,8 2,2 5,1 4,1 0,8 5,7 1,2

4,7 1 980 049 3,5 1 763 581 4,8 59 270 27,4 157 198 212 195 16,2 13 359 -2,6 224 368 30,7 12,5 311 615

71,9 6401,0 2,2 5,7 7,7 0,5 8,2 11,3

3,2 2,8 11,4 5,4 8,1 15,0 5,4 -8,7

659 011 673 446 11 247 -25 682 -88 918 13 246 -78 547 -309 864

718 457 710 011 8 297 148 -87 492 10 867 -48 700 -276 157

Zahraniční obchod se zeměmi OECD

4 653 833

80,0

5,4 2 642 879

86,3

5,9 2 010 955

73,1

4,8

577 002

631 924

*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam

Zdroj: ČSÚ, únor 2013 Zahraniční obchod ČR s vybranými státy v roce 2012 Obrat

Vývoz

Dovoz

2012

2012

2012

Meziroč.změna Země Rakousko

mil. Kč

v mil. Kč

v%

Meziroč.změna podíl v %

v% 8,2

1 567

2,2

32 697 961 418 61 224 154 953 148 288 69 540 109 760 13 874 98 761 185 973 120 535 274 036 70 119

3 187

10,8

4,7

Belgie

119 802

596

0,5

Čína

337 198

-26 947

-7,4

5,8

1 655 594

38 803

2,4

28,5

Španělsko

104 426

-1 055

-1,0

1,8

Francie

241 217

-1 945

-0,8

4,1

Spojené království 201 923 Maďarsko 133 333

20 988

11,6

3,5

9 533

7,7

2,3

Itálie

216 953

-7 172

-3,2

3,7

69 747

4 502

6,9

1,2

Nizozemsko

192 930

3 597

1,9

3,3

Polsko

379 416

21 138

5,9

6,5

Rusko

275 838

40 280

17,1

4,7

Slovensko

438 557

27 923

6,8

7,5

Spojené státy

131 472

23 175

21,4

2,3

Meziroč.změna podíl v %

10 715

10 306

Japonsko

v mil. Kč

3,9 141 379 2,1 72 806

229 583

Německo

mil. Kč

34 303

3,7

-184

-0,3

-1 407

-0,9

18 097

13,9

4 852

7,5

-9 415

-7,9

3 559

34,5

-2 845

-2,8

4 536

2,5

27 887

30,1

16 483

6,4

14 203

25,4

Saldo obchodní bilance Mezir.zm 2012 ěna

2011

4,6 2,4 1,1 31,4 2 5,1 4,8 2,3 3,6 0,5 3,2 6,1 3,9 8,9 2,3

mil. Kč

88 203 46 996 304 500 694 177 43 202 86 264 53 635 63 793 107 193 55 873 94 169 193 442 155 303 164 521 61 353

v mil. Kč

v%

v mil. Kč

podíl v %

-354

-0,4

3,2

42 156

53 176

-1 008

-2,1

1,7

23 245

25 811

11 019 2 566

-30 115

-9,0

11,1

-305 011

-271 803

33 208

4 825

0,7

25,2

237 470

267 241

29 771

-882

-2,0

1,6

17 323

18 022

699

-433

-0,5

3,1

69 662

68 689

-973

2 844

5,6

1,9

79 379

94 653

15 274

4 616

7,8

2,3

5 502

5 746

245

2 307

2,2

3,9

14 233

2 568

-11 665

934

1,7

2,0

-44 618

-41 999

2 619

6 570

7,5

3,4

14 006

4 593

-9 414

16 783

9,5

7,0

4 811

-7 469

-12 280

12 298

8,6

5,6

-50 312

-34 768

15 544

11 478

7,5

6,0

104 488

109 515

5 027

8 959

17,1

2,2

3 520

8 766

5 247

Zdroj: ČSÚ, únor 2013 Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu činil 54,2 %, což je pouze nepatrně méně (- 0,3 p.b.) než-li v roce 2011. Na dovozu se pak stroje a dopravní prostředky podílely 17


41,3 %, což z hlediska meziročního srovnání o 0,6 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 5,4 %, dovoz vzrostl o 0,9 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 523,97 mld. Kč. Komoditní struktura ZO v roce 2012

Ukazatel Celkový zahraniční obchod

Vývoz

Meziroční

Dovoz

2012

změna

2012

mil.Kč 3 062 779,0

podíl v % 100,0

v% 6,4

mil.Kč

Meziroční Saldo obchodní bilance

podíl v %

2 752 018

100,0

změna

2011

2012

v%

mil. Kč

mil. Kč

191 128

310 760

2,4

v tom:

107 360 3,5 19 695 0,6 Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou 85 paliv 266 2,8 Minerální paliva, maziva a příbuzné 118 materiály 241 3,9 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 9 121 0,3 Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 188 503 6,2 Tržní výrobky tříděné hlavně podle529 materiálu 042 17,3 Stroje a dopravní prostředky 1 661 071 54,2 Průmyslové spotřební zboží 340 133 11,1 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 4 348 0,1

0 Potraviny a živá zvířata 1 Nápoje a tabák 2 3 4 5 6 7 8 9

17,5 15 5,5 7,9 91,9 4,6 4,2 5,4 10,7 23

136 295 18 716 78 561 304 789 5 230 307 383 490 583 1 137 110 266 060 7 293

5,0 0,7 2,9 11,1 0,2 11,2 17,8 41,3 9,7 0,3

10,7

-31 807

14,5

776

979

-1,9

783

6 705

6,5

-176 647

-186 548

-11,4

-1 152

3 891

4,7

-113 524

-118 880

-28 935

0,1

17 652

38 459

0,9

449 475

523 961

2,5

47 687

74 074

29,1

-2 112

-2 945

Zdroj: ČSÚ, únor 2013 Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí) posílil vývoz meziročně o 7,2 % a dovoz přidal o 4,5 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo aktivum 74,7 mld. Kč.

A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2012 1.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2012 byly stanoveny příjmy celkem ve výši

7 248 147 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o 4 735 927 tis. Kč na částku 11 984 074 tis. Kč. Rozpočtové příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 6 403 662 tis. Kč, na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 275 039 tis. Kč (v gesci MPSV), na Operační program Technická pomoc (OPTP) – pověřený auditní subjekt 10 145 tis. Kč (v gesci MMR) a na Integrovaný operační program (IOP) 43 801 tis. Kč (v gesci MMR, zprostředkující subjekt MV). Skutečné příjmy k 31.12.2012 dosáhly výše 13 526 059 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU a finančních mechanismů celkem ve výši 13 020 856 tis. Kč (s výjimkou prostředků poskytnutých ze zahraničí, čerpaných prostřednictvím rezervního fondu), z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši 12 554 661 tis. Kč, na OPLZZ 308 445 tis. Kč, na OPTP – PAS 9 997 tis. Kč, na IOP 39 759 tis. Kč, na OPNS 18


75 tis. Kč, příjem z finančních mechanismů 20 491 tis. Kč a příjem zádržného OPPP ve výši 87 428 tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši 18 271 tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Z rezervních fondů a depozitních účtů byla převedena do příjmů částka 3 769 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 35 731 tis. Kč, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše 78 711 tis. Kč a ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši 368 721 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl překročen.

19


Struktura příjmů celkem za MPO Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Ukazatel

2012 1

Příjmy kapitoly MPO celkem

Skutečnost

v tis. Kč Plnění % sl.3/sl.2

2

3

4

7 248 147

11 984 074

13 526 059

112,87

28 000

28 000

35 731

127,61

z toho: příjmy vlastního aparátu

1 000

1 000

2 968

296,80

příjmy podřízených OSS

27 000

27 000

32 763

121,34

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

7 220 147

11 956 074

13 490 328

112,83

z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát

6 732 647

11 468 574

13 000 365

113,36

0

0

20 491

-

0

0

18 270

-

80 000

80 000

78 711

98,39

0

0

704

-

0

0

3 065

-

ostatní nedaňové příjmy - aparát

261 500

261 500

205 414

78,55

ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS

146 000

146 000

163 308

111,85

7 075 147

11 811 074

13 326 923

112,83

173 000

173 000

199 136

115,11

251 000

251 000

140 801

56,10

dividendy ČEPS

0

0

28 400

-

dividendy OTE

0

0

7 225

-

7 500

7 500

14 100

188,00

0

0

156

3 000

3 000

14 732

Daňové příjmy

příjmy z finančních mechanismů - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS

Příjmy vlastního ministerstva - celkem Příjmy podřízených OSS - celkem

Ostatní nedaňové příjmy - aparát z toho: dividendy ČMZRB

splátky návratných finančních výpomocí úroky jiné příjmy vlastního aparátu

20

491,07


1.1

Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2012 byly plněny v částce 13 326 923 tis. Kč, což představuje

112,83 % z ročního upraveného rozpočtu aparátu MPO ve výši 11 811 074 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011, kdy byly příjmy plněny ve výši 96,4 %, je procentuální plnění příjmů aparátu vyšší. Na dosažených příjmech roku 2012 se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF a příjmy z finančních mechanismů v celkové výši 13 020 856 tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, OPTP – PAS, OPNS, IOP, finančních mechanismů a příjem zádržného za OPPP). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2012 představovaly částku 18 271 tis. Kč a převody z rezervního a ostatních vlastních fondů ve výši 703,7 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2012 představovaly částku 78 711 tis. Kč, což je o 2 mil. Kč méně než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Nedaňové příjmy z vlastní činnosti byly ve výši 205 414 tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily dividendy ze zisku z akcií ČMZRB, ČEPS a OTE ve výši 176 426 tis. Kč. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 2 073 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor ve výši 1 897 tis. Kč , úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 156 tis. Kč a další příjmy ve výši 10 762 tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM, soudní poplatky apod.). Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily 14 100 tis. Kč. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2012 bylo připsáno na bankovní účty 2 968 tis. Kč.

1.2.

Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu 199 136 tis. Kč, došlo tak k jejich překročení

o 26 136 tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši 173 000 tis. Kč. Rozpočtované daňové příjmy ve výši 27 000 byly splněny ve výši 32 763 tis. Kč a rozpočtované nedaňové příjmy ve výši 146 000 tis. Kč byly splněny ve výši 166 373 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové 21


příjmy ze správních poplatků (ČÚZZS) činily 32 751 tis. Kč a daňové příjmy ČOI činily 12 tis. Kč. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI, SEI) celkem ve výši 2 514 tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši 32 775 tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o 2 775 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byly stanoveny příjmy PÚ ve výši 47 000 tis. Kč. V průběhu roku však v důsledku dopadu hospodářské krize na českou ekonomiku došlo ke snížení objemu puncovaného zboží a tím i k následnému snížení příjmů. Z tohoto důvodu požádal PÚ o snížení závazného ukazatele příjmů na 30 000 tis. Kč. V porovnání s předchozími roky se jednalo o vůbec nejnižší dosažené příjmy, v roce 2011 příjmy činily 41 942 tis. Kč. Puncovní poplatky za činnosti PÚ jsou vybírány na základě sazebníku puncovních poplatků vydaného vyhláškou MPO č. 364/2003 Sb. Tato vyhláška platí od 1. ledna 2004. Rozhodující část příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti ve výši 27 980 tis. Kč. Jedná se především o příjmy ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností. Do celkových příjmů jsou zařazeny i nahodilé příjmy ve výši 4 192 tis. Kč, které jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek, realizací zboží, které přešlo do vlastnictví státu a poskytováním dokumentačních služeb. Kapitálové příjmy v roce 2012 dosáhly výše 30 tis. Kč, a to za prodej osobního vozidla. Další příjmy jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 374 tis. Kč a ostatní příjmy činí 169 tis. Kč. Puncovní úřad vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a ostatní správní úkony podle položky č. 62 sazebníku správních poplatků. Celkem bylo vybráno 30 tis Kč. Finanční částky, které PÚ předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách, jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. V roce 2012 bylo provedeno 1 447 kontrolních akcí, což je o 157 méně

než

v

předcházejícím

roce.

Nejčastější

zjišťované

závady

spočívaly

v nezaregistrování firmy nebo provozoven, zjištěno 161x, v absenci nevyhovujících vah na provozovně ve 33 případech a v prodeji neopuncovaného zboží, což bylo zjištěno v 45 případech, nesprávné rozmístění zboží na prodejně bylo zjištěno 60x. Za správní delikty zjištěné puncovní inspekcí a při puncovní kontrole byly v roce 2012 uloženy pokuty celkem ve 175 případech, přičemž úhrnná částka uložených pokut činila 2 059 tis. Kč. Oproti předcházejícímu roku to znamená snížení počtu uložených pokut o 48 případů a snížení součtu předepsaných částek pokut o 360 tis. Kč. Tyto údaje korespondují s počtem vykonaných kontrol a snížením počtu výkonných inspektorů. 22


Česká obchodní inspekce (ČOI) upravený rozpočet příjmů ve výši 45 590 tis. Kč splnila v objemu 58 337 tis. Kč. Příjmy byly v roce 2012 překročeny celkem o 12 747 tis. Kč. V porovnání s rokem 2011 byly celkové příjmy ČOI vyšší o 5 520 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila 41 777 tis. Kč. Daňové příjmy činily 12 tis. Kč. Jedná se o správní poplatek za povolení uhrazení pohledávky formou splátek. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu o 5 614 tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 79, odst. 8 správního řádu, ve výši 9 669 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2011 pokles o 1 240 tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2012 plněny ve výši 2 177 tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve výši 114 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 275 tis. Kč byly získány prodejem 9 osobních automobilů a výpočetní techniky. Zbývající příjmy ve výši 105 tis. Kč byly tvořeny příjmy za přijaté jistoty, úroky z prodlení, za náhrady škod způsobených zaměstnanci, ostatními příjmy jinde neuvedenými. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 2 208 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do grantů poskytnutých EU a na činnost Evropského spotřebitelského centra (ESC). Ostatní příjmy činily celkem částku 2 012 tis. Kč. ČOI provádí kontrolní činnost a ukládá a vybírá sankce ve správním řízení podle zákonů č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, č. 477/2001 Sb., o obalech, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami, č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, č. 676/20045 Sb., o povinném značení lihu, zákona č. 159/1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Za rok 2012 ČOI provedla celkem 48 665 kontrol, ve 28,6 % (13 896 kontrol) byly zjištěny nedostatky. Veškeré pohledávky vzniklé na základě sankcí udělených ČOI vymáhají celní úřady. 23


Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 3 855 tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši 2 410 tis. Kč. Došlo tedy k překročení příjmů o 1 445 tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši 2 535 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 292 tis. Kč, přijaté náklady správního řízení 201 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady byly ve výši 80 tis. Kč, ostatní přijaté náhrady činily 187 tis. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 175 tis. Kč a ostatní příjmy 21 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 306 tis. Kč. Dále převody z vlastních fondů ve výši 58 tis. Kč představují odvod zůstatku depozitního účtu za rok 2011. SEI v roce 2012 prováděla kontroly dodržování zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), zákona č. 180/2005 Sb., (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie) a zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenách). V roce 2012 bylo provedeno celkem 1 063 kontrol, při kterých bylo zjištěno v 334 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 245 správních řízení na základě kterých bylo vydáno 230 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 2 500 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši 66 631 tis. Kč. Předepsané příjmy ve schváleném rozpočtu byly ve výši 62 000 tis. Kč, v upraveném rozpočtu byly navýšeny na 64 000 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 104,1%. Největší část tvořily příjmy z prodeje technických norem ve výši 60 595 tis. Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí činily 3 191 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy činily 1 590 tis. Kč. Za prodej hmotného majetku činil příjem 1 255 tis. Kč. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši 37 538 tis. Kč, což jsou nejvyšší příjmy v posledních letech. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši 30 000 tis. Kč a upravený rozpočet činil 31 000 tis. Kč. Z toho rozpočet daňových příjmů činil 27 000 tis. Kč a skutečné daňové příjmy činily 32 751 tis. Kč. Upravený rozpočet nedaňových příjmů činil 4 000 tis. Kč a skutečné příjmy činily 4 787 tis. Kč. Celkové příjmy byly překročeny o 6 538 tis. Kč. Příjmy ze správních poplatků ve výši 32 751 tis. Kč představovaly poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování certifikátu a poplatky za ověření střelné zbraně, a příjmy z vlastní činnosti ve výši 4 589 tis. Kč, které tvořily platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Další příjmy ve výši 14 tis. Kč byly z uložených pokut a penále, ostatní příjmy činily 184 tis. Kč. Kontrolní činnost ČÚZZS byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění 24


pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb. V roce 2012 bylo provedeno 320 kontrol, z toho 98 kontrol bylo se zjištěním a 222 kontrol bez závad. Bylo uloženo 98 pokut ve správním řízení v celkové výši 301 tis. Kč. Bylo vydáno 77 zákazů prodeje zboží v celkové hodnotě 272 tis. Kč. Rovněž bylo podle zákona č. 156/2000 Sb., provedeno 105 kontrol prodejců pyrotechnických výrobků pro zábavní účely a bylo zjištěno ve 24 případech porušení povinností na provozovnách a zahájeno správní řízení a zakázán prodej.

2.

Rozpočtové výdaje a jejich plnění

2.1. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ globální grant EDUCA, výdaje na realizaci projektů spolufinancovaných z operačních programů IOP, OPLZZ osa 4 a OPNS, výdaje na administraci výzkumu a vývoje, výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce a mzdové a související výdaje, včetně výdajů na OPTP - PAS. Tyto výdaje jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2012 činilo 415 886 tis. Kč, tj.71,77 % upraveného rozpočtu ve výši 579 473 tis. Kč. Dále byly prostřednictvím výdajů čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 703,7 tis. Kč, jako grant poskytnutý ze zahraničí. Běžné výdaje (neinvestiční výdaje) V oblasti výdajů neinvestičních prostředků souvisejících s hospodářskou správou se jednalo o zajištění oprav, údržba a provoz budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13, Praha 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2 a garáží Radlice, Na Neklance 36, Praha 5. Mezi nejvýznamnější akce patřila oprava kamenného vnějšího pláště budovy Na Františku 32 (oprava soch, reliéfů, balkónů a krakorců) a komplexní oprava a památková obnova vnějšího pláště budovy Politických vězňů 20, Praha 1. Celková část v oblasti výdajů neinvestičních prostředků ve výši 119 219 tis. Kč byla čerpána v souladu s rozpočtovou skladbou a nebyla překročena. Jednalo se zejména o: - nákupy Drobného hmotného majetku - 1 332 tis. Kč, - nákupy materiálu - 2 115 tis. Kč, - vodné, stočné a srážkové vody - 1 159 tis. Kč, - nákupy zemního plynu - 8 713 tis. Kč, 25


- elektrické energie - 8 883 tis. Kč, - nákupy pohonných hmot a maziv - 2 515 tis. Kč, - náklady za služby pošt - 26 tis. Kč, - náklady na telefonní poplatky a provoz ústředen - 7 725 tis. Kč, - náklady za služby peněžních ústavů (pojištění budov, pojištění převozu peněz, povinné ručení a havarijní pojištění dopravních prostředků) - 930 tis. Kč, - náklady za služby (odvoz odpadků, úklid, ostraha, revize, obsluhu kotelen, zajištění závodního stravování a další služby) - 44 210 tis. Kč, - náklady na opravy a údržba budov, strojů a zařízení - 40 715 tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši 26 109 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na opravy PC a notebooků a jejich komponentů, opravy sítí, opravy serverů a dalších zařízení spojených s provozováním výpočetní techniky apod. byl realizován nákup zařízení pro provozování výpočetní techniky (např. tiskárny, adaptéry, přepínače a další zařízení). Spotřební materiál, jako např. tonery do tiskáren, náplně do inkoustových tiskáren, diskety, fólie, kabely a další. Dále se jednalo o výdaje za poplatky za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat, práce a služby podle uzavřených smluv k zajištění provozu, resp. vývoji aplikací dílčích agend a subsystémů a nákup speciálních dílčích programových produktů. Další oblastí je zabezpečení účasti českých výrobců a exportérů v rámci mezinárodních veletrhů v zahraničí. Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí je jedním z významných

praktických

způsobů

podpory exportu,

kterou

MPO

zabezpečuje pro

podnikatelskou sféru. Tato aktivita vychází z Exportní strategie ČR a patří k jedněm z nejúčinnějších prostředků podpory českých exportérů umožňující prezentaci českých výrobků a služeb na zahraničním trhu, zvyšující jejich konkurenceschopnost a objem českého exportu do zahraničí. V roce 2012 bylo zajištěno celkem 30 českých oficiálních účastí na veletrzích v zahraničí. 18 v kategorie B (společná expozice) a 2 v kategorii C (individuální účasti). V rámci zajišťování proexportní podpory na veletrzích a výstavách v ČR bylo v roce 2012 realizováno celkem 21 tuzemských akcí, z toho 11 incomingových misí, 3 workshopy, 6 akcí kombinované formy incoming s workshopem a jedna samostatná prezentace. Dále byla zajištěna účast MPO na 54. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hodnocení efektivity veletržních účastí je částečně zajišťováno prostřednictvím dotazníků a rozhovorů s vystavovateli v průběhu veletrhu a rovněž hodnocením projektového manažera ve zprávě o průběhu akce. V roce 2012 využilo možnosti českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách prostřednictvím MPO celkem 352 firem a oborových 26


sdružení. Na většině veletrhů tvořilo českou expozici v průměru 8 až 15 firem, ale byly i veletržní akce s velmi vysokým zájem ze strany exportérů čítajícím až 30 vystavovatelů. České firmy i podnikatelské svazy opakovaně na různých fórech zdůrazňují, že podpora MPO ve formě českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích je pro ně jednou z nejdůležitějších pomocí státu při pronikání na zahraniční trhy a zvyšování vývozu zboží a služeb. Na základě dotazníkového šetření projektovými manažery MPO mezi účastníky českých oficiálních účastí byly v roce 2012 v souvislosti s účastí na veletrzích rozpracovány a uzavřeny kontrakty v celkové výši přes 3,8 mld. Kč. V souvislosti s konáním Letních olympijských her 2012 byla v Českém domě v Londýně zabezpečena prezentace průmyslových a obchodních aktivit ČR v rámci projektu Česká stopa. Ve spolupráci s reprezentacemi podnikatelské sféry (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR) byly realizovány regionální podnikatelské semináře zaměřené na podporu českých exportérů informující české firmy o konkrétních proexportních opatřeních MPO v rámci nově schválené Exportní strategie v období let 2012-2020. Nová Exportní strategie byla také prezentována formou inzerce v odborném tisku a prostřednictvím billboardů na Letišti Václava Havla Praha. Byly rovněž vyrobeny propagační videospoty klíčových průmyslových oborů, vhodně doplňující prezentaci ČR na zahraničních veletrzích. Finanční náklady na program veletržních účastí v zahraničí představovaly v roce 2012 částku 52,6 mil. Kč a 7,4 mil. Kč bylo vynaloženo na tuzemské akce. Náklady na propagaci (publikace, inzerce, sklad) činily 3,7 mil. Kč a na výběrová řízení pak 0,7 mil. Kč. Vedeno snahou zajistit servis pro české firmy přímo na světových trzích vytvořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu od srpna 2012 vlastní integrovanou síť Obchodních misí, která vznikla sloučením a restrukturalizací zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest. Na financování provozu této sítě, včetně jejího rozšíření a optimalizace byly použity prostředky původně určené k spolufinancování sítě OEÚ MZV. Mzdové a související výdaje jsou financovány z prostředků MPO a náklady na provoz zahraničních pracovišť (nájemné, vybavení, provoz apod.) jsou prozatím hrazeny prostřednictvím servisní organizace – CzechTrade. Tyto poměrně náročné organizační a systémové změny proběhly bez jakéhokoliv vlivu na kvalitu a rozsah služeb poskytovaných českým exportérům. V rámci hledání systémového řešení a vzájemné spolupráce s MZV při odborném řízení sítě ekonomické diplomacie byla v červenci 2012 organizačně zajištěna v Praze společná porada ekonomických diplomatů našich zastupitelských úřadů a obchodních misí MPO. Jednání 27


se zúčastnilo také cca 400 podnikatelů. Dále proběhlo v roce 2012 celkem 8 teritoriálních seminářů a exportních konferencí s průměrnou účastí 50 firem na 1 seminář a 95 firem na 1 konferenci. Další důležitou oblastí v plnění

hlavních úkolů MPO v roce 2012 bylo zabezpečení

rutinního provozu, aplikační podpory a rozvoje informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) v celé soustavě živnostenských úřadů. Práce na těchto úkolech probíhaly na základě smluv, uzavřených se společnostmi ICZ, a.s. (aplikační podpora rutinního provozu a rozvoj IS RŽP), T-Systems Czech Republic a.s. (služby hostingového centra pro provoz IS RŽP) a DCIT, a.s. (supervize při oponentních jednáních s ICZ, a.s. a T-Systems Czech Republic a.s.). Hostingové centrum zajišťovalo rovněž služby spojené s komunikací IS RŽP a Registru obyvatel. V rámci rozvoje IS RŽP byla v roce 2012 věnována velká pozornost zejména úpravám v souvislosti s legislativními změnami a dokončení přechodu na internetový protokol. Na rok 2012 byly schváleny na nákup služeb a související výdaje rozpočtové prostředky ve výši 110 500 tis. Kč, které byly upraveny na 109 408 tis. Kč. V rozpočtových prostředcích byly plánovány, kromě rutinní aplikační podpory a rozvoje IS RŽP, služeb hostingového centra a supervize, i výdaje na elektronické zpracování Jednotného registračního formuláře. Čerpání rozpočtových prostředků za rok 2012 dosáhlo výše 102 186 tis. Kč, takže došlo k úspoře ve výši 7 222 tis. Kč. Důvodem byla jednak úsporná opatření a dále odložení některých rozvojových úkolů IS RŽP na další období. Na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory jakosti (NPK) byly pro rok 2012 v kapitole MPO vyčleněny na vládní program Národní politika kvality rozpočtové prostředky ve výši 11 000 tis. Kč. Vyčerpané prostředků byly celkem ve výši 10 902 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny především na zajištění programů Rady kvality ČR, a to na program Národní ceny kvality ČR pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, které jsou zaměřeny na zlepšení informovanosti spotřebitelů a podporu malého a středního podnikání. Dále byly čerpány prostředky na zajištění propagace NPK, na činnost Národního informačního střediska podpory kvality a na realizaci akce Listopad – Měsíc kvality. V rámci tohoto úkolu byly zajištěny veškeré aktivity plánované na rok 2012, byly realizovány stěžejní programy Rady kvality ČR a byla zajištěna podpora akcí celostátního významu. V oblasti ochrany spotřebitele ukončilo MPO v roce 2012 pilotní fázi projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je celosvětově považováno za rychlý, levný a vhodný způsob vyřešení nároku spotřebitele. Řešení sporů touto cestou je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. 28


Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany, a to v rámci mediace nebo rozhodčího řízení. Podpora realizaci tohoto způsobu řešení sporů byla vyjádřena jak v usnesení vlády č. 367/2010, tak v usnesení vlády č. 31/2011, a to v rámci schváleného dokumentu Priority spotřebitelské politiky na léta 2011-2014. Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byl připraven a v předchozích letech realizován MPO ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, spotřebitelskými sdruženími, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 bylo na žádost Hospodářské komory ČR, která zajišťovala převážnou část kontaktních míst včetně informačního propojení, přerušeno provozování celého systému. Zčásti pak některé aktivity na žádost MPO vykonávaly vybrané spotřebitelské organizace. V souladu se závěry usnesení vlády byly zpracovány návrhy na zajištění systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v návaznosti na ukončený pilotní projekt. Ve výběrovém řízení měl být vybrán nový provozovatel tohoto systému. Po zrušení veřejné zakázky z důvodu nepodání žádné nabídky bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. Ačkoliv v rámci této veřejné zakázky byly podány tři nabídky, nebyla komisí doporučena žádná z nich z důvodu nesplnění zadaných požadavků. Současně probíhalo projednávání návrhu směrnice týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR – Alternative Dispute Resolution) v orgánech Rady a Evropského parlamentu. K formálnímu schválení tohoto právního předpisu by mělo dojít do konce března 2013. Směrnice klade důraz na vytvoření takového systému alternativního řešení sporů, který by nabízel jak spotřebitelům, tak obchodníkům jednoduché a rychlé zjednání nápravy s nízkými náklady při zachování principů nestrannosti, transparentnosti a nezávislého jednání subjektů ADR. Nový systém mimosoudního řešení sporů v ČR, který nyní MPO připravuje, v plném rozsahu zohledňuje obsah uvedené směrnice. V roce 2012 byl pro danou oblast schválen rozpočet ve výši 3 300 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 64,4 tis. Kč na veřejnou zakázku v oblasti právních služeb a na odměňování mediátorů a rozhodců. Vzhledem k nezbytnosti zajistit systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byly nespotřebované finanční prostředky převedeny do roku 2013.

29


Kapitálové výdaje (investice) V oblasti investičních výdajů bylo v roce 2012 vyčerpáno celkem 26 728 tis. Kč, což představuje 77,1 % upraveného rozpočtu. Z toho na stavební investice bylo použito 2 711 tis. Kč. Jednalo se o rozdělení služebního bytu v budově Na Františku 32, na dvě bytové jednotky, instalace ochrany proti ptactvu v budovách Na Františku 32 a Politických vězňů 20, dodávka přístupového systému do sekretariátu ministra a rekonstrukce výtahu v budově Na Františku 32. Na stroje, přístroje a zařízení se čerpalo 2 098 tis. Kč, z čehož na pořízení audio a videotechniky do zasedacího sálu 1 900 tis. Kč a na obnovu vozového parku ministerstva bylo čerpáno 669 tis. Kč (jedno vozidlo značky Škoda – Superb). V oblasti IT byly investiční prostředky vynaloženy celkem ve výši 21 249 tis. Kč zejména na nákup prostředků výpočetní techniky, např. notebooků, serverů, výkonných tiskáren, diskových polí, procesorů apod., na programové vybavení, resp. licence, na projekty, implementace a rozvoj informačních systémů pro informační podporu činnosti MPO.

2.2.

Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu V roce 2012 bylo v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 organizačních složek státu

(OSS), z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy. Puncovní úřad (PÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Mezi organizační složky státu bez výkonu státní správy patří: Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Celkové výdaje organizačních složek státu za rok 2012 stanovené ve výši 635 760 tis. Kč byly čerpány ve výši 618 703 tis. Kč, což je 97,32 % upraveného rozpočtu, včetně použití rezervních fondů ČOI, SEI v částce 2 515 tis. Kč a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 367 tis. Kč. Nedočerpané prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 19 938 tis. Kč. Čerpání neinvestičních výdajů za všechny OSS bylo ve výši 599 406 tis. Kč, tj. 97,48 % z upraveného rozpočtu. Na čerpání neinvestičních výdajů se podílely mzdové prostředky, včetně sociálních výdajů, částkou 378 032 tis. Kč, což činí 63,07% a věcné výdaje ve výši 221 374 tis. Kč, tj. 36,93 %.

30


Upravený rozpočet investičních prostředků ve výši 20 893 tis. Kč (včetně výdajů na projekt ASTTN v ÚNMZ ve výši 660 tis. Kč) byl čerpán v částce 19 297 tis. Kč, tedy ve výši 92,36 % upraveného rozpočtu. Puncovní úřad (PÚ) V roce 2012 pokračovalo tak, jako v předchozích letech snižování výkonů v hlavní činnosti Puncovního úřadu, tj. zkoušení a označování zboží z drahých kovů. Tento trend souvisí s celosvětovým poklesem v této komoditě, kdy se projevil trend odklonu od nákupu zlata a stříbra ve špercích ve prospěch nákupu zlata ve formě investičních slitků. Tato situace byla způsobena enormním nárůstem světové ceny zlata. Přesto je 1,6 tuny zlata, 6,5 tuny stříbra a celkově 1,6 mil. kusů vyzkoušeného a označeného zboží velké množství vykonané práce. Pokračoval nárůst požadavků na tavení zlata a stříbra z výkupu těchto drahých kovů organizovaného v celé republice. Enormně tak vzrostl počet vytavených slitků a počet chemických analýz s tím spojených. V současné době má úřad 11 pracovišť. Přepravní vzdálenost do provozoven úřadu je tedy dobrá, což podnikatelé v tomto oboru velmi oceňují. Výrazně se tím snižuje riziko při přepravě zboží z drahých kovů. Ve zboží z drahých kovů mají podnikatelé vázány velké finanční prostředky. Puncovní úřad se snaží co nejvíce zkrátit dobu, kterou má zboží k dispozici ke zkoušení a označování. Další činností je výkon puncovní inspekce. Inspektoři prováděli kontroly u výrobců a prodejců zboží z drahých kovů, v obchodech i v zastavárnách. V roce 2012 bylo provedeno 1 447 inspekcí a uloženo 175 pokut za více než 2 miliony korun. Předseda PÚ je rovněž předsedou pracovní skupiny puncovních úřadů Viszegradské čtyřky. Pracovníci úřadu se účastní jednání Asociace evropských puncovních úřadů a zemí skupiny Viszegradské čtyřky, kde jedním z hlavních bodů jednání je stav vzájemného uznávání punců mezi státy EU. PÚ se v roce 2012 aktivně zúčastnil výstavy v oboru Klenoty Hodiny 2012, kde na svém stánku zdarma prováděl nedestruktivní testování drahých kovů, poradenskou službu i ověřování pravosti označení zboží z drahých kovů. Jako jeden z prvních českých úřadů poskytuje informace veřejnosti prostřednictvím internetu a Facebooku. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 57 121 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na výši 54 891 tis. Kč. Puncovní úřad v roce 2012 čerpal upravené neinvestiční výdaje ve výši 54 551 tis. Kč, tj. 99,38 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 37 221 tis. Kč. Pro porovnání v roce 2011 byly neinvestiční výdaje čerpány ve výši 56 549 tis. Kč. 31


Věcné výdaje byly v roce 2012 čerpány ve výši 17 330 tis. Kč na krytí výdajů provozní činnosti při plnění základních úkolů PÚ. Mezi největší položky v čerpání výdajů patří především výdaje za služby ve výši 9 621 tis. Kč, z čehož nejvyšší položkou jsou platby za ostatní služby ve výši 4 691 tis. Kč (úklid a ostraha objektu v Praze, vyhrazené parkování, příspěvek na stravování pro zaměstnance). Další část služeb tvoří telefonické a datové služby ve výši 2 497 tis. Kč a platby za nájemné ve výši 1 349 tis. Kč. Mezi další podstatné výdaje tvoří nákup vody, páry, plynu, elektrické energie a pohonných hmot ve výši 2 248 tis. Kč. Na opravy a údržbu se vydalo 3 121 tis. Kč, a to především na servis přístrojů SPECTRA (631 tis. Kč) a na cestovné se vydalo 608 tis. Kč. Investiční prostředky poskytnuté ve výši 2 500 tis. Kč byly navýšeny na 3 433 tis. Kč a čerpány ve výši 3 393 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na pořízení stolního nepřenosného rentgenového přístroje X-RAy Fluorescence Spectrometer M1 MISTRAL SD za částku 1 219 tis. Kč. Přístroj slouží pro rychlou a nedestruktivní analýzu nejrůznějších materiálů s obsahem drahých kovů. Jako základna pro provozované servery HS22 byl pořízen nový BladeCenter Chassis ve výši 933 tis. Kč. Dále bylo zakoupeno zálohovací řešení IBM TSM za 338 tis. Kč, které se používá pro pravidelné zálohování a archivaci počítačových dat. Byl pořízen nový provozní a informační systému PÚ. Investiční akce byla rozdělena do dvou etap. V roce 2011 se realizovala první etapa ve výši 1 302 tis. Kč a druhá etapa se uskutečnila v roce 2012 za částku 558 tis. Kč. Bylo zakoupeno osobní motorové vozidlo Škoda Fabia za cenu 346 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad. Kontrolní činnost ČOI je zaměřena zejména na dodržování povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele, obecnou bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, kontrolu kvality pohonných hmot, kontrolu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a ochranu fiskálních zájmů státu. V roce 2012 prošla ČOI stabilizačním procesem, který spočíval v nastavení řídících a odborných procesů. S tím souvisela i postupná úprava vnitřních předpisů ČOI. S ohledem na evropský koncept regulace veřejného zájmu a s ohledem na nutnou a nezbytnou spolupráci evropských dozorových orgánů byl prosazen do praxe nový model řízení. ČOI prováděla plánované kontroly podle schváleného ročního plánu projektů. Uvedený plán obsahoval jak kontroly zaměřené do oblasti obecné ochrany spotřebitele, tak i kontroly v oblasti technických požadavků na výrobky před jejich uvedením na trh, příp. do provozu. Kontroly vycházely 32


z evropského výstražného informačního systému RAPEX, podnětů ostatních dozorových orgánů, tak i z podnětů spotřebitelů, zpráv zveřejněných v médiích a dalších informací. Za rok 2012 provedla ČOI celkem 48 665 kontrol na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a ve 28,6 % (13 896 kontrol) byly zjištěny nedostatky. Na celém území ČR byly prováděny kontroly jakosti PHM. Vzorky odebíralo 7 inspektorátů. Odebráno bylo 3 172 vzorků všech pohonných hmot (benzínů, nafty, LPG, CNG, Etanolu E85, FAME a směsného paliva), jejichž jakost byla kontrolována v akreditované laboratoři. Legislativním požadavkům na jakost neodpovídalo 98 vzorků, to je 3,1% celkového odebraného množství. V roce 2012 bylo odebráno celkem 236 typů výrobků (vyjma pohonných hmot), z nichž 115 typů výrobků nevyhovovalo legislativním požadavkům. V roce 2012 bylo přijato 23 116 podání, zatímco v roce 2011 bylo přijato 20 382 podání, což je nárůst o 13,4%. V rámci evropské spolupráce se ČOI zapojila do několika dozorových projektů a rozvíjela spolupráci s příslušnými orgány sousedních států. V souvislosti s činností Evropského spotřebitelského centra (ESC) se zabývala i řešením problematiky přeshraničních spotřebitelských sporů. V roce 2012 zaznamenalo české ESC celkově 831 kontaktů se spotřebiteli. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 266 810 tis. Kč byl upraven na 281 226 tis. Kč. Do rozpočtu byly dále zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 365 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 2 209 tis. Kč. Neinvestiční výdaje čerpala ČOI celkem ve výši 282 842 tis. Kč, včetně 2 209 tis. Kč z rezervního fondu a 365 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů, tj. 100,57 % upraveného rozpočtu. 201 357 tis. Kč. Věcné výdaje byly použity celkem ve výši 81 485 tis. Kč, tj. 102,07 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly použity především na zajištění provozně technických činností jednotlivých inspektorátů ČOI. V porovnání s rokem 2011 došlo k navýšení položky Nákup služeb, což je způsobeno především vyšším čerpáním výdajů na platby za vzorky pohonných hmot, které tvoří největší část věcných výdajů. V roce 2012 činily výdaje 41 241 tis. Kč (v roce 2011 tyto výdaje činily 33 357 tis. Kč). Na nákup materiálu bylo vydáno 5 424 tis. Kč, na nákup vody, paliv a energie bylo vydáno 4 940 tis. Kč. Na velké opravy objektů bylo vynaloženo 3 850 tis. Kč. Jednalo se o opravu havarijního stavu střechy v Ostravě, výměnu oken a opravu kanalizace v budově Štěpánská 15 v Praze. Další výdaje byly určeny na nákup služeb, na programové vybavení, na školení a vzdělávání zaměstnanců. Čerpání výdajů na cestovné bylo ve výši 4 680 tis. Kč, což je o 172 tis. Kč vyšší než v roce 2011. Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno z prostředků poskytnutých EU na cestovní náhrady pro zaměstnance podílející se na

33


realizaci grantů, do kterých je ČOI zapojena a na činnost ESC. Činnost ESC je financována 50 % z rozpočtu EU a 50 % ze státního rozpočtu. Investiční prostředky poskytnuté v celkové výši 6 000 tis. Kč byly navýšeny na 6 613 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v částce 6 583 tis. Kč. Je to o 713 tis. Kč více než v roce 2011. Prostředky byly použity na programové vybavení ve výši 3 141 tis. Kč (Mercurius Grant, Mercurius rozšíření, licence webové stránky, technické zhodnocení SW, zvýšení zabezpečení ukládaných dat před možným zneužitím). Další prostředky byly použity na výpočetní techniku

ve výši

1 592

tis.

Kč,

(nakoupení

Blade

serveru,

4 kopírovacích

strojů,

14 multifunkčních tiskáren a technické zhodnocení sítě). Investiční prostředky byly čerpány také na vybudování plošiny pro imobilní občany na inspektorátu v Brně v částce 249 tis. Kč a na dopravní prostředky ve výši 1 601 tis. Kč. Došlo k obměně zastaralého vozového parku nákupem 4 nových vozidel Škoda Octavia. Státní energetická inspekce (SEI) Působnost SEI je dána energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Kontrolovala dodržování tohoto zákona a kontrolní činnost v oblasti chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství přešla v roce 2011 pod Energetický regulační úřad (ERÚ). SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny obnovitelných zdrojů energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Organizační uspořádání SEI představuje po reorganizaci deset územních inspektorátů se sídlem v příslušných krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů byla zaměřena na uplatňování podpory u obnovitelných zdrojů spalujících biomasu. V této souvislosti bylo kontrolováno 12 subjektů a porušení ustanovení právních předpisů bylo zjištěno ve 2 případech. V roce 2012 bylo na úseku kontroly a úspor energie vyřízeno 57 podání. Značná část podání se týkala vysokých spotřeb tepla. Bylo vydáno 4 885 stanovisek v rámci stavebního řízení a posuzování dokumentace staveb a činnosti související se stavebními předpisy. V roce 2012 byl zahájen projekt „Concerted Action for the Energy Service of Directive II“, jehož cílem bylo

aplikovat

energetickou

legislativu

EU

do

legislativy

ČR.

Skutečné

čerpání

mimorozpočtových zdrojů projektu CAESD II činilo 306 tis. Kč. Neinvestiční výdaje čerpala SEI ve výši 73 546 tis. Kč, tj. na 99,74% upraveného rozpočtu ve výši 73 740 tis. Kč. Na čerpání se podílely prostředky rezervního fondu ve výši 306 tis. Kč. 34


Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 59 321 tis. Kč. Neinvestiční výdaje v roce 2011 činily 85 939 tis. Kč. Věcné výdaje ve výši 14 225 tis. Kč byly použity na běžný provoz 10 územních a ústředního inspektorátu. Nejvyšší čerpání výdajů je v položce ostatní služby ve výši 6 947 tis. Kč. Výdaje byly použity na úhradu služeb k nájmům a za pronajaté prostory v Gorazdově 24, za parkování 2 vozidel ve Štěpánské 1, na stravování, úklid a čištění v pronajatých prostorách, střežení objektů, za připojení k VPN, na provoz EIS Jasu, monitoring. Další významnou část výdajů tvoří výdaje na spotřebu elektrické energie, a to 941 tis. Kč a výdaje na cestovné ve výši 943 tis. Kč, z toho na tuzemském cestovném bylo zaměstnancům SEI při jejich 2 636 cestách uhrazeno 834 tis. Kč. Zbývající výdaje byly vynaloženy na spotřeby pohonných hmot, na nákup materiálu, tiskovin a drobného hmotného majetku. Schválený rozpočet investičních výdajů ve výši 3 000 tis. Kč byl upraven na 600 tis. Kč, čerpání bylo v částce 599,52 tis. Kč. Prostředky byly použity na rozšíření spisové služby ve výši 480 tis. Kč a na ekonomický informační systém za 119,5 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ÚNMZ zodpovídá za oblast technické normalizace a standardizace programu rozvoje metrologie, programu rozvoje zkušebnictví a programu rozvoje technické normalizace. Metodicky oblast řídí a kontroluje. Tvorba a vydávání českých technických norem se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Od roku 2009 je úřad pověřen vydáváním norem. Od roku 2009 jsou normy ČSN a další dokumenty zpřístupněny široké veřejnosti elektronicky prostřednictvím služby ČSN online. V roce 2012 využívalo toto zpřístupnění více než 28 000 osob. Normy a normalizační dokumenty jsou prodávány rovněž v informačním centru. Celkové tržby z prodeje technických norem v roce 2012 činily více než 60 595 tis. Kč. Pro zlepšení informovanosti veřejnosti vydává úřad měsíčně věstník ÚNMZ a čtvrtletně časopis Metrologie. V roce 2012 byl ÚNMZ pořadatelem 16 zasedání mezinárodních technických komisí. Je zastoupen v sedmi mezinárodních organizacích a čeští odborníci se podílejí v pracovních orgánech těchto organizací na tvorbě mezinárodních a evropských norem. V roce 2012 bylo provedeno celkem 35 kontrol na dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů především u autorizovaných metrologických středisek. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 169 159 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 170 169 tis. Kč. Úřad čerpal neinvestiční výdaje v částce 153 863 tis. Kč, tj. 90,42 % upraveného rozpočtu, včetně výdajů na spolufinancovaný projekt Analýza systému tvorby technických norem (ASTTN) z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na mzdové 35


výdaje a s nimi související výdaje bylo z této částky čerpáno 59 532 tis. Kč. Skutečné čerpání neinvestičních výdajů v roce 2011 činilo 149 975 tis. Kč. Věcné výdaje činily 94 331 tis. Kč. V oblasti neinvestičních výdajů se jedná především o finanční prostředky určené na zpracování úkolů plánu standardizace v členění na oblasti technické normalizace, státního zkušebnictví a metrologie ve výši 48 470 tis. Kč. V roce 2012 došlo k přesunu etap některých úkolů do roku 2013, a to v objemu cca 2 150 tis. Kč. Ostatní neinvestiční prostředky se týkaly provozních výdajů zejména položek služby, opravy a údržba, materiál, cestovné. K nárůstu došlo především u položek spotřeba plynu z důvodu zdražení energií a u čerpání prostředků na projekt OPLZZ (ASTTN). K úsporám došlo u výdajů na drobný hmotný majetek, materiál, elektrickou energii, služby telekomunikací a oprav a udržování. ÚNMZ se od roku 2011 podílí na realizaci tříletého projektu s názvem Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, realizované ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou. Příjemcem projektu je Mongolská agentura pro standardizaci a metrologii (MASM). Projekt se týká zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky. Rozpočet projektu v roce 2011 činil 6 500 tis. Kč, v roce 2011 bylo na projekt čerpáno 6 472 tis. Kč. Na nákup přístrojů pro měření a stavební úpravy prostor bylo použito 4 658 tis. Kč, věcné výdaje činily 1 304 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činily 510 tis. Kč. V roce 2012 činil rozpočet 6 000 tis. Kč a čerpáno bylo 4 925 tis. Kč, z toho 1 281 věcných výdajů, 480 tis. Kč ostatních osobních výdajů a 3 164 tis. Kč investičních výdajů. Na rozvojovou zahraniční pomoc Bosně a Hercegovině byly rozpočtovány výdaje ve výši 2 960 tis. Kč a čerpány ve výši 2 837 tis. Kč, z toho byly 1 604 tis. Kč věcné výdaje, OON 523 tis. Kč a 710 tis. Kč investiční výdaje. Součástí výdajů ÚNMZ byly i výdaje na projekt Analýza systému tvorby technických norem. Na tento projekt byl stanoven rozpočet ve výši 14 269 tis. Kč, z toho 12 127 tis. Kč bylo z rozpočtu EU a 2 142 tis. Kč ze státního rozpočtu. Projekt byl prodloužen do 31.7.2013. Z tohoto důvodu byla v roce 2012 vyčerpána pouze malá část schváleného rozpočtu. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2013 a následně čerpány formou zapojení nespotřebovaných nároků. V ÚNMZ byly investiční výdaje čerpány celkem ve výši 6 719 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 8 187 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 89,07 %. Z toho na nákup přístrojů do Mongolska bylo čerpáno 3 164 tis. Kč, na Bosnu a Hercegovinu bylo čerpáno 710 tis. Kč, na rozšíření a rozvoj SW aplikací bylo vydáno 726 tis. Kč. Na software bylo použito 1 381 tis. Kč na hardware bylo použito 489 tis. Kč. Za 60 tis. Kč byla zakoupena tiskárna a na přístroje bylo vydáno 189 tis. Kč. 36


Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) Mezi hlavní činnosti patří ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků podle zákona č. 156/2000 Sb., a kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 156/2000 Sb., dále pak informační povinnost vůči Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a účast na jejich zasedáních. Další činností je legislativní a normalizační činnost, vypracování odborných stanovisek k žádostem o koncesní listinu, provádění klasifikace nebezpečných látek a předmětů pro přepravu v rozsahu pověření Ministerstva dopravy, vypracování stanovisek k dotazům nebo podnětům ze strany veřejnosti. Úřad vykonává funkci Centra technické normalizace v oborech své působnosti – zbraně, střelivo a pyrotechnika. Vykonává správní činnosti, tj. vydávání certifikátů podle zákona, vybírání správních poplatků a úplat. Odborníci úřadu pokračovali v auditní činnosti u výrobců a dovozců zbraní, střeliva a pyrotechniky. Úřad rovněž prezentoval svou činnost na světové výstavě IWA 2012 v Norimberku, na veletrhu IDET v Brně a na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a na tuzemské výstavě FOR FISHUVG, FOR HUNTING v Praze. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 29 966 tis. Kč byl upraven na výši 28 971 tis. Kč. ČÚZZS čerpal neinvestiční výdaje ve výši 28 745 tis. Kč, tj. 99,22 % upraveného rozpočtu. Z této částky činily mzdové a s nimi související výdaje 20 601 tis. Kč, věcné výdaje zajišťující provoz organizace a kontrolní činnost činily 8 144 tis. Kč. Celkové neinvestiční výdaje v roce 2011 byly ve výši 29 932 tis. Kč. ČÚZZS se podílel na řešení projektů v rámci výzkumu a vývoje. Na tuto činnost vyčerpal prostředky ve výši 135 tis. Kč v oblasti ostatních osobních výdajů na základě dohody o provedení práce v souvislosti se zabezpečením řešení těchto projektů. Přijetím opatření k hospodárnosti došlo ke snížení neinvestičních výdajů oproti roku 2011 cca o 1 165 tis. Kč. Neinvestiční věcné výdaje byly čerpány především na zabezpečení provozních činností úřadu. V oblasti nákupu materiálu to bylo 1 474 tis. Kč a jednalo se o nákup zkušebních nábojů a razidel, kancelářského materiálu, materiálu pro autoprovoz a spotřebního materiálu pro výpočetní techniku. Další výdaje byly za drobný DHM ve výši 513 tis. Kč. Na nákup vody, paliv a energie bylo použito 811 tis. Kč. Další výdaje byly určeny na nákup služeb ve výši 3 942 tis. Kč. Jednalo se o služby telekomunikací a pošt, na bankovní služby, nájemné, poradenské a právní služby, na školení a vzdělávání, na správu sítě ICT, prohlídky střeliště, ověřování měřidel a příspěvky zaměstnavatele na stravné. Na opravy a udržování bylo vydáno 292 tis. Kč, jednalo se o opravy služebních automobilů, tiskárny, hasicích přístrojů, oprava klimakomory TK 85. Výdaje na cestovné ve výši 641 tis. Kč byly určeny na zahraniční cesty (C.I.P., výstavy a veletrhy, Evropská komise a další) a na tuzemské služební cesty. 37


Poskytnuté výdaje na financování investičních potřeb činily v upraveném rozpočtu 2 060 tis. Kč, přičemž čerpání bylo ve výši 2 002 tis. Kč. Všechny zakázky by v roce 2012 zdárně dokončeny. Investiční prostředky byly použity na nákup zbraní (samonabíjecí karabina KRISS r. 45ACP, karabina APC9 r. 9 mm PARA, 2 ks piezosnímače 6215, na sadu balistických hlavní N59 celkem za 299 tis. Kč a zkušební soupravu ZS SAF 063 celkem za 1 126 tis. Kč). Další výdaje byly určeny na výpočetní techniku (výměna 6 ks PC sestav včetně příslušenství a SW) za 299 tis. Kč a nákup vozu Škoda Octavia Combi pro detašované pracoviště v Táboře za 577 tis. Kč. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) SÚRAO zajišťuje bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), a v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí. SÚRAO je financováno z prostředků jaderného účtu a z rozpočtu kapitoly MPO. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 6 000 tis. Kč byl upraven v průběhu roku na výši 5 870 tis. Kč. Čerpání neinvestiční prostředky bylo ve výši 5 859 tis. Kč, tj. 99,81 %. V roce 2011 činilo čerpání neinvestičních výdajů 4 310 tis. Kč. Z této položky činil nákup ostatních služeb 5 317 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo dále hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostím. Bezpečným nakládáním se rozumí zajištění činností, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz podzemních úložišť radioaktivních odpadů Richard a Bratrství v souladu s atomovým zákonem a souvisejících vyhlášek, dále v souladu se zákonem č. 618/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek. Prováděné práce mají vesměs pravidelný, každoročně se opakující charakter. Mezi činnosti SÚRAO patří také zajištění radiačního, geotechnického a hydrogeologického monitoringu úložišť Richard, Bratrství a uzavřeného úložiště Hostím. V roce 2012 byla navíc uzavřena komora K2 na ÚRAO Bratrství. K zajištění a stabilizaci komory K2 byl vypracován prováděcí projekt v souladu s báňskou legislativou. Činnosti podle tohoto projektu byly prováděny počátkem roku 2012, přičemž přípravné a pomocné práce byly provedeny koncem roku 2011. Přímé výdaje na uzavření komory K2 (firma EREBOS) činily 3 800 tis. Kč. Další výdaje tvoří ostatní služby, zejména náklady související se zajištěním provozu a bezpečnosti úložišť. Jedná se o zajištění báňské záchranné služby, ověření měřidel, služby důlního měřič, osobní a radiační monitorování, monitorování radiační situace ÚRAO Richard, 38


hydrologický a geotechnický monitoring, monitorování radiační situace ÚRAO Bratrství a stanovení objemové aktivity Thoria-Bratrství. Přehled příjmů a výdajů organizačních složek státu Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Skutečnost

z toho

z toho

Konečný

vč. RF

nároky

z RF

rozpočet

% čerpání

z roku 2012

a nároků

Ukazatel

Převod do nároků

sl.3/sl.2

sl.6-sl.3

6

7

8

2012 1

2

3

4

5

Příjmy

47 000

30 000

32 775

30 000

109,25

Výdaje celkem

59 621

58 324

57 944

58 324

99,35

380

Neinvestiční výdaje

57 121

54 891

54 551

17 670

99,38

340

19 920

17 670

17 330

19 920

98,08

340

9 284

9 302

9 302

9 302

100,00

0

Puncovní úřad

věcné výdaje pojistné FKSP

269

271

271

271

100,00

0

mzdy

27 648

27 648

27 648

27 648

100,00

0

Investiční výdaje

2 500

3 433

3 393

3 433

98,83

40

31 590

45 590

58 337

45 590

127,96

Česká obchodní inspekce Příjmy

0

0

12

0

0,00

nedaňové

31 590

45 590

58 325

45 590

127,93

Výdaje celkem

272 810

287 839

289 425

365

2 209

290 413

100,55

988


266 810

281 226

282 842

365

2 209

283 800

100,57

958

věcné výdaje

65 576

79 836

81 485

365

1 284

81 485

102,07

0

pojistné

50 433

50 751

50 752

238

50 989

100,00

237

daňové

FKSP

1 463

1 484

1 475

5

1 488

99,39

14

mzdy

149 338

149 155

149 130

682

149 837

99,98

707

6000

6 613

6 583

6 613

99,55

30

2 410

2 410

3 855

2 410

159,96

Výdaje celkem

76 670

74 340

74 146

306

74 646

99,74

500


73 670

73 740

73 546

306

74 046

99,74

500

věcné výdaje

14 989

14 233

14 225

257

14 490

99,94

265

pojistné

14 051

14 853

14 632

12

14 865

98,51

233


Státní energetická inspekce Příjmy

FKSP

398

422

422

0

422

100,00

0

mzdy

44 232

44 232

44 267

37

44 269

100,08

2

3 000

600

600

600

100,00

0

64 000

104,11


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 62 000

64 000

66 631

Výdaje celkem

171 819

178 356

160 582

2

178 358

90,03

17 776


169 159

170 169

153 863

2

170 171

90,42

16 308

109 576

109 550

94 331

109 550

86,11

15 219

14 815

15 015

14 845

15 017

98,87

172

Příjmy

věcné výdaje pojistné

2

FKSP

422

422

422

422

100,00

0

mzdy

44 346

45 182

44 265

45 182

97,97

917


2 660

8 187

6 719

8 187

82,07

1 468

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 39

Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2012 30 000

31 000

37 538

31 000

121,09

27 000

27 000

32 751

27 000

121,30

3 000

4 000

4 787

4 000

119,68

Výdaje celkem

32 026

31 031

30 747

31 031

99,08

284


29 966

28 971

28 745

28 971

99,22

226

věcné výdaje

9 500

8 370

8 144

8 370

97,30

226

pojistné

5 112

5 146

5 146

5 146

100,00

0

FKSP

141

141

141

141

100,00

0

mzdy

15 213

15 314

15 314

15 314

100,00

0


2 060

2 060

2 002

2 060

97,18

58

Příjmy celkem daňové nedaňové

Správa úložišť radioaktivních odpadů Příjmy Výdaje celkem

6 000

5 870

5 859

5 870

99,81

11


6 000

5 870

5 859

5 870

99,81

11

věcné výdaje

6 000

5 870

5 859

5 870

99,81

11

0

0

0

0

0

0

pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Skutečnost

z toho

z toho

Konečný

vč. RF

nároky

z RF

rozpočet

% čerpání

z roku 2012

a nároků

Ukazatel

Převod do nároků

sl.3/sl.2

sl.6-sl.3

7

8

2012 1

2

3

4

5

6

Organizační složky státu celkem Příjmy daňové nedaňové

173 000

173 000

199 136

173 000

115,11

27 000

27 000

32 763

27 000

121,34

146 000

146 000

166 373

146 000

113,95

Výdaje celkem

618 946

635 760

618 703

367

2 515

638 642

97,32

19 939


602 726

614 867

599 406

367

2 515

617 749

97,49

18 343

225 561

235 529

221 374

365

1 541

237 435

93,99

16 061

věcné výdaje pojistné

93 695

95 067

94 677

2

251

95 320

99,59

643

FKSP

2 693

2 740

2 731

0

5

2 745

99,67

14

mzdy

280 777

281 531

280 624

0

718

282 249

99,68

1 625


16 220

20 893

19 297

0

0

20 893

92,36

1 596

2.3.

Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací V roce 2012 byly v působnosti MPO tyto příspěvkové organizace (PO): Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI) Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (CT) Správa služeb MPO (SpS MPO) Český metrologický institut (ČMI)

40


a Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) spravuje majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu je určen ke zrušení. Do zhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací nejsou zahrnuty prostředky, které byly poskytnuty v rámci technické pomoci a projektů spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ a IOP. Tyto prostředky jsou součástí těchto programů a jsou popisovány v další části materiálu. Příspěvkové organizace v roce 2012 hospodařily s příspěvkem ze státního rozpočtu, s vyloučením spolufinancovaných projektů, celkem ve výši 458 343 tis. Kč. Dále příspěvkové organizace zapojily na financování potřeb i zdroje ze svých rezervních a ostatních fondů ve výši 120 910 tis. Kč a vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 346 291 tis. Kč. Nejvyšší tržby z vlastní činnosti vykazuje Český metrologický institut. Investiční dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci ČMI celkem ve výši 11 000 tis. Kč na nákup přístrojů a zařízení a CzechTrade ve výši 8 325 tis. Kč na projekt spolufinancovaný z prostředků EU v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Příspěvkové organizace investiční potřeby hradily též z vlastních zdrojů celkem ve výši 134 632 tis. Kč. Přehled o příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v roce 2012 v tis. Kč

Organizace

Schválený Schválený Upravený rozpočet 2011 rozpočet 2012 rozpočet 2012

Skutečné plnění

CzechInvest

206 410

206 410

202 657

201 127

CzechTrade

175 000

175 000

157 646

157 646

SpS MPO

22 000

22 000

21 120

21 120

ČMI

60 000

60 000

78 030

78 030

190

190

420

420

463 600

463 600

459 873

458 343

5 000

5 000

11 000

11 000

SVÚM PO celkem Investice ČMI

41


Stručné hodnocení jednotlivých příspěvkových organizací CzechInvest Prioritním cílem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI) je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, zajišťovat podporu domácím subdodavatelům, zajišťovat podporu výzkumu a vývoje a inovací v podnikání formou rozvoje strategických služeb, technologických center, inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií, vytvářet podmínky pro poskytování finančních podpor a jejich zprostředkování podnikatelským subjektům ČR, zajišťovat vlastní implementaci OPPI a dalších programů strukturálních fondů. CI propaguje ekonomické prostředí České republiky v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic, nabízí jak zahraničním, tak domácím investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů a následnou péči o investory přizpůsobenou individuálním potřebám konkrétního investora. Agentura dále zajišťuje realizaci programu Národní strategie regenerace brownfileds, tzn. ekonomické využití nepoužívaných nemovitostí a objektů a dále zajišťuje administraci rozvoje průmyslových zón prostřednictvím Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI). K podpoře malého a středního podnikání využívá CzechInvest v současné době zejména operační program OPPI financovaný ze strukturálních fondů EU. Zajišťuje zároveň implementaci globálního grantu EDUCA (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – gestor Ministerstvo práce a sociálních věcí). Dalšími zdroji, které CzechInvest obdržel byl grant na projekt CENTRAMO (koordinátor EK) z Maďarského centra pro hospodářský rozvoj, grant na projekt SPINNET (v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) ze Společnosti vědeckotechnických parků ČR a grant na projekt Cluster COOP (koordinátor EK) z Ministerstva národního hospodářství Maďarska. Všechny své cíle zajišťuje CzechInvest jak odbornými pracovníky ve svém pražském ústředí, tak i prostřednictvím svých 13 regionálních kanceláří zaměřených prioritně na poradenskou činnost pro všechny fáze implementace programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. K podpoře své hlavní činnosti udržovala agentura v roce 2012 síť 6 zahraničních zastoupení v zemích s vysokým investičním potenciálem. Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od 1. 8. 2012 ke sloučení zahraničních zastoupení s CzechTrade a převedení pracovníků kanceláří přímo pod MPO. Technickou a provozní podporu zahraničních zastoupení zajišťuje CzechTrade. Agentuře byl poskytnut příspěvek na ostatní činnost ve výši 201 657 tis. Kč, který vyčerpala ve výši 201 127 tis. Kč, tj. na 99,25 % (příspěvek na činnost 196 759 tis. Kč, příspěvek na administraci strategických průmyslových zón 1 328 tis. Kč a příspěvek na České technologické 42


dny 3 040 tis. Kč). Současně použila na krytí provozních nákladů i prostředky z vlastních fondů ve výši 5 253 tis. Kč. Z vlastních zdrojů (fondu reprodukce majetku) hradila agentura investiční potřeby v částce 48 591 tis. Kč, a to na dodávku softwaru a hardware pro záložní pracoviště, dodávku softwaru Windows Server Enterprise, prodloužení licencí Microsoft, dodávku a implementaci projektu IT Asset Management, dodávku platformy pro virtualizaci, implementaci nového Intranetu, IT technologie a jejich implementace, přepínače, licence, tiskárnu Canon, automobil VW a 8 kusů automobilů Škoda Octavia. Z prostředků technické pomoci OPPI hradila agentura investiční potřeby v částce 11 453 tis. Kč, a to na upgrade ISOP a změnové požadavky na software ISOP. Součástí financování agentury jsou účelové dotace na vlastní administraci OPPI a ostatních projektů strukturálních fondů EU. Tyto prostředky jsou přidělovány CzechInvestu na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací na konkrétní akce z příslušných útvarů MPO. CzechTrade Hlavním úkolem agentury bylo navazování obchodní spolupráce českých firem v zahraničí, poskytování informací o zahraničních trzích, poradenství, asistence a vzdělávání. Poskytované služby agenturou v zahraničí byly orientovány na praktickou pomoc českým exportérům, zejména aktivním vyhledáváním obchodních partnerů, průzkumem trhu a službami spojenými s přípravou obchodních jednání a prezentací. Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od 1. 8. 2012 ke sloučení zahraničních zastoupení CT a CI převodu pracovníků kanceláří přímo pod MPO. CzechTrade se stal servisní organizací MPO pro zajištění provozu zahraniční sítě obchodních misí. CzechTrade byl zastoupen v mezinárodní organizaci BEDA (Asociace designérských organizací EU), kde vystupuje jako koordinátor projektů na podporu a propagaci průmyslového designu v ČR. Prostřednictvím adresáře designérů je CT napojen na celou řadu českých designérů a designérských studií, propaguje české firmy a designéry v zahraničí, udržuje kontakty se zahraničními podniky, zasahuje do evropské politiky designu a participuje na jejím vytváření. Za účelem zvýšení šancí firem z ČR na zahraničních trzích a navázání nových obchodních kontaktů se od roku 2010 realizuje projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU v rámci OPPI „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“. V roce 2012 se v jeho rámci uskutečnilo 73 účastí českých firem na zahraničních veletrzích. Celkem projekt využilo 1 216 vystavovatelů. Agentuře byla poskytnuta záloha ve výši 133 410 tis. Kč na období roku 2012.

43


Podpora

českým

podnikatelům

se

dále

uskutečňuje

rovněž

prostřednictvím

spolufinancovaného programu IOP – projekt Smart Administration „Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy“ (garant Ministerstva vnitra). Celkem agentura využila na tento projekt 12 144 tis. Kč, z toho 8 325 investičních prostředků. CzechTrade z vlastních zdrojů financoval pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 12 854 tis. Kč, a to na SW pro IS SINPRO, SW integrace pro datovou schránku, multilicence, nákup 12 ks notebooků, 1 ks služební automobil a 1 ks notebook. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade hospodařila s neinvestičními prostředky ze státního rozpočtu celkem ve výši 303 521 tis. Kč (z toho s příspěvkem na provoz ve výši 157 646 tis. Kč, s prostředky na projekt OPLLZ Zefektivnění poskytování exportních služeb ve výši 7 845 tis. Kč, s prostředky na projekt IOP BusinessInfo.cz ve výši 3 819 tis. Kč a s prostředky OPPI na projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí ve výši 133 410 tis. Kč a na projekt Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií ve výši 801 tis. Kč), s prostředky svého rezervního fondu v částce 114 319 tis. Kč a s vlastními tržbami a ostatními výnosy ve výši 27 649 tis. Kč. V závěru roku 2011 a 2012 převedla do rezervního fondu nevyčerpané dotace na úhradu provozních výdajů, krytých z prostředků EU a určených jako zdroj financování v následujících letech. V roce 2012 dále pokračoval proces transformace agentury a převod jejich činností na CzechInvest a MPO. Správa služeb MPO Správa služeb MPO (SpS) hospodařila v roce 2012 s příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu ve výši 21 120 tis. Kč. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu zapojila organizace na financování svých potřeb i prostředky vlastních výnosů v částce 151 tis. Kč a rezervní fond ve výši 758 tis. Kč (zejména na pojištění automobilů, povinné ručení a havarijní pojištění, činnost rozmnožoven). Správa služeb MPO zajišťuje služby výhradně pro svého zřizovatele - Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se především o služby v oblasti autodopravy (opravy, údržba a parkování automobilů, nákup pohonných hmot), zajišťování údržby objektů ministerstva v budovách Politických vězňů a Na Františku, obstaravatelskou činnost v oblasti nákupu materiálu, jeho skladování a distribuci a zajišťování činnosti centrálních rozmnožoven v budovách MPO Na Františku a Politických vězňů. Výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku 44


pokryla Správa služeb MPO finančními prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 2 400 tis. Kč, a to na obnovu vozového parku a zařízení do rozmnožovny v budově Politických vězňů 20. Český metrologický institut Český metrologický institut (ČMI) dosáhl vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 319 071 tis. Kč a obdržel příspěvek na činnost ze státního rozpočtu ve výši 78 030 tis. Kč, což představuje 18,18 % celkových výnosů. Na zajištění úkolů státní metrologie bylo čerpáno celkem 38 386 tis. Kč, z toho bylo účelově určeno z příspěvku na činnost od MPO 33 000 tis. Kč. Hlavním

předmětem

činnosti

Českého

metrologického

institutu

je

provádění

a zabezpečování výkonů a činností v oblasti metrologie, provádění metrologického výzkumu a uchování státních etalonů, kontrola měřidel, provádění státního metrologického dozoru, metrologických kontrol a vydávání osvědčení, certifikátů a dalších dokumentů o provedených metrologických činnostech. Dále se zabývá kalibrací hlavních etalonů a pracovních měřidel, zabezpečování servisu měřící techniky, realizuje dovoz a vývoz měřidel, měřící techniky, vykonává znalecké posudky a úzce spolupracuje s vysokými školami. Oznamuje orgánům Evropského společenství informace o vydání, změnách, zrušení a omezení certifikátů týkajících se schvalování typů měřidel. V oblasti společného evropského výzkumu v metrologii, který je realizován prostřednictvím programu iMERA+ byla v srpnu 2012 Evropskou komisí akceptována závěrečná zpráva programu včetně všech auditů. Program iMERA+ byl tak úspěšně ukončen. ČMI pokryl investiční potřeby ve výši 11 000 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu, a to na nákup přístrojů pro metrologické laboratoře ve výši 10 000 tis. Kč (teplotní komory včetně výměníku tepla, kalibrační pece, nízkoteplotní lázně, NTI automatického systému pro měření mikrofonů, digitalizační karty, multifunkčního kalibrátoru, etalonové měřící sestavy, lavice pro kalibraci pásem, aerodynamického tunelu, digitálního multimetru, sady 3 ks RT detektorů) a nákup vozidel pro přepravu etalonů, přístrojů a zařízení pro kalibraci a ověřování měřidel ve výši 1 000 tis. Kč. Byla to 2 vozidla Renault Master se speciální nástavbou. Z vlastních zdrojů, tj. z fondu reprodukce majetku, použila organizace na pořízení hmotného majetku 70 787 tis. Kč a na opravy a udržování 3 620 tis. Kč. Státní výzkumný ústav materiálu Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) čerpal příspěvek ze státního rozpočtu v částce 420 tis. Kč. Příspěvek využil na úhradu výdajů souvisejících se správou státního majetku, který je předmětem restitučních sporů. Na základě částečného pravomocného rozhodnutí soudu byla vyplacena restituentovi částka 152 753,- Kč a úroky ve výši 108 830,-Kč, tj. celkem 261 583,- Kč. 45


Zbývající majetek je stále ještě zatížený restitučními spory a po jejich vyřešení je organizace určena ke zrušení.

Příspěvkové organizace celkem vykázaly za rok 2012 kladný hospodářský výsledek v celkové výši 10 937 tis. Kč.

Přehled o výnosech a nákladech u příspěvkových organizací ve vazbě na výkaz zisku a ztrát v tis. Kč Ukazatel

Skutečné plnění 2012

CzechInvest Výnosy celkem

355 453

v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy

-580

použití RF organizace na ostatní činnost

-624

použití fondů organizace na ostatní činnost použití RF organizace na Technickou pomoc OPPI dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ dotace na realizaci OPLZZ – projekt Efektivní financování dotace na realizaci OPLZZ – projekt Efektivní řízení Příspěvek na ostatní činnost

6 457 0 140 539 5 486 214 3 834 201 127

z toho: příspěvek na administraci SPZ a supervize příspěvek na České technologické dny Náklady celkem

1 328 3 040 352 484

Hospodářský výsledek

3 969

Dotace na investice na OPPI

11 453

CzechTrade Výnosy celkem

445 369

v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace

5 967

použití fondů organizace na ostatní činnost

4 737

použití RF organizace na spolufinancované programy

103 615

dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI

133 410

dotace na realizaci projektu OPPI kosmické technologie

46

27 649

801

dotace na realizaci IOP - projekt Smart Administration - BusinessInfo

3 819

vratka op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI dotace na realizaci OPLZZ – projekt Zefektivnění poskytování exportních služeb

-120 7 845

Příspěvek na ostatní činnost celkem

157 646

Náklady celkem

443 617


Hospodářský výsledek Dotace na investice na realizaci IOP - projekt Smart Administration – Business Info

1 752 8 325

Správa služeb MPO 22 029

Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy

151

použití RF organizace

758

Příspěvek na ostatní činnost

21 120

Náklady celkem

22 027 2


Český metrologický institut Výnosy celkem v tom:

429 121

vlastní tržby a ostatní výnosy

319 071

použití RF organizace

0


78 030

v tom: nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele

0 3 453

příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (MŠMT)

15 570

příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (EU)

12 997

Náklady celkem

423 914

Hospodářský výsledek před zdaněním

9 071

Hospodářský výsledek po zdanění

5 207

Dotace na investice

11 000

v tom: nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let

0

SVÚM Výnosy celkem v tom: úroky

420


420

Náklady celkem

413


Příspěvkové organizace celkem Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizací celkem použití RF organizace na ostatní činnost použití RF organizace na spolufinancované programy dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI a další spolufinancované programy dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI vratka op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI

1

7

1 253 393 0 346 291 6 101 11 194 103 615 140 539 133 410 -120 47


dotace na realizaci projektu OPPI kosmické technologie dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ

801 5 486

dotace na realizaci IOP - projekt Smart Administration - BusinessInfo

3 819

dotace na realizaci OPLZZ – projekt Efektivní financování dotace na realizaci OPLZZ – projekt Efektivní řízení dotace na realizaci OPLZZ – projekt Zefektivnění poskytování exportních služeb úroky Příspěvek na ostatní činnost včetně nároků příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (MŠMT) příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (EU) Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Dotace na investice celkem včetně nároků

214 3 834 7 845 1 458 343 3 453 15 570 12 997 1 242 455 14 801 10 937 30 778

B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů Rozpočet výdajů po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje představovala v roce 2012 objem 5 376 459 tis. Kč, z toho prostředky na spolufinancované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tvořily částku 2 183 333 tis. Kč (200 000 tis. Kč české zdroje a 1 983 333 tis. Kč EU zdroje). Skutečné čerpání za oblast výzkumu a vývoje celkem k 31. 12. 2012 činily 5 169 968 tis. Kč (z toho v rámci OPPI 2 016 443 tis. Kč), vč. použití nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 583 273 tis. Kč (z toho v rámci OPPI 462 209 tis. Kč). Bližší informace o financování Výzkumu a vývoje financovaného v rámci OPPI jsou uvedeny v části D, kapitole 1. Schválený rozpočet na podporu průmyslového výzkumu a vývoje představoval pro rok 2012 částku 3 194 451 tis. Kč (bez českých zdrojů na kofinancování projektů výzkumu a vývoje v rámci OPPI), z toho byly české zdroje na národní projekty za 3 186 817 tis. Kč a české zdroje na administraci programů VaV ve výši 7 634 tis. Kč. Po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje představovaly výdaje na průmyslový výzkum a vývoj částku 3 193 126 tis. Kč, z toho na poskytnutí účelových dotací bylo vyčleněno 3 046 563 tis. Kč a na institucionální podporu 146 563 tis. Kč. V rámci institucionální podpory byly určeny prostředky na administraci programů ve výši 7 634 tis. Kč a na poskytnutí institucionální podpory výzkumným organizacím 138 929 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly provedeny převody finančních prostředků do rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ve výši 1 325 tis. Kč a na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 48


(ČÚZZS) ve výši 135 tis. Kč. Jednalo se o převody části dotací pro další účastníky projektů v celkové výši 1 460 tis. Kč, a to u 6 projektů. Rozpočet výdajů účelové dotace byl čerpán celkem výši 3 011 961 tis. Kč, z toho 3 011 826 tis. Kč činí prostředky poskytnuté vlastním ministerstvem v rámci programu TIP. Prostředky byly poskytnuty 411 příjemcům na řešení 710 projektů, z toho bylo 577 projektů bylo z přecházejících let a 133 bylo nově zahajovaných, a 135 tis. Kč bylo poskytnuto ČÚZZS.

Přehled čerpání podle právních subjektů (bez institucionální podpory) v tis. Kč podnikatelské subjekty fyzické osoby vysoké školy

2 848 154 7 725 121 653

příspěvkové organizace

15 281

veřejné výzkumné instituce

19 013

Celkem

3 011 826

Institucionální podpora v celkové rozpočtované výši 146 563 tis. Kč (s vyloučením českých zdrojů na kofinancování OPPI) byla čerpána celkem ve výši 141 564 tis. Kč, tj. na 98,59%. Z toho byla podpora poskytnuta 10 organizacím ve výši 138 929 tis. Kč formou rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků a na administraci programů bylo vyčerpáno 2 635 tis. Kč. V roce 2011 byly dotace na výzkum a vývoj čerpány ve výši 3 396 503 tis. Kč (index 2012/2011 – 92,76). V roce 2010 byly dotace na výzkum a vývoj čerpány ve výši 3 285 231 tis. Kč (index 2011/2010 – 103,39). Nevyčerpané rozpočtované prostředky (bez OPPI) Nevyčerpané prostředky v rámci národního výzkumu a vývoje činí celkem 39 601 tis. Kč, toho v rámci účelové podpory 34 602 tis. Kč a v rámci institucionální podpory 4 999 tis. Kč. K nedočerpání účelových prostředků došlo zejména z důvodu úpravy plánovaných nákladů, posunů v zahájení řešení a částečně odstoupením od smlouvy.

49


C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty 1. Podpora technologických center a center strategických služeb Aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb byl schválen usnesením vlády č. 217/2007. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl dne 10. července 2008 na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu pozastaven. Po tomto dni nebyly již přijímány nové žádosti. Vyplácení podpory ve formě dotací na již schválené projekty nadále pokračuje. Cílem programu bylo podpořit investiční projekty zaměřené na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem. Pro rok 2012 byly v kapitole MPO pro tento program vyčleněny prostředky státního rozpočtu ve výši 300 000 tis. Kč. V souvislosti s usnesením vlády č. 178/2012 bylo rozhodnuto v zájmu dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu za rok 2012 o vázání rozpočtových výdajů v programu ve výši 100 000 tis. Kč. Přijato bylo celkem 74 žádostí podnikatelských subjektů v sumě nárokovaných prostředků 1 371 900 tis. Kč. Z tohoto důvodu byly prostředky programu ve 4. čtvrtletí 2012 navýšeny o 100 000 tis. Kč, aby byla naplněna původní potřeba programu. V roce 2012 byly v rámci tohoto programu poskytnuty prostředky v celkové výši 299 853 tis. Kč. Přehled čerpání programu a počet žádostí o vyplacení dotace (v tis. Kč) Rok 2010

Schválený rozpočet 355 564

Upravený rozpočet 821 876

Počet přijatých žádostí 89

Vyplacená částka 816 326

2011

314 000

716 550

81

708 327

2012

300 000

400 000

74

299 853

Poznámka: v upraveném rozpočtu je započítáno vázání ve výši 100 tis. Kč, částka 300 tis. Kč je uvedena až v konečném rozpočtu. V roce 2011 byla dotace na Podporu technologických center a center strategických služeb čerpána ve výši 708 327 tis. Kč (index 2012/2011 – 42,33). V roce 2010 byla dotace na Podporu technologických center a center strategických služeb čerpána ve výši 816 326 tis. Kč (index 2011/2010 – 86,77).

2. Program Záruka Program byl vyhlášen na základě usnesení vlády č. 50/2007 k zákonu č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.

50


Realizací programu je na základě Dohody o realizaci Programů TRH a ZÁRUKA za provozní úvěry a o vytvoření a správě Záručního fondu P 2007 pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB). Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování provozních potřeb a udržet jejich konkurenceschopnost, zejména v oblasti subdodávek pro realizaci významných exportních zakázek. K 31. 12. 2012 bylo z tohoto programu poskytnuto celkem 679 portfoliových záruk za úvěry pro malé podnikatele v celkovém objemu záruk 1 457 600 tis. Kč. K tomuto datu bylo schváleno dalších 39 žádostí o záruky ve výši 93 700 tis. Kč. Dalších 73 žádostí v celkovém objemu 203 200 tis. Kč bylo projednáváno a připravováno k jejich schválení. Zamítnuto bylo 9 žádosti o záruky v celkovém objemu 20 900 tis. Kč a od svého záměru realizovat záruky za úvěry odstoupilo celkem 57 podnikatelů s celkovým objemem požadovaných záruk ve výši 109 300 tis. Kč. Od 15. 6. 2012 do 31. 12. 2012 bylo v ČMZRB přijato celkem 857 žádostí o záruky pro malé podnikatele v celkovém objemu 1 884 700 tis. Kč. Pro rok 2012 bylo rozpočtováno v kapitole MPO celkem 30 000 tis. Kč. Tyto prostředky však nebyly v průběhu roku čerpány, protože program byl plně financován z volných finančních zdrojů ČMZRB.

3. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury V rámci Programu na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury byly výdaje na strategické průmyslové zóny v roce 2012 kryty příjmy ze zvláštního účtu MF, z výnosů privatizace. Rozsah a struktura systémově určených výdajů na zabezpečení technické a dopravní infrastruktury strategických průmyslových zón je specifikována v usnesení vlády č. 547/2012. Aktualizuje předchozí usnesení vlády č. 641/2008, č. 41/2010 a prodlužuje finanční podporu průmyslových zón z výnosů privatizace do konce roku 2014. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla v roce 2012 uvolněna částka 18 270 tis. Kč. Celá částka byla použita pro město Vrchlabí na rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih. Dosud bylo ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů financování (prostředky z privatizace) podpořeno formou dotací více než 100 průmyslových zón, včetně osmi strategických, ve výši kolem 10 mld. Kč, z toho cca 8,5 mld. Kč přísluší strategickým průmyslovým zónám. V současné době je ve výstavbě strategická zóna v Holešově, probíhá rekonstrukce mostu přes Jizeru,

51


okolních komunikací a nově dochází k rozšíření Vědeckotechnologického parku v Ostravě a II. etapa průmyslové zóny Krnov – Červený dvůr.

4. Dotace pro společnost Hyundai Česká republika uzavřela v roce 2006 investiční smlouvu se společností Hyundai Motor Company za účelem podpory výstavby nové výrobní továrny ve strategické průmyslové zóně Nošovice. Podle této smlouvy je společnosti poskytována Ministerstvem průmyslu a obchodu hmotná podpora na kapitálovou investici ve výši 15 % z celkové výše nákladů uvedených v příslušné Zprávě o předběžných nákladech, přičemž maximální výše hmotné podpory byla stanovena na 2 414 918 tis. Kč. V roce 2012, stejně jako v letech 2011, 2010 a 2009, společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. nepředložila Zprávu o předběžných nákladech, na základě které by jí byla vyplacena hmotná podpora na kapitálové investice. Dotace nebyla v roce 2012 čerpána. Nevyužité rozpočtované prostředky pro rok 2012 ve výši 250 000 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením na využití v Operačním programu Podnikání a inovace na posílení rozpočtu spolufinancování české části. V letech 2007 a 2008 bylo společnosti ve formě hmotné podpory na kapitálové investice vyplaceno celkem 1 451 584 tis. Kč. Z toho v roce 2007 byla společnosti vyplacena podpora ve výši 157 251 tis. Kč a v roce 2008 byla vyplacena částka ve výši 1 294 333 tis. Kč. Zástupci MPO byla v roce 2011 provedena ve společnosti kontrola dodržování a plnění podmínek vyplývajících ze zákona o investičních pobídkách. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

5. Program podpory mezinárodní technologické spolupráce MPO vyhlásilo v červnu roku 2012 nový titul - Program podpory mezinárodní technologické spolupráce na programové období let 2012 až 2016. Předmětem programu je podpora spolupráce českých podniků a podnikatelských subjektů ze zemí mimo EU při realizaci společných podnikatelských projektů vedoucích k zavedení nebo rozšíření výroby technologicky vyspělých výrobků, zejména v oblastech strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, informačních a komunikačních technologií, energetiky a čistých technologií, zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií a lékařských technologií. Program má za cíl zintenzivnit, rozvíjet a upevňovat ekonomickou, průmyslovou a technologickou mezinárodní spolupráci a posílit tak růst konkurenceschopnosti českých firem. 52


Podpora bude poskytována formou dotací, jejichž celková výše za uvedené programové období nepřesáhne 40 000 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 byly na Program podpory mezinárodní technologické spolupráce vyčleněny prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč. V průběhu roku bylo rozhodnuto o zařazení programu do informačního systému programového financování a za tím účelem byl rozpočtovým opatřením navýšen ukazatel výdajů EDS/SMVS o částku 800 tis. Kč. Na základě výzvy byl v roce 2012 vybrán k podpoře jeden projekt, na který bude dotace poskytnuta až v roce 2013. Další výzva v rámci programu bude vyhlášena v prvním pololetí roku 2013. Prostředky v roce 2012 nebyly čerpány.

6. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT Program EFEKT 2012 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 byl vyhlášen MPO na základě usnesení vlády ČR č. 813/2011 k naplňování Státní energetické koncepce. Státní program podpory úspor energie, dotační titul č. 122D14 v programovém financování EDS/SMVS

je

doplňkovým

programem

k

energetickým

programům

podporovaným

ze strukturálních fondů Evropské unie. Program vytváří podmínky pro naplnění zákona č. 402/2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a cíle stanoveného na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 dosáhnout 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v ČR v roce 2020. Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě se podle mezinárodní metodiky výpočtu pohyboval v roce 2011 okolo 10 %. V rámci vyhlášených aktivit je program zaměřen na investiční akce malého rozsahu s cílem úspory energie, dále na propagaci, podporu veřejné informovanosti pořádáním seminářů a konferencí, podporu v oblasti metody EPC (Energy Performance Contracting – Energetické služby se zárukou) a energetického managementu pro obce a kraje, specifické a mezinárodní projekty. Významnou součástí je i energetické poradenství EKIS, což je bezplatná konzultační služba pro veřejnost v oblasti úspor energie. K dispozici je internetová poradna i-EKIS. Webový portál s názvem www.MPO-EFEKT.cz. slouží pro všestrannou propagaci úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, poskytuje informace o státních i evropských dotačních 53


programech, odkazy na odborné

publikace,

legislativu,

energetické

expertízy věnované

problematice energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. V roce 2012 byla ve státním rozpočtu na program EFEKT schválena částka ve výši 30 000 tis. Kč.

Současně

byly

prostředky

programu

navýšeny

o

nároky

z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 376 tis. Kč, na projekty bylo v průběhu roku rozděleno celkem 31 813 tis. Kč. Nespotřebované prostředky dotačního titulu ve výši 1 563 tis. Kč a vrácené prostředky v průběhu roku 2012 ve výši 714 tis. Kč byly v celkové částce 2 277 tis. Kč převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2013. Na uvedený titul byly v roce 2012 čerpány prostředky ve skutečné výši 31 099 tis. Kč. V roce 2011 byla dotace na program EFEKT čerpána ve výši 31 918 tis. Kč (index 2012/2011 – 97,43). V roce 2010 byla dotace na program EFEKT čerpána ve výši 43 123 tis. Kč (index 2011/2010 – 74,02). Zastoupení jednotlivých vyhlášených aktivit na celkovém čerpání prostředků programu EFEKT 2012 je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Ukazatel B.

Úspory energie

C.

Poskytnuté prostředky

Skutečné čerpání

Vrácené prostředky

11 000

11 000

0

Energetické poradenství

5 909

5 618

291

D.

Propagace a vzdělávání

8 793

8 793

0

E.

Energetický management

3 033

2 724

309

F.

Mezinárodní spolupráce

198

198

0

G.

Specifické a pilotní projekty

2 880

2 766

114

31 813

31 099

714

Celkem

Z dotačního titulu byly v rámci programového financování EDS/SMVS poskytnuty investiční dotace v celkové výši 11 000 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 20 099 tis. Kč.

54


Čerpání

prostředků

podle

jednotlivých

příjemců

v

roce

2012

je

uvedeno

v následující tabulce: v tis. Kč Dotace v roce 2012 SUBJEKT

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

0

1 725

1 725

500

5 575

6 075

Obecně prospěšné společnosti

0

1 192

1 192

Občanská sdružení

0

4 833

4 833

Ostatní neziskové organizace

0

1 489

1 489

Obce

9 900

1 922

11 822

Kraje

600

2 865

3 465

0

498

498

11 000

20 099

31 099

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby Podnikatelské subjekty – právnické osoby

Vysoké školy Celkem

7. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje Usnesením vlády č. 1128/2003 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného hornictví. Byla schválena aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti. Usnesením vlády č. 498/2006 byla schválena koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik a v Palivovém kombinátu Ústí, státní podnik (dále jen PKÚ, s.p.). Dotace na zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) a mandatorní výdaje byly v roce 2012 poskytnuty v níže uvedeném rozsahu a struktuře: v tis. Kč

Ukazatel

Schválený rozpočet

Skutečnost

2

Plnění (%) 3/2

2012 1

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje celkem z toho: neinvestiční dotace na technickou část ZNHČ

Upravený rozpočet

3

4

1 800 000

1 894 668

1 894 668

100,00

289 100

864 414

864 414

100,00

50 900

50 900

50 900

100,00

program 222 110

5 000

876

876

100,00

program 122 110

45 900

50 024

50 024

100,00

1 460 000

979 354

979 354

100,00

investiční dotace

Mandatorní sociálně zdravotní výdaje

55


Schválený rozpočet na ZNHČ a mandatorní výdaje byl v průběhu roku navýšen na 1 894 668 tis. Kč, všechny narozpočtované prostředky byly plně vyčerpány. Neinvestiční dotace na proces ZNHČ byla v roce 2012 čerpána ve výši 864 414 tis. Kč na likvidační práce, sanační a rekultivační práce a sociálně zdravotní výdaje spojené s technickým útlumem (podle UV č. 1128/2003). Investiční dotace v roce 2012 čerpaly státní podniky DIAMO a PKÚ ve dvou programech, a to v programu Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví a Podpora zahlazování následků hornické činnosti v celkové výši 50 900 tis. Kč. U obou státních podniků probíhal v roce 2012 proces ZNHČ v souladu se schválenými aktualizovanými technickými a sociálními projekty likvidace, které jsou věcně, finančně a časově rozpracovány do ročních programů ZNHČ. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány a použity v souladu s vydanými rozhodnutími MPO k poskytnutí neinvestiční dotace a Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb. Současný proces ZNHČ je posunut převážně do oblasti sanace bývalé chemické těžby ve Stráži pod Ralskem, tj. čerpání a čištění důlních vod a odkalištních vod, sanace a rekultivace odkališť a odvalů, kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidace povrchových objektů, vypořádávání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek spojených s útlumem.

7.1. DIAMO, státní podnik V roce 2012 čerpalo DIAMO, s.p., se sídlem ve Stráži pod Ralskem dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1 518 106 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ investiční dotace mandatorní sociálně zdravotní výdaje (zákon č. 154/2002 Sb.)

571 215 tis. Kč 49 000 tis. Kč 897 891 tis. Kč

Neinvestiční dotace Na základě usnesení vlády č. 34/2012 byly pro zajištění kontinuity procesu ZNHČ uvolněny v roce 2012 další prostředky z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku účasti státu v obchodních společnostech následovně:

56


- 1 398 000 tis. Kč na financování nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Dalekem; - 400 000 tis. Kč na dofinancování ekologických akcí realizovaných DIAMO s. p. Prostředky neinvestiční dotace byly doplněny o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 166 133 tis. Kč. Neinvestiční dotace státního rozpočtu, mimorozpočtové zdroje a vlastní výnosy ZNHČ státního podniku byly vynakládány zejména na sanaci a likvidaci následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, na sanace skládek, na likvidace povrchových areálů, na likvidace vrtů, na zajištění hlavních důlních děl a kontrolu stavu zlikvidovaných důlních děl, na provoz čistíren důlních vod, na čerpání a čištění důlních vod a na rekultivace odkališť. Sanační a likvidační práce v rámci technické části procesu ZNHČ byly v roce 2012 realizovány převážně na lokalitách Příbram, Kutná Hora, Zlaté Hory, Zadní Chodov, Horní Slavkov, Jáchymov, Okrouhlá Radouň, Mydlovary, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka a Ostrava. Investiční dotace Investiční dotace byla v roce 2012 realizována v obou programech. V programu č. 222 110 „Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví“ byly dokončeny poslední tři akce, a to „Účelová komunikace Olešník“, „Přeložka potoka K Sázkám“ a „Výkupy pozemků pod odkališti“ v celkové výši 876 tis. Kč. Dokončením těchto akcí byla realizace programu k 31. 12. 2012 ukončena. V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány zejména akce „Parní kotel o výkonu 16 t páry/h“, „Čerpací stanice drenážních vod K1 rekonstrukce“, „SZNR stroje a zařízení 2012“, „SZNR výpočetní technika 2012“ a „Archív DIAMO, zateplení AB budovy“. Společně s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 48 124 tis. Kč. Financování investičních akcí bylo posíleno o částku 34 114 tis. Kč z výnosů organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investice 83 114 tis. Kč.

7.2.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik V roce 2012 čerpal PKÚ, s. p., dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 354 487 tis. Kč,

z toho: - neinvestiční dotace na proces ZNHČ - investiční dotace - mandatorní sociálně zdravotní výdaje (zákon č. 154/2002 Sb.)

293 199 tis. Kč; 1 900 tis. Kč; 59 388 tis. Kč. 57


Neinvestiční dotace V rámci procesu ZNHČ byly prostředky vynakládány na lokalitách Chabařovice, Kohinoor, Kladenské doly, Východočeské uhelné doly, Hodonín a Doly a úpravny Komořany zejména na sanace a rekultivace odvalů a pozemků, čerpání a čištění důlních vod, likvidace nepotřebných a staticky narušených a bezpečnost ohrožujících povrchových objektů, likvidace a zajištění důlních děl. Objem prostředků neinvestiční dotace byl doplněn o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 86 533 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část 379 732 tis. Kč. Investiční dotace V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány dvě akce, a to „Dopravní prostředky PKÚ 2012“ a „Doplnění výpočetní techniky PKÚ 2011“ v celkovém objemu 1 900 tis. Kč. Financování investičních činností státního podniku bylo posíleno o 13 433 tis. Kč z výnosů státního podniku. Celkem bylo vyčerpáno na investiční část 15 333 tis. Kč.

7.3.

Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Sociálně zdravotní výdaje byly v roce 2012 čerpány v souladu se zákonem č. 154/2002 Sb.,

o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, ve výši 979 354 tis. Kč (viz tabulka). Organizace

v tis. Kč

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem Czech Coal Services, a.s., Most Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Chomutov Severočeské doly, a.s., Chomutov

897 891 59 388 16 446 3 828 1 801

Celkem

979 354

V roce 2011 byla dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje čerpána ve výši 1 802 040 tis. Kč (index 2012/2011 - 105,10). V roce 2010 byla dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje čerpána ve výši 2 496 717 tis. Kč (index 2011/2010 - 72,18).

58


8. Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ V rámci realizace ostatních ekologických akcí byla poskytnuta dotace na tři akce státního podniku DIAMO, a to Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách, Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa a Komplexní analýza rizik areálu a odkališť s.p. DIAMO u Mydlovar včetně širšího okolí. Prostředky byly vyčerpány v celkové výši 4 731 tis. Kč. v tis. Kč

Projekty DIAMO s. p.

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání rozpočtu

2012

Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách

1 500

1 500

Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa

1 933

1 932

3 433

3 432

Celkem neinvestiční akce

100 000

Komplexní analýza rizik areálu a odkališť s.p. DIAMO u Mydlovar včetně širšího okolí (investiční akce)

Celkem

100 000*

1 299

1 299

4 732

4 731

*Z důvodem nízkého čerpání byla realizace tří akcí přesunuta na rok 2013. Akce Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách řešila odstranění rizik představovaných existencí havarované skládky nebezpečného odpadu v blízkosti obce Pozďátky, tzn. odstranění nebezpečných odpadů z prostoru skládky a přilehlého skladu. Dále byly odvezeny kontaminované zeminy z tělesa skládky a z území, které bylo zasaženo skládkovými vodami. Technická rekultivace areálu skládky představovala zavezení skládky inertními materiály, vytvarování území a provedení biologické rekultivace. Akce byla v roce 2012 ukončena. V rámci akce Sanace území bývalého důlně-úpravárenského závodu a okolí Příbram, Březové Hory - I. etapa bylo vybudováno zařízení staveniště a prováděny přípravné práce a geodetické vytýčení stavby. Vlastní práce na akci byly zahájeny hrubými terénními úpravami realizovanými v období listopadu a prosince 2012. Akce Komplexní analýza rizik areálu a odkališť s. p. DIAMO u Mydlovar, včetně širšího okolí, řešila provedení průzkumu znečištění a dále řešila zpracování analýzy rizik areálu a odkališť tak, aby byly splněny všechny podmínky Metodického pokynu MŽP č. 12 pro analýzu rizik. Akce byla ukončena v roce 2012. 59


Další akce, které připravoval DIAMO s.p. k zahájení v roce 2012, nebyly zahájeny z důvodu posunu výběrových řízení na chystané projekty. Důvodem posunu bylo vznesení námitek jednotlivých uchazečů. Realizace tří připravovaných akcí se posouvá do roku 2013. Jedná se o akce Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem, Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu a Úplné dokončení sanace a rekultivace odkališť KIV/E a KIV/C2, s.p. DIAMO Mydlovary. V roce 2011 byla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána ve výši 114 709 tis. Kč (index 2012/2011 - 4,12). V roce 2010 byla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána ve výši 19 949 tis. Kč (index 2011/2010 - 573,94).

9. Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Do schváleného rozpočtu roku 2012 byla souvztažně do příjmů a výdajů kapitoly MPO zahrnuta částka 80 000 tis. Kč na ekologickou dotaci, která je určena k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. Ekologická dotace je poskytována v souladu s § 32 a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Na příjmový účet MPO byly v roce 2012 zaslány prostředky v celkové výši 78 711 tis. Kč. Prostřednictvím výdajového účtu byla tato dotace poskytnuta níže uvedeným společnostem: Organizace

v tis. Kč

Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí nad Labem DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem ZUD, a.s., Zbůch GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň Sedlecký kaolín, a.s., Božičany Subterra, a.s., Praha GSP, s.r.o., Ostrava Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

39 088 14 000 14 000 4 845 1 020 2 500 1 459 1 799

Celkem

78 711

Dlouhodobě realizovaná akce - „Rekultivace odkaliště K I - 4. etapa, v oblasti Mydlovarů“ po chemické těžbě uranu, kterou realizoval státní podnik DIAMO, byla v roce 2012 ukončena. Likvidace ropoplynových sond v oblasti Hodonína v právní odpovědnosti firmy Flax Union Hodonín byla prostřednictvím PKÚ s.p. také ukončena v roce 2012. Přidělené finanční prostředky byly použity zejména k rekultivaci těžebních lokalit černého a hnědého uhlí a ropy.

60


V roce 2011 byla ekologická dotace čerpána ve výši 80 714 tis. Kč (index 2012/2011 97,52). V roce 2010 byla ekologická dotace čerpána ve výši 73 023 tis. Kč (index 2011/2010 110,53).

10. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik V roce 2012 byla ze státního rozpočtu poskytnuta neinvestiční dotace na správu skládek DIAMO, s. p., ve výši 7 500 tis. Kč, která byla plně vyčerpána. Prostředky určené na správu Laguny Ostramo v Ostravě ve výši 6 500 tis. Kč byly využity na krytí inženýrských činností zajišťovaných v rámci příslušných odborností vyplývajících ze zákonů, vyhlášek a rozhodnutí správních úřadů vztahujících se k akci Nápravná opatření - Laguny Ostramo, a to v souladu se zavedeným systémem jakosti. V roce 2012 bylo čistírnou lagunových vod přečištěno a vypuštěno do městské kanalizace celkem 27 695 m3 vody z lagun. Dále bylo před dekontaminační stanici vyčištěno a zpětně do horninového prostředí zasáknuto, případně vypuštěno do městské kanalizace 304 309 m3 vod. Bylo vyrobeno 28 182 tun paliva z obsahu lagun a z drenážního systému získáno 2 242 litrů ropných látek. V rámci akce Havarijní nápravná opatření byl od 1. 4. 2012 zahájen trvalý provoz tohoto vodního díla. Od začátku zkušebního provozu HNO2 do konce roku 2012 bylo z drenážního systému získáno 2 288 litrů ropných látek a bylo vyčerpáno, přečištěno a zpětně zasáknuto 177 522 m3 podzemní vody. Výroba paliva z obsahu lagun v roce 2012 neprobíhala, neboť k 14. 12. 2011 bylo zhotovitelem zpracováno a na palivo již přepracováno plánované množství kalů v objemu 200 679 tun. Po zpracování tohoto množství kalů však v lagunách zůstalo nadbilanční množství kalů o hmotnosti cca 91 562 tun, jejichž odstranění bude předmětem nové veřejné zakázky, protože se jedná o tzv. nové skutečnosti. Na financování správy skládky v Pozďátkách byly uvolněny prostředky státního rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na financování nákladů spojených s realizací projektu Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách, a to zejména na kontrolu realizace díla podle schválené projektové dokumentace a na inženýrskou činnost spočívající v posuzování vhodnosti a účelnosti postupů navržených zhotovitelem k dosažení stanovených cílů a k posouzení a připomínkování analýzy rizik. V roce 2011 byla dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik, čerpána ve výši 6 803 tis. Kč (index 2012/2011 – 110,25). 61


V roce 2010 byla dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik, čerpána ve výši 5 540 tis. Kč (index 2011/2010 - 122,80).

11.

Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb V souladu s § 13 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, je vykonávána činnost

Jednotných kontaktních míst (dále jen JKM). Kontaktní místa jsou umístěna na 12 obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů a na živnostenských úřadech pro Prahu 1, Prahu 7 a obec Černošice. Seznam vybraných patnácti JKM je specifikován ve vyhlášce č. 248/2009 Sb. JKM jsou centrem pro vyřízení nezbytných formalit souvisejících se vstupem fyzických i právnických osob do podnikání. Poskytují podnikatelům informace nejen o povolovacích režimech v ČR, ale také o právních předpisech v oblasti služeb v jiných členských státech EU, o ochraně spotřebitele v rámci celé EU a o možnostech mimosoudního řešení sporů. Jsou také součástí celoevropské sítě. Na portálu BusinessInfo.cz. byl dokončen projekt elektronických formulářů JKM. Internetová aplikace umožňuje odesílání elektronických formulářů jednotlivým orgánům státní správy v souladu se správním řádem. Ve státním rozpočtu byla na dotační titul JKM v roce 2012 schválena částka celkem ve výši 12 000 tis. Kč. Na uvedený titul byly skutečné čerpány finanční prostředky ve výši 6 598 tis. Kč. Cílem těchto dotací je částečná kompenzace nákladů obcí za výkon státní správy v přenesené působnosti, tj. na pokrytí provozních a mzdových nákladů, úhrady jazykových kurzů a nákladů spojených s regionální propagací JKM. Dotace byly poskytovány v pololetním cyklu. Rozpočtovaná částka nebyla vyčerpána v plné výši, neboť byl v roce 2012 zaveden nový systém diferencovaných plateb, kdy je výše dotace pro dané JKM stanovena v závislosti na jeho vytíženosti. Jednotlivým JKM se finanční prostředky vyplácejí ve 3 pásmech (150 tis. Kč, 225 tis. Kč a 300 tis. Kč) v závislosti na jejich vytíženosti (počtu klientů) v předchozím pololetí. V roce 2011 byla dotace na výkon činnosti JKM čerpána ve výši 8 614 tis. Kč (index 2012/2011 – 76,60). V roce 2010 byla dotace na výkon činnosti JKM čerpána ve výši 9 586 tis. Kč (index 2011/2010 – 89,86).

62


12. Dotace na mezinárodní akreditaci pro Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) V souladu s Rozhodnutím č. 15/2012 Ministerstva průmyslu a obchodu byla Českému institutu pro akreditaci, o.p.s., (dále jen „ČIA“) poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012. Dotace je poskytována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, které ukládá v kapitole II., článek 4, bod 9 členským státům zajistit, aby jeho vnitrostátní akreditační orgán měl náležité finanční a personální zdroje pro řádné plnění svých úkolů. Cílem této dotace je poskytnout ČIA finanční prostředky na zajištění činností v rámci evropské a mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace. Tato spolupráce vyplývá ze zapojení ČIA, jako vnitrostátního akreditačního orgánu ČR, do evropských a mezinárodních organizací zabývajících se akreditací EA (European co-operation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum) a FALB (Forum of the Accreditation and Licensing Bodies). V návaznosti na výše uvedené nařízení a v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byla ČIA podle schváleného rozpočtu poskytnuta na rok 2012 neinvestiční dotace ve výši 2 000 tis. Kč. Dotační prostředky byly vyčerpány v plné výši. V roce 2011 byly dotační prostředky pro společnost ČIA čerpány ve výši 1 845 tis. Kč (index 2012/2011 – 108,4). V roce 2010 byly dotační prostředky pro společnost ČIA čerpány ve výši 2 000 tis. Kč (index 2011/2010 – 92,25).

13. Dotace na obnovitelné zdroje energie Dotace je určena na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy, v souladu se zákonem č. 402/2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů. Nařízením vlády č. 316/2011 byl stanoven celkový limit prostředků státního rozpočtu ve výši 11 700 000 tis. Kč pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2012. Energetický regulační úřad (ERÚ) v souladu s § 6a, odst. 4 zákona č. 402/2010 Sb. vyhlásil dne 19. prosince 2011 formou sdělení ve Sbírce zákonů s účinností od l. ledna 2012 do 31. prosince 2012 výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny 63


z obnovitelných zdrojů hrazených provozovatelem formou dotace z prostředků státního rozpočtu. Limit na rok 2012 byl rozepsán dvěma provozovatelům regionální distribuční soustavy. Společnosti ČEZ Distribuce, a.s. náležela z celkové částky roční dotace ve výši 1 691 254 tis. Kč a společnosti E.ON Distribuce, a.s. dotace v roční výši 10 008 746 tis. Kč. Podle § 6 b, odst. 1 zákona č. 402/2010 Sb., poskytovalo MPO dotaci čtvrtletně na základě žádosti, které provozovatelé předložili do konce měsíce následujícího po čtvrtletí. MPO jim do konce dalšího měsíce poukázalo částku uvedenou ve sdělení ERÚ. O poskytnutí dotace vydalo MPO rozhodnutí podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V únoru roku 2012 byla v souladu se zákonnou úpravou vyplacena dotace na obnovitelné zdroje energie za IV. čtvrtletí roku 2011. Z limitu prostředků státního rozpočtu pro rok 2011 ve výši 11 700 000 tis. Kč byla dotace čerpána formou nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 925 000 tis. Kč. Dále byla vyplacena dotace za I. až III. čtvrtletí roku 2012 z objemu limitu roku 2012, a to v celkové výši 8 775 000 tis. Kč, z toho společnosti ČEZ Distribuce, a.s. částka dotace ve výši 1 268 441 tis. Kč a společnosti E.ON Distribuce, a.s. dotace ve výši 7 506 559 tis. Kč. V rámci uvedeného titulu „Dotace na obnovitelné zdroje energie“ byly poukázány neinvestiční prostředky za rok 2012 v celkové výši 11 700 000 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 11 700 000 tis. Kč byl v roce 2012 upraven na částku 11 275 000 tis. Kč. Úpravy byly provedeny v souladu s usnesením vlády č. 178/2012, kdy v závazném ukazateli „Dotace na obnovitelné zdroje energie“ byly vázány prostředky ve výši 2 500 000 tis. Kč a usnesením č. 575/2012 byla schválena žádost o přesun finančních prostředků k posílení rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace ve výši 425 000 tis. Kč. Dále bylo schváleno částečné zrušení vázání prostředků státního rozpočtu v tomto ukazateli, a to usnesením č. 693/2012 ve výši 500 000 tis. Kč a usnesením č. 876/2012 ve výši 1 500 000 tis. Kč. Vzhledem k zákonné lhůtě proplacení dotace za IV. čtvrtletí 2012 až počátkem roku 2013 byly nevyčerpané prostředky dotačního titulu ve výši 2 000 000 tis. Kč převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2013. V roce 2011 byly dotační prostředky uvedeného ukazatele čerpány ve výši celkem 8 775 000 tis. Kč (index 2012/2011 – 133,3).

64


14. Dotace na ochranu spotřebitele Pro rok 2012 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace (NNO), které se zabývají ochranou spotřebitelů, a to v souladu s usnesením vlády č. 450/2011, kterým byly schváleny Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012. Šest prioritních programů bylo zaměřeno na poskytování poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně-vzdělávacích akcí pro základní, střední a vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na vydávání časopisu a publikací, na

finanční

gramotnost,

na spolupráci

s podnikatelskými

subjekty

a

s mezinárodními

spotřebitelskými organizacemi. Vybrané projekty byly určeny pro širokou spotřebitelskou veřejnost. Schválený rozpočet na podporu nestátních neziskových organizací představoval pro rok 2012 částku 15 000 tis. Kč. Celkem byly dotační prostředky rozděleny mezi 10 subjektů k podpoře realizace 13 projektů v částce 14 425 tis. Kč. Zbylá částka tj. 575 tis. Kč nebyla rozdělena, vzhledem k tomu, že hodnotitelská komise rozhodla, že není již žádná spotřebitelská organizace, která by naplňovala prioritní programy MPO. O plnění cílů projektů a měřitelných výstupů bylo MPO informováno prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv a fyzických kontrol na místě. Dotace byla poskytnuta těmto subjektům: v tis. Kč Název organizace

Název projektu

Čerpání

1.

AISIS

Rodiče rozumí penězům

140

2.

Asociace občanských poraden

Spotřebitelské poradenství

379

3.

Generation Europe

Spotřebitelský diář a finanční vzdělávání pro ZŠ a SŠ

4.

ICOS Český Krumlov

Nejste na to sami – proč nepodepsat smlouvu, které nerozumím

5.

OSS TEST

Časopis dTest – více nezávislých informací pro spotřebitele

5 900

6.

OSS TEST

Spotřebitelská práva v praxi

1 500

7.

REMEDIUM

Vzdělávání studentů sociální péče v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint

8.

SČS

Komplexní služby SČS – pro spotřebitele a korektní trh

9.

SČS

Vzdělávání žáků a studentů ZŠ a středních škol ve vybraných oblastí ochrany spotřebitele

1 200 155

115 3 230 140

65


10.

SOS Jihomoravského kraje

Komplexní řešení témat ochrany spotřebitele s přihlédnutím ke zvyšování konkurenceschopnosti v podnikatelském sektoru

700

11.

SOS Jihomoravského kraje

Osvěta v otázkách ochrany spotřebitele a finanční gramotnosti a realizace mimosoudního urovnávání sporů mezi spotřebiteli a dodavateli

176

12.

SOS Moravskoslezského kraje

Poradenství pro spotřebitele a podpora mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v MS kraji

140

13.

Spotřebitel net

Program kultivace tržního prostředí založený na zvyšování gramotnosti spotřebitelů a spolupráci s podnikatelskými subjekty

650

CELKEM

14 425

V roce 2011 byly dotační prostředky na ochranu spotřebitele čerpány ve výši 15 000 tis. Kč (index 2012/2011 – 96,16). V roce 2010 byly dotační prostředky na ochranu spotřebitele čerpány ve výši 12 700 tis. Kč (index 2011/2010 – 118,11).

D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 1. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Podnikání a inovace, jehož gestorem je v programovém období 20072013 Ministerstvo průmyslu a obchodu, je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb, rozvoj podnikání, podporu podnikatelského prostředí, podporu inovací, stimulaci poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje a jejich komercionalizaci, podporu růstu hospodářství založeného na znalostech a zavádění nových technologií a inovací včetně inovačních a komunikačních technologií a je určen převážně pro malé a střední podnikatelské subjekty. Program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 85 % způsobilých výdajů a české spolufinancování činí 15 %. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015, tj. ještě dva roky po skončení programového období. Program má 6 věcných prioritních os, sedmou je program Technická pomoc. Alokace OPPI byla navýšena a činí nyní celkem 3,67 mld. EUR, tj. cca 92 mld. Kč (podle aktuálního kurzu české koruny). Ke dni 31. 12. 2012 byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu ve výši 95 mld. Kč a vyplaceny finanční prostředky v celkové výši 41 mld. Kč. V tomto období bylo podpořeno dotací, zárukou nebo úvěrem celkem 10 710 projektů a bylo vytvořeno přes 14 500 nových pracovních míst. OPPI má vysokou absorpční kapacitu, tj. schopnost žadatelů podávat dostatečné množství kvalitních projektových záměrů. V roce 2012 příjemci odstoupili od 166 schválených projektů v hodnotě cca 1,4 mld. Kč. Kromě ekonomické krize byly dalšími nejčastějšími důvody 66


neuspokojivá finanční situace, nevýhodný kurz, ztráta schopnosti realizovat projekt, změna záměrů firmy. Někteří příjemci dotace žádali o úpravy harmonogramu realizace projektu, takže platby jsou oproti plánu odkládány. O uvolněné a nedočerpané prostředky jsou navyšovány alokace nových výzev. Upravený rozpočet roku 2012 na program činil celkem 13 165 386 tis. Kč, z toho české zdroje 2 030 058 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 11 135 328 tis. Kč. V roce 2012 bylo v programu vyčerpáno celkem 14 718 177 tis. Kč (český podíl 2 207 833 tis. Kč a 12 510 344 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů). Z této částky činily rozpočtové prostředky 10 160 945 tis. Kč a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) 4 557 232 tis. Kč. Z celkové vyčerpané částky tvořily výdaje na technickou pomoc a projekty Self application 359 268 tis. Kč, z toho z prostředků na výzkum a vývoj 4 062 tis. Kč. Z výdajů na technickou pomoc činily výdaje vlastního ministerstva 119 900 tis. Kč a dotace na technickou pomoc agentury CzechInvest 239 368 tis. Kč. V roce 2012 bylo z prostředků OPPI v rámci výzkumu a vývoje vyčerpáno na dotační projekty a projekty Self application celkem 2 016 443 tis. Kč (302 467 tis. Kč české zdroje a 1 713 976 tis. Kč zdroje kryté příjem ze SF). Z této částky činily 1 433 169 tis. Kč rozpočtové prostředky a částka 583 274 tis. Kč byla čerpána z nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV). V rámci dotačních programů výzkumu a vývoje byly čerpány prostředky v celkové výši 2 012 381 tis. Kč (301 857 tis. Kč české zdroje a 1 710 524 tis. Kč zdroje kryté příjmem ze SF). Ministerstvem průmyslu a obchodu na projekty Self application byly vyčerpány prostředky ve výši 4 062 tis. Kč (609 tis. Kč české zdroje a 3 453 tis. Kč zdroje kryté příjmem ze SF). Projekty VaV, konkrétně programy podpory Prosperita, Potenciál a Spolupráce, jsou časově i realizačně náročné, avšak prognóza čerpání je velmi dobrá. Z rozpočtu roku 2012 bylo v programu OPPI v ostatních projektech (mimo VaV) vyčerpáno v rámci dotačních titulů celkem 12 346 528 tis. Kč, z toho český podíl činí 1 852 085 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 10 494 443 tis. Kč. Z NNV bylo vyčerpáno celkem 3 973 958 tis. Kč, z rozpočtových prostředků pak 8 372 570 tis. Kč. Na úvěrové a záruční programy realizované ČMRZB bylo vyplaceno 300 000 tis. Kč. Čerpání prostředků OPPI se stále zvyšuje. Čerpání v roce 2012 je 1,5 násobkem čerpání roku 2011. Předpokládané čerpání v roce 2014 je 20 mld. Kč. Prostředky z rozpočtu 2012, nevyčerpané v rámci OPPI, činily celkem 3 326 935 tis. Kč. Z toho je 917 797 tis. Kč na výzkum a vývoj (z toho česká část činí 150 419 tis. Kč, 767 378 tis. 67


Kč část EU) a 2 409 138 tis. Kč na ostatní programy OPPI (z toho česká část činí 595 014 tis. Kč, 1 814 124 tis. Kč část EU). Tyto prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v roce 2013.

68


Přehled o stavu Operačního programu Podnikání a inovace k 31. 12. 2012

Program Prioritní osa 1 - Vznik firem 1.1. Start 1.3 Seed kapitál (zařazen nově) Prioritní osa 2 - Rozvoj firem

Aktuální alokace v tis. Kč 1 696 927

Podané Plné žádosti o schválení projektu

Vydáno Rozhodnutí

Počet

Počet

v tis. Kč

*

102 000

Proplaceno na účty příjemců dotací v letech 2007 - 2012 Počet žádostí (etap)

v tis. Kč

Proplaceno na účty příjemců dotací v roce 2012 Počet žádostí (etap)

v tis. Kč

v tis. Kč

*

102 000

4

102 000

*

0

388 155

*

102 000

*

102 000

4

102 000

*

0

1 308 772

0

0

0

0

*

0

*

0

31 234 159

23 430 059

5 100

2 744

21 985 494

2 807

15 819 148

1 094

3 843 134

2.1 Progres

2 558 735

*

*

*

2 050 000

5

2 350 000

1

300 000

2.1 Záruka

4 682 968

*

*

*

4 350 000

7

4 350 000

*

0

2.2 ICT v podnicích

2 754 719

1 773

4 031 893

1301

2 880 105

891

2 000 548

372

536 179

2.2 ICT a strategické služby

5 423 674

678

10 447 635

421

5 547 006

769

1 316 353

325

1 030 242

2.2 Rozvoj

8 009 963

2 649

16 754 631

1 022

7 158 383

1135

5 802 247

396

1 976 713

Prioritní osa 3 - Efektivní energie

12 434 612

2177

21 856 973

800

8 696 372

725

4 742 068

315

2 325 646

3.1 Eko-energie

12 434 612

2 177

21 856 973

800

8 696 372

725

4 742 068

315

2 325 646

Prioritní osa 4 - Inovace

25 295 628

3109

52 245 184

1611

23 391 330

1272

8 201 650

443

3 269 253

4.1 Inovace - Ochrana průmyslového vlastnictví

16 697 334

2 009

31 653 934

1230

17 283 314

863

5 825 483

306

2 357 177

8 598 294

1100

20 591 250

381

6 108 016

409

2 376 167

137

912 076

24 568 374

2 262

41 182 016

1 316

21 647 058

1 684

9 983 610

681

4 784 145

5.1 Prosperita

6 806 983

164

16 134 562

64

6 337 032

113

1 586 657

51

919 362

5.1 Klastry, Technolog. platformy, Spolupráce MPO

1 312 091

126

2 695 142

55

1 252 229

191

488 715

69

185 708

5.2 Školící střediska

3 648 653

851

8 137 882

482

3 740 343

410

1 579 976

171

789 785

12 800 647

1121

14 214 430

715

10 317 454

970

6 328 262

390

2 889 290

1 587 374

2383

1 572 594

1579

997 140

952

395 917

272

136 731

264 299

755

231 360

550

165 728

195

51 390

76

16 628

6.2 Marketing

1 323 075

1 628

1 341 234

1029

831 412

757

344 527

196

120 103

Prioritní osa 7 - Technická pomoc

3 121 789

504

3 121 789

504

3 121 789

2 307

1 542 814

506

359 268

7.1, 7.2 Technická pomoc (MPO+CI) + interní projekty

3 121 789

504

3 121 789

504

3 121 789

2 307

1 542 814

506

359 268

92 134 763

15 535

151 314 715

8 554

79 941 183

9 751

40 787 207

3 311

14 718 177

4.2 Potenciál Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace

5.3 Nemovitosti Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Poradenství

OPPI celkem

* u ČMZRB nejsou uvedeny počty žádostí o úvěry a záruky, pouze částky, převedené ČMZRB (uváděny jsou pouze počty žádostí u programů, které zpracovává přímo MPO )


2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPLZZ - globální grant EDUCA V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) je MPO zprostředkujícím subjektem pro část oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, gestorem programu je MPSV. Projekty jsou realizovány v rámci globálního grantu EDUCA (GG EDUCA), jehož hlavním cílem je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných oborech. Programy OPLZZ jsou podporovány z Evropského sociálního fondu (ESF), a to ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015, tj. ještě dva roky po skončení programového období. Dosud byly vypsány 3 výzvy s alokací v celkové výši 1 450 mil. Kč. Na realizaci programu OPLZZ - EDUCA byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2012 vyčleněny prostředky ve výši 257 145 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 38 573 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 218 572 tis. Kč. V programu bylo v roce 2012 vyčerpáno 450 516 tis. Kč, z toho 67 577 tis. Kč český podíl a 382 939 tis. Kč podíl krytý příjmem ze SF. Příjemci dotací byly prostředky čerpány ve výši 442 482 tis. Kč. V rámci technické pomoci bylo vyčerpáno 8 034 tis. Kč, z toho bylo uvolněno 5 684 tis. Kč jako záloha příspěvkové organizaci CzechInvest a 2 350 tis. Kč na technickou pomoc MPO. Čerpání roku 2012 bylo 3,6 násobkem čerpání roku 2011. Z celkové

vyčerpané

částky

bylo

z

nároků

z nespotřebovaných

výdajů

čerpáno

213 464 tis. Kč (32 020 tis. Kč česká část a 181 444 tis. Kč EU část). Nevyčerpané prostředky ve výši 26 629 tis. Kč (česká část 3 996 tis. Kč, EU část 22 633 tis. Kč) byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v následujícím období. Ostatní projekty realizované v rámci OPLZZ V roce 2012 pokračovala realizace projektů OPLZZ, kde je řídícím orgánem MPSV, zprostředkujícím subjektem Ministerstvo vnitra a příjemcem prostředků MPO. Projekty mají za cíl optimalizovat činnosti realizované na MPO a v jeho podřízených organizacích. Ze sedmi projektů realizovaných na MPO byly tři projekty ukončeny v průběhu roku 2012 (Procesní optimalizace a snížení dopadu administrativní zátěže v resortu MPO, Implementace strategického řízení v resortu MPO, Zefektivnění výkonu státní správy v oblasti průmyslu a podpory exportu ČR), další tři budou ukončeny v roce 2013 (Standardizace projektového řízení a ustanovení projektové 70


kanceláře v resortu MPO, Analýza dodatečného rozšiřování obsahu směrnic při jejich transformaci do národního právního systému – gold-plating, Procesní a informační integrace pro zkvalitnění výkonu státní správy v oblasti energetiky) a jeden skončí v roce 2015 (Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice). Podřízené organizace realizovaly v roce 2012 čtyři projekty. CzechInvest realizoval projekty Efektivní financování a Efektivní řízení agentury CzechInvest (ukončení v roce 2012), CzechTrade projekt Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu (ukončení v roce 2014) a ÚNMZ

projekt

Analýza

systému

tvorby

technických

norem

na

národní,

evropské

resp. mezinárodní úrovni (ukončení v roce 2013). Programy jsou podporovány z Evropského sociálního fondu (ESF), a to ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Upravený rozpočet na rok 2012 činil 70 141 tis. Kč, z toho český podíl 10 523 tis. Kč a podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů 59 618 tis. Kč. Bylo vyčerpáno celkem 36 387 tis. Kč, z toho česká část ve výši 5 458 tis. Kč, EU část 30 929 tis. Kč. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 11 061 tis. Kč (1 661 tis. Kč česká část a 9 400 tis. Kč EU část). Nevyčerpané prostředky ve výši 46 312 tis. Kč (česká část 6 958 tis. Kč, EU část 39 354 tis. Kč) byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k čerpání v roce 2013.

