RENDELET HATÁROZATOK

2010. szeptember 23.

10. szám

Tartalomjegyzék Szám

Tárgy

Oldal

SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

4

RENDELET 9/2010. (IX. 23.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosítása

5

HATÁROZATOK 18/2010. (VIII. 18.) JÜB

A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad törzskönyvi nyilvántartásához alapító okirat javítás

19/2010. (VIII. 18.) JÜB

A Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának – számlavezetés és folyószámlahitel-keret biztosítása – kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések

80

80

77/2010. (IX. 16.) Kgy.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

80

79/2010. (IX. 16.) Kgy.

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése támogatásban részesített projekt megvalósítására Pécsvárad Város Önkormányzatával

82

81/2010. (IX. 16.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések

82

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

82/2010. (IX. 16.) Kgy.

Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának – számlavezetés és folyószámlahitel-keret biztosítása – kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása

83

83/2010. (IX. 16.) Kgy.

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

83

84/2010. (IX. 16.) Kgy.

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi teljesítéséről

84

85/2010. (IX. 16.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve

84

86/2010. (IX. 16.) Kgy.

Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) Munkacsoportjainak tevékenységéről

84

87/2010. (IX. 16.) Kgy.

Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. tevékenységéről

84

88/2010. (IX. 16.) Kgy.

Tájékoztató a szellemi kulturális örökség védelmének helyzetéről Baranya megyében

84

89/2010. (IX. 16.) Kgy.

Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégium és iskolaépület nyílászáró cseréjének (II. ütem) engedélyokirat jóváhagyása

84

90/2010. (IX. 16.) Kgy.

Baranya Megyei Levéltár Pécs, Rét u. 9. szám alatti épület tető felújításának engedélyokirat jóváhagyása

85

91/2010. (IX. 16.) Kgy.

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó, Mátyás király u. 1. szám alatti kastélyépület homlokzat felújítási munkájának (II. ütem) engedélyokirat jóváhagyása

85

92/2010. (IX. 16.) Kgy.

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) épülete fűtés korszerűsítés,- leválás (I. ütem) engedélyokirat jóváhagyása

85

93/2010. (IX. 16.) Kgy.

Szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése

85

94/2010. (IX. 16.) Kgy.

Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet-kiadások támogatására (III. ütem)

86

95/2010. (IX. 23.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaival kapcsolatos döntések

86

MELLÉKLETEK 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete

1. b) számú melléklete

88 A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okirata

89


3

2. számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje (a módosításokkal egységes szerkezetben)

92


A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

114

79/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete 1. b) számú határozata 83/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete

85/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

120 Pécsvárad Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat közötti Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 127 A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) alapító okirata

128 131

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 139 Ellenőrzési kapacitás kalkuláció a 2011. évre


A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési csoport tevékenységére vonatkozó kockázatelemzés a 2011. évre

143


2011. évi ellenőrzési terv

145

3. a) számú melléklete

2011. évi ellenőrzési stratégia

147

89/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete

90/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 91/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 92/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete

148 Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) beruházási engedélyokirata 150 Baranya Megyei Levéltár (Pécs) beruházási engedélyokirata 152 Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye (Mozsgó) beruházási engedélyokirata 154 Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) beruházási engedélyokirata

TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben – 2010. június 15. és szeptember 23. között – kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről

156

4


SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) igazgatójának, dr. Farkas Tibornak a magasabb vezetői megbízását 2010. szeptember 30-i hatállyal visszavonja és ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel közalkalmazotti jogviszonyát megszűnteti. Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés felkéri elnökét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázat kiírására. Határidő: 2010. december 31. Felelős: a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. október hó 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézményvezetői feladatainak ellátásával Gyenes Zsuzsannát bízza meg és havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: Alapilletménye: Magasabb vezetői pótléka: Havi illetménye összesen:

338.900 Ft 50.000 Ft 388.900 Ft

Határidő: 2010. október 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke


5

RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IX. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a)

költségvetési bevételeit 15.554.227 ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-ötszázötvennégymillió-kettőszázhuszonhétezer forintban,

b)

a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 3.049.827 ezer forintban, azaz Hárommilliárd-negyvenkilencmillió-nyolcszázhuszonhétezer forintban,

c)

költségvetési kiadásit 18.499.625 ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintban,

d)

a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 104.429 ezer forintban, azaz Egyszáznégymillió-négyszázhuszonkilencezer forintban,

e)

költségvetési hiányát 2.945.398 ezer forintban, azaz negyvenötmillió-háromszázkilencvennyolcezer forintban,

f)

a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt számított hiányát 3.049.827 ezer forintban, azaz Hárommilliárd-negyvenkilencmillió-nyolcszázhuszonhétezer forintban

Kettőmilliárd-kilencszáz-

állapítja meg. (2)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket

7.931.582 ezer forintban,

b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből - a működési célú hitelt


6

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye c) a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a személyi jellegű kiadásokat


- a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat

998.250 ezer forintban, 3.597.115 ezer forintban,

- a speciális célú támogatásokat

713.720 ezer forintban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait


- az egyéb kiadásokat


d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


e) a felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből

f)

- a fejlesztési célú hitelt


a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a dologi kiadásokat


- a felújítások összegét


- a beruházások összegét


- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat


- a speciális célú támogatásokat


- az egyéb kiadásokat


g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait


ebből: - a hiteltörlesztést


- a kötvény tőketörlesztést


állapítja meg.” 2. § A „R” 9. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: „(9.§ (2) célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít) „c) a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetésében az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére 13.185 ezer forint összegben (személyi juttatás 8.795 ezer forint; munkaadókat terhelő járulékok 2.280 ezer forint; dologi kiadások 2.110 ezer forint, melyből közüzemi díjak előirányzata 1.580 ezer forint).”


7

3. § A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 123.805 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 4. § A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.372.239 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.” 5. § a) Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. b) A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. c) A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. d) A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. e) Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2010. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. f) Az 5. a) számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2010. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7. a) számú melléklete helyébe lép. g) Az 5. b) számú melléklet a „Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 7. b) számú melléklete helyébe lép. h) A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. i) A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásai feladatonként és pénzügyi befektetések kiadásai” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. j) A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. k) A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2010. évi költségvetése” a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. l) A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. m) A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. n) A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi célelőirányzatai” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. o) A 13. számú melléklet az „Élelmezést nyújtó intézmények 2010. évi nyersanyagnormái” a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. p) A 14. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. q) A 15. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.

8


Záró rendelkezések 6. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Pécs, 2010. szeptember 16. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző


9

INDOKOLÁS 1. §-hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. §-hoz Az alapfokú művészetoktatásra biztosított fenntartói támogatás – tekintettel a rendelkezésre álló adatok hiányosságára, illetve a tapasztalati adatok hiányára – célelőirányzatként épül a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetésébe. 3-4. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 5. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 6. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik e szakasz.

10

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

2010. évi eredeti előirányzat

8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

2010. évi módosított előirányzat

595 305 544 865

595 644 567 679

595 644 1 786 182

1 450 000 175 862 1 176 266

1 450 000 177 723 1 177 754

1 450 000 177 723 55 622

2 486 767 62 197

2 490 528 443 714 62 197

2 490 528 462 658 62 197

3 000

3 000

3 000

1 233 334

1 274 434

1 274 459 800

1 043 272 290 000 4 666 540

1 373 940 356 149 4 597 648

1 398 840 356 149 4 597 648

11 000 59 962

222 149 71 900

235 585 71 900

10 160

10 160

10 160

270 900

881 281

881 281

13 789 430 1 499 827 1 550 000

15 399 751 1 499 827 1 550 000

15 554 227 1 499 827 1 550 000

3 049 827

3 049 827

3 049 827

0 16 839 257

0 18 449 578

0 18 604 054


Sorszám

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés

KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

* 103.527 ezer forint halmozódást tartalmaz

11




3 517 836 840 766 3 190 320

3 974 921 980 557 3 650 608

4 030 112 998 250 3 753 123

276 763 77 644

387 702 4 546 242 099

502 485 4 546 239 603

91 214

132 135

132 993

3 000

25 347

22 972

103 527 1 133 83 451 142 865 6 947 611 7 030 9 286

200 000 1 009 243 16 734 828 104 429 104 429

149 374 1 502 957 18 345 149 104 429 104 429

103 527 1 133 85 953 150 595 6 959 598 7 030 9 286 2 375 123 805 1 372 239 18 499 625 104 429 104 429

0 16 839 257

0 18 449 578

0 18 604 054

-2 945 398 -3 049 827

-2 945 398 -3 049 827

-2 945 398 -3 049 827

83 249 56 700 7 387 693 400

12

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt




595 305 544 865

595 644 567 679

595 644 709 876

1 450 000 175 862

1 450 000 177 723 101 448

1 450 000 177 723 55 622

2 486 767 62 197

2 490 528 221 414 62 197

2 490 528 229 185 62 197

1 043 272 290 000

1 373 940 356 149

1 398 840 356 149

11 000

222 149

235 585

270 900

526 382

526 382

6 640 168 1 499 827 1 499 827

7 789 104 1 499 827 1 499 827

7 931 582 1 499 827 1 499 827

0 8 139 995

0 9 288 931

0 9 431 409

3 517 836 840 766 3 164 113

3 974 921 980 557 3 494 600

4 030 112 998 250 3 597 115

276 763 91 214

387 702 4 546 132 135

502 485 4 546 132 993

83 249

72 563 1 133 83 451

72 563 1 133 85 953

200 000 585 750 8 759 691

149 374 723 156 10 004 138

123 805 596 710 10 145 665

0

0

0

0 8 759 691

0 10 004 138

0 10 145 665

-2 119 523 -2 119 523

-2 215 034 -2 215 034

-2 214 083 -2 214 083


13 3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:




1 076 306

1 176 266

1 076 306

222 300

233 473

3 000

3 000

3 000

1 233 334

1 274 434

1 274 459 800

4 666 540

4 597 648

4 597 648

59 962

71 900

71 900

10 160

10 160

10 160

354 899

354 899

7 149 262 1 550 000

7 610 647 1 550 000

7 622 645 1 550 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

0 8 699 262

0 9 160 647

0 9 172 645

14


Sorszám

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

Megnevezés

KIADÁSOK Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt




26 207

156 008

156 008

77 644

242 099

239 603

3 000

25 347

22 972

423 493

30 964 142 865 6 947 611 7 030 9 286 779 801

7 975 137 104 429 104 429

8 341 011 104 429 104 429

30 964 150 595 6 959 598 7 030 9 286 775 529 2 375 8 353 960 104 429 104 429

0 8 079 566

0 8 445 440

0 8 458 389

-825 875 -930 304

-730 364 -834 793

-731 315 -835 744

56 700 7 387 693 400



Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

4

5

6

7

8

Módosított előirányzat

3


2

Kiemelt előirányzat száma


1 1.


Elő irányzat csoport száma

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


Cím száma

ezer forint

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1.

Működési bevételek 1.

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

2.

Egyéb intézményi működési bevételek

2.

1.

Személyi jellegű kiadások

135 689

135 689

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

11 351

11 351

3.

Dologi jellegű kiadások

4.

Speciális célú támogatások

Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.

Támogatásértékű bevétel

449 198

Előző évi pénzmaradvány átadása

Támogatásértékű működési bevétel

5.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

6.

Felújítási kiadások Beruházások

2. 6.

59

59

590 824

596 297

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

2.

1.

149 704

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1. 3.

90 522

149 604

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

356 012

89 492

Támogatásértékű működési kiadás 443 725

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.

351 669

Kiegészítések, visszatérülések

7.

Véglegesen átvett pénzeszközök

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

9.

Egyéb kiadások

10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:

59

59

590 824

596 297

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

590 824

596 297

Költségvetési kiadások összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0

0

590 824

596 297

2.










Cím száma

16

Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1.



2.


2.

1.


105 384

105 384

2.


35 011

35 113

16 000

18 446

3.


88 996

91 602

4.




4.


138 336

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.


2. 3. 5. 1. 2. 6.

134 914



134 538

825

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

100

5.



6.

Felújítási kiadások

730


7.

Beruházások

515


8.


9.

Egyéb kiadások

10.



480

750

750

1 549

1 549

260 844

265 173


7.



2.


1 602

1 602

260 844

265 173


0

0

260 844

265 173


0

0

260 844

265 173

3.






17 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat



Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1.



2.


2.

1.


168 811

168 811

2.


7 000

7 000

3.


4.




4.


247 963

62 284

62 823

134 033

134 033

2 487

2 487


251 734



245 968




1.


5.


562

562

2.


6.


1 836

1 836


7.

Beruházások

1 827

1 827


8.


9.

Egyéb kiadások

448 997

451 531

10.


3. 5. 1. 2. 6.


3 000

3 000

650

650

1 500

1 500

18 836

18 836

448 997

451 531


7.



2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

448 997

451 531


0

0

448 997

451 531

4.










Cím száma

18

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye 1.



2.


2.

1.


131 749

131 749

2.


9 684

9 684

3.


4.


Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

3.


4.


226 378

14 000

14 000

Előző évi pénzmaradvány átadása 5.



6.


2.

6 757

6 757



6.

108 603


2.

1.

52 673

108 603


1. 3.

202 614

51 907



5.

201 194


7.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.


576

576

14 000

14 000

383 037

385 223


7.



2.


3 412

3 412

383 037

385 223


0

0

383 037

385 223


0

0

383 037

385 223

5.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1.



2.


2.

1.


22 225

22 225

2.


1 460

1 460

3.


4.




36 782


4.

Támogatásértékű bevétel 5.


2.


6.


2. 6.

13 503

13 503



1.

15 067


1. 3.

7 414

15 067



5.

31 788

7 414



31 788


7.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.


24

24

710

710

68 506

68 506


7.



2.


8 039

8 039

68 506

68 506


0

0

68 506

68 506


0

0

68 506

68 506

1-5.










Cím száma

20

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


965 157

563 858

563 858

2.


246 108

248 545

45 495

47 941

3.


496 303

499 009

4.

Speciális célú támogatások 13 503

13 503

9 303

9 303


3.


4.


Támogatásértékű működési kiadás 1 091 757

1 102 428

14 000

14 000



825


1.


5.


2.


6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3. 5. 1. 2. 6.


973 291

3 000

3 100

650

1 130

1 500

1 500

31 948

31 948

1 752 208

1 766 730

1 912

1 912

16 546

17 276

1 827

2 342

1 549

1 549

1 752 208

1 766 730


7.



2.


0

0

1 752 208

1 766 730


0

0

1 752 208

1 766 730

6.









Cím száma


Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács 1.

Működési bevételek

1.


1.


3 000

2 803

2.


49 411

51 235

2.


6 862

6 881

3.


50 044

50 090

4.


2 003

2 085

2.


3.


4.


272 960

15 000

15 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

1.


5.


2.


6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3. 1. 2. 6.


193 855



5.

188 271

2 700

2 700

4 483

4 483

1 350

1 350

16 339

16 339

315 197

322 516

1 216

999

345

345

23 907

23 907

315 197

322 516


7.



2.


0

0

315 197

322 516


0

0

315 197

322 516

7.










Cím száma

22

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma Pécsvárad 1.


1.


79 000

1.


2 000

2 824

2.


22 000

21 139

2.


5 000

4 730

3.


23 000

26 315

4.


2.



116 947


4.






5.


2.


6.


3. 1. 2. 6.

3 218

3 218

200

214

127 418

130 412


1.

5.

1 600



77 926


7.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.



7.



2.


5 911

5 911

127 418

130 412


0

0

127 418

130 412


0

0

127 418

130 412

8.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Old 1.


1.


1.


200

397

2.


2.


250

231

3.


4.


2.



4.


41 356



5.



6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


2. 6.


82


2.

1.

12 411


1. 3.

6 167

12 000



5.

23 083

7 000



25 000

50

40

87

82

82

44 407

42 203

325

542

44 407

42 203


7.



2.


0

0

44 407

42 203


0

0

44 407

42 203

9.










Cím száma

24

Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1.


1.


1.


3 000

2 176

2.


48 858

50 639

2.


2 300

2 570

3.


51 878

49 009

4.


2 317

2 317

15 600

15 600

308 489

311 882

2.


3.


4.


287 919

14 000

14 000


1.


5.

2.


6.


3.


7.

Beruházások

1. 2. 6.

194 317



5.

189 836



8.



9.

Egyéb kiadások

10.



7.



2.


5 217

5 217

308 489

311 882


0

0

308 489

311 882


0

0

308 489

311 882

10.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad 1.


1.


1.


1 804

1 804

2.


29 790

29 938

2.


6 000

6 000

3.


22 993

23 570

4.


760

760

2.



4.



117 379


160 887



116 830

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300

300


1.


5.


2 545

2 545

2.


6.


3 600

3 600


7.

Beruházások

15 316

15 316


8.


9.

Egyéb kiadások

191 834

193 108

10.


3. 5. 1. 2. 6.


169

169

22

22

10 408

10 408

13 518

13 518

191 834

193 108


7.



2.


0

0

191 834

193 108


0

0

191 834

193 108

11.










Cím száma

26

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1.


1.


1.


11 500

11 500

2.


2.


35 000

35 000

3.


4.


2.



4.


417 523



5.



6.


3.


7.

Beruházások

5 057

5 057


2. 6.

32 472

32 472

3 000

3 000


2.


160 502


1.

1.

73 442

160 492



5.

276 991

72 594



273 812

4 913

4 913

30

30

103 953

103 953

573 939

577 976

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


621

621

30 948

30 948

573 939

577 976


7.



2.


0

0

573 939

577 976


0

0

573 939

577 976

12.









Cím száma


Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1.



2.


2.

121 796

172 796

Támogatások

1.


2.


56 349

56 455

3.


47 711

100 421

4.


1 137

1 137

Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás


4.


148 278


170




1.


5.


2.


6.


3. 5. 1. 2. 6.

213 496



213 102

39 342

39 342


7.

Beruházások


8.


170


9.

Egyéb kiadások

10.



7.



2.


11 093

11 093

318 299

371 679


0

0

318 299

371 679


318 299

371 679

0

0

318 299

371 679

5-12.










Cím száma

28

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


21 504

21 504

2.


286 002

289 015

177 208

228 208

3.


368 118

422 318

4.



3.


4.



1 085 851


1 445 870

29 000

29 170

300

300

1 097 047

1 600

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása

41 989

41 989


1.


5.


7 286

7 300

2.


6.


20 166

20 166


7.

Beruházások

70 171

70 341


8.


9.

Egyéb kiadások

1 879 583

1 949 776

10.


3. 5. 1. 2. 6.


47 268

47 318

9 458

9 505

11 788

11 788

156 113

156 113

1 879 583

1 949 776


7.



2.


0

0

1 879 583

1 949 776


0

0

1 879 583

1 949 776

13.









Cím száma


Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1.



2.


2.

1.


795 854

10 000

10 000

2.


114 694

117 283

7 989

7 989

3.


152 290

152 290

4.




1 093 171




Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.




2.


3. 5. 1. 2. 6.

808 487

6 972

6 972

10 411

10 411

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5 466

5 466

5.


73 903

76 391

72 806

72 806

6.


55 828

55 828


7.

Beruházások

3 668

3 668


8.


9.

Egyéb kiadások

7 737

7 737

1 221 357

1 239 067

10.



11 000

11 000

38 635

38 635

1 221 357

1 239 067


7.



2.


0

0

1 221 357

1 239 067


0

0

1 221 357

1 239 067

13.










Cím száma

30

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


795 854

10 000

10 000

2.


114 694

117 283

7 989

7 989

3.


152 290

152 290

4.




1 093 171





4.




2.


3. 5. 1. 2. 6.

808 487

6 972

6 972

10 411

10 411


5 466

5.


73 903

76 391

72 806

72 806

6.


55 828

55 828


7.

Beruházások

3 668

3 668


8.


9.

Egyéb kiadások

7 737

7 737

1 221 357

1 239 067

10.



11 000

11 000

38 635

38 635

1 221 357

1 239 067


7.



2.


0

0

1 221 357

1 239 067


0

0

1 221 357

1 239 067

14.









Cím száma


Baranya Megyei Levéltár Pécs 1.



2.


2.

18 000

18 000

Támogatások

1.


74 209

2.


19 796

19 796

3.


32 745

32 745

4.


615

615

9 700

9 700

137 065

137 065

Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.


4.



94 208

9 700

9 700




1.


2.


6.


3.


7.

Beruházások

5. 1. 2. 6.

74 209

7 116

7 116

5.



8.



9.

Egyéb kiadások

10.



7.



2.


8 041

8 041

137 065

137 065


0

0

137 065

137 065


0

0

137 065

137 065

15.










Cím száma

32

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1.



2.


2.

1.


222

222

2.


100 000

100 000

3.


4.



3.


4.

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

125 839

7 996

7 996

7 345

5.


6.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


2.

25 996

896

2 012

599 025

617 029



6.

18 996


Kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

270 818


3. 1.

67 272

260 930


2. 5.

250 931

67 272



250 931

177 053

188 535

187 092

187 092

599 025

617 029


7.



2.


0

0

599 025

617 029


0

0

599 025

617 029

16.









Cím száma


Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1.



2.


2.

38 000

38 000

Támogatások

1.


2.


3.


4.




4.


51 581


2 865

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 13 635

14 185

5.



6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1. 2. 6.


63 482


2. 5.

8 957

60 927



33 177

8 857



32 727

1 850

1 850

102 511

108 481

2 865


7.



2.


0

0

102 511

108 481


102 511

108 481

0

0

102 511

108 481

17.










Cím száma

34

Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1.



2.


2.

10 620

17 120

Támogatások

1.


2.


3.


4.




4.


21 661

963

2 117

Előző évi pénzmaradvány átadása 5.



6.


3.


7.

Beruházások

6 250

13 117


2.

841

841



6.

42 003


2.


6 297

30 172


1.

1.

24 077

6 014



5.

22 618

19 020

19 226

2 094

2 094

60 608

75 335

963

963 1 154

8.


9.

Egyéb kiadások

10.



7.



2.


0

0

60 608

75 335


60 608

75 335

0

0

60 608

75 335

14-17.









Cím száma


KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


380 485

222

222

2.


101 939

102 322

166 620

173 120

3.


384 774

409 048

4.


1 456

1 456

29 659

36 659

896

6 031

899 209

937 910


3.


4.



293 289

18 659

22 678




1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.


382 394

28 117

41 763

197 923

209 611

197 227

197 227

899 209

937 910


7.



2.


0

0

899 209

937 910


0

0

899 209

937 910

18.










Cím száma

36

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1.



2.


2.

88 693

88 693

Támogatások

1.


44 477

2.


11 832

15 571

3.


205 318

213 362

4.


4 228

4 228

20 666

20 666

1 600

2 100

288 121

301 257



4.



185 570

20 600

21 100




1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.



9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

45 330


7.



2.


5 894

5 894

288 121

301 257


0

0

288 121

301 257


0

0

288 121

301 257

18.









Cím száma


EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

88 693

88 693

Támogatások

1.


44 477

2.


11 832

15 571

3.


205 318

213 362

4.


4 228

4 228

20 666

20 666

1 600

2 100

288 121

301 257



4.



185 570

20 600

21 100




1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.



9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

45 330


7.



2.


5 894

5 894

288 121

301 257


0

0

288 121

301 257


0

0

288 121

301 257










Cím száma

38

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.


1.


1.


595 584

595 584

2.


2.


486 005

545 951

3.


4.


2.


3.


