RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

2006. június 19.

9. szám

Tartalomjegyzék

Szám

Tárgy

Oldal

RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

2

HATÁROZAT 73/2006. (VI. 15.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések

72

MELLÉKLET 73/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzatnak valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról szóló megállapodása

73

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2006.évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2006. évi KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének a/ költségvetési kiadásait 17.455.795 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-négyszázötvenötezer-hétszázkilencvenöt ezer forintban, b/ költségvetési bevételit 16.179.626 ezer forintban, azaz Tizenhatmillió-egyszázhetvenkilencezer-hatszázhuszonhat ezer forintban, c/ költségvetési hiányát 1.276.169 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenhatezeregyszázhatvankilenc ezer forintban összes hiányát 1.746.846 ezer nyolcszáznegyvenhat ezer forintban

forintban,

azaz

Egymillió-hétszáznegyvenhatezer-

állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat - hitel visszafizetést (törlesztés)

14.576.780 ezer forintban, 15.157.849 ezer forintban, 7.292.054 ezer forintban, 2.193.322 ezer forintban, 4.516.888 ezer forintban, 90.931 ezer forintban, 450.071 ezer forintban, 337.764 ezer forintban, 276.819 ezer forintban,


3

- a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a speciális célú támogatásokat - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat - az egyéb kiadásokat - hitel visszafizetést (törlesztés)

1.602.846 ezer forintban, 2.768.623 ezer forintban, 152.007 ezer forintban, 1.336.014 ezer forintban, 57.165 ezer forintban, 10.931 ezer forintban, 1.018.648 ezer forintban, 193.858 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt - a fejlesztési célú hitelt

1.167.363 ezer forintban, 579.483 ezer forintban

állapítja meg.” 2. § A „R” 14. §-a az alábbiak szerint módosul: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 33.180 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 3. § A „R” 15. §-a az alábbiak szerint módosul: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 679.121 ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint.” 4.§ A „R” 21. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: „21. § (8) keretösszeget különít el, melynek felhasználása egyedi döntés alapján, az Ellenőrzési Csoport felülvizsgálatát követően, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatára elnöki hatáskörben történik. 5. § A „R” 36. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „36. § (3) A közgyűlés hozzájárul az 1.167.363 ezer forintos működési forráshiány finanszírozásához és a likviditási helyzet biztosításához a folyószámla hitelkeret 1.275.000 ezer forintra történő emeléséhez, és felhatalmazza elnökét a 2006. április 1-jén indult, éves lejáratú hitelszerződés módosítására. (9) A közgyűlés a) a „Könyvtárbusz szolgáltatás a Csorba Győző Megyei Könyvtár irányításával” célú pályázat megvalósításához 45.000 ezer forint hitel felvételéről dönt 15 éves futamidőre; b) a finanszírozó hitelintézet kiválasztására közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el; c) a hitelszerződés megkötésére felhatalmazza elnökét;

4


A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz, a tőketörlesztés összegét az adott évi költségvetésébe betervezi. A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá.” MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendeletének módosítása 6. § Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: „9. § (3) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott – tervezési, előkészítési keret címszó alatt szereplő keretösszeg valamint a pályázatokon nyert támogatásból megvalósuló beruházások tervezési keretösszege erejéig a Közgyűlés elnöke a szükséges előkészítő munkálatokra, tervezési feladatokra szerződést köthet. A beruházási folyamat előkészítési szakaszába tartozó tervezési munkák versenyeztetése az ajánlattevők meghívásával zajlik. A tervező kiválasztása három írásos árajánlat alapján a tervezési referenciák illetve az ajánlati ár együttes figyelembevételével történik. Ha az önkormányzat építészeti, művészeti alkotás védelmére vonatkozó szerzői jog fennállására hivatkozva köt tervezési szerződést, a tervezési díj mértékéről a Költségvetési és Gazdasági Bizottság tárgyal.” Átmeneti és záró rendelkezések 7. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat címrendje” a költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a ’Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 7/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.


5

A 7/b. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése” a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei” a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 15. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. A 16. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása” a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2006. június 19.

dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző

6


INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelethez 1. §-hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazza e szakasz. 4. §-hoz Annak érdekében, hogy a közgyűlés továbbra is biztosítsa az intézmények zavartalan működését, a racionális feladat ellátási struktúra kialakításának fedezetét, és a gazdálkodás biztonságát, céltartalék elkülönítése indokolt, szigorú eljárás rendű felhasználási szabályokkal. A szükséges előirányzat átcsoportosításra egyedi elbírálás alapján, az ellenőrzési csoport vizsgálatát követően, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatával, elnöki hatáskörben kerülhet sor. 5. §-hoz A módosítás során a költségvetésbe épülő kiadási előirányzatok következtében az önkormányzat hiánya emelkedik, melynek forrása működési hitelből teremthető meg. Az önkormányzat nyári hónapokra prognosztizált likviditási helyzete azonban szükségessé teszi ennél nagyobb összegű folyószámla hitelkeret emelését. Ennek következtében a folyószámla hitelkeret 1.275.000 ezer forintra nő. A Baranya Megyei Önkormányzat (mint gesztor) a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulással, a Selylyei Kistérségi Társulással és a Siklósi Kistérségi Társulással (mint társpályázókkal) együtt pályázatot nyújtott be a NKÖM által meghirdetett Közkincs program keretében, könyvtárbusz szolgáltatásra. Megvalósítását a NKÖM támogatja és az ügyleti kamatterhek, valamint a tőketörlesztés 50 %-ának átvállalására vonatkozóan megköti a támogatási szerződést, amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében a kijelölt bankok valamelyikével hitelszerződést köt a pályázatban megfogalmazottak szerint. Mindezek értelmében a közgyűlés e célra 45 millió forintos hitelfelvételről dönt. 6. §-hoz A beruházások előkészítő szakaszában sok esetben kell tervezési megbízást adni pályázaton benyújtott projektek esetében, a megnyert támogatás terhére, ahol a projekt költségvetés tartalmazza a tervezés fedezetét. Ez az eset hiányzott a szabályozásból. Indokolt, hogy ez esetben is a Közgyűlés Elnöke egy meghívásos verseny lebonyolítása után kötelezettséget vállalhasson a tervezésre. Abban az esetben ha a tervezési szerződést – szerzői jogra hivatkozással – egy tervezési folyamat következő, magasabb tervfázisú feladat elvégzésére köti az önkormányzat, indokolt, hogy a tervezési díj tárgyalás útján kerüljön megállapításra, melyet a Közgyűlés Költségvetési és Gazdasági Bizottsága folytat le. 7-8. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz e javaslat.


7 1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma 1.

Cím megnevezése

Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1 - 2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3 - 9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 10 - 17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs 19 - 23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

8

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei

Cím száma 1.

Cím megnevezése

Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1 - 2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3 - 9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 10 - 17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs 19 - 23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 123 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 8 fő MT hatálya alá tartozó

Létszám (fő)

Ebből: pedagógus létszám

1090 205 1295 15 185

12

91 44 139 73 57 604

12

80

44

69

42

23

11

58

35

44

38

81

70

166

121

71

51

592 225 225

412 88 88

38 26 86 60 11 9 230 33 33 141 3120

512



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám

Megnevezés

5/2006. (III. 21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK 1.

2.

3.

4.

5.

Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

714 650 696 530 970 175

643 936 668 930 978 488

2 187 007 2 546 023

2 187 007 2 529 724

1 549 950 116 416

5 819 430 5 303 048 95 470

1 831 478 116 383 6 662 506 230 18 500 4 500 1 500 5 191 381 4 761 345 98 471

164 832 996 855

164 832 82 000

66 745

498 115

506 230 18 500 3 000

11 455 12 675 627 359 17 091 847 1 013 674 534 483 1 548 157

12 675 627 359 16 179 626 1 167 363 579 483 1 746 846

0 18 640 004

0 17 926 472

13 872 669 6 438 938 1 969 611 3 961 048

12 947 324 6 409 008 1 951 802 3 932 281

KIADÁSOK 1.

Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások

10


Sorszám

2.

Megnevezés Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt


94 904 45 783


12 000 88 743 99 016 1 162 626

116 959 11 167 247 16 171 90 931 107 201 307 480

4 296 658 861 791 235 683 496 827

4 077 4 508 471 883 046 241 520 584 607

47 949 229 158 17 860

103 585 9 750 229 280 20 077

43 825 956 949 13 600

44 806 1 028 534 10 931

12 675 627 359 66 532 686 450 18 169 327 470 677 470 677

12 675 627 359 33 180 679 121 17 455 795 470 677 470 677

0 18 640 004

0 17 926 472

-1 077 480 -1 548 157

-1 276 169 -1 746 846



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám 1.

2.

3.

4.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



714 650 696 530 970 175

643 936 668 930 978 488

2 187 007 2 546 023

2 187 007 2 529 724

1 549 950 116 416 5 819 430 5 303 048

1 831 478 116 383 6 662 5 191 381 4 761 345

60 000

410 116

12 675 14 672 856 1 013 674 1 013 674

12 675 14 576 780 1 167 363 1 167 363

0 15 686 530

0 15 744 143

12 553 244 6 438 938 1 969 611 3 961 048

12 505 305 6 409 008 1 951 802 3 932 281

94 904

2 315 879 861 791 235 683 496 827

116 959 247 90 931 4 077 2 375 725 883 046 241 520 584 607

47 949 229 158

103 585 229 280

12 675 66 532 365 264 14 869 123 276 819 276 819

12 675 33 180 287 832 14 881 030 276 819 276 819

0 15 145 942

0 15 157 849

-196 267 -473 086

-304 250 -581 069

88 743

12

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám 1. 2.

3. 4.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Önkormányzatok sajátos bevételei Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

5/2006. (III.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

506 230 18 500 3 000


95 470

506 230 18 500 4 500 1 500 98 471

164 832 996 855

164 832 82 000

6 745

87 999 11 455

627 359 2 418 991 534 483 534 483

627 359 1 602 846 579 483 579 483

0 2 953 474

0 2 182 329

1 319 425

442 019

45 783 12 000 99 016 1 162 626

11 167 16 171 107 201 307 480

1 980 779

2 132 746

17 860

9 750 20 077

43 825 956 949 13 600

44 806 1 028 534 10 931

627 359

627 359

321 186 3 300 204 193 858 193 858

391 289 2 574 765 193 858 193 858

0 3 494 062

0 2 768 623

-881 213 -1 075 071

-971 919 -1 165 777



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

4

5

6

7

8

Módosított előirányzat

3

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


2

Kiemelt előirányzat száma


1

1.


Elő irányzat csoport száma



Cím száma

ezer forint

9

10

Baranya Megyei Kórház Pécs 1.

Intézményi működési bevételek 1.

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

2.

Egyéb működési bevételek

3. 2.

1.

Személyi jellegű kiadások

106 800

106 800

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

65 400

65 400

3.

Dologi jellegű kiadások

4.

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

1.

Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

2. 3. 4. 3.

79 808

93 629

1. 2. 4.

2 453 363

791 428

794 779

1 560 900

1 560 900

Támogatásértékű működési kiadás

78 668

99 311

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

11 167

11 167

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

31 127

51 127

Támogatásértékű működési bevétel

4 633 048

4 633 048

5.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

4 633 048

4 633 048

6.

Felújítási kiadások

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

7.

Beruházások

Kiegészítések, visszatérülések

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.

Egyéb kiadások

10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 442 893

1 127

9 127

30 000

42 000

4 916 183

4 970 647

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

1.

Pénzforgalom nélküli bevételek

2.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

3.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

20 643 4 916 183

4 970 647

0

0

4 916 183

4 970 647

Költségvetési kiadások összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0

0

4 916 183

4 970 647

4

5

6


3



2


1

2.







Cím száma

14

7

8

9

10

Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1.

1.


338 451

1.

Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

89 000

18 476

2.


112 179

30 406

2.


32 800

2 529

3.


322 554

43 974

4.


3. 2.


1.


Fenntartói támogatás


Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2.

99 005


670 000

128 297

5.



670 000

128 297

6.


11 350


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. 2.

4.


1.


2.


3.

Bevételek összesen:

9 025

1 805 660

184 084

34 737 45 1 805 660

184 084

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:

986 510

914 855

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:

3 052 34 616


3. 3.

97 627

0

0

1 805 660

184 084


0

0

1 805 660

184 084

4

5

6


3



2



1

12.




15


Cím száma


7

8

9

10

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


3. 2.

1.


195 800

125 276

2.


98 200

67 929

3.


4.



1.


2. 3. 4. 3.

79 808

93 629

1. 2. 4.

1 604 874


78 668

102 363


45 783

11 167


130 132

51 127 4 761 345

5.



5 303 048

4 761 345

6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.

Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen:


9 127 51 025

6 721 843

5 154 731

55 380 45 6 721 843

5 154 731


12 477 1 016 510

914 855

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.

825 185

1 883 454

5 303 048


2 550 990

903 607



2 781 344

0

0

6 721 843

5 154 731


0

0

6 721 843

5 154 731

4

5

6


3



2


1

3.







Cím száma

16

7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1.



2.


3. 2.

1.


21 382

21 382

2.


84

84

3.


4.



1.

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2.

34 530

34 530

1 020

1 020 372

Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel

4.


3.

3 000

3 000


4.

9 638

17 092

17 545



3.

29 638

9 548


Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás

29 356

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5.


6.


2 586

2 586

7.

Beruházások

1 434

1 434

8.


9.

Egyéb kiadások

60 016

60 841

10.



1.


2.


3.



453 60 016

60 841

0

0

60 016

60 841


0

0

60 016

60 841

4

5

6


3



2



1

4.




17


Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1.



2.


3.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2.

1.


322 312

329 532

102 504

102 504

2.


105 882

108 237

9 641

9 641

3.


92 997

93 317

4.


10 400

10 400

270

270

531 861

541 756

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.





Támogatásértékű felhalmozási kiadás 402 602

412 477

10 670

10 670

6 444

6 444




6.


3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.


1.


2.


3.



20 531 861

541 756

0

0

531 861

541 756


0

0

531 861

541 756

4

5

6


3



2


1

5.







Cím száma

18

7

8

9

10

154 190

154 902

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1.



2.


3. 2.

1.


82 577

82 577

2.


48 249

48 426

3 900

3 900

3.


61 880

72 622

4.



1.






162 468

8 438

8 645

26 750

26 750

Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3.


4.


3.

4 685

4 685


4.



411

411

6.


9 243

9 243

7.

Beruházások

3 880

5 243

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3 198


1.


2.


3.



5 020 277 853

294 045

0

0

277 853

294 045


277 853

294 045

0

0

277 853

294 045

4

5

6


3



2


1

6.






19

Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1.



2.


3. 2.

1.


