Lampiran Peraturan Desa Sambak Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBAK TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBAK KEC. KAJORAN KAB. MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 1
2 2 2
2 3 4
1
2
5
1
2
6
1 1
2 2
7 8
1 1 1 1 1 1
2 9 2 10 3 3 1 3 2 3 3
PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Tanah Kas Desa Swadaya dan Partisipasi Gotong Royong Pendapatan Asli Desa Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil hasil Restribusi daerah Kabupaten / Kota Alokasi Dana Desa ( ADD ) Bagi Hasil Pajak Daerah Bantuan Provinsi Bantuan Provinsi untuk Rabat Beton Bantuan Keuangan Kinerja Aparat Pemerintahan Desa Bantuan Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 1
Rp
49.900.000,00
Rp
602.140.000,00
Rp
2.689.000,00
Rp Rp
294.310.000,00 14.741.000,00
Rp
5.000.000,00
Rp
968.780.000,00
Rp
211.483.200,00
Rp Rp
135.540.000,00 14.880.000,00
Rumah Tidak Layak Huni
Bantuan Keuangan Sarana Keagamaa Bantuan Keuangan Revitalisasi Posyandu Bantuan Keuangan PKK Pendapatan Lain - lain Hibah Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat Hasil kerja sama dengan pihak ke - 3 Jumlah
BELANJA DESA
2 2
1
2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
1 2 3
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai : Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa
ADD ADD
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
3
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12
1 2 3 4 1 1 1 1
1 2 3
1 2 3 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
Tunjangan Ketua BPD dan Anggota Operasional RT dan RW Operasional Petugas Penarikan PBB Operasional LINMAS Pengelolaan informasi desa Pengisian profil desa dana purna bhakti Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa Jaminan Keselamatan Kerja dan jaminan kematian Belanja Barang dan Jasa Operasional Perkantoran Desa Belanja Penggandaan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Benda POS Belanja Langganan Listrik dan air Belanja Langganan Internet Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Belanja Perawatan Gedung dan Kantor Desa Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa Belanja seragam perangkat Belanja Perawatan komputer Jumlah Belanja Modal Laptop Papan Pengumuman Belanja seperangkat sound room Belanja bingkai background Aula Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa ATK Biaya Perjalanan Dinas BPD Biaya Rapat Operasional RT,RW Belanja Barang dan Jasa ATK ( 10 RW ) Konsumsi Rapat Warga ( 10 RW ) Operasional KPMD Belanja Barang dan Jasa Honorarium Makan dan Minum Rapat Penggandaan Perjalanan Dinas ATK Jumlah (1) BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15.000.000,00 21.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 3.765.000,00 4.066.200,00 732.000,00
ADD DD DD DD DD BHPD ADD ADD ADD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
30.239.000,00 500.000,00 1.689.000,00 500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.250.000,00 2.300.000,00
DD BHRD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
23.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00
DD DD DD DD DD
Rp Rp Rp Rp
300.000,00 1.000.000,00 700.000,00 5.500.000,00
DD
Rp Rp Rp
2.500.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
Ban.Provinsi
Rp
3.800.000,00
Rp Rp Rp Rp
70.000,00 880.000,00 250.000,00 277.222.200,00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur desa Perbaikan Gedung Balai Desa Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Belanja Modal Pasir Semen Material Lainnya Pembangunan Kantor Desa Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Belanja Modal Pasir Semen Batu belah 15/20
Material Lainnya Material Lainnya Split 2/3 Besi beton Kawat beton Bata merah
Pembangunan Senderan Jarakan Timur Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir
Rp
26.000.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