4 120 328

82 259

86 948

300

1 125

4.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása


83 851

97 647

5.


2.


72 806

72 806

6.


3. 1. 2. 6.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.



772 736

1 606 803

1 696 027

13 503

15 103

6 972

6 972

67 387

67 387


1.

5.

3 306 549

760 575



3 271 824

219 031

231 246

13 288

13 288

429 817

429 817

6 040 478

6 194 740

83 101

85 603

142 865

150 595

78 162

84 482

9 286

9 286

6 040 478

6 194 740


7.



2.


0

0

6 040 478

6 194 740


0

0

6 040 478

6 194 740



2.


3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.


3.


4.


52 666

1 211 223

1 450 000

1 450 000

177 723

177 723

Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás

1 177 754

55 622

Támogatásértékű működési kiadás

2 490 528

2 490 528

443 714

462 658

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása

62 197

62 197


Támogatások 1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás

5.


Címzett támogatás

6.


Céltámogatás

7.

Beruházások

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

8.


9.

Egyéb kiadások

Céljellegű decentralizált támogatás 3.

3 000

3 000

1 274 134

1 273 334

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.


2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Általános tartalék 800


Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2.


3.


5.

836 820

838 418

356 149

356 149

4 187 995

4 187 995

2

1 223

58 612

58 612

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. 2.


Céltartalék Támogatási kölcsönök nyújtása

505 564




Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Személyi jellegű kiadások

Illetékek

2.



19. 1.




Cím száma


524 080

165 044

170 070

1 835 931

1 842 172

327 475

440 658

4 546

4 546

156 700

154 204

104 171

105 029

18 375

16 000

36 046

36 046

1 133

1 133

6 618 001

6 623 668

7 030

7 030

149 374

123 805

1 502 957

1 372 239 2 375

6.


7.



2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

1.

Működési célú hitel felvétele

Költségvetési bevételek összesen: 2.

Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:

10 160

10 160

433 944

433 944

12 659 249

12 717 437

1 499 827

1 499 827

1 550 000

1 550 000

3 049 827

3 049 827

0

0

15 709 076

15 767 264


Költségvetési kiadások összesen:










Cím száma

40

11 432 347

11 423 055

Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 10.

104 429

104 429

104 429

104 429

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0

0

11 536 776

11 527 484

20.









Cím száma


Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1.



2.


2.

60

60

Támogatások

1.


2.


3.


4.




31 237


4.






5.


2.


6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3. 1. 2. 6.


5 249

16 546

23 596

42 342

42 342

27 964

27 964

94

94

350

350

109 424

118 930

0

0

109 424

118 930


1.

5.

19 335

4 743



17 385

60 884

70 390

616

616

16 627

16 627

109 424

118 930


7.



2.


0

0

109 424

118 930


21.










Cím száma

42

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás 1.



2.


2.

1 158

1 158

Támogatások

1.


2.


3.


4.




4.


1 267


130 678

5.


2.


335 968

335 968

6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


2. 6.


85 399

85 399

250 569

250 569

471 571

471 571

0

0

471 571

471 571


1.

92 609



5.

9 543

92 609



33 451

9 543



33 451

2 500

2 500

471 571

471 571


7.



2.


0

0

471 571

471 571










Cím száma


ÖSSZESEN 1.

1.


1.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

595 644

595 644

2.


2.


539 829

1 758 332

3.


3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4.


1 450 000

1 450 000

177 723

177 723


1 177 754

55 622

Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.


Támogatások 1.

Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

2.

Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások

6 972

6 972


171 652

172 510

2 490 528

2 490 528

443 714

462 658

6.


62 197

62 197

7.

Beruházások

8.


7 030

7 030

9.

Egyéb kiadások

9 286

9 286

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5.


Általános tartalék


3.


3 000

3 000

1 274 434

1 274 459 800


267 567

86 948


4.

4 546

270 063

Céltartalék



2.


3.


498 103

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás


2.

383 320 4 546

Céltámogatás

1.

3 654 404

4 152 832


Céljellegű decentralizált támogatás

957 598

3 551 889

82 259

Fejlesztési célú támogatás

3.

3 883 415

939 905

4 090 041

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások

3 828 224

1 112 233

1 137 133

356 149

356 149

4 596 769

4 596 769

Támogatási kölcsönök nyújtása

18 375

16 000

103 527

103 527

1 133

1 133

83 451

85 953

142 865

150 595

6 946 732

6 958 719

149 374

123 805

1 502 957

1 372 239 2 375

5.










Cím száma

44



6.


7.



2.


222 149

235 585

71 900

71 900

10 160

10 160

880 388

880 388

19 280 722

19 502 678


1.

Működési célú hitel

1 499 827

1 499 827

Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

2.

Fejlesztési célú hitel

1 550 000

1 550 000

Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

3 049 827

3 049 827

0

0

22 330 549

22 552 505

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 10.

18 121 301

18 275 777

104 429

104 429

104 429

104 429


0

0

18 225 730

18 380 206

22.









Cím száma


Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás 1.


1.


1 731

1 731

1.


2.


467

467

2.


3.


832

832

4.


4 382

7 412

7 412

0

0

7 412

7 412

2.

Támogatások Fenntartói támogatás


Működési célú fenntartói támogatás




4.





1.


2.


3.

Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök

8.



9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

259 267

259 267

5.


879

879

6.


7.

Beruházások


7.



2.


893

893

261 039

261 039


0

0

261 039

261 039


23.










Cím száma

46

Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár 1.



2.


2.

27 850

27 850

Támogatások

1.


2.


40 185

40 185

3.


97 887

97 887

4.


879

879

283 917

283 917

0 283 917

0 283 917



4.


252 748

879

879


2 440

2 440

5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.



9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

144 966



144 966


7.



2.


283 917

283 917


0 283 917

0 283 917










Cím száma


ÖSSZESEN 1.



2.


2.

27 850

27 850

Támogatások

1.


2.


40 652

40 652

3.


98 719

98 719

4.


4 382

879

879

291 329

291 329

0

0

291 329

291 329



4.



252 748

879

879


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

261 707

261 707

5.


879

879

2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.



9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

146 697



146 697


7.



2.


893

893

544 956

544 956


0

0

544 956

544 956











Cím száma

48

MINDÖSSZESEN 1.

1.


1.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

595 644

595 644

2.


2.


567 679

1 786 182

3.


3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4.


1 450 000

1 450 000

177 723

177 723


1 177 754

55 622

Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.


Támogatások 1.

Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

2.

Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások


132 135

132 993

2 490 528

2 490 528

443 714

462 658

6.


62 197

62 197

7.

Beruházások

8.


7 030

7 030

9.

Egyéb kiadások

9 286

9 286

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5.




3.


3 000

3 000

1 274 434

1 274 459 800


239 603

87 827


4.

4 546

242 099

Céltartalék



2.


3.


502 485

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás


2.

387 702 4 546

Céltámogatás

1.

3 753 123

4 405 580


Céljellegű decentralizált támogatás

998 250

3 650 608

83 138

Fejlesztési célú támogatás

3.

4 030 112

980 557

4 342 789

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások

3 974 921

1 373 940

1 398 840

356 149

356 149

4 597 648

4 597 648


25 347

22 972

103 527

103 527

1 133

1 133

83 451

85 953

142 865

150 595

6 947 611

6 959 598

149 374

123 805

1 502 957

1 372 239 2 375

5.









Cím száma




6.


7.



2.


222 149

235 585

71 900

71 900

10 160

10 160

881 281

881 281

19 825 678

20 047 634


1.


1 499 827

1 499 827

Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

2.

Fejlesztési célú hitel

1 550 000

1 550 000

Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

3 049 827

3 049 827

0

0

Bevételek összesen:

22 875 505

23 097 461

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

22 875 505 4 425 927 18 449 578

23 097 461 4 493 407 18 604 054

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 10.

18 345 149

18 499 625

104 429

104 429

104 429

104 429


0

0

18 449 578

18 604 054

50

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2010. évi kiadási előirányzatai ezer forint Megnevezés

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen személyi jellegű kifizetések - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás munkáltatókat terhelő járulékok - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás dologi kiadások - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás támogatásértékű működési kiadás előző évi pénzmaradvány átadása társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Céltartalék - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás - ebből Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka Általános tartalék

8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 1 028 299 315 625 84 748 30 494 597 432 18 514 625 125 8 475 9 289 136 457 103 085 28 835 4 537 20 144 2 000 336 17 808 1 951 571 84 229 58 060 51 000 43 840 1 774 617 1 023 400 4 546 36 046 1 133 6 618 001 7 030 1 502 957 292 629

0 104 429 32 337 72 092

1 136 878 315 978 84 773 30 494 705 633 20 411 1 163 270 8 720 10 258 136 342 102 905 28 810 4 627 21 072 2 000 336 18 736 1 979 235 102 034 75 865 55 881 48 721 1 779 595 1 023 400 4 546 36 046 1 133 6 623 668 7 030 1 372 239 191 149 520 123 805 843 2 375 104 429 32 337 72 092

11 536 776

11 527 484

149 374 - ebből Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok általános tartaléka

Támogatási kölcsönök nyújtása Hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztése Kiadások mindösszesen:



51 5. a) számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2010. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése (Előző évi pénzmaradvány átadása és Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás nélkül) ezer forint

sorszám

1. 2.

Megnevezés

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján - ebből előző évről áthúzódó Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása


Ebből: Módosított előirányzat

5 470 2 470

5 470 2 470

5 470 2 470 5 000 1 584 10 410 4 000

3. 4. 5.

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére egyéb működési támogatás Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira

5 000 1 584 10 410 4 000

5 000 1 584 10 410 4 000

6.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás

3 000

3 000

1 900 2 000 3 000

1 900 2 000 3 000

3 000 2 000 1 000 42 364 2 610

3 000 2 000 1 000 42 364 2 610

8 000

8 000

7 887

7 887

7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-12. 13. 14. 15.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.részére működési támogatás Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása Határokon Túli Magyarságért Alapítvány működési támogatása Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére Pécs, János u. 22. szám alatti ingatlan tetőtér berendezésére Jelenkor Alapítvány működési támogatása Pro Pannonia Kiadói Alapítvány működési támogatása Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására*

Műk. célú Felhalm. céTámogatás- Támogatáspénzeszköz lú átadás értékű műértékű átadás államháztarködési ki- felhalmozáállamháztartá- táson kívüladás si kiadás son kívülre re

3 000 1 900 2 000 3 000 3 000

0

0

8 000 7 887

2 000 1 000 36 364 2 610

6 000

52

sorszám

16. 17. 18. 19. 20.


Megnevezés

"Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása* - ebből előző évről áthúzódó PTE részére Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásával kapcsolatos támogatás PTE részére Baranya Megyei Kórház beszámolási feladatait ellátók bérköltségére PTE részére Baranya Megyei Kórház ingó vagyonának karbantartási költségeire Baranya Megyei Kórház HEFOP 4.4. projektben való részvétele miatt Konzorcium 2010. évi működési támogatása

13-20. Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: 21. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 22. Kökönyösi Oktatási Központ támogatása Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás támogatása (Baranya Megyei Önkormányzat ré23. sze) 24. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére működési támogatás 25. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére TIOP 3.1.1.-09/1. pályázat önrésze "Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése" projekt megvalósí26. tásához MAMÉG Alapítványnak önerő továbbadása 21-26. 27. 28. 27-28. 29. 30.

Oktatás, kultúra támogatása: Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján Pécsi Kajak-Kenu Club Orfű részére működési támogatás Sport támogatása: Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó 31. "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó 32. Kistelepülések pályázati kerete - ebből előző évről áthúzódó 33. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési támogatása 34. Club Orfű Kft. részére a működés feltételeinek biztosítására 29-34. Területfejlesztés, turisztika támogatása:

8/2010. (VI.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 474 474



6 721 1 000

474 474 101 480 6 721 1 000

10 071 36 763 6 000 142 999

10 071 138 243 6 000 142 999

116 201 6 000 142 999

8 887

146 699 1 266 29 206

155 380 1 266 29 206

154 501 1 266 6 747

879 22 459

1 280 327 450 10 000

1 280 336 131 10 000 1 200 11 200 20 000 3 400 400 5 400 2 400 60 957 60 957 6 000 9 500 105 257

311 513

23 338

0

0

10 000 20 000 3 400 400 5 400 2 400 60 957 60 957 6 000 11 875 107 632

474 474 101 480 6 721 1 000 10 071 13 155

1 280 1 280 10 000 1 200 11 200 20 000

0

0

0

3 400 400 5 400 2 400 60 957 60 957 6 000 0

69 757

26 000

9 500 9 500


sorszám

35. 36. 37. 38.

Megnevezés

Nagyrendezvények támogatása Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret - ebből előző évről áthúzódó Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi Tudo39. mányegyetem önrészéhez* 40. Országgyűlési képviselő választás TVI kiadásainak elszámolásából adódó visszafizetés 35-40. Egyéb támogatások: 1-40. Speciális célú támogatások összesen: 41. Szociális foglalkoztatás pályázat 2009. évi elszámolása 42. Védelmi Iroda pályázat elszámolása 41-42. Pénzügyi elszámolások összesen: 1-42. Speciális célú támogatások mindösszesen: *2009. évről áthúzódó

53




5 800 100 10 560 620 9 289

5 015 100 10 560 620 10 258

250 1 260 80 6 893

52 222 4 541 82 512 606 721 4 385 161 4 546 611 267

52 222 4 541 82 696 715 891 4 385 161 4 546 720 437

4 541 12 944 440 658 4 385 161 4 546 445 204

4 765 100 9 300 540 2 865

500

52 222 154 204

17 030 105 029

500 16 000

0 154 204

0 105 029

0 16 000

52 222

54

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. b) számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetési mérlege

Kiemelt előirányzat neve



Előirányzat csoport száma

ezer forint





Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1.

2. 4. 5. 6. 7.

3. 4. 5. 7.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

1. 2. 3. 4.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

509 111 3 268

1 047 256 3 363

1 625 252

1 340 560

271 300

248

6 336

6 814

6. 7.

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 6 336

0 6 814

0 6 336

0 6 814

5. 6. 1 758

2 236

2

2

204

204

4 372 6 336

4 372 6 814 4.

0 6 336

0 6 814

0 6 336

0 6 814

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

1.

2.

4.

5. 6. 7.

3. 4. 5. 7.



55







Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 1 266 1 416 Céltartalék

413

413

2 372 4 051

2 372 4 201

6. 7.


8.


4.

0 4 051

0 4 201

0

0

4 051

4 201




116 14 2 355

116 14 2 505

1 015 235

915 315

316

316 20

4 051

4 201

0 4 051

0 4 201

0

0

4 051

4 201

1.

2.

4.

5. 6. 7.



Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása

3.

Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.





56


Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 1 356 1 356 Céltartalék

4 531

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen:

4 372

4 372

10 259

10 259 4.

500

500

500

500

10 759

10 759



2 852

2 852

4 867 795

4 638 1 990

1 245 500

279 500

10 259

10 259

500

500

500

500

10 759

10 759

4 531

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.



Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

6.


7.

Beruházások

8.


Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

10 759

10 759

Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0

0

10 759

10 759

1.

2.

4.

5. 6. 7.

3. 4. 5. 7.



57







Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 4 380 5 008 Céltartalék

2

2

5 148

5 148

11 116 20 646

11 116 21 274

6. 7.


8.


4.

500 500 21 146

500 500 21 774

0 21 146

0 21 774




625 125 8 475

1 163 270 8 720

7 507 1 282

6 893 2 865

1 832 800

843 520

20 646

21 274

500

500

500 21 146

500 21 774

0 21 146

0 21 774

58

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint

Sorszám

Megnevezés


1

2

4

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

Intézményi költségvetésekben: BMÖ Boróka Otthona Helesfa - V. számú ellátotti épület lapostető felújítása - PIN kódos telefon tarifáló BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Konyhai gép felújítás - Konyhaajtó, átadó ablak csere - Melegvíz ellátás felújítása Keresztespuszta II. épület - Élvédők felszerelése Keresztespuszta I. épület BMÖ Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó - Kastélyépület homlokzat felújítása II. ütem BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1. számú lakóotthon fürdő átalakítása mozgáskorlátozottaknak - Gáztározó átalakítása Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács - Bejárati lépcső korlát BMÖ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Nyílászáró csere II. ütem - Világítás korszerűsítés BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad - DEMO terem felújítása - Szerelőműhely fűtéskorszerűsítése

Ebből: fenntartói Módosított tám.-al fe- előirányzat dezett

6

5

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett

7

1 836 1 699 137 0

0

14 000 14 000 710 414 296

14 000 14 000 0

345 345

0

345 345

0

15 600 14 000 1 600

14 000 14 000

15 600 14 000 1 600

14 000 14 000

3 600 1 000 600

0

3 600 1 000 600

0

0

1 836 1 699 137 730 12 170 466 82 14 000 14 000 710 414 296

0

0

14 000 14 000 0


8.

9.

10.

- Informatika terem felújítása BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Fémipari tanműhelybe eszközbeszerzés - Hegesztő tanműhely felújítása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Hird, Szathmáry u. 15. (TIOP 3.4.2.) - Szigetvár, Vörösmarty u. 17. (TIOP 3.4.2.) - Szigetvár, Gábor Á. u. 16. (TIOP 3.4.2.) - Szigetvár, Batthyány u. 11. (TIOP 3.4.2.) - Komló, Damjanich u. 23. (TIOP 3.4.2.) - Komló, Munkácsy u. 88. (TIOP 3.4.2.) - Komló, Munkácsy u. 106. (TIOP 3.4.2.) - Komló, Majális tér 3. (TIOP 3.4.2.) - Komló, Kodály Z. u. 16. (TIOP 3.4.2.) - Szentlőrinc, József A. u. 11. (TIOP 3.4.2.) - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. (TIOP 3.4.2.) - Pécs, Szikla u. 5. (TIOP 3.4.2.) - Sellye, Korongi tér 11. (TIOP 3.4.2.) Baranya Megyei Levéltár Pécs

- Pécs, Király u. 11. szám alatti épület keleti szárnya mögötti támfal részleges megerősítése - Pécs, Rét u. tetőfelújítás 11. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti épület homlokzat felújítása - Pécs, Papnövelde u. 5. elektromos vezetékkábel megtervezése és kivitelezés - Pécs, Rákóczi u. 15. szám alatti ingatlan tetőhéjazat részleges javítása - Bezerédy Gy. terem átalakítása (TIOP pályázat) 12. Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Felszabadulási Emlémű felújítása 13. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés II. ütem - Díszterem homlokzat festése, mázolása - Műemlék székek felújítása - Nagyterem mosdó festés, mázolás 1-13. Intézményi költségvetésekben összesen: 1-13. Felújítási kiadások mindösszesen:

59

2 000 621 621 55 828 5 675 856 6 905 17 327 799 954 3 665 1 302 4 661 6 483 2 934 2 506 1 761 9 700 1 200 8 500 18 996 11 000 7 996

963 963 20 666 15 000 4 000 111 1 555 142 865 142 865

0

0

9 700 1 200 8 500 7 996 7 996

963 963 19 000 15 000 4 000

65 659 65 659

2 000 621 621 55 828 5 675 856 6 905 17 327 799 954 3 665 1 302 4 661 6 483 2 934 2 506 1 761 9 700 1 200 8 500 25 996 10 690 7 996 310 7 000 963 963 20 666 15 000 4 000 111 1 555 150 595 150 595

0

0

9 700 1 200 8 500 7 996 7 996

963 963 19 000 15 000 4 000

65 659 65 659

60

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásai feladatonként és pénzügyi befektetések kiadásai ezer forint

Sorszám

Megnevezés


1

2

3

1.

2.

Intézményi költségvetésekben: BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Szkenner - Mosógép BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Új könyvtárba könyvesfal - Konyhai fém asztal - Térfigyelő rendszer kiépítése




4

5

6

0

0

1 827 120 207 1 500

0

515 21 494 1 827 120 207 1 500

0

0

3.

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács - Fűtés korszerűsítés, leválás I. ütem - Szakképzés tárgyi feltételei javítását szolgáló gép beszerzése

23 907 15 000 8 907

15 000 15 000

23 907 15 000 8 907

15 000 15 000

4.

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad - Élelmiszeripari gépek, eszközök - Informatikai eszközök - Oktatástechnikai eszközök - Szaktantermi berendezések - Tananyag, taneszköz fejlesztés BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Hűtőgép, dagasztógép - Fémipari tanműhelybe eszközbeszerzés - Faipari tanműhelybe eszközbeszerzés - Építőipari tanműhelybe eszközbeszerzés

15 316 5 195 6 636 2 185 1 100 200 30 948 914 1 379 1 500 1 500

0

15 316 5 195 6 636 2 185 1 100 200 30 948 748 1 379 1 500 1 500

0

5.

0

0


Sorszám

6. 7. 8.

9.

10. 11.

1-11. 12.

61

Megnevezés

- Nyílászárók cseréje - Kollégiumi kazáncsere - Ingatlan vásárlás - Fodrász tanműhelybe eszközbeszerzés - Tankonyha kialakítása - Informatikai eszközök beszerzése Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez (központosított előirányzat) kapcsolódó eszközbeszerzés Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Informatikai eszközök Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Informatikai eszközök - Szekrénysor - Mazda felépítmény - Projektor - Pult ruhatárba Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Prezentációs eszközök (érdekeltségnövelő pályázat) - Szabadtéri rendezvény eszközök (érdekeltségnövelő pályázat) - Fény- és hangtechnikai eszközök (érdekeltségnövelő pályázat) Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs - Védelmi Iroda ÖM pályázathoz kapcsolódó kiadás - Kertigép fűnyíráshoz (Orfűi Aquapark) Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési előkészítési keret



5 000 10 000 10 625 30

0

0

3 668 3 668 896 113 370 413

0 0

0

0

0

0

1 600 1 600

1 600 1 600

78 162

16 600

22 601


10 625 30 8 000 7 166 170 170 3 668 3 668 2 012 113 370 413 140 976 2 865 2 063 175 627 1 154 1 154 2 100 1 600 500 84 482 22 601


170 170 0 0

2 865 2 063 175 627 1 154 1 154 2 100 1 600 500 21 289

62


Sorszám

Megnevezés

- ebből előző évről áthúzódó 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 12-22. 23. 24. 1-24.

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Időskorúak Otthona Görcsöny kastély épületének nyílászáró cseréje (CÉDE) - ebből előző évről áthúzódó Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás Orfűi Aquapark beruházás Orfűi Aktív Vizi Turisztikai Központ beruházás Nagy Kiállítótér beruházás Régészeti Múzeum Rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése beruházás Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad ingatlan vásárlás* Önkormányzati ingatlan funkció bővítéses felújítása és rekonstrukciója (Pécs, János u. 22.)* Intézményi informatikai rendszer fejlesztése* HIvatali informatikai rendszer fejlesztése Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - TIOP 3.1.1. projekthez kapcsolódó beruházás Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs - Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba való költözéssel összefüggő eszközbeszerzés Beruházási kiadások mindösszesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Kft. törzsbetét vásárlás

1. 2. 3. 1-3.

