KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-082.01.1.017063/2014
DS: 2460-4418-3702-9430
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.
Revisi ke : 05 Tanggal : 11 September 2014
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : : (082) 1. Kementerian Negara / Lembaga LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 2. Unit Organisasi LAPAN : (01) 3. Provinsi DKI JAKARTA : (01) 4. Kode/Nama Satker : (017063) BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI : Rp. Sebesar 10.205.788.000 ( SEPULUH MILYAR DUA RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 082.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 082.01.01.3518 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Organisasi, Ketatalaksanaan C. SUMBER DANA BERASAL DARI : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri
Rp.
10.205.788.000
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri
Rp. Rp. Rp.
0 0 0
0 0
5. Hibah Langsung - Hibah Luar Negeri Langsung - Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp. Rp. Rp.
0 0 0
Jumlah Uang 10.205.788.000 10.205.788.000
6. SBSN PBS Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI : 1. KPPN JAKARTA III (088) Rp. 10.205.788.000 E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk L A P A N, LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL. 2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Jakarta, 5 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP.196606111992021001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.017063/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (017063) BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
DS: 2460-4418-3702-9430 Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. HENNY SETYANINGSIH, M.SI. Bendahara Pengeluaran : WIWIN SULISTYOWATI, A.Md Pejabat Penanda tangan SPM : RESPATI ARIS PRASETYO, S.E., M.Si. Halaman : IA . 1
1 Fungsi
01
PELAYANAN UMUM
10.205.788.000
01.04
PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK
10.205.788.000
082.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan
10.205.788.000
Hasil (Outcome)
01
Meningkatnya Kualitas Du Kungan Manajemen bagi Koordinasi dan Pelayanan Perencanaan, Kepegawaian, Aset, Keuangan, Pengawasan dan Komunikasi/ Pelayanan Masyarakat Untuk Mendukung Kinerja LAPAN
IKU Program
01
Jumlah dokumen tentang perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Lapan yang tepat waktu
02
% Ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, laporan keuangan, laporan BMN, LAKIP, dan tindak lanjut LHP serta jumlah kerjasama dan kehumasan
03
Jumlah peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan yang dikoordinasikan
04
Jumlah kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang bermanfaat bagi Lapan
05
% Capaian target PNBP BLU
06
% Penurunan temuan yang bersifat ganti rugi
Kegiatan
3518
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Hukum (Biro Renor)
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, Tahunan (Rencana Strategis, Rencana Tindak, Dok IKU LAPAN, Unit Kerja Eselon I, II atau Satuan Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Kementri
002
Persentase Dokumen Pelayanan Anggaran (Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan atau Daftar Isian Pengguna Anggaran)
003
Naskah Akademik Organisasi/Tatalaksana yang dapat ditindaklajuti menjadi Keputusan Kepala berupa Pedoman atau Prosedur atau Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis tepat waktu
004
Persentase Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Tepat Waktu
005
Persentase Laporan Kinerja dan Bahan Ekspos Informasi Kinerja tepat waktu
006
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Unit Kerja)
007
Jumlah paket Insentif SIDA Kedirgantaraan dan RIK Lapan bagi pelayanan Masyarakat (Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha)
008
Layanan Perkantoran
3518.004
Kajian akademi ketatalaksanaan, organisasi dan hukum (00)
7,00 Dokumen
2.222.035.000
3518.007
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (00)
8,00 Dokumen
2.113.509.000
3518.008
Laporan Kinerja (00)
40,00 Dokumen
1.389.258.000
3518.994
Layanan Perkantoran (00)
12,00 Bulan Layanan
4.149.186.000
3518.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00)
60,00 Unit
281.800.000
3518.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00)
11,00 Unit
50.000.000
Sub Fungsi 2 Program
Keluaran (Output)
10.205.788.000
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA
ttd. Drs. IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO, M.Si NIP 195802041986031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.017063/2014 IB. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
DS: 2460-4418-3702-9430
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (017063) BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Halaman IB. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2014
Rp.
10.205.788.000
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri
Ekuivalen Rupiah
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
1. Rupiah Murni
Rp.
10.205.788.000
2. PNBP
Rp.
0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
5. Hibah Langsung
Rp.
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
6. SBSN PBS
Rp.
