renja_bkd-2014 renja_bkd~2015 1

renja_bkd~2015

1

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini dapat tersusun sesuai dengan program dan kegiatan yang tertuang pada Musrembang tahun 2015. Rencana Kerja ini merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Program Pembangunan Daerah yang ada di Kabupaten Lumajang dan juga Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang telah disusun sebelumnya. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan rencana strategis yang disusun, berisikan program/kegiatan yang digariskan dalam kegiatan – kegiatan rutin yang telah ditentukan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini disusun sebagai acuan atau pedoman serta sebagai dokumen perencanaan kegiatan selama satu tahun anggaran yang di dalamnya tercantum target program atau kegiatan tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini juga merupakan satu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 serta kegiatan-kegiatan yang bersifat baru. Sehingga kegiatan dalam Rencana Kerja ini juga merupakan tahap-tahap atau pentahapan setiap tahun dan rencana lima tahunan yang telah ditetapkan. Tentunya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 juga merupakan tolok ukur atas keberhasilan semua kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang selama tahun 2015.

renja_bkd~2015

2

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak yang ada di Badan Kepegawaian Daerah. Semoga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang kedepan dapat menghantarkan pemerintah Kabupaten Lumajang menjadi good governance yang berbasis kompetensi menuju PNS yang professional dan sejahtera. Lumajang, 01 September 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014

renja_bkd~2015

3

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................. BAB. I : PENDAHULUAN A. Umum ................................................................................... B. Kedudukan

.........................................................................

C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Susunan Organisasi

5 6

..............................................................

6

.............................................

7

F. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan .........................................

7

: RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi .............................................................................

9

B. Tujuan dan Sasaran BAB. III

1

.......................................................

E. Kondisi Lingkungan Organisasi BAB. II

i iii

...............................................................

10

C. Rencana Kerja Tahun 2015 ....................................................

13

: RENCANA KERJA TAHUN 2015 A. Program Utama ......................................................................

14

B. Sasaran dan Indikator Kinerja

...............................................

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan BAB. IV

renja_bkd~2015

16

......................................

21

: PENUTUP ........................................................................................

28

4

BAB. I PENDAHULUAN

A. UMUM 1. Latar Belakang Sebagaimana yang tertuang dalam program pembangunan daerah, Khususnya bidang Administrasi Umum Pemerintahan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang saat ini sudah berjalan, karena SDM Aparatur merupakan unsur penggerak utama pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya kualitas SDM Aparatur merupakan salah satu masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan Otonomi saat ini. Hal ini merupakan akumulasi dari beberapa permasalahan – permasalahan yang ada dalam penanganan manajemen kepegawaian yang selama ini berjalan secara sentralistik. Untuk itu melalui RENSTRA

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lumajang terus berupaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang di hadapi dalam pengembangan SDM Aparatur melalui reformasi pengelolahan Manajemen Kepegawaian yang didasarkan pada kebijaksanaan pengelolahan Kepegawaian sebagaimana norma, Standar, dan Prosedur yang telah di gariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui peraturan perundang – undangan serta peraturan pelaksanaan Bidang Kepegawaian.

Badan

Kepegawaian

Daerah

sebagai

unit

pengelola

manajemen

kepegawaian yang dibentuk berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2009 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Bidang Kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah

renja_bkd~2015

5

Kabupaten Lumajang yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan / program tahunan pelaksanaan Renstra. Sesuai dengan kewenangan tugas dan tanggung jawab yang diambil Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas : 1.

Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan kesejahteraan pegawai serta penghargaan tanda jasa.

2.

Penyiapan bahan pembinaan Pegawai dan petunjuk pengembangan karier pegawai.

3.

Penyelenggaraan

kegiatan

peningkatan

sumber

daya

Pegawai

kesejahteraan dan penghargaan tanda jasa. 4.

Pelaksanaan mutasi dan tindakan administratif yang menyangkut kedudukan hukum-hukum pegawai.

5.

