Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Adresa sídla: Identifikační číslo: Poštovní adresa: Telefonní spojení: Faxové spojení: Elektronická pošta: Úřední hodiny: Internetové stránky: Způsob zřízení:
Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Radimovice u Želče 118 659 979 99 Poštovní přihr. 3, 390 11 Tábor 381263299-301, 724183401 381262256
[email protected], 6.00 – 14.30 hod www.zotavovna-pracov.cz Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 14.5.1997 Část I. Organizační struktura
Statutární orgán- ředitel zotavovny – odpovědný generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR
Ředitelka zotavovny
Zástupce ředitelky Provozní úsek
Referent stravování Referent ubytování
středisko preventivní rehabilitace
Technický úsek
vedoucí fyzioterapeut
referent správy majetku doprava Údržba
ekonomické odd. hlavní účetní
fyzioterapeutky
Přehled hlavních činností Na základě Zřizovací listiny provádí zotavovna v rámci své hlavní činnosti: -
Ozdravné pobyty pro příslušníky a obč. zaměstnance Vězeňské služby ČR Školení a služební akce Vězeňské služby ČR a resortu MSp.
Část II Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2010 Věk Muži Ženy Celkem Do 20 let 0 0 0 21-30 let 1 1 31-40 let 1 4 5 41-50 let 2 5 7 51-60 let 2 12 14 61 let a více Celkem %
0 5
0 22
0 3 19 26 52
0 27
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní Vyučen Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské celkem
%
0 100
%
1 2 2
2 9 10
3 11 12
12 41 44
5
1 22
1 27
3 100
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2010 V Kč
celkem
Průměrný hrubý měsíční plat Průměrný hr.měsíční plat příslušníka Průměrný hrubý měsič.plat kategorie ostatních zaměstnanců
20.390 0 20.390
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2010 počet 3 5
Nástupy Odchody
5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2010 Doba trvání Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let Celkem
Počet 8 4 2 8 5 27
% 30 15 6 30 19 100
Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-7 osoby dle potřeby
Část III A. Majetek V roce 2010 byla navýšena hodnota hmotného majetku: - pokladní systém vč.softwaru skladového hospodářství zboží a potravin – 142.820 Kč - televizní satelitní komplet vč.antény – 81.178 Kč - TV plazma do baru – 41.510 Kč Byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě: 109.872 Kč Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě: 177.268 Kč Byl vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě: 150.805 Kč Majetek byl vyřazen likvidací jako nepoužitelný.
B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní v tis. Kč Celková hodnota pohledávek Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání Celková hodnota odepsaných pohledávek
532 0 0 0 0 0
C. Závazky v tis. Kč Celková hodnota závazků Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti
814 0
Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost V tisících Kč Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Neinvestiční příspěvek na činnost 8.562 8.562 8.562 Limit mzdových nákladů 3.650 3.650 3.781 V tom: prostředky na platy 3.600 3.500 3.671 Ostatní osobní náklady 50 150 110 Limit počtu zaměstnanců pro hlavní činnost 18 18 18 Překročení limitu mzdových prostředků bylo pokryto z fondu odměn ve výši 171 tis. Kč Ukazatel
Část V. A. Hodnocení a analýza údajů Vyhodnocení výnosů: v tis. Kč Výnosy hlavní činnosti celkem:
10.641
Z toho:
-příspěvek na provoz ze státního rozpočtu - úhrady od zdravotní pojišťovny MV ČR - úhrady za školení a akce VS ČR a MSp - úroky - ostatní - použití fondů
Výnosy hospodářské činnosti celkem:
8.562 295 1.348 14 38 384
9.385
Z toho:
- rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp. - léčebně-preventivní rehabilitace občanských pracovníků VS ČR - prodej zboží - ostatní akce -ostatní výnosy
5.879 430 1.665 1.101 310
.