50.000,00 60.000,00 140.000,00 1.000.000,00 9.720.000,00 1.000.000,00 329.000,00
Rp Rp Rp
4.500.000,00 4.416.000,00 4.785.000,00
Rp
148.626.800,00
ADD, Swadaya
Rp Rp Rp
ADD ADD ADD
Rp Rp Rp Rp
150.800,00 150.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 13.568.000,00 20.000.000,00 329.000,00
ADD ADD Swadaya ADD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
12.165.000,00 20.700.000,00 3.010.000,00 17.456.500,00 10.000.000,00 5.250.000,00 33.297.500,00 650.000,00 4.900.000,00 20.500.000,00
ADD ADD ADD ADD Swadaya ADD ADD ADD ADD DD
Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 200.000,00
Rp Rp Rp Rp
600.000,00 4.410.000,00 500.000,00 110.000,00
Rp
4.500.000,00
swadaya
swadaya
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Semen Batu Kali
Material Lainnya Pembangunan Tlasah jalan antar dusun RW. 07 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen Batu Kali
Material Lainnya Rabat Beton dan Gorong-gorong RW. 01 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen
Rp Rp Rp Rp
3.450.000,00 6.000.000,00 630.000,00 16.000.000,00
Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 150.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
500.000,00 5.430.000,00 1.000.000,00 300.000,00 25.000,00
Rp Rp Rp
650.000,00 345.000,00 7.500.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
16.500.000,00 4.710.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 300.000,00 660.000,00 11.790.000,00 3.000.000,00 5.865.000,00 2.925.000,00 16.000.000,00
Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 150.000,00
Rp Rp Rp Rp
500.000,00 1.790.000,00 1.000.000,00 10.000,00
swadaya
-
Batu Kali
Material Lainnya Senderan jalan dusun RW. 08 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir
DD
-
Rp
4.500.000,00
DD
Swadaya
DD
Swadaya
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8
Semen Batu Kali
Material Lainnya Rabat Beton RW. Kebonlegi Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen
Rp Rp
3.450.000,00 4.500.000,00
Rp
68.000.000,00
Rp Rp Rp
105.000,00 120.000,00 500.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
2.500.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 695.000,00
Rp Rp
22.500.000,00 15.180.000,00
Rp
14.400.000,00
Rp
16.000.000,00
Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 150.000,00
DD
Swadaya
Batu Kali
Split Material Lainnya Rabat Beton jalan antar dusun RW. 06 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen Batu Kali Split Besi Material Lainnya Senderan jalan dusun RW. 04 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat
Rp
500.000,00
Rp Rp
2.770.000,00 1.000.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3.000.000,00 3.450.000,00 2.250.000,00 700.000,00 1.440.000,00 640.000,00 20.500.000,00
Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 150.000,00
Rp Rp Rp Rp
750.000,00 4.310.000,00 500.000,00 110.000,00
DD
Swadaya
DD
Swadaya
3 3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
9 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
1 2 3
Bahan Belanja Modal Pasir Semen Batu Kali
Split Besi Material Lainnya Rabat beton jalan menuju kampung ternak RW.05 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen Batu Kali
Split Besi Material Lainnya Rabat Beton sikunci siwatu Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen
Rp
140.000,00
Rp Rp Rp
3.000.000,00 3.450.000,00 7.500.000,00
Rp Rp Rp
320.000,00 170.000,00 9.000.000,00
Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 100.000,00
Rp
250.000,00
Rp Rp Rp
1.430.000,00 113.000,00 140.000,00
Rp Rp Rp Rp
2.250.000,00 2.967.000,00 750.000,00 900.000,00
Rp
10.500.000,00
Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 100.000,00
Rp
300.000,00
Rp Rp Rp Rp
1.560.000,00 500.000,00 215.000,00 360.000,00
Rp Rp
2.250.000,00 2.415.000,00
Rp
2.700.000,00
Rp
16.000.000,00
Rp Rp Rp
100.000,00 50.000,00 100.000,00
DD
DD
Swadaya
Batu Kali
Split Besi Material Lainnya Pembangunan Tugu Batas Desa Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat
DD
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen Batu Kali
Split Besi Material Lainnya Rabat beton jalan usaha tani RW.02 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen
Rp Rp Rp Rp Rp
500.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 159.000,00 1.996.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.500.000,00 1.725.000,00 1.500.000,00 700.000,00 950.000,00
Rp
2.720.000,00
Rp
10.500.000,00
Rp Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 100.000,00 300.000,00
Rp Rp Rp Rp
750.000,00 500.000,00 140.000,00 705.000,00
Rp Rp
3.000.000,00 3.105.000,00
Rp
1.800.000,00
Rp
20.000.000,00
Rp Rp Rp Rp
75.000,00 50.000,00 100.000,00 750.000,00
Rp Rp
3.100.000,00 500.000,00
Rp
215.000,00
Rp Rp Rp
4.500.000,00 6.210.000,00 4.500.000,00
Swadaya
DD
Swadaya
Batu Kali
Split Besi Material Lainnya Pembangunan senderan RW.05 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen Batu Kali
Split Besi
DD
Swadaya
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2 2 3 3
4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 1
1
2 2
1
1
1 1
1
Material Lainnya Pembangunan Talud RW. 01 Belanja Barang dan Jasa ATK Pengandaan Biaya rapat Perjalanan Dinas Honorarium Upah tenaga Kerja Upah tenaga Kerja Alat Bahan Belanja Modal Pasir Semen Batu Kali
Split Besi Material Lainnya Jumlah ( 2 ) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) Belanja Barang dan Jasa ATK Biaya Rapat Honorarium Petugas Kesehatan Upah tenaga Kerja Belanja Modal Alat Kesehatan Pelayanan posyandu Belanja Barang dan Jasa ATK Biaya Rapat Honorarium Kader posyandu Perjalanan dinas Belanja Modal Bantuan Gizi Anak Operasional FKD Belanja Barang dan Jasa Belanja rapat Makan dan Minum rapat Perjalanan dinas ATK Operasional POSBINDU Belanja Barang dan Jasa ATK
Rp
22.500.000,00
Rp Rp Rp Rp
75.000,00 75.000,00 100.000,00 850.000,00
Rp Rp
5.770.000,00 500.000,00
Rp
60.000,00
Rp Rp Rp
4.500.000,00 3.795.000,00 6.000.000,00
Rp
600.000,00
DD
Swadaya
Rp
175.000,00
Rp
436.626.800,00
Rp
35.100.000,00
Rp
14.600.000,00
DD
Rp Rp Rp
200.000,00 3.600.000,00
Rp
250.000,00
DD DD DD DD
Rp Rp
10.550.000,00 16.000.000,00
DD DD
Rp Rp Rp
625.000,00 990.000,00 6.400.000,00
Rp
2.100.000,00
DD DD DD DD
Rp Rp
5.885.000,00 2.000.000,00
DD DD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
500.000,00 1.000.000,00 240.000,00 260.000,00 2.500.000,00
DD
Rp
200.000,00
4 4 4
4 4 4
4 4 4
5 5 5
4
4
4 4 4
4 4
4
5
5
5 5 5
5 5
5
1 1 1
1 1
1
1
2 2 2
3 3
4
2 3 4
1
2
3
1
1
Makan dan Minum Rapat Perjalanan dinas PMT Lansia Jumlah ( 3 ) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan TPQ Belanja Barang dan Jasa ( 4 TPQ ) Belanja Papan Nama Belanja Al - qur'an Belanja karpet Belanja whiteboard Operasional Penyelenggaraan 2 (dua ) TPQ Belanja barang dan jasa Belanja almari Kitab Belanja papan nama Belanja Karpet Operasional Penyelenggaraan 10 TPQ Belanja Barang dan Jasa Belanja Papan Nama Belanja karpet Belanja whiteboard Pengadaan sarana prasarana TK Operasional TK Pertiwi 1 Belanja Barang dan Jasa Alat Loker Rak Mainan Lemari Data Meja anak Kusri anak Belanja jasa Honor kepala TK Honor Guru TK ATK TK Pertiwi 2 Belanja Barang dan Jasa Alat Loker Rak Mainan Lemari Data Meja anak Kusri anak Belanja jasa Honor kepala TK Honor Guru TK ATK Reahab Atap TK Dusun Sindon
Rp Rp Rp Rp
500.000,00 200.000,00 1.600.000,00 35.100.000,00
Rp
25.000.000,00
Rp
10.100.000,00
Rp Rp Rp Rp
400.000,00 800.000,00 600.000,00 200.000,00
Rp Rp Rp
3.000.000,00 200.000,00 300.000,00
DD DD DD
Rp Rp Rp
1.000.000,00 3.000.000,00 600.000,00
BHRD DD DD
Rp
4.000.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp
900.000,00 400.000,00 700.000,00 250.000,00 640.000,00
Rp Rp Rp Rp
450.000,00 300.000,00 360.000,00 4.000.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
900.000,00 400.000,00 700.000,00 250.000,00 640.000,00
Rp Rp Rp Rp
450.000,00 300.000,00 360.000,00 3.000.000,00
BHPD BHPD BHPD BHPD
DD