Pemberian saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan manajemen di bidang Kepegawaian. Dari kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan

dalam

bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah tentunya mempunyai konsekuensi terhadap pembiayaan terhadap APBD Kabupaten Lumajang. Sehingga Rencana Kerja Tahun 2015 yang disusun ini juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian selama 1 tahun anggaran yang merupakan bagian tak terpisah dari pentahapan setiap tahun untuk mewujudkan Propeda dan Renstra Kabupaten Lumajang, khusus pembangunan Bidang Administrasi Umum Pemerintahan. Didalam Rencana Kerja ini juga diuraikan kegiatan-kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur atau acuan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun nantinya.

renja_bkd~2015

6

2. Maksud Dan Tujuan Sebagaimana Uraian diatas, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang khususnya pembangunan Sub Bidang Aparatur yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahun anggaran berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 juga menuangkan unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian untuk mewujudkan kualitas SDM Aparatur serta mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. 3. Ruang Lingkup. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

merupakan upaya

penyusunan rencana kegiatan yang merupakan bagian dari penyusunan rencana strategis dari Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya bidang aparatur, maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1.

Peningkatan kesejahteraan pegawai.

2.

Pembinaan karier pegawai berdasarkan prestasi kerja.

3.

Melaksanakan tata laksana, perundang – undangan, terciptanya sistem informasi manajemen kepegawaian.

4.

Melaksanakan penilaian kinerja pegawai melalui evaluasi kinerja pegawai / akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5.

Melaksanakan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

6.

Melaksanakan rekruitmen PNS dan tenaga kontrak

7.

Menetapkan pensiun PNS daerah sesuai norma, standar dan perundang – undangan yang berlaku.

8.

Menyelenggarakan Administrasi PNS Daerah.

9.

Mengelola Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

renja_bkd~2015

7

4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

2.

Undang-Undang

Nomor

08

Tahun

1974,

tentang

pokok

pokok

kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999; 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah

Nomor :

38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 7.

Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja ;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;

9.

Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

10.

Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

11.

Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;

12.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang;

renja_bkd~2015

8

13.

Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan

pemanfaatan

sumberdaya

aparatur

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten Lumajang; 14.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Peningkatan

Kinerja

dan

pemanfaatan

Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

B.

KEDUDUKAN 1.

Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur kepegawaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dipimpin seorang kepala Badan.

3.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1.

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

2.

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian; 3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lumajang sesuai dengan tugas fungsinya.

renja_bkd~2015

9

D.

SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a.

Kepala Badan ;

b.

Sekretariat, yang terdiri dari : 1. Sub. Bagian Umum ; 2. Sub. Bagian Kepegawaian ; 3. Sub. Bagian Keuangan.

c.

Bidang Pengembangan, terdiri dari : 1. Sub. Bidang Formasi ; 2. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.

d.

Bidang Pembinaan dan Data, terdiri dari ; 1. Sub. Bidang Pengelolah Status Pegawai ; 2. Sub. Bidang Data.

e.

Bidang Mutasi, terdiri dari : 1. Sub. Bidang Tenaga Administrasi ; 2. Sub. Bidang Tenaga Fungsional.

f. E.

Kelompok Jabatan Fungsional.

KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

1.

Lingkungan Internal. a.

Kekuatan 1) Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah 2) Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah 3) Sumber daya manusia

renja_bkd~2015

10

b. Kelemahan 1) Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan 2) Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian 2.

Lingkungan Eksternal a.

Peluang 1) Kewenangan BKD 2) Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap pelaksanaan tugas BKD 3) Sumber daya manusia 4) Dukungan

pemerintah

pusat,

propinsi,

dan

Kabupaten

dalam

peningkatan kualitas aparatur b.

Ancaman 1) Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan 2) Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian 3) Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan. 4) Pemahaman tupoksi sebagian PNS kurang 5) Waskat belum optimal

F.

FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 1.

Merencanakan dan melaksanakan serta mensosialisasikan peraturan kepegawaian

2.

Mengoptimalkan sarana prasarana program aplikasi yang ada

3.

Usulan penambahan sarana aplikasi

4.

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat dan hukuman disiplin

renja_bkd~2015

11

5.

Meningkatkan pembinaan kepada pegawai

6.

Meningkatkan pemahaman tupoksi bagi pegawai

7.

Meningkatkan

pemahaman

pegawai

terhadap

peraturan-peraturan

kepegawaian.

renja_bkd~2015

12

BAB. II RENCANA STRATEGIS A.

