Revisi ke 06 Tanggal : 11 Oktober 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013

DS: 6097-9340-0443-3406

A. Dasar : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal 3. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013. B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran : : (018) 1. Kementerian Negara / Lembaga KEMENTERIAN PERTANIAN 2. Unit Organisasi DITJEN HORTIKULTURA : (04) 3. Provinsi DKI JAKARTA : (01) 4. Kode/Nama Satker : (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA : Rp. Sebesar 358.986.705.000 ( TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU RUPIAH )

Revisi ke 06 : 11 Oktober 2013

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir Jumlah Uang

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir C. Sumber Dana Berasal : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

358.338.205.000

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp.

0 0 0

5. Hibah Langsung Rp. 648.500.000 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 648.500.000 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 358.338.205.000 2. KPPN JAKARTA VI (KHUSUS) (140) Rp. 648.500.000 E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk DITJEN HORTIKULTURA, KEMENTERIAN PERTANIAN 2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. 8. Jakarta, 5 Desember 2012 A.N. MENTERI KEUANGAN Plt. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. ASKOLANI NIP.196606111992021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 Satker

DS: 6097-9340-0443-3406

: (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

07

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Rp.

358.986.705.000

07.1769

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Rp.

18.756.415.000

07.1770

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

Rp.

10.095.175.000

07.1771

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

Rp.

19.491.982.000

07.1772

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Rp.

64.979.462.000

07.1773

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Rp.

104.332.936.000

07.1774

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Rp.

141.330.735.000

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 Satker

DS: 6097-9340-0443-3406

: (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

01

PELAYANAN UMUM

Rp.

141.330.735.000

01.90

PELAYANAN UMUM LAINNYA

Rp.

141.330.735.000

04

EKONOMI

Rp.

217.655.970.000

04.03

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Rp.

217.655.970.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 IA. U M U M Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker

: : : :

(018) KEMENTERIAN PERTANIAN (04) DITJEN HORTIKULTURA (01) DKI JAKARTA (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DS: 6097-9340-0443-3406 Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I Bendahara Pengeluaran : Santi Ariani, SE Pejabat Penanda tangan SPM : Ir. Guruh Gempita Dawoed, MM Halaman : IA . 1

1 Fungsi

01

PELAYANAN UMUM

141.330.735.000

04

EKONOMI

217.655.970.000

01.90

PELAYANAN UMUM LAINNYA

141.330.735.000

04.03

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

217.655.970.000

018.04.07


358.986.705.000

Hasil (Outcome)

01

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

IKU Program

01

Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)

02

Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)

03

Produksi: Buah Terna (Ton)

04

Produksi: Sayuran Umbi (Ton)

05

Produksi: Sayuran Daun (Ton)

06

Produksi: Sayuran Buah (Ton)

07

Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)

08

Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)

09

Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)

10

Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)

11

Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)

12

Produksi: Jamur (Kg)

13

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)

14

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)

15

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)

16

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)

17

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)

18

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)

19

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)

20

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)

21

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)

22

Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)

23

Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)

24

Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)

Sub Fungsi 2 Program


: : : :



IKU Program

25

Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)

26

Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha)

27

Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha)

28

Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)

29

Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%)

30

Produksi: Buah Jeruk (Ton)

31

Produksi: Buah Mangga(Ton)

32

Produksi: Buah Manggis (Ton)

33

Produksi: Buah Durian(Ton)

34

Produksi: Buah Pisang(Ton)

35

Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)

36

Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)

37

Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)

38

Produksi: Cabe (Ton)

39

Produksi: Bawang Merah (Ton)

40

Produksi: Kentang (Ton)

41

Produksi: Jamur (Ton)

42

Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)

43

Produksi: Sayuran Daun (Ton)

44

Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)

45

Produksi: Temulawak (Ton)

46

Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)

47

Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)

48

Produksi: Anggrek (Tangkai)

49

Produksi: Krisan(Tangkai)

50

Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)

51

Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)

52

Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)

53

Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)

54

Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)


: : : :



IKU Program

55

Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)

56

Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)

Kegiatan

1769


Indikator Kinerja Kegiatan

001

Pengembangan Kawasan Tanaman Buah

002

Pengembangan Registrasi Kebun Tanaman Buah

003

Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah

004

Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Buah

005

Pengembangan Registrasi Packing House

006

Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Buah

007

Kawasan tanaman buah (Ha)

