KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-082.01.1.660117/2014
DS: 6003-9976-5365-1007
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.
Revisi ke : 07 Tanggal : 11 September 2014
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : : (082) 1. Kementerian Negara / Lembaga LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 2. Unit Organisasi LAPAN : (01) 3. Provinsi DKI JAKARTA : (01) 4. Kode/Nama Satker : (660117) BIRO UMUM : Rp. Sebesar 78.884.121.000 ( TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SERATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 082.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 082.01.01.3519 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya dan Tata Usaha C. SUMBER DANA BERASAL DARI : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri
Rp.
78.884.121.000
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri
Rp. Rp. Rp.
0 0 0
0 0
5. Hibah Langsung - Hibah Luar Negeri Langsung - Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp. Rp. Rp.
0 0 0
Jumlah Uang 78.884.121.000 78.884.121.000
6. SBSN PBS Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI : 1. KPPN JAKARTA III (088) Rp. 78.884.121.000 E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk L A P A N, LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL. 2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Jakarta, 5 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP.196606111992021001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.660117/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (660117) BIRO UMUM
DS: 6003-9976-5365-1007 Kuasa Pengguna Anggaran : Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU Pejabat Penanda tangan SPM : RESPATI ARIS PRASETYO, SE. MSI Halaman : IA . 1
1 Fungsi
01
PELAYANAN UMUM
78.884.121.000
01.04
PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK
78.884.121.000
082.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan
78.884.121.000
Hasil (Outcome)
01
Meningkatnya Kualitas Du Kungan Manajemen bagi Koordinasi dan Pelayanan Perencanaan, Kepegawaian, Aset, Keuangan, Pengawasan dan Komunikasi/ Pelayanan Masyarakat Untuk Mendukung Kinerja LAPAN
IKU Program
01
Jumlah dokumen tentang perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Lapan yang tepat waktu
02
% Ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, laporan keuangan, laporan BMN, LAKIP, dan tindak lanjut LHP serta jumlah kerjasama dan kehumasan
03
Jumlah peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan yang dikoordinasikan
04
Jumlah kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang bermanfaat bagi Lapan
05
% Capaian target PNBP BLU
06
% Penurunan temuan yang bersifat ganti rugi
Kegiatan
3519
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya dan Tata Usaha
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah Pegawai Peserta Pendidikan Bergelar
002
Jumlah Pegawai Peserta Diklat Profesional dan Teknis
003
Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian
004
Persentase (%) Pelayanan Administrasi Urusan Kepegawaian
005
Persentase (%) Pelayanan Tata Naskah (Aktif dan Inaktif) tepat waktu
006
Persentase ( % ) Pelayanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu
007
Persentase ( % ) Laporan Keuangan (Sai dan Sabmn) Lapan dan Satker Tepat Waktu
008
Persentase ( % ) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Asset yang tepat waktu
009
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran
010
Layanan Perkantoran
3519.001
Peserta pendidikan bergelar, diklat profesional, teknis dan kedinasan (00)
3519.002
Arsip satuan kerja yang dilakukan penyusutan (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan ke ANRI) (00)
18,00 Dokumen
2.332.617.000
3519.003
Laporan keuangan (SAI dan SABMN) Lembaga (00)
44,00 Dokumen
3.786.189.000
3519.004
Sarana dan prasarana perkantoran (00)
3519.009
Layanan Urusan Kepegawaian (00)
18,00 Dokumen
3519.994
Layanan Perkantoran (00)
12,00 Bulan Layanan
3519.995
Kendaraan Bermotor (00)
3519.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00)
Sub Fungsi 2 Program
Keluaran (Output)
78.884.121.000
267,00 Orang
6,00 Unit
3.714.467.000
1.493.563.000 3.341.908.000 62.250.428.000
2,00 Unit
550.200.000
21,00 Unit
190.500.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.660117/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (660117) BIRO UMUM
DS: 6003-9976-5365-1007 Kuasa Pengguna Anggaran : Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU Pejabat Penanda tangan SPM : RESPATI ARIS PRASETYO, SE. MSI Halaman : IA . 2
Keluaran (Output)
3519.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00)
3519.998
Gedung/Bangunan (00)
61,00 Unit 120,00 M2
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA
ttd. Drs. IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO, M.Si NIP 195802041986031001
609.500.000 614.749.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.660117/2014 IB. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
DS: 6003-9976-5365-1007
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (660117) BIRO UMUM Halaman IB. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2014
Rp.
78.884.121.000
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri
Ekuivalen Rupiah
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
1. Rupiah Murni
Rp.
78.884.121.000
2. PNBP
Rp.
0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
5. Hibah Langsung
Rp.
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
6. SBSN PBS
Rp.