82 743

42 435

42 435

2.


25 356

26 031

3 541

3 541

3.


28 194

32 228

4.



1.

2.




Működési célú fenntartói támogatás

88 542

94 604

Felhalmozási célú fenntartói támogatás

13 400

13 740

2 075

2 075

Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

3.


4.


3.

1 725

1 725


4.

84 293



300

300

6.


6 000

6 000

7.

Beruházások

9 125

9 465

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


629


1.


2.


3.



826 151 718

158 946

0

0

151 718

158 946


151 718

158 946

0

0

151 718

158 946

4

5

6

7

8


3



2


1

7.







Cím száma

20

9

10

216 229

221 372

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1.



2.


3. 2.

1.


109 730

109 730

2.


71 625

73 261

5 414

5 414

3.


83 850

90 507

4.



1.





262 722

12 300

12 300



5.


562

562


6.


6 800

6 972

5 500

6 920

384 566

399 594

3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.


1.


2.


3.



9 428 384 566

399 594

0

0

384 566

399 594


0

0

384 566

399 594

4

5

6


3



2



1

8.




21


Cím száma


7

8

9

10

134 276

137 513

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1.



2.


3. 2.

1.


64 049

64 049

2.


42 050

42 943

4 418

4 418

3.


47 702

48 238

4.



1.





159 227

10 200

10 876



5.


500

500


6.


6 100

6 100

4 100

4 776

234 728

240 070

3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.


1.


2.


3.



1 500 234 728

240 070

0

0

234 728

240 070


0

0

234 728

240 070

4

5

6


3



2


1

9.







Cím száma

22

7

8

9

10

111 136

111 276

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1.



2.


3. 2.

1.


64 805

64 805

2.


34 319

34 364

3 595

3 595

3.


38 978

39 192

4.



1.





116 318

4 638

4 638



5.


100

100


6.


300

6 300

4 338

5 319

189 171

196 551

3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.


1.


2.


3.



7 195 189 171

196 551

0

0

189 171

196 551


0

0

189 171

196 551

4

5

6


3



2



1

39.




23


Cím száma


7

8

9

10

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


3. 2.

1.


487 482

487 482

2.


337 029

342 900

30 593

30 593

3.


370 693

393 649

4.



1.



Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 206 493

1 242 346

60 666

61 889

35 269

35 641



4.


3.

9 410

9 410


4.

1 068 526



1 050 242



1 873

1 873

6.


41 429

47 601

7.

Beruházások

28 647

33 427

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3 827


1.


2.


3.



24 442 1 829 913

1 891 803

0

0

1 829 913

1 891 803


1 829 913

1 891 803

0

0

1 829 913

1 891 803

5

6


4



3


2



1

10.





Cím száma

24

7

8

9

10

167 870

176 461

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1.

1.


1.


1 836

1 836

2.


53 957

56 683

2.


2 150

2 150

3.


30 256

33 057

4.


3. 2.


1.



Fenntartói támogatás 244 447

254 229

1 000

1 000

8 741




6.


3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.



4.

4 198


893

1 454

1 000

1 256

258 174

268 911


1.


2.


3.



9 696 258 174

268 911

0

0

258 174

268 911


0

0

258 174

268 911

5

6


4



3



2




1

11.

25


Cím száma


7

8

9

10

152 697

182 610

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1.

1.


1.


3 558

3 558

2.


48 020

57 204

2.


6 616

6 616

3.


41 260

43 375

4.


3. 2.


1.




267 696




5.



6.


3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.

21


1.


2.


3.



5 340 241 977

283 210

0

0

241 977

283 210


241 977

283 210

0

0

241 977

283 210

5

6


4



3

12.


2



1





Cím száma

26

7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1.



2.


3. 2.

1.


49 838

1 068

1 068

2.


15 769

15 769

331

331

3.


12 088

12 497

4.


338

338

78 033

78 442


1.




76 634




5.



6.


3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.

49 838


1.


2.


3.



409 78 033

78 442

0

0

78 033

78 442


0

0

78 033

78 442

5

6


4



3



2




1

13.

27


Cím száma


7

8

9

10

102 616

107 693

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1.



2.


3. 2.

1.


918

918

2.


32 908

34 464

1 810

1 810

3.


20 890

21 190

4.



1.





159 519

3 600

5 888



5.


1 352

1 352


6.


3 600

3 600

3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.

2 288


1.


2.


3.



2 452 161 366

170 587

0

0

161 366

170 587


161 366

170 587

0

0

161 366

170 587

5

6


4



3


2



1

14.





Cím száma

28

7

8

9

10

109 368

114 012

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1.



2.


3. 2.

1.


194

194

2.


34 157

35 542

5 320

5 320

3.


16 539

16 668

4.



1.





159 172

2 800

2 800



5.



6.



7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.



4.


1.


2.


3.


2 500

2 500

15 000

15 000


3 089 1 000

3. 3.

3 089 20 300

39 050

183 453

209 361

24 375 183 453

209 361

0

0

183 453

209 361


0

0

183 453

209 361

5

6


4



3

15.



2




1

29


Cím száma


7

8

9

10

196 462

199 865

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1.

1.


1.


2 550

2 550

2.


61 900

62 922

2.


3 802

3 802

3.


35 800

50 203

4.


3. 2.


1.





288 945

1 200

1 878



5.


3 400

3 400


6.


1 200

2 700

10 000

42 736

308 762

361 826

3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.


1.


2.


3.



10 000

10 000

6 745

54 651

308 762

361 826

0

0

308 762

361 826


0

0

308 762

361 826

5

6


4



3


2



1

16.





Cím száma

30

7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1.

1.


394 649

405 234

1.


12 338

12 338

2.


124 596

127 788

2.


15 287

15 384

3.


87 192

97 440

3.


4.


2.






584 344

594 942

7 500

7 500

1 407

2 923


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása

6 939

7 703

6.


7 500

7 500

7 000

20 401


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.



4.


1.


2.


3.


7 000


47

5.

3. 3.

2 558


34

7 000

28 618 627 876

668 705

0

0

627 876

668 705


627 876

668 705

0

0

627 876

668 705

4

5

6


3



2



1

17.




31


Cím száma


7

8

9

10

189 397

218 531

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1.



2.


3. 2.

111 654

111 654


1.


2.


58 849

66 217

3.


32 801

82 888

4.






197 020

2 993

58 007




5.


6.


3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.

24 250


1.


2.


3.



25 205 281 047

391 886

0

0

281 047

391 886


281 047

391 886

0

0

281 047

391 886

4

5

6

7

8


3



2


1

10-17.







Cím száma

32

9

10

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


3. 2.

1.


22 462

22 462

2.


430 156

456 589

146 970

147 067

3.


276 826

357 318

4.

Speciális célú támogatások 4 198

2 558


1.





1 900 770

1 998 157

16 100

19 066

13 141

60 930

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása

16 011

17 336

6.


13 300

16 056

37 300

128 725


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.



2. 4.


1.


2.


3.



2 500

2 500

32 000

32 000

6 745

150 746

2 140 688

2 432 928

0

0

2 140 688

2 432 928

47

5.

3.

1.

1 454 244



3.

1 362 897

55


2 140 688

2 432 928

0

0

2 140 688

2 432 928

4

5

6

7

8


3



2



1

18.




33


Cím száma


9

10

740 468

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1.

1.


722 263

1.


4 100

4 100

2.


131 057

137 674

2.


2 900

2 900

3.


117 761

123 426


7 000

7 000

4.


3. 2.


Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2. 3. 4. 3.




1 052 366

24 220

24 220

2. 4.

200 12 000

15 171

70 859

71 722


5.



6.


7 900

8 487


7.

Beruházások

4 320

4 320


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.


195


1.


2.


3.



11 077 1 066 160

1 101 663

0

0

1 066 160

1 101 663


1 066 160

1 101 663

0

0

1 066 160

1 101 663

4

5

6


3



2


1

18.







Cím száma

34

7

8

9

10

740 468

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.

1.


722 263

1.


4 100

4 100

2.


131 057

137 674

2.


2 900

2 900

3.


117 761

123 426


7 000

7 000

4.


3. 2.


Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2. 3. 4. 3.




1 052 366

24 220

24 220

2. 4.

200 12 000

15 171

70 859

71 722


5.



6.


7 900

8 487


7.

Beruházások

4 320

4 320


8.


9.

Egyéb kiadások

10.




195


1.


2.


3.



11 077 1 066 160

1 101 663

0

0

1 066 160

1 101 663


1 066 160

1 101 663

0

0

1 066 160

1 101 663

4

5

6

7

8


3



2



1

19.




35


Cím száma


9

10

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1.



2.


3. 2.

1.


77 171

2.


25 323

30 053

17 832

3.


24 987

35 574

6 269

4.


190 17 642


1.

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2. 3. 4. 3.





128 536

5 330

5 330

2 290

3 151

2. 4.




6.


1 730

1 730


7.

Beruházások

3 600

3 600


8.


9.

Egyéb kiadások

132 811

163 815

10.



92 858


1.


2.


3.



2 697 132 811

163 815

0

0

132 811

163 815


0

0

132 811

163 815

4

5

6

7

8


3



2


1

20.







Cím száma

36

9

10

Baranya Megyei Levéltár Pécs 1.



2.


3. 2.

12 169

12 169


1.


69 787

2.


22 278

22 487

3.


18 082

22 655

4.


750

1 780

110 897

117 888




95 753

750

750 5.



6.



4.


1 030


4.



3. 3.



70 966

7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.



1.


2.


3.



8 186 110 897

117 888

0

0

110 897

117 888


0

0

110 897

117 888

4

5

6

7

8


3



2



1

21.




37


Cím száma


9

10

276 524

315 278

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1.

Intézményi működési bevételek

1.


116

116

2.



253 033

253 033

3.



953 758

953 758

4.


1.


2. 3. 2.





Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

4.


3.

174 833

198 302

10 680

10 680

11 886

8 215

2 450

2 450


4.


1.


2.


3.


50 000


100 368

1 016 278

1 100 522

12 038

12 038



88 786



6.


10 680

11 700

7.

Beruházások

52 450

52 450

8.


9.

Egyéb kiadások

1 456 756

1 592 356

10.


50 000

115 802 1 456 756

1 592 356

0

0

1 456 756

1 592 356


0

0

1 456 756

1 592 356

4

5

6

7

8


3



2


1

22.







Cím száma

38

9

10

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1.



2.


3. 2.

28 500

28 500


1.


35 394

2.


11 183

12 915

3.


25 912

48 895

4.


320

9 124

72 809

112 318







55 291


4 124 16 153


5.


6.


3.


7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


3.


4.

41 384


1.


2.


3.


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:

8 250 72 809 0

Bevételek összesen: 72 809 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

112 318 0 112 318


0

0

72 809

112 318

4

5

6

7

8


3



2



1

23.




39


Cím száma


9

10

Művészetek Háza Pécs 1.



2.


3. 2.

10 694

10 694


1.


2.


3.


4.





22 656

30 036

400

2 144

1 500

4 738

5.


6.



7.

Beruházások

4.


8.


9.

Egyéb kiadások

10.



2. 4.

19 944

400

2 144

35 250

48 281


3.

1.

6 410

10 775



3.

19 783

5 882



18 193


1.


2.


3.



669 35 250

48 281

0

0

35 250

48 281


0

0

35 250

48 281

4

5

6

7

8


3



2

19-23.


1







Cím száma

40

9

10

540 269

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

1.

Intézményi működési bevételek

1.


477 069

306

116

2.


153 452

172 233


322 038

322 228

3.


1 096 034

1 227 590


953 758

960 027

4.

Speciális célú támogatások 12 038

12 038

1.


2. 3. 2.







507 918

17 480

23 028

15 676

32 257



4.


3.

2 450

3 480


4.


1.


2.


3.


50 000




6.


12 410

13 430

7.

Beruházások

57 520

69 098

8.


9.

Egyéb kiadások

1 808 523

2 034 658

10.


50 000

135 604 1 808 523

2 034 658

0

0

1 808 523

2 034 658


0

0

1 808 523

2 034 658

4

5

6

7

8


3



2



1

24.




41


Cím száma


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1.



2.


3. 2.

1.


45 123

4 500

4 500

2.


14 310

17 221

47 769

47 769

3.


216 280

225 424

4.



1.



54 511


238 095

29 829

33 385



6.


11 500

12 500

3.


7.

Beruházások

18 329

20 885


8.


9.

Egyéb kiadások

305 542

331 541

10.


4. 3.

5.

1 000

2.


4.



1.


2.


3.



7 792 305 542

331 541

0

0

305 542

331 541


0

0

305 542

331 541

4

5

6

7

8


3



2


1

24.







Cím száma

42

9

10

EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


3. 2.

1.


45 123

4 500

4 500

2.


14 310

17 221

47 769

47 769

3.


216 280

225 424

4.



1.



54 511


238 095

29 829

33 385



6.


11 500

12 500

3.


7.

Beruházások

18 329

20 885


8.


9.

Egyéb kiadások

305 542

331 541

10.


4. 3.

5.

1 000

2.


4.



1.


2.


3.



7 792 305 542

331 541

0

0

305 542

331 541


0

0

305 542

331 541

4

5

6

7

8


3



2



1




43


Cím száma


9

10

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.

1.


6 438 938

1.


714 650

643 936

2.


1 969 611

1 951 802

2.


648 470

618 486

3.


3 961 048

3 932 281


960 758

967 027

4.

Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

94 904

116 959


45 783

11 167

3. 2.



2.

5 132 511 212 715 4 890 173

5.


88 743

90 931


5 303 048

4 761 345

6.


99 016

107 201

11 860

12 890

1 162 626

307 480

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.


1.


2.


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3.

12 000

278 427


2.

247

5 367 134

4. 1.



3. 3.

4 885 270

6 409 008

2 500

2 500

996 855

82 000

6 745

385 041

13 872 669

12 947 324


Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.

Egyéb kiadások

10.


4 077

45


7. 8.

16 171

0

0

13 872 669

12 947 324


13 872 669

12 947 324

0

0

13 872 669

12 947 324

4

5

6

7

8


3



2


1

25.







Cím száma

44

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

48 060 9 417

50 444 11 461

2 187 007 2 546 023

2 187 007 2 529 724

1 549 950 116 416

452 296 83 610

1 831 478 116 383 6 662 506 230 18 500 4 500 1 500 301 208 85 581

162 332

162 332

60 000

113 074 11 410

12 675 627 359 8 382 875 1 013 674 534 483 1 548 157

12 675 627 359 8 577 528 1 167 363 579 483 1 746 846

506 230 18 500 3 000

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) 10.

0 9 931 032

0 10 324 374

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

861 791 235 683 496 827

883 046 241 520 584 607

47 949 229 158 17 860

103 585 9 750 229 280 20 077

43 825 956 949 13 600

44 806 1 028 534 10 931

12 675 627 359 66 532 686 450

12 675 627 359 33 180 679 121

4 296 658 470 677

4 508 471 470 677

470 677

470 677

0 4 767 335

0 4 979 148

4

5

6

7

8


3



2



1




45


Cím száma


9

10

MINDÖSSZESEN 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:


714 650 696 530 970 175

643 936 668 930 978 488

2 187 007 2 546 023

2 187 007 2 529 724

4 885 270 278 427 1 549 950 116 416

5 819 430 5 303 048 95 470

5 132 511 212 715 1 831 478 116 383 6 662 506 230 18 500 4 500 1 500 5 191 381 4 761 345 98 471

164 832 996 855

164 832 82 000

66 745

498 115 11 455

12 675 627 359 22 255 544 1 013 674 534 483 1 548 157

12 675 627 359 21 524 852 1 167 363 579 483 1 746 846

506 230 18 500 3 000

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) 10.

0

0

23 803 701

23 271 698

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:

Kiadások összesen:

7 300 729 2 205 294 4 457 875

7 292 054 2 193 322 4 516 888

142 853 45 783 229 158 29 860 88 743 142 841 2 119 575 13 600

220 544 20 917 229 527 36 248 90 931 152 007 1 336 014 10 931 4 077

12 675 627 359 66 532 686 450

12 675 627 359 33 180 679 121

18 169 327 470 677

17 455 795 470 677

470 677

470 677

0

0

18 640 004

17 926 472

46

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kiadások - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások

ezer forint 965 884 713 273 1 500 830 209 095 43 516

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet részletezése szerint) 3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök 4. Felújítási kiadások

174 074 141 017 24 711 8 346 1 571 941 285 121 41 576 4 200 807 36 569 1 245 244 24 556 6 907 496 176 717 605 44 806

5. Beruházási kiadások

1 028 534

6. Egyéb felhalmozási célú kiadások

10 931

7. Céltartalék

679 121

8. Általános tartalék

33 180

9. Hitel törlesztés

470 677 Kiadások mindösszesen

4 979 148


47 7/a számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Megnevezése Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére költözéssel összefüggő bútor beszerzésekre Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletfeladatai ellátása érdekében vagyonához hozzájárulás Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat GyógyítóFoglalkoztató Közalapítványa részére „A Baranya megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése” című HEFOP 2.2 pályázat önrészének kiegészítésére Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke visszapótlás Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére* Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére Európa Centrum Kht. részére rendezvény támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához Munka Pécs-Baranyáért Kht. részére Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázat önrészére Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása pályázat önrészére MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészének támogatása Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése) Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében

Összeg 136 713 6 065 5 000 56 791 5 000 6 000 600 1 000

1 000 2 500 3 000 3 000 2 000 1 500 6 000 121 3 500 2 000 10 000 2 669 1 607 4 000 1 000 4 360 1 500 3 000 1 500 2 000 22 818 4 953 1 825 10 440 200 100

48 Sorszám


Megnevezése

PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra Oktatás, kultúra támogatása: 34. PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása 35. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 36. POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása 37. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 38. Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai 39. uniós tájékoztatási program önerő támogatására* A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez 40. támogatás* Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központ41. jának működésére 42. Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" 43. alapításához támogatás Sport támogatása: 44. Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása 45. Élősport támogatása 46. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása 47. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása 48. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása 49. Művese kezeltek és szervátültetettek IV. Európai Játéka támogatása Területfejlesztés, turisztika támogatása: 50. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása 51. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása 52. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás 53. "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 54. "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 55. Turizmusfejlesztési keret* Kisebbségek támogatása: 56. Roma Holocaust c. kiadvány támogatása 57. Kisebbségi szervezetek, programok támogatása Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvényso58. rozat támogatása Egyéb támogatások: 59. Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létreho60. zásának támogatása Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kere61. te* Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra 62. Elnöki keret Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 63. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyház64. művészeti Gyűjteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás 65. Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére 66. Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény tá67. mogatása Speciális célú támogatások összesen * 2005. évről áthúzódó feladat 33.

Összeg 5 300 23 750 400 6 000 1 500 1 000 1 000 2 500 1 000 10 000 200 150 31 708 5 642 16 000 7 566 350 150 2 000 42 757 5 000 7 000 20 000 3 117 117 6 890 3 890 750 3 400 100 3 000 300 23 975 600 1 200 1 430 640 3 546 606 11 799 5 000 100 100 200 285 121


49 7/b. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése ezer forint Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" projekt (INTERREG III/B) Eredeti előiEredeti előirányzat rányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 030 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 290 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások 4 450 Támogatásértékű működési bevétel 1 129 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret -750 Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 177 Megelőlegezés -2 714 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 2 306 Költségvetési kiadások összesen: 2 306 Bevételek összesen: 2 306 Kiadások összesen: 2 306

Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

Dráva vízgyűjtő medence projekt (INTERREG III/B) Eredeti előirányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 2 044 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 2 044 Költségvetési kiadások összesen: 2 044 Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat 316 84 24

1 047 573 2 044 2 044

50


Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt (INTERREG III/A) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 2 117 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 069 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 11 186 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 11 186 Kiadások összesen: Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - Qualicities projekt (INTERREG III/C) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 367 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 367 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 1 367 Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat 5 648 1 252 4 286

11 186 11 186

Eredeti előirányzat 2 903 853 2 827

-5 216 1 367 1 367


51

Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotása - @ccess projekt (INTERREG III/A) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 22 250 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 22 250 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 22 250 Kiadások összesen: Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - „Baranya Paktum” projekt (ROP) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 12 059 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 371 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 13 430 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 13 430 Kiadások összesen:


-2 500 -3 876 22 250 22 250


267

-3 934 13 430 13 430

52


Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt (INTERREG III/C) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 047 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 047 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 1 047 Kiadások összesen: Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 17 493 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 995 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 12 426 Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 334 529 Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 372 443 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 372 443 Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat 190 14 3 637

-2 794 1 047 1 047


-448

7 995 372 443 372 443


53

Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 12 138 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 166 Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 235 300 Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 247 604 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 247 604 Kiadások összesen: Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása (ROP 1.1) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 6 069 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 42 059 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 83 Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 57 530 Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 105 741 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 105 741 Kiadások összesen:


-311

247 604 247 604

Eredeti előirányzat 6 225 83 57 530 41 300

-1 188

1 791 105 741 105 741

54


Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

Társadalmi változás=Esély (EQUEL) Eredeti előirányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 1 235 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 1 235 Költségvetési kiadások összesen: 1 235 Kiadások összesen:

Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Branya, Eszék és Eszék-Baranya között (INTERREG III/A) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 17 200 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 17 200 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 17 200 Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat 900 235 100

1 235 1 235


300

-2 661

17 200 17 200


55

A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (HEFOP 4.2) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 59 750 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 59 750 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 59 750 Kiadások összesen: EU projektek összesen Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

155 898 50 054 12 675 627 359

11 617 857 603 857 603

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:


50 177

59 750 59 750

Eredeti előirányzat 24 523 6 539 109 449 12 675 627 359 92 044

-7 858 -18 534 1 047 10 359 857 603 857 603

56

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés

Összeg

1

2

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedefedezett zett 3 4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítása - Egészségügyi gép-műszer felújítás

9 127 1 127 8 000

9 127 1 127 8 000

8 000

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - "B" épület csatornarendszer kiépítése - Mosodai helyiség kialakítása - Ingatlan átalakítás, nyílászáró csere

2 586 150 400 2 036

550 150 400

550 150 400

10 400 4 000 4 500 1 000 900

10 400 4 000 4 500 1 000 900

10 400 4 000 4 500 1 000 900

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere - Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése - Görcsönyi kastélyépület főbejárati lépcső süllyedés miatti megerősítése - Görcsöny DNy-i bejárati lépcső akadálymentesítése - Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása - Udvar, terasz átalakítás, burkolás

9 243 1 200 1 000 626 287 2 200 3 930

5 313 1 200 1 000 626 287 2 200

5 313 1 200 1 000 626 287 2 200

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - "A" épület és irodaépület szigetelése - "A" épület vizesblokk csere

6 000 4 200 1 800

6 000 4 200 1 800

6 000 4 200 1 800

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán - Ellátotti ebédlő padozat csere - Térvilágítás Rigópuszta

6 972 3 200 3 600 172

6 800 3 200 3 600

6 800 3 200 3 600

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - Park út felújítás - Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás - Ereszcsatorna felújítás

6 100 500 4 600 1 000

6 100 500 4 600 1 000

6 100 500 4 600 1 000

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Vízműakna szigetelésének felújítása - Régi épület felújítása

6 300 300 6 000

300 300

300 300

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Ablakok külső takarólécezése

1 256 1 256

1 000 1 000

1 000 1 000

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - 4 db bejárat ajtó csere - Kollégiumi bejárat felújítása - Kollégiumi vizesblokk felújítása

3 600 600 1 000 2 000

3 600 600 1 000 2 000

3 600 600 1 000 2 000

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Géptanműhely felújítás

1 000 1 000

0

0

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - 6 db nyílászáró csere - Vizesblokk felújítás

2 700 1 200 1 500

1 200 1 200

1 200 1 200

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás - "B" osztály feletti terasz szigetelése - 2 db kazán kötelező felülvizsgálata - Iroda bejárat felújítása

8000


Megnevezés

57

Összeg

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedefedezett zett

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Villanyszerelvények szabványosítása - Tetőszigetelés keresk.+ebédlő - Külső nyílászárók részleges cseréje

7 500 2 000 2 000 3 500

7 500 2 000 2 000 3 500

7 500 2 000 2 000 3 500

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás - Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása - Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása - Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás - Majs, Ady E. u. 67. sz. alatti lakásotthon felújítás - Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása - Pécs, Szikla u. 5. szigetelés - Szigetvár, Kolozsvári u. 11. sz. alatti lakásotthon felújítása - Szigetvár, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása - Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása - Számítógép felújítás - Komlói irodahelyiség elválasztása

8 487 1 250 800 800 1 750 500 600 1 000 500 450 250 552 35

7 900 1 250 800 800 1 750 500 600 1 000 500 450 250

7 900 1 250 800 800 1 750 500 600 1 000 500 450 250

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Kötészeti vágógép felújítása - 25 db radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása

1 730 230 1 500

1 730 230 1 500

1 730 230 1 500

11 700 10 680 1 020

10 680 10 680

10 680 10 680

BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs 12 500 - Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása 1 000 - Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és 7 500 villamos energiarendszer bővítése - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem 2 000 - Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása 1 000 - Orfűi Sporttábor apartmann felújítás 1 000 Intézményi költségvetésekben összesen: 107 201 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása 13 865 - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás* 25 531 - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 39 Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia* - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Kom181 ló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia* - Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása jóteljesítési 140 garancia* - BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és 2 300 padozat cseréje (CÉDE) - BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE) 2 750 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 44 806 Felújítási kiadások mindösszesen: 152 007

12 500 1 000

12 500 1 000

7 500 2 000 1 000 1 000 90 700

7 500 2 000 1 000 1 000 89 573

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés - Levegőszárító felújítása

* 2005. évről áthúzódó feladat

0 19 965 39 181 140

0 90 700

20 325 109 898

58

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés

Összeg

1

2

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Monitor beszerzés - "F" épületben lévő lift cseréje

42 000 30 000 12 000

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedefedezett zett 3 4 42 000 30 000 12 000

34 191 30 000 4 191

Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - Rehabilitációs központ kialakítása - Számítástechnikai eszközök bezserzése

9 025 5 853 3 172

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - Ipari mosógép (kis teljesítményű) - 200 l hűtőláda - Fénymásoló - Speciális eszközök - Mágneszáras kaputelefon

1 434 200 120 150 764 200

470 200 120 150

470 200 120 150

270 270

270 270

270 270

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Burgonyakoptató gép - 700 l hűtőszekrény - 220 l fagyasztó láda - Olajsütő - Konyhai eszközök, berendezések - 2 db számítógép - Kuka - Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele

5 243 330 400 100 295 2 000 755 207 1 156

4 488 330 400 100 295 2 000

4 281 330 400 100 295 2 000

207 1 156

1 156

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 9 személyes gépkocsi - Kerítés építés

9 465 7 400 2 065

7 740 7 400 340

7 400 7 400

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Ablakcsere V-VII. sz. épületbe - Új autóbusz üzembehelyezése - Üzemi sütő+üzembe helyezés - Autóbuszhoz utánfutó - Receptíró szolga program

6 920 5 500 568 433 320 99

5 500 5 500

5 500 5 500

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - Belső akadálymentesítés - Távközlési hálózat bővítés - Nagyteljesítményű centrifugás mosógép - Fűnyíró vásárlás - Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése

4 776 1 500 150 2 000 450 676

4 776 1 500 150 2 000 450 676

4 100 1 500 150 2 000 450

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Szennyvíz rákötés - Elektromos sütőkemence - Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés - Szemetes konténer - Vízfürdős melegentartó - Elektromos olajsütő - Régi épületbe berendezési tárgyak vásárlása - Informatikai eszközök

5 319 2 800 400 200 170 348 420 500 481

4 338 2 800 400 200 170 348 420

4 338 2 800 400 200 170 348 420

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - konyhai gépek cseréje


Megnevezés BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Gyermekotthon átalakítás

59

Összeg


2 288 2 288

2 288 2 288

2 288 2 288

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Személygépkocsi beszerzés - Szaktantermi felszerelés - Személyzeti mosdó kialakítás - Orvosi szoba kialakítás - Szaktantermi berendezés - Élelmiszeripari gépek - Informatikai eszközök - Laboreszközök - Géptanműhely eszközbeszerzés - Oktatástechnikai eszközök

39 050 2 900 2 500 800 600 4 000 9 000 15 000 2 000 500 1 750

2 800 400 1 000 800 600

2 800 400 1 000 800 600

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Informatikai eszközök - Faipari gépek - Építőipari gépek - Fémipari gépek - Udvar térburkolat csere - Tornaterem, építőipari tanműhely pályázati önrésze - Tornaterem, építőipari tanműhely berendezés, felszerelés - 2 db számítástechnikai teremben légkondícionáló berendezés - Személygépkocsi - 5 tanterem parkettázása - Gáz közmű csatlakozási díj

42 736 12 000 2 000 2 000 2 000 8 000 6 745 3 255 2 000 2 558 1 500 678

678

0

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Számítástechnikai eszközök - Jármű beszerzés - Egyéb berendezés, felszerelés

20 401 10 754 5 571 4 076

0

0

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Számítástechnikai eszközök - Diktafon

24 250 24 196 54

0

0

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Hőlégsterilizátor - Személygépkocsi beszerzés

4 320 320 4 000

4 320 320 4 000

4 320 320 4 000

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Mikrofilm leolvasó - Fénymásoló - Számítógép beszerzés

3 600 2 000 600 1 000

3 600 2 000 600 1 000

3 600 2 000 600 1 000

Baranya Megyei Levéltár Pécs - Számítógép beszerzés - Nyomtató - Fénymásoló - Laptop - Szellemi termék

1 780 853 130 400 280 117

750 220 130 400

750 220 130 400

52 450 800 1 200 6 800 3 800 2 200

0

0

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Szkenner 2 db - Nyomtató 6 db - Számítógépek 12 db - Monitor 10 db - Canon fényképezőgépek 6 db

678

60


Megnevezés - Vaku szett 2 db - Terepjárók 3 db - Levegő szárító - Fénymásoló 1 db - Lakókocsi 4 db - Mérőállomás 2 db - Automatikus szintező - Kisbusz 2 db - Szoftverek

Összeg


800 15 000 2 450 800 3 000 4 500 600 8 000 2 500

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pentium 4 számítógép - Laser nyomtató - Hangfal - Professzionális nyomtató - Térmikorfon - Digitális fényképezőgép - Szoftverek - HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás

9 124 720 100 992 586 276 350 1 100 5 000

4 124 720 100 992 586 276 350 1 100

320 220 100

Művészetek Háza Pécs - Fénymásoló - Hangtechnika (érdekeltségnövelő pályázat) - Színpad, dobogó (érdekeltségnövelő pályázat)

2 144 400 1 344 400

2 144 400 1 344 400

400 400

20 885 5 821 3 000 2 000 5 000 2 000 508 1 056 1 500 307 480

20 885 5 821 3 000 2 000 5 000 2 000 508 1 056 1 500 111 171

18 329 5 821 3 000 2 000 5 000 2 000 508

BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Illetékhivatal informatikai többletigény - 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés - Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje - Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés - Pécs, Széchenyi tér 9. hangtechnikai eszközök beszerzése - Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás - Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés - Polcrendszer beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész 2005. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi maradványa - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2005. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi maradványa - címzett támogatás 2006. évi ütem - önrész 2006. évi ütem - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2005. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi maradványa - címzett támogatás 2006. évi ütem - önrész 2006. évi ütem - Egészségügyi gép-műszer beszerzés - önrész 2005. évi maradványa* - céltámogatás 2005. évi maradványa - intézményi bevétellel fedezett önrész - BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI) - önrész 2005. évi maradványa* - 2006. évi ütem - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* - Hivatal informatikai fejlesztés*

93 357

49 946 158 661 3 848 19 300 137 656 2 370 6 745 4 094 31 272 159 341 19 037 20 795 18 500 11 167 1 500 3 000 27 700 705

20 795

1 500 27 700


Megnevezés

61

Összeg


- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása* 12 150 - Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)* 4 161 - Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence* 3 550 - Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje 31 664 - Olajtartály program 5 500 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés 29 000 - Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése 150 - Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez 1 000 - Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költsége101 778 ivel együtt) - Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése 58 477 - "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés 267 - "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása c. 41 300 projekthez kapcsolódó beruházás - A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése c. 300 projekthez kapcsolódó beruházás - Szerver 1 500 - 25 db számítógép csere szoftverrel 2 000 - 150 db szoftver licence 8 600 - 150 db vírusírtó szoftver licence 1 500 - Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés 50 000 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 1 028 534 Beruházási kiadások mindösszesen: 1 336 014 111 171 * 2005. évről áthúzódó feladat Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - Tervezési keret 822 - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása* 7 345 Összesen 8 167

12 150

31 664 5 500 29 000 150 1 000 101 178

1 500 2 000 8 600 1 500 45 000 289 237 382 594

822 7 345 8 167

62


10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai ezer forint

Megnevezés

1

Fejlesztési Ebből célú hitelÖsszeg Fenntartói lel fedetám.-al zett fedezett 2 3 4

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban tulajdonrész vásárlás - Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht.-ban tőkepótlás

10 000 631

- Pécs Fejlesztési Kft.-ben üzletrész vásárlás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:

300 10 931

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen:

10 931

0

0



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei 3. számú melléklet 4.a 4.b 11.k 12.aa1 12.aa2 12.ab1 12.ab2 12.ba 12.bb 12.bc 12.c 16.ba 16.ca 16.cb2 16.cb4 16.d 16.ea 16.eb 16.ec 16.ed 17.aa1 17.aa2 17.aa3 17.aa5 17.aa6 17.ac2 17.ac3 17.ac5 17.ac6 17.ad5 17.ad6 17.ae1 17.ae2 17.ae3 17.ae5 17.ae6 17.b 17.c 19.aa3 19.d 20.aa 20.bc1 20.bc2 20.ca1 20.d3 20.e

Megnevezés Igazgatási és sportfeladatok Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Demens betegek bentlakásos ellátása Fogy. szem., pszich., szenvedélyb.bentl. int. ellátása Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozói gyermekvédelmi szakellátás Átlagos színvonalú bentlakásos szoc. ellátás Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Iskolai oktatás 5 - 8.évfolyamon Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon Iskolai oktatás felzárkóztató Iskolai oktatás - Arany János Kollégiumi program keretében Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Iskolai szakmai gyakorlati szakképzés 1, 2,5 és 3 éves képzés Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamon Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. záró évfolyamon Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján Gyógypedagógiai nevelés óvodában (1-8 hó) Gyógypedagógiai nevelés iskolában 1-4 évfolyam (1-8 hó) Gyógypedagógiai nevelés iskolában 5-8 évfolyam (1-8 hó) Gyógypedagógiai nev. szakiskolában 9-10 évfolyam (1-8 hó) Gyógypedagógiai nev. szakiskolában szakképzési évf. (1-8 hó) Középsúlyos ért. fogyatékos 1-4 évfolyam Középsúlyos ért. fogyatékos 5-8 évfolyam Középsúlyos ért. fogyatékos szakiskolai tanulók Középsúlyos ért. fogyatékos szakképzési évfolyamon Enyhe értelmi fogyatékos integrált oktatás szakiskolai évfolyamon Enyhe értelmi fogyatékos integrált okt.szakképzési évfolyamon Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. óvodások Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. 1-4 évfolyam Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. 5-8 évfolyam Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. 9-10 évfolyam Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt.szakképzési évfolyam Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése Általános iskolai napközis foglalkozás Egészségügyi intézményi oktatás (90-179 naptári napig) Egészségügyi intézményi oktatás (legalább 180 naptári napig) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás Nyelvi előkészítő oktatás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez

Mutató

Fajlagos összeg (forint)

Összeg (forint)

405 427 76 008 5 239 83 820 549 152 202 14 101 2 092 4 23 555 55 186 123 203 11 99 124 89 65 12 8 5 6 9 14 5 36 49 31 18 189 87 176 189 128 12 10 111 47 3 356

163 700 465 100 900 000 900 000 815 000 815 000 785 500 730 000 730 000 640 000 212 000 262 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200 22 400 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 325 000 318 000 645 000 23 000 61 500 102 500 45 000 71 500 720

66 084 601 53 205 600 2 325 500 215 100 000 67 645 000 668 300 000 431 239 500 110 960 000 147 460 000 8 960 000 21 412 000 548 104 000 2 096 000 12 052 000 116 550 000 6 160 000 29 164 800 8 265 600 4 547 200 5 104 000 45 936 000 57 536 000 41 296 000 30 160 000 7 238 400 4 825 600 3 016 000 3 619 200 3 758 400 5 846 400 1 856 000 13 363 200 18 188 800 11 507 200 6 681 600 45 360 000 28 275 000 55 968 000 121 905 000 2 944 000 738 000 1 025 000 4 995 000 3 360 500 2 416 320

