ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s § 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech
Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla: Na Květnici, č.p. 1105/10, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00 Identifikační číslo org.: 65997964 Poštovní adresa: Zotavovna VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4 - Nusle, 140 00 Telefonní spojení: 261214506 Faxové spojení: 261033785 Elektronická pošta:
[email protected] ,
[email protected] Internetové stránky: www.zotavovna.com Úřední hodiny: 7,oo hodin - 22,oo hodin Způsob řízení: Příspěvková organizace - statutární orgán
Část I. Organizační struktura ………………………………
Ekonom zotavovny
Statutární orgán-ředitel zotavovny I Provozní úsek I I Recepce
Účetní, pokladna
Kuchyně, Restaurace
Logistika
Zásobování Údržba Pokojský serv.
Přehled hlavních činností
…………………………………..
Zotavovna VS ČR Praha ve své hlavní činnosti poskytuje ubytovací a stravovací služby přednostně pro preventivní rehabilitace zaměstnanců, pracovní porady a služební akce Vězeňské služby České republiky, školící a pracovní akce ministerstva spravedlnosti ČR.
Část II. Základní personální údaje ………………………………… 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví -
věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více celkem %
stav k
muži
ženy
2 1 2 4 1
3 1 4 6
10
14
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví -
vzdělání dosažené základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem
muži 4 4 3
11
5 2 6 10 1 24
stav k
Počet 3 4
20,83 8,33 25,00 41,66 4,18 100 x
31.12.2005
celkem 1 10 6 2 4 1
% 4,18 41,66 25,00 8,33 16,65 4,18
13
24
100
31.12.2005
celkem 16.266,-
16.266,-
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců k
Nástupy Odchody
%
ženy 1 6 2 2 1 1
3. Celkový údaj o průměrných platech k
průměrný hrubý měsíční plat průměrný hrubý měsíční plat soudce/státního zástupce/ příslušníka průměrný hrubý měsíční plat kategorie ostatních zaměstnanců
celkem
31.12.2005
31.12.2005
5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k
Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem
Počet 4 13 7
% 16,65 54,15 29,20
24
100
31.12.2005
6. Jazykové znalosti zaměstnanců
Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standarizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň anglický jazyk 1 německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem 1
7. Členění zaměstnanců podle kategorií
Systemizované počty zaměstnanců z toho soudci/státní zástupci/příslušníci ostatní zaměstnanci Rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců z toho soudci/státní zástupci/příslušníci ostatní zaměstnanci
Fyzické stavy
Průměrné přepočtené počty
28
x
28
x x
18
18
18
18
Část III. A. Majetek Využití majetku zotavovny:
……………………………… Majetek zotavovny je využíván v souladu se zřizovací listinou.
celkový počet stanovených požadavků na pracov.místa
1
1
Účetní metoda odepisování majetku:
…………………………………………. Odepisování majetku se provádí pomocí účetních odpisů. Nemovitosti:
…………….. Nemovitost je spojena s věcným břemenem ve prospěch PTE a.s., Praha 3 z důvodu výměníkové stanice tepla a TÚV. Převody vlastnictví nebyly v roce 2005 uskutečněny. Technické zhodnocení bylo provedeno v oblasti ubytovací části, kde byly provedeny modernizace čtyř apartmánů. Dále bylo vybaveno jedno patro novými postelovými sety.
B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní
v tis.Kč 266 35 0 0 0 0
Celková hodnota pohledávek Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání Celková hodnota odepsaných pohledávek
Pohledávky
odvedené do státního rozpočtu a vykazovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, vedených správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu o poplatcích v řízení správním, soudních poplatcích a pokutách v tis. Kč 0 0 0
Předpis Inkaso Nedoplatek
Komentář:
Dobití pohledávek bylo provedeno soudní cestou ( 1 kauza ), dále bylo použito upomínek a prostředků uložených zákonem ( upomínka, splátkový kalendář, vzájemný zápočet ).
C. Závazky
Celková hodnota závazku Celková hodnota závazku po lhůtě splatnosti Komentář k závazkům po lhůtě splatnosti:
v tis.Kč 72 0
Ke dni 31.12.2005 nevykazovala Zotavovna VS ČR žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Část IV. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů
…………………………………………………….. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Ukazatel
Souhrné ukazatele Příjmy nedaňové,kapitálové a přijaté dotace Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení z toho Pojistné na důchodové zabezpečení Výdaje celkem Jednotné dílčí ukazatelé Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Výdaje na financování programů (ISPROFIN)
Příloha:
Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Tvorba a čerpání FKSP
Rozpočet schválený po změnách 1. 2.
