R.K. Centraal Schoolbestuur
Jaarverslag 2013/2014
INHOUDSOPGAVE Pagina VOORWOORD ........................................................................................................................... 4 JAARVERSLAG BESTUUR EN DIRECTIE .............................................................................. 7 1.1 VISIE EN BELEID (INK-1)...................................................................................................................... 7 1.1.1 Missie en visie .......................................................................................................... 7 1.1.2 Doelen ...................................................................................................................... 8 1.1.3 Speerpunten schooljaar 2013/2014.......................................................................... 11 1.1.4 Beleidsuitvoering .................................................................................................... 13 1.1.5 De Katholieke identiteit........................................................................................... 14
1.2 ORGANISATIE(INK-2, 3 EN 6).......................................................................................................... 17 1.2.1 Juridische structuur en governance ......................................................................... 17 1.2.2 Raad van Toezicht................................................................................................... 18 1.2.3 Raad van Bestuur.................................................................................................... 19 1.2.4 Scholen ................................................................................................................... 20 1.2.5 Personeel ................................................................................................................ 26 1.2.6 Realisatie van de doelen en resultaten ..................................................................... 29
1.3 ONDERWIJS EN KWALITEIT (INK 1,4, 5 EN 6) ................................................................................ 37 1.3.1 Onderwijskundig beleid .......................................................................................... 37 1.3.2 Kwaliteitsbeleid ...................................................................................................... 40 1.3.3 Zorg ....................................................................................................................... 50 1.3.4 ICT ......................................................................................................................... 51
1.4 HUISVESTING (INK – 4 EN 5) ........................................................................................................... 64 1.4.1 Schoolonderhoud .................................................................................................... 64 1.4.2 Schoollocaties......................................................................................................... 65 1.4.3 Realisatie van de doelen en resultaten ..................................................................... 66
1.5 FINANCIEN (INK – 5) ........................................................................................................................ 68 1.6 VOORUITBLIK/SPEERPUNTEN SCHOOLJAAR 2014-2015 .............................................................. 69
2. JAARREKENING .................................................................................................................. 70 2.1 BALANS PER 31 JULI 2014 ................................................................................................................ 70 2.2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET SCHOOLJAAR 2013/2014..................................................... 71 2.3 KASSTROOMOVERZICHT 2013/2014 ............................................................................................. 72 2.4 ALGEMENE TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2013/2014 ............................. 73 2.4.1 Algemeen ................................................................................................................ 73 2.4.2 Verslaggevingsperiode ............................................................................................ 73 2.4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................ 73 2.4.4 Materiële vaste activa ............................................................................................. 74 2.4.5 Vorderingen............................................................................................................ 74 2.4.6 Eigen vermogen ...................................................................................................... 74 2.4.7 Pensioenen en overige beloningen ........................................................................... 74 2.4.8 Overheidssubsidies ................................................................................................. 75 2.4.9 Donaties ................................................................................................................. 75 2.4.10 Kasstroomoverzicht............................................................................................... 75 2.4.11 Begroting.............................................................................................................. 75
2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2014 ............................................................................. 76 2.5.1 Materiële vaste activa ............................................................................................. 76 2.5.2 Overige vorderingen en overlopende activa ............................................................. 77 2.5.3 Liquide middelen .................................................................................................... 77 2.5.4 Eigen vermogen ...................................................................................................... 78 2.5.5 Rekening-courant Land Curaçao............................................................................. 78 2.5.6 Af te dragen ziektekosten ......................................................................................... 80 2.5.7 Belastingen en sociale lasten................................................................................... 80 2.5.8 Nog te ontvangen facturen ...................................................................................... 80 2.5.9 Vooruit ontvangen bedragen ................................................................................... 80 2.5.10 Overige schulden ................................................................................................. 81
2.6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET SCHOOLJAAR 2013/2014 ................... 82 2
2.6.1 Subsidie Land Curaçao ........................................................................................... 82 2.6.2 Vergoeding studiekosten en studieboeken ................................................................ 83 2.6.3 Overige opbrengsten ............................................................................................... 85 2.6.4 Personeelskosten .................................................................................................... 86 2.6.5 Huisvestingskosten .................................................................................................. 87 2.6.6 Inrichtings- en overige kosten ................................................................................. 88 2.6.7 Kosten voor Bestuur, Beheer en Administratie ......................................................... 89 2.6.8 Nascholing ............................................................................................................. 92
3 OVERIGE GEGEVENS .......................................................................................................... 93 3.1 CONTROLEVERKLARING ..................................................................................................................... 93 3.2 WINSTBESTEMMING........................................................................................................................... 94 3.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM .............................................................................................. 94
BIJLAGEN ............................................................................................................................... 95 4.1 OVERZICHT UITGEVOERDE ACTIVITEITEN IN HET SCHOOLJAAR 2013/2014 PER BELEID- EN ORGANISATIEGEBIED VOLGENS HET INK-MANAGEMENTMODEL. ......................................................... 96 4.2 RESULTATEN EFO-TOETSEN VAN SCHOOLJAREN 2007/2008 T/M 2013/2014 .................. 102 4.3 TABELLEN EFO-RESULTATEN ........................................................................................................ 108 4.4 OVERZICHT SONA-PROJECTEN 2010- 2012 ( UITLOOP T/M SEPTEMBER 2014)..................... 109 4.5 Voorstel Subsidieafrekening ..................................................................................... 111 4.6 Recapitulatie personeelskosten................................................................................. 112 4.7 Afrekeningmodel Personele kosten en formatiepunten .............................................. 113 4.8 Diverse vorderingen Land........................................................................................ 114
3
VOORWOORD Voor u ligt het bestuursverslag over het schooljaar 2013/2014. Jaarlijks legt de Raad van Bestuur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar door middel van het jaarverslag. Naast verantwoording afleggen en informatie verschaffen aan belanghebbenden biedt het jaarverslag ons ook de kans systematisch cyclisch te kijken naar de realisatie van onze doelen zoals verwoord in ons strategische beleidsplan 2011-2015, “Samen op weg naar het beste R.K. onderwijs”. In de komende bladzijden vindt u, naast de cijfergegevens betreffende het schooljaar 2013/2014, een opsomming van activiteiten, die ondernomen werden met het oog op het stapsgewijs bereiken van onze ambities. Het schooljaar is zoals gebruikelijk geopend met onze startconferentie. Het thema van de conferentie van dit jaar was: “I need You,You need me”, wat kunnen we voor elkaar doen om een verschil te kunnen maken voor onze leerlingen? Gedurende het schooljaar hebben scholen daar op hun eigen manier verder invulling aan gegeven. In het afgelopen schooljaar is eindelijk een grote droom van jarengeleden gerealiseerd, namelijk de bouw van een compleet nieuwe schoolgebouw met moderne faciliteiten voor onze lichamelijk gehandicapte leerlingen, de Soeur Hedwigschool. Een woord van dank aan USONA en Refineria Isla die de middelen ter beschikking hebben gesteld. De prestaties van onze scholen zijn in het schooljaar 2013/2014 helaas niet overal verbeterd. In het voortgezet onderwijs stijgt het percentage Havo- geslaagden naar 76.6%, maar het percentage VWO- geslaagden daalt naar 81.2%. Ook in het VSBO daalt het aantal geslaagden van 75.2% naar 66.4%. Dit is vooral het geval bij de pblkandidaten (van 74.4% naar 63.5% ), terwijl het percentage geslaagden nagenoeg gelijk is gebleven bij de andere twee leerwegen. In het SBO daalt het percentage geslaagden van 74.2% in het vorig schooljaar naar 69.7% ondanks een stijging bij een van de scholen. In het funderend onderwijs is het percentage leerlingen met een Havo resultaat op de EFO-toets wel gestegen, van 12.3% in 2012 naar 18.7% in 2014. Vanaf het schooljaar waarin is overgestapt op tweetalig onderwijs (2008/2009), is er een geleidelijke stijging te zien van het aantal leerlingen met een Havo resultaat van 14.5% naar 18.7%. Een andere positieve ontwikkeling is het gebruik van ICT- leermiddelen bij het lesgeven. In het funderend onderwijs is het al niet meer nodig om leerkrachten te overtuigen van het belang van ICT, iedereen gebruikt het in meer of mindere mate bij het onderwijsleerproces. Ook in het VO en SBO is steeds meer vraag naar trainingen om de eigen bekwaamheid op het gebied van ICT en de toepassing van ICT in het onderwijsleerproces verder te verbeteren. Noemswaardig is ook de invoering van het intern ontwikkelde webbased leerlingvolgsysteem Profectus in het VSBO. Verder heeft Maria College voor de vierde keer een zeer succesvolle beroepenmarkt georganiseerd voor haar leerlingen. Verschillende SBO-scholen en bedrijven, zoals Air Traffic Control, hebben informatie gegeven over hun opleidingen. 4
In het kader van een transparant cultuur van onze organisatie is het ons in het afgelopen schooljaar gelukt de financiële administratie van alle inkomsten en uitgaven van de scholen bovenschools te centraliseren om zo alle geldstromen via één enkele jaarrekening te kunnen verantwoorden. Immers het is belangrijk dat er een transparant beeld bestaat van alle ontvangen middelen van de overheid, ouders of derden (bv. donaties) en over de besteding hiervan. Ook het jaarverslag van het schooljaar 2012/2013 is tijdig opgesteld en voor 1 maart 2014 bij de overheid ingediend. Het daarin opgenomen jaarrekening is in februari 2014 gecontroleerd en positief beoordeeld door een onafhankelijke accountant. De USONA projecten onder de kap van het “St. Joris Akkoord” heeft onze organisatie weer de ruimte gegeven om de scholen te ondersteunen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en invoering van een schooltaalbeleid in het VSBO, de ontwikkeling en invoering van een leerlingvolgsysteem in het VSBO en de ontwikkeling van een eigen monitorinstrument om de kwaliteit van ons onderwijs jaarlijks te evalueren. Ook dit schooljaar verloopt niet zonder uitdagingen. De wisseling van de Minister van OWCS gedurende het schooljaar heeft weer geleid tot stagnatie in besluitvorming over verschillende onderwijszaken zoals nieuwe eindtermen techniek in het VSBO, nieuwe examenprogramma’s betavakken in havo/vwo, invoering van rekenen in het voortgezet onderwijs en werving van leerkrachten. Wederom hebben leerlingen niet tijdig al hun schoolboeken ontvangen door de gebrekkige organisatie van de overheid en de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) rondom het beleid van “gratis onderwijs”. Dankzij de inzet van de scholen is de distributie van ontvangen leerboeken op school redelijk goed verlopen. De beloofde aanpassing van de normen van het V&V stelsel is ook in dit schooljaar niet waar gemaakt. Integendeel, de overheid heeft in mei 2014 een serie van bezuinigsmaatregelen aangekondigd, ondanks het adviesrapport van SOAB over broodnodige investeringen in het onderwijs en het alom bekende probleem van de niet kostendekkende vergoedingen voor zowel de materiële als de personele kosten volgens het V&V stelsel. Na protest vanuit het onderwijsveld is het besluit om te bezuinigen op de leerlingenzorg teruggedraaid. Op de subsidie voor nascholing is echter al ingekort. Aan het eind van het schooljaar is onduidelijk welke van de aangekondigde maatregelen nog ingevoerd zullen worden. Ondanks deze ontwikkelingen en vooruitzichten heeft het RKCS ook dit jaar hard aan gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle medewerkers, vrijwilligers, ouders en oudercommissies, die samen met het personeel op onze scholen een verschil hebben weten te maken voor zoveel leerlingen in het afgelopen schooljaar.
5
LEESWIJZER De verschillende onderdelen van dit jaarverslag geven een indruk van de organisatie van het RKCS en van de ontwikkelingen die zich in het schooljaar 2013/2014 hebben voorgedaan: •
In het voorwoord wordt een algemeen indruk gegeven van het afgelopen schooljaar en de bereikte doelen.
•
In hoofdstuk 1 is het Jaarverslag Bestuur en Directie opgenomen. In het jaarverslag Bestuur en Directie wordt verder ingegaan op de volgende aspecten: o
Paragraaf 1.1 Visie en beleid. Hierin worden de missie en visie van het RKCS in hoofdstuk 1 beschreven. Ook wordt uiteengezet welk beleid is uitgevoerd om de doelen en beleidsspeerpunten te bereiken.
o
Paragraaf 2 Organisatie. Hierin wordt een aantal feitelijke gegevens en statistieken opgenomen over leerlingen en personeel. Ook wordt de organisatie toegelicht en de acties die zijn ondernomen om de dienstverlening te verbeteren.
o
Paragraaf 3 Onderwijs en kwaliteit. De belangrijkste onderwijskundige ontwikkelingen komen hier aan bod.
o
Paragraaf 4 Huisvesting. Hierin wordt ingegaan op de huisvesting en het schoolonderhoud.
o
Paragraaf 5 Financiën. Hierin worden de financiële doelen toegelicht.
o
Paragraaf
6
Vooruitblik
2014/2015.
Het
bestuursverslag
wordt
afgesloten met een vooruitblik op het schooljaar 2014/2015 aan de hand van enkele speerpunten. •
In hoofdstuk 2 is de jaarrekening 2013/2014 opgenomen. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de financiële resultaten van het RKCS over het schooljaar 2013/2014.
•
In hoofdstuk 3 zijn de overige gegevens opgenomen. Hieronder is ook de controleverklaring van de externe accountant opgenomen.
•
Tot slot zijn de bijlagen in het laatste hoofdstuk opgenomen.
6
Jaarverslag Bestuur en Directie 1.1 Visie en beleid (INK-1) 1.1.1 Missie en visie Missie Volgens artikel 19 van de nieuwe staatsregeling van het Land Curaçao hebben ouders recht op onderwijs voor hun kinderen in overeenstemming met hun godsdienst of levensovertuiging. Dit recht omvat de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs en de vrijheid scholen op te richten en in te richten of cursussen te organiseren, op welke godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag dan ook. Als enige katholieke schoolbestuur op Curaçao ziet het RKCS het als haar missie om funderend, voortgezet en vervolgonderwijs op basis van de katholieke grondslag te bieden voor kinderen en jongeren op Curaçao ongeacht afkomst of cultuur. Een evenwichtige spreiding van het katholiek onderwijs over het eiland is daarbij een belangrijke opdracht voor het schoolbestuur. Visie1 Het RKCS streeft naar de integrale ontwikkeling en het welzijn van haar leerlingen, zodat zij hun doelen kunnen realiseren. Zo kunnen zij volwaardig bijdragen aan een zonnige toekomst van onze samenleving. In dit rooms-katholiek onderwijs staat het kind centraal. De scholen van het RKCS bieden een gezonde en fijne leeromgeving, waar ouders en kinderen aan alles kunnen merken dat de boodschap van Jezus Christus inspiratiebron is. Het rooms-katholiek onderwijs begeleidt en steunt kinderen in hun spirituele en algehele ontwikkeling. Alle betrokkenen dragen daarin de kernwaarden van het RKCS uit. Deze zijn: Liefde uitgedrukt in Zorgzaamheid en Aandacht; Saamhorigheid en Medeleven; Respect; Passie en Verantwoordelijkheid; Vertrouwen en Zelfvertrouwen; Harmonie, Waardering en Voortreffelijkheid.
1
In het strategisch beleidsplan worden onze beelden vanuit onze visie over identiteit, leiderschap, cultuur & schoolklimaat, kinderen, ouders en personeel nader beschreven.
7
1.1.2 Doelen In de verschillende hoofdstukken in dit jaarverslag komen doelen en resultaten aan bod die zijn afgeleid en waar wenselijk aangepast uit het Strategische beleidsplan 2011-2015, “Samen op weg naar het beste R.K. onderwijs”. In hoeverre deze doelen en resultaten zijn gerealiseerd wordt aan het eind van ieder hoofdstuk besproken. INK-1 Doelen Resultaten
INK-2 Doelen
Resultaten
INK-3 Doelen
Resultaten
Visie en beleidsvorming Draagvlak voor onze visie/missie en strategieën ontwikkelen. Onze RK identiteit versterken . De visie/missie leeft en wordt uitgedragen. Elke RKO school heeft een herkenbaar gezicht en onderscheidt zich door de RK identiteit. Het strategisch beleid van RKO wordt uitgevoerd, regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. De scholen hebben vanuit hun visie op onderwijs en het strategisch beleid van RKO een eigen schoolontwikkelingsplan, dat wordt uitgevoerd, regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Belanghebbenden zien duidelijk de relatie tussen beleid en werkelijkheid. Er is afstemming tussen visie, onderwijsleerproces en het behaalde resultaat bij het kind. Personeel Een onderwijsgemeenschap ontwikkelen die optimaal gebruik maakt van het competentieniveau van onze medewerkers. Personeelsinstrumenten toepassen die waarborgen dat personeelsprestaties optimaal zijn en blijven. Medewerkers zijn geïnspireerd en bekwaam. Schoolteams vormen een professionele werkgemeenschap. Personeelbegeleiding, waardering en beoordeling zijn vanzelfsprekend. Medewerkers zijn tevreden over hun werkgever, over hun mogelijkheden voor professionalisering en medezeggenschap. Leidinggevenden, ouders en leerlingen zijn tevreden over de leerkrachten. Leiderschap Ontwikkelen van het strategisch en leiderschapsvermogen van onze onderwijsgemeenschap, in het bijzonder bij leidinggevenden, medewerkers en ouders. Participatie van ouders op alle niveaus bevorderen . Ontwikkelen van role modeling en empowered leidinggeven. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Werken aan een balans tussen economische en ecologische principes. Het schoolbestuur vervult een trekkersrol en behartigt adequaat de belangen van de scholen. Directie en schoolleiders bekleden een voorbeeldfunctie binnen de uitvoering van het beleid en de aansturing van de organisatie. Ouders participeren volwaardig. Bij het nemen van (beleid)beslissingen staan ouders en leerlingen centraal. 8
Ouders worden door directie, schoolleiding en leerkrachten beschouwd en behandeld als klanten. De medewerkers zijn tevreden over de kwaliteit van hun leidinggevenden. De leerkracht is een voorbeeld voor de leerlingen. De leerlingen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Alle betrokkenen in de onderwijsgemeenschap beseffen het belang van duurzaamheid en handelen daarnaar.
INK-4 Doelen
Resultaten
INK-5 Doelen
Resultaten
Cultuur en Schoolklimaat Ontwikkelen van een transparante/ open cultuur. Ontwikkelen van een groeicultuur. Een veilig, gezond en inspirerend schoolklimaat bevorderen. Werken aan milieuvriendelijke en energiezuinige scholen. Leerlingen, ouders en medewerkers voelen zich verbonden aan de RKO cultuur. Er is ruimte voor diversiteit. Werken aan verbeteringen en veranderingen is vanzelfsprekend. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn tevreden over de veiligheid op school. Binnen de scholen hanteert men een gezonde leefstijl. Er heerst een groen schoolklimaat met optimaal gebruik van energie, zonder verspilling.
Middelen en Voorzieningen Bewustmaking dat investeren in onderwijs loont. Zorgen dat de financiële situatie en de ondermaatse infrastructuur op de politieke agenda komen en blijven. Analyse van feiten & cijfers optimaliseren. Verbeteren van de financiële resultaten. Zoeken naar mogelijkheden voor kostenreductie. Zoeken naar andere financieringsbronnen. Systematisch onderhoud en vervanging op de scholen aanpakken. Middelen en voorzieningen afstemmen op ecologische vereisten. Het V&V stelsel is aangepast en adequaat. Feiten en cijfers zijn basis voor beleid. RKCS en de scholen hebben een meerjarenbegroting gebaseerd op het strategisch beleid. Iedere school beschikt over een meerjaren onderhoudsplan, een vervangingsplan meubilair en inventaris en een vervangingsplan methoden/leermiddelen/ICT. Gezonde financiën. De basisvoorzieningen in de school zijn in orde en conform ecologische vereisten. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn tevreden over de infrastructuur, de voorzieningen en de leermiddelen.
9
INK-6A Doelen
Resultaten
INK-6B Doelen
Resultaten
Management van onderwijsprocessen Scholen bezinnen zich op didactiek die aansluit bij de duurzame kennissamenleving en ontwikkelen daarbij passende onderwijsconcepten. Hierin is ICT een heel belangrijk instrument. Scholen formuleren hun eigen kernverbeteringen die gericht zijn op de verhoging van hun onderwijsresultaten. Scholen stemmen hun aanbod af op de vraag van de arbeidsmarkt. Scholen betrekken ouders bij de ontwikkeling van de school. Scholen versterken de leerling-zorg in samenwerking met de daartoe aangewezen externe partners. Scholen geven systematische aandacht en bieden opvang aan (minderbedeelde) kinderen die achterstand oplopen. De didactiek sluit meer aan bij en is gericht op 21st Century skills. Hierbij is gebruik van ICT vanzelfsprekend. Leerkrachten gaan uit van de leerstijl van de leerlingen en begeleiden hen bij hun leerprocessen. De gemiddelde leerresultaten bij rekenen en taal zijn met … % gestegen. De examenresultaten zijn bij alle schooltypen tenminste ….% hoger. Het aantal kinderen en jongeren dat uit het systeem valt is bij alle schooltypen tenminste … % lager. Onderwijs en zorg zijn op maat en geïntegreerd. Er is een doorgaande leerlijn voor alle kinderen. Ouders en leerlingen zijn tevreden over het onderwijs- en zorgaanbod. Leerlingen zijn tevreden over de benadering van de leerkrachten. Werkgevers zijn tevreden over de competenties en kwalificaties van de afgestudeerden. Management van onderwijsprocessen Ontwikkelen en invoeren van de noodzakelijke managementstructuur en systemen om het onderwijsleerproces optimaal te ondersteunen. Invoeren van corporate governance. Ontwikkelen van communicatie-, ICT- en kwaliteitsbeleid. Ontwikkeling van HRM beleid verder ter hand nemen. De managementstructuur ondersteunt een goede aansturing van de onderwijsorganisatie. De aansturing van de onderwijsorganisatie is transparant en voldoet aan de vereisten van corporate governance. Schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk. De communicatie en informatievoorziening zijn goed en waar mogelijk wordt ICT daarvoor ingezet. Er functioneert een systeem van kwaliteitszorg dat ons proces van duurzame verbetering ondersteunt. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Het systeem van medezeggenschap functioneert. Er is sprake van modern en zakelijk HRM beleid. Alle belanghebbenden zijn tevreden over het functioneren van de systemen . 10
1.1.3 Speerpunten schooljaar 2013/2014 De Raad van Bestuur heeft in haar bestuurlijk jaarplan 2013/2014 voor het schooljaar 2013/2014 de volgende speerpunten als beleidskader bepaald voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie zoals beschreven in het strategisch beleidsplan:
Funderend onderwijs Speerpunten/doelstellingen 1 2 3 4
Verbetering Taalonderwijs Nederlands en onderwijsresultaten Nederlands. Verbetering Rekenonderwijs en onderwijsresultaten Rekenen en Wiskunde. Verbetering Taalonderwijs Engels en Spaans. ICT in het onderwijsleerproces.
INK
Doelen/strategieën vlg strategisch beleidsplan
2 en 6A
Optimaal gebruik van competentieniveau medewerkers. Verhoging onderwijsresultaten.
6A
Didactiek die aansluit bij de duurzame kennissamenleving en passende onderwijsconcepten met ICT als instrument. Optimaal gebruik van competentieniveau medewerkers. Verhoging onderwijsresultaten. Ontwikkelen van strategisch- en leiderschapvermogen leidinggevenden. Ontwikkelen van een transparant open cultuur en een groeicultuur. Noodzakelijke managementstructuren en systemen om het onderwijsleerproces optimaal te ondersteunen. Versterking leerlingenzorg. Ouderparticipatie op alle niveaus bevorderen. Veilig, gezond en inspirerend schoolklimaat bevorderen.
5
ICT en het leren van jonge kinderen: didactiek kleuteronderwijs.
2 en 6A
6 7
Onderwijskundig management schooldirectie Goed administratief management ten behoeve van wettelijke verplichtingen.
3, 4 en 6B
8 9
Versterking Leerlingenzorg.
10
Veiligheid op school.
6A 3 en 6A 4
Ouderbetrokkenheid stimuleren.
Voortgezet onderwijs en secundair beroepsonderwijs Speerpunten/doelstellingen
1 2 3 4 5 6 7 8
SOP/CIP Versterking Taalonderwijs. Verbetering Rekenonderwijs. Verbetering examenresultaten. Uniformering basisvorming/onderbouw. Onderwijskundig management schooldirectie Versterking administratief management. Leerling – en ouderparticipatie
INK 1
Doelen/strategieën vlg strategisch beleidsplan Draagvlak visie/missie en ontwikkeling strategieën.
2 en 6A
Optimaal gebruik van competentieniveau medewerkers. Verhoging onderwijsresultaten.
1
Ontwikkeling strategieën. Ontwikkelen van strategisch en leiderschap vermogen leidinggevenden. Noodzakelijke managementstructuren en systemen om het onderwijsleerproces optimaal te ondersteunen. Ouderparticipatie op alle niveaus bevorderen.
3, 4 en 6B 3 en 6A
11
9
Veiligheid op school.
4
10
Versterking Leerlingenzorg. AGO Nieuw opleidingsbeleid en uitstroomprofielen. VSBO/BAVO
6A
Veilig, gezond en inspirerend schoolklimaat bevorderen. Versterking leerlingenzorg.
6A
Verhoging onderwijsresultaten.
11
12
Optimalisering CLUSTER vorming.
13 14
16 17
Nieuwe (examen) programma’s techniek. Indaling niveau 1 VSBO. HAVO/VWO Nieuwe Examenregeling en aansluiting met vervolgonderwijs in Nederland. SBO Ontwikkeling professionele cultuur. Werkend leren
18
Beleidsdocument invoering EVC traject.
15
1en 6A 6A 6A
Organisatie Speerpunten/doelstellingen
Verhoging onderwijsresultaten.
2
Optimaal gebruik van competentieniveau.
2
Optimaal gebruik van competentieniveau medewerkers.
INK
Doelen/strategieën volgens strategisch beleidsplan Onze RK identiteit versterken. Participatie van ouders op alle niveaus bevorderen. Ontwikkelen van communicatie, ICT- en kwaliteitsbeleid. Ontwikkelen van een transparante open cultuur. Invoeren van corporate governance. Ontwikkeling van HRM beleid verder ter hand nemen. Personeelsinstrumenten toepassen die waarborgen dat personeelsprestaties optimaal zijn en blijven.
Versterking rooms katholieke identiteit.
1
2
Verbetering communicatie, participatie en image organisatie.
3 en 6B
3
Ontwikkelen van een transparante open cultuur.
4 en 6B
4
Professionele onderwijs- en werkgemeenschap.
6B
5
Verbetering personeelsprestaties.
2
1 2 3
INK
Doelen/strategieën volgens strategisch beleidsplan
Meerjarig onderhoudsplan. Nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing scholen.
4 en 5
Bevorderen van een veilig, gezond en inspirerend schoolklimaat.
Fysieke Veiligheid.
4 en 5
Financiën Speerpunten/doelstellingen 1 2
Verhoging onderwijsresultaten. Verhoging onderwijsresultaten.
6A
1
Huisvesting Speerpunten/doelstellingen
Ontwikkeling strategieën.
Centralisatie financiën scholen, personeel- en huisvestingsbeleid. Kostenreductie en verbeteren van de financiële resultaten.
4 en 5
Aanpakken van systematisch onderhoud en vervanging op de scholen.
INK
Doelen/strategieën volgens strategisch beleidsplan
5
Analyse van feiten en cijfers optimaliseren. Kostenreductie en verbetering van de financiële resultaten.
5
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de voortgang van deze speerpunten.
12
1.1.4 Beleidsuitvoering De stichting wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, de beleidsuitvoering en de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt in de praktijk toezicht op afstand: een maal per jaar wordt het jaarverslag met de jaarrekening geanalyseerd, beoordeeld en bekrachtigd. De Raad van Bestuur bepaalt aan de hand van jaarlijkse speerpunten de beleidskaders en zorgt voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, uitgaande van het strategisch beleidsplan. Daarbij wordt rekening gehouden met de wettelijke kaders. De algemeen tevens onderwijsdirecteur zorgt via de staffunctionarissen en de verschillende afdelingshoofden voor de beleidsuitvoering. De beleidsvoorbereiding is doorgaans in handen van de staffunctionarissen en/of werkgroepen, waarin gewoonlijk afgevaardigden van de scholen zitten. De beleidsuitvoering is steeds in overleg met de schooldirecteuren die twee keer per kwartaal volgens een vaste rayonindeling bij elkaar komen in een directeurenoverleg onder voorzitterschap van de betreffende staffunctionaris. De school is uitgangspunt van handelen; de (financiële) beleidskaders worden door elke afzonderlijke school passend ingevuld. De school is binnen die beleidsgrenzen tamelijk autonoom. De meeste scholen beschikken over een meerjarig schoolontwikkelingsplan van waaruit jaarlijks een jaarprogramma
wordt
opgesteld,
uitgevoerd
en
geëvalueerd.
Voor
het
schoolontwikkelingsplan en het jaarprogramma gelden uniforme richtlijnen en wordt geprobeerd te werken volgens de stapsgewijze systematiek ‘plan-do-check-act’ om de gestelde doelen te halen. De Raad van Bestuur streefde in het schooljaar 2013/2014 naar een verbetering van de resultaten van het onderwijs en een aanscherping van het financieel beleid binnen de scholen. Hiertoe is de financiële administratie van de scholen gecentraliseerd en is o.a gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen geautomatiseerd leerlingvolgsysteem en beleid op verschillende terreinen zoals toetsing, taal, leerlingenzorg en veiligheid op de scholen.