3. Operační program Technická pomoc Operační program Technická pomoc (OPTP) - projekt PAS byl určen k podpoře jednotného přístupu ČR k zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování Národního strategického rámce, zastřešujícího aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti ČR v letech 2007 – 2013. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Programem je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Na realizaci programu byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2012 vyčleněny prostředky ve výši 11 935 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 1 790 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 10 145 tis. Kč. Z uvedené částky bylo v roce 2012 vyčerpáno 12 181 tis. Kč (česká část je 1 827 tis. Kč, EU část 10 354 tis. Kč). Na čerpání byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 295 tis. Kč, z toho český podíl 44 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 251 tis. Kč.

71


Projekt Financování osobních nákladů PAS (2011 – 2015) byl na MPO v souvislosti s centralizací auditních kapacit na Ministerstvu financí ke dni 31. 12. 2012 předčasně ukončen.

4. Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Cílem Rámcového komunitárního programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007– 2013) je poskytovat koherentní a koordinovaný rámec pro finanční podporu aktivit Společenství v oblasti podnikání, inovací, informačních a komunikačních technologií a energetiky, včetně podpory otevřené metody koordinace mezi státy. Administrace celého programu i jednotlivých výzev k podávání projektů je zajišťován Evropskou komisí. MPO realizuje dva pro projekty BISONet (European Enterprise Network) a GEN6 (Governments ENabled with IPv6). V roce 2012 pokračovalo MPO ve smluvním kofinancování projektu Podpůrné služby pro podnikání - BISONet (EEN-Czech). Prostředky EU jsou vypláceny přímo příjemcům dotace (smluvnímu realizátorovi projektu), nikoliv z kapitoly MPO. Projekt (v procentuálním poměru 40:60 mezi zdroji ČR a EU) zajišťuje regionální síťové propojení evropských podpůrných služeb pro podnikání. Pro rok 2012 bylo na program BISONet rozpočtováno 19 000 tis. Kč. S využitím prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo vyčerpáno 19 840 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 9 430 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v následujícím období. V lednu 2012 byl zahájen projekt GEN6. Jedná se o evropský projekt, ve kterém je MPO členem řešitelského konsorcia, a tím i příjemcem evropské dotace. Projekt, který je financován z 50 % z rozpočtu EK a z 50 % z rozpočtu MPO, má podpořit převod infrastruktury e-governmentu a služeb veřejné správy na protokol IPv6. Celková doba trvání projektu je 36 měsíců, tzn., že by mně být ukončen bude v prosinci 2014. Prostředky na projekt GEN6 jsou zasílány MPO přímo Evropskou komisí. V roce 2012 v rámci projektu GEN6 byly prostřednictvím rezervního fondu čerpány prostředky ve výši 17,5 tis. Kč, a to na zahraniční pracovní cesty.

5. Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho zprostředkujícím subjektem je Ministerstvo vnitra. Program je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a poměr mezi zdroji ČR a ERDF činí 15:85. V roce 2012 na MPO pokračovala realizace 4 projektů zaměřených na zlepšení služeb Rozvoj portálu BusinessInfo na Portál veřejné správy, Elektronická licenční správa, Úprava registrů živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy a Zavedení elektronické spisové služby a DMS v návaznosti na zavedení datových schránek. Základním cílem projektů realizovaných v rámci IOP 72


je zabezpečení a rozšíření komunikace mezi základními registry tak, aby údaje již jednou vedené v některém z registrů mohly využívat i další registry veřejné správy, které s takovými údaji ze zákona pracují. Jedná se o Registr územní identifikace, Registr obyvatel, Registr osob a Registr práv a povinností. U třech projektů bylo příjemcem prostředků MPO a u jednoho (Rozvoj portálu BusinessInfo) příspěvková organizace CzechTrade. V upraveném rozpočtu bylo na IOP celkem určeno 51 530 tis. Kč, z toho český podíl 7 729 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 43 801 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 128 381 tis. Kč, z toho český podíl 19 257 tis. Kč a 109 124 tis. Kč podíl ze strukturálních fondů. Z celkové vyčerpané částky 128 381 tis. Kč bylo čerpáno z rozpočtu 32 620 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů 95 761 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 19 401 tis. Kč (2 911 tis. Kč česká část, 16 490 tis. Kč část EU).

6. Operační program Nadnárodní spolupráce Projekt ClusterCOOP je součástí programu Nadnárodní spolupráce, koordinátorem je Maďarská republika. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro efektivní spolupráci klastrů v zemích střední Evropy. MPO se bude na tomto projektu podílet celkem do maximální výše 118 440 EUR, což je cca 2,9 mil. Kč. Projekt bude ukončen v roce 2014. Program je podporován z EU prostředků ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %, V roce 2012 byla upraveným rozpočtem na tento projekt určena částka ve výši 1 306 tis. Kč, z toho český podíl činil 196 tis. Kč a EU podíl 1 110 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 630 tis. Kč, česká část činila 95 tis. Kč a EU část 535 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 676 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v následujícím období.

7. Další spolufinancované projekty MPO se od roku 2011 účastní programů Central Europe zaměřených na koordinaci postupů členských států eurozóny především v oblasti energetiky. Prostředky na výdaje v projektech programů Central Europe CA-RES a CA-EPBD III byly zaslány předem do rezervního fondu MPO. V roce 2012 bylo vyčerpáno 479 tis. Kč. V roce 2012 byl v rámci programů Central Europe byl zahájen Státní energetickou inspekcí projekt „Concerted Action for the Energy Service of Directive II“, jehož cílem bylo umožnit aplikaci energetické legislativy EU do legislativy ČR. Čerpání mimorozpočtových zdrojů projektu CAESD II činilo 306 tis. Kč.

73


Od roku 2012 se MPO účastní v projektu Dunajská strategie. Hlavním koordinátorem projektu Dunajská strategie je Maďarsko. Partnerem pro MPO, jako druhého koordinátora, je Úřad vlády. Výdaje jsou hrazeny z 95% z evropských a z 5 % z českých zdrojů. Neuznatelným výdajem je DPH. V roce 2012 byly na projekt Dunajské strategie čerpány prostředky rezervního fondu MPO ve výši 207 tis. Kč. Dále MPO realizuje program INOSTART, což je projekt hrazený z Finančního mechanismu Švýcarsko-česká spolupráce. Cílem je podpora podnikatelů začínajících firem formou záruky a finančního příspěvku k ceně záruky poskytnuté ČMZRB podnikatelům za jejich úvěry na realizaci inovativních projektů. Úvěrové smlouvy jsou uzavírány s Českou spořitelnou, která byla vybrána v rámci veřejné zakázky. Po obdržení prostředků od švýcarského partnera převedlo Ministerstvo financí na účet MPO zálohu ve výši 20 491 tis. Kč a ta byla poskytnuta ČMZRB. Česká obchodní inspekce realizuje grantové projekty v rámci činnosti Evropského spotřebitelského centra (ESC). V roce 2012 ČOI čerpala prostřednictvím rezervního fondu prostředky ve výši 2 209 tis. Kč.

8. Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech 2010 -12 program

čerpání 2012 14 718 177,07

čerpání 2011 10 552 341,12

450 516,26

124 635,36

3,61

21 751,19

20,71

36 386,71

54 471,14

0,67

4 291,52

8,48

IOP

128 381,19

23 541,39

5,45

13 719,17

9,36

CIP

19 840,00

7 730,00

2,57

18 000,00

1,10

OPTP - PAS

12 181,23

11 322,62

1,08

10 445,70

1,17

629,74

84,77

7,43

0,00

-

OPPI OPLZZ - EDUCA OPLZZ - osa 4

OPNS – Cluster COOP

2012/2011 1,39

čerpání 2010 7 212 866,69

v tis Kč 2012/2010 2,04

E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO 1.

Mzdová oblast vlastního a příspěvkových organizací

ministerstva,

organizačních

složek

státu

1.1 Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 677 568 tis. Kč pro ministerstvo a podřízené OSS byl po několika změnách navýšen na 685 260 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 669 741,93 tis. Kč, tj. 97,74 % oproti rozpočtu po změnách. Úspora byla ovlivněna zejména nedočerpáním prostředků na platy hrazených z technické pomoci v rámci OPPI a OPLZZ. U Státní energetické inspekce (SEI) bylo vyšší čerpání 74


prostředků kryto mimorozpočtovými zdroji v celkové výši 36,59 tis. Kč (povolené financování mezd z prostředků EU), přijatých a následně i čerpaných z rezervního fondu. U České obchodní inspekce (ČOI) došlo k zapojení a čerpání rezervního fondu ve výši 681,69 tis. Kč. U aparátu ministerstva byly ve mzdové oblasti čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let u projektů OPTP-PAS, IOP a OPLZZ – osa 4. Prostředky na platy ministerstva a podřízených organizačních složek státu schválené v objemu 644 337 tis. Kč, po změnách 665 877 tis. Kč byly čerpány ve výši 653 228,839 tis. Kč, tj. 98,10 % rozpočtu po změnách.

1.2.

Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací (PO) ve výši 133 881 tis. Kč byl

v průběhu roku navýšen o prostředky spolufinancovaných projektů z prostředků Evropské unie OPPI a OPLZZ a snížen o prostředky na zaměstnance převáděné do ústředního orgánu MPO na konečných 132 145 tis. Kč. Bylo provedeno několik rozpočtových opatření (např. k navýšení počtu funkčních míst u spolufinancovaných projektů OPPI a OPLZZ o 15 a k tomu odpovídajících mzdových prostředků ve výši 3 851 tis. Kč, k převodu 38 systemizovaných míst z PO na ÚO MPO ve výši 5 205 tis. Kč, k převodu 14 systemizovaných míst z PO na ústřední orgán MPO ve výši 382 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtu pak bylo ve výši 139 127,361 tis. Kč. K překročení došlo u PO CzechInvest a PO CzechTrade, celkem ve výši 12 087,675 tis. Kč. Překročení je kryto z fondů odměn organizací, pouze u PO CzechInvest bylo zapojeno financování projektu přímo realizátorem daných projektů přes rezervní fond ve výši 876,130 tis. Kč.

2.

Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO jsou důležitou součástí zapojení ČR

do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie. Souvisí rovněž s členstvím ČR v OECD, Středoevropské iniciativě a s rozvojem bilaterálních vztahů ČR s jednotlivými státy. Pracovníci MPO se zúčastňovali stáží, konferencí, zasedání řídících výborů pracovních a expertních skupin mezinárodních organizací podle zaměření jednotlivých odborných útvarů ministerstva a s ohledem na plnění svých úkolů. V roce 2012 se uskutečnilo celkem 1 064 zahraničních pracovních cest (ZPC). Oproti roku 2011 počet cest klesl o 2,4%. V roce 2012 uskutečnilo celkem 31 osob ZPC na veletrhy a výstavy, což je o 13% více než v roce 2011.

75


Zahraniční pracovní cesty byly mezi jiným zaměřeny na problematiku podpory podnikání, zejména malého a středního podnikání, na využívání evropských fondů při podpoře regionálního rozvoje, především strukturálně postižených oblastí. Jednalo se o nalezení vhodných metod vedoucích ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky. Probíhala jednání týkající se koncepce rozvoje malého a středního podnikání pro období 2007 - 2013. V souvislosti s aktivitami EU se pracovníci MPO účastnili konference k Evropské chartě pro malé podniky a aktivně se podíleli na přípravě několika zasedání pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost a růst, a to v případech projednávání témat a dokumentů souvisejících s ochranou duševního vlastnictví, vnitřním trhem a obranným průmyslem a na podporu inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory a vědecké a technologické parky. V oblasti strukturálních fondů EU byly zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO v průběhu roku

2012

zaměřeny

na

pracovní

jednání

s

Evropskou

komisí,

týkající

se

běžné

problematiky Operačního programu Podnikání a inovace. Dále se určení pracovníci zúčastnili seminářů

zaměřených

na

specifickou

problematiku

spojenou

s implementací

programů

financovaných ze strukturálních fondů EU a studijních cest. V rámci energetické politiky byli pracovníci MPO členy pracovních výborů při EK a Radě a zúčastnili se konferencí a jednání zaměřených na rozvoj trhu s elektřinou zemí regionu střední a východní Evropy, problematiku přeshraničních výměn elektřiny, vývoje cen elektřiny v Evropě, vlivu na bezpečnost dodávek elektřiny, investování do výstavby nových zdrojů apod. Zahraniční pracovní cesty lze rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou pracovní cesty na jednání orgánů Evropské unie, přičemž za neúčast na nich může být Česká republika sankcionována, a proto je povinností zástupců MPO se těchto jednání účastnit. Jedná se zejména o Pracovní skupinu pro energetiku H7 Rady, která projednává legislativní návrhy dokumentů Evropské komise (směrnice, nařízení). Dále se jedná o pracovní skupiny a orgány Evropské komise jako je jednání Koordinační skupiny pro otázky bezpečnosti zásobování plynem (GCG), pracovní skupiny pro ochranu kritické infrastruktury v energetice (CI), Madridského regulačního plynárenského fóra a Regionální plynárenské iniciativy (GRI) organizované DG TREN, pracovní skupiny životního prostředí Rady (J1 WP ENV) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS a pracovní skupiny zabývající se revizí dokumentů o nejlepších dostupných technikách pro rafinérie ropy a zemního plynu (REF BREF). Mezi další je nutné zařadit pracovní skupinu pro 76


telekomunikace a informační společnost H05 Rady EU, v níž zásadní část agendy veškerých jednání tvořilo projednávání a přijetí tzv. telekomunikačního balíčku, obsahujícího nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), směrnici o lepší regulaci a směrnici o právech občanů, nařízení o roamingu a směrnici GSM. Skupina vysokých zástupců pro otázky správy internetu (HLIG) slouží ke koordinaci států EU v otázkách správy internetu, předávání informací o jednáních vládního poradního orgánu (GAC) při Internetové korporaci pro přidělená jména a čísla (ICANN) a pro přípravu jednání Fóra pro správu internetu (IGF), které vzniklo v souladu se závěry Světového summitu o informační společnosti (WSIS) z listopadu 2005 a je svoláváno generálním tajemníkem OSN a dále Komunikační výbor Evropské komise (COCOM), Výbor pro rádiové spektrum (RSCOM) a Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG). Na jednání pracovní skupiny Rady EU H 06 (poštovní služby) se připravuje formulace nové evropské legislativy v oblasti poštovních služeb (ve sledovaném období šlo o projednávání návrhu novely poštovní směrnice) a na jednání Výboru pro poštovní směrnici Evropské komise jsou projednávány praktické aplikace obsahu regulatorního rámce tak, jak vyplývá z platné poštovní směrnice. Druhou skupinou jsou pracovní cesty na zasedání orgánů, jichž je Česká republika členem, kde při neúčasti nehrozí sankce. MPO by se však např. vzdalo možnosti získání informací od delegací mimo Evropskou unii, které zastupují strategické regiony zásobující EU plynem a ropou. Jedná se o pracovní skupiny Energetické charty (ČR je členem od roku 1996), zejména skupinu pro tranzit a obchod, konference Energetické charty, pracovní skupinu pro plyn Evropské hospodářské komise OSN, pracovní skupinu pro energetiku zemí Visegrádské čtyřky, Berlínské energetické fórum fosilních paliv, konference sdružení EUROGAS a další. Dále se jedná o konference a workshopy sdružení evropských energetických regulátorů ERGEG a CEER, kde MPO společně s Energetickým regulačním orgánem vykonává legislativní dohled nad oblastí energetiky v České republice a musí se proto jednání účastnit. Delegáti MPO tak získávají aktuální informace o globální energetické situaci. Informace mohou využít v rámci svých národních podmínek při vypracování analýz energetických trhů a při jednání s energetickými podniky na území ČR. Jedná se rovněž i o oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Na zasedáních Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se projednávala zejména revize Mezinárodního kmitočtového řádu ITU (Česká republika je již potřetí za sebou členem Rady ITU). Hlavním posláním Mezinárodní telekomunikační družicové organizace (ITSO) je dohled nad celosvětovým poskytováním mezinárodních veřejných družicových telekomunikačních služeb (hlasových, datových, rozhlasových a televizních služeb). Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) umožňuje celoevropskou diskusi o otázkách regulace pošt 77


a telekomunikací včetně pracovní skupiny PT Statistics, která řeší problémy statistických šetření prováděných v rámci evropských správ pošt a telekomunikací. Dále se jedná o zasedání stálých pracovních orgánů Světové poštovní unie (SPU), kde v projektových týmech, pracovních skupinách, komisích a na plenárních zasedáních se připravují změny tzv. Akt SPU (svým charakterem se jedná o mezinárodní multilaterální smlouvy, závazné pro všechny členské země SPU). V neposlední řadě se jedná o plenární zasedání technické komise CEN/TC 33, kde se završuje práce normotvorných pracovních orgánů technické komise CEN/TC 331 (na základě mandátu uděleného EK připravuje technické normy pro poskytování poštovních služeb na společném vnitřním trhu Evropské unie). Třetí skupinou jsou mimořádné zahraniční pracovní cesty vyvolané navrhovanými změnami v plynárenské a ropné infrastruktuře v mezinárodním měřítku, které ovlivňují přepravní trasy do ČR, případně změnami objemu dodávek ropy a zemního plynu do České republiky, kdy bylo třeba bezodkladně reagovat na vzniklou situaci, viz např. návrhy skupiny států Visegrádské čtyřky na výstavbu severojižního plynárenského koridoru. V rámci naplňování závěrů a doporučení bilaterálních Mezivládních komisí a jejich pracovních skupin bylo podniknuto 7 pracovních cest do zemí SNS, z toho tři do Ruské federace v rámci Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, k otázkám jak v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu a ropy, tak i v dalších oblastech plynárenství a energetiky. Zmíněná jednání o spolupráci na vládní úrovni přispívají k posílení pozic českých podnikatelů na ruském trhu, s akcentem na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty obou zemí a současně je tak mapováno podnikatelské prostředí a případné možnosti české účasti právě na projektech vládního významu v energetice a v jaderné energetice v Ruské federaci a ve třetích zemích. Uvedených jednání se kromě zainteresovaných podnikatelských subjektů v jednotlivých případech zúčastňují i zástupci společností ČEB a EGAP a ZÚ ČR v daných zemích. Součástí obchodní politiky MPO, se kterou rovněž souvisí zahraniční pracovní cesty, byla v roce 2012 prezentace českých vystavovatelů na zahraničních výstavách a veletrzích. Pracovníci ministerstva v oblasti ochrany spotřebitele se zúčastňovali jednání pracovní skupiny Rady a jednání výborů a pracovních skupin EK a pravidelných zasedání sítě Evropských spotřebitelských center a jejich pracovních skupin. Zahraniční pracovní cesty realizované v roce 2012 pracovníky Licenční správy se týkaly jednání pracovních skupin při Radě EU a při EK. Přínosem těchto cest je setkávání zástupců licenčních míst všech členských zemí, řešení a sjednocování metodiky a praktické aplikace evropského práva v administrování licenčního řízení. 78


Na zahraniční pracovní cesty vlastního ministerstva byly v roce 2012 vynaloženy prostředky ve výši 15 663 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty podřízených organizačních složek státu V roce 2012 bylo uskutečněno organizačními složkami státu podřízených MPO celkem 249 zahraničních pracovních cest s celkovými výdaji 6 122 tis. Kč což činí o 755 tis. Kč více než v roce 2011. Puncovní úřad (PÚ) realizoval celkem 9 zahraničních pracovních cest v celkových nákladech 214 tis. Kč, kterých se zúčastnilo 18 zaměstnanců. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny na Slovensko, do Polska, Maďarska, Německa, Portugalska a Švýcarska. PÚ obhajuje zájmy České republiky v rámci Vídeňské konvence (Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů). Pro ČR má význam v tom, že zboží označené Puncovním úřadem a vyvážené do členských zemí, je obchodovatelné bez dalšího omezení. V roce 2011 požádala Itálie o přijetí mezi členské státy Úmluvy. Byl jmenován inspekční tým, jehož členem byl také předseda českého PÚ. Při týdenní pracovní cestě v Itálii tým konstatoval celu řadu nedostatků v práci a připravenosti italských laboratoří na zkoušení zboží z drahých kovů. Vzhledem k tomu, že připravovaný systém zkoušení a označování zboží v Itálii nedává záruku, že zákazníci nebudou poškozeni, bylo ve spolupráci s MPO rozhodnuto, že ČR vyjádří nesouhlas se vstupem Itálie do Úmluvy. Zamítavé stanovisko ČR vyvolalo velmi negativní reakce vedení Úmluvy a ČR byla požádána o přehodnocení postoje a souhlas s přizváním Itálie do Úmluvy. O této žádosti vláda ČR dosud nerozhodla. Stanovisko PÚ a MPO je neměnné. PÚ se rovněž účastní práce v Mezinárodní asociaci puncovních úřadů (IAAO). Asociace se zabývá harmonizací puncovní praxe v celém rozsahu oboru a výměnou zkušeností v oblasti zkoušení a označování. PÚ rovněž spolupracuje s MPO při přípravě předpisů EU, které se svým dosahem dotýkají oblasti drahých kovů, jejich zkoušení a označování. Dále se podílí na práci zemí Viszegradské čtyřky, kde od počátku činnosti předsedá český zástupce. Cílem je koordinace práce puncovních úřadů se zřetelem na otázky spojené s činností úřadů v EU a vzájemné uznávání punců mezi státy Evropské unie. PÚ spolupracuje s ostatními evropskými puncovními úřady formou pracovních setkání odborníků. Puncovní úřad nadále pokračuje a rozšiřuje spolupráci v rámci systému kruhových analýz LABTEST. Těchto analýz se zúčastňuje více než sedm desítek laboratoří. Analýzy jsou velmi důležité pro akreditované laboratoře, jako součást ověřování kvality jejich práce. Česká obchodní inspekce (ČOI) realizovala celkem 72 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 81 zaměstnanců. Celkové výdaje činily 1 558 tis. Kč. 79