008

Registrasi kebun tanaman buah (Kebun)

009

Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman buah (Unit)

1769.002

Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (00)

1769.007

Pedoman-pedoman (00)

1769.019

Sarana Prasarana Budidaya (00)

1769.020

Sarana Prasarana Pascapanen (00)

1769.994

Layanan Perkantoran (00)

Kegiatan

1770



001

Pengutuhan Kawasan Tanaman Florikultura

002

Pengembangan Registrasi Unit Usaha Tanaman Florikultura

003

Perbaikan Mutu Pengelolaan Unit Usaha Tanaman Florikultura

004

Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Florikultura

005

Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Florikultura

006

Kawasan Tanaman Florikultura (m2)

007

Registrasi lahan usaha tanaman florikultura (Lahan usaha)

008

Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman florikultura (Unit)

1770.002

Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (00)

1770.007

Pedoman-Pedoman (00)

1770.020


1770.021

Sarana Prasarana Pascapanen (00)

Keluaran (Output)

Keluaran (Output)

18.756.415.000

562,00 Ha

7.601.613.000

28,00 Judul

1.932.912.000

3,00 Unit

3.651.600.000

29.668,00 Unit

4.484.976.000

12,00 Bulan Layanan

1.085.314.000 10.095.175.000

32.500,00 M2 14,00 Judul

2.408.121.000 1.254.346.000

3,00 Unit

348.852.000

161,00 Unit

5.378.167.000


: : : :



Keluaran (Output)

1770.994


Kegiatan

1771



001

Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

002

Pengembangan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

003

Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

004

Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

005

Pengembangan Registrasi Packing House

006

Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

007

Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (lahan usaha)

008

Fasilitas pengelolaan pasca panen sayuran dan tanaman obat (unit)

009

Kawasan tanaman sayuran (Ha)

010

Kawasan tanaman obat (Ha)

1771.007


18,00 Judul

1771.019


18,00 Unit

1771.020

Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat (00)

15,00 Unit

1771.021

Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran (00)

Keluaran (Output)

1771.994


Kegiatan

1772



001

Benih tanaman sayuran bermutu (Kg)

002

Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Sayuran Bermutu

003

Benih tanaman florikultura bermutu (Benih)

004

Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Florikultura Bermutu

005

Benih tanaman obat bermutu (Kg)

006

Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu

007

Benih tanaman buah bermutu (Batang)

008

Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Buah Bermutu

009

Lembaga perbenihan hortikultura (Lembaga)

010

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan Hortikultura

011

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perbenihan Hortikultura

1772.006

Penguatan Kelembagaan (00)

Keluaran (Output)

12,00 Bulan Layanan

705.689.000 19.491.982.000

1.120,00 Ha 12,00 Bulan Layanan

1.175.299.000 180.585.000 752.122.000 17.041.542.000 342.434.000 64.979.462.000

64,00 Lembaga

15.672.952.000


: : : :



Keluaran (Output)

1772.008

Pemasyarakatan Benih Bermutu (00)

13,00 Kali

1772.012


16,00 Judul

1.117.508.000

1772.017

Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Buah Bermutu (00)

32,00 Propinsi

1.420.400.000

1772.018

Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Sayur dan Obat Bermutu (00)

15,00 Provinsi

1.579.050.000

1772.019

Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Florikultura Bermutu (00)

9,00 Provinsi

1.522.278.000

1772.020

Pembinaan Pengawasan Mutu Benih (00)

33,00 Provinsi

1.172.082.000

1772.994


12,00 Bulan Layanan

1772.995

Kendaraan Bermotor (00)

Kegiatan

1773



001

Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali)

002

Peningkatan Pengelolaan OPT

003

Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)

004

Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim

005

Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit)

006

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura

007

Draft Pest List persyaratan teknis SPS (draft pest list)

008

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perlindungan Tanaman Hortikultura

009

SLPHT (Kelompok)

010

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Teknis SPS Mendukung Ekspor Produk Hortikultura

011

Pengembangan SLPHT

1773.002

Laporan OPT (00)

1773.005

Adaptasi dan Mitigasi Iklim (00)

1773.006

Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (00)

1773.007

Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO (00)