13
1.1.5 De Katholieke identiteit De katholieke identiteit is een belangrijke basis voor het onderwijs dat op de RKCSscholen gegeven wordt. Deze identiteit, de bestaansreden van de RKCS, is om goed en degelijk onderwijs te bieden waar kinderen ondersteund worden om het katholieke geloof te begrijpen, te waarderen en te integreren in hun leven. Het RKCS wil dat kinderen een verbinding maken tussen de kennis en inzichten die zij opdoen en hun geloof. Samen met ouders en de parochie vormt het RKCS een katholieke gemeenschap. Het curriculum en meer in het bijzonder de godsdienstlessen en verder de manier van omgang en begeleiding van de leerlingen geven steun aan de kinderen bij het versterken van hun geloof. De rooms-katholieke school drukt haar geloofsovertuiging uit in de cultuur en het schoolklimaat, in symbolen, rituelen en geloofsuitingen. Om de katholieke identiteit binnen de organisatie en scholen te blijven versterken biedt het Instituto Katekétiko Diosesano (IKD) elk jaar een programma aan de scholen. Dit schooljaar was het thema “Man na obra”. Het programma bestond uit o.a. workshops tijdens de startconferenties, vergaderingen en bezinningsdagen voor schooldirecties gericht op de religieuze vorming, de geloofsbeleving, de geloofsbelijdenis en het gedrag van leerkrachten
en
verschillende
activiteiten binnen de “Siman di skol Katoliko” ( 6 – 11 april 2014). Scholen in het
VO
en
deelgenomen
het aan
SBO een
hebben
quiz
over
katholicisme. Alle deelnemers kregen een digitale Bijbel en een certificaat. Bij de VSBO-scholen werd St. Jozef VSBO de winnaar en bij de Havo-Vwo/ SBO-scholen won Frater Aurelio SBO de quiz.
De
FO-scholen
hebben
een
wandelmars gehouden van de kerk te Steenrijk tot het hoofdkantoor van het RKCS. Op het parkeerterrein van het RKCS konden de leerlingen meedoen aan allerlei spelletjes.
14
De studenten van Frater Aurelio SBO hebben een tocht voor de vrede gehouden. De studenten moesten zich verdiepen over het thema “vrede” en hebben borden met leuzen gemaakt voor de tocht vanuit de kerk van Steenrijk naar de Parochie van Pietermaai. Pastor Stanislow heeft voor de opening gezorgd en de studenten begeleid tijdens de tocht. Bij aankomst heeft Mgr. Luis Secco de studenten toegesproken. Met deze activiteiten worden tevens een duidelijker aanwezigheid en meer betrokkenheid van het bisdom bij het onderwijs gerealiseerd. Verder worden scholen op verzoek bezocht door een pastoor om bijvoorbeeld een weekopening te houden of een heilige mis voor de leerlingen voor te bereiden. Sommige scholen hebben een nauwe samenwerking met de parochie, anderen weer wat minder. Het IKD heeft in het schooljaar 2013/2014 in het kader van de nascholing verschillende workshops verzorgd over katholieke identiteit voor docenten in het voortgezet onderwijs, waarbij aandacht is besteed aan het r.-k. onderwijs in een meer seculiere en pluriforme samenleving. Ook godsdienstdocenten hebben een cursus gevolgd over het vak godsdienst. Samen met enkele scholen is het IKD dit schooljaar gestart met de ontwikkeling van kerndoelen voor het vak godsdienst in het funderend onderwijs. Deze kerndoelen zullen waarschijnlijk in het schooljaar 2015/2016 worden ingevoerd. De herintroductie van het project “ Buki di Balor” ontwikkeld door IKD is dit jaar niet meer doorgegaan.
15
ORGANISATIE
16
1.2 Organisatie(INK-2, 3 en 6) 1.2.1 Juridische structuur en governance Het RKCS is op 29 december 1969 opgericht en is tot nu toe het grootste schoolbestuur op Curaçao. In het schooljaar 2013/2014 heeft het RKCS ongeveer 57% van de gesubsidieerde scholen onder haar beheer, dat neerkomt op 53 scholen, 18.492 leerlingen en 1219 personeelsleden, van wie ca. 60 (5%) onder de categorie bovenschools personeel valt. De doelstelling van de stichting volgens de bepalingen opgenomen in de statuten is het behartigen van de belangen van onderwijs en opvoeding in rooms katholieke geest. Onder onderwijs en opvoeding in rooms katholieke geest verstaat de stichting een onderwijs en opvoeding (vorming), waarbij de leerling voldoende kennis en inzicht krijgt in de katholieke waarden en normen. De stichting wordt vanaf 2008 aangestuurd door een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur volgens het model van Corporate Governance hoewel de notariële bekrachtiging van de aangepaste statuten nog niet heeft plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft een
toezichthoudende
taak.
Dat
betekent
dat
de
meeste
schoolbestuurlijke
bevoegdheden in mandaat zijn overgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is vervolgens verantwoordelijk voor de beleidsvorming, de beleidsuitvoering en de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. In het afgelopen schooljaar heeft de Raad van Toezicht op basis van een onderzoek naar de taakbelasting van de directeuren de samenstelling van de Raad van Bestuur aangepast. In plaats van een Algemeen tevens Onderwijsdirecteur, een Financieel directeur en een directeur Organisatie, Scholing en Kwaliteitszorg zal de Raad van Bestuur vanaf januari 2015 bestaan uit een Algemeen directeur als primus inter pares en tevens belast met Organisatie,
Scholing
en
Kwaliteitszorg,
Onderwijsdirecteur.
17
een
Financieel
directeur
en
een
1.2.2 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in het schooljaar 2013/2014 uit:
Monseigneur Luis Secco De heer A. Duits De heer A. Haile De heer R. E. Colastica De heer Ch. Pellegrim De heer H. D’Abreu de Paulo
Dagelijks bestuur Ere-voorzitter Voorzitter Secretaris 2e Secretaris Penningmeester Past president / 2e Penningmeester
De heer R. Antonius Mevrouw D. Engels-Hendrikse De heer V.M.Goeloe Pastoor Morrison Laporte
De Raad van Toezicht komt minimaal één maal per jaar bijeen om issues te bepreken die op het terrein van de Raad van Toezicht liggen en/of zijn voorgesteld door de Raad van Bestuur. Eén maal per jaar wordt het jaarverslag besproken en vastgesteld. In het schooljaar 2013/2014 kwam de Raad van Toezicht vier keer bij elkaar in een formele vergadering op het hoofdkantoor van het RKCS. De bestuursvergaderingen werden bijgewoond en ondersteund door de Raad van Bestuur. Tijdens de vergaderingen werd onder meer gesproken over: o
het onderzoek taakbelasting (over belasting) Raad van Bestuur
o
de vacature voor de directeur Organisatie, Scholing en Kwaliteitszorg
o
de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en de onderwijsresultaten;
o
de begroting voor 2014/2015;
o
het jaarverslag met de jaarrekening 2012/2013;
o
de financiële rapportages;
o
de huisvesting.
Het dagelijks bestuur van de Raad van Toezicht is het afgelopen schooljaar 2 keer bij elkaar gekomen omlopende zaken met de Raad van Bestuur te bespreken en 4 keer ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen met de voltallige Raad van Toezicht. In het schooljaar 2013/2014 heeft het dagelijks bestuur totaal 6 keer vergaderd. Naast het dagelijks bestuur is een kleine commissie enkele keren bij elkaar gekomen in verband met de werving van een nieuwe Onderwijsdirecteur. Ook in het afgelopen schooljaar is de in 2008 ingestelde commissie Corporate Governance en Kwaliteitsborging niet bij elkaar gekomen.
18
1.2.3 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestond in het schooljaar 2013/2014 uit: Algemeen / Onderwijsdirecteur Mevrouw van L. van Lamoen-Garmers
Financieel directeur Mevrouw K. Lombardi-de Freitas Brás
De functie van Directeur Organisatie, Scholing en Kwaliteitszorg is vanaf maart 2012 niet ingevuld na het vertrek van de voormalige directeur. In maart 2014 is de Raad van Toezicht gestart met de sollicitatieprocedure voor de nieuwe derde directeur. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, waarvan de bezetting aan het hoofd van de verschillende afdelingen in het schooljaar 2013/2014 als volgt was: Functies Staffunctionarissen FO/SO
Naam Mevrouw D. Martis-Magdalena De heer C.Th.Wanga Mevrouw J.A. Cyntje-Mambi De heer T.Thielman Mevrouw S. IJzer De heer E.G.Haseth Mevrouw S.J. Kwas Mevrouw M.M. Aquino de - Bernadina Mevrouw N.Angelica-Streder Mevrouw E. St. Jago Mevrouw M. Martina - Brondenstein De heer A. Koeiman De heer H. A. Hoeve De heer Min-Seng-Wu De heer O.P.Martis Mevrouw L. Juliao Mevrouw G. Martha-Jonge Mevrouw G.Stroop Mevrouw John S. Mevrouw V. da Silva Mevrouw C. Rog De heer F. Konings Mevrouw M.M. Rafaël Mevrouw M. Huerta-van Eps
Staffunctionarissen VO/SBO Hoofd HRM Hoofd Kantooradministratie Hoofd Schooladministratie Hoofd Salarisadministratie Hoofd Secretaressen Hoofd Technische dienst Hoofd ICT -Team Hoofd Systeembeheer Hoofd Repro Schoolmaatschappelijke werkers FO Schoolmaatschappelijke werkers VO/SBO Beleidsmedewerkers Juridisch Adviseur
19
Organogram schooljaar 2013/2014
1.2.4 Scholen Onder de verantwoordelijkheid van het RKCS vallen 28 scholen van het funderend onderwijs, 8 scholen van het speciaal funderend onderwijs, 11 scholen van het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (VSBO), 2 scholen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs/voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ( HAVO/VWO ) en 4 scholen van het secundair beroepsonderwijs (SBO). De schooldirectie bestaat uit een schooldirecteur en een adjunct-directeur. Samen hebben zij de leiding over de school en leggen ze over het totale functioneren van de school verantwoording af aan de staffunctionaris van het rayon, waarin de betreffende school is ingedeeld. In het funderend en het speciaal onderwijs zijn de scholen in 4 rayons verdeeld. In het voortgezet onderwijs zijn de VSBO–scholen verdeeld in twee clusters: Cluster Saliña en Cluster Otrabanda. Deze clusters (schooldirecteuren) komen in principe elke maand als cluster bij elkaar om ontwikkelingen in het VSBO te bespreken. Uitgaande van deze twee clusters zijn de scholen voor het HAVO/VWO en het SBO verdeeld in twee rayons. De rayons komen om de 6 weken bij elkaar waar de schooldirecteuren van het VSBO, het HAVO/VWO en het SBO onder voorzitterschap van de
betreffende
staffunctionaris
school
ontwikkelingen met elkaar bespreken.
20
overstijgende
problemen
en
andere
Per 1 december 2013 had het RKCS een totaal van 18.492 leerlingen verdeeld over de verschillende onderwijssoorten. De tabel hieronder geeft het aantal leerlingen per 1 december aan voor 5 achtereenvolgende schooljaren. Tabel 1 Het aantal leerlingen per 1 december per schooltype voor schooljaren 2009/2010 t/m 2013/2014.
Dec 2009 Onderwijstype FO BO SO mlk SO mytyl SO hospitaal SO lom/mok SO zmlk SO zmok VSBO bavo HAVO/VWO bavo VSBO pbl/pkl VSBO tkl VSBO AGO VSO HAVO/VWO bovenbouw SBO Totaal onderwijstype
Dec 2010
Dec 2011
Dec 2012
Dec 2013
10,487 305 46 42 63 64 31 2,164 577 1,190 733 372 1,318 2,276
10,286 257 48 40 63 72 30 2,019 581 1,239 773 414 1,299 2,189
10,178 256 44 30 65 67 25 2,016 592 1,235 733 444 1,267 2,316
10,012 251 48 34 65 67 29 1,914 575 1,147 693 416 1,178 2,410
9,743 255 46 26 95 65 27 1,962 616 1,035 619 364 1,154 2,485
19,668
19,310
19,268
18,839
18,492
Het totaal aantal leerlingen is in 5 jaar met ruim 6% (1176 leerlingen) afgenomen. De afname is vooral in het funderend onderwijs te zien, wat waarschijnlijk een gevolg is van de afname van de leeftijdsgroep 0-14 jaar op Curaçao tot 2008 (Bron: CBS).
Grafiek 1 Totaal aantal leerlingen van schooljaar 2009/20110 tot en met schooljaar 2013/2014.
Totaal aantal leerlingen 19,800 19,600 19,400 19,200 19,000 18,800 18,600 18,400 18,200 18,000 17,800
Totaal aantal leerlingen
2009
2010
2011
2012
21
2013
Onderstaande grafieken geven een beeld van het verloop van het aantal leerlingen over de afgelopen 5 schooljaren voor de verschillende onderwijssoorten. Grafiek 2
Aantal leerlingen FO
10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200
FO
2009
Grafiek 3
2010
2011
2012
2013
Aantal leerlingen SO
300 SO mlk SO mytyl
200
SO hospitaal 100
SO lom/mok SO zmlk
0
SO zmok 2009
Grafiek 4
2010
2011
2012
2013
Aantal leerlingen VO
2500 VSBO bavo
2000
HAVO/VWO bavo
1500
VSBO pbl/pkl
1000
VSBO tkl
500
VSBO AGO
0 2009 Grafiek 5
2010
2011
2012
HAVO/VWO bovenbouw
2013
Aantal leerlingen VSBO
2500 2000 VSBO bavo
1500
VSBO pbl/pkl
1000
VSBO tkl
500
VSBO AGO
0 2009
2010
2011
2012
22
2013
Grafiek 6
Aantal leerlingen HAVO/VWO
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
HAVO/VWO bavo HAVO/VWO bovenbouw
2009
Grafiek 7
2010
2011
2012
2013
Aantal leerlingen SBO
2,600 2,500 2,400 2,300 SBO
2,200 2,100 2,000 2009
2010
2011
23
2012
2013
Scholenlijst met schoolgegevens.
SO Nr. School 501 502 503 504 505 507 508 509 510
Naam school
Naam schooldirecteur
Adres school
Ala Blankaschool Blenchischool Sr. Hedwigschool Sr. Hedwigschool Br. Rigobertusschool J.F. Kennedyschool Fr. Evoniusschool Kol. Sur Herman Joseph G.O.G.
L. Marlin-Bruno V. Romero-Fielmich J. Naaldijk-Pieters S. Stroop G. Romer-Rog M. Linscheer S. Kleinmoedig S. Mauricio-Hersilia O. Virginia
Kaya Johannes Francisco z/n Pater Euwensweg z/n Salsbachweg 20 SEHOS Sta. Rosa 29 Arowakenweg 41 Kaya Lando z/n Kaya Doy Sille 1 Incastraat 1
FO Nr. School 401 405 406 407 411 412 413 414 417 419 420 422 423 424 425 426 427 429 432 434 435 437 446 448 449 453 454 455
Naam school
Naam schooldirecteur
Adres school
St. Albertus College Kolegio Bellefaas Martis Berg Carmel College Kolegio Mgr. Willem Ellis Kolegio Sta. Clara Coromoto College Kolegio San Dominico Kolegio Don Sarto Fatima College St. Franciscus College Kolegio Sta. Famia Kolegio Maria Auxiliadora Kolegio San Hose Kolegio Dodo Palm Kolegio Chaya Willems Kolegio Iris Bruijning St. Margaretha College Kolegio Nechie Pieters Kolegio Mgr. Niewindt Vigdis Jonckheer Mensing College Kolegio Annie Koenraad Sta. Rosa de Lima College St. Antonius College St. Joris College Kolegio San Martin de Porres St. Paulus College Glorieux College Kolegio Mgr. Julio Henriquez
I. Martines-Martha M. Libier-Mauricia C. Tjoen Tak Seu-Hodge F. Cathalina M. America Z. Huizden-Curiel E. Curiel J. Schotborg N. Faneyte J. Reenis-Brute E. Jansen-Cicilia B. Pieter A. Godfried S. Senior N. Capriles M. Mathilda S. Harms G.Wijngaarde S. Capriles-Ogenia M. Halman-Nicolaas M. Cicilia-Joseph M. Nieuwkerk M. Piggott M. Petronia J. Bautisma R. Zimmerman-Doppia E. Pengel G. Rodriquez-Henriquez
Kaya Jonge Wacht 4 Sta. Rosa Groot Kwartier Fr. Richardusweg 19 Jandoret 4 Van Leeuwenhoekstraat Montaña Rey 9 Soto 6 Fatimaweg 12 Tulpenboomstraat 2 Mgr. Niewindstraat 25 Sta. Maria Barber 8 Kaya Meteorologiko z/n Dr. M.L. Kingblvd 3 Ronde Klipweg 67 Seru Loraweg 4 Manhattanweg 6 W.I. Compagniestraat 25 Chuchubiweg 14 Tera Cora z/n Oranjestraat 238 Seru Fortunaweg 3 Salsbachweg 7 Sta Rosa 343 Groot Kwartier Vondelstraat 36 Seru Grandi 92
24
VSBO SCHOLEN (basisvorming/onderbouw) Nr. School 103 105 107 109 207
Naam school Maria College Stella Maris College Triniteit College St. Ignatius College Pierre Lauffer College
Naam schooldirecteur N. Rosa-Viceisza M.C. v/d Biest-Serrano I. Mardenborough N. van Delden Y. Rojer-Rijke
Adres school Gouv. V. Lansbergeweg Garipitoweg19 Comanchestraat12 Navajosweg 18 Djonoramarthaweg 4
VSBO SCHOLEN (onderbouw en bovenbouw) Nr. School 205 304
Naam school Maris Stella vsbo Joseph CivilisVSBO Dependance AGO
Naam schooldirecteur S. Balijn W.E. Paulina S. Cornelia
Adres school Montaña Rey 4 Barber Barber
Naam school Ancilla Domini VSBO Regina Pacis VSBO St. Jozef VSBO St. Paulus VSBO
Naam schooldirecteur Y. Maria-van Erven P. Boyd H.C. Cijntje D. Sparen
Adres school Fr. Richardusw.eg zn Sta. Catharinaweg v. Leeuwenhoekstraat Saliña Abou 79
Naam school M.I.L. Radulphus College
Naam schooldirecteur E. de Palm W. Mink
Adres school Gouv. v. Lansbergeweg Cas Coraweg 57
Naam school Fr. Aurelio S.B.O. Eligia Martier Maris Stella SBO M.T.S. Dependance
Naam schooldirecteur
Adres school Kaya Zusternan di Schijndel Lagoweg Grebbelinieweg 62 Rigelweg 6 Mato Grossostraat
VSBO (bovenbouw) Nr. School 201 206 302 303
HAVO/VWO Nr. School 002 004
SBO Nr. School 001 202 306 301
J.Zimmerman-Luyando
J. Libier-Faulborn N. Lo-A-Tjong T. de Palm
25
1.2.5 Personeel Het RKCS heeft per 1 augustus 2013 een totaal van 1274 personeelsleden van welk 1071 onderwijzend personeel is. Onderstaand overzicht geeft een beeld van het aantal personeelsleden per 1 augustus van het betreffende schooljaar per onderwijssoort en per functiegroep. Tabel 2 Totaal aantal personeel van schooljaar 2009/2010 tot en met schooljaar 2013/2014
Overzicht personeel per onderwijstype
per augustus
Schooljaar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Totaal personeel
1370
1395
1332
1298
1274
Onderwijzend personeel
1181
1181
1114
1083
1071
Niet Onderwijzend personeel Onderwijs ondersteunend personeel Bovenschools
85
91
87
88
79
58
68
70
68
69
46
55
61
59
55
Funderend Onderwijs
526
522
512
492
486
Speciaal Onderwijs
69
66
60
60
59
VSBO
286
300
268
261
258
SBO
178
169
158
156
155
Havo/Vwo
122
124
116
114
113
Gepensioneerden >=60 jaar Leeftijdscategorie 55jr-60jr ( incl vutter) Nieuwe werknemers per aug
13
26
31
59
57
67
101
117
147
170
28
38
29
25
25
Ontslag per 1 aug
36
49
66
1
43
60 jarigen per Aug 2020
39
65 jarigen per Aug 2020
33
Klachtenprocedure Volgens artikel 18 van de Landsverordening funderend onderwijs(P.B.2008, no.84) is in 2012 een klachtenregeling opgezet. De procedures zijn opgenomen in de schoolgids. De klachtencommissie bestaat uit één vertegenwoordiger van het RKCS ( de juridische adviseur), één van de ouders (Rema Uni) en één van de onderwijsvakbond (SITEK). De klachtencommissie wordt voorgezeten door een voorzitter, die niet werkzaam is bij het RKCS of een ander bevoegd gezag zoals wettelijk vereist. De klachtencommissie draait
26
naar tevredenheid van alle partijen. In het schooljaar 2013/2014 zijn de volgende 6 klachten binnengekomen: klacht 1: Ouder- schoolleider en docent (oneens behandeling leerling) klacht 2: Schoolleider- functionaris (geen goede samenwerking) klacht 3: Ouder- docent (docent slaat kind) klacht 4: Leerling- schoolleider (leerling mocht onterecht geen examen maken) klacht 5: Ouder- schoolleider (oneens behandeling leerling) klacht 6: Ouder- schoolleider (onjuiste behandeling leerling bij ongeval op school) De klachten zijn afgehandeld. Wisseling schooldirectiefuncties Het schooljaar 2013/2014 kende een aantal wisselingen in de schooldirecties. Er zijn directiefuncties ontstaan door het vertrek van directeuren in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ( incl. VUT) en/of ontslag. De volgende FO-scholen hadden per augustus 2013 een nieuwe directeur: Kolegio Nechi Pieters, Coromoto College en Kolegio San Dominico. In het schooljaar 2014/2015 zullen de volgende FOscholen een nieuwe directeur krijgen: Coromoto College, Antonius College en Kolegio Bellefaas Martis. In het SO krijgen Ala Blanka school en Blenchi School per augustus 2014 een nieuwe directeur. In het VSBO is de directeur van St. Paulus VSBO gedurende het schooljaar met pensioen gegaan. In het SBO heeft de directeur van de MTS zijn ontslag genomen wegens een baan bij Feffik en in november 2013 is een nieuwe directeur aangesteld. In het schooljaar 2014/2015 zal een nieuwe directeur aangesteld worden op Radulphus College en St. Paulus VSBO. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal per augustus 2015 een nieuwe directeur benoemd worden op Stella Maris College, Regina Pacis VSBO, St. Jozef VSBO en Eligia Martir SBO. Professionalisering Professionalisering
van
personeelsleden
is
belangrijk
voor
het
RKCS.
Door
deskundigheidsbevordering kunnen individuele competenties ontwikkeld en versterkt worden zodat de onderwijskwaliteit wordt verbeterd. In samenwerking met SNOOC en FIdE is een nascholingsprogramma uitgevoerd voor het FO. In het speciaal onderwijs hebben alle leerkrachten nascholing gevolgd over het handelingsgericht werken en maken van handelingsplannen en schoolplanningen volgens dit model. Voor het VO en het SBO heeft het RKCS in samenwerking met de schooldirecteuren een nascholingsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Het bovenschools personeel heeft veelal op (eigen) verzoek nascholing gevolgd o.a. pedagogisch getuigschrift en Tripple P. Het bovenschools leidinggevend personeel en de directie hebben deelgenomen aan de 27
training Persoonlijk Leiderschap. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.6.
Personeelsbeleid en functieboek Voor het bovenschools personeel is op 6 december
2013
een
uitgangsdag
georganiseerd die op het strand van Daaibooi plaatsvond.
Op 7 maart 2014 werd in een bezinningsdag gehouden met als thema “Katesismo di Iglesia Katoliko”. Deze dag werd verzorgd door IKD. Elk jaar wordt op passende wijze het jubileum van medewerkers gevierd.
Voor wat betreft het personeelsbeleid is het RKCS voor een belangrijk deel gebonden aan de wettelijke regelingen, in het bijzonder m.b.t. het onderwijzend personeel. Voor het onderwijzend personeel bestaat een functieboek van de overheid, dat geldig is voor alle schoolbesturen. Wijzigingen in dit beleid is slechts mogelijk met goedkeuring van de overheid vanwege eventuele financiële gevolgen. De ontwikkeling van een eigen integraal personeelsbeleid, waarin o.a. mobiliteitsbeleid, het aanstellingsbeleid en het ziekteverzuimbeleid met elkaar verbonden zijn om de doelstellingen in het strategisch beleid te kunnen realiseren, zal in de komende jaren nog moeten plaatsvinden. Dit geldt ook voor de invoering van de opgestelde gedragscode 28
(gekoppeld aan leerkrachtprofiel) en een beroepscode (pedagogisch en didactisch handelen, individueel en in team). Het is de intentie om komend schooljaar vorm te geven aan enkele aspecten van het personeelsbeleid. De beschrijving van het personeelsverloop, personeelstekort, ziekteverzuim, personeelsvervanging staat in het jaarverslag (jaarrekening) van december 2014.
1.2.6 Realisatie van de doelen en resultaten In paragraaf 1.3 zijn de vijf speerpunten voor het schooljaar 2013/2014 met de bij behorende INK beleid- en organisatiegebied opgenomen, die betrekking hebben op de organisatie. De vijf speerpunten vallen onder de beleid- en organisatiegebieden Visie en Beleidsvorming (INK-1), Personeel (INK-2), Leiderschap (INK-3), Cultuur en Schoolklimaat (INK-4) en Management van processen (INK-6). In bijlage 1 is een overzicht van alle geplande en wel dan niet uitgevoerde activiteiten in het afgelopen schooljaar. In deze paragraaf wordt volgens beleid- en organisatiegebied ingegaan op de uitvoering van de activiteiten die voor elke speerpunt zijn opgenomen in het bestuurlijk jaarplan 2013/2014 met betrekking tot de organisatie. Er waren 40 activiteiten gepland waarvan 23 (58%) afgerond of in uitvoering zijn. Voor de beschrijving van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen schooljaar onder Visie en Beleidsvorming (INK-1), speerpunt Versterking rooms katholieke identiteit, wordt verwezen naar paragraaf 1.5. en 2.5. Personeel (INK-2) Activiteit Korte beschrijving Doelgroep Doel
Verdere training Exact Synergy om gebruik te verbeteren.
Gerealiseerd Ja Nee % x 80% Het betreft een training aan schooldirecteuren over het gebruik van het onderdeel onderhoud in Exact Synergy. Schooldirecteuren zijn geïnstrueerd hoe ze hun onderhoudsverzoeken via dit systeem moeten indienen. Personeel werkzaam bij het bestuursbureau en het personeel werkzaam op de scholen van het RKCS. Automatisering en standaardisering van administratieve taken op bovenschools en schoolniveau ter versterking van het financieel- en huisvestingsbeleid.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-2) om instrumenten in te voeren die waarborgen dat de personeelprestaties optimaal kunnen zijn. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers. Status van de realisatie De trainingen hebben plaatsgevonden, maar het gebruik van het systeem is nog steeds niet optimaal. De bedoeling is om vanaf januari 2015 het gebruik van Exact Synergy te verplichten bij het indienen van onderhoudsverzoeken. De scholen maken echter wel goed gebruik van Exact Globe voor hun financiële administratie.
29
Activiteit
Korte beschrijving Doelgroep Doel
Taakstellende overeenkomsten voor Gerealiseerd elke directeur, alle Ja Nee % onderwijsgevenden en alle andere x 50% medewerkers. De huidige taakstellende overeenkomsten voor directeuren en andere onderwijsgevenden worden aangepast en er worden ook taakstellende overeenkomsten gesloten met alle andere medewerkers. Heel personeel. Uniformeren van de taakstellende overeenkomsten gekoppeld aan competenties per functiegroep.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-2) om instrumenten in te voeren die waarborgen dat de personeelprestaties optimaal kunnen zijn. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers. Status van de realisatie De huidige taakstellende overeenkomsten voor directeuren en andere onderwijsgevenden zijn niet meer aangepast. Met alle schooldirecteuren zijn taakstellende overeenkomsten voor het schooljaar 2013/2014 afgesloten. De bedoeling is om in het schooljaar 2014/2015 het hele beoordelingssysteem van het RKCS aan te passen en competenties vast te leggen voor verschillende functiegroepen. Op grond daarvan worden dan de taakstellende overeenkomsten aangepast en geïntroduceerd bij alle andere medewerkers van het RKCS.
Activiteit Korte beschrijving
Tijd- en verzuimregistratie op school invoeren.
Gerealiseerd Ja Nee % x 90% Er wordt een digitaal tijdregistratiesysteem ingevoerd (fingerprint) dat bovenschools gekoppeld is aan alle scholen en het hoofdkantoor. Hierdoor kan de registratie overal plaatsvinden waardoor het personeelslid dat een school bezoekt of een vergadering bijwoont op het hoofdkantoor altijd zijn of haar aanwezigheid kan registreren. Heel personeel. Voorkomen en bestrijden van verzuim en te laat komen.
Doelgroep Doel Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-2) om instrumenten in te voeren die waarborgen dat de personeelprestaties optimaal kunnen zijn.
Status van de realisatie Het tijdregistratiesysteem is in april 2014 gekocht en in de periode april t/m juli 2014 op alle scholen geïnstalleerd. Het is ook gebruikt tijdens de eerste dag van de startconferentie in het WTC in augustus 2014. Bij enkele scholen was er meer tijd nodig om het doel en het gebruik van het systeem toe te lichten. Hierdoor is besloten de definitieve invoering en bijbehorende maatregelen pas per oktober 2014 in te voeren.