Česká obchodní inspekce vykonává v souvislosti s členstvím České republiky v EU velké množství mezinárodních aktivit. Spolupracuje v rámci struktury evropských dozorových a dalších orgánů (např. PROSAFE, TAXUD, atd.) včetně zapojení do informačního systému o výskytu nebezpečných výrobků RAPEX. ČOI je zapojena v rámci Evropského spotřebitelského centra (ESC) do zřízené sítě spotřebitelských center v jednotlivých členských státech EU. Realizované pracovní cesty se týkaly společných jednání v síti ESC a stanovení priorit další práce a vývoje sítě ESC, jednalo se o služební cesty do Bruselu, Lucemburku a v závěru roku do norského Osla. Zaměstnanci ČOI jsou odbornými členy pracovních skupin jako např. ADCO komise pro LVD elektrická zařízení nízkého napětí, RTTE - rádiová a telekomunikační koncová zařízení, TOYS – hračky, rekreační plavidla, stavební výrobky, skupina EMC - pro oblast elektromagnetické kompatibility pro metrologii WELMEC, pro oblast zdravotních prostředků – skupina COEN. Předmětem spolupráce je především odstraňování legislativně-technických bariér při uvádění výrobků na jednotný trh, účinnější provádění dozoru včetně užší spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Všichni pracovníci se účastní pravidelných jednání a interaktivně on-line spolupracují v systému CIRCA. V rámci přeshraniční spolupráce se ČOI zapojila do některých evropských dozorových akcí. Jedná se o grantové projekty spolufinancované Evropskou komisí, např. na zapalovače, žebříky, laserové zdroje, reflexní oděvy a příslušenství, nabíječky baterií, sekačky trávy a výrobky určené pro děti, tj. oblastí, kde může docházet k poškození zdraví spotřebitelů nebo jejich ekonomické újmě. Všechny účasti zástupců ČOI na zahraničních služebních cestách přispěly k lepší implementaci závazných evropských pravidel a tím i k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, resp. ochrany oprávněného zájmu. Nejdůležitější součástí mezinárodních aktivit ČOI z dlouhodobého pohledu je sledování a participace na přípravě budoucí strategie evropského dozoru, sledování přípravy nové evropské legislativy dozoru z pohledu „Single Act“ a jejího dalšího využití v činnosti ČOI. Státní energetická inspekce (SEI) v roce 2012 uskutečnila celkem 10 zahraničních za 106 tis. Kč. Zúčastnili se dvou služebních cest do Kodaně a na Kypr v rámci mezinárodního projektu Concerted Action for the Energy Service Directive, jehož je SEI členem. Pět služebních cest se uskutečnilo na jednání komise Ekodesign ADCO v Bruselu. Dvě cesty byly uskutečněny do Londýna a Haagu na jednání správní (organizační) skupiny pro kooperaci dohledu nad trhem v oblasti ekodesignu a štítkování ADCO MS. Zástupce SEI se zúčastnil zasedání CA-RES v Tallinu. Účelem projektu CA-RES je koordinovaná akce na podporu provádění a uplatňování směrnice 2009/28/ES Evropského parlamentu a Rady. Přínosem pro SEI z těchto jednání byla 80


možnost uplatnit zkušenosti SEI v oblasti hospodárného využívání paliv a energií v podmínkách České republiky v připravovaných legislativních aktech EU. Úřad

pro

technickou

normalizaci

a

metrologii

(ÚNMZ)

uskutečnil

celkem

143 zahraničních pracovních cest, na které bylo vynaloženo celkem 3 835 tis. Kč a zúčastnilo se jich 176 zaměstnanců. V roce 2012 byly uskutečněny 3 zahraniční pracovní cesty v rámci realizace projektu „Mongolsko“, 3 služební cesty v rámci projektu „Libanon“. Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚNMZ se v roce 2012 uskutečnily především v rámci plnění závazků ČR jako členského státu EU a závazků vyplývajících z oblasti bilaterálních vztahů s třetími zeměmi, s nimiž jsou dohody na úrovni MPO nebo smluvní dokumenty či jejich příprava na úrovni ÚNMZ. Mezi důležité pracovní cesty patří účast na jednotlivých zasedáních pracovní skupiny Rady EU G7 – technická harmonizace. Pracovníci se v uvedené pracovní skupině zúčastnili celkem 16 jednání. Zaměstnanci ÚNMZ se dále zúčastnili konferencí a workshopu v oblastech souvisejících s aplikací předpisů ES. Jednalo se o konferenci k problematice stavebních výrobků, ochrany osobních prostředků a zdravotnických prostředků. ÚNMZ se jako člen mezinárodních normalizačních organizací ISO a IEC a evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC účastnil generálních zasedání, zasedání řídících, poradních a pracovních orgánů (mj. technické výbory CEN a CENELEC, skupina pro obchodní politiku, skupina pro vzdělávání v oblasti technické normalizace). Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) uskutečnil celkem 15 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 40 zaměstnanců a bylo na ně vynaloženo 409 tis. Kč. Vyšší počet zúčastněných zaměstnanců vyplývá z jednodenní účasti zkušebních techniků na prestižním veletrhu IWA v Norimberku - zbraně, střelivo a pyrotechnické výrobky. Zaměstnanci navštívili výstavu TOY FAIR v Norimberku – pyrotechnika. Účast na výstavách přispívá i k reprezentaci úřadu v mezinárodním měřítku. Úřad zastupuje Českou republiku na zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a jedná v zájmu českého průmyslu a obchodu v oblasti zbraní a střeliva, především v odstraňování technických překážek vývozu a označování zbraní a střeliva mezinárodně uznávanými zkušebními značkami. Dále se zástupci úřadu zúčastňují zasedání Komise ES pro pyrotechnické výrobky, zasedání oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky ČS ES a zasedání pracovních komisí CEN a ADCO. Poznatky z pracovních cest jsou důsledně sledovány a jsou postupně zapracovány do předpisů.

81


Zahraniční pracovní cesty příspěvkových organizací Pracovní náplní zahraničních cest zaměstnanců agentury CzechInvest bylo získání a udržení přímých kontaktů s vybraným okruhem zahraničních investorů, účast na zahraničních veletrzích a seminářích, 14-ti denní stáže pracovníků agentury na posílení kapacit zahraničních zastoupení pro vybrané marketingové akce, periodické kontroly hospodaření stavu majetku v zahraničních zastoupeních a činnost zahraničních zástupců. Celkem bylo uskutečněno 201 zahraničních pracovních cest s nákladem 5 014 tis. Kč. Zahraniční služební cesty v agentuře CzechTrade byly realizovány za účelem účasti v oficiálních delegacích MPO a podnikatelských misích, účasti na veletrzích, výstavách a katalogových prezentacích s cílem prezentovat nabídku zúčastněných českých firem, za účelem rozšiřování odborné kvalifikace a zajištění fungování zahraničních kanceláří. Dále se pracovníci účastnili na teritoriálních seminářích s firmami přímo v regionech ČR, pořádali konzultační dny ředitelů zahraničních kanceláří s českými firmami. Celkem bylo uskutečněno 93 zahraničních pracovních cest pracovníků z centrály a 198 ze zahraničních kanceláří, na které vynaložila agentura finanční prostředky ve výši 8 845 tis. Kč. Správa služeb MPO vynaložila na zahraniční služební cesty celkem 43 tis. Kč. Účastnili se jich pouze řidiči podle požadavků zřizovatele. Českým metrologickým institutem byly zahraniční pracovní cesty realizovány zejména z důvodů účasti na zasedáních mezinárodních metrologických organizací, konferencích a školeních. Dále byly zahraniční pracovní cesty zaměřeny na provedení akreditací, metrologických pracovních výkonů, testovacích měření, ověřování, kalibrace, konzultace, revize, transport etalonů apod. V roce 2012 bylo uskutečněno celkem 560 zahraničních pracovních cest s největším podílem (39,1 %) zaměřených na výkon metrologické činnosti a (20,7 %) na jednání ve věci účasti ČMI na mezinárodním vědeckém a výzkumném programu EMRP. Organizace vynaložila náklady celkem ve výši 8 856 tis. Kč.

3.

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) Vláda ČR schválila svým usnesením č. 407/2011 finanční prostředky na ZRS v roce 2012

v gesci MPO v celkové výši 13 120 tis. Kč. Tato částka představovala 8 120 tis. Kč na bilaterální projekty a 5 000 tis. Kč na program Aid for Trade. Do rozpočtu vč. Aid for Trade byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 713 tis. Kč. Dále byly rozpočtovým opatřením MF převedeny prostředky z kapitoly MZV do kapitoly MPO ve výši 8 960 tis. Kč na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci Mongolsku, a to pro podřízenou organizaci ÚNMZ na projekt "Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky" 82


ve výši 6 000 tis. Kč a projekt "Podpora aplikace zásad volného pohybu zboží a zvýšení bezpečnosti výrobků uváděných na trh v Bosně a Hercegovině" ve výši 2 960 tis. Kč. Konečný rozpočet v roce 2012 byl celkem ve výši 24 793 tis. Kč. Takto stanovený rozpočet byl čerpán v celkové výši 23 235 tis. Kč (z toho 2 588 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho vlastním MPO ve výši 15 474 tis. Kč a ÚNMZ ve výši 7 761 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 558 tis. Kč budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Nečerpaná částka představuje rozdíl mezi vládou vyčleněnými prostředky na projekty Aid for Trade a skutečně kontrahovanými prostředky spolu s nepatrnou úsporou v rámci realizace jednotlivých projektů. Celkem byly v roce 2012 v gesci MPO realizovány a dokončeny 4 dvoustranné projekty ZRS a 7 projektů v rámci programu Aid for Trade. Vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných výdajů Vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných výdajů na realizaci jednotlivých vládou odsouhlasených projektů se uskutečňuje formou projektového řízení průběžně ve spolupráci se zastupitelskými úřady příslušných zemí. Z jeho závěrů vyplývá, že všechny projekty v gesci MPO jsou hodnoceny pozitivně, a to jak z hlediska ukazatelů efektivnosti a hospodárnosti, tak i z hlediska přínosu jednotlivých projektů pro zemi, která pomoc přijala. MZV jako celostátní koordinátor na základě podkladů jednotlivých resortů předkládá vládě ČR každoročně v květnu hodnocení všech projektů ZRS za předchozí období. Toto hodnocení je vládě předkládáno za celý program komplexně. Poskytování humanitární pomoci je v gesci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra.

4. Příspěvky mezinárodním organizacím V rámci výdajů kapitoly MPO byly v roce 2012 poskytnuty příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 16 829,61 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem 17 329 tis. Kč byly tyto výdaje čerpány na 97,12 %. Navýšení oproti roku 2011 je z důvodu doplatku DPH za mezinárodní organizace CEN a CENELEC za roky 2009 a 2010. Mimo členské příspěvky mezinárodním organizacím (položka rozpočtové skladby 5511) v roce 2012 MPO hradilo příspěvek za účast České republiky v Implementační dohodě s Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) z položky rozpočtové skladby 5532 ve výši 93,59 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem ve výši 300 tis. Kč byly tyto výdaje čerpány na 31,2 %. 83


Finanční prostředky z rozpočtu kapitoly MPO byly uhrazeny níže uvedeným mezinárodním organizacím:

Přehled o poskytnutých příspěvcích mezinárodním organizacím v roce 2012 Název organizace

v tis. Kč

Evropská energetická charta (ECH)

669

Mezinárodní energetické fórum (IEF)

437

Evropské sdružení výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA)

815

Světová poštovní unie (UPU)

191

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (agentura IRENA) Asociace designerských organizací EU (BEDA)

11 1 950 27

Mezinárodní komise pro normalizaci (ISO)

2 443

Evropský výbor pro normalizaci (CEN, CEN-EBES)

5 208

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)

3 023

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)

1 031

Evropské sdružení v legální metrologii (WELMEC)

41

Evropská konfederace organizací pro zkoušení, inspekce a certifikace (CEOC)

249

Evropská federace národních asociací meřících, zkušebních a analytických laboratoří (EUROLAB)

124

Evropská organizace pro technická osvědčení na stavební díla (EOTA)

249

Evropská skupina oficiálních laboratoří pro požární zkoušení (EGOLF)

50

Evropská spolupráce v etalonech měření (EURAMET e.V.)

120

Vídeňská konvence (Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů)

181

Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO) Přistoupení k implementační dohodě s mezinárodní energetickou agenturou (IEA) – položka rozpočtové skladby 5532 CELKEM

5.

10 94 16 923

Zálohové platby Objem poskytnutých záloh na provozní výdaje vlastního ministerstva, které nemohly být

vyúčtovány do konce roku 2012 a zálohy na rok 2013, činí 808 864,- Kč. Jedná se o zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, předplatné novin a časopisů, výuku jazyků a propagaci a organizaci seminářů.

84


Za podřízené OSS jsou poskytnuté zálohy celkem ve výši 7 019 tis. Kč. Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, na předplatné novin a časopisů a CCS karty.

6. Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí V roce 2012 nebyly v rámci resortu MPO poskytnuty žádné účelové prostředky formou návratné finanční výpomocí (NFV). Příjmy ve formě splátek z takto poskytnutých finančních prostředků v předchozích letech představovaly za rok 2012 částku 14 100 tis. Kč. V účetnictví MPO jsou k 31.12.2012 evidovány nesplacené pohledávky z návratných finančních výpomocí ve výši 419 931 019,- Kč. Z toho bylo za rok 2012 splaceno pouze 14,1 mil. Kč a pohledávky ve výši 232 378 351,- Kč jsou stále uplatňovány u soudů formou podaných konkurzů. Nedodržení termínu splátky subjektem podle platebního kalendáře na základě uzavřené smlouvy je po skončení kalendářního roku nahlášeno místně příslušnému Finančnímu úřadu k vymáhání pohledávky. Vyhodnocení stavu splácení NFV Program TECHNOS Cílem programu TECHNOS bylo urychlit zvyšování úrovně techniky a technologií v ČR realizací projektů výzkumu a vývoje v praxi. Měl přispět k využívání nových poznatků a zabezpečit zvýšení technické úrovně malých a středních podniků. Program byl rokem 2012 uzavřen. V roce 2012 probíhaly splátky od společností v souladu se splátkovými kalendáři. Název firmy TC 2-104 FORM, s.r.o. TC 4-077 FORM, s.r.o. TC 6-001 Kámen, v.d. TC 6-093 Q.I.P. Celkem

Zůstatek nesplacené dotace k 1.1.2012 250 850 700 1 000 2 800

Splátky v roce 2012 v tis. Kč 31.3.

30.6.

30.9.

15.12.

0 0 0 250 250

250 300 0 250 800

0 0 0 250 250

0 550 0 250 800

Celkem 250 850 0 1 000 2 100

Plán splátek na rok 2012 nebyl naplněn u společnosti Kámen, v.d., kdy nebyla uhrazena splátka ve výši 700 tis. Kč. Porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., bylo oznámeno dopisem MPO místně příslušnému Finančnímu úřadu. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury V rámci programu na podporu rozvoje průmyslových zón byla Městu Kolín v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Kolín – Ovčáry poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 183 618 tis. Kč. Podle podepsaných rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce EDS 85


č. 322050 1094 má Město Kolín rozepsaný splátkový kalendář na 14 let, tj. do roku 2021. V souladu s rozpisem vznikla městu v roce 2012 povinnost vrátit splátku návratné finanční výpomoci ve výši 10 000 tis Kč. Do konce období, tj. do roku 2021 zbývá uhradit prostředky celkem ve výši 157 618 tis. Kč. Další

finanční

návratná

výpomoc

ve

výši

39 835

tis.

Kč

byla

poskytnuta

Vodohospodářskému sdružení (VHS) Kolín, dobrovolnému svazku obcí v rámci akce EDS č. 322051 1158 - Úprava na systému zásobování vodou vyvolané průmyslovou zónou KolínOvčáry. Uvedená finanční výpomoc bude splacena do státního rozpočtu podle sjednaného splátkového kalendáře do roku 2020. VHS Kolín uhradilo v roce 2012 splátku ve výši 2 000 tis. Kč. Zůstatek pohledávky z NFV k 1.1.2013 činí 28 835 tis. Kč.

7. Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Zůstatek na účtu 30031-1525001 představuje složenou jistinu uchazeče veřejné zakázky nadlimitního výběrového řízení ve výši 12 480 000,- Kč a dále poplatky za průkazky ke vstupu do budovy, které vydává MPO zaměstnancům cizích organizací, jako kompenzaci pro případ jejich ztráty nebo poškození ve výši 53 600,- Kč. Na bankovním účtu 20036-1525001 se centralizují prostředky z likvidovaných a zrušených státních podniků bez likvidace. Prostředky jsou průběžně odváděny na příslušný účet MF jako součást státních finančních aktiv. V roce 2012 bylo postupně převedeno na účet 1 606 401,35 Kč k počátečnímu stavu 6 001 100,- Kč. Na účet MF tak bylo v průběhu roku odvedeno celkem 7 606 401,- Kč a ke konci roku 2012 vykazoval účet nulový zůstatek. Na účet 4225017004 vedený u UniCredit Bank jsou v průběhu roku převáděny finanční prostředky na platby kartami VISA na zahraničních pracovních cestách. Koncem roku tento účet vykazoval nulový zůstatek.

7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách MPO využívá formu bezhotovostního způsobu placení prostřednictvím VISA karet u zahraničních pracovních cest ministra a jím určených vedoucích pracovníků, a to převážně při úhradě ubytování. Zneužití karty je znemožněno speciálním kódem a podpisem držitele karty. Po celou dobu používání karet VISA nedošlo k neoprávněnému čerpání rozpočtových prostředků. V průběhu roku 2012 bylo na účet vedený u UniCredit Bank převedeno celkem zálohově 661 196,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek účtu ve výši 238 804,- Kč byl koncem měsíce prosince 2012 vrácen zpět na výdajový účet ministerstva. 86


8. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO Přehled majetkových účastí státu v rámci MPO v organizacích a institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor. MPO spravuje majetkovou účast státu v těchto institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor: 

Česká exportní banka a.s. – výše základního jmění činí 960 mil. Kč, to představuje 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 mil. Kč a 660 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.



Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. – výše základního jmění činí 468 mil. Kč, to představuje 468 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.



Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. – MPO vlastní celkem 2 158 ks akcií v účetní hodnotě 199 968 944,- Kč. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 239 500,- Kč. Celková jmenovitá hodnota akcií představuje částku 516 841 000,- Kč.

Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO v tuzemských společnostech. 

Operátor trhu s elektřinou, a.s. - MPO je zakladatelem a jediným akcionářem. Celková jmenovitá hodnota akcií byla v roce 2012 zvýšena na 340 mil. Kč. Z toho činí 800 ks akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč 80 mil. Kč a 260 ks akcií v nominální hodnotě 1 mil. Kč, nabytých navýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, tj. v celkové pořizovací ceně 260 mil. Kč.

 ČEPS, a.s. – MPO převzalo v roce 2009 dvě a v roce 2012 jednu hromadnou akcii. Nyní je jediným akcionářem společnosti. Vlastní 178 557 333 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité

hodnotě

59,-

Kč.

Celkový

základní

kapitál

společnosti

ČEPS

činí 10 534 882 647,- Kč.

9. Informace o bezúplatných převodech majetku MPO byl bezúplatně převeden majetek v celkové výši 47 500 959,79 Kč, z toho: a) pozbytí - převody majetku z hospodaření MPO 

na Národní památkový ústav Praha, státní příspěvková organizace, byl bezúplatně převeden majetek v pořizovací ceně ve výši 759 625,79 Kč, a to osobní automobil Škoda Superb;



na základě Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Praha, byl restituentovi navrácen pozemek o výměře 27 505 m2 v katastrálním území Praha Prosek v celkové hodnotě 46 741 334,- Kč.

b) nabytí – žádné převody nebyly v průběhu roku uskutečněny. 87


10. Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce 2012 Příjem finančních prostředků v průběhu roku 2012 Stav účtu k 1.1.2012 (v Kč) Ústav textilnej techniky, st. podnik v likvidaci Agrozet Chabařovice, s. p. v likvidaci

6 001 100,00 1 545 350,00 61 051,35

Příjmy celkem

7 606 401,35

Odvody V průběhu roku 2012 byly na Ministerstvo financí na účet státních finančních aktiv převedeny prostředky ve výši 7 606 401,35 Kč. Zůstatek na zvláštním účtu MPO k 31. 12. 2012 činil 0 Kč.

11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Předběžné výsledky obchodní činnosti EGAP v roce 2012 svědčí o tom, že se i v tomto roce dařilo českým vývozcům prosazovat se na zahraničních trzích i ve složitých podmínkách vývoje světové ekonomiky. V tom jim významným způsobem napomáhal i EGAP prostřednictvím své nabídky pojištění se státní podporou. Podle předběžných údajů dosáhla EGAP v roce 2012 rekordní výsledky v dosavadní historii pojišťovny. Pokud se jedná o objem nově uzavřených pojistných smluv ve výši cca 72 mld. Kč, což představuje překročení podnikatelského záměru o 14 mld. Kč. Předepsané pojistné za rok 2012 dosáhlo částky cca 2 mld. Kč. V rámci likvidace pojistných událostí bylo v roce 2012 vyplaceno na pojistných plněních a vícenákladech za vymáhání pohledávek cca 1,3 mld. Kč. Většina těchto pojistných plnění se týká pojistných událostí nahlášených v minulých letech. Za rok 2012 se podařilo účelně zabránit škodám ve výši cca 153 mil. Kč. Po výplatě pojistného plnění bylo vymoženo na účet EGAP cca 326 mil. Kč. Pojistná angažovanost ke konci roku 2012 činila 224,8 mld. Kč. Pojistné fondy EGAP byly v roce 2012 posíleny dotací ze státního rozpočtu ve výši 1 mld. Kč. Pojistná kapacita EGAP (tj. nepřekročitelný limit hodnoty všech platných pojistných smluv) byla v roce 2012 ve státním rozpočtu odsouhlasena ve výši 250 mld. Kč.

11.2 Česká exportní banka, a.s. V roce 2012 dosáhla ČEB mimořádně dobrých výsledků, pokud jde o novou angažovanost a objem nového financování. Podle předběžných a neauditovaných výsledků činí objem smluv na financování obchodů a aktivit českých vývozců a investorů formou úvěrů, záruk a dalších 88


produktů podepsaných v průběhu roku 2012 cca 26 200 mil. Kč. Je to historicky 3. nejvyšší objem za 17 let aktivní činnosti exportní banky. Objem čerpání vývozních úvěrů se předpokládal ve výši cca 14 500 mil. Kč. Tohoto výsledku bylo prakticky dosaženo, když celkové čerpání úvěrů v roce 2012 dosáhlo objemu 14 450 mil. Kč. Zůstatek jistiny poskytnutých úvěrů pro konec roku 2012 dosáhl 68 523 mil. Kč, což znamená překročení plánované hodnoty tohoto ukazatele o 5,1 %. Podíl jistiny úvěrů se selháním dlužníka na celkovém objemu jistiny poskytnutých úvěrů dosáhl na konci roku 2012 výše 19,2 %. ČEB vykázala za rok 2012 zisk po zdanění ve výši 83 mil. Kč. Jedná se o poměrně výrazné překročení plánovaného zisku. Plán byl 61 mil. Kč. Dosaženo toho bylo zejména z důvodu nižšího než plánovaného čerpání provozních nákladů a vyššího než předpokládaného výnosu z převodu inkas prostředků určených na financování systému podpořeného financování. Na podporu exportního financování formou dotace na provozování celého systému byla pro rok 2012 ve státním rozpočtu naplánována částka ve výši 647 mil. Kč, která byla dostatečná. Skutečně byla čerpána dotace ve výši 636 mil. Kč. Státní záruka za závazky ze získávání zdrojů ČEB pro potřeby financování vývozu se státní podporou byla pro rozvahové a podrozvahové položky ke konci roku 2012 vyčíslena ve výši 78,4 mld. Kč.

12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (ÚRAO) v roce 2012 byly prováděny v souladu s vládou schváleným plánem činnosti a předmětem činnosti, který je vymezen v § 26 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon. Tyto činnosti související s jadernou bezpečností a radiační ochranou byly prováděny na základě povolení SÚJB podle § 9 odst. 1 atomového zákona. Činnosti SÚRAO byly financovány z prostředků jaderného účtu, který je součástí státních finančních aktiv a z prostředků státního rozpočtu poskytnutých podle § 28 odst. 1 atomového zákona. a) ze státního rozpočtu Prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly MPO byly čerpány ve výši 5,8 mil. Kč. Z těchto prostředků bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích Richard a Bratrství do nabytí účinnosti zákona č. 18/1997 Sb., a na monitoring uzavřeného úložiště Hostim. Prováděné práce mají vesměs pravidelný, každoročně se opakující charakter. V roce 2012 byla navíc uzavírána komora K2 na úložišti Bratrství. 89


b) z jaderného účtu Z jaderného účtu bylo čerpáno celkem 112,9 mil. Kč. Z toho běžné výdaje činily 78,9 mil. Kč a kapitálové výdaje 40 mil. Kč. Výdaje byly použity zejména na administrativně správní výdaje, včetně mzdových, na zajištění provozu úložiště Dukovany (16,2 mil. Kč) a na zajištění provozu a rekonstrukcí na úložištích Richard a Bratrství (7,2 mil. Kč). Na program přípravy hlubinného úložiště, na výzkumné a projektové programy bylo vynaloženo celkem 44,5 mil. Kč. Dále byly z jaderného účtu hrazeny pravidelné příspěvky obcím Rouchovany, Litoměřice a Jáchymov (3 mil. Kč na obec) poskytované těmto obcím ze zákona.

