Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy kódja: Tárgyk ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:
10/2009.(VI.19.) Módosító A 2009.év i k öltségv etés megállapításáról szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról B1 Költségv etés 2009. június 19. 2009. június 19. 2009. június 23.
Önkormány zati Rendelettár – Rendelet
TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2009. (VI.19.) számú rendelete
A 2009. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2009. (II.18.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát változtatja
1 100 927 e Ft-ról 1 140 787 e Ft-ról
1 135 891 e Ft-ra 1 175 751 e Ft-ra
Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel A felhalmozási célú kiadás változtatja
168 493 e Ft-ról 168 493 e Ft-ról
203 457 e Ft-ra 203 457 e Ft-ra
A működési célú bevételeket A működési célú kiadásokat
972 974 e Ft 972 974 e Ft
nem változik nem változik
Ebből: - Személyi jellegű juttatások - M unkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társ-i és szoc. politikai juttatások - M űködési célú pénzeszköz átadások - Kamatkiadások - M űködési célú hiteltörlesztés
464 364 e Ft 145 653 e Ft 211 750 e Ft 65 117 e Ft 37 760 e Ft 17 650 e Ft 30 000 e Ft
nem változik nem változik nem változik nem változik nem változik nem változik nem változik
A költségvetési létszámkeret 240,5 fő nem változik. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza.
2/7
Önkormány zati Rendelettár – Rendelet
2. § A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza. 3. §. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 4. §. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. július 1.-től kell alkalmazni.
Gömze S ándor polgármester
Mező József jegyző
3/7
Önkormány zati Rendelettár – Rendelet
1.sz. melléklet M e.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009. évi költségvetési bevételei
M egnevezés
Eredeti előir.
Intézményi tevékenységből
42 127
47 127
Helyi adóbevételek
72 500
72 500
Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
76 000
76 000
M űködési célú pénzeszköz átvétel
23 537
23 537
Egészségbiztosítás Alap támogatása
26 720
26 720
Átengedett bevételek
228 495
228 495
Normatív állami támogatás
397 282
397 282
640
640
Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek
Javasolt módosítás
168 493
34 964
M ódosított előir.
203 457
Kamatbevételek
31 400
31 400
Bérkorrekció /13. havi/
33 733
33 733
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 100 927
M űködési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK M INDÖSSZESEN:
34 964
1 135 891
39 860 1 140 787
4/7
39 860 34 964
1 175 751
Önkormány zati Rendelettár – Rendelet
1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009. évi költségvetési kiadásai
M egnevezés
Eredeti előir.
„ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
Javasolt módosítás
M ódosított előir.
253 883
253 883
Óvoda és Bölcsőde
95 115
95 115
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
29 295
29 295
Teleki Blanka Gimnázium
134 747
134 747
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
261 520
261 520
1 200
1 200
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás
46 007
46 007
M űködési célú pénzeszköz átadások
37 760
37 760
Társadalom és szoc. politikai juttatások
65 117
65 117
Helyi kisebbségi önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások
168 493
34 964
203 457
Kamatkiadások
17 650
17 650
M űködési célú hitel törlesztése
30 000
30 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 140 787
5/7
34 964
1 175 751
Önkormány zati Rendelettár – Rendelet
4.sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú kiadások Megnevezés
Eredeti előirányzat
Javasolt módosítás
Módosított előirányzat
Felújítás: M entőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása Járdaépítési program Intézmények felújítása Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása Összesen:
68 683
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / Összesen:
18 000 18 000
18 000 18 000
5 600 27 010
-27 010
5 600 0
-12 000
3 050 0
1 407 14 066 -23 537
5 000 2 000 1 407 14 066 31 123
Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS Üdülőtelepen faház építése Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza Holtág rehabilitáció (100%) Gépek beszerzése a Város gazdálkodási feladatok ellátásához Szakképzési hozzájárulás Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) Összesen
38 000
38 000
26 683 1 500 500 2 000 23 063
26 683 1 500 500 2 000 23 063
35 438 58 501
35 438 127 184
3 050 12 000 5 000 2 000 54 660
Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen:
1 000 1.850 21 000 3 300 27 150
Összesen:
168 493
6/7
1 000 1 850 21 000 3 300 27 150 34 964
203 457
Önkormány zati Rendelettár – Rendelet
4./a. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés
Eredeti előirányzat 11 000
Kommunális adó összege: Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 24 016 Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 27 010 2. M entőállomás korszerűsítésére 30 000 Gyógyszertár eladásából származó bevétel 18 000 Holtág rehabilitáció támogatása (85%) 10 200 Szakképzési hozzájárulás 2 000 TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ Összesen: 122 226
Módosított előirányzat 11 000 24 016
1 266 21 909
0 30 000 18 000 0 2 000 1 266 21 909
17 719 12 660 16 344
17 719 12 660 138 570
46 267
18 620
64 887
168 493
34 964
203 457
Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges)
Mindösszesen
Javasolt módosítás
7/7
-27 010 -10 200