DD
4
4 4
4 4 4 4
4 4
5 5 5
5 5
5
5 5
6 6 6 6
6 6
1 1
2 2
Belanja Barang dan Jasa Upah pekerja Honor Belanja Modal Material Alat bantu 5 Pembangunan Toillet TK Dusun Sambak I 5 1 Belanja Barang dan Jasa Upah Pekerja Honor Belanja Modal Material Alat bantu Jumlah ( 4 ) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonoi 1 Pembentukan dan pengembangan BUM Desa 2 1 Penguatan Kelembagaan LKM dan Kel. Tani 2 1 1 Belanja akta notaris Kelompok Tani Gapoktan P3A Sido Makmur Ngudi Tentrem 3 Denplot padi organik 3 1 Belanja barang dan jasa Bibit Padi Pupuk Padat Pupuk Cair Pestisida Hayati Penyelenggaraan rapat koordinasi Fasilitator Transpot peserta Makan dan minum Jumlah ( 5 ) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 1 Belanja barang dan jasa Pengadaan seragam Pengadaan data dinding ATK Honor Ketua dan wakil Honor sekretaris 1 dan 2 Honor bendahara 1 dan 2 Honor anggota pengurus Transpot rapat Kegiatan Pembinaan Trantib LINMAS 1 Belanja Barang dan Jasa 4
1
Rp Rp
820.000,00 -
Rp Rp Rp
2.147.000,00 33.000,00 3.900.000,00
Rp Rp
900.000,00 -
Rp Rp Rp
2.862.000,00 138.000,00 25.000.000,00
Rp
36.000.000,00
Rp Rp
33.000.000,00 4.000.000,00
DD DD
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
200.000,00 830.000,00 250.000,00 375.000,00 600.000,00 400.000,00 345.000,00 40.000.000,00 33.000.000,00 10.000.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.500.000,00 2.400.000,00 220.000,00 720.000,00 600.000,00 480.000,00 480.000,00 600.000,00 5.000.000,00
DD
DD
5 5
5 5
3 3
4 4
5
5
5
5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
1
1
1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4
1 2 3
Honorarium pelatih Honorarium panitia Uang saku peserta ATK Makan dan Minum rapat Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Belanja Barang dan Jasa Honorarium Penceramah ( Da'I ) Makan dan Minum jamaah pengajian Sewa sound system dan tratak Pembinaan Remaja / Pemuda ( LPP ) Belanja Barang dan Jasa Honorarium Makan dan Minum rapat Penggandaan ATK Pembinaan Kesenian Dan Sosial budaya Kemasyarakatan Belanja Modal Pembelian seragam 3 group kesenian Pelaksanaan Teknis pengelolaan Keuangan desa Belanja barang dan Jasa ATK Penggandaan Konsumsi Rapat Honor Team Perjalanan Dinas
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.250.000,00 260.000,00 1.500.000,00 240.000,00 1.750.000,00 10.000.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp
1.500.000,00 1.000.000,00 350.000,00 150.000,00
Rp
6.000.000,00
DD
Rp Rp
6.000.000,00 11.900.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp
300.000,00 200.000,00 1.200.000,00 9.500.000,00 700.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Desa Belanja barang dan Jasa Honor Team Nara Sumber Biaya Makan dan Minum Rapat Penyusunan hasil musren Penggandaan hasil musrenbang desa Uang Saku peserta Materi musrenbang desa dan dokumentasi Penyelenggaraan Penyusunan RAPBdes Belanja barang dan Jasa Honor Team Biaya Makan dan Minum Rapat Penggandaan Belanja alat tulis Penyusunan dan Penyelenggaraan LKPJ Belanja barang dan Jasa ATK Konsumsi rapat Honor Team
Rp
12.285.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.945.000,00 600.000,00 3.000.000,00 700.000,00 500.000,00 4.000.000,00 540.000,00 6.000.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp
4.600.000,00 940.000,00 310.000,00 150.000,00 3.000.000,00
DD
Rp Rp Rp
50.000,00 250.000,00 2.600.000,00
5 5
8 8
1 1
6 6 6
6 6
6 6
1 1
2 2
3 3
1
1
1
6
3
2
6 6
4 4
1
6 6
5 5
1
4 5
Penggandaan LPJ dan LKPJ Perjalanan dinas JUMLAH ( 6 )
Rp Rp Rp
50.000,00 50.000,00 67.185.000,00
Rp
7.000.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.250.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 500.000,00 300.000,00 750.000,00