VISI DAN MISI Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, maka ditetapkan Visi :

“Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera” yang maknanya adalah : Manajemen aparatur berbasis kompetensi yang artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sehingga dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif (mental, kemampuan intelektual), afektif (sikap dan nilai), dan psikomotorik (kemampuan bertindak) untuk terwujudnya pegawai negeri sipil yang profesional dan sejahtera. Penataan Kepegawaian/SDM aparatur diarahkan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil agar dapat berprestasi tinggi (profesional); dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Oleh karena itu misi Badan Kepegawaian Daerah dirumuskan sebagai berikut : renja_bkd~2015

13

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat 2. Mewujudkan

pembinaan

karir

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan pegawai; Penjelasan Misi : 

Pegawai yang profesional adalah : Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam mendukung Peyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sebab Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang bukan semata untuk Peningkatan Pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal, Diklat, Kursus, dan Bimtek ataupun Sosialisasi, tetapi juga tidak kalah penting adalah untuk Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua hal ini diperhatikan dalam meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang



Kesejahteraan Pegawai Kesejahteraan sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil, karena merupakan salah satu tujuan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut berkarier. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangan Peraturan Perundangan lainnya yaitu dengan cara memberikan penghargaan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.

B.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan : Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur, mewujudkan Penataan PNS dalam jabatan yang sesuai kompetensinya serta meningkatkan pelayanan prima

administrasi

kepegawaian

dalam

rangka

mewujudkan

pelayanan

administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan Informasi kepegawaian yang akurat renja_bkd~2015

14

MISI – TUJUAN No.

MISI

TUJUAN

1.

Meningkatkan kualitas perencanaan, 1. Mewujudkan Aparatur yang pengembangan, pembinaan pegawai Profesional yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat

2.

Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai

2. Mewujudkan aparatur yang lebih sejahtera

Sasaran : 1. Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Dengan indikator sasaran 1 sebagai berikut :  Pegawai yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kepegawaian dan kedisiplinan aparatur  Informasi data pegawai yang ter update dan akurat  Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas  Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat.  Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan 2. Meningkatnya kesejahteraan pegawai Dengan indikator sasaran 2 sebagai berikut :  Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu  Jumlah Keputusan KGB yang diterbitkan  Jumlah Karis/Karsu, Karpeg yang diterbitkan  Jumlah Buku KDA/DUK dan Data Guru per UPT  Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat BUP  Jumlah Pegawai yang mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana renja_bkd~2015

15

TUJUAN – SASARAN No.

SASARAN

TUJUAN URAIAN

1.

Meningkatkan Terwujudnya kualitas sumberdaya aparatur perencanaan, yang berkualitas pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat

2.

Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai

renja_bkd~2015

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

INDIKATOR  Pelayanan Administrasi Perkantoran  Pegawai yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang Kepegawaian dan kedisiplinan aparatur  Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas  Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat  Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan  Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu  Jumlah Keputusan KGB yang diterbitkan  Jumlah Karis/Karsu, Karpeg yang diterbitkan  Jumlah Buku KDA/DUK dan Data Guru per UPT  Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat BUP  Jumlah Pegawai yang mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana

16

C.

RENCANA KERJA TAHUN 2015 Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 diwujudkan dalam berbagai program sebagaimana tersebut dalam matrik Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2015.

renja_bkd~2015

17

BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A.

PROGRAM UTAMA Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 merupakan pelaksanaan untuk mencapai sasaran dengan melalui 9 (Sembilan) Program dan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini : Program Utama dan Kegiatan BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2015. No.

PROGRAM

KEGIATAN

1.

Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

12. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

renja_bkd~2015

18

4.

Program Peningkatan Kapasitas 17. Pengiriman Aparatur dalam rangka Sumber Daya Aparatur Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

6.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

19. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

7.

Program Pendidikan Kedinasan

20. Pendidikan Perjenjangan Struktural (Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah)

8.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

21. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 22. Seleksi Penerimaan Calon PNS 23. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawaian Daerah 24. Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS 25. Pembinaan Administrasi Kepegawaian 26. Penyusunan Formasi Pegawai 27. Proses Pengangkatan CPNS ke PNS 28. Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawain dan hukuman disiplin) 29. Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS 30. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

9.

Program Pelayanan Administrasi 31. Proses Penerbitan SK Kenaikan Kepegawaian Pangkat PNS 32. Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 33. Penyusunan KDA/DUK PNS 34. Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun 35. Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 36. Proses Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS

renja_bkd~2015

19

B.

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan Indikator Kinerja BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 NO.

1.

2.

PROGRAM No

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


SASARAN

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai

INDIKATOR

Output : Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan administrasi umum dan perkantoran Output : Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Outcomes : Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai

3.