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
(Dalam Ribuan)
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
PAGU TAHUN INI
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN
DANA PENDAMPING
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
RpLN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.660117/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan
: : : : :
DS: 6003-9976-5365-1007
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (660117) BIRO UMUM (KP)
Halaman II.1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
660117
BIRO UMUM
082.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 3519 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya dan Tata Usaha 3519.001 Peserta pendidikan bergelar, diklat profesional, teknis dan kedinasan 01 RM 3519.002 Arsip satuan kerja yang dilakukan penyusutan (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan ke ANRI) 01 RM 3519.003 Laporan keuangan (SAI dan SABMN) Lembaga 01 RM 3519.004 Sarana dan prasarana perkantoran 01 RM 3519.009 Layanan Urusan Kepegawaian
PEGAWAI
BARANG
MODAL
LAIN-LAIN
[53]
BANTUAN SOSIAL [57]
[51]
[52]
[58]
JUMLAH SELURUH
3
4
5
6
7
8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
56.913.320
20.048.852
1.921.949
-
-
78.884.121
56.913.320
20.048.852
1.921.949
-
-
78.884.121
56.913.320
20.048.852
1.921.949
-
-
78.884.121
-
3.714.467
-
-
-
3.714.467
01.55
-
3.714.467
-
-
-
3.714.467
088
-
2.332.617
-
-
-
2.332.617
-
2.332.617
-
-
-
2.332.617
088
-
3.786.189
-
-
-
3.786.189
01.55
-
3.786.189
-
-
-
3.786.189
088
-
1.493.563
-
-
-
1.493.563
01.55
-
1.493.563
-
-
-
1.493.563
088
-
3.341.908
-
-
-
3.341.908
01.55
01.55
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.660117/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan
: : : : :
DS: 6003-9976-5365-1007
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (660117) BIRO UMUM (KP)
Halaman II.2 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
01 RM 3519.994 Layanan Perkantoran 01 RM 3519.995 Kendaraan Bermotor 01 RM 3519.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 01 RM 3519.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 01 RM 3519.998 Gedung/Bangunan 01 RM
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG
MODAL
LAIN-LAIN
[53]
BANTUAN SOSIAL [57]
[51]
[52]
[58]
JUMLAH SELURUH
3
4
5
6
7
8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
-
3.341.908
-
-
-
3.341.908
088
56.913.320
5.337.108
-
-
-
62.250.428
01.55
56.913.320
5.337.108
-
-
-
62.250.428
088
-
-
550.200
-
-
550.200
01.55
-
-
550.200
-
-
550.200
088
-
-
190.500
-
-
190.500
01.55
-
-
190.500
-
-
190.500
088
-
-
609.500
-
-
609.500
01.55
-
-
609.500
-
-
609.500
088
-
43.000
571.749
-
-
614.749
01.55
-
43.000
571.749
-
-
614.749
088
56.913.320
20.048.852
1.921.949
-
-
78.884.121
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA
ttd. Drs. IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO, M.Si NIP 195802041986031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.660117/2014 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker NO 1 1.
KODE
: : : :
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (660117) BIRO UMUM
Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN
URAIAN SATKER
2 660117
DS: 6003-9976-5365-1007
3
JUMLAH
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BIRO UMUM RENCANA PENARIKAN DANA
3.516.067
3.843.537
4.472.572
5.854.599
5.726.189
8.292.153
7.771.216
7.326.664
9.277.370
5.866.868
7.929.933
9.006.953
78.884.121
51 52 53
3.323.738 184.449 7.880
3.374.960 408.997 59.580
3.676.600 717.749 78.223
4.678.275 1.098.677 77.647
4.490.461 1.154.814 80.914
6.909.277 1.283.127 99.749
5.378.309 2.227.427 165.480
4.968.533 2.167.281 190.850
6.710.080 2.349.725 217.565
3.295.281 2.397.843 173.744
5.019.755 2.684.541 225.637
5.088.051 3.374.222 544.680
56.913.320 20.048.852 1.921.949
3.516.067
3.843.537
4.472.572
5.854.599
5.726.189
8.292.153
7.771.216
7.326.664
9.277.370
5.866.868
7.929.933
9.006.953
78.884.121
3.323.738
3.374.960
3.676.600
4.678.275
4.490.461
6.909.277
5.378.309
4.968.533
6.710.080
3.295.281
5.019.755
5.088.051
56.913.320
184.449
408.997
717.749
1.098.677
1.154.814
1.283.127
2.227.427
2.167.281
2.349.725
2.397.843
2.684.541
3.374.222
20.048.852
7.880
59.580
78.223
77.647
80.914
99.749
165.480
190.850
217.565
173.744
225.637
544.680
1.921.949
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL
082.01.01.3519 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya dan Tata Usaha 51
BELANJA PEGAWAI
52
BELANJA BARANG
53
BELANJA MODAL
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA
ttd. Drs. IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO, M.Si NIP 195802041986031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.660117/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker
: : : :
KODE
DS: 6003-9976-5365-1007
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (660117) BIRO UMUM
Halaman : IV.1 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN
KODE
660117 BIRO UMUM
URAIAN
3519.003 Laporan keuangan (SAI dan SABMN) Lembaga
082.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 3519 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya dan Tata Usaha
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
188.420
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
2.026.836
Rp.
68.640
3519.001 Peserta pendidikan bergelar, diklat profesional, teknis dan kedinasan 524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
36.850
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
207.569
3519.004 Sarana dan prasarana perkantoran 524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
3519.009 Layanan Urusan Kepegawaian
3519.002 Arsip satuan kerja yang dilakukan penyusutan (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan ke ANRI) 524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
77.550
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
1.289.744
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
134.310
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
708.004
3519.994 Layanan Perkantoran
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.660117/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker
: : : :
DS: 6003-9976-5365-1007
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (660117) BIRO UMUM
KODE
Halaman : IV.2 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN
KODE
511129
Belanja Uang Makan PNS (RM)
Rp.
825.000
512211
Belanja uang lembur (RM)
Rp.
50.040
URAIAN
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA
ttd. Drs. IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO, M.Si NIP 195802041986031001