Rozbor čerpání mzdových prostředků V Kč Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Složky platu Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Tarifní plat Náhrady platu Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Osobní příplatky Další platy Odměny Ostatní příplatky: Noční práce S+N, svátek Práce přesčas Dělená směna Platy celkem OON Celkem Odchodné Platy zam.-hlavní činnost ( z ř.14) Platy zam-jiná činnost ( z ř. 14) OON – hlavní činnost z ř. 15,16)vč. odchodného OON - jiná činnost ( z ř 15 ,16)vč. odchodného
Bylo odpracováno 896 přesčasových hodin
30 4.598 837 267 44 971 0 351 80 293 122 2 7.565 162 152 3.671 3.894 111 51
Hospodaření FKSP za rok 2010: V Kč Počáteční stav fondu Příděl Čerpání Z toho: na stravování zaměstnanců na rekreaci a zájezdy na kulturu a tělovýchovu dary k životnímu výročí Zůstatek fondu k 31.12.2010 Půjčky z FKSP: Stav půjček k 1.1.2010: 56 tis. Kč Půjčeno v roce 2010: 27 tis. Kč Úhrady půjček v r. 2010: 40 tis. Kč Stav půjček k 31.12.2010: 43 tis. Kč
23.420,11 151.294,98 128.172 46.694 18.799 37.679 25.000 46.543,09
Přehled jiných činností Zotavovna provozuje jinou činnost na základě zřizovací listiny a živnostenského listu a to: - závodní stravování - rekreace (stravování,ubytování ) - školení a akce pro cizí organizace - ozdravné pobyty pro hasičský záchranný sbor - prodej zboží Byla podána žádost na MSp. o doplnění zřizovací listiny tak,aby bylo možné v jiné činnosti provozovat masérské,rekondiční a regenerační služby.
Hospodářský výsledek: HV hlavní činnost: + 552 tis.Kč HV jiná činnost: + 4 tis. Kč Zlepšený HV byl rozdělen do fondů dle zákona a to: Do rezervního fondu : 115 tis. Kč Do fondu odměn: 441 tis. Kč
Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce 2010– 20.386 lůžkodnů – tj. 39 % z celkové využitelné kapacity. Z toho: hlavní činnost- 8.505 lůžkodnů Jiná činnost – 11.881 lůžkodnů
Porovnání využité kapacity za rok 2009 - 2010 V lůžkodnech
Druh činnosti
Rok 2009
Hlavní čin. Celkem Z toho:
Ozdravné pobyty Školení VS ČR Školení MSp.
Jiná čin. Celkem Z toho:
Rekreace VS a MSp. Akce pro ostatní org.
Celkem lůžkodnů Z toho % hlavní činnosti
Rok 2010
8.950
8.505
6.572 2.378 -
6.718 1.787 0
12.453
11.881
8.534 3.919
8.682 3.199
21.403 42
20.386 42
Pokles školení VS ČR byl způsoben rušením nebo krácením školení z důvodu nedostatku financí VS ČR.
Část VI. Zotavovna poskytuje své služby převážně pro příslušníky a občanské zaměstnance Vězeňské služby ČR a resortu MSp. Při preventivních ozdravných pobytech příslušníků zajišťuje ubytování, stravování , léčebné procedury-elektroléčbu, vodoléčbu, rehabilitační tělocvik. Pro zvýšení tělesné kondice můžou využívat tenisové , volejbalové a fotbalové hřiště, posilovnu a od května do října krytý bazén s vyhřívanou vodou. K dispozici je i kuželna a stolní tenis. V jiné činnosti se zaměřila zjm. na zajišťování školení a rekreací pro odborové svazy, odborové organizace podniků a státní organizace a v současnosti i na ozbrojené sbory s nabídkou rekondičních pobytů (ZHS, Policie ČR, ) akce pro městské policie. Nabídka rekreačních pobytů pro veřejnost. Byla zpřístupněna i restaurace pro veřejnost. Informace o Zotavovně VS ČR Pracov jsou k dispozici na www.zotavovna-pracov.cz, kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupna na /app.mfcr.cz/FKVS Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů
Mgr. Zdenka Ehrenbergerová Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov