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
(Dalam Ribuan)
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
PAGU TAHUN INI
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN
DANA PENDAMPING
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
RpLN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.017063/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan
: : : : :
DS: 2460-4418-3702-9430
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (017063) BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI (KP)
Halaman II.1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
017063
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
082.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 3518 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Hukum (Biro Renor) 3518.004 Kajian akademi ketatalaksanaan, organisasi dan hukum 01 RM 3518.007 Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 01 RM 3518.008 Laporan Kinerja 01 RM 3518.994 Layanan Perkantoran 01 RM 3518.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
PEGAWAI
BARANG
MODAL
LAIN-LAIN
[53]
BANTUAN SOSIAL [57]
[51]
[52]
[58]
JUMLAH SELURUH
3
4
5
6
7
8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
2.963.004
6.910.984
331.800
-
-
10.205.788
2.963.004
6.910.984
331.800
-
-
10.205.788
2.963.004
6.910.984
331.800
-
-
10.205.788
-
2.222.035
-
-
-
2.222.035
01.55
-
2.222.035
-
-
-
2.222.035
088
-
2.113.509
-
-
-
2.113.509
01.55
-
2.113.509
-
-
-
2.113.509
088
-
1.389.258
-
-
-
1.389.258
01.55
-
1.389.258
-
-
-
1.389.258
088
2.963.004
1.186.182
-
-
-
4.149.186
01.55
2.963.004
1.186.182
-
-
-
4.149.186
088
-
-
281.800
-
-
281.800
01.55
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.017063/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan
: : : : :
DS: 2460-4418-3702-9430
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (017063) BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI (KP)
Halaman II.2 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
01 RM 3518.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 01 RM
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG
MODAL
LAIN-LAIN
[53]
BANTUAN SOSIAL [57]
[51]
[52]
[58]
JUMLAH SELURUH
3
4
5
6
7
8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
-
-
281.800
-
-
281.800
088
-
-
50.000
-
-
50.000
01.55
-
-
50.000
-
-
50.000
088
2.963.004
6.910.984
331.800
-
-
10.205.788
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA
ttd. Drs. IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO, M.Si NIP 195802041986031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.017063/2014 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker NO 1 1.
KODE
: : : :
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (017063) BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN
URAIAN SATKER
2 017063
DS: 2460-4418-3702-9430
3
JUMLAH
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI RENCANA PENARIKAN DANA
237.980
326.976
452.327
635.686
645.823
819.232
1.076.382
1.038.695
1.196.865
1.028.107
1.225.671
1.522.044
10.205.788
51 52 53
173.039 63.581 1.360
175.706 140.984 10.286
191.410 247.413 13.504
243.559 378.722 13.405
233.781 398.073 13.969
359.709 442.303 17.220
280.004 767.810 28.568
258.670 747.077 32.948
349.338 809.967 37.560
171.558 826.554 29.995
261.337 925.381 38.953
264.893 1.163.119 94.032
2.963.004 6.910.984 331.800
237.980
326.976
452.327
635.686
645.823
819.232
1.076.382
1.038.695
1.196.865
1.028.107
1.225.671
1.522.044
10.205.788
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL
082.01.01.3518 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Hukum (Biro Renor) 51
BELANJA PEGAWAI
173.039
175.706
191.410
243.559
233.781
359.709
280.004
258.670
349.338
171.558
261.337
264.893
2.963.004
52
BELANJA BARANG
63.581
140.984
247.413
378.722
398.073
442.303
767.810
747.077
809.967
826.554
925.381
1.163.119
6.910.984
53
BELANJA MODAL
1.360
10.286
13.504
13.405
13.969
17.220
28.568
32.948
37.560
29.995
38.953
94.032
331.800
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA
ttd. Drs. IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO, M.Si NIP 195802041986031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-082.01.1.017063/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker KODE
: : : :
DS: 2460-4418-3702-9430
(082) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (01) LAPAN (01) DKI JAKARTA (017063) BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
Halaman : IV.1 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN
KODE
017063 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
URAIAN
3518.008 Laporan Kinerja
082.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 3518 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Hukum (Biro Renor) 3518.004 Kajian akademi ketatalaksanaan, organisasi dan hukum
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
193.600
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
434.910
3518.994 Layanan Perkantoran
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
410.420
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
813.564
511129
Belanja Uang Makan PNS (RM)
Rp.
250.800
512211
Belanja uang lembur (RM)
Rp.
61.800
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)
Rp.
184.800
3518.007 Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
652.350
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
759.638
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA
ttd. Drs. IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO, M.Si NIP 195802041986031001