3,00 Draft Pestlist

1773.008

Pengembangan Lab. PHP/ Lab. Agensia Hayati/ Lab. Pestisida (00)

5,00 Unit

1.635.923.000

1773.010

Sarana Prasarana (00)

14,00 Unit

2.200.000.000

1773.013


13,00 Judul

1773.994


12,00 Bulan Layanan

Kegiatan

1774



001

Pelayanan Manajemen (Bulan)

Keluaran (Output)

1,00 Unit

41.558.192.000

737.000.000 200.000.000 104.332.936.000

12,00 Laporan 7,00 Rekomendasi 10,00 Kali

541.253.000 795.884.000 97.621.071.000 250.251.000

662.792.000 625.762.000 141.330.735.000


: : : :




Keluaran (Output)

002

Pelayanan Manajemen

003

Laporan Kinerja (Laporan)

004

Pengelolaan Laporan

005

Dokumen Manajemen (Dokumen)

006

Pengelolaan Dokumen

007

Penggerak Membangun Desa (PMD)/Kelompok tani pada area periurban (Kelompok)

008

Pemberdayaan LM3

009

Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) (Lembaga)

010

Pemberdayaan Konsorsium Hortikultura

011

Lembaga Pengembangan Hortikultura

1774.007

Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Hortikultura (00)

2,00 Dokumen

1.531.992.000

1774.009

Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3 (00)

300,00 Lembaga

34.505.628.000

1774.010

Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD (00)

240,00 Kelompok

14.934.345.000

1774.012


10,00 Judul

1774.021

Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura (00)

27,00 Laporan

1774.022

Penyelenggaraan Humas dan Penyediaan Informasi Publik Bidang Hortikultura (00)

29,00 Kali

1774.023

Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura (00)

15,00 Dokumen

16.353.628.000

1774.994


12,00 Bulan Layanan

40.662.322.000

1774.995

Kendaraan Bermotor (00)

1774.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00)

1774.998

Gedung/Bangunan (00)

127,00 Unit 10,00 Unit 1.698,00 M2

Jakarta, 5 Desember 2012 DIRJEN HORTIKULTURA

ttd. Dr. Ir. HASANUDDIN IBRAHIM, Sp.I NIP 195810031982031001

419.740.000 14.791.664.000 5.519.029.000

6.269.065.000 900.000.000 5.443.322.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 IB. U M U M Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker

: : : :

DS: 6097-9340-0443-3406

(018) KEMENTERIAN PERTANIAN (04) DITJEN HORTIKULTURA (01) DKI JAKARTA (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA Halaman I B. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2013

Rp.

358.986.705.000

1. Rupiah Murni

Rp.

358.338.205.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

648.500.000

6. SBSN PBS

Rp.

0

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri

Ekuivalen Rupiah

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

648.500.000

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

(Dalam Ribuan)

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

1 2

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

DANA PENDAMPING

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

RpLN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACIA AUD HORT/2008/ USD

69,73

71111901 IDR

648.500,00 5

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

648.500

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan

: : : : :

DS: 6097-9340-0443-3406

(018) KEMENTERIAN PERTANIAN (04) DITJEN HORTIKULTURA (01) DKI JAKARTA (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA (KP)

Halaman II.1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

625875

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

018.04.07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan 1769.002 Pengembangan Kawasan Tanaman Buah 01 RM 1769.007 Pedoman-pedoman 01 RM 1769.019 Sarana Prasarana Budidaya 01 RM 1769.020 Sarana Prasarana Pascapanen 01 RM 1769.994 Layanan Perkantoran

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

23.298.569

286.226.149

14.461.987

35.000.000

-

358.986.705

23.298.569

286.226.149

14.461.987

35.000.000

-

358.986.705

-

13.756.415

-

5.000.000

-

18.756.415

-

2.601.613

-

5.000.000

-

7.601.613

01.54

-

2.601.613

-

5.000.000

-

7.601.613

139

-

1.932.912

-

-

-

1.932.912

01.54

-

1.932.912

-

-

-

1.932.912

139

-

3.651.600

-

-

-

3.651.600

01.54

-

3.651.600

-

-

-

3.651.600

139

-

4.484.976

-

-

-

4.484.976

01.54

-

4.484.976

-

-

-

4.484.976

139

-

1.085.314

-

-

-

1.085.314

01.54


: : : : :