Skutečnost 3.
5 480
730
6 210
4 750 731 66 225 1 663 392 93 690 0
4 750 731 66 225 1 663 392 93 690 0
4 750 731 66 225 1 663 392 93 690 0
Příloha účetní závěrky
Tvorba a čerpání FKSP
Část V. A. Hodnocení a analýza údajů
1. Přehled rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů.
Zotavovna VS ČR Praha neprovedla v roce 2005 žádná rozpočtová opatření směrem k rozepsaným závazným ukazatelům. 2. Vyhodnocení příjmů nebo výnosů.
Výnosy v zotavovně byly uskutečňovány ze dvou zdrojů a to z příspěvku na neinvestiční činnost příspěvkové organizace a z vlastních výnosů hospodářské činnosti. Hospodářská činnost je zřízena u příspěvkové organizace pro posílení hlavní činnosti a není prováděna pro zisk. Zlepšený hospodářský výsledek byl rozdělen do fondů příspěvkové organizace.
3. Použití FKSP
Poskytnutá dotace ze státního rozpočtu
Zotavovna v roce 2005 nečerpala státní dotace.
Jiné příjmy nebo výnosy než ze státního rozpočtu
Zotavovna v roce 2005 neměla žádné jiné příjmy ze státního rozpočtu.
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků
Roční přehled čerpání mzdových prostředků 2005 Zotavovna VS ČR Praha číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
I. pololetí
rok
plánovaný počet (hlav. činnost) skutečný přepoč. počet celkem rozdíl tarifní plat průměr tarifního platu příplatek za vedení zvláštní příplatek - riziko zvláštní příplatek - ostatní zvláštní příplatek celkem průměr zvláštního příplatku osobní příplatek (OPŘ) podíl OPŘ k tarif. platu odměny další plat příplatek - noc příplatek SO+NE příplatek svátek dělená směna příplatky celkem přesčasová práce - hodiny přesčasová práce - Kč průměr na 1 hodinu PP pracovní pohotovost - hodiny pracovní pohotovost - Kč náhrady - vyčerpaná dovolená náhrady - proplacená dovolená náhrady jiné ostatní nespecifikované
18,00 18,00 0,00 1 299 915 12 036 48 524 24 138 20 508 44 646 413 514 642 39,59% 23 000 0 31 472 63 756 11 942 0 107 170 555 72 332 130,33 0 0 87 403 0 0 0
18,00 18,00 0,00 2 505 789 11 601 99 711 50 012 39 669 89 681 415 996 887 39,78% 137 700 0 62 390 131 891 41 206 0 235 487 2 258 272 551 120,70 0 0 346 700 0 0 0
29
platy celkem
30 31
průměrný plat OON - dohody celkem
2 197 632 15 261 20 775
4 684 506 16 266 66 225
32
platy a OON celkem
33
dny pracovní neschopnosti
2 218 407 10
4 750 731 123
34
platy zam. - hlavní činnost
1 111 112
2 739 208
34 35 36 37
platy zam. - hlavní činnost platy zam. - jiná. činnost dohody - hlavní činnost dohody - jiná činnost celkem hlavní činnost celkem jiná činnost
1 111 112 1 086 520 10 486 10 289 1 121 598 1 096 809
2 739 208 1 945 298 39 897 26 328 2 779 105 1 971 626
5. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému programového financování (ISPROFIN)
Číslo akce
Název akce
Skutečnost Upravený (vč.čerpání Převod na rozpočet RF ) RF
Výdaje na programové financování celkem
0
0
Zotavovna v roce 2005 neměla v tomto oddíle výdaje ani náklady.
6. Přehled hospodářských činností a jiných činností
… závodní stravování … hospodářská činnost
7. Hospodářský výsledek
Zotavovna VS ČR Praha v roce 2005 měla zlepšený hospodářský výsledek jak v hlavní činnosti, tak i v hospodářské činnosti. Toto bylo docíleno snížením přímých provozních nákladů a zvýšením produktivity práce.
Část VI.
A.
Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb, které využívají výsledky jeho práce
… Vězeňská služba České republiky1 … Ministerstvo spravedlnosti České republiky … profesní složky Ministerstva spravedlnosti České republiky ( soudy, státní zastupitelství…..)
… bezpečnostní agentury
B. Odkaz na informace zveřejněné jiným způsobem
… Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly podle § 22 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole je zveřejněna na www.justice.cz … Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech je zveřejněna na www.vscr.cz a na www.zotavovna.com