30
Leiderschap (INK-3 ) Activiteit Korte beschrijving
Verbetering imago organisatie
Gerealiseerd Ja Nee % x 80% Het gaat om de activiteiten opgenomen in het bestuurlijk jaarplan 2013/2014 onder punten 4.3 Imago verbeteren door rooms katholieke identiteit steviger te profileren in de media, 4.4. Zorgen voor wekelijkse positieve berichten in de media bv aan de hand van Plenchi di Skol, 4.5 Goede prestaties en/of positieve gebeurtenissen duidelijk profileren door berichten via kranten, radio, website en social network. Ouders en samenleving. Realiseren van voor een positief imago van het RKCS in de media.
Doelgroep Doel Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK 3) om het strategisch- en leiderschapvermogen van onze gemeenschap te ontwikkelen, in het bijzonder bij leidinggevenden en medewerkers. Status van de realisatie Gedurende het schooljaar is wekelijks op zaterdag, behalve tijdens schoolvakantie, de kolom Plenchi di Skol in de krant verschenen. In deze kolom zijn steeds goede prestaties en/of positieve gebeurtenissen op de verschillende scholen beschreven naast andere positieve gebeurtenissen. De continue negatieve berichtgeving zoals in het schooljaar 2012/2013 is in dit schooljaar minder geworden.
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Startconferentie “I need You,You need me”
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Een jaarlijks terugkomende conferentie aan het begin van het schooljaar voor al het personeel van het RKCS. De conferentie heeft elk jaar een thema waar de scholen gedurende het schooljaar verder invulling aangeven op hun school. Het thema van dit schooljaar was gericht op de relatie van wederzijdse afhankelijkheid tussen leerling en leerkracht/docent, maar ook tussen andere mensen zoals ouders en alle andere voor het onderwijs relevante stakeholders. Er werd in dat verband aandacht besteed aan het pesten op school. Deze activiteit betreft ook INK- 4/Cultuur en Schoolklimaat. Personeel RKCS ( ca. 1300 personen) Reflecteren op de relatie tussen leerling en leerkracht/docent om het eigen gedrag en handelen te onderzoeken en indien nodig bij te sturen zodat een balans wordt gevonden tussen de behoeften (needs) van alle partijen.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-3) om rolemodeling en empowered leidinggeven te ontwikkelen. Schoolteams gaan op deze wijze steeds meer naar een professionele werkgemeenschap. Medewerkers worden ook geïnspireerd aan het begin van het nieuwe schooljaar. Status van de realisatie De startconferentie is goed verlopen. De keynote speaker was Jodee Blanco, ervaringsdeskundige en onvermoeibare pleitbezorgster van scholieren die gemeden en gepest worden. Daarnaast werden 13 workshops georganiseerd over verschillende onderwerpen die te maken hadden met het thema van de conferentie zoals “ De kracht van aandacht, aandacht geven en ontvangen en het stimuleren van contact tussen leerkracht leerling” door C. HueckMartina en “ een andere kijk op labels in de klas” door M. van Dongen-Lapre.
Activiteit
Training Persoonlijk Leiderschap
31
Gerealiseerd
Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Ja Nee % x 60% Het betreft een cursus “ Liderato & kambio Personal” bedoeld om leidinggevend personeel van een organisatie de nodige ondersteuning te bieden in hun taak om hun personeel op een effectieve wijze aan te sturen. De cursus omvat zowel persoonlijke vorming als leiderschapsvorming en gaat uit van de filosofie dat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De cursus bestaat uit 24 korte sessies van 2 uur per week in een periode van 6 maanden. Schooldirecteuren en adjunct-directeuren. Leidinggevend personeel van het RKCS de nodige ondersteuning bieden in hun taak om het personeel op een effectieve wijze aan te sturen.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-3) om het leiderschapsvermogen van leidinggevenden te ontwikkelen. Status van de realisatie De training is in februari 2014 gestart met twee groepen op de dinsdag- en vrijdagochtend en wordt in het schooljaar 2014/2015 afgerond. De training moet nog voor een derde groep worden georganiseerd. Dit zal waarschijnlijk pas in het schooljaar 2015/2016 plaatsvinden.
Activiteit Korte beschrijving Doelgroep Doel
Sociale activiteiten voor verschillende Gerealiseerd doelgroepen: o.a. maandelijkse Ja Nee % kerkdienst, bezinningsdagen enz. x 100% Zie paragraaf 1.5 en 2.5 voor een beschrijving van de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten hebben ook betrekking op INK-1/Visie en Beleidsvorming enINK- 4/Cultuur en Schoolklimaat. Het personeel van het RKCS. Bevorderen en verbeteren van de communicatie en de participatie naast het verbeteren van het imago van het RKCS.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-3/INK4) om het leiderschapsvermogen van leidinggevenden te ontwikkelen, draagvlak te creëren voor de visie en missie van het RKCS en het ontwikkelen van een open cultuur. Status van de realisatie Zie paragraaf 1.5 en 2.5
Cultuur en Schoolklimaat (INK-4) Activiteit
Korte beschrijving
Ontwikkeling en invoering van een Gerealiseerd monitoringsinstrument om de Ja Nee % kwaliteit van het onderwijs jaarlijks x 50% te kunnen meten op basis van cijfers en feiten. Om zicht te kunnen hebben op de stand van zaken van het onderwijs op haar scholen heeft het RKCS in 2014 een eigen instrument (webbased vragenlijst) ontwikkeld om vanaf het schooljaar 2014/2015 jaarlijks op een gestructureerde manier gegevens te verzamelen over een aantal indicatoren per onderwijstype (FO/SO, HAVO/VWO, VSBO en SBO). De indicatoren ‘verwoorden’ wat er binnen deze monitoring gemeten moet worden en hebben betrekking op onderwerpen als taalbeleid, leerlingenzorg, ouderbetrokkenheid, nascholing, verzuim van leerkrachten/docenten en leerlingen, veiligheid, schoolonderhoud, leermiddelen, ICT, aantal zittenblijvers, doorstroming voortgezet onderwijs, schoolresultaten, toetsresultaten (EFO) en leerlingvolgsysteem.
32
De bij de indicatoren horende streefwaarden, die aangeven wanneer men tevreden is over een bepaald resultaat, zijn voor het RKCS nog niet vastgelegd. Op basis van de resultaten van de eerste monitoring (over schooljaar 2013/2014) zullen de streefwaarden moeten worden vastgesteld. Scholen en bovenschools personeel. Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen van het RKCS.
Doelgroep Doel Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-4) om een transparante en open cultuur te ontwikkelen. Status van de realisatie De vragenlijsten zijn allemaal ontwikkeld en uitgeprobeerd. De vragenlijst voor het FO is afgenomen en wordt in het schooljaar 2014/2015 afgerond en verwerkt. De vragenlijsten van de andere onderwijstypen zijn nog niet afgenomen.
Activiteit Korte beschrijving Doelgroep Doel
Jaarlijks jaarverslag scholen, bestuursverslag en jaarrekening.
Gerealiseerd Ja Nee % x 80% Scholen moeten elk jaar een eigen jaarverslag maken en indienen bij de staffunctionaris. Het RKCS moet jaarlijks een bestuursverslag met een jaarrekening bij de overheid indienen. Het betreft ook INK-6A. Scholen, staffunctionarissen en Raad van Bestuur Verantwoording afleggen van de (financiële) resultaten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-4) om een transparante en open cultuur te ontwikkelen en om scholen te stimuleren eigen kernverbeteringen te formuleren die gericht zijn op de verhoging van hun onderwijsresultaten (INK-6A). Status van de realisatie In het afgelopen schooljaar hebben alle FO- en SO-scholen een jaarverslag ingediend. Van de overige scholen zijn niet alle jaarverslagen ontvangen. Het bestuursverslag met de bijbehorende jaarrekening over het schooljaar 2012/2013 is tijdig opgesteld en per 1 maart 2014 bij de overheid ingediend.
Management van processen (INK-6) Activiteit
Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Intensieve begeleiding van nieuwe Gerealiseerd leerkrachten/Scholing, intervisie en Ja Nee % collegiale consultatie organiseren en x 100% faciliteren. In het funderend onderwijs worden pas afgestudeerde leerkrachten gedurende hun eerste werkjaar extra begeleid door het bijwonen van intervisie/supervisiebijeenkomsten. De leerkrachten zitten op verschillende scholen en in verschillende leerjaren. De staffunctionaris zit erbij maar neemt in principe niet de leiding. Aan de hand van een onderwerp, gebeurtenis en/of uitdaging bespreken leerkrachten volgens een bepaalde werkwijze waar ze in hun werk tegen aanlopen. Het betreft ook INK-2. Pas afgestudeerde leerkrachten. Ondersteuning bieden, die aansluit bij de startbekwaamheid en ervaring van de beginnende leerkracht zodat de nieuwe leerkracht zich kan ontwikkelen tot een vakbekwame, ervaren leerkracht. Het gaat dus om het vergroten van de deskundigheid van de betrokkenen zodat de kwaliteit van het werk verbeterd wordt.
Toelichting Met deze activiteit is gewerkt aan de verbetering van de onderwijsprocessen (INK-6) en aan de ontwikkeling van een onderwijsgemeenschap die optimaal gebruik maakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2).
33
Status van de realisatie In het afgelopen schooljaar hebben 13 leerkrachten de bijeenkomsten bijgewoond. De onderwerpen die gedurende de sessies behandeld werden waren R. K. Reglement, Planning, lesgeven en orde handhaving, Rapportage/ 'ParnasSys', Toetsen, Evaluatie en reflectie, Omgaan met feedback, Communicatie, Evaluatie//afronding van de sessies.Deze sessies werden bijna elke maand in de grote vergaderzaal van het RKCS te Pietermaai van 13.00 uur tot 15.00 uur gehouden. De sessies zijn verzorgd door mevr. J. Cyntje - Mambi en dhr. T. Thielman. Ze zijn bijgestaan en ondersteund door mevr. D. Martis - Magdalena en dhr. C. Wanga. De begeleidingssessies werden in de periode van augustus 2013 t/m juni 2014 gehouden. De opkomst was als volgt: 5 september 2013 71% 27 februari 2014 66% 17 oktober 2013 88% 13 maart 2014 83% 28 november 2013 90% 22 mei 2014 83% 30 januari 2014 69% 1 juli 2014 58%( afsluiting/vakantie) Op 1 juli hebben 11 van de 13 pasbenoemde leerkrachten een portofolio ingediend bestaande uit:Notulen van alle bijeenkomsten, twee zelfgemaakte weekplanningen ( begin schooljaar en eind schooljaar), één zelfgemaakt ontwikkelingsmateriaal, één zelfgemaakte toets en een reflectieverslag. Het beoogde resultaat is bereikt. De pasbenoemde leerkrachten kwamen graag naar de bijeenkomsten. Bij de helft van de bijeenkomsten ( 8) lag de aanwezigheid tussen 70% en 90% terwijl de aanwezigheid nagenoeg altijd boven de 60% is geweest. Naast de onderwerpen die gedurende de bijeenkomsten behandeld werden, hebben de pasbenoemde leerkrachten ook praktische tips meegekregen. Ook zijn twee sprekers ingegaan op het rekenen. Activiteit Korte beschrijving
Opstellen van een jaarprogramma met concrete resultaten en streefwaarden.
Gerealiseerd Ja Nee % x 90% In het jaarprogramma van het RKCS (bestuurlijk jaarplan voor het schooljaar 2013/2014) zijn de speerpunten, die jaarlijks door de Raad van Bestuur worden vastgesteld, nader geconcretiseerd en gekoppeld aan de doelstellingen van het RKCS, zoals opgesteld in het Strategische beleidsplan 2011-2015, “Samen op weg naar het beste R.K. onderwijs”. In dit bestuurlijk jaarplan zijn resultaten, indicatoren en streefwaarden voor de schooljaren 2013/3014 tot en met 2015/2016 beschreven. Ook is er opsomming van activiteiten, waarbij is aangeven welke daarvan in het schooljaar 2013/2014 zullen worden uitgevoerd. Op deze wijze kan de realisatie van de afgesproken speerpunten en doelstellingen beter worden gevolgd. Personeel Ontwikkelen van een professionele onderwijs- en werkgemeenschap.
Doelgroep Doel Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK-6B) om managementsystemen in te voeren om het onderwijsleerproces optimaal te ondersteunen. Ook is gewerkt aan de ontwikkeling van een onderwijsgemeenschap die optimaal gebruik maakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2).
Status van de realisatie Het jaarprogramma voor het schooljaar voor 2013/2014 is samen met de staffunctionarissen en afdelingshoofden opgesteld. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle resultaten, indicatoren en streefwaarden (met %) die vanaf het schooljaar 2013/2014 tot en met het schooljaar 2015/2016 moeten worden behaald. Van de geplande activiteiten voor het schooljaar 2013/2014 ziet de realisatie als volgt uit: Organisatie FO en SO VSBO- HAVO/VWO- SBO Huisvesting Financiën
% afgerond of in uitvoering 58% (23 van de 40) 70% (31 van de 44) 52% (30 van de 58) 62,5% (10 van de 16) 44% ( 4 van de 9)
34
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Continue nascholing/jaarlijkse Gerealiseerd nascholingsactiviteiten en Scholingsaanbod Ja Nee % voor bovenschools personeel x 80% Voor het VO en het SBO wordt jaarlijks intern een nascholingsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Het programma is gebaseerd op de behoeften en wensen van het onderwijzend personeel zoals dit door de schooldirecteuren wordt doorgegeven. De organisatie en uitvoering van het nascholingsprogramma voor het FO en het SO is uitbesteed aan FIdE. Het RKCS organiseert incidenteel ook intern nascholingsactiviteiten voor het FO en het SO. Scholingsaanbod voor bovenschools personeel wordt gewoonlijk op verzoek gefaciliteerd. Deze activiteit betreft ook INK-2. Onderwijzend personeel. Het voeren van een goed personeelsbeleid en kwaliteitsbevordering door o.a. het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van het management van de scholen en het onderwijzend personeel zodat de onderwijsresultaten steeds verbeterd worden.
Toelichting Met deze activiteit is gewerkt aan de verbetering van de onderwijsprocessen (INK-6) en aan de ontwikkeling van een onderwijsgemeenschap die optimaal gebruik maakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2). Status van de realisatie Voor het VO en het SBO zijn de volgende trainingen verzorgd: -
Pers. Effectiviteit bij jongeren Docent als pedagoog en didacticus Teambuilding en katholieke identiteit Leerlingvolgsysteem Exact E-Synergy (schoolonderhoud) Gebruik Interactive whiteboard Mng en org. SBO/aanpassing SOP/SIP Wintoets Gebruik van ICT bij het lesgeven (ICTediting/powerpoint/wiki/weblog) Vervolgtraject techniek (AGO en TKL) Geo-programma onderbouw Schooltaalbeleid in het SBO Taalbeleid binnen het VSBO/NBV
- LVB- problematiek - Tripple P (ook voor maatschappelijke werkers) - LOBO (USONA) - Toetsconstructie - Veiligheid op de werkvloer - Taalgericht vakonderwijs (havo/vwo) - ERK traject taalonderwijs (havo/vwo) - Training bouw en plancalculatie (MTS) - Persoonlijk Leiderschap (per rayon) - Myers-Briggs Type Indicator - Bouman coaching - Educatie in Erfgoed - Fablab (MTS)
Voor het FO zijn vanuit Fide de volgende nascholingen georganiseerd voor het onderwijzend personeel van het RKCS. 1. Begrijpend lezen, leesdidactiek en dyslexie 2. De didactiek van het schrijf-onderwijs voor de eerste cyclus van het FO 3. Muzikale vorming 4. Gezonde levensstijl en Bewegingsonderwijs 5. Gedragsproblemen signaleren/diagnosticeren 6. Leerlingen met soc./emotionele problemen 7. Werken met onderwijsleerprocessen 8. Omgaan met ouders 9. Activeren van Ouderparticipatie in de school 10. EHBO Daarnaast heeft het RKCS zelf trainingen georganiseerd op het gebied van ICT, Nederlandse taal, gebruik van de methode Nieuwsbegrip en handelingsgericht werken voor het SO. Door een nog steeds gebrekkige niet digitale registratie is het moeilijk om met zekerheid aan te geven welk percentage van het onderwijzend personeel nascholing volgt.
35
Onderwijs en Kwaliteit .
36
1.3 Onderwijs en kwaliteit (INK 1,4, 5 en 6) 1.3.1 Onderwijskundig beleid Taal In het schooljaar 2013/2014 heeft het RKCS het proces voortgezet om het taalonderwijs binnen de FO-scholen te verbeteren. In de maanden november en december 2013 is, als vervolg op de training taaldidactiek uit het schooljaar 2012/2013, een nulmeting uitgevoerd voor de vaardigheden taalverzorging, schrijven en lezen in het Nederlands van de leerkrachten. Daaropvolgend zal in het schooljaar 2014/2015 gestart worden met een intensief nascholingstraject voor de leerkrachten gericht op het verbeteren van de eigen taalvaardigheden, waarna weer zal worden gemeten. In het schooljaar 2013/2014 is het project Pilot Tweetalig Onderwijs afgesloten en is ook het opstellen van schooltaalbeleidsplannen in het FO afgerond. Door het wegvallen van de financiering kon het onderzoek niet meer worden afgerond. Het RKCS meent toch positieve ontwikkelingen te zien in het funderend onderwijs vanaf het schooljaar 2008/2009 waarin het tweetalig onderwijs op alle scholen is ingevoerd. Op grond van de EFO-resultaten voor Nederlands en Papiaments voor de periode 2010 t/m 2014 zijn de volgende positieve ontwikkelingen te zien: bij de 8 tweetalige scholen die alfabetiseren in het Papiaments is het Nederlands vooruitgegaan, namelijk van een gemiddeld percentage overwegend 50% of minder goed van het onderdeel in 2010 naar overwegend meer dan 50% goed in 2014. Het Papiaments is redelijk stabiel gebleven met merendeel 50% of meer goed en overal een lichte vooruitgang. Bij 9 van de 19 tweetalige scholen die alfabetiseren in het Nederlands is het Nederlands ook vooruitgegaan: het gemiddeld percentage van het onderdeel Nederlands is overwegend 60% goed. Papiaments is overal lichte achteruitgang maar toch overwegend 60% of meer goed te zien ( zie tabel in de bijlagen ). Voor het VSBO zijn algemene richtlijnen voor het taalbeleid vastgesteld en in april 2014 hebben
alle
scholen
hun
eigen
schooltaalbeleidsplan
afgerond.
Er
zijn
per
onderwijsniveau (basisvorming/onderbouw, bovenbouw en AGO) en leerweg (tkl/pkl/pbl) te behalen taalniveaus afgesproken voor het Nederlands, het Papiaments en het Engels met de CEF/ERK niveaus als streefniveau voor het niveau van taalvaardigheid. De afgesproken streefniveaus zijn in een poster verwerkt en verspreid onder de scholen. In het HAVO/VWO is het ERK-traject afgerond. Op verzoek van de scholen is een traject voorbereid om te komen tot een algemeen taalbeleid voor het HAVO/VWO op basis waarvan de scholen hun eigen schooltaalbeleidsplan met implementatieplan kunnen opstellen. In het schooljaar 2014/2015 wordt dit traject ingezet. 37
De SBO-scholen hebben op basis van hun schooltaalbeleidsplan een implementatieplan opgesteld en zijn gestart met de realisering van het schooltaalbeleid. In het schooljaar 2014/2015 zal de TOA als instaptoets worden ingevoerd en zal een nulmeting van de taalvaardigheden van de docenten plaatsvinden met de nodige nascholing op maat. In tabel 1 zijn enkele resultaten uit scan 62van het OJSP opgenomen. Hieruit blijkt dat extra aandacht voor het Nederlands taalonderwijs in het funderend onderwijs vooralsnog hard nodig is, slechts 40.5% van de leerlingen haalt een score hoger dan 5,5 op een schaal van 10. In het VSBO zijn de examenresultaten Nederlandse taal iets beter, 77.7% haalt een score van 5.5 of hoger. Voor het Papiaments is dat 96.9% en voor het Engels is het 77.2%.In het SBO had 89.8% een score van 5.5 of hoger voor Nederlandse taal, 93.9% voor Papiaments en 91.6% voor Engels. Tabel 3: Resultaten (EFO/Examenuitslagen) Talen per onderwijs sector schooljaar 2012/2013( gegevens schooljaar 2013/2014 zijn nog niet bekend) Onderwijs sector
FO VSBO SBO
# leerlingen dat het onderwijs succesvol heeft afgerond (geslaagden)
# en % geslaagden met ≥5,5 voor het vak Nederlands
# en % geslaagden met ≥5,5 voor het vak Papiaments
# en % geslaagden met ≥5,5 voor het vak Engels
1,185 622 511
480 (40.5%) 483 (77.7%) 459 (89.8%)
1028 (86.8%) 603 (96.9%) 357(93.9%) 3
nvt 480 (77.2%) 468 (91.6%)
Rekenen en Wiskunde Naast het taalonderwijs is in het schooljaar 2013/2014 veel aandacht besteed aan verbetering van het rekenonderwijs in het funderend onderwijs. De extra ondersteuning van de scholen door een rekencoördinator is voortgezet. Uit bevindingen van deze begeleiding blijkt dat er enige vooruitgang is in het realistisch rekenen en het gebruik van de nieuwe rekenmethode “ Alles Telt”. Echter, het uitvoeren (de rekenvaardigheid) krijgt nog steeds de meeste aandacht. Het reflecteren, focussen op werkelijk echte realistische, dagelijkse contexten en het kunnen toepassen van de rekenvaardigheid vanuit/ in contexten met de terugkoppeling naar die context, krijgt helaas nog steeds te weinig aandacht. Dit laatste is net wat heel veel moet gebeuren gezien het niveau van de gecijferdheid dat verwacht wordt van de leerlingen in groep 8 (EFO) en in de lagere groepen (Eindtoetsen, Cito). In groep 8 wordt nog teveel gewerkt volgens het oude systeem: itemgericht. Het constant oefenen van EFO toetsen (en oude gecoördineerde proefwerken ) speelt een te 2
Er zijn geen gegevens voor HAVO/VWO omdat dit onderwijssoort geen onderdeel is van het OJSP.Voor het FO betreft dit het aantal leerlingen dat de EFO toets heeft afgelegd. 3 Voor het RKMT is Papiaments geen examenvak en om die reden zijn er geen resultaten van RKMTS opgenomen voor Papiaments en is bij het % geslaagden met een voldoende voor Papiaments berekend exclusief de geslaagden van RKMTS.
38
dominante rol waardoor het ontwikkelen van gecijferdheid in groep 8 niet goed tot z’n recht komt. Er waren dit schooljaar vier nascholingssessies voor alle leerkrachten van groep 3 t/m groep 8 over realistische rekendidactiek. De aanwezigheid in dit schooljaar was niet erg hoog ( 70%) en zag per groep als volgt uit: groep 3(76%), groep 4 (73%), groep 5 (76%), groep 6 (70%), groep 7(67%), groep 8 (61%). Vanaf groep 6 neemt het aantal afwezigen toe, van 30% naar bijna 40%. De redenen voor de afwezigheid zijn (langdurig) ziek, zwangerschap, andere afspraken op sessiemiddag, motivatie, vermoeidheid van de intensieve ochtend. Van de ongeveer 285 leerkrachten die de nascholing hadden moeten volgen, krijgen bovendien slechts 53 leerkrachten(18,6 %) een certificaat. Gezien de nog steeds slechte rekenprestaties van de leerlingen ( zie paragraaf 3.2 Kwaliteitsbeleid/ EFO- resultaten) en de teleurstellende deelname aan nascholingen, is dan ook besloten om ook de rekenvaardigheden van de leerkrachten te gaan meten. Dit zal in de periode augustus – september 2015 worden uitgevoerd. Op basis van deze resultaten zal gestart worden met op maat nascholingen voor de eigen rekenvaardigheid van de leerkrachten in het funderend onderwijs. In het voorgezet onderwijs, vooral het havo/vwo, is nog weinig gestructureerd gedaan aan de verbetering van het rekenen dan wel wiskunde. Ook de overheid van Curaçao heeft nog steeds geen besluit genomen over mogelijke nieuwe wettelijke voorschriften in verband met de invoering in Nederland van een verplichte rekentoets vanaf het schooljaar 2013/2014. Voor de HAVO/VWO scholen en het SBO zal vanaf het schooljaar 2014/2015 de TOA als instaptoets worden gebruikt, waarbij ook het rekenen zal worden getoetst. De voorgenomen analyse van de reken-& wiskunderesultaten in het VO is niet uitgevoerd. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid Het belang van een goede samenwerking tussen scholen en ouders, met als doel een optimale ontwikkeling van het kind is bekend. Ook in het onderzoek van het RKCS in 2013 is geconcludeerd dat er hogere schoolprestaties worden behaald, naarmate leerlingen een hogere mate van ouderbetrokkenheid ervaren. Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren hebben enkele leerkrachten en ouders in september 2013 onder leiding van CPS een training gevolgd om hen bewust te maken hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn. In dit schooljaar is ook een traject afgerond om scholen te ondersteunen bij het oprichten en/of versterken van de oudercommissies. Aan het eind van het schooljaar 2013/2014 hadden alle 28 scholen een oudercommissie.
39
In de metingen vanuit het OJSP wordt steeds het oordeel van de schooldirecteur gevraagd over de participatie/betrokkenheid van ouders voor wat betreft een aantal aspecten m.b.t. de leerlingen en de school zoals de academische ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, het maken van huiswerk, schoolbeleid, activiteiten op school en het functioneren van de oudercommissie. In scan 6 (schooljaar 2012/2013) was het oordeel als volgt:
(1 = heel goed,5 = heel slecht)
1.3.2 Kwaliteitsbeleid Het RKCS is wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen haar scholen. Hoewel tussentijdse toetsing in het funderend onderwijs niet werd toegestaan door de toenmalige overheid, begon het RKCS vanaf 2009 eigen eindtoetsen voor groep 5 en 7 af te nemen als voorloper op de EFO- toetsen en CITO rekentoetsen voor de groepen 3 t/m 8. Ook werden vanaf de eerste cyclus begin- en tussentoetsen ingevoerd. De resultaten in het funderend onderwijs op de verschillende toetsen zijn nog steeds over de hele linie onvoldoende tot matig, hoewel er lichte vooruitgang te zien is. Het aantal leerlingen met een advies HAVO is toegenomen terwijl het aantal met een advies VSBO gedaald is. De examenresultaten van het afgelopen schooljaar zijn niet overal verbeterd. In het voortgezet onderwijs stijgt het percentage HAVO- geslaagden naar 76.6% maar het percentage VWO- geslaagden daalt naar 81.2%. Ook in het VSBO daalt het aantal geslaagden van 75.2% naar 66.4%. Dit is vooral het geval bij de pbl- kandidaten (van 74.4% naar 63.5% ), terwijl het percentage geslaagden nagenoeg gelijk is gebleven bij de andere twee leerwegen. In het SBO daalt het percentage geslaagden van 74.2% naar 69.7% ondanks een stijging bij Frater Aurelio SBO (55% naar 65%). Ter verbetering van het toetsen is het RKCS samen met het ETE een nascholingstraject gestart voor alle docenten in het VO en het SBO en het formuleren van een bovenschools toetsbeleid. In het afgelopen schooljaar is gestart met de training en het samenstellen van vaststellingscommissies in het VSBO en de training van alle docenten in het HAVO/VWO. Ook is een begin gemaakt met het toetsbeleidsplan. 40
De EFO resultaten In 2014 hebben 30 scholen meegedaan aan de EFO toetsen, waarvan twee LOM-scholen. In totaal deden 1117 leerlingen mee aan de EFO-toetsen. Van deze leerlingen had 18.7% een HAVO advies, 72% een VSBO advies, 6% is doorverwezen naar het AGO en 3% had advies “terug FO”. In 2012 was dit nog 12% HAVO, 77% VSBO, 7% AGO en 4% “terug FO”. Grafiek 8 Eindresutaten EFO voor het schooljaar 2013-2014
Eindresultaten EFO 2013-2014 3% 6%
19% havo vsbo ago/vso terug FO
72%
Vanaf het schooljaar waarin is overgestapt op tweetalig onderwijs (2008/2009), is er een geleidelijke stijging (met een daling in 2011 en 2012) te zien van het totaal aantal leerlingen met een Havo resultaat van 14% naar bijna 19%. Op enkele scholen ligt dit aantal in het afgelopen schooljaar rond 25% ( Coromoto College, St. Albertus College, St. Paulus College, Kolegio Chaya Willems), op één school is het rond 40% (St. Franciscus College ), bij twee scholen is het aantal ongeveer 50% (St Margaretha College en Berg Carmel College) en op Vigdis J. Mensing College is dat bijna 70%. Tabel 4 Aantal leerlingen met EFO-advies havo over de periode 2008 t/m 2014.
2008 Totaal aantal RKleerlingen EFO # leerlingen met advies havo % leerlingen met advies havo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1419
1346
1338
1279
1177
1212
1117
202
195
206
178
145
223
209
14.2
14.5
15.4
13.9
12.3
18.4
18.7
41
Grafiek 9 Verloop percentage leerlingen met advies HAVO over 7 jaren.