Orfűi Termálvíz Hasznosító, Víztermelő, Kezelő, Ellátó és Strandüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás Pécsi Tudásközpont Kft. törzsbetét vásárlás Pénzügyi befektetések kiadásai összesen:

*2009. évről áthúzódó




3 438

3 438

4 609 4 540 3 536 939 1 325 200 195 083 1 233 735 250 728

4 609 4 540 3 542 627 1 325 200 195 083 1 233 735 250 728

12 000 27 858 4 948 4 300 6 618 001 250 569 250 569 879 879 6 947 611

12 000 27 858 4 927 4 300 6 623 668 250 569 250 569 879 879 6 959 598

0 879 879 17 479

400

400

1 530 5 100 7 030

1 530 5 100 7 030

0


0 879 879 22 168

0


63 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

1. 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. 1/e. 1/f. 1/g. 2. 3. 3/a. 3/b. 3/c.

3/d. 3/e. 3/f. 3/g. 3/h. 3/i. 3/j. 3/k.

Megnevezés

Struktúraátalakítási, intézményracionalizálási és működtetési keret Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre Múzeumi tárgyak visszaköltöztetésére Újranyíló múzeumok létszámigényére Múzeumi struktúra változásához, átalakításához kapcsolódó kiadásokra Egyéb struktúrát érintő változások költségeinek fedezetére Intézményi működési kiadásokhoz kapcsolódó keret Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Segíts, hogy segíthessünk - Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - Szennyvíz elvezetés - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megrendezése* - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Megyei kulturális nagyrendezvények - Diskurzus - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Archív besorolású üvegnegatívok, felmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése* - Zengővárkonyi és villánykövesd-jakabfalui út mentén lévő régészeti lelőhelyek geofizikai felmérésének elvégzése, terepbejárása* - Az 1526-os mohácsi csata helyének pontosabb meghatározása, a feltételezett csatahelyek területi átvizsgálása és lelettérkép elkészítése* - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Irodalmi Karaván* - VIII. Nemzetközi Fényszimpózium - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret

Rész-összeg


Működési célú

Felhalmozási célú

1 206 576

695 671

510 905

Részösszeg

1 080 410

119 480 292 629 15 500

86 589 202 331 13 100

94 000 630 666 54 301

94 000 630 666 53 724 15 000 73 573


15 000 73 573

14 025 71 803

2 000

2 000

151

151

37 500

37 500

33

33

1 210 560

340

340

300 300 31 179

300 300 31 179

Működési célú

569 505


510 905

14 025 71 803

64


Sorszám

4. 4/a. 4/b. 4/c. 4/d. 4/e. 4/f. 4/g. 4/h. 4/i. 4/j. 5.

6.

7. 7/a. 8. 8/a. 8/b. 9. 10.

1-10.

Megnevezés

- Önkormányzati pályázati keret - Regionális foglalkoztatási paktum* - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* - A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése ÉszakSzlavónia és Dél-Dunántúl területén* - Tanulás és Munka* - Érdekeltségnövelő pályázat önrésze - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Orfű, Pécsi tó árapasztó utómeder helyreállítása - A megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 2010. évi támogatása - "Nyelvünk-múltunk, jelenünk s jövőnk" DDOP-3.1.2./A-09-1f-2009-0021 - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret - Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete - 2010. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás Központi költségvetésből származó források elszámolásából adódó kiadásokra - Ebből: Kökönyösi Oktatási Központ működésével összefüggő kiadások fedezetére Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny* Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt kiadásainak fedezetére - "ÖKO HÁZ" koncepció* - "Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése" projekt Pannon Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaira Területi Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka - Baranya Megyei Német Önkormányzat - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK *2009. évről áthúzódó feladat

Rész-összeg


Működési célú

31 976


Részösszeg

31 976

1 000 972

1 000 972

3 000 1 002 7 087

7 087

10 000


Működési célú


30 449

30 449

10 000

10 000

10 000 413 10 977

8 915 10 000

10 000

10 000

10 000

26 685

26 685

26 685

24 200

26 685

24 200 1 224

1 224

1 224

1 224

1 224

137 123

137 123

1 224 137 123

137 123

137 123

137 123

500 300

500 300

1 502 957

723 156

149 374

779 801

500

500

20 1 372 239

20 596 710

123 805

775 529



Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2010. évi költségvetése ezer forint 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szeMódosított előirányzat rint módosított előirányzat Baranya Paktum II. - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 4 937 4 937 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felújítási kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Beruházások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Céltartalék Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 937 4 937 Költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 4 937 4 937 Kiadások összesen: Baranyai Éleménykörút projekt - Orfűi Aktív Viziturisztikai Központ Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek 33 081 Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 33 081 Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 3 417 3 417 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 82 579 82 579 Felújítási kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Beruházások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Céltartalék Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 119 077 119 077 Költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele 82 577 82 577 Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 82 577 82 577 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 201 654 201 654 Kiadások összesen:



930 222 1 990

930 222 1 990

1 795

1 795

4 937

4 937

0 4 937

0 4 937

6 571

6 571

195 083

195 083

201 654

201 654

0 201 654

0 201 654

66

Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szeMódosított előirányzat rint módosított előirányzat Baranyai Éleménykörút projekt - Orfűi Aquapark Személyi jellegű kiadások 272 519 Munkaadókat terhelő járulékok 271 740 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 26 802 26 802 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 469 445 469 445 Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 767 987 768 766 Költségvetési kiadások összesen: 590 715 590 715 Hitel visszafizetés (törlesztés) 590 715 590 715 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 1 358 702 1 359 481 Kiadások összesen: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Személyi jellegű kiadások 706 506 Munkaadókat terhelő járulékok 705 040 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 116 878 116 878 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 484 380 2 484 380 Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 3 306 298 336 061 336 061 3 642 359

3 307 764 336 061 336 061 3 643 825

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:



33 502

34 281

1 325 200

1 325 200

1 358 702

1 359 481

0 1 358 702

0 1 359 481

14 120 3 816 87 484

14 120 3 816 88 950

3 536 939

3 542 627 -5688

3 642 359

3 643 825

0 3 642 359

0 3 643 825


Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

67 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szeMódosított előirányzat rint módosított előirányzat Nagy Kiállítótér (NFÜ ROP IH) Személyi jellegű kiadások 39 119 Munkaadókat terhelő járulékok 38 807 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 26 257 26 257 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 910 918 910 918 Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 975 982 288 740 288 740 1 264 722

3 207

976 294 Költségvetési kiadások összesen: 288 740 Hitel visszafizetés (törlesztés) 288 740 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 1 265 034 Kiadások összesen: Tanulás és Munka (IPA) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 3 207 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

3 207

3 207

0 3 207

0 3 207




3 015 941 27 031

3 015 941 27 343

1 233 735

1 233 735

1 264 722

1 265 034

0 1 264 722

0 1 265 034

106 29 3 240

106 29 3 240

-168

-168

3 207

3 207

0 3 207

0 3 207

68


8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szeMódosított előirányzat rint módosított előirányzat A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-dinántúl területén (IPA) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 35 190 35 190 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felújítási kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Beruházások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Céltartalék Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 35 190 35 190 Költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 35 190 35 190 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek 1 051 225 Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 048 668 Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 216 688 216 688 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 947 322 3 947 322 Felújítási kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Beruházások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Céltartalék Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 5 212 678 5 215 235 Költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele 1 298 093 1 298 093 Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 298 093 1 298 093 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 6 510 771 6 513 328 Kiadások összesen:



1575 425 35 042

1575 425 35 042

-1852

-1852

35 190

35 190

0 35 190

0 35 190

19 746 5 433 194 860

19 746 5 433 197 417

6 290 957

6 296 645

-225

-5 688 -225

6 510 771

6 513 328

0 6 510 771

0 6 513 328


69

8/2010. 8/2010. (VI.21.) Kgy. (VI.21.) rendelet szeMódosított Kgy. rende- Módosított előirányzat előirányzat rint módosílet szerint tott előiránymódosított zat előirányzat Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs TIOP 1.2.2. - A Bezerédy Győző terem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a Pécsi Várostörténeti Múzeumban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 5 538 5 538 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 1 772 1 772 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 3 124 3 124 Fenntartói támogatás Speciális célú támogatások Támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 35 451 35 451 Beruházások 25 017 25 017 Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 35 451 35 451 Költségvetési kiadások összesen: 35 451 35 451 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 35 451 35 451 Kiadások összesen: 35 451 35 451 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TIOP 3.4.2. - Bentlakásos intézmények korszerűsítése Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 3 780 3 780 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 1 021 1 021 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 5 573 5 573 Fenntartói támogatás Speciális célú támogatások Támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások 55 828 55 828 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 72 806 72 806 Beruházások 3 668 3 668 Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások 7 737 7 737 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 801 4 801 Költségvetési bevételek összesen: 77 607 77 607 Költségvetési kiadások összesen: 77 607 77 607 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 77 607 77 607 Kiadások összesen: 77 607 77 607

70


8/2010. 8/2010. (VI.21.) Kgy. (VI.21.) rendelet szeMódosított Kgy. rendeelőirányzat rint módosílet szerint tott előiránymódosított zat előirányzat Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs TÁMOP 2.2.3.-09-01. - A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, a TISZK rendszer fejlesztése Baranya megyében Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 20 334 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 6 096 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 64 761 Fenntartói támogatás Speciális célú támogatások Támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 91 191 91 191 Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 91 191 91 191 Költségvetési kiadások összesen: 91 191 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 91 191 91 191 Kiadások összesen: 91 191 Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs TIOP 3.1.1. - Baranya megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 7 033 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 1 859 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 25 248 Fenntartói támogatás Speciális célú támogatások Támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 34 140 34 140 Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 250 569 250 569 Beruházások 250 569 Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 284 709 284 709 Költségvetési kiadások összesen: 284 709 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 284 709 284 709 Kiadások összesen: 284 709


20 334 6 096 64 761

91 191 0 91 191 7 033 1 859 25 248

250 569

284 709 0 284 709


Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

71 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szeMódosított előirányzat rint módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen Személyi jellegű kiadások 1 051 225 Munkaadókat terhelő járulékok 1 048 668 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 342 019 342 019 Felújítási kiadások 4 306 148 4 306 148 Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 4 801 5 701 636 1 298 093 1 298 093 6 999 729

4 801 5 704 193 1 298 093 1 298 093 7 002 286




56 431 16 181 293 566

56 431 16 181 296 123

55 828 6 570 211 7 737 -225

55 828 6 575 899 7 737 -5 688 -225

6 999 729

7 002 286

0 6 999 729

0 7 002 286

72

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklet)

Sorszám

Összeg (forint)

Megnevezés

4. 9. 12. 14.

Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

15.

Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

16. 17.

227 181 918 46 337 850 1 381 405 310 9 882 000

3. számú melléklet összesen

465 534 999 239 278 432 120 907 000 2 490 527 509

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet) Sorszám* I.3. II.3.

Megnevezés Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Mutató 64 489

Fajlagos

Összeg (forint)

900 000 9 400


57 600 000 4 596 600 62 196 600

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2009. évi CXXX. törvény 4. számú melléklet) Sorszám* B II.b) B II.c)

Megnevezés A megye 2009. január 1-jei lakosságszáma után Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után

Mutató 401 129 6 238

Fajlagos 120 20 755


Összeg (forint) 48 135 480 129 587 302 177 722 782

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet) Sorszám

Megnevezés

6.

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

7.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. december havi és 2010. évi kereset-kiegészítése

9.

11. 12/b.

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont - Nagy Kiállítótér Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Egyes közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása - Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez 5. számú melléklet összesen

Céljellegű decentralizált támogatás (ezer forint) Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen (ezer forint) *: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma

Összeg (ezer forint) 11 173 221 414

150 155 72 145 1 471 3 500 2 800 462 658 3 000 3 196 106



A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés

sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

305 447

313 865

298 596

328 609

330 213

335 761

344 933

345 639

355 364

75 187

74 724

74 704

80 005

81 776

83 176

83 925

85 179

89 081

221 795

231 390

360 822

271 230

279 129

389 693

332 681

299 779

345 936

Október

ezer forint ÖSSZESEN

November

December

353 628

360 864

357 193

88 487

91 260

90 746

998 250

435 978

311 224

273 466

3 753 123

1

Személyi jellegű juttatások

2


3


4


42 726

38 213

58 044

66 050

161 397

87 010

89 192

91 774

94 943

96 156

91 774

89 980

1 007 259


13 501

9 371

35 427

39 511

31 352

56 405

52 353

52 353

54 755

52 189

52 353

52 915

502 485

ebből:

Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszám.

4 546 17 822

20 239

12 239

12 239

12 000

12 000

15 293

28 421

25 925

28 421

28 421

26 583

239 603

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

11 403

8 603

10 378

12 800

11 600

10 500

11 964

11 000

13 263

11 000

11 000

9 482

132 993

1 500

3 000

6 972

9 500

1 000

22 972


103 445

Társadalompolitikai juttatások, támogatások 5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6


7

Beruházási kiadások

8


9

Egyéb kiadások

82

6 840

6 839

7 318

6 674 710

14 000

26 000

29 367

46 260

26 528

7 000

730

201 823

213 428

1 105 654

803 854

965 774

946 775

909 864

375 518

370 447

0

0

120 924

110 924

130 210

110 924

123 299

Hiteltörlesztés

12

Kiadások összesen

13

Intézményi működési bevételek

130 924

20 000

10 000

20 000

7 393

7 448

7 315

85 953

406 864

322 727

336 870

6 959 598

150 241

212 341

210 927

206 991

1 507 705

10 000

20 000

10 000

7 738

10 000

10 000

6 067

123 805

100 924

100 924

100 924

100 924

100 924

120 924

142 503

202 341

200 927

200 924

1 372 239

374 817

386 305

394 861

393 092

400 912

396 176

4 493 407

150 595

7 030

9 286

9 286

2 375 340 907

346 772

353 620

1 194 559

1 225 066

2 375

371 912

371 687

362 346

45 079

104 429

2 387 832

2 053 424

2 353 025

2 395 552

2 318 860

1 749 209

1 824 313

1 994 669

1 797 136

1 803 816

23 097 461 4 065 171

8 084 (1+...+11)

43 182

8 084

293 293

318 893

345 157

377 878

343 667

396 852

414 063

282 110

395 503

244 533

390 680

49 636

49 840

50 740

50 067

50 223

50 191

47 932

47 916

49 967

50 032

49 018

50 082

595 644


36 851

91 925

103 125

154 701

201 127

158 248

218 392

229 819

101 815

211 343

65 987

212 849

1 786 182

176 055

151 528

165 028

140 389

126 528

135 228

130 528

136 328

130 328

134 128

129 528

127 749

1 683 345

149 000

138 000

142 000

113 000

113 000

113 000

117 000

113 000

113 000

113 000

113 000

113 000

1 450 000

27 055

13 528

13 528

15 389

13 528

13 528

13 528

13 528

13 528

13 528

13 528

13 527

177 723

9 500

12 000

0

8 700

0

9 800

3 800

7 600

3 000

1 222

55 622

Illetékek

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

ebből:

8 356

262 542

Átengedett központi adók

14

7 563

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:

6 859

7 030


11

1 133

6 674

Céltartalék

Fenntartói támogatás

103 527

6 674

Egyéb kiadások

10

1 000

1 133


ebből:

4 546


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

ebből:

4 030 112

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások

382 580

222 289

288 509

293 144

240 270

236 509

235 532

226 509

228 509

221 509

221 509

221 514

3 018 383

382 580

191 289

191 289

191 289

196 050

191 289

191 289

191 289

191 289

191 289

191 289

190 297

2 490 528

8 220

5 220

5 220

6 220

6 220

6 220

8 220

5 220

5 220

6 217

62 197

74


Megnevezés

sorszám

Január

Központosított előirányzatok

Február

Március

28 000

89 000

Április 96 635

Május 39 000

Június 39 000

Július

Augusztus Szeptember

38 023

29 000

29 000

Október 25 000

November

December

ÖSSZESEN

25 000

25 000

462 658

Címzett támogatások

0

Céltámogatások

0


0

Céljellegű decentralizált támogatás 15 ebből:

3 000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

3 000 0

0


116 967

40 800

116 967

40 800

0

0

1 000 000

825

1 000 000

25

Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei

0

116 667

1 275 259

116 667

1 274 459

800

800

Pénzügyi befektetések bevételei 16

0


ebből:

Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel

188 587

216 115

772 098

92 229

157 155

1 252 493

504 891

103 437

1 275 238

92 935

69 957

1 271 353

5 996 488

188 587

216 115

84 008

92 229

84 349

85 858

179 291

93 069

108 603

92 056

69 957

104 718

1 398 840

165 000

191 149 72 806

1 166 635

325 600

10 368

1 166 635

879

1 166 635

4 597 648

79 144

1 029

62 528

1 029

58 081

1 235

12 998

3 529

307 485


356 149 688 090

Kiegészítések, visszatérülések 17 ebből:

0


1 028

59 641

1 028

26 215

Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről

916

916

916

26 072

68 624

916

60 916

916

57 969

1 122

12 886

3 416

235 585

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről

112

58 725

112

143

10 520

113

1 612

113

112

113

112

113

71 900

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

10 160

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 18

0


19


21 110

239 250

7 379

13 223

319 171

42 583

110 134

28 250

26 700

22 508

27 000

23 973

881 281

20

Fenntartói támogatás

340 907

346 772

353 620

371 912

371 687

362 346

374 817

386 305

394 861

393 092

400 912

396 176

4 493 407

Működési célú fenntartói támogatás

340 907

346 772

353 620

357 912

349 187

349 387

365 217

370 605

383 996

390 889

400 912

396 176

4 405 580

14 000

22 500

12 959

9 600

15 700

10 865

2 203

750 000

321 000

321 000

321 000

321 000

166 000

154 827

3 049 827

154 827

ebből:

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 21 ebből:

Hitelfelvétel

30 000

70 000

95 000

300 000

200 000


30 000

70 000

95 000

300 000

200 000

Felhalmozási célú hitel 22

Bevétel összesen

23

Kiadások és bevételek egyenlege

(12-22)

87 827

150 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

600 000

221 000

221 000

221 000

221 000

66 000

1 499 827 1 550 000

1 226 754

1 447 360

1 837 543

1 442 896

1 863 288

3 030 443

2 006 770

1 481 609

3 587 515

1 449 623

1 143 925

2 579 735

23 097 461

32 195

222 294

-550 289

-610 528

-489 737

634 891

-312 090

-267 600

1 763 202

-545 046

-653 211

775 919

0


75

12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi célelőirányzatai forint Sorszám* 2. 3. 4. 7.

2. 4.

2. 4.

2. 4.

2. 4.

1. 2. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

2. 4.

1. 4. 5. 6. 7.

4. 5. 6.

Intézmény

Mutató

Fajlagos

Összeg

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 123 9 400 1 156 200 Prémiumévek programban résztvevők támogatása 1 105 000 Jubileumi jutalom 4 173 000 Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez 100 000 Összesen: 6 534 200 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 45 9 400 423 000 Jubileumi jutalom 436 000 Összesen: 859 000 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 75 9 400 705 000 Jubileumi jutalom 3 275 000 Összesen: 3 980 000 Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 45 9 400 423 000 Jubileumi jutalom 521 000 Összesen: 944 000 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 38 9 400 357 200 Jubileumi jutalom 1 093 000 Összesen: 1 450 200 Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács Pedagógiai szakszolgálat 6 900 000 5 400 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 14 9 400 131 600 Jubileumi jutalom 4 086 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 1 250 000 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 22 000 Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez 360 000 Összesen: 11 249 600 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pedagógiai szakszolgálat 5 900 000 4 500 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 11 9 400 103 400 Prémiumévek programban résztvevők támogatása 1 963 000 Jubileumi jutalom 1 483 000 Összesen: 8 049 400 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 6 9 400 56 400 Jubileumi jutalom 2 423 000 Összesen: 2 479 400 Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Pedagógiai szakszolgálat 3 900 000 2 700 000 Jubileumi jutalom 3 339 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 1 250 000 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 56 000 Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez 460 000 Összesen: 7 805 000 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad Jubileumi jutalom 1 506 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 250 000 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 446 700 Összesen: 2 202 700

76


3. 4. 5. 6.

1. 4. 5. 7.

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógiai szakszolgálat 50 900 000 Jubileumi jutalom Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez Összesen:

2. 4.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Jubileumi jutalom

4.

Baranya Megyei Levéltár Pécs Jubileumi jutalom

4.

127

9 400

45 000 000 564 000 500 000 1 880 000 47 944 000

Összesen:

1 193 800 2 218 000 3 411 800

Összesen:

1 500 000 1 500 000

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Jubileumi jutalom

3. 4.

Összesen: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás

2.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

1 777 000 1 777 000 996 000 568 000 1 564 000 5

9 400

Összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

13 956 000 2 627 000 250 000 946 700 17 779 700

Intézmények összesen Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez Összesen:

47 000 47 000 57 600 000 4 596 600 18 020 000 31 589 000 3 500 000 1 471 400 2 800 000 119 577 000

*1. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet I/3. Pedagógiai szakszolgálat jogcíme 2. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jogcíme 3. Prémiumévek programban résztvevők támogatása (járulék nélkül) 4. Jubileumi jutalom, törzsgárda jutalom (járulék nélkül) 5. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 12/b. pontja (Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása ) 6. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 11. pontja (Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása) 7. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 12/b. pontja (Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez)



Élelmezést nyújtó intézmények 2010. évi élelmezési nyersanyagnormái Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézmény megnevezése Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa

Ft/fő/nap (ÁFA nélkül) 480 400 280

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács

344

Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - bölcsőde - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett (lakásotthonban) - 18 év felett (utógondozásban)

555

600

560 472 472 526 609 637 640 640 700

78

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi létszámkeretei

Cím

Cím

száma

megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 1 - 5. 6.

7.

8. 9.

10.

11. 12. 6 - 12. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 14 - 17. 18. 18.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Old Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK

19.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs

20.

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs

21.

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs

22.

Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs

23. 1 - 23.

2010. létszám (fő) 174,00

Ebből: pedagógus 13,00

76,38 135,00 110,00

495,38

13,00

82,50

48,50

112,13

58,00

60,50

49,00

101,63

72,00

73,00 429,76

56,00 283,50

232,00 232,00

77,00 77,00

31,00 82,00 11,00 8,00 132,00

0,00

20,50 20,50

0,00

74,00 2,25 11,00 1,00 71,82 MINDÖSSZESEN

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 69 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

1 469,71

373,50


79 15. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

1.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján

181/2001. (XII. 18.) Kgy. határozat

2.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat

3.

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás

63/2006. (V. 11.) Kgy. határozat

2010. 3 000

2011.

2012.

További évek

3 000

3 000

3 000

3 000

18 000 129 385 3 851 429

3 000

3 000

20 000

10 000

32 337 72 092

32 336 90 045

32 336 100 032

8 382

7 167

6 117

4 879

4.

2006-ban felvett felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig)

5.

Kötvény tőketörlesztése*

6.

2010. évi felhalmozási célú hitel törlesztése

7.

2006-ban felvett felhalmozási célú hitelek kamatterhe

8.

Kötvény kamatterhe

42 067

52 540

51 369

50 069

9.

2010. évi felhalmozási célú hitel kamatterhe

17 825

35 650

35 650

35 650

10.

Europe Direct Információs Hálózet Baranya Megyei Európai Információs Pontja tevékenységének támogatása

111/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat

4 000

4 000

11.

Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából fakadó kötelezettségek

137/2009. (XII. 3.) Kgy. határozat

1 346 290

338 629

12.