DS: 6097-9340-0443-3406



KODE


1

2

01 RM 1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan 1770.002 Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura 01 RM 1770.007 Pedoman-Pedoman 01 RM 1770.020 Sarana Prasarana Budidaya 01 RM 1770.021 Sarana Prasarana Pascapanen 01 RM 1770.994 Layanan Perkantoran 01 RM 1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN


9

10

139

-

1.085.314

-

-

-

1.085.314

-

10.095.175

-

-

-

10.095.175

-

2.408.121

-

-

-

2.408.121

01.54

-

2.408.121

-

-

-

2.408.121

139

-

1.254.346

-

-

-

1.254.346

01.54

-

1.254.346

-

-

-

1.254.346

139

-

348.852

-

-

-

348.852

01.54

-

348.852

-

-

-

348.852

139

-

5.378.167

-

-

-

5.378.167

01.54

-

5.378.167

-

-

-

5.378.167

139

-

705.689

-

-

-

705.689

01.54

-

705.689

-

-

-

705.689

139

-

19.491.982

-

-

-

19.491.982


: : : : :

DS: 6097-9340-0443-3406



KODE


1

2

1771.007 Pedoman-pedoman 01 RM 1771.019 Sarana Prasarana Budidaya 01 RM 1771.020 Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat 01 RM 1771.021 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran 01 RM 1771.994 Layanan Perkantoran 01 RM 1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 1772.006 Penguatan Kelembagaan 01 RM 1772.008 Pemasyarakatan Benih Bermutu

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

1.175.299

-

-

-

1.175.299

01.54

-

1.175.299

-

-

-

1.175.299

139

-

180.585

-

-

-

180.585

01.54

-

180.585

-

-

-

180.585

139

-

752.122

-

-

-

752.122

01.54

-

752.122

-

-

-

752.122

139

-

17.041.542

-

-

-

17.041.542

01.54

-

17.041.542

-

-

-

17.041.542

139

-

342.434

-

-

-

342.434

01.54

-

342.434

-

-

-

342.434

139

-

64.779.462

200.000

-

-

64.979.462

-

15.672.952

-

-

-

15.672.952

01.54

-

15.672.952

-

-

-

15.672.952

139

-

41.558.192

-

-

-

41.558.192

01.54


: : : : :

DS: 6097-9340-0443-3406



KODE


1

2

01 RM 1772.012 Pedoman-pedoman 01 RM 1772.017 Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Buah Bermutu 01 RM 1772.018 Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Sayur dan Obat Bermutu 01 RM 1772.019 Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Florikultura Bermutu 01 RM 1772.020 Pembinaan Pengawasan Mutu Benih 01 RM 1772.994 Layanan Perkantoran 01 RM 1772.995 Kendaraan Bermotor

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

41.558.192

-

-

-

41.558.192

139

-

1.117.508

-

-

-

1.117.508

01.54

-

1.117.508

-

-

-

1.117.508

139

-

1.420.400

-

-

-

1.420.400

01.54

-

1.420.400

-

-

-

1.420.400

139

-

1.579.050

-

-

-

1.579.050

01.54

-

1.579.050

-

-

-

1.579.050

139

-

1.522.278

-

-

-

1.522.278

01.54

-

1.522.278

-

-

-

1.522.278

139

-

1.172.082

-

-

-

1.172.082

01.54

-

1.172.082

-

-

-

1.172.082

139

-

737.000

-

-

-

737.000

01.54

-

737.000

-

-

-

737.000

139

-

-

200.000

-

-

200.000

01.54


: : : : :

DS: 6097-9340-0443-3406



KODE


1

2

01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN


9

10

139

-

-

200.000

-

-

200.000

-

102.132.936

2.200.000

-

-

104.332.936

-

541.253

-

-

-

541.253

-

541.253

-

-

-

541.253

139

-

795.884

-

-

-

795.884

01.00

-

795.884

-

-

-

795.884

139

-

97.621.071

-

-

-

97.621.071

01.00

01 RM

-

96.972.571

-

-

-

96.972.571

139

11 HLL

-

648.500

-

-

-

648.500

140

-

250.251

-

-

-

250.251

01.00

-

250.251

-

-

-

250.251

139

-

1.635.923

-

-

-

1.635.923

01.00

-

1.635.923

-

-

-

1.635.923

139

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 1773.002 Laporan OPT 01 RM 1773.005 Adaptasi dan Mitigasi Iklim 01 RM 1773.006 Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