% leerlingen naar Havo 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Voor wat betreft de resultaten op de verschillende onderdelen van de EFO-toets wijst een vergelijking van schooljaar 2013/2014 met de voorafgaande schooljaren uit dat er een verbetering optreedt in 2014 op het gebied van rekenen & wiskunde na een achteruitgang gedurende enkele jaren. Het gemiddelde van rekenen is gedaald van een 5,29 in 2010 naar een 4,83 in 2013 en weer gestegen naar 5.68 in 2014. De sterke daling van de resultaten in 2013 kan het gevolg zijn van de invoering van de nieuwe methode rekenen, wat zich echter herstelt in het daaropvolgende jaar met een duidelijke vooruitgang. In het volgende schooljaar zal moeten blijken of deze stijging doorzet. Bij het Nederlands is er ook een vooruitgang te zien van een 4,73 in 2010 naar een gemiddelde van 4,88 in zowel 2011 als 2012, naar een gemiddelde van 4,94 in 2013 en 5,23 in 2014. Op dit onderdeel van de EFO-toetsen wordt vooralsnog onvoldoende gescoord (≤ 5,5), terwijl bij rekenen & wiskunde in 2014 iets boven voldoende wordt gescoord. Papiaments daalt van 6,63 in 2010 naar 6,06 in 2011, stijgt naar 6,62 in 2012 maar daalt weer lichtelijk naar 6,48 in 2013 en weer naar 6,36 in 2014. Deze schommelende maar licht dalende lijn is opmerkelijk hoewel voor dit onderdeel van de EFO-toetsen wel steeds voldoende wordt gescoord (gemiddeld 6,43 over 5 jaren ). Onderstaande schema’s (grafiek 10 en 11) geven een overzicht en het verloop van de RKCS gemiddelden per toetsonderdeel over de afgelopen vier.
42
Grafiek 10 Vergelijking RKCS EFOgemiddelden 2010 - 2014
7.00 6.00 5.00
2010
4.00
2011
3.00
2012
2.00
2013 2014
1.00 6.636.066.626.486.36
4.734.884.884.945.23
5.295.195.044.835.68
Papiaments
Nederlands
Rekenen & Wiskunde
0.00
Grafiek 11 Verloop RKCS EFO gemiddelden over 5 jaren voor de verschillende toetsonderdelen.
7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00
Papiaments Nederlands
2010
2011
2012
2013
2014
Verder is er gekeken naar de gemiddelden van de scholen op de verschillende onderdelen. Onderstaand schema (grafiek 12) geeft een overzicht van het aantal scholen dat voldoende scoort op een onderdeel ten opzichte van de scholen die onvoldoende (minder dan 6,0) scoren in het jaar 2013 en het jaar 2014.
43
Grafiek 12. De verhouding voldoende en onvoldoende op de verschillende toetsonderdelen in 2013 en 2014.
35 30 25 20 15 10 5 0
Onvoldoende Voldoende
In 2014 scoren 22 van de 30 scholen (73%) een voldoende (6,0 of hoger) op Papiaments vergeleken met 25 scholen (83%) in 2013 en 24 scholen (80%) in 2012. De scholen die voldoende scoren op het Papiaments scoren net als in 2013 grotendeels tussen de 6,0 en de 7,0. Slechts 5 scholen scoren meer dan een 7,0 vergeleken met 4 scholen in 2013 en 9 scholen in 2012. De hoogste score op Papiaments in 2012 was 7,7. In 2013 was het 7,4 en in 2014 was het 7,6. De laagste score op Papiaments in 2014 is een 4,8 (5.2). In 2013 was het 5,6 (5,7) en in 2012 5,3 (5,6). Drie scholen zijn van een voldoende score in 2012 naar een onvoldoende score gedaald in 2014. Zowel Nederlandse taal als rekenen & wiskunde geven een omgekeerd beeld, bij beide onderdelen wordt lager gescoord maar er is een stijgende lijn. In 2014 scoren 8 van de 30 scholen (27%) een voldoende op Nederlands vergeleken met 7 scholen (23%) in 2013 en 4 scholen (13%) in 2012. Het hoogste cijfer Nederlands in 2014 is een 8,0 vergeleken met 7,8 in 2013 en 7,5 in 2012. In 2012 scoren 10 scholen (33%) een 4,5 of minder op Nederlands, waarbij een 2,2 het laagste gemiddelde is op dit onderdeel. In 2013 scoren 11 scholen een 4,5 of minder op Nederlands met een 3,1 als laagste gemiddelde score, terwijl dit aantal in 2014 lichtelijk is gedaald naar 8 scholen (27%) met als laagste gemiddelde score een 3,7. Bij rekenen & wiskunde scoren 11 scholen (37%) een voldoende tegenover 2 scholen (7%) in 2013 en 8 scholen (27%) in 2012. De best scorende school heeft in 2014 een gemiddelde van 8,1 voor rekenen (was 7,1 in 2013 en 7,9 in 2012). De laagste gemiddelde score was een 3,1 in 2014. In 2013 was het een 3,2 en in 2012 een 2,9. Uiteindelijk hebben alleen 8 scholen (27%) een voldoende (6,0 of hoger) op alle onderdelen ( 3 in 2012 en 2 in 2013 ). Het aantal scholen met een 5,5 of meer op alle onderdelen was 9 ( ook 9 in 2012 en 6 in 2013 ). 44
De RK eindtoetsen Vanaf schooljaar 2010-2011 nemen leerlingen in groep 5 en groep 7 van alle scholen de RK-eindtoetsen af. Deze toetsen dekken de verschillende onderdelen behorende tot de vakgebieden Nederlandse Taal en Rekenen & Wiskunde. In 2013 is gestart met groep 6. De resultaten van schooljaar 2013-2014 in groep 7 verschillen niet aanzienlijk veel van de EFO resultaten in groep 8. Evenals bij de EFO-toetsen valt op dat zowel voor het Nederlands als voor het Rekenen & Wiskunde een onvoldoende (minder dan 6) wordt gescoord. Tabel 5 Resultaten Eindtoets groep 5 en 7 per toetsonderdeel voor 4 jaren
Schooljaar 2010-2011
groep 5 R&W 4.66
groep 5 Nederlands 5.59
groep 7 R&W (=EFO ) 5.62 (5.25)
groep 7 Nederlands (=EFO) 5.98 (4.96)
2011-2012
4.99
5.48
5.58 (5.15)
4.99(4.99)
2012-2013 2013-2014
4.71 5.11
5.38 5.85
5.38 (4.93) 5.38 (5.82)
5.35(5.03) 5.29 (5.32)
Ter vergelijking is bij groep 7 de EFO-resultaten in groep 8 van hetzelfde schooljaar tussen haakjes opgenomen voor de 28 FO-scholen.
Onderstaand schema (grafiek 13) geeft een overzicht van de toetsonderdelen per groep en per afnamejaar. Hieruit valt te concluderen dat het niveau grotendeels gelijk is gebleven, behalve bij Taal in groep 7. Dit is gemiddeld 0,7 punten achteruit gegaan ( van 5,98 in 2011 naar 5,29 in 2014) in tegenstelling op de EFO-resultaten waar een lichtelijk stijgende lijn te zien is. Grafiek 13 Resultaten Eindtoets groep 5 en 7 per toetsonderdeel voor 4 jaren
7 6 5 2011
4
2012
3
2013
2
2014
1 0 groep 5 R&W
groep 5 Nederlands
groep 7 R&W
45
groep 7 Nederlands
Indien alleen de scores van de 28 FO scholen in acht wordt genomen, kan een vergelijking getrokken worden tussen eindtoetsen van 2013 (groep 7) en EFO-resultaten 2014 (groep 8). Tabel 6. Vergelijking Eindtoetsen en EFO-toetsen
2013 Eindtoetsen groep 7 Nederlands 5.35
2014 EFO-toetsen groep 8
Rekenen 5.38
Nederlands 5.32
Rekenen 5.82
Uit bovenstaand tabel valt te concluderen dat de leerlingen nagenoeg hetzelfde niveau hebben behouden. Er mag ook voorzichtig geconcludeerd worden dat de eindtoetsen een indicator zijn voor de EFO-resultaten en dat de eindtoetsen hun doel waarmaken, dit is de leerkracht een objectief meetinstrument geven aan de hand waarvan ze de ouders een indicatie kunnen geven van het schooladvies dat de leerling zal krijgen in groep 8.
De Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde In verband met de introductie van de nieuwe rekenmethode Alles Telt, worden vanaf 2011 de Cito rekentoetsen in groep 3 t/m 8 telkens in de periode mei/juni afgenomen. Vijf leerlingen uit elke groep worden at random (door een vertegenwoordiger van het RKCS) aangewezen en deze leerlingen maken de Cito toets. Dus een school met drie parallel groepen toetst 15 leerlingen per leerjaar en een school met één groep toetst 5 leerlingen per leerjaar. De resultaten op de Cito-toetsen worden in ParnasSys verwerkt en de scores worden geconverteerd naar een niveauscore tussen 0 en 5. Vanaf het afgelopen schooljaar hanteert ParnasSys echter een andere manier van weergeven en normeren dan voorafgaande schooljaren (historisch aangepast). Vergelijking met de gegevens van 2011 t/m 2013 is niet meer mogelijk. De tabel hieronder geeft een overzicht van de resultaten op de Cito rekentoets in 2011, 2012 en 2013. Niveau-waarden van Cito-toets rekenen per groep van de afgelopen 4 schooljaren
schooljaar
2010- 2011 2011 –2012 2012 - 2013 Vordering t.o.v 2012 Vordering t.o.v 2011
aantal lln
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
school
niveau
1294 1179 1181
1,06 1,73 1,57 -0.16 +0.51
0,93 1,05 1,57 +0.52 +0.64
0,75 0,89 1,13 +0.24 +0.38
0.92 1,02 1,40 +0.38 +0.48
1,12 1,40 1,72 +0.32 +0.60
0,96 1,21 1,48 +0.27 +0.52
E D D
0 – 1.0=onvoldoende; 1.01 – 2.0=matig; 2.01 – 3.0= voldoende; 3.01 – 4.0= goed Niveau E = 0-1; D = 1-2; C = 2-3; B = 3-4; A = 4-5. (bron ParnasSys Bestuur landelijke vergelijking totaal
46
Hieruit valt te concluderen dat het niveau over de hele linie nog steeds onvoldoende tot matig is. Er zijn wel vorderingen in vooral de groepen 4, 5 en 6 ten opzichte van 2011 ( van niveau E/onvoldoende naar niveau D/matig). Ook groep 5, na drie jaar de nieuwe methode te hebben gebruikt, heeft een vooruitgang gemaakt in 2013 ten opzichte van 2011 ( van 0,75 naar 1,72). De vooruitgang is echter niet erg groot. Het is bekend dat het effect van een nieuwe methode pas na enkele jaren gebruik goed te zien is. In dit geval waarschijnlijk pas als de leerlingen van groep 3 uit het schooljaar 2011/2012 in groep 7 zijn, dus in het schooljaar 2015/2016. Hoewel vergelijking met de gegevens van 2011 t/m 2013 niet meer mogelijk is wegens toepassing van een andere berekening en normering valt in onderstaand overzicht toch op dat, uitgaande van de scores van groep 7, nog steeds geen enkele school niveau A (goed) haalt en weinig tot geen enkele school voldoende scoort. Score groep 7
Onvoldoende/ E en D
Niveau Matig/C Voldoende/B
Goed/A
Niet gescoord
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
23 (11E en 12D) 25 (8E en 17D) 23 (9E en 14D) 27 E
2 1 4 1
0 0 0 0
3 1 0 0
0 1 1 0
Eindexamenresultaten voortgezet onderwijs In het schooljaar 2013-2014 hebben in het voortgezet onderwijs totaal 1146 leerlingen (797 VSBO, 254 HAVO en 95 VWO) deelgenomen aan het eindexamen. Hiervan is totaal 799 geslaagd wat 70% is, terwijl dit vorig schooljaar 80.4% was. In het VSBO is dit schooljaar 66% geslaagd (527 van de 797), in het HAVO 75.6 % (192 van de 254) en in het VWO 84.2% (80 van de 95). Resultaten VSBO In 2013-2014 hebben 797 leerlingen meegedaan aan de examens, waarvan 529 (66%) is geslaagd. Dit is een achteruitgang met 9% t.o.v. het schooljaar 2012-2013. Dit schooljaar deden 244 leerlingen mee aan het PBL examen en 63.52% heeft deze succesvol afgerond. Bij het PKL examen namen 224 leerlingen deel en 67,86% was succesvol. Voor de TKL geldt dat 67.48% van de 329 deelnemers was geslaagd voor het examen. De resultaten van de verschillende scholen lopen wel uiteen. Onderstaande tabellen geven de slagingspercentages per school en per leerweg weer. De achteruitgang in 2014 komt vooral door een daling van het slagingspercentage bij de PBL –leerlingen, namelijk van 74.43% in 2013 naar 63.52% in 2014.
47
Tabel 7. Eindexamen resultaten per school en leerweg.
Totaal geslaagd PKL
Totaal TKL
Totaal geslaagd TKL
58
33
56.90%
37
30
81.08%
26
18
69.23%
Maris Stella
31
15
48.39%
29
13
44.83%
2
2
100.0%
0
0
0.00%
Regina Pacis
123
69
56.10%
45
28
62.22%
54
31
57.41%
24
10
41.67%
St. Paulus
170
119
70.00%
46
37
80.43%
65
40
61.54%
59
42
71.19%
St. Jozef
352
245
69.60%
44
66.67%
66
49
74.24%
220
152
69.09%
797
529
66.37%
66 24 4
155
63.52%
224
152
67.86%
329
222
67.48%
School Totaal
% Geslaagd TKL
Totaal PKL
66.94%
% Geslaagd PKL
Totaal geslaagd PBL
81
% Geslaagd PBL
Totaal PBL
121
Totaal geslaagd
Ancilla Dom.
Totaal examenkandidaten
% geslaagd
2013-2014
Tabel 8 Percentage geslaagden per school en leerweg voor 2 schooljaren.
School
% geslaagd in 2013
% pbl
% pkl
% tkl
% geslaagd in 2014
% pbl
% pkl
% tkl
Ancilla Dom.
74.77%
83.33
60.71
72.41
66.94%
56.90%
81.08%
69.23%
Maris Stella
87.10%
85.19
100.0
0
48.39%
44.83%
100.0%
0.00%
Regina Pacis
65.66%
77.27
50.00
24.24
56.10%
62.22%
57.41%
41.67%
St. Paulus
96.31%
73.21
66.67
69.70
70.00%
80.43%
61.54%
71.19%
St. Jozef
66.45%
64.20
74.39
64.83
69.60%
66.67%
74.24%
69.09%
Totaal
75.19%
74.43
67.10
66.26
66.37%
63.52%
67.86%
67.48%
Schuin betekent een achteruitgang
Resultaten HAVO en VWO Van de 252 leerlingen die het HAVO examen hebben gedaan, waren er 192 (75.6%) geslaagd voor het examen. Op het VWO deden 95 leerlingen mee aan het examen en 80 (84.2%) was succesvol. Vergeleken met het schooljaar 2013 gaat het VWO met ca. 4% achteruit, na een piek in
dat
jaar
resultaten
van
dankzij het
de
uitzonderlijke
Radulphus
College,
terwijl het HAVO met ca. 4% vooruit gaat. De resultaten van het VWO in 2014 zijn echter gelijk aan die in 2012. Tabel 9 en 10 geven een overzicht van de resultaten per school en per type onderwijs.
48
RC MIL Totaal
185 164 349
156 116 272
29 48 77
84.3 % 70.7% 77.9%
119 135 254
99 93 192
83.2% 68.9% 75.6%
66 29 95
57 23 80
Geslaagd vwo in %
Totaal Geslaagd vwo
Totaal VWO
Geslaagd HAVO in %
Totaal Geslaagd havo
Totaal HAVO
Geslaagd in %
Afgewezen
Geslaagd
School
Totaal examen kandidaten (HAVO + VWO)
Tabel 9. Eindexamen resultaten per school en per type onderwijs in 2014
86.4% 79.3% 84.2%
Tabel 10 eindexamenresultaten per school en per onderwijstypen over 3 schooljaren
2012
HAVO 2013
2014
2012
VWO 2013
2014
RC
72.3%
84.4%
83.2%
89.9%
96.2%
86.4%
MIL
70.2%
55%
68.9%
78.4%
75%
76%
71.25%
71.4%
75.6%
84.15%
88%
84.2%
Totaal
Resultaten SBO In 2014 hebben 889 studenten deelgenomen aan het eindexamen waarvan 620 (69.7%) is geslaagd. Vergeleken met het schooljaar 2012/2013 is er een daling van het aantal geslaagden wat voornamelijk komt door de minder goede resultaten van vooral de MTS in 2014. Alleen Frater Aurelio laat een vooruitgang zien. Tabel 1 en 2 geven een overzicht van de resultaten per school. Tabel 11 Eindexamen resultaten per school in 2014
Naam school
Totaal examen kandidaten
Geslaagd
% Geslaagd
Eligia Martier
217
172
79.3%
Fr. Aurelio Maris Stella SBO MTS Totaal
321 164 187 889
208 114 126 620
64.8% 69.5% 67% 69.7%
Tabel 12 Eindexamen resultaten per school in 2013 en 2014
Naam school Eligia Martier Fr. Aurelio Maris Stella SBO MTS Totaal
% geslaagden 2013 86.4% 55.4% 73% 82% 74.2%
% geslaagden 2014 79.3% 65% 69.5% 67% 69.7% 49
Verschil -7,1% +9,6% -3,5% -15% -4,5%
1.3.3 Zorg In het FO en het SO worden de scholen bovenschools bijgestaan door vier schoolmaatschappelijk werkers en een team van ca. 12 RT-ers. In het afgelopen schooljaar zijn de in het jaar 2013 ontwikkelde richtlijnen voor de leerlingenzorg verspreid. Er werden eerst voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in september/ oktober 2013 in samenwerking met de SGE, die ook een model voor een zorgplan presenteerde. Daarna zouden 10 scholen in januari 2014 onder begeleiding van de SGE starten met de formulering van hun zorgplan en invoering van de richtlijnen. Dit proces is echter pas in de laatste maanden van het schooljaar begonnen. De meeste scholen werken nog niet met een intern zorgteam en hebben nog geen zorgplan opgesteld. In het komend schooljaar zal dit traject worden voortgezet. Er is wel een beperkt pakket van materialen aangeschaft voor de inrichting van een orthotheek en extra leesboeken voor de schoolbibliotheek. In het speciaal onderwijs hebben alle leerkrachten nascholing gevolgd
over
het
handelingsgericht
werken
en
maken
handelingsplannen
en
schoolplanningen volgens dit model. Als vervolg op de lezingen Rachel’s Challenge over geweld op school in 2012 hebben drie FO-scholen, Vigdis J.Mensing(VJMC) College, Coromoto College en St. Joris College, een schoolproject uitgevoerd.
Er zijn lessuggesties voor het onderwerp “Look for the best in others” en “ Dream Big” geschreven die door de drie scholen zijn uitgevoerd. Op VJMC is de projectweek geopend met een leerkracht, die als slordige, slecht uitziende “choller” de speelplaats opliep. Hierna mochten de kinderen allerlei vragen beantwoorden over vooroordelen e.d. In de Vastentijd is ook aandacht besteed aan dit thema. Binnen de VSBO- en de SBO- scholen wordt de zorg aan de leerlingen gecoördineerd door een intern zorgteam bestaande uit IB-ers, RT’ers en zorgcoördinatoren. Leerlingen en
50
studenten
krijgen
een
mentor
toegewezen.
Bovenschools
ondersteunen
drie
schoolmaatschappelijk werkers de zorgteams van deze scholen. Om de ondersteuning door de schoolmaatschappelijk werkers effectiever te maken is gestart
met
de
formulering
van
enkele
instructies
en
een
beleid
voor
schoolmaatschappelijk werk, wat in het schooljaar 2014/2015 afgerond zal worden. In juni 2014 is het opgestelde drugs -en alcoholbeleid in de praktijk geëvalueerd, waarna bijvoorbeeld is besloten om de gebruikte drugstest te veranderen en te zorgen voor een verdere verdieping van de kennis over nieuwe drugs. De laatste drie VSBO-scholen, St. Ignatius College, Maris Stella VSBO en Pierre Lauffer College starten volgend schooljaar met de invoering van het drugs- en alcoholbeleid binnen hun school. De HAVO/VWO scholen moeten nog starten. Het Geo-programma is afgerond en door FIdE aangeboden aan de overheid voor goedkeuring, maar er is nog geen reactie ontvangen. Om op structurele wijze te werken aan de studie- en beroepskeuzevaardigheden van leerlingen is de methode LOBO aangepast en vanaf oktober 2013 ingevoerd in het VSBO en het HAVO/VWO. Per school zijn trainingen verzorgd over het gebruik van deze methode en loopbaanontwikkeling. Als onderdeel van het veiligheidsbeleid zijn op alle scholen nieuwe brandblussers geplaatst. Scholen moeten nog werken aan een veiligheidsplan en de nodige trainingen moeten nog plaatsvinden.
1.3.4 ICT Het RKCS heeft een Afdeling ICT en Systeembeheer bestaande uit twee hoofden ( ICTteam en Systeembeheer) en 23 medewerkers die zorgen voor zowel de beleidsmatige en de ondersteunende taken als voor het technisch beheer van de ICT van het bestuursbureau en de scholen. In het schooljaar 2007–2008 is het RKCS gestart met de implementatie van ICT leerlijnen in het funderend onderwijs. In het afgelopen schooljaar is vooral geïnvesteerd in de bevordering van de ICT bekwaamheid van het onderwijzend personeel door nascholing en in de vervanging en uitbreiding van ICTleermiddelen. In het funderend onderwijs zijn de leerkrachten bewust van het belang van ICT en wordt het overal in meer of mindere mate bij het onderwijsleerproces gebruikt. Bij sommige scholen is het gebruik van het krijtbord minder dan 10% omdat bijna alles in de klas met behulp van het digitale schoolbord (interactive whiteboard, IWB) gebeurt. Op enkele scholen zijn tablets ingevoerd om o.a. het lezen te stimuleren. FO-scholen zijn ook ondersteund bij het gebruik van de software van de Engelse methode TheTeam, die ook veel gebruik maakt van het digitale bord. 51
Ook in het VO en SBO is steeds meer vraag naar trainingen om de eigen bekwaamheid op het gebied van ICT en de toepassing van ICT in het onderwijsleerproces verder te verbeteren. Voor verschillende VSBO-scholen zijn IWB voor de praktijklokalen aangeschaft. De grootste uitdaging blijft de elektriciteitsvoorziening op verschillende scholen en de beveiliging. Op verschillende scholen is camerabeveiliging geplaatst. In het afgelopen schooljaar is geen enquête gehouden ter evaluatie van het gebruik het gebruik van ICT in het onderwijsleerproces. Dit wordt in het schooljaar 2014/2015 weer uitgevoerd. Leerlingvolgsysteem Voor wat betreft het leerlingvolgsysteem ParnasSys in het funderend onderwijs zijn refreshment workshops gegeven over het toetsen en rapporten. Alle FO-scholen draaien een digitaal schoolrapport uit het leerlingvolgsysteem. Er waren ook verschillende bijeenkomsten over de problemen die men tegenkomt bij het gebruik van ParnasSys. Een belangrijke ontwikkeling is ook de invoering van het intern ontwikkelde webbased leerlingvolgsysteem Profectus in het VSBO, waarbij nagenoeg alle scholen zijn getraind in het gebruik van dit leerlingvolgsysteem. Monitor onderwijskwaliteit De afdeling is ook belast met de technische ontwikkeling van de vragenlijsten voor de monitoring van de onderwijskwaliteit en de verwerking van de gegevens. In het afgelopen schooljaar zijn alle 4 vragenlijsten ontwikkeld, voor het FO/SO, het VSBO, het HAVO/VWO en het SBO. Komend schooljaar worden ze afgenomen en verwerkt.
1.3.5 Realisatie van de doelen en resultaten In paragraaf 1.3 zijn de 28 speerpunten voor het schooljaar 2013/2014 met de bijbehorende INK beleid- en organisatiegebied opgenomen, die betrekking hebben op het onderwijs. De 10 speerpunten voor het funderend onderwijs en het speciaal onderwijs vallen onder de beleid- en organisatiegebieden Leiderschap (INK-3 ), Cultuur en Schoolklimaat (INK-4) en
Management van
onderwijsprocessen
(INK-6). De 18
speerpunten voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs betreffen de beleiden organisatiegebieden Visie en Beleidsvorming (INK-1), Personeel (INK-2), Leiderschap (INK-3), Cultuur en Schoolklimaat (INK-4) en Management van processen (INK-6). Aangezien in de bovenstaande paragrafen al is ingegaan op verschillende van deze activiteiten worden in de hieronder volgende paragrafen slechts enkele van de activiteiten uit het bestuurlijk jaarplan 2013/2014 nader beschreven. In bijlage 1 is een
52
overzicht van alle geplande en wel dan niet uitgevoerde activiteiten in het afgelopen schooljaar.
Funderend onderwijs en Speciaal onderwijs Voor het funderend onderwijs en het speciaal onderwijs waren er 44 activiteiten gepland waarvan 31 (70% ) is afgerond of in uitvoering. Hieronder volgt een nadere beschrijving van enkele activiteiten van het afgelopen schooljaar die bijna of geheel zijn afgerond. Leiderschap (INK-3 ) Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Versterking onderwijskundig management schooldirectie
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Onderwijskundig management is management dat gericht is op het leren in de school en de leerresultaten. De schooldirectie is daarbij primair verantwoordelijk voor de leerresultaten. Dit betekent dat de schooldirectie leiding moet geven aan leerkrachten zodat zij goed lesgeven aan hun leerlingen en de leerlingen goede resultaten behalen. De begeleiding van de leerkrachten, voornamelijk van de pasbenoemde en de minder effectief functionerende leerkrachten, verdient extra aandacht van de schooldirectie. De schooldirectie moet een duidelijke visie hebben voor het team: wat willen we bereiken/hoe gaan wij dat bereiken? Wat houdt dat in voor de directie? Wat houdt dat in voor het team? Wat houdt dat in voor de leerlingen? Wat houdt dat in voor de ouders? Daarnaast vergt onderwijskundig management een goed administratief management ten behoeve van de wettelijke verplichtingen waar scholen aan gebonden zijn, zoals het inleveren van de jaarrooster, de schoolgids, de zogeheten modellen, het schoolontwikkelingsplan, het nascholingsplan enz. Schooldirecteuren en adjunct-directeuren. Ontwikkelen van strategisch en leiderschapsvermogen leidinggevenden. Ontwikkelen van een transparant open cultuur en een groeicultuur. Opzetten van noodzakelijke managementstructuren en -systemen om het onderwijsleerproces optimaal te ondersteunen.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK 3) om het strategisch- en leiderschapsvermogen van onze gemeenschap te ontwikkelen, in het bijzonder bij leidinggevenden en medewerkers. Status van de realisatie Gedurende het schooljaar hebben de staffunctionarissen samen op verschillende momenten enkele scholen bezocht om een grondige doorlichting te doen van de schoolorganisatie. Hierbij is bv gekeken of en hoe vaak er op school gestructureerd werkoverleg is en klassenbezoeken plaatsvinden. Ook zijn verschillende documenten gecontroleerd zoals jaarplanning, portfolio/schriften/ klassen/cijferlijst. Daarnaast is tijdens rayonvergaderingen en schoolbezoeken extra aandacht besteed aan het opstellen en inleveren van een gedegen jaarplanning, het gebruik van standaardformulieren, het houden van feedbackgesprekken tussen schooldirecteur en nieuwe en niet goed functionerende leerkrachten, diverse aspecten van “Effectieve leertijd”. Ook is gestart met het structureren van toetsing binnen de scholen ter bewaking van het onderwijsleerproces. Met alle schoolhoofden zijn beoordelingsgesprekken gevoerd. Komende jaren zal nog veel moeten worden geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van het strategisch- en leiderschapsvermogen van de schooldirectie.
53
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Ouderparticipatie
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Het RKCS geeft uitvoering aan de wetgeving die bepaalt dat aan elke school voor funderend onderwijs een oudercommissie verbonden moet zijn. Hiertoe is een traject opgezet om de scholen te ondersteunen bij het oprichten en/of versterken van de oudercommissies. Uit het onderzoek van het RKCS in 2013 is o.a. geconcludeerd dat er hogere schoolprestaties worden behaald, naarmate leerlingen een hogere mate van ouderbetrokkenheid ervaren. De bedoeling is dat de oudercommissies de scholen ondersteunen bij het verder uitbouwen van de ouderbetrokkenheid. Deze activiteit betreft ook INK 1/Visie en beleidsvorming en INK 6A/Management van onderwijsprocessen. Docenten, ouders en oudercommissies van FO scholen Komen tot goed functionerende oudercommissies en verhoging van de ouderbetrokkenheid.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel (INK 3) om de participatie van ouders op alle niveaus te bevorderen. Status van de realisatie Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren hebben enkele leerkrachten en ouders in september 2013 onder leiding van CPS een training gevolgd om hen bewust te maken hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn. In dit schooljaar is ook een traject afgerond om scholen te ondersteunen bij het oprichten en/of versterken van de oudercommissies. Aan het eind van het schooljaar 2013/2014 hadden alle 28 scholen een oudercommissie.
Management van onderwijsprocessen (INK-6). Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Nulmeting taalvaardigheid Nederlands leerkrachten en training op maat
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% In het schooljaar 2013/2014 heeft het RKCS het proces voortgezet om het taalonderwijs binnen de FO-scholen te verbeteren. In de maanden november en december 2013 is, als vervolg op de training taaldidactiek uit het schooljaar 2012/2013, een nulmeting uitgevoerd voor de vaardigheden taalverzorging, schrijven en lezen in het Nederlands van de leerkrachten. Daaropvolgend zal in het schooljaar 2014/2015 gestart worden met een intensief nascholingstraject voor de leerkrachten gericht op het verbeteren van de eigen taalvaardigheden, waarna weer zal worden gemeten. Schoolteam. Optimaal gebruik van competentieniveau medewerkers en verhoging onderwijsresultaten.