Pécsi Tudásközpont Kft. törzsbetét vásárlás

49/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

5 100

5 100

1 554 093

581 467

231 504

5 642 412

Kiadások összesen

1 550 000

*2027-ig törlesztendő kötvény teljes összege 20.000.000 CHF Megjegyzés: 7-9. sorszám alatti tételeknél a "További évek kiadásai" oszlop a következő év várható kiadását tartalmazza, nem a teljes lejáratig várható kiadást

80


HATÁROZATOK

18/2010. (VIII. 18.) JÜB határozat

19/2010. (VIII. 18.) JÜB határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) törzskönyvi nyilvántartásához alapító okirat javítás

A Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának – számlavezetés és folyószámlahitelkeret biztosítása – kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a Költségvetési, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményének figyelembe vételével – elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma (Pécsvárad) javított módosító iratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) javított egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Ezek az okiratok a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága végzése alapján az 59/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat 3. pontjában elfogadott okiratok javítását tartalmazzák.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a Gazdasági és Foglalkoztatási, valamint a Költségvetési Bizottság előterjesztése alapján megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a CIB Bank Zrt., az ERSTE Bank Hungary Nyrt., az OTP Bank Nyrt., a Raiffeisen Bank Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. érvényes Részvételi jelentkezést nyújtott be.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a javított módosító okiratot és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: 2010. augusztus 23. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

2. A bizottság a Magyarországi Volksbank Zrt. Részvételi jelentkezését a Kbt. 114. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel, valamint a kiegészítő előterjesztést a melléklettel elfogadja; 2. a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy.


81 Város Címzetes Főjegyzőjének küldje meg;

rendelettel összefüggő intézkedésekről szóló 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozata 14./b pontja határidejét az önkormányzat 2011. évi költségvetése előkészítésének időpontjára módosítja; Határidő: a 2011. évi költségvetés előkészítése Felelős: a közgyűlés elnöke 3. -

-

-

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítványnak a XXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezése költségeihez 40 ezer forint,

Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 5. a) dönt arról, hogy a Siklós és térsége fogszabályozási körzet ellátására pályázatot ír ki, amelynek elbírálásáig – az ellátás helyettesítésére – a praxist jelenleg működtető fogorvos, vagy az általa megjelölt személy kap megbízást; Határidő: 2010. szeptember 30. (a pályázat közzétételére) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

a Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítványnak a Lugio Napok és a Nemzetközi Limes Tábor megrendezése költségeihez 70 ezer forint,

b) felkéri elnökét, hogy a határidőre beérkezett pályázatokat – javaslatával együtt – terjessze a közgyűlés elé;

a Studio Magister Alapítványnak a „Művészet- és kultúrtörténeti séták tanulóknak” füzetsorozat III. és IV. füzete kiadása költségeihez 70 ezer forint,

-

a Kékesdi Templomért Alapítványnak képeslapok, és reklámanyagok készíttetése költségeihez 50 ezer forint,

-

a „Fogadj el!” Alapítványnak a „Nyitott kapu” elnevezésű rendezvényük költségeihez 50 ezer forint

támogatást nyújt az elnöki keret terhére; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2010. november 30. Felelős: a közgyűlés elnöke 6. támogatja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásban nem részesülő társult partnerként vegyen részt az érintett horvát-magyar határszakasz aknamentesítését szolgáló projektben. (IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program HU-HR 2007-2013. CCI szám: 2007 CB16 IPO 003). A Baranya Megyei Önkormányzat a projekt keretében saját erőt nem biztosít, költséget nem számol el; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. -

-

jóváhagyja, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító okiratában a Nagy László Gimnázium 7300 Komló, Gorkij u. 2. cím törlésre kerüljön, és a 7300 Komló, Alkotmány u. 2. szám kerüljön megnevezésre a telephely feladatellátási helyeként. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának módosítására vonatkozó közgyűlési döntést a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából Komló

7. -

jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) módosító okiratát az 1. a) számú, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1. b) számú melléklet szerinti tartalommal;

-

felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyil-

82

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye vántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél- dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg; Határidő: 2010. szeptember 24. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

8. a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja; 9. egyetért azzal, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskolai tagintézményének vezetőjévé 2010. szeptember 1-től 5 évre Jankóné Borostyán Gabriellát nevezze ki az intézmény főigazgatója; Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 10.a) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 4. pontja a „gyermekés ifjúságvédelmi tevékenységet folytat, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet lát el” szövegrésszel egészül ki. Az alapító okirat 7. c) pontja második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A Kuratórium megbízatása 2011. március 31. napjáig tart.” A 7. h) pont helyébe a következő rendelkezés lép: „A Kuratórium tagjai: dr. Feledi Éva, Pécs, Virág u. 5. Kiss Ferenc Mágocs, Béke u. 17. dr. Jakab Tibor Pécs, Kolozsvár u. 8. dr. Fekete Sándor Pécs, Rippl Rónai u. 19. Apró Antal Zoltán Budapest, Váci u. 34. dr. Bíró Ferenc Pécsvárad, Várkert u. 10. A 8. pont második és harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A Felügyelő Bizottság elnöke: Rács Zoltán Kozármisleny, Nárcisz u. 15. Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Bihari Lajos Pécs, Pázmány P. u. 21./b sz. alatti lakos és dr. Gyimesi László Mágocs, Templom tér 6. szám alatti lakos.”

A 8. b) pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A Felügyelő Bizottság megbízatása 2011. március 31. napjáig tart.” Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A bankszámla felett a kuratórium elnöke, titkára, valamint dr. Feledi Éva és dr. Jakab Tibor kuratóriumi tagok rendelkezhetnek. (Mindkét esetben két személy)” A közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 3. számú melléklete; b) felkéri elnökét, hogy az alapító okirat módosításának bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

79/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése támogatásban részesített projekt megvalósítására Pécsvárad Város Önkormányzatával A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, Pécsvárad Város Önkormányzatával kötendő „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás”-t, egyben felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény 1.a) számú

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja az intézmény 1.b) számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító okiratát; b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az a) pontban megjelölt okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: 2010. szeptember 24. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

82/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának – számlavezetés és folyószámlahitel-keret biztosítása – kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása

83 A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 2010. december 1-i hatállyal kösse meg; Határidő: 2010. november 15. Felelős: a közgyűlés elnöke 3. felkéri elnökét, hogy a nyertes ajánlattevővel a folyószámla-hitelkeret szerződést 2010. december 1-i hatállyal kösse meg; Határidő: 2010. november 15. Felelős: a közgyűlés elnöke 4. felkéri a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot, valamint a Költségvetési Bizottságot, hogy az OTP Bank Nyrt./Déldunántúli Régióval hatályban lévő bankszámlaszerződést 2010. november 30-val mondja fel. Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: dr. Csörnyei László, a Költségvetési Bizottság elnöke, Pávkovics Gábor, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság javaslatára „A Baranya Megyei Önkormányzat részére folyószámla-hitelt nyújtó pénzintézet és számlavezető bank kiválasztása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban valamennyi ajánlattevő – CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), ERSTE Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), OTP Bank Nyrt./Dél-dunántúli Régió (1051 Budapest, Nádor u. 16. / 7621 Pécs, Rákóczi út 44.), UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 56.) – ajánlatát érvényesnek, és valamennyi ajánlattevőt szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja; 2. a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság javaslata alapján „A Baranya Megyei Önkormányzat részére folyószámla-hitelt nyújtó pénzintézet és számlavezető bank kiválasztása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban az OTP Bank Nyrt./Dél-dunántúli Régió (1051 Budapest, Nádor u. 16. / 7621 Pécs, Rákóczi út 44.) ajánlatát fogadja el, mint nyertes ajánlatot, valamint megállapítja, hogy a következő legkedvezőbb ajánlatot az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) nyújtotta be.

83/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 8. pontjában a Kuratórium alelnökét Durucz István Pécs, Szaturnusz u. 146. szám alatti lakost törli a Kuratórium tagjainak sorából. Helyette Lantos Károly, Pécs, Nyárfa u. 25./A szám alatti lakost a Kuratórium tagjává és alelnökévé megválasztja. A közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a határozat melléklete; 2. felkéri elnökét, hogy az alapító okirat módosításának bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

84


84/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

85/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét jelen határozat 1., 2., 3. és 3. a) számú mellékleteiben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: 2012. április 30. (az ellenőrzési jelentés közgyűlés elé terjesztésére) Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

86/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a DélDunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) Munkacsoportjainak tevékenységéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) Munkacsoportjainak tevékenységéről szóló tájékoztatót.

87/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. tevékenységéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkór-

ház nonprofit Kft. 2010. év első félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

88/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Tájékoztató a szellemi kulturális örökség védelmének helyzetéről Baranya megyében A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. tudomásul veszi Baranya megye szellemi kulturális örökség védelmének helyzetéről szóló tájékoztatót; 2. felkéri a kultúrával foglalkozó szakbizottságát, hogy tekintse át a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos baranyai teendőket, készítse el a Baranya megyei szellemi örökség reprezentatív listáját, amelybe vonja be a megyei kulturális intézményeket, a megyei kisebbségi önkormányzatokat, a kistérségek, városok vonzáskörzetébe tartozó települések vezetőit és kulturális szakembereit, a civil kulturális reprezentatív szervezeteket, és munkájának eredményéről tájékoztassa a testületet. Határidő: 2011. június 30. Felelős: a szakbizottság elnöke

89/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégium és iskolaépület nyílászáró cseréjének (II. ütem) engedélyokirat jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégium és iskolaépületében történő nyílászáró cseréjének (II. ütem) beruházásával, melynek teljesítésére a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 20. §-a figyelembevételével

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye – a tervezett források teljesülése esetén – kerülhet sor. A közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő: a költségvetési forrás biztosítása (a beruházás megkezdésére) Felelős: a közgyűlés elnöke

90/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Baranya Megyei Levéltár Pécs, Rét u. 9. szám alatti épület tető felújításának engedélyokirat jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Levéltár Pécs, Rét u. 9. szám alatti épület tetőfelújítási munkálataival, melynek teljesítésére a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 20. §-a figyelembevételével – a tervezett források teljesülése esetén – kerülhet sor. A közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő: a költségvetési forrás biztosítása (a beruházás kezdésére) Felelős: a közgyűlés elnöke

91/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 1. szám alatti kastélyépület homlokzat felújítási munkájának (II. ütem) engedélyokirat jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 1. szám alatti kastélyépület homlokzat (II. ütem) felújításával, melynek teljesítésére a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 20. §a figyelembevételével – a tervezett források teljesülése esetén – kerülhet sor.

85 A közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő: a költségvetési forrás biztosítása (a beruházás megkezdésére) Felelős: a közgyűlés elnöke

92/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) épülete fűtés korszerűsítés,- leválás (I. ütem) engedélyokirat jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) épülete fűtés korszerűsítésével,- leválásával (I. ütem), melynek teljesítésére a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 20. §-a figyelembevételével – a tervezett források teljesülése esetén – kerülhet sor. A közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő: a költségvetési forrás biztosítása (a beruházás megkezdésére) Felelős: a közgyűlés elnöke

93/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felülvizsgált szociális szolgáltatástervezési koncepciója illeszkedik Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához. Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

86


94/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (III. ütem) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja és a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására tervezett központosított előirányzat igénylésére, 2010. évre 15.099.978 forint, 2011. évre 3.528.115 forint, együttesen 18.628.093 forint összegre, az alábbi tartalommal: a) A Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Mohács) létszámkerete 2 fővel csökken, 87 főről legalább 85 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 2010-ben 5.741.855 forint, 2011-ben 3.528.115 forint, együttesen: 9.269.970 forint; b) A Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) létszámkerete 3 fővel csökken, 63 főről legalább 60 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 2010-ben 6.016.362 forint; c) A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) létszámkerete 4 fővel csökken, 116 főről legalább 112 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 2010ben 3.341.761 forint; d) A racionalizálást követően az intézményátadásokkal korrigált önkormányzati létszámkeret 1523 főről legalább 1514 főre csökken; e) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a végleges álláshely megszüntetések miatti létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására - a munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A megszüntetett

álláshelyek 5 évig nem kerülnek visszaállításra. Határidő: 2010. szeptember 27. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

95/2010. (IX. 23.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaival kapcsolatos döntések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a) a Baranya Megyei Kórházzal kapcsolatos fizetési kötelezettségek biztosítására 1.400.000.000 forintnak megfelelő Euró össznévértékű devizakötvény kibocsátását rendeli el a következő paraméterek figyelembe vételével: - devizanem: EURO, - futamidő: 10 év, - türelmi idő: nincs, - kamatperiódus: féléves, - tőketörlesztés: egyenlő részletekben, a kamatfizetési időpontokban - kamatozás: változó, 6 havi EURIBOR, - kamatfelár: 3,42%, - kötvénykibocsátás határideje: 2010. október 31-ig. - forgalomba hozatal: zártkörű, pénzintézeti jegyzési garancia mellett - kötvénykibocsátás megszervezésével, lebonyolításával megbízott pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) - egyszeri költség: 5.250.000 Ft + a kibocsátáshoz kapcsolódóan felszámított díj; b) a kötvény biztosítékaként jelzálog-jogot biztosít az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére az önkormányzat tulajdonában álló Pécs, 24021. hrsz, és a Pécs, 38101 hrsz-ú ingatlanokra és kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettség éves összegét a mindenkori költségvetésébe beállítja, továbbá azonnali beszedési jogot biztosít a kötvénnyel kapcsolatos banki követelések érvényesítésére; c) felkéri elnökét az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására; Határidő: 2010. október 31. Felelős: a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. hozzájárul a 2007. december 20-án kibocsátott 20.000.000 CHF névértékű kötvény kamatfelárának 1 %-kal történő növeléséhez 2010. október 1-től, 1 év időtartamra. A kötvény biztosítékaként jelzálogjogot biztosít az OTP Bank Nyrt. részére az önkormányzat tulajdonában álló Pécs 18569 hrsz-ú, Abaliget 187 hrsz-ú, Balatonberény 40 hrsz-ú, Orfű 963 hrsz-ú, Orfű 799 hrsz-ú, Orfű 1309/2 hrsz-ú, Orfű 1364/1 hrsz-ú, Orfű 1309/1 hrsz-ú és az Orfű 1364/2 hrszú ingatlanokra; Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. a) dönt arról, hogy a kibocsátott 20 millió CHF össznévértékű devizakötvény kamatterheinek hosszútávú csökkentése érdekében egy 10 éves speciális IRS művelet kerüljön végrehajtásra az alábbi feltételekkel: a 6 havi CHF LIBOR referenciakamat rögzítése legfeljebb 2,2 %on, legkorábban a 2010. december 20án kezdődő kamatperiódustól kezdődően; b) felkéri elnökét, hogy az IRS művelet végrehajtására vonatkozóan 3 hitelintézettől kérjen ajánlatot és felhatalmazza, hogy a legjobb ajánlatot tévő hitelintézettel az IRS ügyletre vonatkozó megállapodást írja alá. Határidő: 2010. október 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

87

88


MELLÉKLETEK A 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetési szerv 59/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyott, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 18/2010. (VIII. 18.) JÜB határozatával javított és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 77/2010. (IX.16.) Kgy. határozattal helybenhagyott alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Telephelyek megnevezés kiegészül: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Kollégiuma 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2. szöveggel. Törli az alapító okiratból a Típus szerinti besorolás: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény szövegrészt. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint elnevezés gazdálkodási jogkör szerint elnevezésre módosul. Pécs, 2010. szeptember 16.

Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke



89

A 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. b) számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv Neve:

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

Az intézmény rövid neve:

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola

Székhelye:

7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

Telephelyek:

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye 7900 Szigetvár, Zárda u. 2 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2. 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. 7915 Dencsháza, Petőfi u. 40. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Kollégiuma 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

közoktatás

Közfeladat ellátásának módja:

helyi önkormányzati költségvetési szerv

OM azonosító:

027446

Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény - gimnázium - szakközépiskola - szakiskola - kollégium - felnőttoktatási gimnázium és szakközépiskola - alapfokú művészetoktatás

Székhelyén évfolyamok száma: a) gimnázium (9-12. évfolyam) belügyi pályára orientáló képzés b) szakközépiskola (9-12. évfolyam) humán szakterület- egyéb szolgáltatások szakma csoport c) szakiskola - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10. évfolyam; 3/11. évfolyam) - szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, élelmiszeripar d) felnőttoktatási szakközépiskola nappali tagozat (9-12. évfolyam) szakmacsoport: egyéb szolgáltatások e) felnőttoktatási gimnázium esti munkarendben (9-12. évfolyam) Telephelyein évfolyamok száma: alapfokú művészetoktatás 1-12 évfolyam Az alapfokú művészetoktatás művészeti ágai, azon belül a tanszakok megnevezései: Művészeti ág Tanszakok Képző és iparművészet: Grafika, festészet, művészettörténet, népművészet (helyszínei: Szigetvár, Szent I. ltp. 2., Szigetvár, Rákóczi u. 9-13.) Táncművészet: Néptánc, népi játék, folklórismeret, tánctörténet, népi ének, kinetográfia (helyszíne: Dencsháza, Petőfi u. 40.) Zeneművészet: Zeneóvoda, előképző, zenetörténet-zeneirodalom, zenekar, kamarazene, zongora, szintetizátor, hegedű, gitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, tenorkürt, kürt, harsona, tuba, ütő, magánének (helyszínei: Szigetvár, Zárda u. 2., Szigetvár, Szent I. ltp. 2.)

90


Maximális tanulólétszám székhelyén: Telephelyein (alapfokú művészetoktatás) Kollégiumi férõhely: Szakágazat:

610 fő 300 fő 105 fő

853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenysége (szakfeladatai): 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. 853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam) 853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola. 853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 853224 855917 855918 855921 855922 855931 855932 856099 869042 900121 931204

91

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Ifjúság-egészségügyi gondozás Zeneművészeti tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Működési köre:

Baranya, Tolna, Somogy megye

Létrehozó neve:

Baranya Megyei Tanács

A létrehozás éve:

1966

Az irányító szerv neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Az fenntartó neve, székhelye:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Gazdálkodási jogkör szerint:

önállóan működő és gazdálkodó

A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. A gazdasági vezető kinevezésére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében, valamint a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, Szigetvár Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által aláírt Közoktatási feladat átadás-átvételi megállapodásban foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik. A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében és a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, Szigetvár Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által aláírt Közoktatási feladat átadás-átvételi megállapodásban foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, 2010. szeptember 16. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Záradék:


a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat a bejegyzés napjától hatályos.

92

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 2. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 75. § (1) és (3) bekezdése alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) IX. fejezetében meghatározott – Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét, működési rendjét (a továbbiakban: hivatali szmsz) az alábbiak szerint állapítom meg. I. Általános rendelkezések 1.

Az önkormányzat hivatala megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszáma: az Országos Takarékpénztár Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiója által vezetett bankszámla szám: 11731001-15330004

2.

Alapító okirat száma: 101/2009. (IX. 17.) Kgy. határozat

3.

Az önkormányzat hivatala jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket az éves költségvetés határozza meg. A hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek felsorolását az alapító okirat tartalmazza.

4.

Az önkormányzat hivatala egységes hivatali szervezet (továbbiakban: Hivatal).

5.

A Hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja. A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, aki képviseli a Hivatalt.

6.

A Hivatal segíti a megyei testületek, a tisztségviselők munkáját és a megyei főjegyző hatósági jogkörének gyakorlását. Feladata: a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a megyei főjegyző hatósági döntéseinek előkészítése.

7.

A Hivatal működésének dologi feltételeit a megyei önkormányzat közgyűlése biztosítja.

8.

A Hivatal szakfeladatainak száma, megnevezése: Szakágazat 841105 2009. december 31-ig: 751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége, 751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása, 751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása. 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, 751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása, 751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 751889 Gazdaság- és területfejlesztés 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 751164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység


93

2010. január 1-től: 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841353 Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai II. A Hivatal főbb feladatai 1.

A tisztségviselők munkájának segítése Szervezési feladatok - a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, alelnöke hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának segítése, - a képviselőcsoportok munkájának segítése, - a nemzetközi kapcsolatok szervezése, - sajtóinformációs tevékenység, - a PR tevékenység tervezése, szervezése, koordinálása, - a területi kisebbségi önkormányzatok működésének segítése - kapcsolattartás a civil szervezetekkel.

2.

3.

Az önkormányzat testületeinek, hivatalának működésével összefüggő feladatok a)

A testületi munka szervezése - a közgyűlés és a bizottságok munkájának szakmai segítése, szervezése, dokumentálása, - az előterjesztések, rendelet-tervezetek előkészítése, a törvényesség vizsgálata, - a testületi döntések végrehajtásának szervezése, figyelemmel kísérése, - a közgyűlés hivatalos lapjának elkészítése;

b)

Választási, jogi feladatok - az országgyűlési, az európai parlamenti, a helyhatósági, a kisebbségi választások lebonyolítása, - megyei népszavazás szervezése, - bírósági ülnökök választásának előkészítése, - a közigazgatási munka korszerűsítése, - az önkormányzatokkal, állami és társadalmi szervekkel való kapcsolatokból eredő feladatok, - az önkormányzati regionális társulás tevékenységének szakmai segítése, - az önkormányzati jogi ügyek, önkormányzat jogi képviselete, - a közgyűlés tisztségviselői és a megyei főjegyző feladatkörébe tartozó egyedi jogi ügyek előkészítése;

c)

Iktatás.

Pénzügyi, beruházási és közbeszerzési feladatok a)

Költségvetési gazdálkodás szervezése

94

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye -

költségvetési tervezés, a beszámolás előkészítése, közgyűlési döntések érvényesítése a gazdálkodásban, bank-kapcsolatok fenntartása, hitelfelvételek előkészítése, kötvények, értékpapírok kibocsátása, vásárlása a testület döntése szerint;

b)

Gazdálkodási, számviteli feladatok - a hivatali gazdálkodás szervezése, számviteli feladatok ellátása, - hivatali létszámgazdálkodás, személyi juttatások előirányzatának tervezése és felhasználása, - intézményi számviteli feladatok szakmai segítése, - a hivatali és intézményi pénzügyi információs rendszerrel összefüggő informatikai feladatok ellátása, - az intézményi pénzellátás szervezése, - a területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása - a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása; - a Baranya Közkönyvtári Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása; - a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása;

c)

Beruházási, fejlesztési feladatok - önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása, - fejlesztési javaslatok kidolgozása, - pályázatokhoz kapcsolódó beruházási, műszaki feladatok előkészítése;

d)

Közbeszerzési feladatok - a hivatal éves összesített közbeszerzési tervének, illetve éves statisztikai összegzésének elkészítése, - a hivatal közbeszerzési eljárásainak előkészítése, lebonyolítása, koordinálása, - a hivatal közbeszerzési eljárásainak nyilvántartása, - a hivatal közbeszerzési eljárásai nyilvánosságának biztosítása;

e)

vagyongazdálkodási feladatok - a vagyongazdálkodás szabályozásával kapcsolatos testületi döntések előkészítése és végrehajtása, - az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések előkészítése, - a vagyongazdálkodás ügykörében egyes jogi képviseleti feladatok ellátása, ideértve a bíróság előtti képviseletet is, - a tulajdonosi ellenőrzés gyakorlásából eredő feladatok ellátása, - vagyonnyilvántartás.

4.