4.

renja_bkd~2015

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai

Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Outcomes : Kendaraan dinas yang layak pakai Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Outcomes : Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor

TARGET KINERJA

12 Bln

100%

Brankas 1 unit, mesin cetak ID Card 1 unit, Camera 2 unit, Tripod 2 unit, kursi dan meja komputer 51 unit, LCD TV 2 unit, AC 2 unit, UPS 1 unit, printer 2 unit, blower 1 unit, CCTV 1 paket.

100%

Roda 4 : 2 unit Roda 2 : 14 unit

100% AC 8 unit

100%

20

5.

6.


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai

Meningkatkan kedisiplinan aparatur

Output : Terlaksananya peralatan dan pemeliharaan perlengkapan kantor Outcomes : Tercapainya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya Pakaian batik dan Olah Raga bagi karyawan BKD Outcomes : Meningkatkan Disiplin dan Keseragaman Pegawai

7.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Output : Terlaksananya pengiriman PNS dalam rangka Sosialisasi, Bimtek dan Diklat Outcomes : Terwujudnya Karyawan BKD yang memahami Tupoksi

8.

9.

renja_bkd~2015

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan Perencanaan Kerja dan Anggaran (RKA)

Output : Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Outcomes : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Output : Terlaksananya Perencanaan Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

12 Bulan

100%

48 stel

100%

12 Bulan

100%

Dokumen LAKIP, Lap. Evaluasi Progker, Progker dan Tapkin (40 buku)

100%

Dokumen RKA

21

Daerah Outcomes : Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 10.


Meningkatkan Pendidikan Kedinasan Bagi Aparat

Output : Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

100% SK Ijin Belajar 200 org, Ujian Dinas 25 org, Tubel 2 org, Prajabatan 2 org,

Outcomes : 100% Terwujudnya PNS yang siap naik pangkat Promosi, 11. Program Meningkatkan Output : Mutasi, Pembinaan Dan Pembinaan Dan Terlaksananya Pelantikan (10 kali) dan fit and Pengembangan Pengemba pembinaan karir PNS propertest Aparatur ngan Aparatur Outcomes : Tersedianya pegawai 100% yang berkompetensi di bidangnya 12. Program Meningkatkan Output : Pelamar Seleksi Pembinaan Dan Pembinaan Dan Terlaksananya Umum : CPNS dan Pembekalan Pengembangan Pengemba 10.000 org CPNS dari formasi tenaga Pembekalan : Aparatur ngan Aparatur honorer kategori II

Outcomes : CPNS yang siap mengikuti Diklat Prajabatan 13. Program Meningkatkan Output : Pembinaan Dan Pembinaan Dan Terlaksananya Pengembangan Pengemba pengelolaan data PNS Aparatur ngan Aparatur yang akurat dan akuntabel Outcomes : Tersedianya informasi kepegawaian yangberupa data base 14.

renja_bkd~2015


Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur

523 org

100%

10.051 orang dan 94 SKPD

100%

Output : Terlaksananya pemberkasan dan penerbitan SK CPNS

523 Orang

Outcomes Tercapainya

100%

22

penerbitan SK CPNS 15.


Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur

Output : Terlaksananya Workshop Perhitungan PNS dan penyusunan formasi PNS

Outcomes : Tersedianya data formasi PNS yang akurat 16. Program Meningkatkan Output : Pembinaan Dan Pembinaan Dan Terlaksananya Pengembangan Pengemba Pembinaan Administrasi Aparatur ngan Aparatur Kepegawaian Outcomes : Terwujudnya PNS yang berkompetensi dalam pengadministrasian kepegawaian 17. Program Meningkatkan Output : Pembinaan Dan Pembinaan Dan Terlaksananya Pengembangan Pengemba pengangkatan CPNS Aparatur ngan Aparatur menjadi PNS Outcomes : Tercapainya penerbitan SK PNS 18. Program Meningkatkan Output : Pembinaan Dan Pembinaan Dan Terlaksananya PNS Pengembangan Pengemba yang menerima Aparatur ngan Aparatur hukuman disiplin dan ijin perceraian Outcomes : Tersedianya SK hukuman disiplin dan Dokumen ijin perseraian 19. Program Meningkatkan Output : Pembinaan Dan Pembinaan Dan Terlaksananya laporan Pengembangan Pengemba feedback absensi SKPD Aparatur ngan Aparatur se kab. Lumajang Outcomes : Tersedianya dokumen daftar hadir PNS per renja_bkd~2015

94 SKPD dan Dokumen formasi 10 buku

100%

70 SMP/SMA/ SMK dan monitoring 94 SKPD

100%

523 Orang

100%

HD 30 org, Ijin Cerai 20 org

100%

94 SKPD

100%

23

SKPD 20.