Toelichting Met deze activiteit is gewerkt aan de verbetering van de onderwijsprocessen (INK-6). Scholen bezinnen zich op hun didactiek en werken aan verhoging van hun onderwijsresultaten. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2). Status van de realisatie De nulmeting is afgerond. De leerkrachten hebben hun individuele resultaat ontvangen. Elke schooldirecteur heeft een overzicht ontvangen van het behaalde streefniveau van het team. Leerkrachten scoren redelijk op taalverzorging maar minder goed bij schrijven en lezen. Op basis van deze resultaten zijn alle leerkrachten ingedeeld in een traject om volgend schooljaar te starten met nascholing om de eigen vaardigheden te verbeteren om het vereiste niveau te halen.
54
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Invoering Nieuwsbegrip
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Nieuwsbegrip is een digitale methode voor het begrijpend lezen. De methode is op alle scholen ingevoerd vanaf groep 5. in de periode van 26 augustus t/m 6 september 2013 zijn door de auteurs scholenbezoeken afgelegd en trainingen verzorgd. Aan de scholenbezoeken ging een overleg vooraf met de functionarissen van het RKCS. Naar aanleiding van de scholenbezoeken, het gesprek met de functionarissen en het verslag van de implementatie van de methode TaalActief versie 3 hebben de trainers de trainingsopzet aangepast. Leerkrachten cyclus 2 FO. Optimaal gebruik van competentieniveau medewerkers en verhoging onderwijsresultaten.
Toelichting Met deze activiteit is gewerkt aan de verbetering van de onderwijsprocessen (INK-6). Scholen bezinnen zich op hun didactiek en werken aan verhoging van hun onderwijsresultaten. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2). Status van de realisatie De trainingen zijn afgerond en er zijn enkele intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Ook is een uitgebreid verslag van de trainingen ontvangen. Enkele punten die bij de trainingen naar boven kwamen zijn: · De traditionele manier van lesgeven zit nog erg ingebakken bij de leerkrachten (klassikaal frontaal). Het directe instructiemodel behoeft nog veel sturing. Differentiatie in aanpak is nog in de beginfase. · Het technisch leesniveau is nog te zwak om met begrijpend lezen te starten in groep 4 · Veel leerkrachten zijn gericht op toetsing en rapporten en niet op het proces van begrijpend lezen. · Het instructiemiddel modelleren en rolwisselend lezen in het onderwijs is nieuw voor de leerkrachten en vergt een denkomslag. · Door de beperkte tijd voor het onderwijs Nederlandse Taal zal er een keuze gemaakt moeten worden uit de mogelijkheden die Nieuwsbegrip XL biedt. · Leerkrachten moeten expertgedrag vertonen bij het lesgeven in begrijpend lezen. Niet iedereen is daartoe in staat. Op schoolniveau en bestuursniveau moeten afspraken gemaakt worden over de invoering. Er zijn in het verslag verschillende suggesties gegeven zoals: · Starten in groep 5 op niveau AA, in groep 6 ook nog AA. In groep 7 en 8 niveau A. · Het jeugdjournaalfilmpje na de fase van voorspellen laten zien, waarbij het ophalen van voorkennis en het activeren van de woordenschat de hoofddoelen zijn. Ook de uitspraak van het Nederlands is hier een belangrijk leerpunt. · Op bestuursniveau de directeuren aansturen om de methode correct in te voeren met een projectplanning voor invoering van de methode en het creëren van een doorgaande lijn door strategieën toe te laten passen in andere vakken en het begrijpend luisteren in de groepen lager dan groep 5. Ook in het Papiaments.
55
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Voortzetting sessies Alles Telt en rekenvaardigheid
Gerealiseerd Ja Nee % x 80% In het schooljaar 2010/2011 is het RKCS gestart met de geleidelijke invoering van de nieuwe realistische rekenmethode Alles Telt/Mi Ta Konta/Ik Tel Mee. In het schooljaar 2012/2013 is de invoering in groep 8 afgerond. Het implementeren van de nieuwe methode vergt veel inspanning en het gebruik van de methode is nog niet optimaal: de didactische uitgangspunten, de leerlingenzorg, de juiste houding en kennis/vaardigheden om succesvol te kunnen zijn als leerkracht, zijn cruciaal voor het goed slagen van de implementatie. De extra ondersteuning van de scholen door een rekencoördinator is voortgezet. FO-leerkrachten groep 3 t/m groep 8. Optimaal gebruik van competentieniveau medewerkers en verhoging onderwijsresultaten.
Toelichting Met deze activiteit is gewerkt aan de verbetering van de onderwijsprocessen (INK-6). Scholen bezinnen zich op hun didactiek en werken aan verhoging van hun onderwijsresultaten. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2). Status van de realisatie Er waren dit schooljaar vier nascholingssessies over rekendidactiek: sessie 3: kerndoel 3 verhoudingen en procenten en beredeneerd aanbod, differentiatie sessie 4: kerndoel 3 gebroken getallen en effectieve instructie sessie 5: kerndoel 4 meten en kerndoel 5 meetkunde en effectieve tijd sessie 6: verbanden kunnen leggen: tabellen en grafieken, monitoring, rekenbeleid op school, onderwijs in de 21ste eeuw. De aanwezigheid in dit schooljaar was niet erg hoog ( 70%) en zag per groep als volgt uit: groep 3(76%), groep 4 (73%), groep 5 (76%), groep 6 (70%), groep 7(67%), groep 8 (61%). Vanaf groep 6 neemt het aantal afwezigen toe, van 30% naar bijna 40%. De redenen voor de afwezigheid zijn (langdurig) ziek, zwangerschap, andere afspraken op sessiemiddag, motivatie, vermoeidheid van de intensieve ochtend. Van de ongeveer 285 leerkrachten die de nascholing hadden moeten volgen, krijgen bovendien slechts 53 leerkrachten(18,6 %) een certificaat. Uit bevindingen van deze begeleiding blijkt dat er enige vooruitgang is in het realistisch rekenen en het gebruik van de nieuwe rekenmethode “ Alles Telt”. Maar in groep 8 wordt nog teveel gewerkt volgens het oude systeem: itemgericht. Het constant oefenen van EFO toetsen (en oude gecoördineerde proefwerken )speelt een té dominante rol waardoor het ontwikkelen van gecijferdheid in groep 8 niet goed tot z’n recht komt. Enkele suggesties van de begeleider zijn: - meer aandacht voor probleemoplossen in reële betekenisvolle situaties; dus werken aan gecijferdheid of soms ook wel wiskundige geletterdheid genoemd; - andere nadruk bij invulling van domeinen: getalgevoeligheid, meer ruimte voor meten en - meetkunde, verbanden leggen; - meer nadruk op de competenties redeneren, modelleren, data analyse; - meer nadruk op mathematiseren (horizontaal en vertikaal); - het handelingsmodel en drieslagmodel goed inzetten in elke reken- en wiskundeles; - stimuleren van de inzet van apparaten en hulpmiddelen zoals rekenmachine en computer tools; - meer aandacht voor visie op rekenen en wiskunde en rekenbeleid op school; - optimaliseren professionele gecijferdheid van de leerkrachten naar minimaal niveau 3F en dat vasthouden; - werken aan het structureel en consequent toepassen van het IGDI model door gebruik te maken van het handelingsmodel en het drieslagmodel zodat de instructie sterk en krachtig is, wordt en blijft; - optimaliseren van differentiatie binnen de groep; - gebruik op een gestructureerde manier voldoende tijd aan het reken- en wiskunde onderwijs; - nieuw ondersteunend materiaal inzetten (indien nodig) dat aansluit op de nieuwe leerlijnen.
56
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
ICT - Leerlijnen/ICT in het onderwijsleerproces.
Gerealiseerd Ja Nee % x 90% In het schooljaar 2007–2008 is het RKCS gestart met de invoering van ICT Leerlijnen in het funderend onderwijs. Jaarlijks wordt een evaluatie uitgevoerd om het gebruik van ICT in het onderwijsleerproces te volgen. Hieruit blijkt dat het gebruik nog niet optimaal is maar dat er wel vooruitgang te zien is. Het gebruik van ICT door de leerlingen zelf is ook nog niet erg hoog. Uit observaties van de ICT- coördinatoren blijkt dat het gebruik van ICT bemoeilijkt wordt door het groot aantal leerlingen in de groepen. Verder is het hebben van een visie op het leren met ICT van groot belang, evenals pedagogisch-didactische vaardigheden gerelateerd aan vernieuwende vormen van leren en het op orde brengen en operationeel maken van de hardware op alle scholen. De leerkrachten, Rt’ers en managementteams van de scholen van het Funderend Onderwijs. Integratie van ICT in het onderwijsleerproces bij de scholen van het Funderend Onderwijs. Met behulp van ICT kunnen communiceren, samenwerken, informatie zoeken, verwerken en voorstellen. De nadruk ligt op het exploreren van de mogelijkheden die de nieuwe media bieden in de lespraktijk.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel om het schoolklimaat te bevorderen en ICT als een belangrijk instrument te gebruiken bij het ontwikkelen van onderwijsconcepten die aansluiten bij een duurzame kennissamenleving (INK-6). Het gebruik van ICT wordt op den duur als vanzelfsprekend. Status van de realisatie De ondersteuning van de scholen is een continu proces. In het afgelopen schooljaar zijn workshops verzorgd door de interne afdeling voor leerkrachten in het FO over het gebruik van het softwarepakket voor Taal Actief en Alles Telt (30% van de scholen), voor het softwarepakket software Nieuwsbegrip en het softwarepakket The Team voor de vakdocenten Engels. Op grond van observaties kan gesteld worden dat ca. 40% van de leerkrachten Nieuwsbegrip gebruiken m.b.v. een IWB. Taal Actief SW wordt niet goed gebruikt (40% dagelijks). De reden hiervoor is dat de leverancier nu toegeeft dat de SW verouderd is en niet op 64 bits HW werkt en dat men het eigenlijk niet meer ondersteunt. De afdeling is bezig met toegang te krijgen tot de online versie. Het aantal groeit gestaag. Alles Telt SW wordt wel meer gebruikt, ca. 65 % dagelijks. De nascholing ICT-leerlijnen voor nieuwe leerkrachten is in maart en april 2014 uitgevoerd. In het VO en het SBO zijn workshops verzorgd over “ICT gebruik bij het lesgeven”. Het aandeel leerkrachten met dagelijks gebruik van IWB en/of computers/laptops bij het lesgeven in het FO is nog niet optimaal, rond 75 %, wat vooral een gevolg is problemen met de elektra. Verder zijn er een aantal beamers v/d IWB stuk gegaan en zijn verschillende laptops verouderd. Van de docenten van FO die een IWB of een werkende laptop hebben maken 90 % dagelijks gebruik van. Het aandeel klassen met een IWB. FO: Op enkele klassen na hebben allen een IWB (98 %). VO: Bij de HAVO/VWO scholen wordt IWB bij de secties WSk/BIO/NA door 90 % van de docenten gebruikt. De meeste secties beschikken niet over een IWB. VSBO en SBO: De meeste scholen hebben 1 of 2 IWB en meestal wordt het door hoogstens 1 of 2 docenten maar gebruikt. Er zijn nieuwe aangeschaft maar nog niet voldoende voor alle klassen. Op Kolegio Iris Bruijning is gestart met een pilot SOLE (Self-Organized Learning Environment) van Professor Dr. Sugata Mitra. Self-Organized Learning Environments (SOLES) worden gemaakt wanneer opvoeders en / of ouders kinderen aanmoedigen als een gemeenschap te werken om hun eigen levendige vragen te beantwoorden met behulp van het internet.
57
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
ParnasSys
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Invoering van het digitale leerlingvolgsysteem (LVS) van Parnassys om van elk kind gedurende alle jaren op onze scholen de administratieve gegevens en de vorderingen van elke leerling op alle gebieden bij te houden. Methode gebonden en methodeonafhankelijke toetsen bepalen het niveau van de leerling. De sociaal-emotionele ontwikkeling kan planmatig gevolgd worden met “Zien”. Indien er bij een leerling sprake is van zorg kan een handelingsplan worden opgesteld. Dit geldt zowel voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand als met een ontwikkelingsvoorsprong of kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Ook ouders kunnen toegang krijgen om de vorderingen van hun kind te kunnen volgen. Doelgroep is de leerkrachten, ONAS, RT’ers, MT’ers van het Funderend en Speciaal onderwijs. Invoering van een digitale LVS op alle scholen van het Funderend en Speciaal onderwijs van het RKCS om de vorderingen van leerlingen te kunnen volgen en indien nodig adequaat op in te springen.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel om in het onderwijs te investeren zodat scholen over moderne instrumenten kunnen beschikken en de analyse van leerresultaten, feiten en cijfers verbeterd kan worden. Op deze wijze wordt gewerkt aan verbetering van de voorzieningen binnen de scholen wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs (INK5 en INK-6). Status van de realisatie In de afgelopen periode is de ondersteuning van de scholen door de twee extra medewerkers voortgezet. Er zijn in het funderend onderwijs refreshment workshops gegeven over het toetsen en de rapporten. Alle FO-scholen draaien een digitaal schoolrapport uit het leerlingvolgsysteem. Er waren ook verschillende bijeenkomsten over de problemen die men tegenkomt bij het gebruik van ParnasSys.
VSBO, HAVO/VWO en SBO Voor het voortgezet onderwijs en het secundair beroepsonderwijs zijn er 58 activiteiten gepland waarvan (30) 52% is afgerond of in uitvoering. Hieronder volgt een nadere beschrijving van enkele activiteiten van het afgelopen schooljaar die bijna of geheel zijn afgerond. Waar mogelijk is bij de beschrijving activiteiten samengevoegd. Visie en Beleidsvorming (INK-1) Activiteit Korte beschrijving
Uniformering basisvorming/onderbouw
Gerealiseerd Ja Nee % x 75% In 2009 werd de 3e cyclus van het FO afgeschaft en er werd een nieuw beleid uitgestippeld voor een “Nieuwe Basisvorming” uitgaande van een inventarisatie van de belangrijkste problemen onder scholen en schoolbesturen bij de invoering van de basisvorming tot op dat moment. De problemen in de onderwijspraktijk van de basisvorming zijn echter weinig opgelost en in 2012 heeft het RKCS een werkgroep bestaande uit enkele schooldirecteuren opgericht om richtlijnen op te stellen voor de invulling van de basisvorming/onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het betreft afspraken over het onderwijsprogramma, de kerndoelen, de gewenste vakken of combinatie van vakgebieden, groepsvorming, toetsing/ selectie/doorstroming, de aanpak van zorgleerlingen.
58
Doelgroep Doel
Schoolteam. Strategieën ontwikkelen en afspraken maken om te komen tot een zo uniform mogelijke onderwijsprogramma van de basisvorming/onderbouw op alle VSBO-scholen.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel om nieuwe beleid en strategieën te ontwikkelen om de onderwijsresultaten te verbeteren. Schoolteams worden op deze wijze gestimuleerd om steeds meer naar een professionele werkgemeenschap te groeien. Status van de realisatie De richtlijnen zijn afgerond en besproken met de schooldirecteuren. Ze zijn gebundeld in een brochure en onder de schooldirecties verspreid. De bedoeling is de richtlijnen vanaf het komend schooljaar daadwerkelijk in de praktijk te gaan hanteren.
Personeel (INK-2) Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Schoolverbeteringstraject in het SBO, Gerealiseerd opstellen SIP en Ja Nee % trajecten werkend leren x 100% In het schooljaar 2011/2012 zijn de 4 SBO-scholen met externe ondersteuning gestart aan een schoolverbeteringstraject door o.a. het opzetten van Professional Learning Teams (PLT‟s ) gericht op “Capacity Building‟ en de ontwikkeling van directie en docenten naar zelfstandig kunnen uitvoeren van schoolverbetering. Daarbij zijn verschillende assessments uitgevoerd. Ook het opstellen en invoeren van een CISP (Coninues Improvement School Plan) was onderdeel van het traject naast een haalbaarheidsonderzoek over Werkend Leren in het SBO. Schooldirecteuren en docenten SBO Versterking van de organisatie en het management binnen de SBO-scholen om de studentresultaten te verbeteren.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel om instrumenten in te voeren die waarborgen dat de personeelsprestaties optimaal kunnen zijn. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers. Schoolteams gaan op deze wijze steeds meer naar een professionele werkgemeenschap. Status van de realisatie In het schooljaar 2013/2014 hebben de SBO-scholen in een werkgroep met de staffunctionarissen en onder begeleiding van de externe adviseur hun SIP/SOP opgesteld. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarin is ingegaan op de verschillende onderdelen en aspecten van het schoolverbeteringsplan dan wel schoolontwikkelingsplan. Aan het eind van het schooljaar hadden alle vier scholen zelfstandig hun CISP opgesteld, waarop ze feedback hebben gekregen van de externe adviseur. Tijdens dit traject zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek werkend leren met de schooldirecteuren besproken en is een model/format ontwikkeld voor het uitwerken en invoeren van werkend leren trajecten binnen de scholen. Komend schooljaar zal waar mogelijk hier meer vorm aan worden gegeven.
Leiderschap (INK-3 ) Activiteit Korte beschrijving
Nieuw leerlingvolgsysteem Profectus in het VSBO.
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Deze activiteit omvat de ontwikkeling en invoering van een eigen webbased leerlingvolgsysteem in het VSBO dat de naam Profectus heeft gekregen. Met dit systeem wordt het tot nu toe gebruikte Studie-logboek vervangen. De ontwikkeling, beheer en onderhoud van het leerlingvolgsysteem wordt door de interne ICT zelf uitgevoerd. Invoering van het digitale leerlingvolgsysteem
59
Doelgroep Doel
betekent dat van elke leerling de administratieve gegevens en de leervorderingen op alle vakgebieden kunnen worden bijgehouden. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit verschillende onderdelen zoals schoolinformatie, rooster, leerkrachten/docenten/medewerkers gegevens (met gebruikers rollen), leerling/ouder (naw) gegevens, leerling-cijfer registratie, leerling-notities, leerling-observaties, leerling absentie, zorgstage van leerlingen, afdelingen/profielen/vakken/groepen om indeling van school/leerlingen bij te houden, verschillende rapportages (o.a. rapporten, verzamellijsten, model2/4/toestand formulieren, beheerders functies, bovenschoolse functionaliteiten en rapportages. Ook is er een module zodat ouders kunnen inloggen om cijfers van hun kind te kunnen bekijken. Schoolteam VSBO. Invoering van een digitale LVS in het VSBO om de vorderingen van leerlingen te kunnen volgen en indien nodig adequaat op in te springen.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel om in het onderwijs te investeren zodat scholen over moderne instrumenten kunnen beschikken en de analyse van leerresultaten verbeterd kan worden. Op deze wijze wordt gewerkt aan verbetering van de systemen binnen de scholen wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs (INK- 5 en INK-6 ). Status van de realisatie De ontwikkeling en try-out van Profectus in de twee VSBO pilotscholen zijn succesvol afgerond. Op grond daarvan is het leerlingvolgsysteem Profectus afgelopen schooljaar VSBO breed ingevoerd, waarbij alle scholen, behalve Jozef Civilis, zijn getraind in het gebruik van dit leerlingvolgsysteem.
Management van onderwijsprocessen (INK-6) Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Taalbeleidsplan VSBO en SBO
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Binnen de wettelijke kaders worden eerst algemene richtlijnen geformuleerd in een Taalbeleid voor het VSBO, zodat scholen vervolgens aan een structurele aanpak van het aanbod van taalonderwijs binnen hun scholen kunnen gaan werken. Dit wordt vastgelegd in een schooltaalbeleidsplan. Het document geeft richtlijnen en werkwijzen weer met betrekking tot het onderwijs in en gebruik van de verschillende talen binnen de school. In het SBO is dit traject vorig schooljaar al afgerond. Schoolteams van de VSBO-scholen en de SBO-scholen. Het opstellen van een Taalbeleidsplan voor het VSBO van het RKCS met voor de verschillende talen specifiek te behalen referentieniveau per leerweg en schooltaalbeleidsplannen per school, passend in dit taalbeleid die vervolgens worden ingevoerd.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel om strategieën te ontwikkelen (INK-1) en binnen de school eigen kernverbeteringen te formuleren gericht op de verhoging van onderwijsresultaten van de school (INK-6). Status van de realisatie In de afgelopen periode zijn de algemene richtlijnen voor het taalbeleid in het VSBO/NBV gelegitimeerd en door het RKCS vastgesteld op grond waarvan de scholen hun eigen schooltaalbeleidsplan hebben geformuleerd. De bedoeling is om een schooltaalbeleid te hebben voor het Nederlands, Engels en Papiaments per school. In het SBO zijn in het afgelopen schooljaar implementatieplannen opgesteld voor de daadwerkelijke invoering. Verder zijn de daarbij behorende trainingen voor o.a. het opstellen van taalportfolio’s uitgevoerd.
60
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
GEO traject onderbouw en bovenbouw
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Onder begeleiding van een externe deskundige is gestart met de ontwikkeling van een apart programma/vakleerplan Techniek (ook een deel Eco-techniek) voor de zorgleerlingen (GEO-leerlingen ofwel pbl-p-leerling ) in de basisvorming/onderbouw. Het gaat om leerlingen die middels geïndividualiseerde extra ondersteuning toch diplomagericht onderwijs zouden kunnen volgen. Het programma wordt alleen voor Techniek ontwikkeld maar aan de hand hiervan zal eenzelfde traject worden opgezet voor andere sectoren zoals verzorging. Het vakleerplan bestaat uit een inhoudelijk programma Techniek, een inventarisplan en een lay-out voor het technieklokaal, een leermiddelenoverzicht. In samenwerking met de overheid wordt gewerkt aan een soortgelijk programma voor de zorgleerlingen in de bovenbouw. Geo-leerlingen in het VSBO. Gepast onderwijs aanbieden aan deze zorgleerlingen om hun leerresultaten te verbeteren zodat zij niet vroegtijdig uitvallen en een diploma kunnen behalen.
Toelichting Met deze activiteit is invulling gegeven aan het doel om nieuw beleid en strategieën te ontwikkelen en binnen de school eigen kernverbeteringen te formuleren gericht op de verhoging van onderwijsresultaten van de school ( INK-6). Status van de realisatie De ontwikkeling van de vakleerplannen is afgerond en ze zijn bij de minister ingediend ter goedkeuring waarna kan worden gestart met de invoering. De bedoeling is om vooruitlopend een pilot te starten op St. Ignatius College in het schooljaar 2014/2015.
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
ERK-traject en Taalbeleidsplan HAVO/VWO
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% Vanaf het schooljaar 2012/2013 is het RKCS een ERK -traject gestart om taaldocenten en andere docenten van beide scholen inzicht te geven in de niveaus van het ERK, zodat zij op een vroegtijdig moment inzicht hebben in het niveau van de leerlingen om zo beter bij te kunnen sturen. In het schooljaar 2013/2014 hebben taaldocenten van beide scholen gewerkt aan het begrip leerlijnen, ontwikkellijn, activerende didactiek en het gebruik van eigentijdse (ict-)middelen bij leeractiviteiten. Als vervolg daarop zal in het schooljaar 2014/2015 onder leiding van ICE verder gewerkt worden aan een taalbeleidsplan voor het HAVO/VWO met specifieke taalbeleidsplannen voor de twee scholen, passend bij de beginsituatie van iedere school. Vervolgens worden trainingen verzorgd door het APS die nodig zijn om de doelen zoals geformuleerd in het taalbeleidsplan te realiseren. Taaldocenten en andere vakdocenten. Het opstellen van een Taalbeleidsplan voor het HAVO/VWO voor de verschillende talen met specifiek te behalen referentieniveau en het opstellen en invoeren van schooltaalbeleidsplannen voor de twee scholen.
Toelichting Met deze activiteit is gewerkt aan de verbetering van de onderwijsprocessen (INK-6). Scholen bezinnen zich op hun didactiek en werken aan verbeteringen van het taalbeleid en de taalprestaties ter verhoging van de onderwijsresultaten. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2). Status van de realisatie Het Taalbeleidsplan voor het HAVO/VWO voor de verschillende talen met specifiek te behalen referentieniveau is afgerond evenals de schooltaalbeleidsplannen voor de twee scholen. In het schooljaar 2014/2015 zal gewerkt worden aan de invoering van de schooltaalbeleidsplannen.
61
Activiteit Korte beschrijving
Extra sportfaciliteiten en invoering Crossfit op school
Gerealiseerd Ja Nee % x 75% In het kader van de versterking van de leerlingenzorg wordt CrossFit geïntroduceerd en extra sportfaciliteiten opgezet op enkele scholen waar er veel agressie en geweld is onder jongeren en/of waar er door het ontbreken van een gymzaal weinig of niets wordt gedaan aan bewegingsonderwijs.
Doelgroep Docenten lichamelijke oefening. Doel Verbetering van de gymlessen Toelichting Met deze activiteit is gewerkt aan de verbetering van de onderwijsprocessen (INK-6) en de sportvoorzieningen op enkele scholen ( INK-5). Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2). Status van de realisatie De trainingen zijn afgerond. De inrichting van de extra sportfaciliteiten is nog niet afgerond wegens infrastructurele werkzaamheden die nog niet hebben plaatsgevonden.
Activiteit Korte beschrijving
Doelgroep Doel
Loopbaanorientatie en methode LOBO
Gerealiseerd Ja Nee % x 100% In 2013 is het RKCS gestart met de aanpassing van de Arubaanse methode voor loopbaanoriëntatie LOBO. Dit traject is gestart naar aanleiding van de door de schooldecanen aangegeven behoefte aan een structurering van de studiebegeleidinglessen op de verschillende scholen. Ook de ondersteuning van leerlingen bij het maken van hun studiekeuze verliep moeizaam en het vermoeden bestond dat veel leerlingen afhaakten in het vervolgonderwijs door een verkeerde studiekeuze. In het kader van de versterking van de leerlingenzorg is besloten genoemde methode aan te passen aan de onderwijssituatie op Curaçao en in alle scholen van het voortgezet onderwijs in te voeren. Een werkgroep van decanen en docenten heeft gezorgd voor de inhoudelijke aanpassingen. Daarnaast is een nascholingstraject opgezet om scholen te ondersteunen bij de invoering van de methode om op structurele wijze te werken aan de studie- en beroepskeuzevaardigheden van de leerlingen in het VSBO en HAVO/VWO. Decanen, IB’ers en mentoren. Structurering van de studiebegeleidinglessen en verbetering van de studieen beroepskeuzevaardigheden van de leerlingen met uiteindelijk doel de schooluitval in vooral het vervolgonderwijs te voorkomen.
Toelichting Met deze activiteit is gewerkt aan de verbetering van de onderwijsprocessen (INK-6). Scholen bezinnen zich op hun didactiek en werken aan verhoging van hun onderwijsresultaten. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van het competentieniveau van de medewerkers (INK-2). Status van de realisatie De methode is ingevoerd en de nascholingen zijn afgerond. Tijdens de training is ingegaan op de thema’s die in de 5 katernen aan bod komen, zoals studiekeuze, jobshadowing, loopbaanportfolio, beroepen enz.
62
Huisvesting 63
1.4 Huisvesting (INK – 4 en 5) 1.4.1 Schoolonderhoud Het RKCS is verantwoordelijk voor onderhoud en beveiliging van haar schoolgebouwen. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de geldende bouwvoorschriften van de overheid en de ARBO-wet (gezondheidsvoorschriften). Voor het RKCS moeten schoolgebouwen veilig, schoon, droog, kindvriendelijk en aantrekkelijk zijn. Op dit moment voldoen niet alle scholen aan deze vereisten. In het afgelopen schooljaar is gestart met een inventarisatie van de huidige toestand en behoefte aan infrastructurele verbeteringen om op basis daarvan een meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Ook zijn er instrumenten ingevoerd om manco’s vast te stellen en aan te pakken (algemene schoolverkenning). Op verschillende scholen zijn grote onderhoudsprojecten uitgevoerd zoals -
verbouwing van een berging tot toiletten op Ancilla Domini VSBO
-
groot onderhoud/renovatie op St Albertus
-
dakrenovatie op MTS
-
dakrenovatie op Chaya Willems College
-
vervangen ramen en deuren op St Joris College
-
thin Client project op Sta Famia College
-
renovatie barakken
-
vervanging vloertegels op Frater Evonius College
-
vervanging beerput op Iris Bruyning College
-
vervanging beerput op Fatima College
Schooldirecteuren zijn gestimuleerd om aanvragen voor schoolspecifieke verbeteringen via Exact-E-Synergy in te dienen zodat er direct een registratie en voortgangsbewaking plaatsvindt van de gevraagde en uitgevoerde verbeteringen op de betreffende school. Helaas is dit nog te weinig gebeurd. In het komend schooljaar wordt het dan ook verplicht gesteld. Ook zal meer aandacht besteed worden aan effectieve stroom- en waterverbruik op de scholen. Voor het RKCS is het een hele uitdaging om met beperkte middelen de kwaliteit van de schoolgebouwen te verbeteren. Onderhoud, beveiliging en verzekering van gebouwen en terreinen vallen onder de door de overheid te vergoeden kosten en is opgenomen in het V&V-stelsel. In de jaarrekening wordt nader ingegaan op de huisvestingskosten van het schooljaar 2013/2014.
64
1.4.2 Schoollocaties Het RKCS heeft 54 scholen gehuisvest in ca. 90 gebouwen. Van deze gebouwen is het merendeel eigendom van de overheid. Twee schoolgebouwen zijn eigendom van stichting St. Thomas College, nl. het voormalig gebouw van st. Albertus College en het gebouw van Ancilla Domini VSBO. Het gebouw van Regina Pacis VSBO is eigendom van de Zusters van Schijndel en het gebouw van Maria College is eigendom van de Zusters van Rozendaal. Het gebouw van de voormalige Rosa de Lima school aan de Oosterbeekstraat, waar Eligia Martier SBO in augustus 2014 naar toe zal verhuizen, is eigendom van het RKCS. De verspreiding van de scholen van het RKCS over het eiland is in onderstaande tekening weergegeven.