Területfejlesztési, idegenforgalmi, környezet- és természetvédelmi feladatok a)

Térségi fejlesztési feladatok - területi tervezési feladatok előkészítése, - együttműködés a térségi, gazdasági és vidékfejlesztési programok kidolgozásában más szervezetekkel, - az idegenforgalom területi és országos érdekeinek összehangolásában való közreműködés, a térséget érintő idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, - térségi foglalkoztatási feladatok koordinálása és szakképzési feladatok előkészítése, - az általános környezetvédelemmel, természetvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati tevékenységek szakmai segítése, - együttműködés a települési önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, a regionális és megyei fejlesztési tanácsokkal, más szervezetekkel, hatóságokkal; - a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak megállapodás alapján történő ellátása;


95

b)

Főépítészi feladatok - közreműködés a megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciókkal kapcsolatos állásfoglalások kialakításában, - a megyei területrendezési tervek és a település rendezési tervek összhangjának figyelemmel kísérése és biztosítása, - a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítése;

c)

Projektekkel kapcsolatos feladatok - pályázatfigyelés, - projektek előkészítése, - projekt-koordináció és nyilvántartás, - projekt megvalósítás, - az önkormányzat saját kiírású pályázatainak előkészítése, lebonyolítása.

5.

Informatikai feladatok - a hivatali- és a választási informatikai feladatok ellátása, - az MTEIR működtetése, - a választási informatika biztosítása, - a közgyűlés informatikájának biztosítása az előterjesztésektől a szavazatszámláló rendszer működtetéséig, - a Hivatal és az intézmények informatikájának biztosítása a karbantartástól a fejlesztésig, - a Hivatal és az intézmények internetes megjelenésének folyamatos biztosítása és fejlesztése.

6.

Humánszolgáltatási feladatok a)

Közoktatási feladatok - a megyei főjegyző közoktatási-hatósági döntéseinek előkészítése, - a megyei közoktatási intézmények szakmai munkájának segítése, - a megyei közoktatási intézmények igazgatási munkájának segítése, - a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások feladatainak megyei szintű szervezésében való közreműködés, - a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének elkészítése, a megye középfokú szakképzésének fejlesztési tervének elkészítésében közreműködés, valamint a megyei közoktatási intézkedési tervének megvalósításában való közreműködés, - a tanulói jogviszonyban nem lévő tanköteles korú tanulók kötelező felvételének biztosítása, - a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány szakmai munkájának segítése, - a megyei önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények fenntartói irányítása és ellenőrzése;

b)

Ifjúsági feladatok - a gyermek- és ifjúsági jogok érdekképviseleti, - érvényesítési tevékenységeinek koordinálásban való közreműködés, - a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság szakmai munkájának segítése, - az ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatok építése;

c)

Sportfeladatok - a kötelező megyei testnevelési és sportszervezési feladatokról való gondoskodás, különös tekintettel a sportról szóló törvényben a megyei önkormányzat számára előírt feladatok ellátása, - a kötelező feladatellátásban közreműködő sportszervezetek munkájának segítése, koordinációs feladatok ellátása,

96


7.

az alapfokú sportszakember-képzés megyei önkormányzatot érintő feladatellátásában való közreműködés, az önkormányzat megyei sportot segítő, szervező tevékenységének szakmai segítése, közreműködés annak felügyeletében, a sport szakmai szervezeteivel való együttműködés, az önként vállalt sportfeladatok ellátása (például: sporttáboroztatás, sportdíjazás), a megyei főjegyző sportstatisztikai feladatinak végrehajtása;

d)

Kulturális feladatok - a megyei kötelező és önként vállalt közgyűjteményi, közművelődési és művészet feladatainak ellátását végző intézmények szakmai segítése, közreműködés azok felügyeletében, - kulturális szakmai szervezetekkel való együttműködés, - a kulturális intézmények regionális együttműködésének segítése, - a stratégiai jellegű kulturális fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak ellátása;

e)

Egészségügyi feladatok - a megyei önkormányzat egészségügyi feladataival összefüggő döntések előkészítése, végrehajtásuk szervezése, - közreműködés az egészségügyi intézmények szakmai munkájának felügyeletében, - kapcsolattartás a megyei egészségbiztosítási pénztárral a gyógyító egészségügyi finanszírozás kérdéseiben;

f)

Szociális, gyermekvédelmi feladatok - a megyei önkormányzat szociális, gyermekvédelmi feladataival összefüggő döntések előkészítése, végrehajtásuk szervezése, - közreműködés a megye szociális helyzetének feltárásában, és a szolgáltatás-tervezéssel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában, - a megyei szociális intézmények szakmai segítése, közreműködés annak felügyeletében, - a szociális intézmények ellátó munkájának vizsgálata, a szakmai színvonal emelését segítő intézkedések kezdeményezése, - a szociális intézményi férőhelyek igénybevételével kapcsolatos feladatok ellátása, - a szociális intézményi térítési díjak és a személyi térítési díjak megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása, - közreműködés a megyei fenntartású gyermekvédelmi intézmények szakmai munkájának felügyeletében, - a gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítését szolgáló intézkedéstervezetek kidolgozása, a végrehajtás szervezése, - kapcsolattartás a nem önkormányzati fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, szervezetekkel, - koordináló tevékenység a települési gyermekjóléti szolgálatok és a megyei gyermekvédelmi intézmények között.

Belső ellenőrzési feladatok - a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének - jogszabályoknak és szabályzatoknak való - megfelelésének vizsgálata, értékelése - a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működése gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata és értékelése, - a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása és gyarapítása, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának vizsgálata, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások és ajánlások tétele, valamint elemzések, értékelések készítése a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése, eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében, - ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, - az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése, - a belső ellenőrzési tevékenység minőség értékelésének elvégzése,


97

a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenység ellátása.

8.

Személyzeti és munkaügyi feladatok - a személyzeti döntések előkészítése, - a közgyűlés által alapított kitüntető díjak adományozásának előkészítése, az átadás szervezése, bonyolítása, - az önkormányzat hivatala köztisztviselőivel, ügykezelőivel, továbbá munkajogi jogviszonyban álló fizikai alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítése, végrehajtása, munkaügyi feladatok ellátása, - intézményvezetői pályáztatás előkészítése, bonyolítása, - a közgyűlésnek és a közgyűlés elnökének a megyei intézmények vezetői tekintetében hozandó személyzeti, munkáltatói döntéseinek előkészítése, - a személyzeti anyagok kezelése, adatszolgáltatás az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére.

9.

A Hivatal működésének technikai feltételeiről a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (továbbiakban: GI) gondoskodik, ennek keretében ellátja: a nyomdai, sokszorosítási feladatokat, a gépkocsik üzemeltetését, biztosítja az irodahelyiségek rendeltetésszerű használatát. III. A Hivatal szervezete

1.

A Hivatal személyi állománya köztisztviselőkből, ügykezelőkből és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottakból áll.

2.

A Hivatal belső szervezeti egységei - a Jogi és Szervezési Főosztály ellátja a II./1., a II./2. alatti feladatokat és a személyzeti és munkaügyi referens közvetlen elnöki illetve főjegyzői irányítása mellett a II./8. pont alatti feladatokat. - a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály ellátja a II./3. és a II./4. pont alatti feladatokat. - Humánszolgáltatási Főosztály, ellátja a II./6. pont alatti feladatokat. - az Informatikai Csoport ellátja a II./5. pont alatti feladatokat. - Ellenőrzési csoport, ellátja a II./7. pont alatti feladatokat, valamint ellátja továbbá a hivatal belső ellenőrzését, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények felügyeleti jellegű pénzügyi-gazdasági ellenőrzését, az önkormányzati finanszírozású intézmények belső ellenőrzését, az intézmények folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatát, az intézményi normatíva elszámolások, adatszolgáltatások megbízhatósági ellenőrzését, az önkormányzati közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályszerűségi ellenőrzését, a céltámogatások elszámolásának, felszámolásának szabályszerűségi ellenőrzését, a vezetői döntések alátámasztása érdekében kijelölt egyedi „célvizsgálatokat”.

3.

A Hivatal szervezeti felépítését az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza, köztisztviselőinek, ügykezelőinek és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottainak létszámát a közgyűlés határozza meg. Az önkormányzat hivatalában egy szakmai főtanácsadói, és hat szakmai tanácsadói cím adományozható.

4.

A belső szervezeti egységek közötti létszám-átcsoportosításról a megyei főjegyző dönt.

5.

A 2. pontban megjelölt szervezeti egységeket belső munkaszervezési kérdésekben a főosztályvezetők (csoportvezetők), illetve az általuk megbízott köztisztviselők képviselik.

98

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye IV. A megyei főjegyző

A megyei főjegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Feladata: 1.

Összehangolja a közgyűlés, a bizottságok, a képviselőcsoportok és a tisztségviselők tevékenységével összefüggő alábbi hivatali feladatokat: - a munkaterv, az előterjesztések és a jegyzőkönyv készítése; - a törvényesség vizsgálata; - a rendeletek és a határozatok nyilvántartása; - a bizottsági munka segítése.

2.

Vezeti a közgyűlés hivatalát: - javaslatot tesz a közgyűlés elnöke számára a hivatal feladatainak meghatározására, a közgyűlés munkájának szervezésére, döntéseinek előkészítésére és végrehajtására; - elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntés-előkészítő, végrehajtást szervező tevékenységét; - az V/2. b) és 3. pontjában foglaltak kivételével gyakorolja a hivatal köztisztviselőivel, ügykezelővel, és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat; az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat; - javaslatot tesz a hivatal belső tagozódására, működési és ügyfélfogadási rendjére, gondoskodik ezek végrehajtásáról és ellenőrzéséről; - előkészíti a hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a köztisztviselők munkakörülményeit és biztonságát szolgáló szabályokat; - biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét; - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

3.

Egyéb feladatai: - döntésre előkészíti a közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; - ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket; - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; - ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat; - gondoskodik a belső ellenőrzési rendszer működtetéséről, a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről; - ellátja a minőségügyi vezetői feladatokat; - engedélyezi a köztisztviselők (alkalmazottak) bel- és külföldi kiküldetését, továbbá az ahhoz szükséges hivatali, vagy saját gépjármű igénybevételét; - felügyeli a GI tevékenysége körében ellátott hivatali munkát segítő technikai feladatok ellátását.

4.

A közgyűlés elnökének megbízása alapján ellát egyéb feladatokat. IV./A Az aljegyző

Az aljegyző a megyei főjegyző helyettese, ellátja a főjegyző által meghatározott feladatokat. V. A főosztályvezető, a csoportvezető 1.

A Hivatal belső szervezeti egysége a főosztály, élén a főosztályvezető áll, aki a főosztályhoz csoportosított feladatok ellátásáról gondoskodik.

2.

A főosztályvezető főbb feladatai:


3.

99

a)

ellenőrzi és felügyeli a főosztály szervezetébe tartozó köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak munkáját. Felelős a főosztály tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért. A munkaköri leírás alapján, illetve igény szerint attól eltérően gondoskodik a feladatok csoportok közötti elosztásáról, a végrehajtásukhoz szükséges szakmai, szervezési, technikai feltételek megteremtéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről;

b)

minősíti a főosztály köztisztviselőit, ügykezelőit, értékeli a köztisztviselők teljesítményét;

c)

javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a főosztály köztisztviselői, ügykezelői és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottai munkaügyi kérdéseiben;

d)

gyakorolja továbbá a megyei főjegyző egyedi intézkedésével ráruházott egyéb munkáltatói jogokat.

A csoportvezető főbb feladatai: a)

ellenőrzi és felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. Felelős a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért;

b)

az Informatikai Csoport, valamint az Ellenőrzési Csoport vezetője minősíti a csoport ügyintézőit és ügykezelőit. VI. Működési szabályok

1.

A kiadmányozás rendje a)

A megyei főjegyző kiadmányozza a Hivatal feladatkörében (a Hivatal nevében) keletkezett iratokat, különösen: - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz, szakminisztériumokhoz, - a közigazgatási hivatalokhoz, - a helyi önkormányzatok jegyzőihez, - a megyei önkormányzatok főjegyzőihez, - a dekoncentrált szervekhez küldendő jelentéseket, információkat, átiratokat; - jogszabály által ráruházott hatósági jogkörben hozott döntéseket, intézkedéseket; - a munkáltatói jogkörében tett intézkedéseket.

b)

A főosztályvezetők kiadmányozzák: - megyei fenntartású intézményekhez küldendő közbenső intézkedést tartalmazó iratokat, megkereséseket, - ügyiratáttételeket, - a Jogi és Szervezési Főosztály vezetője a választás során keletkező nyilvántartásokat, nyomtatványokat, kisebb jelentőségű megkereséseket, - a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály vezetője a gazdálkodással összefüggő előkészítő, szervező és végrehajtó jellegű intézkedéseket tartalmazó iratokat, továbbá a költségvetési gazdálkodással összefüggésben az intézmények részére kiadott szakmai szempontokat tartalmazó iratokat,

c)

d)

A Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály fejlesztési és projekt csoport vezetője a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladataihoz tartozó leveleket, tájékoztatókat, feljegyzéseket. Az ügyintézők kiadmányozzák: - a képviselettel megbízott jogtanácsos a bírósági és a földhivatali ügyekben keletkezett iratokat,

100 2.

3.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Ügyiratkezelés a)

Postabontás, szignálás: - a közgyűlés elnöke, alelnöke a nevükre szóló postát bontják, majd szignálják; - a Hivatal címére érkező - a kizárólag névre szóló küldemények kivételével -, valamint a megyei főjegyző nevére szóló leveleket, küldeményeket a megyei főjegyző bontja és szignálja; - a főosztályvezetők a megyei főjegyzőtől a főosztályokra érkezett postát szignálják a csoportvezetőkre, illetve ügyintézőkre; - a szignálás befejezésével a főosztály ügykezelője gondoskodik az ügyirat 24 órán belüli iktatásáról.

b)

A közgyűlés elnöke és alelnöke együttes akadályoztatása esetén a megyei főjegyző bontja és szignálja a hozzájuk érkező leveleket, küldeményeket is.

c)

Az iktatás rendje: - a közgyűlés tisztségviselői, a megyei főjegyző és a Hivatal ügyiratai központi iktatásúak; - a megyei főjegyző a Jogi és Szervezési Főosztályon biztosítja az iktatás feltételeit.

d)

A leírói és postázással összefüggő feladatokat a Hivatal titkárnői és ügykezelői végzik.

e)

Küldemények továbbítása: - a GI alkalmazottja naponta folyamatosan gyűjti és továbbítja a postázandó küldeményeket, a leírásra, sokszorosításra irányított anyagokat.

f)

Nyomda igénybevétele: a nyomdát, - kivéve a közgyűlési anyagokat - főosztályvezető, csoportvezető engedélyével lehet igénybe venni. Ehhez 5 oldalig és 3 példányszámig csoportvezető engedélye, ennél nagyobb terjedelemben és példányszámban a főosztályvezető (önálló csoportvezető) engedélye szükséges.

g)

Külföldre telefon és telefax használatát a közgyűlés elnöke, az alelnök, vagy a megyei főjegyző engedélyezi. A telefaxon, E-mail-en a Hivatalba érkezett információ, irat postán érkezett ügyiratnak minősül, kezelésükre az iratkezelési szabályok érvényesek.

Bélyegző használata, nyilvántartás a)

A megyei önkormányzat közgyűlése, a közgyűlés elnöke, a közgyűlés alelnöke, a megyei főjegyző feliratú bélyegzők használatára az elnök, az alelnök, illetőleg a megyei főjegyző - távolléte esetén helyettesei - jogosultak.

b)

A megyei főjegyzői bélyegző használandó a hivatali ügyintézés körében.

c)

A főosztályvezetők, ügyintézők kiadmányozási jogkörében használható az Önkormányzat Hivatala megnevezésű bélyegző.

d)

Postázáshoz, ha a kiadmányozás a főosztályon történik, főosztályi fejbélyegzőt, más esetekben a hivatali fejbélyegzőt kell használni. Központi postázás esetén az Önkormányzat Hivatala megnevezésű fejbélyegzőt kell használni.

e)

Pénzügyi kötelezettségvállalásnál használandó bélyegzők alkalmazásáról a pénzügyi szabályzat rendelkezik.

f)

A bélyegzőkről a Jogi és Szervezési Főosztály nyilvántartást vezet, amely a bélyegző lenyomata mellett az átvevő aláírását is tartalmazza.

g)

A bélyegző őrzésével, használatával megbízott köztisztviselő köteles biztosítani, hogy azt csak az arra illetékes személy használhassa.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4.

101

Munkarend A Hivatal köztisztviselőinek munkaideje heti 40 óra. A munkaidő munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. A munkaközi szünet időtartama 30 perc, amit munkaidőn belül 11.30-14.00 óra, illetve pénteken 11.30-13.30 óra között vehet igénybe a köztisztviselő. A munkaidő-beosztástól való eseti eltéréseket a főosztályvezetők esetében a megyei főjegyző, köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak vonatkozásában a főosztályvezető (önálló csoportvezető) engedélyezi.

5.

Ügyfélfogadás a)

A közgyűlés elnöke: minden hónap első csütörtökén, a közgyűlés alelnöke: minden hónap első hétfőjén, a megyei főjegyző: minden hónap második hétfőjén 8,00-12,00 óráig ügyfélfogadást tart.

b)

A Hivatal ügyfélfogadási ideje: minden hétfőn 8-12 óráig és minden szerdán 12-16 óráig tart.

6.

7.

c)

A főosztályvezetők gondoskodnak arról, hogy a közgyűlés tisztségviselői, illetve a megyei főjegyző ügyfélfogadási napjain, továbbá az általános ügyfélfogadási időben az főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintéző rendelkezésre álljon.

d)

Az országgyűlési képviselőket, a megyei képviselőket, a központi államigazgatási szervek képviselőit ügyfélfogadási időn túl is soron kívül kell fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást - a titokvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével - meg kell adni.

Értekezletek rendje a)

A megyei főjegyző a közgyűlés előkészítésére, de legalább havi egy alkalommal összevont főosztályvezetői és „önálló” csoportvezetői értekezletet tart.

b)

A főosztályvezetők a főosztályvezetői értekezlet után, a csoportvezetők igény szerint tartanak értekezletet.

Szabadság és szabadidő-átalány igénybevételének rendje a)

-

a közgyűlés elnöke engedélyezi a közgyűlés alelnöke és a megyei főjegyző, a megyei főjegyző engedélyezi az aljegyző, az főosztályvezetők és az Ellenőrzési, valamint az Informatikai Csoport vezető, - a főosztályvezető engedélyezi a csoportvezetők szabadsága, - a csoportvezető engedélyezi a csoport köztisztviselői, ügykezelői szabadsága, igénybevételét.

b)

A szabadság és szabadidő-átalány nyilvántartását a Jogi és Szervezési Főosztály végzi.

c)

A szabadságot és szabadidő-átalányt a Hivatal működőképességének figyelembevételével kell kiadni.

d)

A főosztályvezetők minden év február végéig elkészítik az éves szabadságolási tervet, és azt a megyei főjegyzőnek átadják.

e)

Táppénz igénybevételét a főosztályvezetőnek kell bejelenteni, és az erről szóló dokumentumot a Jogi és Szervezési Főosztálynak kell leadni.

102

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye VII. A munkavállalók jogainak érvényesülése, érdekeinek védelme

A közgyűlés tisztségviselői, a megyei főjegyző és a főosztályvezetők együttműködnek a szakszervezettel és a munkavállalók érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteivel. Ennek körében az érdekképviseleti szervek a)

tevékenységét elősegítik, biztosítják számukra a helyiséghasználatot, választott tisztségviselőik részére a jogszabályban előírt munkaidő kedvezményeket;

b)

tájékoztatják őket minden olyan munkáltatói intézkedés megtétele előtt, amely a köztisztviselők legalább 25 %-át érinti;

c)

észrevételeit, javaslatait megvizsgálják, álláspontjukat és annak indokait 30 napon belül közlik;

d)

számára jogszabályban biztosított jogok érvényesülését elősegítik;

e)

a köztisztviselők anyagi, szociális, kulturális, valamint élet- és munkakörülményeit érintő jogai körében felmerülő döntéstervezetekről véleményt kérnek az érdekképviseleti szervektől. VIII. Záró rendelkezések

1. A hivatali szmsz-hez tartozó

2.

1. számú melléklet: „A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök” 2. számú melléklet: „A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere” 3. számú melléklet: „A hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje”

A hivatali szmsz-hez tartozó függelékek tartalmazzák: 1.

a Hivatal Közgyűlés által elfogadott hatályos Alapító Okiratát

2.

a Hivatal szervezeti felépítését az SZMSZ 7. számú melléklete szerinti tartalommal

3.

a bizottsági munka segítésének rendjéről szóló szabályozást

4.

a számviteli politikát, annak „A”-„D” megjelölésű szabályzatait .

Jelen hivatali szmsz 2008. április 30-án lép hatályba, egyidejűleg a 903/2007. számú szabályozás hatályát veszti. Pécs, 2008. június 26. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: Jelen szabályozást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 42/2008. (IV. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Záradék: Jelen szabályzat módosítását a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Záradék: Jelen szabályzat módosítását a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 100/2009. (IX. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyta. A hivatali szmsz módosítása 2009. szeptember 17. napjától hatályos. Pécs, 2009. szeptember 1. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző


103

Záradék: Jelen szabályzat módosítását a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 132/2009. (XII. 3.) Kgy. határozatával jóváhagyta. A hivatali szmsz módosítása 2009. december 3. napjától hatályos. Pécs, 2009. december 3. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: Jelen szabályzat 3. számú mellékletének módosítását a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozatával jóváhagyta. A módosítás 2010. május 7. napjától hatályos. Pécs, 2010. május 7. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: Jelen szabályzat módosítását a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával jóváhagyta. A módosítás 2010. szeptember 23. napjától hatályos. Pécs, 2010. szeptember 16. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

104

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az ügyrend 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök

A)

B)

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök

Előírt szakképesítés

1. pénzügyi ügyintéző

- mérlegképes könyvelői oklevél

2. jogász iskolai végzettségű ügyintéző *

- szakjogász oklevél

3. felsőfokú iskolai végzettségű ügyintéző *

- európai szakértő oklevél

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a köztisztviselő, aki -

közigazgatási hatósági ügyben, közbeszerzési eljárás során, feladatai ellátása során költségvetési, vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolás során

javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, továbbá -

megyei főjegyző, aljegyző, főosztályvezető, csoportvezető.

* feltéve, ha a szakképesítés a munkakör ellátásához szükséges


105 Az ügyrend 2. számú melléklete

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer) A FEUVE rendszer kialakítása: A költségvetési szerveknek már korábban is szabályozni kellett a szervezeten belüli tevékenységeket, folyamatokat. A szabályozással kapcsolatos követelmények egy részét a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan általános érvénnyel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdése fogalmazta meg, amikor előírta, hogy: „A számviteli politika keretében kell elkészíteni: a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát, c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, d) a pénzkezelési szabályzatot.” A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet a számviteli törvény előírásait az államháztartás szervezeteire pontosította. Ezek a szabályzatok azonban keretjellegűek, azaz leírták, hogy milyen feladatokat kell ellátni, de a feladatellátásért felelő személyt, illetve a végrehajtás ellenőrzésére jogosult vezetőt nem jelölték meg, és nem tartalmaztak részletes folyamatleírásokat sem. A FEUVE rendszer működésének alapjait az Ámr. XII. „kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés” című 134-138. §-ok teremtették meg. A FEUVE rendszer kialakításának alapfeladata, hogy a folyamatleírás már nem csak az események egymást követő logikai sorrendjét tartalmazza, hanem abban meg kell jelölni a feladatok elvégzéséért felelős személyeket és hatáskörüket. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerét (a továbbiakban FEUVE) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. Általános rész Az államháztartási törvény alapján a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős: -

a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a hivatali számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A FEUVE rendszerének célja, tartalma

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül az első szintű pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével.