Pelatihan Peningkatan Kinerja LPMD Belanja Modal dan Jasa Honorarium Nara Sumber Uang Saku peserta Biaya Makan dan Minum rapat Honorarium panitia Pembelian ATK Pengadaan Buku Administrasi Penggandaan Pelatihan Pengembangan Kopi Robusta di bawah tegakan Belanja Modal dan Jasa Honorarium Nara Sumber Honorarium panitia Uang saku peserta Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pembelian ATK Penggandaan Bahan Praktik Pengadaan Bibit Kopi Robhusta 2.000 polybag @ Rp. 6.500,00 Pelatihan Tata Kelola Arsip Desa Belanja Modal dan Jasa Nara Sumber Operasional Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pembelian ATK Pengadaan Buku Administrasi
Rp
4.000.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
750.000,00 1.500.000,00 500.000,00 450.000,00 150.000,00 500.000,00 150.000,00
Rp
5.000.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
750.000,00 500.000,00 2.000.000,00 750.000,00 300.000,00 200.000,00 500.000,00
Rp
13.000.000,00
DD
Rp
4.800.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 1.500.000,00 800.000,00 500.000,00 1.000.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional Belanja Barang dan Jasa Bantuan operasional pentas kesenian Honor Panitia Kegiatan Operasional keamanan
Rp
16.105.000,00
DD,Swadaya
Rp Rp Rp
3.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00
DD DD DD
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pelatihan perangkat Desa,BPD dan Lembaga Tata kelola Keuangan Desa Belanja Modal dan Jasa Honorarium Nara Sumber Uang saku peserta Biaya Makan dan Minum Rapat Honorarium panitia Pembelian ATK Pengadaan Buku Administrasi
DD
DD
DD
6 6
6 6
6 6
7 7
6 6
8 8
6 6
9 9
6 10 6 10
1
1
1
1
1
Biaya Sewa Tenda dan Sound Operasional lomba-lomba Operasional karnaval Hadiah lomba Makan dan Minum Belanja Modal Belanja ATK PPPK Peningkatan layanan internet dan sisten informasi desa Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Website dan Sistem Informasi Desa Biaya Hosting dan Domain Maentenance Pertemuan rutin pengurus Pelatihan jurnalistik dan menejemen informasi Honor Nara Sumber Honorarium panitia Konsumsi rapat ATK Penggandaan materi Perlrngkapan Perkantoran Pembuatan Papan Nama ATK Pengembangan jaringan internet Bullet M2HP Router Box Mikrotik Switch hub 12 port Access Point Outdoor Perawatan Tower Pengadaan lapangan Tenis Meja Belanja barang dan Jasa Belanja Lapangan Meja Tenis Bantuan Modal Usaha Keluarga Miskin ATK Makan dan minum rapat Operasional 20 KK miskin Honor Team Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa ATK Penggandaan Makan dan minum rapat Honor Team Perjalanan dinas Operasional Desa Ramah Anak ATK Kertas HVS
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00
DD Swadaya Swadaya DD Swadaya
Rp Rp
150.000,00 455.000,00
DD DD
Rp
12.000.000,00
DD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 800.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 125.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 275.000,00 600.000,00 750.000,00 2.500.000,00
BHPD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.500.000,00 10.000.000,00 100.000,00 200.000,00 9.000.000,00 700.000,00 7.000.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
300.000,00 200.000,00 2.200.000,00 4.100.000,00 200.000,00 2.500.000,00
Rp
90.000,00
DD
DD
BHPD
7 7 7 7
1 1 1
1 1
1
Map Plastik Penggandaan Penyelenggaraan. Konsumsi pertemuan Akomudasi rapat Kegiatan mediasi Traspot Jumlah ( 7 ) Bidang Tak Terduga Program Penanganan Bencana Belanja Barang Dan Jasa Tanggap Bencana JUMLAH ( 8 ) JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.8 )
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
50.000,00 60.000,00 600.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 83.905.000,00 3.741.000,00
Rp Rp
3.741.000,00 3.741.000,00
Rp
968.780.000,00
SURPLUS/DEFISIT
BHPD
BHPD
-
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan pinjaman Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan JUMLAH ( Rp ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( Rp ) Pembiayaan Netto SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN Pada tanggal : …. April 2016 Kepala Desa Sambak
DAHLAN