1773.007 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO 01 RM 1773.008 Pengembangan Lab. PHP/ Lab. Agensia Hayati/ Lab. Pestisida 01 RM

01.00

-

71111901


: : : : :

DS: 6097-9340-0443-3406



KODE


1

2

1773.010 Sarana Prasarana 01 RM 1773.013 Pedoman-Pedoman 01 RM 1773.994 Layanan Perkantoran 01 RM 1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 1774.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Hortikultura 01 RM 1774.009 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3 01 RM 1774.010 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

-

2.200.000

-

-

2.200.000

01.54

-

-

2.200.000

-

-

2.200.000

139

-

662.792

-

-

-

662.792

01.00

-

662.792

-

-

-

662.792

139

-

625.762

-

-

-

625.762

01.00

-

625.762

-

-

-

625.762

139

23.298.569

75.970.179

12.061.987

30.000.000

-

141.330.735

-

1.531.992

-

-

-

1.531.992

01.54

-

1.531.992

-

-

-

1.531.992

139

-

4.505.628

-

30.000.000

-

34.505.628

01.54

-

4.505.628

-

30.000.000

-

34.505.628

139

-

14.934.345

-

-

-

14.934.345

01.54

-

14.934.345

-

-

-

14.934.345

139


: : : : :

DS: 6097-9340-0443-3406



KODE


1

2

1774.012 Pedoman-Pedoman 01 RM 1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

1774.023 Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura 01 RM 1774.994 Layanan Perkantoran 01 RM 1774.995 Kendaraan Bermotor 01 RM


9

10

-

419.740

-

-

-

419.740

01.54

-

419.740

-

-

-

419.740

139

-

14.536.564

255.100

-

-

14.791.664

-

14.536.564

255.100

-

-

14.791.664

-

5.469.029

50.000

-

-

5.519.029

-

5.469.029

50.000

-

-

5.519.029

-

16.241.628

112.000

-

-

16.353.628

-

16.241.628

112.000

-

-

16.353.628

139

23.298.569

17.111.253

252.500

-

-

40.662.322

01.54

23.298.569

17.111.253

252.500

-

-

40.662.322

139

-

1.220.000

5.049.065

-

-

6.269.065

01.54

-

1.220.000

5.049.065

-

-

6.269.065

139

01.54

1774.022 Penyelenggaraan Humas dan Penyediaan Informasi Publik Bidang Hortikultura 01 RM

LOKASI/ KPPN

139 01.54 139 01.54


: : : : :

DS: 6097-9340-0443-3406



KODE


1

2

1774.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 01 RM 1774.998 Gedung/Bangunan 01 RM

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

-

900.000

-

-

900.000

01.54

-

-

900.000

-

-

900.000

139

-

-

5.443.322

-

-

5.443.322

01.54

-

-

5.443.322

-

-

5.443.322

139

23.298.569

286.226.149

14.461.987

35.000.000

-

358.986.705



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker NO 1 1.

KODE

: : : :


Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

URAIAN SATKER

2 625875

DS: 6097-9340-0443-3406

3 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA RENCANA PENARIKAN DANA

6.047.142

18.336.447

114.960.636

31.583.546

17.147.246

32.133.108

16.553.772

39.817.721

31.690.788

32.679.266

13.108.893

4.928.140

358.986.705

51 52 53 57

1.759.175 4.275.467 12.500 12.500

1.759.175 13.220.207 3.357.065 0

1.759.175 93.001.461 200.000 20.000.000

1.759.175 22.131.049 7.693.322 0

1.759.175 15.388.071 0 0

3.277.355 26.023.753 2.832.000 0

1.759.175 14.794.597 0 0

1.759.175 37.691.446 367.100 0

1.759.175 29.931.613 0 0

1.895.508 15.783.758 0 15.000.000

1.923.268 11.185.625 0 0

2.129.038 2.799.102 0 0

23.298.569 286.226.149 14.461.987 35.000.000

268.600

872.160

10.977.146

206.515

595.416

331.022

87.840

78.340

2.856.247

84.240

2.315.940

82.949

18.756.415 13.756.415

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BANTUAN SOSIAL

018.04.07.1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan 52

BELANJA BARANG

268.600

872.160

5.977.146

206.515

595.416

331.022

87.840

78.340

2.856.247

84.240

2.315.940

82.949

57

BANTUAN SOSIAL

0

0

5.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000.000

15.296

245.979

295.558

359.897

158.350

3.938.439

1.740.085

457.915

490.631

1.572.780

773.471

46.774

10.095.175

15.296

245.979

295.558

359.897

158.350

3.938.439

1.740.085

457.915

490.631

1.572.780

773.471

46.774

10.095.175

0

0

75.410

776.185

6.041.879

8.830.614

463.890

493.057

1.902.980

644.765

209.999

53.203

19.491.982

0

0

75.410

776.185

6.041.879

8.830.614

463.890

493.057

1.902.980

644.765

209.999

53.203

19.491.982

183.646

9.347.864

14.517.824

3.000.067

2.724.465

5.304.989

7.254.709

914.537

14.611.118

3.123.727

3.588.961

407.555

64.979.462

183.646

9.347.864

14.317.824

3.000.067

2.724.465

5.304.989

7.254.709

914.537

14.611.118

3.123.727

3.588.961

407.555

64.779.462

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

119.913

329.249

65.932.422

13.198.685

483.356

943.406

2.414.781

16.333.896

2.581.542

1.343.816

589.021

62.849

104.332.936

119.913

329.249

65.932.422

10.998.685

483.356

943.406

2.414.781

16.333.896

2.581.542

1.343.816

589.021

62.849

102.132.936

0

0

0

2.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.200.000

5.459.687

7.541.195

23.162.276

14.042.197

7.143.780

12.784.638

4.592.467

21.539.976

9.248.270

25.909.938

5.631.501

4.274.810

141.330.735

1.759.175

1.759.175

1.759.175

1.759.175

1.759.175

3.277.355

1.759.175

1.759.175

1.759.175

1.895.508

1.923.268

2.129.038

23.298.569

018.04.07.1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan 52

BELANJA BARANG

018.04.07.1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan 52

BELANJA BARANG

018.04.07.1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 52

BELANJA BARANG

53

BELANJA MODAL

018.04.07.1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 52

BELANJA BARANG

53

BELANJA MODAL

018.04.07.1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 51

BELANJA PEGAWAI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker NO

KODE

: : : :


Halaman : III.2 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN

URAIAN SATKER JANUARI

1

DS: 6097-9340-0443-3406

2

3 52

BELANJA BARANG

53

BELANJA MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

FEBRUARI

4

MARET

5

APRIL

6

MEI

11

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

12

13

14

15

16

6.675.283

2.833.292

19.413.701

7.489.095

9.014.430

3.708.233

2.145.772

75.970.179

3.357.065

0

5.493.322

0

2.832.000

0

367.100

0

0

0

0

12.061.987

0

15.000.000

0

0

0

0

0

0

15.000.000

0

0

30.000.000

0

10

SEPTEMBER

5.384.605

12.500

9

AGUSTUS

6.789.700

2.424.955

8

JULI

6.403.101

3.688.012

7

JUNI



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker

: : : :


KODE

Halaman : IV.1 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN

625875 018.04.07 1769

KODE

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA


1769.002 Pengembangan Kawasan Tanaman Buah 524111

Belanja perjalanan biasa (RM)

Rp.

362.407

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)

Rp.

532.243

1769.007 Pedoman-pedoman 524111


Rp.

632.562

524119


Rp.

763.209

Rp.

347.675

1769.019 Sarana Prasarana Budidaya Belanja perjalanan biasa (RM)

URAIAN 524119


524111

DS: 6097-9340-0443-3406


Rp.

122.325

1769.020 Sarana Prasarana Pascapanen 524111


Rp.

9.579

524119


Rp.

25.197

1769.994 Layanan Perkantoran 524111


Rp.

123.766

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)

Rp.

15.400

524119


Rp.