106


A megyei főjegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: -

a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, a gazdasági események elszámolását.

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy: -

a szervezet valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűsség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a szervezet gazdálkodásával kapcsolatosan, a folyamatba építet előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.

A költségvetési forrás felhasználásában résztvevő szervezetek vezetőjének az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet szabályozásainak megfelelően kell megszerveznie és működtetnie a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a szervezeten belül. A FEUVE rendszer kiegészül a szabálytalanságok kezelésének rendjével, és külön szabályozás keretében az ellenőrzési nyomvonallal, továbbá a kockázatkezelési szabályzattal. II. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje II. 1. Bevezetés Szabálytalanság fogalma: A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelenti, amely megjelenhet a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben. A szabálytalanság fogalmába bele tartozik a minőségbiztosítási rendszer által nemmegfelelőségeknek definiált esemény is. Formái: - a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve - a fegyelmi, büntető, szabálysértési, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények. Alapesetei: 1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:


107

hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyező feladata, mely átruházható. A szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetőinek hatáskörét, feladatait, és felelősségét, a munkavállalók konkrét feladatait ezen szabályozáson túl a munkaköri leírások és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok szabályozzák. II. 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége. A megelőzés körébe tartozó tevékenységek elvégzésére vonatkozó jogosultságot, valamint a szankcionálás nélkül orvosolható korrekciót a főjegyző a kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire ruházza át. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 97. §-a meghatározza a költségvetési szerv vezetőjének gazdálkodással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a megyei főjegyző felelős azért, hogy: -

a szervezet a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának figyelemmel kísérése folyamatos legyen, szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság a szabálytalansággal arányban álló mértékben kerüljön korrigálásra.

A szabályzatok nyilvántartása elektronikus módon történik, a tevékenység folyamatleírását a minőségbiztosítási rendszer adott eljárása dokumentálja. II. 3. A szabálytalanságok észlelése A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató, valamint a belső és külső ellenőrzés részéről. II. 3.A. A költségvetési szerv munkatársa észleli a szabálytalanságot Amennyiben a szabálytalanságot a hivatal belső szervezeti egységnek valamely munkatársa észleli, köteles írásban értesíteni a minőségügyi vezetőn keresztül a megyei főjegyzőt. Az észlelésről az ISO eljárási utasítás szerinti „nemmegfelelőségi bizonylatot” kell kiállítania. A megyei főjegyző kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról, illetve kezdeményezéséről.

108


II. 3.B. A költségvetési szerv vezetője, vagy belső szervezeti egység vezetője észleli a szabálytalanságot A megyei főjegyző, vagy a belső szervezeti egységek vezetői észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. A nemmegfelelőségi bizonylatok felvétele ebben az esetben is kötelező. II. 3.C. A költségvetési szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia. Az intézkedési tervet az ellenőrzési vezető minősíti. (Eljárásrendet az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.) Súlyos mulasztások, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények gyanúja esetén ellenőrzési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre az ellenőrzött köteles három munkanapon belül észrevételt tenni. A jelentés külön válik az ellenőrzés további folyamatától, és egyedi realizálásra kerül sor. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza az ellenőrzések során a büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát. II. 3.D. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a főjegyzőnek intézkedési tervet kell kidolgozni, melyet a közgyűlés elnöke hagy jóvá. Az intézkedési tervet a külső ellenző szervnek meg kell küldeni. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a megyei főjegyző a függetlenített belső ellenőrzéssel utóellenőriztetheti. A felügyeleti jellegű ellenőrzést végzők külső ellenőrként jelennek meg a felügyelt szervezetnél, ilyen esetben az előzőek szerint kell eljárni. A súlyosabb esetekben a külső ellenőrző szerv a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően jár el. II. 4. A szabálytalanságok felmerülése esetén alkalmazandó jogszabályok jegyzéke – jelölése: -

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),

-

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.),

-

a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.),

-

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.),

-

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.),

-

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabs.),

-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.),

-

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi iII. törvény (Pp.),

-

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.),

-

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.),

-

az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. II. 5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése

A megyei főjegyző feladatai: -

Nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; Figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatot végzők által tett javaslatok végrehajtását;


109

A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” (a hasonló projektek, témák, kockázatok) meghatározza; Információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.

Az intézkedést tevő szervezeti egységvezetők saját hatáskörükben is kötelesek az általuk megtett intézkedéseket nyomon követni. II. 6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása A megyei főjegyző: -

gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről; gondoskodik kapcsolódó írásos dokumentumoknak elkülönített nyilvántartásban való iktatásáról; nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program és a Kohéziós Alap projektek támogatásának fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat.

A szabálytalanságok, (nemmegfelelőségek) dokumentumainak iktatása-kezelése az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint történik. A dokumentumnak 1 példánya, az iktatás időpontjától számított 3 napon belül a minőségügyi megbízotthoz továbbítandó nyilvántartás céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben, illetve a közgyűlés elnöke, s a főjegyző által megtett intézkedéseket. II. 7. Jelentési kötelezettségek tartalma Jelentési kötelezettsége van: -

a dolgozóknak, a belső szervezeti egységek vezetőinek, a megyei főjegyzőnek, a belső ellenőröknek.

A dolgozó által, belső szervezeti egységek vezetői által észlelt szabálytalanságokról készült nemmegfelelőségi jelentés – a minőségirányítási rendszerben meghatározott bizonylat – kitöltése után továbbítási kötelezettség lép fel a minőségügyi vezető felé. A belső ellenőrzés vizsgálata során az általa tapasztalt szabálytalanságokat belső ellenőrzési jelentésében jelenteni köteles. A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti egységek vezetőinek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 (kivételes esetben 30) munkanapon belül intézkedési tervet kell készítenie. A megyei főjegyzőnek a Ber. 31. §. (3) ae), b), ba), bb) pontjai alapján éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a FEUVE rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett intézkedéseiről, a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.

110

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az ügyrend 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezetének Ügyrendje

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek gazdasági szervezete a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály. A gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján - a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata, és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának ügyrendje (hivatali szmsz) előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg. I. A Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, mint gazdasági szervezet feladatai: -

az éves költségvetés tervezése, az előirányzat felhasználás, módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok, vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok, pénzkezelés, pénzellátás, könyvvezetés, beszámolási kötelezettség teljesítése, adatszolgáltatás, a területi kisebbségi önkormányzatok, a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a Baranya–Pécs Közkönyvtári Társulás valamint a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás (a továbbiakban Társulások) gazdálkodási feladatainak ellátása, közbeszerzési feladatok ellátása.

A szervezeti egység élén a főosztályvezető áll, aki gondoskodik a főosztályhoz csoportosított pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáról. I./1. A főosztályvezető, mint a költségvetési szerv gazdasági vezetője -

irányítja, ellenőrzi és felügyeli a főosztály szervezetébe tartozó köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló alkalmazottak munkáját; felelős a főosztály tevékenységi körébe tartozó pénzügyi-gazdasági feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért; gondoskodik a feladatok csoportok közötti elosztásáról, a végrehajtásukhoz szükséges szakmai, szervezetési feltételek megteremtéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről; gyakorolja a megyei főjegyző egyedi intézkedésével ráruházott egyéb munkáltatói jogokat.

I./2. Költségvetési és intézményfinanszírozási csoport A csoportvezető - felelős a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért; - irányítja, ellenőrzi és felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők munkáját; - gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. Költségvetési ügyintézők: Részt vesznek - a költségvetési koncepció előkészítésében, összeállításában, - a költségvetési rendelettervezet összeállításában,


111

a költségvetési rendelet módosításának előkészítésében, a féléves és éves költségvetési beszámoló beszámolás előkészítésében, a zárszámadási rendelettervezet összeállításában, a kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítésében.

I./3. Gazdálkodási csoport A csoportvezető - felelős a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért; - irányítja, ellenőrzi és felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők és munkaviszonyban álló alkalmazottak munkáját; - a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy; - gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. A gazdálkodási csoport ügyintézői: A Hivatal vonatkozásában részt vesznek - az előzetes költségvetési javaslat elkészítésében, - az elemi költségvetés összeállításában, - az előirányzatok felhasználásában, az évközi előirányzat-módosítások előkészítésében, - a létszámgazdálkodás, személyi juttatások előirányzata tervezésében és felhasználásában, - a féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítésében, - az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében, továbbá ellátják - a bankszámlavezetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, - a könyvvezetési- és nyilvántartási feladatokat, - a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, - a DDÖRT-vel kötött megállapodás szerinti gazdálkodási feladatokat, - a Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulással kötött megállapodás szerinti gazdálkodási feladatokat, - a PANNON Szakképzési Szervezési Társulással kötött megállapodás szerinti gazdálkodási feladatokat. I./4. Beruházási és közbeszerzési csoport A csoportvezető Felelős a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért. Irányítja, ellenőrzi és felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. Beruházási, fejlesztési feladatokat ellátó ügyintézők: Részt vesznek - a beruházások, felújítások előkészítésében, szakszerű végrehajtásának biztosításában, - pályázatok előkészítésében, benyújtásában, tervpályázatok lebonyolításában, terveztetésben, - kivitelezési munkák helyszíni ellenőrzésében, koordinálásában. Közbeszerzési feladatokat ellátó ügyintéző: Részt vesz - a hivatal közbeszerzési eljárásainak előkészítésében, lebonyolításában, koordinálásában. I./5. Fejlesztési és project csoport A csoportvezető felelős: a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért. Irányítja, ellenőrzi és felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről.

112


Fejlesztési és projekt feladatokat ellátó ügyintézők: Részt vesznek - a beruházások, felújítások előkészítésében, szakszerű végrehajtásának biztosításában, - projektekkel kapcsolatos feladatokban (pályázatfigyelés, projektek előkészítése, projektkoordináció és nyilvántartás, projekt megvalósítás, az önkormányzat saját kiírású pályázatainak előkészítése, lebonyolítása), - térségi fejlesztési feladatok ellátásában, - más szervezetekkel együttműködve a térségi, gazdasági és vidékfejlesztési programok kidolgozásában, - a települési önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, a regionális és megyei fejlesztési tanácsokkal, más szervezetekkel, hatóságokkal való együttműködésekben, - a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak megállapodás alapján történő ellátásában. I./6. Szakmai tanácsadó (gazdálkodási) Részt vesz - a bank-kapcsolatok fenntartásában, hitelfelvételek előkészítésében, - a kötvények, értékpapírok kibocsátásában, vásárlásában, - a vagyongazdálkodáshoz és a banki szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó közbeszerzések előkészítésében, lefolytatásában. II. A DDÖRT-nél a gazdasági feladatot ellátó munkatárs feladatai: A DDÖRT vonatkozásában a Hivatallal kötött megállapodás szerint részt vesz - az előzetes költségvetési javaslat elkészítésében, - az elemi költségvetés összeállításában, - az előirányzatok felhasználásában, az évközi előirányzat-módosítások előkészítésében, - a létszámgazdálkodás, személyi juttatások előirányzata tervezésében és felhasználásában, - a féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítésében, - az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében, továbbá ellátja - a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, - egyes nyilvántartási feladatokat. A kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással, és érvényesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket a Pénzkezelési Szabályzat és a munkaköri leírások tartalmazzák. A pénzügyi-gazdasági feladatok részletezését, névre szólóan a foglalkoztatott dolgozók munkakörének megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit a munkaköri leírások, a gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes szabályait pedig - a számviteli politika, - a számlarend, - az eszközök és források értékelési szabályzata, - a leltárkészítési és leltározási szabályzat, - a selejtezési szabályzat, - a pénzkezelési szabályzat tartalmazzák. III. Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulásnál a költségvetési szerv vezetőjének feladatai: A Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás vonatkozásában a Hivatallal kötött megállapodás szerint munkaügyi, valamint ehhez kapcsolódóan ellát egyes nyilvántartási feladatokat. A kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással, és érvényesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket a Pénzkezelési Szabályzat és a munkaköri leírás tartalmazza.


113

A pénzügyi-gazdasági feladatok részletezését, névre szólóan a foglalkoztatott dolgozók munkakörének megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit a munkaköri leírások, a gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes szabályait pedig - a számviteli politika, - a számlarend, - az eszközök és források értékelési szabályzata, - a leltárkészítési és leltározási szabályzat, - a selejtezési szabályzat, - a pénzkezelési szabályzat tartalmazzák. IV. A PANNON Szakképzés Szervezési Társulásnál a gazdasági feladatot ellátó munkatárs feladatai: A PANNON Szakképzés Szervezési Társulás vonatkozásában a Hivatallal kötött megállapodás szerint részt vesz - az előzetes költségvetési javaslat elkészítésében, - az elemi költségvetés összeállításában, - az előirányzatok felhasználásában, az évközi előirányzat-módosítások előkészítésében, - a létszámgazdálkodás, személyi juttatások előirányzata tervezésében és felhasználásában, - a féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítésében, - az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében, továbbá ellátja - a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, - egyes nyilvántartási feladatokat. A kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással, és érvényesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket a Pénzkezelési Szabályzat és a munkaköri leírások tartalmazzák. A pénzügyi-gazdasági feladatok részletezését, névre szólóan a foglalkoztatott dolgozók munkakörének megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit a munkaköri leírások, a gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes szabályait pedig - a számviteli politika, - a számlarend, - az eszközök és források értékelési szabályzata, - a leltárkészítési és leltározási szabályzat, - a selejtezési szabályzat, - a pénzkezelési szabályzat tartalmazzák.

114

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 3. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A-G. §-a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Tv.) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján közhasznú szervezetként működő Közegészségügyi Közalapítványt hoz létre. 1.

A Közalapítvány neve: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa A Közalapítvány rövidített neve: INDIT Közalapítvány

2.

A Közalapítvány székhelye: 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. A Közalapítvány telephelye: 7400 Kaposvár, Béke u. 47.

3.

A Közalapítvány célja: a) A megyei önkormányzat egészségügyi szakellátási kötelezettségén belül, a drogfüggő fiatalok gyógyításának, gondozásának, foglalkoztatásának, a szenvedélybeteg fiatalok életkezdésének, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, mindehhez a feltételek biztosítása. b) A Közalapítvány a Tv. 26. § c/1. pontja alatt meghatározott gyógyító, egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenységet végzi. Ez a tevékenység olyan közfeladat, amelyről az Ötv. 70. § (1) bek. b) pontja alapján a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia. c) A rehabilitációs feladatok elvégzésére a Közalapítvány az 1993. évi III. törvény 72-73 §-a szerinti szociális intézményt is működtethet, melynek feladata a bentlakók önálló életvezetési képességének helyreállítása.

4.

A közalapítványi célok megvalósulása érdekében a Közalapítvány: -

5.

közreműködik a szenvedélybeteg fiatalok gondozását és utógondozását végző intézet fenntartásában és működteti a szervezeti egységeket, elősegíti a szenvedélybeteg fiatalok foglalkoztatását, kidolgozza a drogfüggő fiatalok terápiás kezelésének módszereit, az e területen dolgozó szakemberek és önkéntes segítők részére szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez, szakmai rendezvényeket, tudományos tanácskozásokat szervez, pályázatokon vesz részt, pályázat, ösztöndíj útján természetbeni szociális támogatást nyújt, az oktatásban és a szociális szférában dolgozók és az érdeklődők részére az addiktológia és általános prevenció területén rendszeres oktatást, tanfolyami képzéseket tart, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet folytat, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet lát el.

A Közalapítvány jogi személy. Nyitott minden magyar és külföldi állampolgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előtt. A Közalapítvány közvetlen politikai- pártpolitikai tevékenység, országgyűlési, önkormányzati választáson jelölt állítása vagy támogatása – tevékenységet nem folytat és nem támogat. A pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. A közhasznú tevékenységi körébe tartozó ügyben közös közéleti fellépést párttal nem vállalhat. A Közalapítványhoz mindazok csatlakozhatnak, akik (amelyek) a közalapítványi célokkal egyetértenek és azok megvalósítását támogatni kívánják. A pénzbeni támogatás elfogadásáról a Kuratórium jogosult dönteni.


6.

115

A Közalapítvány vagyona: - 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint, Az alapító a közalapítvány alapítási vagyonából 500.000 Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot törzsvagyonnak tekint, amely az alapító külön engedélye nélkül nem használható fel. - Pécsvárad, Erzsébet úti ingatlan határozatlan időre szóló ingyenes használata, - Pécs, Szendrey Júlia u. 6. szám alatti ingatlan határozatlan időre szóló ingyenes használata, - „Gyógyító célú foglalkoztatás” megnevezésű szakfeladat OEP-vel kötött szerződésben meghatározott, mindenkori ágyszámra szóló, évenkénti finanszírozása, - Járóbeteg ellátás OEP általi évenkénti finanszírozása.

7.

A Közalapítvány kezelő szerve a 8 tagú Kuratórium. A Kuratórium elnökből, titkárból és 6 tagból áll. A Kuratórium felelős a Közalapítvány vagyonának hatékony működtetéséért, gyarapításáért és a törzsvagyonon felüli vagyonrész – 4. pont szerinti – közalapítványi célokat szolgáló felhasználásáért. a) -

A Kuratórium hatáskörében gondoskodik a vagyon gyarapításáról; éves pénzügyi tervében meghatározza a felhasználható vagyonrészt; pályázatokon részvételt határoz el; figyelemmel kíséri az elnyert támogatások felhasználását; dönt a csatlakozásról, a támogatások elfogadásáról; fekvőbeteg otthont, járóbeteg szakellátás (drogambulanciát) működtet; egyéb munkáltatói jogok kivételével munkáltatói jogot gyakorol a részfoglalkozású dolgozói, a szervezetek vezetői és dolgozói felett; meghatározza a Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatát; megvitatja és elfogadja az éves közhasznúsági jelentést; megvitatja és minden év április 30-ig jóváhagyja az éves beszámolót.

b) Döntéshozatal és határozatképesség A Kuratórium határozatképes, ha tagjai 50 %-nál többen vannak jelen. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium megválasztott tagjai kétharmadának igenlő szavazata szükséges az évente felhasználható vagyonrész meghatározásához, az SZMSZ megállapításához, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadásához. Nem vehet részt a határozathozatalban a Kuratórium tisztségviselője, tagja, ha a határozat alapján maga vagy közeli hozzátartozója - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármely más előnyben részesül. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, az üléseket az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell a megvitatásra javasolt napirendi pontokat és mellékelni kell az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot. A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülését 30 napon belül összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a, vagy a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság elnöke is összehívhatja. A Kuratórium ülése nyilvános, arra tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét. Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a döntés számát, időpontját, hatályát; - a döntés tartalmát; - a szavazati arányt. A Kuratórium döntését az érintettekkel 15 napon belül írásban kell közölni és ugyanezen idő alatt a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

116

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, azok tartalmáról szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet, saját költségére másolatot készíthet. A Közalapítvány szolgáltatásait az arra rászorulók személyes, vagy írásbeli kérelem alapján, azonos feltétellel vehetik igénybe. c) A Kuratórium összetétele: A Kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az Alapító kéri fel. A Kuratórium megbízatása 2011. március 31. napjáig tart. Ha ezen időszak lejárta előtt a kuratóriumi tagság bármely okból - elhalálozással, lemondással, megbízatás visszavonásával - megszűnik, új tag megbízásáról az Alapító gondoskodik. d) A Kuratórium elnökének feladatai: -

képviseli a Közalapítványt; irányítja a Közalapítvány folyamatos tevékenységét az Alapító Okirat keretei között; egyéb munkáltatói jogot gyakorol a részfoglalkozású dolgozói, valamint a szervezetek vezetői és dolgozói felett évente elkészíti a Tv-ben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést.

e) A Kuratórium elnöke: Dr. Szemelyácz János Pellérd, Zrínyi u. 13. f) A Kuratórium titkára: Dr. Sárkány Antal Pécs, Május 1. u. 63/1. g) A Kuratórium titkárának feladata: Az elnök irányításával ellátja a közalapítvány belső igazgatási teendőit, a szervezetek közvetlen irányításával kapcsolatos feladatokat. Részletes feladatait a Kuratórium SZMSZ-e tartalmazza. h) A Kuratórium tagjai: - Dr. Jakab Tibor Pécs, Kolozsvár u. 8. - Dr. Feledi Éva Pécs, Virág u. 5. - Dr. Fekete Sándor Pécs, Rippl Rónai u. 19. - Kiss Ferenc Mágocs, Béke u. 17. - Apró Antal Zoltán Budapest, Váci út 34. - Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad, Várkert u. 10. A Kuratórium összetétele - a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve - a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapító a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság megbízásával kapcsolatban - a nyilatkozatok alapján - vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a felkért személy másik közhasznú szervezetnél vezető tisztséget tölt be. i) A Kuratórium tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek. A Kuratórium titkára a mindenkori közalkalmazotti illetményalap kétszeresének megfelelő összegű havi tiszteletdíjban részesülhet. 8.

A Kuratórium Felügyelő Bizottsága: A Közalapítvány kezelő szervének munkáját a Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni. A bizottság 3 tagú, amelynek tagjai: Felügyelő Bizottság elnöke: - Rács Zoltán Kozármisleny, Nárcisz u. 15. Felügyelő Bizottság tagjai: - Dr. Bihari Lajos Pécs, Pázmány P. u. 21./b - Dr. Gyimesi László Mágocs, Templom tér 6.


117

A Felügyelő Bizottság tagja: - nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja; - nem állhat más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a közalapítvánnyal; - nem részesedhet a közalapítvány cél szerinti juttatásából; - nem lehet az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozója. A Felügyelő Bizottság tagjai a megbízatást elvállalták, velük szemben a törvényben felsorolt öszszeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek. a) Feladata: - az alapítványi gazdálkodás törvényességét, célszerűségét vizsgálni; - az adminisztrációt ellenőrizni; - az Alapítvány költségvetési kapcsolatait ellenőrizni. Feladata ellátása érdekében: -

a Bizottság a Kuratórium elnökétől tájékoztatást kérhet, az iratokba betekinthet; jelentést kérhet a Kuratórium elnökétől a működéssel kapcsolatos bármely kérdésről; vizsgálatot kezdeményezhet; a bizottság elnöke a Kuratórium elnökénél kezdeményezheti a Kuratórium összehívását, ha működéssel összefüggésben törvénysértést észlel, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; ellenőrzései során a tapasztaltakról a Kuratóriumot szükség szerint, de az Alapítót legalább évente egyszer köteles tájékoztatni.

b) A Felügyelő Bizottság megbízásának időtartama A Felügyelő Bizottság megbízatása 2011. március 31. napjáig tart. Megszűnhet a tagok megbízatása ezen időtartamtól függetlenül elhalálozással, lemondással, visszahívással. 9.

A Közalapítvány képviselete: A közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke látja el.

10. Bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása A bankszámla felett a Kuratórium elnöke, titkára, valamint dr. Feledi Éva és dr. Jakab Tibor kuratóriumi tagok rendelkezhetnek. (Minden esetben két személy) 11. Az alapítvány gazdálkodásának vitele A Kuratórium 2 fő részfoglalkozású gazdasági ügyintézőt alkalmazhat, akik ellátják az alapítvány gazdálkodási rendjéről szóló jogszabály szerinti feladatokat. 12. Záró rendelkezések: A Közalapítvány Kuratóriuma minden év december 31-ig beszámol az Alapítónak az előző év tevékenységéről. A tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles évente egyszer a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozni. A Közalapítvány határozatlan időre jön létre. Az Alapító kezdeményezheti a megszüntetését, ha a közfeladat ellátása más módon, hatékonyabban megvalósítható. A Közalapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon az Alapítót illeti, azt köteles hasonló célra fordítani.

118

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni mindazokat a részkérdéseket, amelyekről az Alapító Okirat nem rendelkezik. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Működése során a Ptk. 74/A-G. §-ait, a Tv. rendelkezéseit, valamint az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletet is alkalmazni kell.

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány Alapító Okiratát 347/1997. (XII. 15.) Kgy. határozatával elfogadta. Pécs, 1997. december 15. Perzsa Györgyné s.k. aljegyző Záradék:

Dr. Tóth Sándor s.k. a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány Alapító Okiratát a 78/1998. (IV. 27. ) Kgy. határozattal módosította.

Pécs, 1998. április 27. Perzsa Györgyné s.k. aljegyző Záradék:

Dr. Tóth Sándor s.k. a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány Alapító Okiratát a 241/1998. (XII. 14.) Kgy. határozattal módosította.

Pécs, 1998. december 14. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző Záradék:

Dr. Kékes Ferenc s.k. a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány Alapító Okiratát a 244/1999. (X. 25.) Kgy. határozattal módosította.

Pécs, 1999. október 25. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző Záradék:

Dr. Kékes Ferenc s k. a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratát a 47/2000. (III. 28.) Kgy. határozattal módosította.

Pécs, 2000. március 28. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző Záradék:

Dr. Kékes Ferenc s k. a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratát a 12/2001. (I. 30.) Kgy. határozatával módosította.

Pécs, 2001. január 30. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző


Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Záradék:

119

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratát a 29/2003. (III. 20.) Kgy. határozatával módosította.

Pécs, 2003. március 20. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző Záradék:


A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alapító Okiratot a 140/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával módosította.

Pécs, 2004. november 18. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző Záradék:


Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző Záradék:

Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke


Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző Záradék:

Dr. Kékes Ferenc s.k. közgyűlés elnöke

Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratát a 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával módosította.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. főjegyző


120

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 79/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum

A Pécsvárad Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázati felhívására DDOP-3.1.2/A-09-1f-2009-0021 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Dél-Dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága a 2010. 07. 26-án kelt, K-2010-DDOP-3.1.2/A-09-1f.-0006980/144 iktatószámú előzetes támogató levél szerint támogatásban részesített. A projekt címe: „Nyelvünk a múltunk, jelenünk, s jövőnk”- a pécsváradi német nemzetiségi Kodolányi János ÁMK integrált fejlesztése (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró VÁTI Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 2. Szerződő felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Pécsvárad Város Önkormányzata Postacím: 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. Székhely: 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 331911 Adószám: 15331919-2-02 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bíró Ferenc polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11731104-15331919 Baranya Megyei Önkormányzat Postacím: 7601 Pécs, Pf.: 121. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 330002 Adószám: 1533004-2-02 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11731001-15330004 A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2009.11.06–án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Pécsvárad Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 3. A Tagok jogai és kötelezettségei 3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.


121

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket nevükben és helyettük aláírja. Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változásbejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek. A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: Tag neve 1.

Pécsvárad Város Önkormányzata

Feladat

- Az előkészítő szakaszban a szükséges műszaki tervek és a megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése

A feladatra jutó elszámolható költség összege 624 113 750

A feladatra jutó támogatás öszszege 559 708 846

122

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - A projekt tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások és eszközök beszerzése a közbeszerzési törvény figyelembevételével, közbeszerzési szakértő alkalmazásával - Az építési beruházás lebonyolítása (az óvoda bontása, újjá építése, valamint az iskola bővítése) - Műszaki ellenőri tevékenység lebonyolítása alvállalkozó bevonásával - Belsőépítészi tevékenység lebonyolítása alvállalkozó bevonásával - Rehabilitációs szakmérnöki tevékenység lebonyolítása alvállalkozó bevonásával - Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység lebonyolítása alvállalkozó bevonásával - Projekt menedzsment tevékenység lebonyolítása alvállalkozó bevonásával - Könyvvizsgálat lebonyolítása alvállalkozó bevonásával

2.

Baranya Megyei Önkormányzat

- Nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - A szakmai együttműködést támogató eszközök beszerzése a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek figyelembevételével (a közbeszerzés lefolytatását Pécsvárad Város Önkormányzata vállalja)

4 000 000

3 587 223

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 3.4. Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza. 1. 2.

Tag neve Pécsvárad Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat

Elszámolható költség 624 113 750 4 000 000

Támogatási összeg 559 708 846 3 587 223

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 10,32%-akát képezik, az alábbi megoszlásban: Tag neve

1. 2.

Pécsvárad Város Önkományzata Baranya Megyei Önkormányzat

önrész formája

önrész összege

pénzbeli

64 404 904

pénzbeli

412 777

részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) 10,25 0,07


123

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek. A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja. A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a következő kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat. Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő biztosítékot nyújtják: 1. 2.

Tag neve Nem releváns. Nem releváns.

Biztosíték formája1 -

Biztosíték értéke -

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató. 3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

1

A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

124

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a KonzorciumvezetőKonzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 5. A Konzorcium képviselete A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik. 7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A projekt megvalósítása során felépítésre kerülő ingatlanok, valamint a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök Pécsvárad Város Önkormányzata tulajdonában maradnak, illetve kerülnek, míg a szakmai együttműködést támogató eszközök a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülnek. 8. A tagság megszűnése 8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre. 8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek. 8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási


125

szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek. 8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadásátvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladatátvétellel érintett Tag ír alá. A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. 9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. 9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken. 9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet. 9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

126


10. A Tagok egyéb megállapodásai A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat saját tulajdonába kerülő eszközökkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása, valamint az összes többi, a projekttel összefüggő közbeszerzési eljárás lebonyolítása Pécsvárad Város Önkormányzata feladata. 11. Záró rendelkezések 11.1. Jelen Megállapodás 9 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pécsi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Baranya Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

.............................................. Dr. Bíró Ferenc

.............................................. Dr. Hargitai János

Pécsvárad Város Önkormányzata

Baranya Megyei Önkormányzat

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2010.09.06.

2010.09.16.


127

A 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) költségvetési szerv 101/2009. (IX. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyott, 2009. szeptember 17. napjától hatályos alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Szakágazat: 910200 számú megjelölése az alábbi szöveges résszel egészül ki: „Múzeumi tevékenység” Alaptevékenysége (szakfeladatai) közül törölni rendeli el a: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai számú és elnevezésű szakfeladatokat. Alaptevékenysége (szakfeladatai) kiegészül: 854221 Alapképzés 854222 Mesterképzés 854223 Doktori képzés számú és elnevezésű szakfeladatokkal. Új elemként rögzítésre kerül a költségvetési szerv Vállalkozási tevékenysége és mértéke: Az intézmény szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, amely nem veszélyezteti a jelen alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva 30%-os mértéket érhet el. Törli az alapító okiratból a Típus szerinti besorolás: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény szövegrészt. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint elnevezés gazdálkodási jogkör elnevezésre módosul. Pécs, 2010. szeptember 16.



128


A 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. b) számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv Neve:

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

Székhelye:

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Telephelyei: I. Zsolnay Múzeum II. Modern Magyar Képtár I. III. Múzeum Galéria IV. Vasarely Múzeum V. Természettudományi Múzeum VI. Néprajzi Múzeum VII. Régészeti Múzeum VIII. Új-és Legújabb Kori Történeti Osztály IX. Modern Magyar Képtár II. X. Ókeresztény Mauzóleum XI. Csontváry Múzeum XII. Kanizsai Dorottya Múzeum XIII. Kanizsai Dorottya Múzeum (raktár)

7621 Pécs, Káptalan u. 2. 7621 Pécs, Káptalan u. 4. 7621 Pécs, Káptalan u. 4. 7621 Pécs, Káptalan u. 3. 7623 Pécs, Szabadság u. 2. 7621 Pécs, Rákóczi u. 15. 7621 Pécs, Széchenyi tér 12. 7621 Pécs, Felsőmalom u. 9. 7621 Pécs, Papnövelde u. 5. 7624 Pécs, Szent István tér 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11. 7700 Mohács, Városház u. 1. 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 5.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

közgyűjtemény

Közfeladat ellátásának módja:

helyi önkormányzati költségvetési szerv

Szakágazat:

910200 Múzeumi tevékenység

Alaptevékenysége (szakfeladatai): 493909

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

521020

Raktározás, tárolás

559099

Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

773000

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

854221

Alapképzés

854222

Mesterképzés

854223

Doktori képzés

910201

Múzeumi gyűjteményi tevékenység – Természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti, muzeális emlékek és leletek gyűjtése, védelme és szakszerű őrzése (nyilvántartása), – a megye területén szükségessé váló leletmentés elvégzése. A régészeti jelentőségű földterületek nyilvántartása, ellenőrzése és a velük kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása, – a megyei múzeumi szervezetbe nem tartozó muzeális közgyűjtemények felügyelete, – a megye területén működő múzeumok és egyéb muzeális közgyűjtemények szakmai felügyelete, – a megye területén lévő tájházak módszertani irányítása, segítése, – a megyében lévő kulturális – tárgyi és építészeti – örökség védelmében való részvétel,


129

– a védett muzeális emlékek és muzeális magángyűjtemények nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos közvetlen teendők ellátása, – a pécsi világörökségi helyszínek feltárásában, megóvásában, bemutatásában való aktív közreműködés, – a pécsi világörökséget kezelő szervezettel és a világörökségi helyszínek feltárásában, bemutathatóvá tételében résztvevőkkel való alkotó együttműködés, – az intézmény gyűjteményébe tartozó műtárgyakkal kapcsolatos állományvédelmi feladatok végzése (megelőző állagvédelem és aktív restauráláskonzerválás), – műtárgyak mozgatásával és kölcsönzésével kapcsolatos tevékenység. 910202

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység – muzeális emlékek és leletek tudományos feldolgozása, – tudomány szervezési tevékenység folytán közreműködés a megye és a dunántúli régió tudományos feltárását célzó munkában, – alaptevékenységével összefüggő adatszolgáltatási, dokumentálási tevékenység, – a gyűjteményeiben őrzött anyag szerzői jogvédelmének biztosítása, gyűjteményezéssel kapcsolatos szerzői jogok érvényesítése, – szakmai publikációs tevékenység (írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzététel, beleértve a kiállítási katalógusokat vezetőket is), – konferenciák szervezése, szakmai és tudományos tapasztalatcsere, – hazai és nemzetközi kiadványcsere bonyolítása.

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység – muzeális emlékek, leletek bemutatása, állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével.

910204

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység – iskolai oktatás szakmai segítése (tárlatvezetés, múzeumi órák), – múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati feladatok végzése, – múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetése és terjesztése, – az intézmény PR-és marketing-tevékenységével, média kapcsolati és propaganda munkájával kapcsolatos kiadványok (beleértve könyvek, plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, műtárgymásolatok és ajándéktárgyak, Cd-k, stb) készítése és terjesztése.

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése.

910302

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása.

Vállalkozási tevékenysége és mértéke: Az intézmény szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, amely nem veszélyezteti a jelen alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva 30%-os mértéket érhet el. Működési köre:

Baranya megye

Létrehozó neve:

Művelődésügyi Minisztérium

A létrehozás éve:

1958

Az irányító szerv neve, székhelye:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Gazdálkodási jogkör szerint:

önállóan működő és gazdálkodó

A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje:

Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

130


Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. A gazdasági vezető kinevezésére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik. A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, 2010. szeptember 16. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Záradék:


a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 63/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyta, és a 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával javította. Az alapító okirat a bejegyzés napjától hatályos.


131 A 83/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/AG. §-a, a Közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.), valamint a Közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő közalapítványt hoznak létre. 1.

A közalapítvány elnevezése: (továbbiakban: Közalapítvány)

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

2.

A Közalapítvány alapítói:

Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

3.

A Közalapítvány székhelye:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

4.

A Közalapítvány célja a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések előkészítését szolgáló, feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása. Ezen belül: a) A megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációja kiemelten: - a művészeti nevelés és oktatás segítése; - az értelmi fogyatékosok iskolái és diákotthonai működési feltételeinek támogatása; - az általános és középfokú felnöttképzés, valamint a mesterképzés támogatása. b) A pedagógiai szakszolgálat megyei közoktatási feladatának támogatása c) A pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása. d) A nemzeti és etnikai kisebbség nevelésének, oktatásának, segítése, a személyi feltételek jobbításához támogatás nyújtása. A Közalapítvány a Tv. 26.§ c/4. pontjában meghatározott nevelés, oktatás, képességfejlesztés és a c/13. pontjában írt nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végzi. A tevékenység során a Ktv. 119. § (1) bekezdésben foglalt körzeti, térségi és országos feladatok támogatása állami feladatot lát el.”

5.

A Közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre, nyílt, ahhoz minden magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha egyetért a Közalapítvány céljaival és azt anyagi eszközzel vagy bármely más módon támogatni kívánja. A csatlakozó rendelkezhet arról, hogy a 4. pontban megjelölt célokon belül mit kíván támogatni. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium jogosult dönteni.

6

A Közalapítvány közvetlen politikai – pártpolitikai tevékenység, országgyűlési, önkormányzati választáson jelölt állítása vagy támogatása – tevékenységet nem folytat és nem támogat. Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. A közhasznú tevékenységi körébe tartozó ügyben közös közéleti fellépést párttal nem vállalhat.

7.

A Közalapítvány vagyona és annak felhasználása A Közalapítvány vagyonát az alapítók által juttatott induló tőke és a bevételek képezik. a)

A Közalapítvány induló tőkéje 1 millió Ft, melyet az alapítók egyenlő arányban bocsátanak a Közalapítvány rendelkezésére oly módon, hogy az Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül a Közalapítvány bankszámlájára befizetik.

b)

A Közalapítvány bevételei: -

a központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása,

132

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye c)

törvényben vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések, az alapítók éves költségvetési rendeletében megállapított mértékű támogatás, természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiség nélküli társaságainak önkéntes befizetései, kamatbevételek.

Az indulótőke 50 %-a a Közalapítvány törzsvagyonát képezi, melynek felhasználásához az alapítók előzetes engedélye szükséges. A Közalapítvány alapításának évében törzsvagyonként kezelendő az induló vagyon további 40 %-a.

8.

d)

A Közalapítvány induló tőkéjét és bevételeit a Konzum Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett forint és devizaszámlán kell kezelni.

e)

A Közalapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytathat.

f)

A 4. pont alatti célok megvalósulását a Közalapítvány a vagyonából, pályázati eljárás keretében támogatja. A pályázati eljárás részletes szabályait a Közalapítvány Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza.

A Közalapítvány kezelő szervezete A Közalapítvány általános ügydöntő és képviselő szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapítók kérik fel és választják meg, megbízatásuk 2011. március 31. napjáig tart. A Kuratórium létszáma:

12 fő

A Kuratórium elnöke:

Katona József Mohács, Szentháromság u. 2/c.

A Kuratórium alelnöke:

Lantos Károly Pécs, Nyárfa u. 25./A

Tagjai:

Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u. 1. Szatyor Győző Pécs, Mártírok u. 44. dr. Hoppál Péter Pécs, Nagymeszes dűlő 49./A dr. Tóthné dr. Kőhalmi Melinda Pécs, Madách u. 7. Zsember Gyurcsy Márta, 7751 Szederkény, Ságvári u. 3. Bognár László Pécs, Koller u. 4-6. Szubotics Miklós, Almamellék, Petőfi tér 8. Marosi Gyöngyi Pécs, Alkotmány u. 7. Tóth Mihályné Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 74. Bokor Béla Pécs, Toldy Miklós u. 7.

A Kuratórium összetétele – a személyeknek az alapítókhoz fűződő kapcsolatát tekintve – a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapítók a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság megbízásával kapcsolatban – a nyilatkozatok alapján – vizsgálják és kimondják az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a felkért személy másik közhasznú szervezetnél vezető tisztséget tölt be.


133

A Kuratórium feladata, kötelezettsége A Kuratórium köteles: a)

A Közalapítvány vagyonát az alapítók akaratának megfelelően kezelni és a Közalapítvány céljaira fordítani. Ennek keretében feladata: -

a közalapítványi célokkal összhangban álló támogatások ütemezése, a támogatásokra felhasználható éves pénzügyi keret megállapítása, a pályázatok témakörének, feltételeinek meghatározása, a beérkezett pályázatok elbírálása az iskola használók arányának, szükségleteinek és a megye településszerkezeti adottságának figyelembevételével, pályázatok benyújtása a közalapítvány vagyonának gyarapítása, illetve a célkitűzések egyéb módon történő megvalósítása érdekében.

b)

A Szervezeti és Működési Szabályzatát megalkotni.

c)

A jogszabályoknak megfelelő könyvvezetési kötelezettségének és éves beszámoló készítési kötelezettségének eleget tenni, azt megvitatni és legkésőbb minden év április 30-ig jóváhagyni.

d)

Működéséről évente beszámolni az alapítóknak, tevékenységét és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozni a beszámolást követő 30 napon belül.

e)

Megvitatni és elfogadni az éves közhasznúsági jelentést.

A Közalapítvány képviselete a)

A Közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. A Közalapítvány nevében kötelezettség vállalást tartalmazó nyilatkozatot a Kuratórium elnöke tehet. Az elnök jogosult összehívni és levezetni a Kuratórium ülését. Köteles évente elkészíteni a Tvben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést. Akadályoztatása esetén az SZMSZben szabályozott módon az alelnök helyettesíti.

b)

A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog -

a Kuratórium elnökét és alelnökét együttesen, a Kuratórium elnökét és titkárát együttesen, a Kuratórium alelnökét és titkárát együttesen illeti.

A Kuratórium működése a)

A Kuratórium munkáját a titkár szervezi. A titkár a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kijelölt köztisztviselője. A feladatellátásra történő kijelölésről a Kuratórium Elnöke véleményének kikérése után a Főjegyző gondoskodik. A titkár feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.

b)

A Kuratórium szükség szerint tartja üléseit, de köteles évente legalább két ülést tartani. Az üléseket az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell a megvitatásra javasolt napirendi pontokat és mellékelni kell az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot. A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülését 30 napon belül összehívni, ha azt a kuratóriumi tagok legalább 1/3-a, vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke kezdeményezi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság elnöke is összehívhatja. A Kuratórium ülése nyilvános, arra tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét.

c)

A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Nem vehet részt a határozathozatalban a Kuratórium tisztségviselője, tagja, ha a határozat alapján maga vagy közeli hozzátartozója - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

134


d)

bármely más előnyben részesül.

A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: -

a döntés számát, időpontját, hatályát; a döntés tartalmát; a szavazati arányt.

A Kuratórium döntését az érintettekkel 15 napon belül írásban kell közölni és ugyanezen idő alatt a helyi sajtóban nyilvánosságra hozni. A Kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, azok tartalmáról szóban vagy írásban a Kuratórium titkárától tájékoztatást kérhet, saját költségére másolatot készíthet. A Közalapítvány szolgáltatásait a Közalapítvány célja szerinti intézmények, szervezetek és személyek azonos feltételekkel, írásbeli kérelem alapján vehetik igénybe. e)

A Kuratóriumi tagság megszűnik: -

a Közalapítvány megszűnésével, a megbízatásról történő lemondással, a tag halálával, a megbízatás visszavonásával, a határozott idő lejártával.

A Kuratórium tagjait munkájukért díjazás nem illeti. Igényt tarthatnak – az SZMSZ-ben szabályozottak szerint – indokolt költségeik megtérítésére. Az alapítók felhatalmazzák a Kuratóriumot arra, hogy a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására határozott időre szóló munkaszerződéssel ügyintézőt alkalmazzon, illetve a feladatok ellátására szerződést kössön. Ügyintéző alkalmazása esetén az ügyintéző munkáltatója a Kuratórium elnöke. A Közalapítvány működéséhez szükséges költségek a Közalapítvány vagyonát terhelik. 9.

Az Ellenőrző Bizottság Alapítók a Közalapítvány működésének, a kezelőszervezet tevékenységének ellenőrzésére 5 tagú Ellenőrző Bizottságot hoznak létre. Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

Bebesiné Turi Katalin

7623 Pécs, Esztergár L. u. 5.

Pávkovics Gábor

Mohács, Rózs u. 18.

dr. Istók Tímea

Pécs, Hal József u. 4./b

Vétek János

7625 Pécs, Havi-hegyi u. 17.

Vass István

7900 Szigetvár, Ilona u. 15.

Az Ellenőrző Bizottság tagja -

nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja; nem állhat más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban a közalapítvánnyal; nem részesedhet a közalapítvány cél szerinti juttatásából; nem lehet az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozója.


135

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a megbízatást elvállalták, velük szemben a Tv-ben felsorolt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság megbízatása határozatlan időre szól. A bizottsági tagok munkájukért díjazásban nem részesülnek. Az Ellenőrző Bizottság feladata a Kuratórium munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Ennek során: -

betekinthet a Kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, azokat megvizsgálhatja; jelentést kérhet a Kuratórium elnökétől, titkárától a működéssel kapcsolatos bármely kérdésről; részt vehet a Kuratórium ülésén; vizsgálatot kezdeményezhet; a Bizottság elnöke a Kuratórium elnökénél kezdeményezheti a Kuratórium összehívását, ha a működéssel összefüggésben törvénysértést észlel, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Bizottság évente egy alkalommal – a Kuratórium beszámolójával együtt – tájékoztatni köteles az alapítókat az ellenőrzések tapasztalatairól. A Bizottság működésének részletes szabályait a Bizottság SZMSZ-e tartalmazza. 10. Záró rendelkezések a) Az Alapító Okirat érvényességéhez a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat Közgyűlésének elfogadó határozata szükséges. b) A Közalapítvány a Baranya Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. c) A közalapítvány megszűnik, ha az alapítók együttes kérelmére a bíróság megszünteti. Megszűnése esetén vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítókat illeti, akik kötelesek azt a megszüntetett közalapítvány céljához hasonló célra fordítani. d) A Közalapítvány Alapító Okiratában nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közalapítványok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, valamint a Tv. rendelkezései az irányadók. Pécs, 1997. április 28. Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát -

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/1997. (IV. 28.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 221/1997. (05. 15.) sz. határozatával elfogadta. Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

Dr. Tóth Sándor s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát -

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/1998. (II. 23.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 553/1997. (XI. 27.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 1998. február 23. Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere


136



a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/1998. (IV. 27.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a ……… sz. határozatával módosította.