In het afgelopen schooljaar zijn verschillende projecten uitgevoerd. Het schoolgebouw aan de Oosterbeekstraat is aangepast en uitgebreid om Eligia Martier SBO zodanig in te passen dat wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften ( bv met een open leercentrum en talenpracticum). Volgens planning zal de school vóór augustus 2014 verhuizen. Een ander project was het verbouwen van de bestaande kantine op de MTS tot een open leercentrum en het prieel tot een verkooppunt op de MTS. Ook is een bestaand lokaal aangepast tot een talenpracticum. Op Maris Stella SBO aan de Grebbelinieweg zijn het restaurant en keuken afgerond en veilig gemaakt om te voldoen aan de regels van de brandweer. Het talenpracticum was aan het eind van het schooljaar nog niet operationeel. Op het Radulphus College is gestart met de renovatie van het dak ( project overheid/Reda Soshal). De aanpassing van een lokaal op de MIL tot een 65
Multifunctionele (mediatheek) leercentrum is uitgevoerd. Op St Ignatius College VSBO is het bestaande verzorgingslokaal vergroot en opgedeeld zodat een deel als praktijklokaal kon worden ingericht. Op Stella Maris VSBO is het technieklokaal verbreed om de machines te kunnen plaatsen zodat de praktijklessen konden plaatsvinden. Op Ancilla Domini VSBO is een nieuwe kantine gebouwd. Bijna alle praktijklokalen op de BAVO/VSBO-scholen zijn in het afgelopen schooljaar in orde gebracht en ingericht. De bouw van een volledig nieuwe schoolgebouw voor de Soeur Hedwigschool is afgerond.
1.4.3 Realisatie van de doelen en resultaten In paragraaf 1.3 zijn de 3 speerpunten voor het schooljaar 2013/2014 met de bijbehorende INK beleid- en organisatiegebied opgenomen, die betrekking hebben op de huisvesting. De speerpunten vallen onder Cultuur en Schoolklimaat (INK-4) en Middelen en Voorzieningen (INK-5). In de bovenstaande paragrafen is al ingegaan op uitvoering van de verschillende activiteiten die in het bestuurlijk jaarplan 2013/2014 voor de betreffende speerpunten zijn geformuleerd. In bijlage 1 is een overzicht van alle geplande en wel dan niet uitgevoerde activiteiten in het afgelopen schooljaar. Uitbreiding technieklokaal Stella Maris VSBO
Open leercentrum MTS
Uitbreiding verzorgingslokaal St. Ignatius VSBO
66
Financien
67
1.5 Financien (INK – 5) Het RKCS wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij (publieke) middelen optimaal worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen en tegelijkertijd de risico’s in de organisatie af te dekken. De exploitatie van de stichting bestond ook afgelopen schooljaar voor 90% uit personele lasten (scholen en bovenschools) en voor 10% uit de materiële exploitatie, waaronder kosten voor huisvesting, leermiddelen en inventaris. De beide componenten zijn van grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs en op de onderhoudstoestand van de schoolgebouwen en het gebouw van het hoofdkantoor. Een efficiënt beheer van de beperkte middelen blijft cruciaal om te zorgen voor een aanvaardbare en verantwoorde leer- en werkomgeving.
In de
jaarrekening wordt uitgebreid ingegaan op de financiële resultaten van het RKCS over het schooljaar 2013/2014.
Realisatie van de doelen en resultaten. In paragraaf 1.3 zijn de 2 speerpunten voor het schooljaar 2013/2014 opgenomen, die betrekking hebben op de financiën en onder het INK beleid- en organisatiegebied Middelen en Voorzieningen (INK-5) vallen. Het gaat om de Centralisatie van de financiën van de scholen en van het personeel- en huisvestingsbeleid en om kostenreductie en verbeteren van de financiële resultaten. In bijlage 1 is een overzicht van alle geplande en wel dan niet uitgevoerde activiteiten in het afgelopen schooljaar. Niet op alle scholen voldoet de financiële administratie aan de gestelde eisen vanuit de Raad van Bestuur. Ten einde alle geldstromen via één enkele jaarrekening te kunnen verantwoorden is in het afgelopen schooljaar gewerkt aan een centrale financiële administratie van alle inkomsten en uitgaven van de scholen om te zorgen dat er een duidelijker beeld bestaat over de besteding van ontvangen middelen van de overheid, ouders of derden zoals donaties. Het RKCS geeft al enkele jaren aan dat de ontvangen subsidie niet toereikend is om de werkelijke kosten te dekken, die door de jaren heen sterk gestegen zijn zonder een gelijkwaardige aanpassing van de normbedragen van het V&V-stelsel. Het onderzoek van SOAB in 2011 heeft aangetoond dat de vergoeding voor materiële kosten binnen het V&V stelsel niet helemaal aansluit met de kosten die het RKCS jaarlijks heeft op deze posten. In het afgelopen schooljaar is veel gedaan om een beter inzicht te krijgen van eventuele inefficiënties en om waar mogelijk een kostenreductie te realiseren.
68
1.6 Vooruitblik/speerpunten schooljaar 2014-2015 Voor het schooljaar 2014/2015 komen dezelfde speerpunten uit het afgelopen schooljaar weer terug. Activiteiten die dit schooljaar nog niet zijn uitgevoerd zullen in het komend schooljaar opgepakt worden. De speerpunten voor het komend schooljaar worden hier kort opgesomd. De bijbehorende activiteiten zullen in het jaarplan 2014/2015 van het RKCS worden opgenomen. Organisatie 1 Versterking rooms katholieke identiteit 2 Verbetering communicatie, participatie en image organisatie 3 Ontwikkelen van een transparante open cultuur 4 Professionele onderwijs- en werkgemeenschap 5 Verbetering personeelsprestaties Funderend Onderwijs en Speciaal Onderwijs 1. Verbetering Taalonderwijs Nederlands en onderwijsresultaten Nederlands. 2. Verbetering Rekenonderwijs en onderwijsresultaten Rekenen en Wiskunde. 3. ICT in het onderwijsleerproces. 4. ICT en het leren van jonge kinderen: didactiek kleuteronderwijs. 5. Onderwijskundig management schooldirectie 6. Goed administratief management ten behoeve van wettelijke verplichtingen. 7. Versterking Leerlingenzorg. 8. Bevorderen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid op school. 9. Kindvriendelijk en veilig onderwijsleerklimaat op school creëren. Voortgezet onderwijs 1 SOP/CIP 2 Versterking Taalonderwijs en Verbetering Rekenonderwijs. 4 Verbetering examenresultaten. 5 Uniformering basisvorming/onderbouw 6 Onderwijskundig management schooldirectie 7 Versterking administratief management. 8 Leerling – en ouderparticipatie 9 Veiligheid op school. 10 Versterking Leerlingenzorg. 11 Nieuw opleidingsbeleid en uitstroomprofielen AGO 12 Optimalisering CLUSTER vorming VSBO/BAVO 13 Nieuwe (examen) programma’s techniek VSBO/BAVO. 14 Indaling niveau 1 VSBO 15 HAVO/VWO: nieuwe examenregeling en aansluiting met vervolgonderwijs in Nederland. Secundair beroepsonderwijs 16 Ontwikkeling professionele cultuur 17 Werkend leren 18 Beleidsdocument invoering EVC traject Huisvesting 1 Meerjaren onderhoudsplan 2 Nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing scholen 3 Fysieke Veiligheid Financiën 1 Centralisatie financiën scholen, personeel- en huisvestingsbeleid 2 Kostenreductie en verbeteren van de financiële resultaten. 69
2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 juli 2014 Toel. Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Debiteuren Rekening-courant Land Curaçao Overige vorderingen en overlopende activa
31 juli 2014 ANG ANG
31 juli 2013 ANG ANG
7.802.822
7.613.579
2.5.1
2.5.5
11.403 391.553
2.5.2
5.081.347
Liquide middelen
2.5.3
Passiva Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Egalisatie reserve
2.5.4 2.5.4 2.5.4
222.510 1.743.751 5.484.303
1.966.261
11.043.311 24.330.436
11.216.332 20.796.172
100 8.646.839 2.501.314
100 9.719.421 3.093.840 11.148.253
Kortlopende schulden Rekening-courant Land Curaçao Af te dragen ziektekosten Belasting en sociale lasten Crediteuren Nog te ontvangen facturen Vooruitontvangen bedragen Overige schulden
2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.5.10
161.192 2.187.135 859.657 818.004 8.795.782 360.413
70
12.813.361 739.571 245.583 2.216.481 711.705 523.014 3.173.720 372.737
13.182.183
7.982.811
24.330.436
20.796.172
2.2. Exploitatierekening over het schooljaar 2013/2014
Toel. Opbrengsten Subsidie Land Curaçao Vergoeding studiekosten Vergoeding studieboeken Overige opbrengsten
2013/2014 ANG
Begroting 2013/2014 ANG
V&V 2013/2014 ANG
2012/2013 ANG
2.6.1 2.6.2 2.6.2 2.6.3
113.068.513 (551.869) (108.485) 2.255.145 114.663.304
111.535.000 3.500.000 1.280.000 116.315.000
2.6.4 2.6.5 2.6.6
99.422.732 8.617.397 5.460.273
100.300.000 9.347.500 4.000.000
99.422.732 7.016.841 3.326.804
99.312.606 8.295.430 6.424.180
2.6.7 2.6.8
1.814.728 673.600 115.988.730
2.607.500 1.200.000 117.455.000
753.788
2.003.778 531.796 116.567.790
Resultaat vóór diverse baten en lasten
(1.325.426)
(1.140.000)
3.436.866
Diverse baten en lasten Exploitatieresultaat
252.844 (1.072.582)
(1.140.000)
814.057 4.250.923
Kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Inrichtings- en overige kosten Kosten voor Bestuur, Beheer en Administratie Nascholing personeel
71
113.624.276 2.865.440 1.852.500 1.662.440 120.004.656
2.3 Kasstroomoverzicht 2013/2014 2013/2014 ANG
2012/2013 ANG
(1.072.582)
3.433.926
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen materiële vaste activa - egalisatierekening eigen vermogen
2.388.982 (592.526)
2.105.503 (597.927) 1.796.456
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - kortlopende schulden
(3.518.042) 5.199.372
1.507.576
2.386.564 (9.680.763) 1.681.330
(7.294.199)
2.405.204
(2.352.697)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa
(2.578.225)
(1.849.246)
Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen
(173.021) 11.216.332 11.043.311
(4.201.943) 15.418.275 11.216.332
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
72
2.4 Algemene toelichting behorende tot de jaarrekening 2013/2014 2.4.1 Algemeen Stichting RKCS, gevestigd te Willemstad, Curaçao is een door de overheid gesubsidieerde Stichting met het doel het bieden van hoogwaardig kwalitatief onderwijs in Rooms Katholieke geest. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de richtlijnen van het V&V-stelsel. De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn opgesteld door de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ), welke is gevestigd in Nederland. In het Model Financiële Verslaggeving 2012/2013 worden onder de bijlagen afrekeningsmodellen per school gevraagd met daarin naar de mening van het bestuur privacy gevoelige informatie (m.n. bezoldigingen etc.). Het bestuur vindt het niet opportuun om deze gegevens in de bijlagen bij de jaarrekening op te nemen. Voor zover deze informatie op een geaggregeerd niveau is opgenomen in de bijlagen bij de jaarrekening is het aan accountantscontrole onderhevig geweest. 2.4.2 Verslaggevingsperiode De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een schooljaar beginnend op 1 augustus en eindigend op 31 juli van het daaropvolgend jaar. 2.4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs c.q. nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in Antilliaanse Guldens, de functionele valuta van de Stichting. Alle financiële informatie in Antilliaanse Guldens is afgerond op de dichtstbijzijnde gulden. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen op onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de perioden waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vorderingen en overige vlottende activa zijn financiële instrumenten met vaste of bepaalbare betalingen, die niet op een actieve markt zijn genoteerd. Dergelijke activa worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste verwerking, worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode indien nodig verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. De overige passiva van de Stichting bestaan uit rekening-courantkredieten. Dergelijke passiva worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden deze financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.
73
2.4.4 Materiële vaste activa De bedrijfsgebouwen, verbouwingen, inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens lineaire methode op basis van de economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Bedrijfsgebouwen: 5% Verbouwingen: 5-20 % Inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen: 20 % Computer hardware en software: 10-33 % Vervoermiddelen 20% Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. 2.4.5 Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening wordt op de balans in mindering gebracht op de vorderingen. 2.4.6 Eigen vermogen Het geplaatst kapitaal van de Stichting bedraagt ANG 100. Algemene reserves De algemene reserve is ter waarborging van de continuïteit van de organisatie op lange termijn. Egalisatie reserve De egalisatierekening wordt gevormd bij ontvangst van donaties van activa die afgeschreven moeten worden. De afschrijvingen van ontvangen activa worden niet ten laste van de W&V-rekening gebracht, maar worden in het eigen vermogen onder de egalisatierekening verwerkt. Resultaatbestemming In de bestuursvergadering wordt jaarlijks voorgesteld het jaarlijks nettoresultaat gedeeltelijk, dan wel geheel aan de algemene reserves toe te voegen. Verder kan een gedeelte van de algemene reserves bestemd worden tot de bestemmingsreserve ter uitvoering van specifiek aan te wijzen projecten. 2.4.7 Pensioenen en overige beloningen Voor het personeel van de Stichting geldt de pensioenregeling van Algemene Pensioenfonds Curacao (APC). In alle gevallen waarin sprake is van aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen geldt dat de Stichting geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van de toekomstige premies. Evenmin kan de Stichting rechten doen gelden op eventuele overschotten in de fondsen. 74
Als gevolg hiervan zijn deze pensioenregelingen conform RJ in deze jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. De bijdragen aan de pensioenregelingen zijn als last in de exploitatierekening opgenomen als onderdeel van de jaarlijkse afrekening in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. Korte termijn personeelsbeloningen en jubileumuitkeringen worden zonder contant making gewaardeerd en opgenomen wanneer de daarmee verband houdende dienst of jubileum wordt verricht. In overeenstemming met de richtlijnen van het Land voor de toekenning van gratificatie bij ambtsjubileum, dient het verzoek voor de toekenning van de jubileumgratificatie door het RKCS bij de overheid te worden ingediend. Na beoordeling en goedkeuring van het verzoek gaat de overheid over tot vergoeding van het bijbehorend bedrag. 2.4.8 Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden in de W&V-rekening als baten opgenomen in de periode waar ze betrekking op hebben. Bij ontvangst van de definitieve afrekening worden de geboekte subsidieopbrengsten gecorrigeerd. De overheid heeft met ingang van het schooljaar 2012/2013 besloten een vergoeding voor studiekosten en studieboeken aan de schoolbesturen te vergoeden. Deze bedragen worden in de balans opgenomen als vooruit ontvangen bedragen. Bij aanwending van de middelen worden de mutaties in de W&V-rekening verwerkt. 2.4.9 Donaties Donaties worden in het jaar van ontvangst in de balans opgenomen als vooruit ontvangen bedragen. Bij aanwending van de donaties worden de mutaties in de W&V-rekening verwerkt. 2.4.10 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2.4.11 Begroting Bij het opstellen van de begroting 2013/2014 is uitgegaan van de ervaringscijfers van voorgaande jaren en van de subsidieregelingen van het V&V-stelsel.
75
2.5 Toelichting op de balans per 31 juli 2014 2.5.1 Materiële vaste activa Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris
Computers /Hardware
Software
Vervoermiddelen
Totaal
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
Afschrijvingen over 2013/2014
1.615.000 170.000
238.288 142.632 25.889
87.370 22.594 56.010
35.839 4.053 15.386
2.705 2.349
46.696 109.420 25.803
2.025.898 278.699 295.437
Boekwaarde per 31 juli 2014
1.445.000
355.031
53.954
24.506
356
130.313
2.009.160
Cumulatieve aanschafwaarde
517.788 162.757
757.808 703.854
960.646 936.140
128.118 127.762
183.151
Cumulatieve afschrijvingen
3.400.000 1.955.000
52.838
5.947.511 3.938.351
Boekwaarde per 31 juli 2014
1.445.000
355.031
53.954
24.506
356
130.313
2.009.160
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris
Computers
Software
Vervoermiddelen
Totaal
Stichting Boekwaarde per 1 augustus 2013 Investeringen in 2013/2014
Scholen
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
Afschrijvingen over 2013/2014
-
4.513.505 1.586.534 1.578.546
697.305 414.879 279.612
376.871 298.113 235.387
-
-
5.587.681 2.299.526 2.093.545
Boekwaarde per 31 juli 2014
-
4.521.493
832.572
439.597
-
-
5.793.662
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris
Computers
Software
Vervoermiddelen
Totaal
Boekwaarde per 1 augustus 2013 Investeringen in 2013/2014
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
Cumulatieve afschrijvingen
-
9.358.785 4.837.292
3.237.660 2.405.088
3.499.487 3.059.890
-
-
16.095.932 10.302.270
Boekwaarde per 31 juli 2014
-
4.521.493
832.572
439.597
-
-
5.793.662
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris
Computers
Software
Vervoermiddelen
Totaal
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
Afschrijvingen over 2013/2014
1.615.000 170.000
4.751.793 1.729.166 1.605.435
784.675 437.473 335.622
412.710 302.166 250.773
2.705 2.349
46.697 109.420 25.803
7.613.579 2.578.225 2.388.982
Boekwaarde per 31 juli 2014
1.445.000
4.876.524
886.526
464.103
356
130.313
7.802.822
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris
Computers
Software
Vervoermiddelen
Totaal
Cumulatieve aanschafwaarde
Totaal Boekwaarde per 1 augustus 2013 Investeringen in 2013/2014
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
Cumulatieve afschrijvingen
3.400.000 1.955.000
9.876.573 5.000.049
3.995.468 3.108.942
4.460.133 3.996.030
128.118 127.762
183.151 52.838
22.043.443 14.240.621
Boekwaarde per 31 juli 2014
1.445.000
4.876.524
886.526
464.103
356
130.313
7.802.822
5%
5-20%
Cumulatieve aanschafwaarde
Afschrijvingspercentage:
20%
76
10-33%
10-33%
20%
2.5.2 Overige vorderingen en overlopende activa De post kan als volgt worden gespecificeerd: 31 juli 2014 ANG 2.154.134 2.063.821 357.207 285.294 91.061 85.762 48.110 24.618 14.221 5.294 1.825 5.131.347 50.000 5.081.347
Vordering Refineria Isla Curaçao B.V. Vordering SONA Rekening-courant scholen Frater Aurelio Verbunt Vooruitbetaalde licenties Te ontvangen gelden derden Waarborgsommen Voorschotten personeel Bureau Nascholing Vordering Steunfonds Overige Af: Voorziening voor dubieuze vorderingen
31 juli 2013 ANG 151.642 1.112.072 501.595 195.693 106.919 42.175 70.972 19.415 5.294 8.019 2.213.796 470.045 1.743.751
Per 31 juli 2014 is er een daling in de voorzieningen te constateren. Dit vanwege een afname in de dubieuze vorderingen. Op 5 december 2013 is het RKCS met Refineria Isla een contract aangegaan, waarin Refineria een bedrag van ANG 2.146.800 beschikbaar stelt om Eligia Martir SBO te Oosterbeekstraat 7 op te knappen. Refineria heeft zich eveneens bereid gesteld een totaal bedrag van ANG 1.967.900 beschikbaar te stellen voor de bouw van de nieuwe Soeur Hedwigschool. De bestede bedragen worden aan Refineria Isla gefactureerd na afronding van elke fase op basis van het betaalschema. SONA heeft een bedrag van ANG. 2.000.000, respectievelijk ANG 3.172.171 beschikbaar gesteld voor de bouw van de nieuwe Soeur Hedwigschool en de bouw van Eligia Martir SBO. De bestede bedragen worden bij SONA in rekening gebracht. 2.5.3 Liquide middelen 31 juli 2014 ANG
31 juli 2013 ANG
1.118.062 1.527.627 449.901 812.523 7.121.469 246.057 127.410 1.244
775.006 1.500.000 575.732 1.345.704 6.808.728 279.025 79.701 2.029
11.404.293 (360.982) 11.043.311
11.365.925 (149.593) 11.216.332
Orco Bank N.V. PSB Bank N.V. SFT Bank N.V. Maduro & Curiel's Bank N.V. Girobank N.V. RBC Bank N.V. Banco di Caribe N.V. Kas Te verzilveren cheques en kruisposten
Per 31 juli 2014 zijn er geen termijndepositos geplaatst. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 77
2.5.4 Eigen vermogen Stichtingskapitaal Het statutaire Stichtingskapitaal bij oprichting bedraagt ANG 100. Algemene reserve Het verloop van de post algemene reserve is als volgt:
Stand per 1 augustus Toevoeging van het resultaat Overboeking vanuit bestemmingsreserve Stand per 31 juli
31 juli 2014 ANG
31 juli 2013 ANG
9.719.421 (1.072.582) 8.646.839
4.468.498 4.250.923 1.000.000 9.719.421
Egalisatie reserve
Stand per 1 augustus Mutatie Stand per 31 juli
Gebouwen ANG
Sanitair project ANG
Totaal ANG
1.615.000 (170.000) 1.445.000
1.478.840 (422.526) 1.056.314
3.093.840 (592.526) 2.501.314
Op 19 februari 2001 zijn twee percelen gelegen te Oosterbeekstraat 5 respectievelijk Scharlooweg 61 als geschenk overgedragen aan het RKCS. Op 28 februari 2003 werd de actuele waarde van de percelen en gebouwen door de onafhankelijke taxateur Antilliaans Expertise-, Taxatie- & Adviesbureau N.V., getaxeerd op ANG 3.400.000. Als aanschafwaarde van genoemde materiële activa is het bedrag van ANG 3.400.000 verantwoord. Gezien het een schenking betreft, komen de jaarlijkse afschrijvingskosten niet ten laste van de W&V-rekening, maar worden in het eigen vermogen, onder de egalisatiereserve verwerkt. In de afgelopen jaren heeft Stichting Steunfonds een donatie aan het RKCS verstrekt ten aanzien van het opknappen van het sanitair op alle scholen van het RKCS. Gezien het feit dat dit een donatie is geweest wordt het in de egalisatiereserve verwerkt. 2.5.5 Rekening-courant Land Curaçao De rekening courant geeft de relatie weer tussen de Stichting en het Land Curaçao. De rekening courant is als volgt te specificeren:
Vorderingen Land Schulden aan Land
78
31 juli 2014 ANG
31 juli 2013 ANG
2.786.676 (2.395.123) 391.553
2.020.161 (2.759.732) (739.571)
De vorderingen op Land Curaçao zijn als volgt te specificeren: 31 juli 2014 ANG 1.488.404 331.261 163.981 617.361 68.769 (872) 102.173 9.412 5.390 647 150 2.786.676
Diverse vorderingen Land Vorderingen Dienst Onderwijs Sport & Cultuur Saldo afrekening t/m 31 juli 2010 DOS verbruik Vordering Fpi Vordering Fide Vordering Inspectie Vordering ETE Vordering Brandweer Vordering SSC (readers) Vordering t.a.v. begeleiders
31 juli 2013 ANG 1.216.019 175.006 163.981 283.175 61.801 105.227 9.412 5.390 150 2.020.161
In bijlage 4.8 zijn de diverse vorderingen nader gedetailleerd.
De schulden aan Land Curaçao zijn als volgt te specificeren: 31 juli 2014 ANG (4.719.643) (2.620.796) 2.349.728 (450.722) 3.046.309 (2.395.124)
Subsidie-afrekening over het schooljaar 2010/2011 Subsidie-afrekening over het schooljaar 2011/2012 Subsidie-afrekening over het schooljaar 2012/2013 Subsidie-afrekening over het schooljaar 2013/2014 Te verrekenen werknemersdeel pensioenpremies
31 juli 2013 ANG (4.719.643) (2.620.796) 2.349.728 2.230.979 (2.759.732)
Het verloop van de schuld aan het Land Curaçao is als volgt opgebouwd:
Stand per 1 augustus Subsidieafrekening boekjaar Betaling aan Land Curaçao: Te verrekenen werknemersdeel pensioenpremies van het boekjaar Correctie afrekening t/m 31 juli 2010
31 juli 2014 ANG (2.759.732) (450.722)
31 juli 2013 ANG (21.854.738) 2.349.728
815.330 -
7.671.733 454.094 8.619.451
(2.395.124)
(2.759.732)
In 2012 is de periode tot en met 31 juli 2010 afgerekend, waarbij vorderingen van het Land Curaçao verrekend zijn met schulden van het Land Curaçao. De posten die nog niet afgerekend zijn ter waarde van ANG 2.395.124 hebben betrekking op de periode na 31 juli 2010. Voor de onderbouwing van de subsidieafrekening over het verslagjaar wordt verwezen naar bijlage 4.5. Te verrekenen werknemersdeel pensioenpremies Het personeel van de Stichting is door het Land Curaçao verzekerd voor pensioen bij het Algemene Pensioenfonds Curaçao (APC). Aangezien de Afdeling Financiën van het Land Curaçao de pensioenpremies aan het APC moet betalen t.b.v. het RKCS, heeft de Afdeling 79
Financiën vooruitlopend op de subsidieafrekening, het werknemersdeel van de pensioenpremies ingehouden op de subsidievoorschotten over het verslagjaar. De resterende vordering aan het Land Curaçao inzake pensioenpremies is als volgt opgebouwd:
Ingehouden op het subsidiebedrag over het verslagjaar Werknemersdeel pensioenpremie over het verslagjaar
31 juli 2014 ANG
31 juli 2013 ANG
5.410.428 (4.595.098) 815.330
5.215.572 (4.761.478) 454.094
2.5.6 Af te dragen ziektekosten Deze schuld ten bedrage van ANG 161.192 betreft de van het personeel van de Stichting ingehouden eigen bijdragen voor de medische kosten die aan het Bureau voor Ziektekosten Voorzieningen (BZV) moeten worden afgedragen (2013: ANG 245.583). 2.5.7 Belastingen en sociale lasten
Af te dragen Loonbelasting Af te dragen AOV/AWW Af te dragen FZOG/SVB Af te dragen AVBZ
31 juli 2014 ANG
31 juli 2013 ANG
795.518 862.211 408.277 121.129 2.187.135
791.187 894.145 410.977 120.172 2.216.481
Deze bedragen betreffen de af te dragen premies per 31 juli 2014, die vóór 15 augustus 2014 afgedragen zijn. 2.5.8 Nog te ontvangen facturen Deze bedragen betreffen bestellingen waarvoor nog geen facturen van de leveranciers zijn ontvangen. 2.5.9 Vooruit ontvangen bedragen 31 juli 2014 ANG 392.554 54.065 2.971.709 4.004.542 1.372.913 8.795.782
Vooruit ontvangen bedragen scholen Vooruit ontvangen bedragen kantoor Vooruit ontvangen nascholingsgelden Vooruit ontvangen vergoeding studiekosten Vooruit ontvangen vergoeding studieboeken
31 juli 2013 ANG 563.046 47.832 2.559.435 3.408 3.173.720
Voor een nadere toelichting van de vooruit ontvangen studiekosten en studieboeken wordt verwezen naar toelichting 2.6.2. 80
2.5.10 Overige schulden
Te betalen nettolonen Inhoudingen derden Accountantskosten Contractanten Overige
81
31 juli 2014 ANG
31 juli 2013 ANG
30.369 196.669 55.650 61.944 15.781 360.413
53.718 212.992 22.400 61.944 21.683 372.737
2.6 Toelichting op de exploitatierekening over het schooljaar 2013/2014 2.6.1 Subsidie Land Curaçao De subsidie van het Land Curaçao bestaat uit twee delen, namelijk een subsidie voor de materiële kosten en een subsidie voor de personeelskosten. Op basis van de bekostigingsregels zoals opgenomen in het V&V-stelsel, is de subsidie van de Stichting over het schooljaar 2013/2014 door het Ministerie Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS) vastgesteld op ANG 11.276.571 (2012/2013: ANG 11.529.866) voor de materiële kosten en 1.793.083 formatiepunten (2012/2013: 1.837.640) voor de personeelskosten.