503.319


: : : :


KODE


URAIAN 1770

DS: 6097-9340-0443-3406

KODE


1770.002 Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura 524111


Rp.

58.488

524119


Rp.

260.632


Rp.

28.782

524119


Rp.

635.686


Rp.

102.720

524119


Rp.

172.369

1771

524111


Rp.

109.527

524119


Rp.

343.240


1771.007 Pedoman-pedoman

1770.020 Sarana Prasarana Budidaya 524111


Rp.

38.034

524119


Rp.

10.818

1770.021 Sarana Prasarana Pascapanen

524111

1770.994 Layanan Perkantoran

1770.007 Pedoman-Pedoman 524111

URAIAN

524111


Rp.

35.638

524119


Rp.

322.847

1771.019 Sarana Prasarana Budidaya


: : : :


KODE


URAIAN 524119


KODE Rp.

30.585


Rp.

73.322

1771.021 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran 524111


Rp.

880.131

524113


Rp.

1.100

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)

Rp.

314.600

524119


Rp.

2.766.305



Rp.

160.810


1772.006 Penguatan Kelembagaan 524111


Rp.

195.692

524119


Rp.

942.680

1772.008 Pemasyarakatan Benih Bermutu 524111


Rp.

165.000

524119


Rp.

855.730

Rp.

98.934

1772.012 Pedoman-pedoman


URAIAN 524119

1772

1771.020 Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat 524111

DS: 6097-9340-0443-3406

Rp.

97.824

524111



: : : :


KODE


URAIAN 524119

DS: 6097-9340-0443-3406


KODE Rp.

328.066

URAIAN 524111


Rp.

250.345

524119


Rp.

465.797

1772.017 Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Buah Bermutu 524111


Rp.

328.214

524119


Rp.

501.786



Rp.

295.463

524119


Rp.

354.537

1772.018 Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Sayur dan Obat Bermutu 524111


Rp.

384.635

524119


Rp.

557.365

1772.019 Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Florikultura Bermutu 524111


Rp.

136.652

524119


Rp.

432.226

1772.020 Pembinaan Pengawasan Mutu Benih

1773


1773.002 Laporan OPT 524111


Rp.

64.207

524119


Rp.

274.428

1773.005 Adaptasi dan Mitigasi Iklim

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker KODE

: : : :

DS: 6097-9340-0443-3406



URAIAN

KODE

524111


Rp.

99.931

524119


Rp.

344.258

URAIAN 524119


Rp.

117.880

1773.008 Pengembangan Lab. PHP/ Lab. Agensia Hayati/ Lab. Pestisida

1773.006 Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura 524111


Rp.

1.284.084

524111

Belanja perjalanan biasa (HLL)

Rp.

23.779

524119


Rp.

1.447.102

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (HLL)

Rp.

157.683

1773.007 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO 524111


Rp.

35.566

524113


Rp.

5.500

524111


Rp.

160.120

524119


Rp.

35.376

Rp.

193.818





Rp.

34.450

524119


Rp.

289.150

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2013 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker KODE

: : : :



URAIAN 1774

KODE


URAIAN 524119

1774.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Hortikultura 524111


Rp.

10.000

524114


Rp.

56.107


Rp.

524119

DS: 6097-9340-0443-3406


Rp.

2.024.050



Rp.

28.000

524119


Rp.

226.200

508.165

1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura

1774.009 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3 524111 524119

Belanja perjalanan biasa (RM) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)

Rp. Rp.

371.871 2.115.393



Rp.

724.691

524119


Rp.

3.405.109

1774.022 Penyelenggaraan Humas dan Penyediaan Informasi Publik Bidang Hortikultura

1774.010 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD 524111

524111

Rp.

310.000

524111


Rp.

1.058.280


: : : :

DS: 6097-9340-0443-3406


KODE


URAIAN

KODE

URAIAN

524113


Rp.

29.700

524111


Rp.

3.670.777

524114


Rp.

13.200

524119


Rp.

3.509.515

524119


Rp.

962.732

1774.023 Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura 524111


Rp.

3.480.757

524113


Rp.

5.500

524119


Rp.

7.197.590

Rp.

2.772.000


Belanja Uang Makan PNS (RM)



Revisi ke 06 Tanggal : 11 Oktober 2013

Recommend Documents