Pécs, 1998. április 27. Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város



a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 241/1998. (XII. 14.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 637/1998. (XII. 10.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 1998. december 14. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke


a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 232/1999. (X. 25.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2000. (01. 27.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 2000. január 27. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere



a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 47/2000. (III. 28.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2000. (01. 27.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 2000. március 28. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere



137


a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2002. (V. 28.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a …… sz. határozatával módosította.

Pécs, 2002. május 28. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere


Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 144/2003. (04. 17.) sz. határozatával módosította. Pécs, 2003. április 17. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere


Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése .......... sz. határozatával módosította. Pécs, 2005. február 17. dr. Toller László s.k. Pécs MJV. polgármestere

dr. Kékes Ferenc s.k. BMÖ Közgyűlésének elnöke

Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 50/2006. (V. 11.) Kgy. határozatával, - Pécs M.J.V. Közgyűlése …… számú határozatával módosította. Pécs, 2006. május 11. dr. Toller László s.k. Pécs M.J.V. polgármestere

dr. Kékes Ferenc s.k. BMÖ Közgyűlésének elnöke

Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2007. (II. 15.) Kgy. határozatával, - Pécs M.J.V. Közgyűlése 16/2007. (02. 01) számú határozatával módosította. Pécs, 2007. február 15. Tasnádi Péter s.k. Pécs M.J.V. polgármestere

dr. Hargitai János s.k. BMÖ Közgyűlésének elnöke

138


Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 109/2007. (XII. 5.) Kgy. határozatával, - Pécs M.J.V. Közgyűlése ……. számú határozatával módosította. Pécs, 2007. december 18. Tasnádi Péter s.k. Pécs M.J.V. polgármestere


Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 102/2008. (IX. 18.) Kgy. határozatával, - Pécs M.J.V. Közgyűlése 526/2008. (11. 20.) számú határozatával módosította. Pécs, 2008. szeptember 18. Tasnádi Péter s.k. Pécs M.J.V. polgármestere


Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával, - Pécs M.J.V. Közgyűlése 282/2010. (06. 24.) számú határozatával módosította. Pécs, 2010. szeptember 16. Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs M.J.V. polgármestere



139 A 85/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

Ellenőrzési kapacitás kalkuláció a 2011. évre

Megnevezés

Átlagos munkanapok száma / fő

Létszám (fő)*

Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)

Bruttó munkaidő

260

5

1300

Kieső munkaidő

43

5

215

6

5

30

37

5

185

0

5

0

217

5

1085

Tervezett ellenőrzések végrehajtása

-

-

820

Belső szakértői (tanácsadói) tevékenység

-

-

75

Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, ISO, CAF, vezetői megbeszélések, stb.

-

-

50

Képzés

-

-

109

Soron kívüli ellenőrzés 20%

-

-

185

Összes tevékenység kapacitásigénye

-

-

1239

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:

-

-

1080

Tartalékidő

-

-

0

Külső szakértők igénybevétele

-

-

154

Fizetett ünnepek Fizetett szabadság (átlagos) Átlagos betegszabadság Nettó munkaidő

*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás kiszámolása

140


Ellenőrzési kapacitás kalkuláció részletezése Naptári napok száma:

nap 365

szombat- vasárnap: fiz. ünnepek:

105 6

fiz. szabadságok:

Összes időszükséglet Tervezett vizsg. revizori 895 nap Soron kívüli 20% revizori 185 nap revizori Időszüks.: 1.080 nap Rendelkezésre áll revizori 926 nap

37

betegség: Levonások összesen:

0 148

1 fő ellenőrzésre fordítható átlag napok száma:

217

Ellenőrzésre fordítható idő (5 fő ellenőr)

1085

vezetői feladatok: ISO és CAF rendszer. műk.: betegszabadság: Kötelező továbbképzések 10%:

Eltérés (+/-) -

revizori 154 nap

20 30 0 A negatív kapacitást részben a céltámogatások ellenőrzésénél a támogatási szerződéseket készítő köztisztviselők bevonásával, illetve szükség szerint külső szakember köztisztviselő bevonásával tervezzük csökkenteni.

109

Ellenőrzésre fordítható összes idő (5 fő ellenőr)

926

Soron kívüli ellenőrzésekre kalkulált 20 %:

185

1. Normatíva ellenőrzés intézménynél

Tevékenység

Felkészülés Helyszíni ellenőrzés Írásba foglalás Adminisztráció Realizálás Összesen:

ellenőrök száma intézményenként (fő/db)

ellenőrzések száma (db) Hivatal

ellenőrzések száma (db) Intézmény

időigény (nap/fő)

5 5 5 5 5

0 0 0 0 0

16 16 16 16 16

0,2 0,5 0,24 0,23 0,23

Összesen (nap)

16,0 40,0 19,2 18,4 18,4 112


141

2. Közbeszerzési eljárások szabályszerűségi ellenőrzése

Tevékenység Felkészülés Helyszíni ellenőrzés Írásba foglalás Adminisztráció Realizálás Összesen:

ellenőrök száma intézményenként (fő/db) 2 2 2 2 2

ellenőrzések száma (db) Hivatal 8 8 8 8 8

ellenőrzések száma (db) Intézmény 5 5 5 5 5


Összesen (nap)

0,5 1,5 1 1 0,5

13,0 39,0 26,0 26,0 13,0 117

3. Belső kontrollrendszer szabályszerűségének ellenőrzése





időigény (nap/fő) 0,5 2,5 0,5 0,25 0,25

Összesen (nap) 22,0 110,0 22,0 11,0 11,0 176

4. Céltámogatások ellenőrzése





időigény (nap/fő) 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05

Összesen (nap) 15,0 30,0 15,0 7,5 7,5 75

5. Mérleg beszámoló valódiságának ellenőrzése





időigény (nap/fő) 1 3 2 1 1

Összesen (nap) 10,0 30,0 20,0 10,0 10,0 80

142

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. Tanácsadói tevékenység egyedi témakörökben






Összesen (nap)

1 5 1 1 0,33

9,0 45,0 9,0 9,0 3,0 75

7. EU-s forrásból finanszírozott projekt elszámolások ellenőrzése






Összesen (nap)

2 10 4 2 2

16,0 80,0 32,0 16,0 16,0 160

8. Régészeti célú pénzeszközök múzeumi felhasználásának ellenőrzése






Összesen (nap)

1 0,5 1 0,5 0,5

20,0 10,0 20,0 10,0 10,0 70


Összesen (nap)

1 1,5 1 1 0,5

6,0 9,0 6,0 6,0 3,0 30

9. 2010. évről áthúzódó ellenőrzések zárása

Tevékenység

Felkészülés Helyszíni ellenőrzés Írásba foglalás Adminisztráció Realizálás Összesen:


ellenőrellenőrzések zések száma száma (db) (db) Hivatal Intézmény 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0



A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési csoport tevékenységére vonatkozó kockázatelemzés a 2011. évre I. S.sz. I.

II. III. IV.

Kockázatok és célok meghatározása: Főbb célok/kockázati eleA B C mek Éves munkatervben rögzített feladatok elvégzése I/1. Normatíva elszámolások 6 4 8 ellenőrzése I/2. Közbesz. eljárások lefoly3 9 tatásának ellenőrzése I/3. Belső kontroll rendszer 6 9 szab. és működés ell. I/4. Céltámogatások célszerinti 6 felhasz. ell. I/5. Mérlegbesz. valódiság, 6 9 alátámasztottság ell. I/6. Tanácsadói tevékenység 6 8 9 ellátása I/7. Eu-s forrásból 8 9 szárm.projekt elszám. ell. I/8. Régészeti célú 5 3 pénzesz.felhaszn.ellenőrzése I/9. 2010. évről áthúzódó ellenőrzések zárása Szakmai-technikai tudás fej5 5 lesztése Ellenőrizetlen területek szá2 6 mának csökkentése Kézikönyv eljárásainak, 3 2 rendjének betartása

összesített minősítés alacsony közepes magas

D

E

F

G

8

8

8

7

5

3

8

5

6

7

8

7

3

3

5

3

x

3

6

7

5

x

8

9

8

5

x

3

9

9

6

x

3

8

6

3

-

-

5

5

x

-

-

5

6

x

-

8

8

6

3

-

6

7

x x x

x

x x

Kockázatok azonosítása, megnevezése: A B C D E F G

Infrastrukturális kockázati elem: munkavégzéshez szükséges feltételek megléte Gazdasági kockázati elem: érdekeltség hiánya Jogi szabályozás kockázati elem: különböző szakterületeket érintő vizsgálati területek, jogszabályok folyamatos változása, és mennyisége Működési kockázati elem: szakmailag rossz, megalapozatlan, szabálytalan döntések lehetősége, információ hiány Hírnév kockázati elem: jelentések hatása, reakciók, reagálások hatásai Személyzeti kockázati elem: létszám, kapacitás, szakértelem szint, szakképzettség, gyakorlat, időigényesség Emberi biztonsági kockázati elem: túlterheltség, jövedelem szint, szervezeti változások hatásai.

144 H

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kockázatok értékelése:

Adható pontszám: 1-től 10-ig. Alacsony kockázat esetén: Közepes kockázat esetén: Magas kockázat esetén:

1-3 pont, 4-6 pont, 7-10 pont,

célkitűzésenként összesen: 21 pont célkitűzésenként összesen: 42 pont célkitűzésenként összesen: 70 pont

Kockázati minősítések célonkénti összesítője: Cél s.szám

Alacsony kockázati elem

I/1. I/2.

A,E,

I/3.

Közepes kockázati elem

Magas kockázati elem

A,B

C,D,E,F,G,

D,G,

C,F,

B,

B,D,

C,E,F,G,

A,

I/4.

D,E,G,

C,F

I/5.

D,

A,E,G,

C,F,

A,G,

B,C,D,E,F,

I/6

Nem értelmezett kockázati elem

A,B, B,

I/7.

D,

G,

B,C,E,F,

A,

I/8.

C,D,G,

B,F,

E,

A,

I/9.

F,G,

A,B,C,D,E,

II.

B,C,F,G,

A,D,E,

III.

A,

B,G,

E,F,

C,D,

IV.

A,C,D,

F,

G,

B,E,

II.

Kezelendő kockázatokra javasolt döntések:

Összességében magas kockázati elemekkel minősített célok/tevékenységek a - tanácsadói tevékenység ellátása, valamint az - Eu-s forrásból finanszírozott projektek elszámolásainak ellenőrzése, amelyek minősítésük ellenére, a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, magas kockázattal fenntartandó, ellátandó célnak/feladatnak tekintendők. Magas kockázati elemek kezelése: C: szakirodalmak beszerzésének biztosítása. B: teljesítményhez kötött jutalmazási rendszer ösztönző hatásának kihasználása. D: team munkavégzés szervezése más szakterületen dolgozók bevonásával. E: szakmailag, számszakilag megalapozott jelentések, elemzések készítése. F: külső szakértők bevonása speciális területekre. G: szakterületeken dolgozók bevonása a vizsgálatokba. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési csoportjának kockázatkezelési rendjét az Ellenőrzési Kézikönyv szabályozza. A kockázatkezelés folyamatgazdái a csoport tagjai az ellenőrzési csoportvezető irányításával.



Sorszám

2011. évi ellenőrzési terv (iratminta szerinti összesítő)

Sorszám

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés, döntés címe, időpontja Belső szabályzatban meghatározott kötelezettség Belső szabályzatban meghatározott kötelezettség 193/2003 (XI.26.) Korm. rend 8.§ (a); Áht. 120/B § Főjegyzői utasításban előírt kötelezettség Áht. 121/A § szerinti kötelezettség 193/2003 (XI.26.) Korm. rend 8.§ (h); Áht. 121/A § Belső szabályzatban előírt kötelezettség 2001. LXIV. tv. módosítása miatti kötelezettség Revizori kapacitás szükséglet miatt áthúzódó

Ellenőrzendő folyamatok és Szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó 1 stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak

2008. évtől 2008. évtől 2010. évtől 2008. évtől 2010. évtől 2010. évtől 2009. évtől 2011. évtől 2010. évről

Belső ellenőrzési csoport 2011. évi munkatervét megalapozó kockázatelemzés (munkaterv és előterjesztés melléklete) 2010. augusztus 30.

Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Alacsony

Normatíva elszámolások ellenőrzése

Közepes

Magas

A,B

C,D,E,F,G

Az ellenőrzés ütemezése (***)

Erőforrás szükségletek (****)

2011. február

5 fő/112 rev.nap

szabályszerűségi

I.1 Intézmény 16 db Közbeszerzési eljárások szabályszerűségi ellenőrzése I.2

1

A,E

D,G

C,F

szabályszerűségi

Intézmény

5 db

2011. folyamatos

2 fő/ 45 rev.nap

Hivatal

8 db

2011. folyamatos

2 fő/ 72 rev.nap

Részletezése a 3./a számú mellékletben

146

I.3


Belső kontroll rendszer szabályszerűségének, működésének ellenőrzése Intézmény

I.5

4 fő/ 160 rev. nap

1 db

2011. I. n. év

4 fő/ 16 rev. nap

2011. folyamatos

1fő/ 75 rev. nap

2011. IV. n. év

2 fő/ 80 rev.nap

2011. I-II. n. év

3 fő/ 75 rev. nap

I.7

Mérlegbeszámoló megbízhatósági ellenőrzése

Hivatal

* ** *** ****

A,E,G

A,G

szabályszerűségi

C,F

megbízhatósági

B,C,D,E,F

tanácsadói tev.

3 db

D

G

B,C,E,F

szabályszerűségi

2 db

Régészeti célú pénzeszközök múzeumi felhasználásának ellenőrzése

2011. III. n. év C,D,G

B,F

E

2011. folyamatos F,G

2011. I. n. év

Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet (revizori nap) és emberi erőforrás (fő).

Dátum: Pécs, 2010. augusztus 30.

_____________________________ belső ellenőrzési vezető

4 fő/ 70 rev. nap

2010. évi terv szerint

3 db

Készítette:

4 fő/ 160 rev. nap

szabályszerűségi

5 db

Áthúzódó vizsgálatok Hivatal

C,F

5 db

EU-s forrásból finanszírozott projekt elszámolások ellenőrzése

Intézmény I.9

D

Tanácsadói tevékenység

Hivatal

I.8

D,E,G

150 db

Intézmény I.6

rendszerellenőrzés 2011. folyamatos

Céltámogatások elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése Hivatal

C,E,F,G

10 db

Hivatal I.4

B,D

Jóváhagyta: ________________________ szervezet vezetője

2 fő/ 30 rev. nap


147 A 85/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 3. a) számú melléklete

Sorsz.

2011. évi ellenőrzési stratégia

Ellenőrzés célja

Ellenőrzés módszere

Ellenőrzés tárgya

I.1

adatszolgáltatás valódiságának vizsgálata

tételes dokumentum ellenőrzés, helyszíni ell.

I.2

eljárás lefolytatásának törvényi előírásoknak való megfeleltetése

tételes dokumentum ellenőrzés, szükség esetén helyszíni ell.

törvényességi előírásoknak megfelelő szabályozás, működtetés ellenőrzése pénzeszköz felhasználások célszerinti megfelelőségének ellenőrzése

folyamatok és rendszerek működésének tesztelése pénzügyi dokumentumok tételes ellenőrzése

I.5

beszámolók valódiságának ellenőrzése

dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

I.6

ellenőrzött szervezetek működésének fejlesztése

témakörönként egyedileg meghatározott munkaprogram szerint

működési folyamatok

2010. év

tételes dokumentum ellenőrzés

pénzügyi bizonylatok, analitikus nyilvántartások

2010. év

tételes dokumentum ellenőrzés

pénzügyi bizonylatok, analitikus nyilvántartások

2010. év

témakörönként eltérő

témakörönként eltérő

2010. év

I.3

I.4

I.7

I.8 I.9

elszámolás szabályszerűségének, cél szerinti felhasználásának ellenőrzése pénzeszközök felhasználásának, célszerinti elszámolásának szabályszerűségi ell. áthúzódó ellenőrzések zárása, realizálása

analitikus nyilvántartások eljáráshoz menetét rögzítő dokumentumok, bizottsági határozatok

Ellenőrzött időszak

szabályzatok, nyilvántartások pénzügyi bizonylatok, főkönyvi könyvelési adatok mérlegbeszámolót alátámasztó főkönyvi analitikus nyilvántartások

2010. év 2010., 2011. év 2010., 2011. év 2010., 2011. év

2010. év

148

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 89/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete

Beruházási engedélyokirat 1.

A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma és címe: 7300 Komló, Tompa M. u. 14.

2.

Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma és címe: 7300 Komló, Tompa M. u. 14.

3.

A beruházás megnevezése: Komló, Tompa Mihály u. 14 sz. alatti intézményi épületben nyílászárók cseréje (II. ütem) helye: Komló jellege: - beruházás - felújítás - átépítés, rekonstrukció ágazati besorolása: 8520

4.

A beruházás célja és szükségessége: A intézmény épületében az elavult és elöregedett nyílászárók cseréje jó hőszigetelő képességű, energiatakarékos nyílászárókra.

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: Az intézményi épület szintjein jó hőszigetelő képességű korszerű nyílászárók beépítése.

6.

A beruházás kapacitása, rendeltetése: megnevezése: mennyiségi egysége: mennyisége:

7.

nyílászáró csere db 98

A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése: Megnevezés

2008.

2009.

a) építés: b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek Beruházás összesen e) első beszerzés, mobiliák Beruházás mindösszesen 8.

2010. 14.000

Összesen e Ft. 14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

A beruházás forrása és éves ütemezése: Megnevezés

2008.

2009.

2010.

Összesen e Ft.

a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. c) állami támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen

14.000

14.000

14.000

14.000


149

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek: -

10. A műszaki tervdokumentáció - megrendelésének időpontja: - szállításának időpontja: 11. A megvalósítás - kezdésének időpontja: a költségvetés bevételi forrásának teljesülése esetén - befejezésének időpontja: a kezdést követő 6 hónapon belül - az utolsó üzembe helyezés időpontja: a kezdést követő 6 hónapon belül 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 89/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. Kelt: Pécs, 2010. szeptember 16. ........................................

150



A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Levéltár és címe: 7621 Pécs, Király u. 11.

2.

Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Levéltár és címe: 7621 Pécs, Király u. 11.

3.

A beruházás megnevezése: A Baranya Megyei Levéltár Pécs, Rét u. 9. szám alatti épület tető felújítása. helye: Pécs jellege: - beruházás - felújítás - átépítés, rekonstrukció ágazati besorolása: 9101

4.

A beruházás célja és szükségessége: Az intézményi épület elöregedett tetőzetének felújítása a folyamatos beázások miatt.

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: A levéltári épület tetőszerkezetének és tetőfedésének szakszerű felújítása.

6.


7.

tetőfelújítás m2 432


2009.

a) építés

8.500

b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek Beruházás összesen e) első beszerzés, mobiliák Beruházás mindösszesen 8.

2010.


8.500

8.500

8.500

8.500


2009.

2010.

Összesen e Ft.

a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. c) EU támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen 9.

8.500

8.500

8.500

8.500


10. A műszaki tervdokumentáció - megrendelésének időpontja: - szállításának időpontja: -


151

11. A megvalósítás - kezdésének időpontja: a költségvetés bevételi forrásának teljesülése esetén - befejezésének időpontja: a kezdést követő 6 hónapon belül - az utolsó üzembe helyezés időpontja: a kezdést követő 6 hónapon belül 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 90/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja. Kelt: Pécs, 2010. szeptember 16.

................................................

152



A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye, Mozsgó és címe: 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 1.

2.

Az üzemeltető megnevezése: és címe:

3.

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye, Mozsgó 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 1.

A beruházás megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 1. szám alatti kastélyépület homlokzatának (II. ütem) felújítása helye: Mozsgó jellege: - beruházás - felújítás - átépítés, rekonstrukció ágazati besorolása: 8531

4.

A beruházás célja és szükségessége: Az intézmény kastélyépületének repedezett, levált, elöregedett és balesetveszélyes homlokzati vakolatának felújítása.

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: Az intézményi kastélyépület jó minőségű vakolattal történő homlokzati felújítása.

6.


7.

homlokzat felújítás m2 1280


2009.

a) építés b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek Beruházás összesen e) első beszerzés, mobiliák Beruházás mindösszesen 8.

2010. 14.000


14.000

14.000

14.000

14.000


2009.

2010.

Összesen e Ft.

a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. c) EU támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen

14.000

14.000

14.000

14.000


153


10. A műszaki tervdokumentáció - megrendelésének időpontja: - szállításának időpontja: 11. A megvalósítás - kezdésének időpontja: a költségvetés bevételi forrásának teljesülése esetén - befejezésének időpontja: a kezdést követő 6 hónapon belül - az utolsó üzembe helyezés időpontja: a kezdést követő 6 hónapon belül 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. Kelt: Pécs, 2010. szeptember 16.

.................................................

154



A beruházó megnevezése: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és címe: 7700 Mohács, Kórház u.1-3.

2.

Az üzemeltető megnevezése: és címe:

3.

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium 7700 Mohács, Kórház u.1-3.

A beruházás megnevezése: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) épület fűtés korszerűsítés,leválás (I. ütem) kivitelezése helye: jellege:

Mohács - beruházás - felújítás - átépítés, rekonstrukció ágazati besorolása: 8520 4.

A beruházás célja és szükségessége: Önálló, korszerű fűtési és használati melegvíz szolgáltatási rendszer kiépítése az eddigi hőszolgáltatás megszűnése miatt.

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: Korszerű fűtési és használati melegvíz szolgáltatási rendszer megvalósítása.

6.


7.

fűtés és használati melegvíz ellátás db 1


2009.

a) építés b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek Beruházás összesen e) első beszerzés, mobiliák Beruházás mindösszesen 8.

2010. 15.000


15.000

15.000

15.000

15.000


2009.

2010.

Összesen e Ft.

a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. c) EU támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen

15.000

15.000

15.000

15.000


155

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek: - építés engedélyezési terv

10. A műszaki tervdokumentáció - megrendelésének időpontja: 2009. december - szállításának időpontja: 2010. január 11. A megvalósítás - kezdésének időpontja: a költségvetés bevételi forrásának teljesülése esetén - befejezésének időpontja: a kezdést követő 6 hónapon belül - az utolsó üzembe helyezés időpontja: a kezdést követő 6 hónapon belül 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 92/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. Kelt: Pécs, 2010. szeptember 16.

.................................................

156


TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Közlönyben – 2010. június 15. és szeptember 23. között – kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 2010. évi LVIII. törvény

A kormánytisztviselők jogállásáról

2010. évi LX. törvény

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

2010. évi LXIII. törvény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2010. évi LXVI. törvény

Az alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról

2010. évi LXVI. törvény

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról

2010. évi LXVIII. törvény

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról

2010. évi LXXIII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

2010. évi LXXIV. törvény

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról

2010. évi LXXXIX. törvény

Egyes Egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról

2010. évi LXXXI. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

2010. évi XC. törvény

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

Egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról

237/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

3/2010. (VII. 30.) NEFMI rendelet

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet módosításáról

1178/2010. (VIII. 24.) Korm. határo- Az európai területi együttműködési csoportosulásokkal kapcsozat latos feladatokról 1186/2010. (IX. 10.) Korm. határo- Az egyes költségvetési szervek központi hivatalokká történő zat átalakításáról 1191/2010. (IX. 14.) Korm. határo- A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megzat alapozó intézkedésekről


157

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Hargitai János, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 80 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Nyomdájában ISSN 0866-6911

RENDELET HATÁROZATOK

Recommend Documents