Het verantwoorde subsidiebedrag is als volgt opgebouwd: ANG Ontvangen subsidievoorschotten over het verslagjaar Bij: - verrekend werkgeversdeel pensioenpremies - verrekend werknemersdeel pensioenpremies
2013/2014 ANG
ANG
98.400.481 9.708.326 5.410.428
2012/2013 ANG
96.171.574 9.875.596 5.227.378
15.118.754 113.519.235
15.102.974 111.274.548
(450.722) 113.068.513
2.349.728 113.624.276
2013/2014 ANG
2012/2013 ANG
Afrekening personele kosten Afrekening formatiepunten Afrekening PK totaal Afrekening HIOK Afrekening BBA (Teveel)/ te weinig ontvangen
(1.623.665) 2.548.346 924.681 (913.518) (461.885) (450.722)
810.648 2.952.977 3.763.625 (868.547) (545.350) 2.349.728
Aanspraak subsidie materiële kosten: Aanspraak cf. V&V:
11.097.433
11.276.571
11.257.128 1.215.708 12.472.836 85.927.645 98.400.481
11.497.632 1.312.556 12.810.188 83.361.386 96.171.574
(1.375.403) 924.681 (450.722)
(1.413.897) 3.763.625 2.349.728
Subsidieafrekening boekjaar
Recapitulatie afrekening 2013/2014
Ontvangen subsidie materiële kosten: Ontvangen subsidie HIOK Ontvangen subsidie BBA Ontvangen subsidie PK Totaal ontvangen subsidie Afrekening materiële kosten Afrekening PK
82
De subsidie voor de materiële kosten wordt vastgesteld aan de hand van het onderwijssoort en het aantal leerlingen per school per 1 december van het voorafgaande boekjaar. Achteraf vindt geen afrekening plaats naar aanleiding van de feitelijke besteding. De bekostiging van de personeelskosten wordt per school bepaald aan de hand van het aantal formatiepunten waarop een school recht heeft. Dit recht is afhankelijk van het onderwijssoort en het totaal aantal leerlingen per school. Volgens de regeling vergoedt het Land Curaçao de werkelijk gemaakte personeelskosten voor onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel van de gehele Stichting, mits de Stichting binnen het totaal aantal vastgestelde formatiepunten blijft. Bij een onderbesteding worden de ongebruikte formatiepunten verzilverd tegen ANG 29,- per formatiepunt. Het verzilverd bedrag wordt meegenomen in de totale afrekening met de overheid voor het betreffend boekjaar. 2.6.2 Vergoeding studiekosten en studieboeken De overheid heeft in het kader van het project “Gratis Onderwijs” besloten de studiekosten en de kosten van de studieboeken te bekostigen. In overeenstemming met het besluit van de Ministerraad 2012/33653 zijn de volgende vergoedingen per schooltype per leerling ontvangen:
FO/SO HAVO-VWO SBO VSBO
Studiekosten 50 450 750 175
Studieboeken 900 750 250
De overheid heeft gedurende 2013/2014 de studieboeken voor de scholen van het voortgezet onderwijs aangeschaft. Hierbij is rekening gehouden met het maximaal budget per leerling per school zoals in bovengenoemd overzicht opgenomen. De aangeschafte boeken zijn door Stichting Studiefinanciering Curaçao (‘SSC’) gekocht en aan de scholen geleverd. De scholen hebben de boeken aan de leerlingen uitgedeeld. Het RKCS heeft voor het schooljaar 2013/2014 de volgende bedragen ontvangen ten aanzien van de studiekosten:
HAVO-VWO/SBO VSBO FO/SO
Vergoeding Studiekosten 2.582.250 726.425 514.650 3.823.325
De betaling van de vergoeding voor studiekosten door de overheid is in twee delen verricht. De eerste betaling ter waarde van ANG 1.593.052 is op 19 november 2013 verricht (brief OWCS 2014/14768). De tweede betaling ter waarde van ANG 2.230.273 is op 26 maart 2014 verricht (brief OWCS 2014/14765). 83
In tegenstelling tot vorig boekjaar hebben de scholen geen vergoeding ontvangen voor studieboeken, maar zijn de boeken door de overheid aangeschaft. De voorraad boeken die op de scholen aanwezig was is eveneens door de overheid gekocht. De scholen hebben een vergoeding ontvangen voor de overgenomen boeken. Deze vergoeding is als volgt: Overname Studieboeken 486.610 334.183 820.794
HAVO-VWO/SBO VSBO
De betaling van de vergoeding voor overgenomen boeken ter waarde van ANG 820.794 is op 13 januari 2014 verricht. In het schooljaar 2013/2014 is het nog niet besteedde saldo van vergoeding voor studiekosten en de studieboeken naar de vooruit ontvangen bedragen gecorrigeerd. Het verloop hiervan is als volgt:
Studiekosten Studieboeken
Ontvangen 12-13 2,865,440 1,852,500 4,717,940
Besteed 12-13 (970,762) (1,169,538) (2,140,300)
Pending* 12-13 (98,074) (98,074)
Saldo 31/7/2013 1,796,604 682,962 2,479,566
Ontvangen 13-14 3,823,325 820,794 4,644,119
Besteding 13-14 (1,615,387) (130,843) (1,746,230)
Saldo per 31/7/2014 4,004,542 1,372,913 5,377,455
*: Het betreft bestellingen die per jaareinde ingevoerd zijn, maar die per jaareinde niet door de directie van het RKCS gefiatteerd zijn. Deze bestellingen zijn na 31 juli 2013 door de directie gefiatteerd. Het verloop van de omzet studiekosten en omzet studieboeken is als volgt: 2013/2014 Vergoeding studiekosten 2013/2014 Studiekosten 12/13 ontvangen in 13/14 Betaling van ouders saldo voorgaande jaren Correctie naar vooruitontvangen bedragen
ANG 3,823,325 71,744 988 (4,004,542)
Saldo per 31 juli 2014
(108,485)
2013/2014 Vergoeding studieboeken 2013/2014 Betaling van ouders saldo voorgaande jaren Correctie naar vooruitontvangen bedragen
ANG 820,794 250 (1,372,913)
Saldo per 31 juli 2014
(551,869)
84
2.6.3 Overige opbrengsten
Donaties Subsidie nascholing personeel Huur leslokalen Vergoeding administratiekosten Overige
2013/2014 ANG
Begroting 2013/2014 ANG
2012/2013 ANG
999.565 658.726 15.133 8.558 573.164 2.255.145
1.200.000 17.500 12.000 50.500 1.280.000
949.344 531.796 12.482 7.770 161.048 1.662.440
Er zijn in het schooljaar 2013/2014 meer donaties ontvangen, dan gebudgetteerd. Stichting Steunfonds heeft gedurende 2011/2012 een donatie van ANG 2 miljoen ter beschikking gesteld om het project van de verbouwing van de sanitaire faciliteiten op alle scholen van het RKCS verder door te zetten. De donatie van Stichting Steunfonds is ter waarde van ANG 2 miljoen in de egalisatierekening verantwoord. De afschrijvingskosten worden jaarlijks naar de W&V-rekening geboekt waarbij tevens de opbrengsten voor een gelijke waarde aan de afschrijvingen vanuit de egalisatierekening naar de W&V-rekening worden gedoteerd. Gedurende het schooljaar 2013/2014 is een bedrag van ANG. 423k gedoteerd ten aanzien van dit project. Diverse scholen hebben gedurende het schooljaar van diverse instanties kleine donaties ontvangen. Verder is gedurende het schooljaar 2013/2014 een bedrag van ANG 1,2 miljoen aan subsidie ontvangen om de nascholing van het personeel te verzorgen. Gedurende het schooljaar is een bedrag van ANG 658.726 gebruikt. Het saldo is als een verplichting in de vooruitontvangen bedragen verantwoord. De overige opbrengsten zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan gebudgetteerd. Dit wordt veroorzaakt door het hoger bedrag welke aan de overheid in rekening gebracht is in verband met het gerbruik van de faciliteiten van het RK MTS door de DOS. Het doorberekende bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten. Het bedrag is hoger vanwege het feit dat er in het schooljaar 2013/2014 de periode januari 2013 tot en met juli 2014 (18 maanden) in rekening is gebracht. In het voorgaand jaar is een veel kortere periode in rekening gebracht. De periode augustus tot en met december 2012 is in rekening gebracht (5 maanden). Gedurende de periode 2010-2014 (met uitloop tot en met juni 2014) heeft het RKCS van SONA diverse donaties ontvangen. In bepaalde gevallen heeft het RKCS de projecten uitgevoerd en zijn de middelen van SONA terugontvangen. In andere gevallen heeft SONA direct als projecteigenaar gefungeerd en heeft zelf de nodige betalingen verricht. Een overzicht van de projecten die door SONA tussen 2010 en 2014 zijn uitgevoerd is opgenomen in bijlage 4.4. Gedurende het schooljaar 2013/2014 heeft Refineria Isla ook middelen beschikbaar gesteld voor de bouw van de nieuwe Soeur Hedwigschool en de renovatie van Eligia Martir SBO te Oosterbeekstraat. Voor nadere toelichting ten aanzien hiervan wordt verwezen naar paragraaf 2.5.2.
85
2.6.4 Personeelskosten De personeelskosten met betrekking tot de leerkrachten, onderwijs ondersteunenden en bovenschools management kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Salarissen regulier Vakantiegeld Kindertoelage
Werkgeversdeel pensioenpremie Toeslag AOV/AWW Toeslag AVBZ Toeslag ZOG/SVB ARBO-Consult
Leerkrachten en onderwijsondersteunenden
Bovenschoolsmanagement
ANG
ANG
ANG
ANG
75.726.846 4.560.796 615.772
948.175 62.484 5.310
76.675.021 4.623.280 621.082
77.700.000 4.600.000 615.000
80.903.414
1.015.969
81.919.383
82.915.000
9.325.815 6.488.558 372.055 514.848
382.511 62.511 5.323 6.805
9.708.326 6.551.069 377.378 521.653
10.960.000 5.155.000 385.000 530.000
344.923
-
344.923
355.000
17.046.199
457.150
17.503.349
17.385.000
97.949.613
1.473.119
99.422.732
100.300.000
Totaal
Budget
De werkelijke personeelskosten zijn 1% lager dan de begrote kosten (te weten ANG 877.268) maar zijn in lijn met de begroting en met de kosten van vorig boekjaar (2012/2013: ANG 99.312.606). Pensioenkosten Middels brief d.d. 23 juni 2000 met nummer 2000/7948/13524 van het Bestuurscollege aanvaardt het Bestuurscollege alle aansprakelijkheid voor het afdragen van de pensioenpremies aan het APC, danwel het beschikbaar stellen van de af te dragen gelden aan de Stichting. In dit kader worden de pensioenpremies rechtstreeks door het Land Curaçao afgedragen aan het APC. Uit genoemde brief blijkt dat het afdragen van het werkgeversdeel van de pensioenpremie thans de verantwoordelijkheid van het Land Curaçao betreft. Op het salaris van het personeel wordt het werknemersgedeelte ingehouden. Vooruitlopend op de subsidieafrekening, waarin de van het personeel ingehouden pensioenpremies verrekend worden, houdt het Land Curaçao een bedrag in op de voorschotten. Ziektekosten De ziektekosten van het personeel boven de SVB-loongrens, worden door het Bureau Ziektekosten Voorzieningen geadministreerd. De gemaakte ziektekosten worden volledig door het Land Curaçao aan de Stichting vergoed. Om deze reden zijn geen ziektekosten in de exploitatierekening verantwoord.
86
2.6.5 Huisvestingskosten De specificatie van de post is als volgt:
Schoonmaakkosten Elektra Onderhoud scholen Water Beveiligingskosten Afvalstoffenheffing Onderhoud airco Huurkosten Verzekering Afschrijvingskosten Gas
2013/2014 ANG
Budget ANG
V&V ANG
2012/2013 ANG
2.311.580 2.988.601 536.792 510.338 362.349 253.674 62.195 8.701 1.578.545 4.621 8.617.396
2.135.000 3.485.000 1.400.000 365.000 275.000 250.000 50.000 150.000 285.000 950.000 2.500 9.347.500
1.597.152 1.985.768 2.071.649 344.417 225.477 194.919 293.768 283.809 19.882 7.016.841
2.168.933 3.221.123 500.282 356.077 350.383 255.676 58.443 66.500 1.316.401 1.612 8.295.430
De werkelijke huisvestingskosten zijn 4% (ANG 321.966) hoger dan de kosten van vorig boekjaar, 8% (ANG 730.104) lager dan de gebudgetteerde kosten en 23% (ANG 1.600.555) hoger dan de subsidie voor huisvesting. De lichte stijging in de werkelijke kosten ten opzichte van vorig jaar heeft met name te maken met de stijging in de afschrijvingskosten, de schoonmaakkosten en de kosten voor water. De stijging in de afschrijvingskosten heeft te maken met de afschrijving van de verbouwingen die op de scholen heeft plaatsgevonden. Met name het sanitair project heeft hierop invloed gehad. Uit het overzicht kan worden geconstateerd dat de subsidie voor de vaste lasten waaronder, elektra, schoonmaak en afvalstofheffing niet toereikend is om de werkelijke kosten te dekken. Dit is meerdere malen met de overheid besproken. De kosten voor verzekering van gebouwen zijn niet opgenomen in bovengenoemde specificatie vanwege het feit dat wij geen inzicht hebben in deze kosten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de overheid zelf zorg draagt voor de betaling van deze kosten en deze kosten met de maandelijkse voorschotten die wij ontvangen worden verrekend. Deze kosten worden wel aan het RKCS in rekening gebracht maar wij hebben geen inzicht in de uiteindelijke afrekening hiervan. Gedurende het schooljaar 2013/2014 is een totaal bedrag van ANG 1,6 miljoen geïnvesteerd in verbouwing van de scholen. Deze kosten zijn gedurende 2013/2014 geactiveerd. De kosten verantwoord in de W&V-rekening zijn de kosten van het personeel van de afdeling Technische dienst dat de bouwwerkzaamheden hebben begeleid en ondersteund.
87
Een nadere detaillering van de schoonmaakkosten is als volgt:
Schoonmaakkosten schoonmaakbedrijf Schoonmaakartikelen Wasgeld vergoeding Tuinonderhoud Overige schoonmaakkosten
2013/2014 ANG
2012/2013 ANG
1.916.001 148.223 21.186 174.143 45.787 2.305.340
1.894.426 128.545 23.866 90.403 31.693 2.168.933
2.6.6 Inrichtings- en overige kosten De specificatie van de post is als volgt:
Leermiddelen Algemene kosten Systeembeheer Verzekering P.O. en W.A. ICT Diverse materialen Ondersteunende afdelingen Verzekering inventaris Buitenschoolse activiteiten Vervoerskosten buitenschoolse activiteiten Afschrijvingskosten
2013/2014 ANG
Budget ANG
V&V ANG
2012/2013 ANG
1.921.011 1.696.282 562.920 78.913 76.298 652 21.061 37.889 461.812
1.200.000 1.210.000 735.000 75.000 100.000 5.000 15.000 30.000
1.696.059 546.240 358.760 127.338 418.428 72.008 2.105 50.605
2.787.854 2.091.818 677.983 79.758 65.842 20.639 27.402 151.378
88.434 515.000 5.460.272
30.000 600.000 4.000.000
55.261 3.326.804
54.954 466.552 6.424.180
De bestede inrichtingskosten zijn 15% (ANG 963.908) lager dan vorig jaar, 37% (ANG 1.460.272) hoger dan de begroting en 64% (ANG 2.133.468) hoger dan de reguliere subsidie. De daling in de kosten is met name veroorzaakt door een daling in de algemene kosten en een daling in de kosten van aanschaf leermiddelen. De daling in de algemene kosten heeft te maken met een daling in de communicatiekosten (telefoon en internetkosten). In 2013/2014 is het internet contract met Scarlet afgelopen en het grootste deel van de scholen ontvangt gratis internet van Flow. Voor de scholen die nog niet voorzien zijn van een internet aansluiting met Flow is een tijdelijk contract met Scarlet aangegaan ter overbrugging. Zodra de aansluiting met Flow op deze scholen gereed is, zal het contract met Scarlet opgezegd worden. Verder is er een telefoonproject gestart waarbij de scholen voor een vast maandelijks bedrag ongelimiteerd kunnen bellen. Hierdoor zullen de telefoonkosten naar verwachting in de het komend schooljaar nog verder dalen. In het schooljaar 2013/2014 zijn er minder leermiddelen gekocht vanwege een lagere behoefte in vergelijking tot vorig schooljaar. Met de introductie van de vergoeding studiekosten die door de overheid bekostigd is, zijn er in het vorig schooljaar een groot aantal leermiddelen aangeschaft waardoor de behoefte in 2013/2014 lager was.
88
2.6.7 Kosten voor Bestuur, Beheer en Administratie Deze post betreft de kosten aangaande het Bovenschoolse schoolbestuurlijk (centraal) niveau, en bestaat uit de volgende posten:
Personeelskosten administratie Centraal Bestuur Algemene kosten Centraal Bestuur Huisvestingskosten Centraal Bestuur Accountantskosten
Management
2013/2014 ANG
Budget ANG
V&V ANG
2012/2013 ANG
1.410.937 47.720 320.767 35.302 1.814.728
1.653.000 552.000 360.000 42.500 2.607.500
374.868 202.664 146.757 29.498 753.787
1.362.179 242.471 358.134 40.994 2.003.778
op
De kosten van BBA zijn 9% lager (ANG 189.050) dan de kosten van vorig jaar en zijn 30% (ANG 792.772) lager dan de gebudgetteerde kosten. De lagere kosten ten opzichte van vorig boekjaar hebben met name te maken met een vrijval van de voorzieningen ter waarde van ANG 421.619. De vrijval is veroorzaakt door een daling in de dubieuze vorderingen ten opzichte van vorig jaar. De kosten van BBA zijn 30% (ANG 792.772) lager dan de begroting vanwege de vrijval van de voorzieningen en de lagere personeelskosten ten opzichte van de gebudgetteerde personeelskosten. In de begroting is rekening gehouden met 1,5 formatie voor beleidsmedewerkers, terwijl dit in de praktijk niet is aangevuld. In de toekomst zal de directie 1 formatie aanvullen ten aanzien van beleidsmedewerking. De beleidsmedewerker zal de directie bijstaan bij het opzetten en uitwerken van beleidsstukken. De beleidsmedewerker zal tevens belast worden met de aansturing van de beleidsprojecten. Zoals reeds in de afgelopen jaren geconstateerd, zijn de werkelijke kosten van BBA veel hoger dan de subsidie voor BBA (ANG 1.060.941). De subsidie voor BBA is niet gebaseerd op een realistische grondslag. Dit is diverse malen aan de overheid gecommuniceerd. De bovenschoolse kosten (ANG 1.814.728) van het RKCS in vergelijking tot de totale kosten (ANG 115.988.730) voor het schooljaar 2013/2014 bedragen 1.6%. Op bovenschools niveau worden de mutaties van ruim 1.300 personeelsleden en gemiddeld 18.322 leerlingen beheerd.
89
De personeelskosten op bovenschools niveau zijn als volgt:
ANG Salarissen Vakantiegeld Kindertoelage Overwerk
2013/2014 ANG
1.085.647 65.039 14.731 2.989
ANG 999.405 62.060 14.125 11.086
1.168.406 Toeslag FZOG Toeslag AOV/AWW Toeslag AVBZ
7.485 100.135 5.255
1.086.676 6.913 83.853 4.949
112.875 Autokostenvergoeding Lease wagens Representatievergoeding Sociale en overige activiteiten Telefoonkostenvergoeding Dienstkleding Ziektekostenverzekering
45.975 41.052 19.620 8.876 12.800 (227) 1.560
Totale personeelskosten
90
2012/2013 ANG
95.715 53.444 55.396 19.620 18.080 12.438 19.250 1.560
129.656
179.788
1.410.937
1.362.179
De algemene kosten op bovenschools niveau zijn als volgt:
Kantoorkosten Onderhoud kopieermachine Kantoorbenodigdheden Koerierskosten Overige kosten
Professionele kosten Advocaatkosten Advieskosten
Advertentie- en representatiekosten Representatiekosten Public Relations Advertentiekosten
Overige kosten Computerkosten Licentiekosten Dotatie/ (vrijval) voorziening Bankkosten Afschrijvingskosten Autokosten Wervingskosten Overige
91
2013/2014 ANG
Budget ANG
2012/2013 ANG
18.878 15.647 2.209 3.386 40.120
15.000 25.000 2.500 10.000 52.500
23.729 13.774 1.560 5.554 44.617
134.941 89.447 224.388
135.000 17.500 152.500
113.214 36.895 150.109
3.630 1.184 9.785 14.599
10.000 20.000 20.000 50.000
5.760 984 17.241 23.985
16.792 1.109 28.316 125.438 3.429 7.229 7.921 190.234
90.000 7.500 20.000 135.000 4.000 7.500 33.000 297.000
29.513 11.793 (227.179) 24.426 152.552 4.775 5.231 22.649 23.760
469.341
552.000
242.471
De huisvestingskosten op bovenschools niveau zijn als volgt: 2013/2014
Budget
2012/2013
ANG
ANG
ANG
155.886 -
150.000 -
154.471 17.832
Beveiligingskosten Communicatiekosten Internetkosten Schoonmaakkosten
33.878 26.616 56.396
12.500 50.000 50.000 55.000
57.452 20.374 52.006
Verzekeringen Onderhoudskosten airco's Overige huisvestingskosten
9.870 8.839 29.282
10.000 10.000 22.500
9.589 8.708 37.702
320.767
360.000
358.134
Water en elektra Huurkosten
2.6.8 Nascholing In voorgaande jaren is Bureau Nascholing belast geweest met de administratie en uitvoering van de nascholing van de schoolbesturen. Vanaf het schooljaar 2013/2014 wordt de administratie van de nascholingsactiviteiten door het RKCS bijgehouden. Gedurende het schooljaar is een totaal bedrag van circa ANG 1,1 miljoen ontvangen voor nascholing. Hiervan is gedurende het schooljaar een bedrag van ANG 673.600 besteed. Het saldo is als verplichting in de vooruitontvangen bedragen op de balans verantwoord.
92
3 Overige gegevens 3.1 Controleverklaring
93
3.2 Winstbestemming Aan het Bestuur wordt voorgesteld, het resultaat over het schooljaar 2013/2014 toe te voegen aan de algemene reserves.
3.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden die van materiële invloed zijn op de cijfers per 31 juli 2014.
94
Bijlagen
95
4.1 Overzicht uitgevoerde activiteiten in het schooljaar 2013/2014 per beleiden organisatiegebied volgens het INK-managementmodel. INK-1 Visie en beleidsvorming
INK-2 Personeel
INK-3
INK-4
Leiderschap
Cultuur en schoolklimaat
INK-5 Middelen en voorzieningen
INK-6 Management van processen
ORGANISATIE INK-1 Speerpunt: Versterking rooms katholieke identiteit. Uitgevoerde activiteiten Geplande maar niet uitgevoerde activiteiten 1 Bezinning en gedachtewisseling over RK onderwijs. 2 Kerndoelen voor het vak godsdienst. 3 4 5 6 INK-2 7
Scholing van leerkrachten t.b.v. godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs. Bezinningsdagen gericht op de religieuze vorming en het gedrag van leerkrachten. Organiseren van inspirerende en cohesiebevorderende activiteiten (uitgangsdag e.d.). Duidelijker aanwezigheid en meer betrokkenheid van het bisdom. Speerpunt: Verbetering personeelsprestaties. Verdere training exact Synergy.
8
Taakstellende overeenkomsten voor iedereen.
9
Tijd- en verzuimregistratie op school invoeren.
INK-3 10 11 12 13 14 15 INK-4 16 17 18
Revisie en aanpassing bestaande regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken. Afronden beschrijving Interne processen en kwaliteitshandboek. Arbitragecommissie voor bijzondere vrijstellingen van dienst (personeelshandboek). Gradatie inbouwen bij strafmaatregelen en bij beloning.
De aanpak van mensen die weerstand bieden. Direct knelpunten aanpakken (personeelshandboek). Ziekteverzuimbeleid (personeelshandboek). Speerpunt: Verbetering communicatie, participatie en image organisatie. Imago verbeteren door rooms katholieke Individuele emailadressen van leerkrachten identiteit steviger te profileren in de media. maken en directmailing vaker toepassen. Zorgen voor wekelijkse positieve berichten in de Actiever en interactief gebruik van de website media bv aan de hand van Plenchi di Skol. stimuleren. Goede prestaties en/of positieve gebeurtenissen Standaardbrieven invoeren met aandacht voor duidelijk profileren. de toonzetting bij communicatie. Startconferentie“I need You,You need me”. Verjaardagsmail/kaart/voor personeel via directmailing. Training Persoonlijk Leiderschap. Sociale activiteiten voor verschillende doelgroepen: o.a. maandelijkse kerkdienst. Speerpunt: Ontwikkelen van een transparante open cultuur Ontwikkeling en invoering monitorinstrument. Jaarlijks jaarverslag scholen. Jaarlijks bestuursverslag en jaarrekening.
96
Kwartaalrapportages mn financieel.
INK-6 19 20 21 22 23
FO/SO INK-3 1
Speerpunt: Professionele onderwijs- en werkgemeenschap Intensieve begeleiding nieuwe docenten/ Opstellen en uitvoeren van afdelingsplannen. leerkrachten. Scholing, intervisie en collegiale consultatie Integraal personeelshandboek en functieboek. organiseren en faciliteren. Opstellen van een jaarprogramma met concrete resultaten en streefwaarden. Scholingsaanbod voor bovenschools personeel o.a. schoolmaatschappelijk werk. Jaarlijkse nascholingsactiviteiten.
Speerpunt: Onderwijskundig management schooldirectie) Uitgevoerde activiteiten Geplande maar niet uitgevoerde activiteiten Opstellen en inleveren gedegen jaarplanning, Digitaliseren van de jaarplanning en welke elke week bijgesteld wordt. jaarprogramma.
2
Gestructureerd werkoverleg op school.
3
Afleggen van klassenbezoeken.
4
Gebruik van standaardformulieren bevorderen.
5 6
Controle portfolio/schriften/klassen/cijferlijst. Feedbackgesprekken houden tussen schooldirecteur en nieuwe en niet goed functionerende leerkrachten. Meer aandacht voor de diverse aspecten van “Effectieve leertijd”.
7 8
9 INK-3
Speerpunt: Goed administratief management ten behoeve van wettelijke verplichtingen. Controle van de diverse bescheiden op nauwkeurigheid.
11
Gebruik leerlingvolgsysteem (LVS) stimuleren
INK-3
Speerpunt: Ouderbetrokkenheid stimuleren.
Rooster digitaliseren (software aanschaffen?).
12
Oprichten oudercommissies.
13 14
Ondersteuning en trainingen Rema Uni. Trainingen ouderbetrokkenheid stimuleren o.a. training CPS.
15 INK-6 16
17
Leerlingenbesprekingen: niet alleen tijdens rapportbespreking maar ook met intern zorgteam. Training peercoachingmanagement voor schooldirecteuren. Peercoaching inzetten op school.
Bewaking onderwijsleerproces binnen de school via toetsresultaten analyseren en controle planning. Functionerings- en beoordelingsgesprekken uitvoeren.
10
INK-4
Meting tevredenheid van personeel/leerlingen en ouders. Training Interne klantvriendelijkheid en coaching van het bovenschools personeel. Kwaliteitshandboek (niet afgerond schooljaar 2012/2013).
Speerpunt: Veiligheid op school. Levering en installatie brandblussers en EHBOkits. Speerpunt: Verbetering Taalonderwijs Nederlands en onderwijsresultaten Nederlands. In kaart brengen welke scholen al een taalbeleidsplan hebben ingeleverd en bij de overige scholen opvragen. AVI-toetsen in okt./nov. en in maart afnemen.
97
18 19 20 INK-6 21
INK-6 22 23 24 INK-6 25 26
27 INK-6
INK-6 28 29 30
31
Protocol leesproblemen en dyslexie opstellen en invoeren. Meting eigen taalvaardigheid leerkrachten en training op maat. Invoering methode Nieuwsbegrip met bijbehorende training. Speerpunt: Verbetering Rekenonderwijs en onderwijsresultaten Rekenen en Wiskunde. Voortzetting sessies Alles Telt en Werkgroep oprichten om een format voor een rekenvaardigheid (Konings). rekenbeleidsplan op te stellen. Vakgroep R&W per leerjaar oprichten waar scholen elkaar kunnen ondersteunen. Nascholing voorbereidend rekenen voor leerkrachten in groep 1 en 2. Speerpunt: Verbetering Taalonderwijs Engels en Spaans. Invoering nieuwe methode Engels: The team en Begeleiding en ondersteuning invoering nieuwe Way Ahead. methoden Engels. Evaluatie vakleerkrachten: lesgeven en Nascholing Engels en Spaans. resultaten. Training gebruik software van de nieuwe methoden engels voor de vakleerkrachten. Speerpunt: ICT in het onderwijsleerproces. Voortzetting ondersteuning op school/ Intervisie netwerk best practice. Nascholing gebruik van ICT in onderwijsleerproces, m.n. didactische en pedagogische vaardigheden. Nascholing ICT-leerlijnen voor nieuwe leerkrachten. Speerpunt: ICT en het leren van jonge kinderen: didactiek kleuteronderwijs. Werkbijeenkomsten met adjunct-directeuren over gebruik van ontwikkelingsmateriaal. Speerpunt: Versterking Leerlingenzorg. Nascholing om optimaal gebruik van ParnasSys Opstellen zorgplan in de 10 pilotscholen olv te stimuleren. SGE. Voorlichting richtlijnen RKCS door SGE. Oprichten interne zorgteam per school (in de 10 pilotscholen). Beleid en instructies opstellen en invoeren voor schoolmaatschappelijk samen met de nodige training. Training handelingsgericht werken in het SO.
Voortgezet onderwijs en SBO INK-1 1
2 INK-1 3
Speerpunt: SOP/CIP Uitgevoerde activiteiten
Geplande maar niet uitgevoerde activiteiten
Evaluatie huidige SOP in het VSBO/BAVO uitgaande van het huidige strategisch beleidsplan van het RKCS. Opstellen jaarprogramma op basis van SOP/SIP.
Op schoolniveau uitvoeren van activiteiten volgens PDCA-cyclus.
Speerpunt: Uniformering basisvorming/onderbouw (VSBO) Richtlijnen bespreken in beide rayons en Richtlijnen intern publiceren. vaststellen.
98
INK-1 4 5
Speerpunt: Optimalisering CLUSTER vorming (VSBO) Een doorlopende zorglijn ontwikkelen binnen de twee clusters. Schooloverstijgende vakgroepen activeren.
INK-2 6
Speerpunt: Ontwikkeling professionele cultuur (SBO) Oprichten werkgroep en bijeenkomsten organiseren.
7
Ondersteuning Lau.
8
Opstellen en invoeren format SIP.
INK-2
Speerpunt: Beleidsdocument invoering EVC traject (SBO)
9
Geen activiteiten gepland voor dit schooljaar.
INK-3
Speerpunt: Onderwijskundig management schooldirectie ( en INK-6) Revisie en bijstelling richtlijnen functioneringsen beoordelingsgesprek. Training functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. Revisie, bijstelling en uniformering taakstellende overeenkomst van directeuren en docenten. Speerpunt: Versterking administratief management. Nieuw leerlingvolgsysteem invoeren in het VSBO. Speerpunt: Leerling – en ouderparticipatie
INK-3 10
Richtlijnen vaststellen voor het oprichten van een leerlingenraad en een oudercommissie. Oudercommissies oprichten. Spirituele vorming van ouders. Leerlingenraden oprichten. INK-4 11
Speerpunt: Veiligheid op school. Levering en installatie brandblussers en EHBOkits.
Ontruimingsoefening uitvoeren. Trainingen “Veiligheid op school” door brandweer en Rode Kruis.
INK-6
Speerpunt: Versterking Taalonderwijs.
12
14
Schooltaalbeleidsplannen opstellen, vaststellen en uitvoeren in het VSBO/BAVO. Schooltaalbeleidsplannen uitvoeren in het SBO (implementatieplannen maken en uitvoeren) Nascholing ERK-traject.
INK-6
Speerpunt: Verbetering Rekenonderwijs.
13
Instaptoets aanschaffen of ontwikkelen en afnemen.
Leerlingen voorbereiden op de Ned. Rekentoets. Instaptoets aanschaffen of ontwikkelen en afnemen. INK-6 15
Speerpunt: Verbetering examenresultaten. Steunlessen op school.
16
Examentraining op school.
17
Er is een digitale verzuimregistratie van leerlingen. Speerpunt: Versterking Leerlingenzorg. Trainingen over de aanpak van leerlingen met
INK-6 18
99
Voortzetting invoering van de methode ART.
een lichte verstandelijke beperking (LVB). 19 20
Indienen Geo-programma bij overheid voor goedkeuring. Training crossfit.
21
Voorlichting gebruik en Training LOB.
22
LOBO invoeren.
INK-6 23
Speerpunt: Nieuw opleidingsbeleid en uitstroomprofielen AGO Ondersteuningsbijeenkomsten Gubbels.
24
Nieuwe programma’s bij de overheid indienen voor vaststelling. Vaststellen uitstroomprofielen AGO.
25
Invoering Geo-programma . Sportmaterialen installeren
INK-6 26
Speerpunt: Nieuwe (examen) programma’s techniek (VSBO). Nieuwe programma’s indienen bij de overheid Netwerkbijeenkomsten uitvoeren. ter goedkeuring. Werkplekken structuur invoeren.
INK-6
Speerpunt: Indaling niveau 1 VSBO Besluit nemen over inrichting van een afdeling niveau 1 SBO. Afdeling inrichten.
INK-6
Speerpunt: Nieuwe Examenregeling/aansluiting vervolgonderwijs in Nederland (Havo/Vwo) Voorbereiden invoeren rekenen als(examen)vak. Slagingsregeling aanpassen. Kunstvak nieuwe examinering. Examentraining i.v.m. met nieuwe slagingsregeling. Alternatief programma “Examen Papiaments” voor leerlingen die minder dan 2 jaar op het eiland zijn.
INK-6
Speerpunt: Werkend leren (SBO)
27
Onderzoeksverslag intern bespreken.
28
Onderzoeksverslag met de scholen bespreken.
29
Invoeringsplan per school opstellen.
30
Leerwegen werkend leren uitwerken.
Presentatie Onderzoeksverslag aan stakeholders.
HUISVESTING INK-4 en 5
Speerpunt: Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Uitgevoerde activiteiten
Geplande maar niet uitgevoerde activiteiten
1
Inventarisatie onderhoudstoestand alle scholen.
Meerjaren plan opstellen en vaststellen.
2
Invoering gegevens in excelbestand.
3
Nascholing voor scholen over Exact-E- Synergy onderdeel onderhoud. Speerpunt/doelstellingen: Projecten nieuwbouw, uitbreiding en aanpassingen scholen
INK-4 en 5 4 5
Afronding bouwwerkzaamheden, inrichting en verhuizing Eligia Martier. Afronding bouwwerkzaamheden en inrichting op
100
Voortzetting project voor de invoering van zonnepanelen.
6 7 8
INK-4 en 5 9 10
de MTS: prieeltje, open leercentrum MTS en talenpracticum. Afronding bouwwerkzaamheden, inrichting en verhuizing Soeur Hedwigschool. Restaurant, keuken en talenpracticum op Maris Stella SBO afronden en inrichten. Het dak van Radulphus College vernieuwen, schilderwerk school en barrakken vervangen(2015). Speerpunt: Fysieke Veiligheid Gevaarlijke chemicaliën weghalen.
Veiligheidsplan opstellen per school o.b.v. een format.
Brandblussers installeren en laten goedkeuren.
Ontruimingsoefening scholen en hoofdkantoor. Voor hoofdkantoor o.a. - informatie aan personeel door afd. HRM. - instellen van aparte toon bij brandalarm i.v.m. ontruimingsoefening. Video maken over ontruiming ter presentatie bij schoolopening. BHV-training voor 2 leerkrachten/docenten per school.
FINANCIEN INK-5
Speerpunt: Centralisatie financiën onderwijskundig, personeels- en huisvestingsbeleid Uitgevoerde activiteiten Geplande maar niet uitgevoerde activiteiten
1
De administratie van de niet-gesubsideerde Wijziging t.b.v. schooldirecteuren activiteiten in Exact aan de scholen beschikbaar stellen zodat mutaties hierin geboekt worden. Speerpunt: Kostenreductie en verbeteren van de financiële resultaten.
INK-5 2 3
4
Overleg met overheid om normbedragen V&Vstelsel aan te passen. In overleg met Aqualectra naar mogelijkheden zoeken om de kosten van elektra- en watervoorziening te verlagen. Nieuwe financieringsbronnen zoeken voor concrete projecten.
Onderzoek naar inefficiëntie scholen en hoofdkantoor. Telefoon, - elektra- en waterverbruik per school in kaart brengen en norm en reductie percentage instellen. Centrale inkoop van onderhoudsmateriaal en opslagruimte/ magazijn creëren. Centrale inkoop van huishoudelijke en administratieve artikelen.
101
4.2 Resultaten EFO-toetsen van schooljaren 2007/2008 t/m 2013/2014 naam school
schooljaar
HAVO
VSBO
AGO/ VSO
Niet toelaatbaar
Geen uitslag
Totaal aantal lln
Berg Carmel College
2007-2008
25
32
0
0
0
57
2008-2009
15
46
0
0
0
61
2009-2010
30
37
0
2
0
69
2010-2011
26
19
0
0
2
47
2011-2012
13
36
0
0
0
49
2012-2013
30
30
0
0
0
60
2013-2014
26
26
1
0
0
53
2007-2008
12
58
4
4
0
78
2008-2009
7
66
3
0
0
78
2009-2010
4
59
6
2
0
71
2010-2011
2
53
2
0
0
57
2011-2012
3
64
3
2
0
72
2012-2013
5
49
2
1
2
59
2013-2014
3
61
6
4
0
74
2007-2008
2
52
3
2
2
61
2008-2009
2
39
3
0
0
44
2009-2010
2
15
3
0
0
20
2010-2011
7
24
1
0
1
33
2011-2012
1
21
4
0
1
27
2012-2013
1
27
0
0
1
29
2013-2014
0
20
2
0
0
22
2007-2008
2
24
2
1
0
29
2008-2009
1
29
2
1
0
33
2009-2010
1
21
4
0
0
26
2010-2011
4
23
1
0
0
28
2011-2012
4
33
1
0
0
38
2012-2013
6
34
0
0
1
41
2013-2014
0
30
4
5
0
39
2007-2008
0
5
6
4
0
15
2008-2009
3
15
2
1
0
21
2009-2010
0
11
4
4
0
19
2010-2011
0
11
3
2
0
16
2011-2012
3
9
1
0
0
13
2012-2013
3
12
1
0
0
17
2013-2014
2
14
2
1
0
19
Fatima College
St Rosa de Lima
Kol. Mgr W Ellis
Kol.Nechi Pieters
102
Kolegio Don Sarto
Kolegio San Hose
Kolegio Dodo Palm
GOG school
MgrNiewindtColl
St Franciscus College
2007-2008
0
36
1
0
0
37
2008-2009
1
33
2
1
0
37
2009-2010
0
19
6
2
0
27
2010-2011
0
23
2
1
0
26
2011-2012
1
13
0
0
0
14
2012-2013
2
19
0
0
0
21
2013-2014
1
17
1
0
0
19
2007-2008
2
26
5
11
1
45
2008-2009
1
39
8
4
0
52
2009-2010
0
27
12
13
0
52
2010-2011
1
54
7
6
0
68
2011-2012
2
27
13
10
0
52
2012-2013
2
36
0
1
0
39
2013-2014
1
28
4
1
0
34
2007-2008
0
19
1
3
1
24
2008-2009
0
15
7
2
0
24
2009-2010
0
11
7
1
0
19
2010-2011
0
14
1
0
0
15
2011-2012
2
14
3
0
1
20
2012-2013
0
14
0
0
0
14
2013-2014
2
16
1
0
0
19
2007-2008
0
3
1
1
0
5
2008-2009
0
2
1
0
0
3
2009-2010
0
1
1
0
0
2
2010-2011
0
1
0
0
2
3
2011-2012
0
0
2
0
0
2
2012-2013
0
4
1
0
0
5
2013-2014
0
2
2
0
0
4
2007-2008
7
40
0
2
0
49
2008-2009
14
27
4
0
0
45
2009-2010
6
34
2
1
0
43
2010-2011
6
28
4
0
2
40
2012-2013
7
30
1
0
0
38
2013-2014
2
25
1
7
0
35
2007-2008
16
43
0
1
0
60
2008-2009
15
44
0
1
0
60
2009-2010
17
43
0
0
0
60
2010-2011
17
40
0
0
1
58
2011-2012
13
38
1
0
0
52
2012-2013
18
40
0
0
0
58
2013-2014
23
23
2
1
0
60
103
Kol. S M de Porres
Kol.SanDominico
Kolegio Iris Bruyning
Kol. Bellefaas Martis
St Margaretha Coll.
Coromoto College
2007-2008
4
46
0
0
3
53
2008-2009
4
27
1
0
0
32
2009-2010
5
35
0
0
0
40
2010-2011
6
39
0
0
0
45
2011-2012
0
35
0
1
0
36
2012-2013
7
46
0
1
0
54
2013-2014
6
34
0
0
0
40
2007-2008
0
42
3
4
0
49
2008-2009
2
30
10
1
0
43
2009-2010
2
25
3
2
0
32
2010-2011
1
38
6
4
0
49
2011-2012
0
39
6
3
0
48
2012-2013
0
28
4
3
0
35
2013-2014
0
15
2
2
0
19
2007-2008
3
35
2
1
0
41
2008-2009
6
42
4
2
0
54
2009-2010
1
31
6
0
1
39
2010-2011
3
37
2
0
0
42
2011-2012
1
32
2
3
0
38
2012-2013
1
39
0
0
0
40
2013-2014
5
33
4
1
0
43
2007-2008
1
28
6
3
0
38
2008-2009
0
42
5
0
0
47
2009-2010
1
35
7
2
0
45
2010-2011
1
37
6
1
0
45
2011-2012
1
28
1
0
2
34
2012-2013
5
34
3
3
0
45
2013-2014
4
23
1
0
0
28
2007-2008
12
45
0
0
0
57
2008-2009
13
34
1
0
0
48
2009-2010
14
38
1
0
0
53
2010-2011
9
42
0
0
1
52
2011-2012
10
41
0
0
1
52
2012-2013
17
41
0
0
2
60
2013-2014
23
25
0
0
1
48
2007-2008
13
31
0
0
0
44
2008-2009
13
35
0
0
0
48
2009-2010
16
26
1
0
0
43
2010-2011
13
36
0
0
0
49
2011-2012
11
34
0
0
0
45
2012-2013
10
37
0
0
0
47
2014-2014
13
40
1
0
0
54
104
Vigdis J. Mensing C.
St Albertus College
Kolegio St Famia
Kol. Mgr J Henriquez
Kol.MarAuxiliadora
Kolegio Santa Clara
2007-2008
47
12
0
0
0
59
2008-2009
38
21
0
0
0
59
2009-2010
41
16
0
0
0
57
2010-2011
41
20
0
0
0
61
2011-2012
27
26
0
0
0
53
2012-2013
41
20
0
0
0
61
2013-2014
40
20
0
0
0
60
2007-2008
2
50
9
8
2
71
2008-2009
5
48
0
0
0
54
2009-2010
2
33
2
3
0
40
2010-2011
5
46
1
2
0
54
2011-2012
7
32
2
1
0
42
2012-2013
17
23
0
0
1
41
2013-2014
9
31
0
1
0
41
2007-2008
7
50
3
3
1
64
2008-2009
10
38
3
0
0
51
2009-2010
5
71
7
3
0
86
2010-2011
1
50
3
0
0
54
2011-2012
6
47
4
2
1
60
2012-2013
7
31
3
0
0
41
2013-2014
3
28
1
3
0
35
2007-2008
0
19
8
10
0
37
2008-2009
0
15
4
2
0
21
2009-2010
0
18
9
9
0
36
2010-2011
1
22
1
2
1
27
2011-2012
0
12
6
2
0
20
2012-2013
0
12
1
1
0
14
2013-2014
0
9
3
3
0
15
2007-2008
2
29
3
1
0
35
2008-2009
2
34
9
1
0
46
2009-2010
5
37
6
1
0
49
2010-2011
1
38
1
0
0
40
2011-2012
1
26
4
1
2
34
2012-2013
2
28
1
0
0
31
2013-2014
1
27
1
0
0
29
2007-2008
0
21
4
5
1
31
2008-2009
1
24
4
1
0
30
2009-2010
4
26
4
14
0
48
2010-2011
0
28
1
9
1
39
2011-2012
0
20
7
7
1
35
2012-2013
0
27
0
3
0
30
2013-2014
0
16
5
1
0
22
105
St Antonius College
St Paulus College
St Joris College
Kennedy school
Kol. Chaya Willems
Kol. Annie Koenraad
2007-2008
2
50
9
8
2
71
2008-2009
1
34
2009-2010
1
39
4
5
0
44
8
10
0
58
2010-2011
2
50
4
0
1
57
2011-2012 2012-2013
3
36
4
3
1
47
2
42
1
3
0
48
2013-2014
3
41
3
3
0
47
2007-2008
18
68
3
1
0
90
2008-2009
17
57
7
0
1
82
2009-2010
21
67
3
0
0
91
2010-2011
17
55
4
0
0
76
2011-2012
13
67
1
0
0
81
2012-2013
15
62
0
0
0
77
2013-2014
18
47
5
0
0
70
2007-2008
15
29
0
2
1
47
2008-2009
8
47
3
4
0
62
2009-2010
9
38
4
7
0
58
2010-2011
7
38
0
1
0
46
2011-2012
6
36
1
1
0
44
2012-2013
4
55
1
1
0
61
2013-2014
5
42
2
4
0
53
2007-2008
0
7
4
1
0
12
2008-2009
0
8
3
0
0
11
2009-2010
0
10
5
0
0
13
2010-2011
0
10
3
0
0
13
2011-2012
0
7
4
0
0
11
2012-2013
0
9
3
1
0
13
2013-2014
0
9
7
0
0
16
2007-2008
5
86
0
1
0
92
2008-2009
11
58
3
2
0
74
2009-2010
13
52
1
1
0
67
2010-2011
3
57
3
0
0
63
2011-2012
14
43
2
2
0
61
2012-2013
15
44
0
0
0
59
2013-2014
15
42
1
0
0
58
2007-2008
3
32
5
3
0
43
2008-2009
3
34
2
0
0
39
2009-2010
5
38
3
0
0
46
2010-2011
4
39
1
2
0
46
2011-2012
0
26
0
3
0
29
2012-2013
3
42
1
0
0
47
2013-2014
3
34
3
2
0
42
106
Glorieux College
2007-2008
2
21
2
0
0
25
2008-2009
2
32
7
2
0
43
2009-2010
1
21
5
2
0
29
2010-2011
0
26
2
0
2
30
2011-2012
0
21
2
1
2
26
2012-2013
3
23
1
0
0
27
2013-2014
1
11
7
0
0
19
Alfabetiseren in het Papiaments met vroege transitie Alfabetiseren in het Papiaments met late transitie
107
4.3 Tabellen EFO-resultaten Alfabetiseren in het Nederlands School
CoromotoCollege St Franciscus College St Margaretha College Glorieux College St Antonius College Berg Carmel College St Paulus College Chaya Willems College St Joris College
EFO- resultaten groep 8: Gemiddelde percentage goed op het onderdeel per school Ned. ( in %) Pap. (in %) 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 65 60 56 60 66 80 71 65 61 58 61 67 73 70 63 59 59 61 72 75 67 42 43 42 46 42 66 55 37 42 48 46 49 64 57 65 68 64 64 73 74 76 60 55 57 56 63 72 63 54 48 57 59 62 75 60 50 54 51 44 53 69 64
2012 72 74 72 62 65 77 70 70 72
2013 70 73 70 61 62 74 69 70 64
2014 72 72 73 57 62 76 66 68 62
Alfabetiseren in Papiaments met vroege en late transitie. School EFO- resultaten groep 8: Gemiddelde percentage goed op het onderdeel per school Ned. (in %) Pap. (in %) 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 St Albertus College (vroeg) 48 50 52 67 66 71 63 69 74 68 Kolegio M. de Porres (vroeg) 50 51 51 53 56 70 63 72 70 71 Kolegio Maria Auxiliadora (vroeg) 46 47 47 47 51 66 62 68 62 67 Kolegio Nechi Pieters (vroeg) 39 44 60 53 54 50 52 71 61 63 Bellefaas Martis (laat) 39 41 43 41 49 67 59 71 63 68 Kolegio Don Sarto (laat) 35 40 48 41 47 58 59 72 67 66 Kolegio San Hose (laat) 33 38 38 40 41 63 55 58 62 59 Fatima College (laat) 46 48 44 46 46 67 60 65 62 59 Opmerking Het totaal aantal leerlingen in groep 8 op de scholen van het RKCS over de bovenstaande vijf jaren was respectievelijk1.323, 1.263,1.164,1.194 en 1097. Het aantal leerlingen in groep 8 van de hier meegenomen scholen over dezelfde periode was 871, 829, 754, 804 en 746 wat neerkomt op 66%, 66%, 65%, 67% en 68% van het totaal aantal leerlingen in groep 8. Bovenstaande resultaten geven dus een redelijk goed beeld van de situatie in de scholen van het RKCS. In het schooljaar 2013/2014 heeft de eerste groep leerlingen die tweetalig onderwijs heeft gevolgd meegedaan aan de EFO.
108
4.4 Overzicht Sona-projecten 2010- 2012 ( uitloop t/m september 2014) Projectplan IOV (2009050) IOV ( 2010094) FO (2009049) FO (2010093) NBV (2011029) VSBO (2010072) SBO (2010092) Infra (2008066/2011003) Infra (2011022) Totaal
Start-datum Eind-datum Afgesloten 18-03-11 30-09-13 Afgesloten 18-03-11 30-09-13 11-10-11 30-09-13 18-03-11 18-08-13 18-03-11 30-09-13 11-10-11
11-04-14
Toegekend budget 1,099,400.00 1,546,100.00 2,739,266.02 6,732,055.00 1,679,802.00 1,926,220.00 1,218,475.00 980,625.00 4,000,000.00 21,921,942.55
% Aandeel budget 13% 43% 9% 7% 5% 24%
Projectplan Institutionele en Organisatorische Versterking (IOV) (2 projectplannen) Activiteit KV3 Versterking uitvoeringsorganisatie Projectencoördinator KV3 Versterking Kwaliteitsafdeling en kwaliteitsmanagement KV3 Invoering Exact KV3 Versterking Afd V/SBO (externe ondersteuning) Projectplan Funderend onderwijs (2 projectplannen) KV4 Leermiddelen en inventaris Aanpassing/vertaling en invoering rekenmethode Alles Telt Ontwikkeling methode wereldorientatie ism Bonaire KV4 ICT-leerlijnen (hardware/software) KV4 ICT-leerlijnen netwerk KV5 Leerlingvolgsysteem en leerlingzorg Invoering LVS Parnassys Interne richtlijnen en minimumeisen leerlingzorg Werkplek inrichten/instrumenten t.b.v. het zorgteam op school. Orthotheek en Zorgplan scholen Ondersteuning zorgteams Training/coaching zorgteams Rachel’s Challenge programma invoeren Kv8 Ouderparticipatie Uitvoering beleid ter verhoging ouderparticipatie i.s.m. Fide en CPS Onderzoek ouderbetrokkenheid Projectplan VSBO KV4 Interne Kwaliteitszorg Vervolgtraject lopende kwaliteitszorg/SOP o.l.v. UNU Problematiek sector Techniek VSBO/inzet externe deskundige KV6 Leermiddelen en Inventaris t.b.v. St. Paulus t.b.v. sector Metaal, instalectro en bouw t.b.v. St. Jozef t.b.v. sector Algemene techniek en CAV KV7 Leerlingvolgsysteem en Leerling-zorg Ontwikkeling eigen leerlingvolgsysteem Interne richtlijnen en minimumeisen leerlingzorg Werkplek inrichten/instrumenten t.b.v. het zorgteam op school Ondersteuning/ Training/coaching zorgteams Extra en specifieke training/coaching van de zorgteams in het AGO Rachel’s Challenge programma invoeren
109
Aanpassing/vertaling/invoering methode LOBO (uit Aruba) Projectplan Nieuwe Basisvorming KV1 Management en Organisatie Basiscursus Management en Organisatie Inrichting kantoren coördinatoren Nieuwe basisvorming KV3 Competentieontwikkeling KV4 Leermiddelen en inventaris Inrichting praktijklokalen KV5 Leerlingvolgsysteem en leerlingzorg Training gebruik software leerlingvolgsysteem ICT-coordinatoren en schooldirecteuren (nieuwe ontwikkelde lvs) Werkplek inrichten/instrumenten t.b.v. het zorgteam op school. Ondersteuning/Training/coaching zorgteams Extra en specifieke training/coaching van de zorgteams in het AGO Extra sportfaciliteiten tbv de aanpak van agressief gedrag op school Opvangmogelijkheden van gedragsmoeilijke leerlingen in de school Inzetten orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog Sociaalvaardigheidstrainingen voor leerlingen met gedragsproblemen Apart programma voor de zorgleerlingen (GEO-leerlingen) KV7 Taalonderwijs Schooltaalbeleidsplannen en algemene richtlijnen taalbeleid RKCS t.b.v. VSBO Trainingen en invoering taalbeleid Projectplan SBO KV3 Taalbeleid Schooltaalbeleidsplannen en algemene richtlijnen taalbeleid RKCS opstellen, vaststellen en uitvoeren (inclusief training) KV3 Inrichting talenpracticum en aanschaf methoden (software) KV5 Management en Organisatie Managementondersteuning (coaching/ voorbereiding en inzet expertgroepen ) KV5 Managementtraining afdelingscoördinatoren KV6 Leermiddelen Aanschaf machines en andere leermiddelen voor RKMTS (incl. interactive whiteboard) t.b.v. Elektro, Installatietechniek en Bouwkunde KV6 Training gebruik interactive whiteboard minimaal 2 docenten per school KV6 Inrichting open leercentrum RKMTS, Eligia Martier en Maris Stella KV6 Aanvullende inrichting examenbureaus per school KV7 Leerlingzorg Ondersteuning bij invoering stappenplannen leerlingzorg KV7 Leerlingvolgsysteem optimaliseren/uitbreiden Projectplan Infrastructuur (2 projectplannen) Eligia Martier/ Voorbereiding tbv masterplan SBO vwb Eligia Martier Basisvorming-scholen (pp 2011-2012) St. Martinus College/Advies inzake verbouwing St. Ignatius College/Aanpassing lokaal t.b.v. techniek Pierre Lauffeur / Nieuwbouw technieklokaal VSBO-scholen (pp 2011-2012) Maris Stella VSBO/Nieuwbouw praktijklokaal SBO-scholen (pp 2011-2012) Eligia Martier en Maris Stella: aanpassing en nieuwbouw Huisvestingsplan SBO en verhuisplan Eligia Martier Zwijsencollege: aanpassing + nieuwbouw t.b.v. Maris Stella SBO MTS Rigelweg/ Nieuwbouw openleercentrum Fr. Aurelio/ Advies i.v.m. masterplan SBO
110
4.5 Voorstel Subsidieafrekening ANG Ontvangen subsidievoorschotten materiële kosten Aanspraak subsidie voor materiële kosten (Te veel)/te weinig ontvangen subsidievoorschotten voor materiële kosten
Ontvangen subsidievoorschotten personeelskosten Feitelijke personeelskosten (Te veel)/te weinig ontvangen subsidievoorschotten voor personeelskosten
2013/2014 ANG
12.472.836 11.097.433
ANG
2012/2013 ANG
12.810.188 11.276.571 (1.375.403)
101.046.399 99.422.734
(1.533.617)
98.464.360 99.275.008 (1.623.665)
810.648
(Te veel)/te weinig ontvangen subsidievoorschotten over het verslagjaar
(2.999.068)
(722.969)
Verzilvering formatiepunten Correctie subsidieafrekening voorgaande jaren PK Correctie subsidieafrekening voorgaande jaren MK
2.548.346 -
2.439.770 513.207 119.720
Subsidieafrekening
(450.722)
(2.349.728)
ANG Ontvangen subsidie over het verslagjaar Ontvangen subsidievoorschotten gerelateerd aan materiële kosten: - conform SAE-brief 2012/60060 - conform SAE-brief 2013/35241 - conform SAE-brief 2013/35245 - conform SAE-brief 2013/35247 - conform SAE-brief 2013/35242 - conform UOW-brief 2013/51002
2013/2014 ANG
ANG
113.519.235
12.472.836
Ontvangen subsidievoorschotten voor personeelskosten
111
2012/2013 ANG 111.274.548
8.478.472 1.604 27.631 64.337 4.238.144 12.472.836
12.810.188
101.046.399
98.464.360
113.519.235
111.274.548
4.6 Recapitulatie personeelskosten Leerkrachten en onderwijsondersteunenden (Model PK)
Bovenschoolsmanagement (Model PK)
Administratief personeel Centraal Bureau (Model BBA)
ANG
ANG
ANG
ANG
Salarissen Vakantiegeld Kindertoelage
75.726.846 4.560.796 615.772 80.903.414
948.175 62.484 5.310 1.015.969
1.088.636 65.039 14.731 1.168.406
77.763.657 4.688.319 635.813 83.087.789
Pensioenpremies Toeslag AOV/AWW Toeslag AVBZ Toeslag ZV/OV-FZOG ARBO consult
9.325.815 6.488.558 372.055 514.848 344.923 17.046.199
382.511 62.511 5.323 6.805 457.150
100.135 5.255 7.485 112.875
9.708.326 6.651.204 382.633 529.138 344.923 17.616.224
97.949.613
1.473.119
1.281.281
100.704.013
Totaal
Af: - verantwoord onder kosten Bestuur, Beheer en Administratie Totaal verantwoord onder personeelskosten
112
1.281.281 99.422.732
4.7 Afrekeningmodel Personele kosten en formatiepunten (Model PK en FPT) OP & OOP 75.726.846 4.560.796 615.772 9.325.815 6.488.558 372.055 514.848 344.925 97.949.615
Werkelijke personeelskosten Salarissen Vakantiegeld Kindertoelage Pensioen wg deel AOV/AWW AVBZ ZOG ARBO Totaal werkelijke kosten Ontvangen subsidievoorschotten Bezoldiging Vakantiegeld Kindertoelage AOV/AWW AVBZ ARBO Ontvangen subsidie Pensioen (wg & wn-deel) Totaal ontvangen subsidie PK
Directie & Staf 948.175 62.484 5.310 382.511 62.511 5.323 6.805 1.473.119
Totaal PK 76.675.021 4.623.280 621.082 9.708.326 6.551.069 377.378 521.653 344.925 99.422.734
72.399.012 4.396.388 603.900 7.768.872 410.609 348.864 85.927.645 15.118.754 101.046.399
Afrekening PK (teveel)/ te weinig
(1.623.665)
Afrekening formatiepunten Verbruikte formatiepunten 2013/2014 (bijlage PK) Formatiepunten conform afrekeningstaat 2013/2014 (Over-)/ onder besteding formatie Verzilvering tegen ANG 29,Afrekening formatie
1.691.779 1.779.653 87.874 ANG 2.548.346 2.548.346
Afrekening huisvesting, inrichting en overige kosten (HIOK) Afrekeningbeschikking Ontvangen subsidie HIOK
10.343.610 11.257.128 (913.518)
Afrekening HIOK (teveel)/ te weinig
(913.518)
Afrekening BBA Afrekeningbeschikking Ontvangen subsidie BBA Afrekening BBA (teveel)/ te weinig
753.823 1.215.708 (461.885)
Per saldo (teveel)/ te weinig ontvangen
(450.722)
113
4.8 Diverse vorderingen Land
31 juli 2014 ANG 196.997 104.552 643.247 (932) 60.103 71.742 (5.893) 41.787 5.677 (178) 27.932 1.075 4.283 253.751 5.439 5.223 73.599 1.488.404
Gunstgave Accountantskosten Huur Jeugdcentrum Vrachtvervoer Achterstandenbeleid KM vergoeding Uitrustingskosten Reiskosten Hotelkosten Vrachtkosten Tegemoetkoming ziektekosten Keuringen Advocaatkosten Gratificatie Eerste inrichting Slagingsregeling HAVO/VWO Overige
114
31 juli 2013 ANG 80.465 55.167 460.911 97.220 19.739 52.571 36.500 35.341 24.155 676 18.671 1.075 256.644 5.439 5.223 66.222 1.216.019