21.

22.

23.


Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian



Meningkatkan Pendidikan Kedinasan Bagi Aparat

Output : Terlaksananya seleksi penerimaan calon praja IPDN

Pendaftar 50 org, target lulus 10 org

Outcomes : Tercapainya kebutuhan PNS yang berkompetensi ilmu pemerintahan

100%

Output : Terlaksananya kenaikan pangkat PNS

1285 orang

Outcomes : Terselenggarakannya penyerahan SK kenaikan pangkat

100 %

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Output : Terlaksananya penerbitan karpeg, karis/karsu

523 orang


Outcomes : Tersedianya Karpeg, Karis/Karsu Output : Terlaksananya penyusunan buku KDA/DUK PNS


Outcomes : Tersedianya informasi kepegawaian berupa buku DUK PNS dan buku KDA guru per UPTD 24.

renja_bkd~2015



100% KDA 75 buku, DUK 75 buku, Data Guru PerUPT 63 buku

100%

Output : Terlaksananya proses penyelesaian SK purna tugas/pensiun

365 Orang

Outcomes : Tersedianya Dokumen

100%

24

25.

26.




SK pensiun yg BUP, APS, Janda/Duda Output : Terlaksananya analisa dan peningkatan kesejahteraan aparatur


Outcomes : Terpenuhinya hak PNS, Cuti, Taspen, Taperum, Penghargaan dan Laporan LP2P Output : Terlaksananya PNS yang akan menerima kenaikan gaji berkala Outcomes : Tersedianya Dokumen Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS

C.

Taspen 36 org, Askes 36 org, Cuti Sakit 265 org, Cuti Bersalin 145, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 60 org, Cuti Alasan Penting 10 org, Cuti Tahunan 175 org, Satya Lencana 277 org, LP2P 7488 org & Taperum 265 org (8852 org)

100 %

4736 orang

100%

JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 5.716.306.031 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.934.500.000 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.781.806.031 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Renstra Tahun 2015.

renja_bkd~2015

25

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019 VISI

:

MISI

No. 1.

:

" Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera " Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai 1.

Tujuan Mewujudkan Aparatur yang Profesional

renja_bkd~2015

Indikator Kinerja Jumlah Pegawai yang lebih profesional

Sasaran Uraian Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas

Indikator Sasaran 1. Pegawai yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kedisiplinan aparatur 2. Informasi data pegawai yang ter update dan akurat 3. Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas 4. Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat. 5. Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

Strategi/Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur

26

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah 4. Program Pendidikan Kedinasan 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Fungsi b. Bidang Kewenangan c. Urusan

Urusan Pemerintahan : Otda,Pemerinta han Umum, Adm,Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

Leading Sector BKD

No. 2.

Tujuan Mewujudkan aparatur yang lebih sejahtera

renja_bkd~2015

Indikator Kinerja Jumlah Pegawai yang lebih sejahtera

Sasaran Uraian Meningkatnya kesejahteraan pegawai

Indikator Sasaran 1. Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu 2. Jumlah Keputusan KGB yang diterbitkan 3. Jumlah Karis/Karsu, Karpeg yang diterbitkan 4. Jumlah Buku KDA/DUK dan Data Guru per UPT 5. Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat BUP 6. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana

Strategi/Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program Meningkatkan kesejahteraan pegawai

27

1. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

a. Fungsi b. Bidang Kewenangan c. Urusan

Urusan Pemerintahan : Otda,Pemerinta han Umum, Adm,Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

Leading Sector BKD

RENCANA KERJA TAHUN 2015 NO

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET / VOLUME

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

48 orang

B.