Srovnání finančních prostředků přidělených SÚRAO v posledních letech (v tis. Kč): rok 2009

jaderný účet 91 000

státní rozpočet 10 500

celkem 101 500

2010

109 000

10 100

119 100

2011

141 000

6 000

147 000

2012

112 900

5 800

118 700

13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2012 pro kapitolu MPO v tis. Kč Název

1

2 3

4

5

90

Schválený rozpočet kapitoly MPO MF čj. 19/108791/2011 193, ze dne 19. 12. 2011 MF čj. 2903/2012/19 -193 ze dne 21. 3. 2012 - převod prostředků z kap. MZV do kap. MPO pro příspěvkovou organizaci CzechInvest na zajištění akcí České technologické dny ve výši 40 tis. Kč MF čj. 25276/2012/19-193 ze dne 5. 4. 2012 - zvýšení příjmů a výdajů o částku 1 333 333 tis. Kč za účelem zajištění předfinancování programů realizovaných v rámci OPPI MF čj. 34400/2012/19 -193 ze dne 24. 4. 2012 - rozpočtové opatření v oblasti OPPI u příspěvkové organizace CzechInvest (navýšení 6 funkčních míst včetně platů a OON na projekt CzechEkoSystem) a CzechTrade (navýšení 1 funkčního místa včetně prostředků na platy na projekt Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií). Dále rozpočtové opaření v oblasti OPLZZ u příspěvkové organizace CzechInvest (navýšení 2 funkčních míst včetně prostředků na platy a OON). MF čj.41845/2012/19 -193 ze dne 15. 5. 2012 - převod finančních prostředků z kap. MPO do kapitoly MZV ve výši 1 817 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s činností pracovníků CzechInvest a CzechTrade na zastupitelských úřadech. MF čj. 42182/2012/19 -193 ze dne 16. 5. 2012 - převod prostředků z kap. MZV do kap. MPO ve výši 8 960 tis. Kč na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci Mongolsku,

Příjmy

Běžné výdaje

7 248 147

27 733 746

1 333 333

Kapitálové výdaje

193 349

Výdaje celkem

27 927 095

40

40

1 333 333

1 333 333

Jedná se pouze o přesun mezi položkami v rámci OPPI a OPLZZ

-1 817

4 290

-1 817

4 670

8 960


6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

a to pro OSS ÚNMZ "Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky" ve výši 6 000 tis. Kč a projekt "Podpora aplikace zásad volného pohybu zboží a zvýšení bezpečnosti výrobků uváděných na trh v Bosně a Hercegovině" ve výši 2 960 tis. Kč MF čj. 44988/2012/19 -193 ze dne 15. 6. 2012 - převod prostředků z kapitoly VPS do kapitoly MPO v návaznosti na UV č. 159 ze dne 14. 3. 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) MF čj. 46512/2012/19 -193, ze dne 15. 6. 2012 - převod mezi specifickými ukazateli kapitoly MPO ve výši 2 5000 tis. Kč, původně určených na zajištění financování závazků MPO vůči ČMZRB, a.s. ve prospěch národního programu Záruka pro začínající podnikatele Vázání v souladu s UV č. 178/2012, ze dne 21. 3. 2012 ve výši 2 679 534 tis. Kč MF čj. 46965/2012/19 -193, ze dne17. 7. 2012 - převod 38 systemizovaných míst z příspěvkových organizací CzechTrade a CzechInvest do aparátu MPO, včetně osobních nákladů a s tím souvisejících výdajů na projekt "Integrovaná síť obchodních misí MPO“ MF čj.76916/2012/19 -193, ze dne 27. 8. 2012 - převod finančních prostředků ve výši 2 950 tis. Kč z rozpočtu kapitoly MD do rozpočtu kap. MPO na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropských společenství do systému ČSN v oboru pozemních komunikací, uzavřené mezi ÚNMZ a MD MF čj. 81774/2012/19 -193 ze dne 27. 8. 2012 - převod prostředků z kapitoly Energetický regulační úřad do rozpočtu kapitoly MPO ve výši 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro ČOI, OSS v působnosti MPO, na opravu střešního pláště objektu Ostrava-Třebovice na základě Zápisu o rozšíření užívání nebytových prostor mezi ČOI a ERÚ MF čj. 61480/2012/19 -193 ze dne 29. 8. 2012 - rozpočtové opatření, kterým se zvyšují příjmy a výdaje kapitoly MPO o částku 1 110 tis. Kč za účelem zajištění předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Operačního programu Národní spolupráce - Střední Evropa (ERDF) konkrétně projekt ClusterCOOP. MF čj. 60334/2012/19 -193, ze dne 3. 9. 2012 - převod prostředků z kap. MPO do kapitoly MO ve výši 1 460 tis. Kč a naproti tomu do rozpočtu OSS v působnosti MPO ČÚZZS ve výši 135 tis. Kč MF čj. 78036/2012/19 -193 ze dne 5. 9. 2012 - zvýšení příjmů a výdajů o částku 3 151 tis. Kč za účelem zajištění předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MF čj. 88615/2012/19 -193 ze dne 14. 9. 2012 - převod finančních prostředků ve výši 45 tis. Kč z kapitoly MZV do kapitoly MPO. Prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci CzechTrade na realizaci projektu Prezentace českých firem na mezinárodním veletrhu NěftěGas v Moskvě. MF čj. 88276/2012/19 -193 ze dne 21. 9. 2012 - zvýšení průřezového ukazatele "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem o částku 800 tis. Kč. Týká se programu podpory Mezinárodní technologická spolupráce.

630

325

955

0

0

0

1 110

3 151

2 950

2 950

1 000

1 000

1 110

1 110

-1 325

-1 325

3 151

3 151

45

45

-800

800

0

91


17 MF čj. 91466/2012/19 -193 ze dne 1. 10. 2012 - přesun finančních prostředků ve výši 425 000 tis. Kč z dotace na obnovitelné zdroje, a to za účelem zajištění chybějících prostředků v české části spolufinancování OPPI 18 MF čj. 94236/2012/19 -193 ze dne 5. 11. 2012 - zvýšení příjmů a výdajů o částku 2 548 333 tis. Kč za účelem zajištění předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU OPPI. Předmětná úprava se vztahuje na tzv. "ostatní programy" v rámci OPPI, tj. bez výzkumu a vývoje 19 MF čj. 97800/2012/19 -193 ze dne 5. 11. 2012 - v návaznosti na bod III/10 UV č. 693/2012 provedlo MF částečné zrušení vázání SR v kapitole MPO o částku 500 000 tis. Kč. Zrušení vázání se promítá na specifickém ukazateli "Dotace na obnovitelné zdroje energie" 20 MF čj. 95983/2012/19 -193 ze dne 14. 11. 2012 - navýšení příjmů a výdajů kapitoly MPO za účelem zajištění předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU OPPI. Předmětná úprava se vztahuje na část týkající se výzkumu a vývoje 21 MF čj. 98008/2012/19 -193 ze dne 20. 11. 2012 - převod prostředků z kap. MPO do kap. MZV na úhradu platby za ubytování zaměstnance MPO v souvislosti s jeho účastí na konferenci OSN o udržitelném rozvoji v Rio de Janeiru

0

2 548 333

92

2 548 333

0

850 000

22 MF čj. 111089/2012/19 -193 ze dne 27. 11. 2012 - rozpočtové opatření ve mzdové oblasti pro aparát MPO, OSS a příspěvkové organizace. Jedná se o přesun prostředků z ostatních plateb za provedenou práci do prostředků na platy zaměstnanců. Navýšení ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a Převod FKSP bude MPO krýt z úspor věcných výdajů 23 MF čj. 9978/2012/19 -193 ze dne 27. 11. 2012 - převod 14 systemizovaných míst z příspěvkové organizace CzechTrade do aparátu MPO, včetně osobních nákladů a s tím souvisejících výdajů v souvislosti s realizací projektu "Integrovaná síť obchodních misí MPO" 24 MF čj. 117493/20112/19 -193 ze dne 11. 12. 2012 - přesun prostředků ve mzdové oblasti u OSS ČOI z položky Prostředky na platy zaměstnanců do položky Mzdové náhrady z důvodu výplaty náhrady platu z neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnanci 25 MF čj. 117086/2012/19 -193 ze dne 12. 12. 2012 - převod finančních prostředků ve výši 125 tis. Kč z kapitoly MZV do kapitoly MPO. Prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci CzechTrade na realizaci projektu "Podnikatelská mise do Kazachstánu - potravinářský průmysl" 26 MF čj. 118303/2012/19 -193 ze dne 11. 12. 2012 - přesun prostředků ve výši 275 000 tis. Kč za účelem zajištění chybějících prostředků české části spolufinancování OPPI 27 MF čj. 115954/2012/19 -193 ze dne 14. 12. 2012 - rozpočtové opatření ve mzdové oblasti, jedná se konkrétně o navýšení ukazatele osobní náklady u OSS ÚNMZ v projektu OPLZZ "Analýza systému tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni". Bude pokryto ze služeb tohoto projektu

Celkem

2 548 333

850 000

850 000

-24

-24

0

0

0

125

125

0

0

11 984 074

32 474 787

199 144

32 673 931


14. Kontrolní činnost Vnitřní kontroly Odbor kontroly a interního auditu provedl v roce 2012 celkem 21 kontrolních akcí zaměřených na správnost čerpání a užití prostředků státního rozpočtu poskytovaných příjemcům veřejné podpory z rozpočtové kapitoly MPO. Kromě vybraných 5 podřízených organizací byly kontrolovány finanční prostředky poskytované na útlum hornické činnosti, na podporu technologických center a strategických služeb a na vybrané projekty a programy zaměřené na oblast průmyslového výzkumu a vývoje. U žádné kontrolní akce nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně. Audity evropských prostředků předkládá souhrnně auditní orgán Ministerstva financí. Bylo provedeno 65 auditů operací u konečných příjemců dotací ze strukturálních fondů. Kromě kontrolní činnosti a auditů operací byly v roce 2012 provedeno 5 systémových auditů útvarů ministerstva, aktualizace mapy rizik MPO a kontrola přijatých opatření. Vnější kontroly Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem (dále jen NKÚ). V roce 2012 byla jedna kontrolní akce ukončena a jedna kontrolní akce byla zahájena. Kontrolní akce č. 12/08 „Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech“ byla ukončena. Kontrolní závěr byl schválen usnesením NKÚ č. 6/II/2013 dne 28.1.2013, ale dosud nebyl publikován ve Věstníku NKÚ. Kontrolní akce č. 12/32 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev“ bude ukončena v průběhu roku 2013.

15.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) V informačním systému EDS/SMVS probíhalo v roce 2012 financování akcí a projektů

v šesti programech. Čerpání výdajů podle jednotlivých programů v tis. Kč evidenční číslo programu

122 010 122 110

Název programu

Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MPO od roku 2008 Podpora zahlazování následků hornické činnosti

schválený rozpočet 2012

upravený rozpočet 2012

čerpání celkem k 31.12.2012

z toho čerpání nároků k 31.12.2012

112 449

117 444

185 405

95 761

28 291

45 900

50 024

50 024

0

0

převod do nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2012

93


122 140

EFEKT - podpora úspor energie Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

30 000

30 000

31 099

3 262

2 277

0

800

0

0

800

Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví

5 000

876

876

0

0

Celkem - bez mimorozpočtových zdrojů

193 349

199 144

267 404

99 023

31 369

0

0

18 270

0

0

193 349

199 144

285 674

99 023

31 369

122 150 222 110

222 230

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (prostředky z privatizace MF)

Celkem

V programu 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly prostředky na financování realizace tohoto programu kryty z prostředků privatizace. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla uvolněna částka 18 270 tis. Kč, která byla poukázána na příjmový účet MPO ze zvláštního účtu MF. Použité nároky z nespotřebovaných výdajů za programy realizované v informačním systému EDS/SMVS činily celkem 99 023 tis. Kč, z toho bylo použito u spolufinancovaných programů na akci Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy 55 923 tis. Kč, na akci Zavedení elektronické spisové služby a DMS v návaznosti na zavedení datových schránek 2 453 tis. Kč a na akci Zavedení elektronické licenční správy 37 385 tis. Kč. Program EFEKT čerpal z nároků celkem 3 262 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky celkem ve výši 31 369 tis. Kč a budou použity v následujících letech ke stejnému účelu. Všechny výše uvedené programy budou realizovány i v následujících letech.

16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2012 a jejich převod do příjmů MPO MPO mělo v roce 2012 příjmy do rezervního fondu ve výši 7 283 tis. Kč. Zůstatek fondu činil k 1. 1. 2012 celkem 2 950 tis. Kč. K dispozici byly prostředky ve výši 10 234 tis. Kč. Z tohoto objemu byly použity prostředky v celkové výši 3 218 tis. Kč jako další zdroj na financování výdajů v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a sníženy prostředky z důvodu ukončení projektu ve výši 41 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 6 974 tis. Kč. Vlastní ministerstvo mělo příjmy rezervního fondu v roce 2012 ve výši 3 909 tis. Kč při zůstatku k 1. 1. 2012 ve výši 2 225 tis. Kč. Použity byly prostředky z rezervního fondu ve výši 703,7 tis. Kč (prostředky poskytnuté ze zahraničí) na krytí výdajů mezinárodních projektů CA-RES a CA- EPBD III realizovaných na základě grantové smlouvy, programu IEE (Intelligent Energy 94


Europe), na krytí výdajů projektu Dunajské strategie a na krytí výdajů projektu GEN6. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 5 388 tis. Kč. Organizační složky státu v působnosti MPO měly příjmy rezervního fondu v roce 2012 ve výši 3 374 tis. Kč. Zůstatek k 1. 1. 2012 činil 726 tis. Kč. Organizace použily prostředky rezervního fondu celkem ve výši 2 514 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů ve výši 2 208 tis. Kč vyplývajících ze zapojení ČOI do grantů financovaných EU a na činnosti Evropského spotřebitelského centra. Státní energetická inspekce (SEI) použila prostředky z rezervního fondu ve výši 306 tis. Kč (grant z EU) na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce v rámci mezinárodního projektu v oblasti energetiky. Rezervní fond organizačních složek státu ke dni 31. 12. 2012 činí 1 586 tis. Kč, z toho ČOI činí 1427 tis. Kč a SEI činí 159 tis. Kč.

17. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů V souladu s rozpočtovými pravidly a usnesením vlády č. 122/2009 zapojilo MPO do rozpočtu v roce 2012 na krytí finančních potřeb nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 8 150 555 tis. Kč. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo celkem ve výši 7 819 298 tis. Kč. Z nároků z nespotřebovaných výdajů byl největším objem čerpán na Operační program Podnikání a inovace ve výši 4 557 232 tis. Kč, z toho 3 973 958 tis. Kč (projekty mimo výzkum a vývoj), 583 274 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje a na Dotace na obnovitelné zdroje energie ve výši 2 925 000 tis. Kč. Dále byly nároky čerpány v programech spolufinancovaných z rozpočtu EU, a to v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost – GG EDUCA ve výši 213 464 tis. Kč, v komunitárním programu CIP ve výši 10 270 tis. Kč, v Operačním programu Technická pomoc – PAS ve výši 295 tis. Kč, v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 95 761 tis. Kč a v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost – osa 4 ve výši 11 061 tis. Kč. Dále byly čerpány prostředky na akce programu EFEKT ve výši 3 262 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly dále čerpány na projekt zahraniční rozvojové spolupráce ve výši 2 588 tis. Kč. Z organizačních složek MPO čerpala prostředky nároků na pokrytí provozních potřeb Česká obchodní inspekce ve výši 365 tis. Kč.

18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 V kapitole MPO nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé v roce 2012 jsou ve výši 5 611 824 tis. Kč. Z této částky činí nároky z nespotřebovaných výdajů u podřízených OSS 19 938 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel. 95


Rozpočet po změnách

32 673 931 tis. Kč

Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů Mimo rozpočtové zdroje - prostředky rezervního fondu

8 150 555 tis. Kč 3 221 tis. Kč

Mimo rozpočtové prostředky na krytí finančních mechanismů

20 491 tis. Kč

Prostředky z privatizace (na strategické průmyslové zóny)

18 271 tis. Kč

Vázání prostředků podle UV č. 178/2012

- 679 534 tis. Kč

Konečný rozpočet

40 186 935 tis. Kč


34 575 111 tis. Kč

Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2012

5 611 824 tis. Kč

Z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 611 824 tis. Kč představují profilující výdaje částku 3 481 010 tis. Kč a neprofilující výdaje částku 2 130 813 tis. Kč. Největší objem nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl u dotace na obnovitelné zdroje energií ve výši 2 000 000 tis. Kč a dále u spolufinancovaných programů, a to celkem ve výši 3 429 434 tis. Kč.

19. Údaje o majetku v hospodaření MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu hospodařilo k datu 31. 12. 2012 s majetkem v celkové pořizovací hodnotě 1 489 211 915,55 Kč, a to v následujícím členění: a) nemovitý majetek celkem

874 300 857,94 Kč

z toho: - budovy a stavby

697 744 509,59 Kč

- pozemky

176 556 348,35 Kč

b) hmotný majetek

361 172 360,75 Kč

c) nehmotný majetek

253 738 696,86 Kč.

Tento majetek slouží pouze k zabezpečení výkonu působnosti ministerstva a jeho předmětu činnosti. Dále slouží k úkolům souvisejícím s funkcemi státu. Jedná se o majetek státu, který má ministerstvo v hospodaření a nakládání s ním se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů. Interně je nakládání s majetkem upraveno opatřením ministra č. 17/2001 a opatřením ministra č. 24/2010, o hospodaření s majetkem.

96


20. Výsledky hospodaření kapitoly MPO k 31.12.2012 Výsledky hospodaření kapitoly 322 MPO k 31.12. 2012 Ekonomické členění v tis. Kč

Ukazatel

Příjmy celkem Výdaje celkem z toho: výdaje na spolufinancované programy a programy financované ze zahraničí celkem

Schválený

Rozpočet

rozpočet

po změnách

zapojení nároků nespotřeb. výda jů

1

2

3

7 248 147

Úpra vy rozpočtu po změnách zapojení povolené vázání mimorozpo překročení prostře dků čtových zdrojů 2012

rezervního fondu

4

5

6

7


Konečný rozpočet

8=2+3+4+5+6-7

11 984 074

9

z toho če rpání z rezervního ná roků fondu a mimorozpo nespotřeb. výdajů č.zdrojů 10

11

Nároky z nespotřeb. výdajů roku 2012 12=7-8

13 526 059

27 927 095

32 673 931 8 150 555

3 221

38 762

0

8 139 763

13 576 443 5 219 101

3 221

20 491

0

679 534 0

40 186 935

34 575 111

41 980 7 819 298

5 611 824

18 819 256

15 389 821

23 710 4 888 083

3 429 435

z toho:

Výz kum a vývoj

4 527 784

5 376 459

0

0

0

0

6 127 366

5 169 968

0

z toho: "národní" výzkum a vývoj

3 194 451

3 193 126

0

0

0

0

0

3 193 126

3 153 525

0

0

39 601

1 333 333

2 183 333

750 907

0

0

0

0

2 934 240

2 016 443

0

583 274

917 797

300 000

400 000

0

0

0

0

100 000

300 000

299 853

0

0

147

5 000

30 000

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

0

18 271

0

0

18 271

18 270

18 270

0

1

250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

30 000

30 000

3 376

0

0

0

0

33 376

31 099

0

3 262

2 277

1 800 000

1 894 668

0

0

0

0

0

1 894 668

1 894 668

0

0

0

340 000

915 314

0

0

0

0

0

915 314

915 314

0

0

0

1 460 000

979 354

0

0

0

0

0

979 354

979 354

0

0

0

výzkum a vývoj v OPPI Technologická centra a centra strategických služeb Program Záruka Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Dotace pro společnost Hyundai Mezinárodní technologická spolupráce Úsporné energetické programy program EFEKT Zahlazování následků hornické činnosti z toho: technický útlum sociální obligatorní dávky Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ

750 907

583 274

957 398

100 000

4 732

0

0

0

0

0

4 732

4 731

0

0

1

Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace podle horního zákona)

80 000

80 000

0

0

0

0

0

80 000

78 711

0

0

1 289

Dotace na správu skládek Diamo

6 900

7 500

0

0

0

0

0

7 500

7 500

0

0

0

Dotace na Jednotné kontaktní místa

12 000

12 000

0

0

0

0

0

12 000

6 598

0

0

5 402

Ochrana spotřebitele - občanská sdružení a o.p.s.

15 000

15 000

0

0

0

0

0

15 000

14 425

0

0

575

2 000

2 000

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

11 700 000

11 275 000 2 925 000

0

0

0

500 000

13 700 000

11 700 000

0 2 925 000

2 000 000

6 400 387

10 982 053 4 128 819

0

0

0

0

15 110 872

12 701 734

0 3 973 958

2 409 138

Podpora o.p.s. ČIA Dotace na obnovitelné zdroje energie Operační program Podnikání a inovace (bez VaV) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

323 578

327 286

232 558

0

0

0

0

559 844

486 903

0

224 525

OPTP - Pověřený auditní subjekt (PAS)

11 935

11 935

295

0

0

0

0

12 230

12 181

0

295

72 941 49

Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP

19 000

19 000

10 270

18

0

0

0

29 288

19 857

18

10 270

9 431

Integrovaný operační program

51 530

51 530

96 252

0

0

0

0

147 782

128 381

0

95 761

19 401

Operační program Nadnárodní spolupráce - CLUSTERCOOP

0

1 306

0

0

0

0

0

1 306

630

0

0

676

Programy Central Europe Intelligent Energy-Europe Programme - CA-RES a CA-EPBD

0

0

0

481

0

0

0

481

479

479

0

2

Dunajská strategie

0

0

0

207

0

0

0

207

207

207

0

0

Finanční mechanismy - Program švýcarsko české spolupráce INOSTART

0

0

0

0

20 491

0

0

20 491

20 491

20 491

0

0

79 534

Výdaje - vlastní ministerstvo *)

747 254

579 473

0

0

0

0

499 939

415 886

0

0

84 053

z toho: Registr živnostenského podnikání

110 500

109 408

0

0

0

0

0

109 408

102 186

0

0

7 222

10 000

11 000

0

0

0

0

0

11 000

10 902

0

0

98

3 300

3 300

0

0

0

0

0

3 300

64

0

0

3 236

77 250

74 154

0

0

0

0

0

74 154

63 679

0

0

10 475

Národní politika jakosti Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Výstavy, veletrhy a propagace Integrovaná síť Obchodních

111 500

27 000

0

0

0

0

0

27 000

18 086

0

0

8 914

Provozně technické a ostatní výdaje aparátu*)

434 704

354 611

0

0

0

0

79 534

275 077

220 969

0

0

54 108

Mzdové výdaje vlastního ministerstva*)

322 861

328 448

0

0

0

0

0

328 448

328 429

0

0

19

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění a FKSP aparátu *)

111 127

114 221

0

0

0

0

0

114 221

114 200

0

0

21

Výdaje organizačních složek státu**)

604 019

611 738

365

2 515

0

0

0

614 618

608 409

2 515

365

6 209

z toho: vlastní výdaje OSS**)

604 019

611 738

365

0

0

0

0

612 103

605 894

0

365

6 209

0

0

0

2 515

0

0

0

2 515

2 515

2 515

0

0

misí

grantové projekty financované z EU**) Výdaje příspěvkových organizací ***)

478 600

477 873

0

0

0

0

0

477 873

469 343

0

0

8 530

Zahraniční rozvojová spolupráce

13 120

22 080

2 713

0

0

0

0

24 793

23 235

0

2 588

1 558

Příspěvky mezinárodním organizacím

13 000

17 629

0

0

0

0

0

17 629

16 923

0

0

706

97

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Recommend Documents