BELANJA LANGSUNG

9 Program - 36 Kegiatan

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

ANGGARAN 2.781.806.031

2.934.500.000 548.279.800

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran (12 bulan)

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rekening listrik, telpon dan internet (12 bulan)

03

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

Administrasi Keuangan dan Barang Daerah (12 bulan)

04

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tercapainya Administrasi Perkantoran (12 bulan)

05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Blanko Cetakan dan Foto copy (12 bulan)

06

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor

Kebutuhan alat-alat listrik kantor (12 bulan)

6.710.000

07

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran langganan media cetak (12 bulan)

1.620.000

08

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpenuhinya bahan pembersih dan alat kebersihan kantor

5.195.000

09

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terselenggaranya rapat-rapat staf intern 2 kali

2.640.000

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (10 bulan)

36.145.000

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (10 bulan)

2.335.000

renja_bkd~2015

66.675.000 106.910.000 98.686.000 135.065.500 83.277.300

28

NO 2


TARGET / VOLUME

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

935.211.600

12

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Brankas 1 unit, mesin cetak ID Card 1 unit, Camera 2 unit, Tripod 2 unit, kursi dan meja komputer 51 unit, LCD TV 2 unit, AC 2 unit, UPS 1 unit, printer 2 unit, blower 1 unit, CCTV 1 paket.

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Perawatan rutin kendaraan dinas Mobil : 2 unit, Motor : 14 unit

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

AC : 8 unit

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

16

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

17

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

19

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

renja_bkd~2015

ANGGARAN

Kursi Eselon 2 bh, Kursi staf 20 buah Laptop 11 unit, Komputer 29 unit, Printer 36 unit, mesin penghancur kertas 1 unit

814.230.000

60.481.600

3.000.000

57.500.000

21.600.000 Kain Batik Lumajangan, dan pakaian olah raga 48 stel

21.600.000

53.867.500 Pengiriman Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejenisnya (10 bln)

53.867.500

4.547.500 Dokumen LAKIP, Lap. Evaluasi Progker, Program Kerja dan Penetapan Kinerja (40 buku)

4.547.500

22.994.000

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

22.994.000

29

NO 7

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

TARGET / VOLUME

ANGGARAN 10.613.500

Ijin Belajar = 200 orang dan Tugas Belajar 2 orang, Ujian Dinas 25 org dan Pengiriman Pra Jabatan CPNS 2 orang

20

Pendidikan Perjenjangan Struktural

8

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

21

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Promosi, Mutasi, Pelantikan dan fit and propertest

204.930.000

22

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Pelamar Umum : 10.000 org Pembekalan : 523 org

627.115.000

23

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawaian Daerah

10.051 pegawai dan 94 SKPD

50.468.550

24

Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

Proses penerbitan SK CPNS (523 org)

34.220.000

25

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

70 SMPN/SMAN/SMKN dan 94 SKPD (monitoring)

46.717.500

26

Penyusunan Formasi Pegawai

10 buku

38.201.000

27

Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Proses penerbitan SK PNS (523 org)

31.280.000

28

Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawain dan hukuman disiplin)

HD 30 org, Ijin Cerai 20 org

20.924.150

29

Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS

94 SKPD

17.841.500

30

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Pendaftar 50 org, target lulus 10 org

29.540.000

renja_bkd~2015

10.613.500 1.101.237.700

30

NO 9


TARGET / VOLUME

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

ANGGARAN 236.148.500

31

Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS

1285 orang

85.350.000

32

Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami

523 orang

20.491.000

33

Penyusunan KDA/DUK PNS

KDA 75 buku, DUK 75 buku, Data Guru PerUPT 63 buku

20.646.000

34

Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun

Dokumen SK Pensiun yg BUP, APS, Janda/Duda 365 orang

38.100.000

35

Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Taspen 36 org, Askes 36 org, Cuti Sakit 265 org, Cuti Bersalin 145, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 60 org, Cuti Alasan Penting 10 org, Cuti Tahunan 175 org, Satya Lencana 277 org, LP2P 7488 org & Taperum 265 org (8852 org)

33.400.500

36

Proses Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS

4736 orang

38.100.000

JUMLAH TOTAL

renja_bkd~2015

5.716.306.031

31

BAB. IV PENUTUP Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagian acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga pada akhir tahun nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan / progam yang telah dilaksanakan selama Tahun 2015. Mudah - mudahan apa yang telah kita susun ini dapat tercapai secara keseluruhan sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya - upaya kita dalam mewujudkan pembangunan bidang aparatur pemerintah . Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT dapat memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas kita. Lumajang, ............................................... KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 19810 1 014

renja_bkd~2015

32

renja_bkd-2014 renja_bkd~2015 1

Recommend Documents