Forrás megoszlás Átengedett Állami tászemélyi jövedemogatás lemadó 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 61,36% 38,64% 69,78% 30,22% 69,78% 30,22% 69,78% 30,22% 69,78% 30,22% 69,78% 30,22% 69,78% 30,22% 69,78% 30,22% 69,78% 30,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ö s s z e g ( fo r i n t ) Átengedett személyi jövedelemadó 66 084 601 53 205 600 1 426 927 150 096 780 47 202 681 466 339 740 300 918 923 77 427 888 102 897 588 6 252 288

Állami támogatás 898 573 65 003 220 20 442 319 201 960 260 130 320 577 33 532 112 44 562 412 2 707 712 21 412 000 548 104 000 2 096 000 12 052 000 116 550 000 6 160 000 29 164 800 8 265 600 4 547 200 5 104 000 45 936 000 57 536 000 41 296 000 30 160 000 7 238 400 4 825 600 3 016 000 3 619 200 3 758 400 5 846 400 1 856 000 13 363 200 18 188 800 11 507 200 6 681 600 45 360 000 28 275 000 55 968 000 121 905 000 2 944 000 738 000 1 025 000 4 995 000 3 360 500 2 416 320

64


3. számú melléklet 21.a 22.a 22.b 24.a 24.

Megnevezés Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedv. étkezés 50% Óvodában szervezett 100 %-os kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvvásárlása Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok egységesen Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám) ÖSSZESEN

Mutató 45 589 100 1 821 1 405 427

Fajlagos összeg (forint) 15 000 55 000 55 000 10 000 98 754 900 394

Összeg (forint) 675 000 32 395 000 5 500 000 18 210 000 98 754 900 159 738 238 3 361 824 559

Normatív, kötött felhasználású támogatások 8. számú melléklet I.1. I.3. II.3. I.2.

Megnevezés Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása MINDÖSSZESEN

Mutató 507 48 500

Fajlagos összeg (forint) 11 700 1 020 000 9 400

Összeg (forint) 5 931 900 48 960 000 4 700 000 59 591 900 56 791 004 116 382 904

Normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó részletezése 4. számú melléklet II.a) II.b) II.c)

Megnevezés Személyi jövedelemadóból egységesen - ebből tartalék A megye 2004. január 1-jei lakosságszáma után - ebből tartalék Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után ÖSSZESEN

Mutató 1

Fajlagos összeg (forint) 593 000 000

405 427

208

7 625

42 236

Összeg (forint) 593 000 000 33 148 700 84 328 816 4 713 981 322 049 500 999 378 316

Forrás megoszlás Átengedett Állami tászemélyi jövedemogatás lemadó 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Ö s s z e g ( fo r i n t ) Átengedett személyi jövedelemadó

Állami támogatás 675 000 32 395 000 5 500 000 18 210 000

98 754 900 159 738 238 1 530 346 154

1 831 478 405



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai ezer forint Sorszám 1 2

3

CÉLTARTALÉK

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú Államháztartási tartalék Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei - 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg - Baranya Megyei Kórház Pécs* - Baranya Megyei Kórház Pécs Pályázati keretek Intézményi pályázati keret összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Szakképzés fejlesztésének támogatása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Számítástechnikai eszközfejlesztés - A pedagógus mesterség megújítása - Számítástechnikai eszközbeszerzés - A Globalizált gyermek szakmai konferencia Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)* - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez* Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése* - Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására* - PHARE INTERREG III/B. CADSES program - A kisinasok kézműves tanodája a Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben Művészetek Háza Pécs - Irodalmi programok megrendezése - Zenei programok méltó megrendezése - VII. Weindinger Imre Nemzetközi Fagottverseny Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje Baranya Ifjúságáért Kht. - Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése Önkormányzati pályázati keret összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret - Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)* - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása* - ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Gyimóthy villa felújítása* - ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)* - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje* - INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt* - INTERREG III B Matriosca* - INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása* - Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben* - Egészségügyi konzorcium

37 863

37 863

163 055

163 055

154 694 954 7 407 125 515 38 918 15 180 680 125 467 125 900 6 250 124 280 529 208 150 400 1 000 500 2 000 10 000 86 597 39 539 457 12 000 652 404 133 7 000 4 570 595 2 500 2 500 1 000 6 997 250 8 000

125 515

66


Sorszám 4

CÉLTARTALÉK

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete

5 000

5 000

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire

4 000

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre

8 000

8 000

7

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon kialakítás, berendezésekre

8 000

8 000

8

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere

9 729

9

Kezességvállalások fedezete - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

5 6

10

11

Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete - Megelőlegezés - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Megtakarítás - Visszapótlás Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* - Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény*

4 000

9 729

150 000

150 000

50 000 100 000 8 123

8 123

-23 411 -5 000 -3 800 -4 198 -12 038 -29 836 -5 000 1 047 10 359 2 769

2 769

2 184 585

12 13

Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra

4 003

4 003

14

Szociális intézmények ISO minősítésének kerete

3 000

3 000

15

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete

38 059

38 059

16

Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelőlegezett támogatásrész zárolása

92 005

Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításhoz és a feladatellátás racionalizálásához kapcsolódó szükségeletekre Céltartalék összesen

20 000 679 121

17

ÁLTALÁNOS TARTALÉK * 2005. évről áthúzódó feladat

33 180

92 005 20 000 287 832

391 289



Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint Sorszám 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

17 18

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet* - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (határozatlan időre) 2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2005. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2005. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2006. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2006. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel

2006.

2007.

2008.

2009.

Sorszám

Megnevezés

2006.

2007.

2008.

2009.

KIADÁSOK 4 983

5 132

5 286

1

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

2 000

2 060

2 122

2 186

6 065

6 247

6 434

6 627

50 000

50 000

50 000

276

276

193 858

92 495

73 858

73 858

52 738

43 784

38 328

33 158

51 500

51 500

51 500

30 450

28 700

25 200

3 4

12 174

4 983

5 132

5 286

5 445

2 000

2 060

2 122

2 186

6 065

6 247

6 434

6 627

50 000

50 000

50 000

276

276

5 445

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

6

2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

193 858

92 495

73 858

73 858

7

2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe

52 738

43 784

38 328

33 158

8

2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

51 500

51 500

51 500

9

2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

30 450

28 700

25 200

10

2005. évi működési célú hitel visszafizetése

11

2005. évi működési célú hitel kamatterhe

12

2006. évi működési célú hitel visszafizetése

13

2006. évi működési célú hitel kamatterhe

14

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

15

12 174 276 819

276 819 9 302

9 302 1 093 674

1 093 674 52 740

10 471

320

320

100 000 159 341 19 037 7 566 5 642

100 000

52 740

10 471

320

320

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

100 000

100 000

16

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója

178 378

198 362

17

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

7 566

7 793

8 027

8 268

18

Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

5 642

5 811

5 985

6 165

100 000

100 000

177 192 21 170 7 793 5 811

8 027 5 985

8 268 6 165

68 Sorszám 19 20

21

22

23

24

25


Megnevezés BEVÉTELEK Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) - illetékbevétel Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt - illetékbevétel - illetékbevétel*** Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez - intézményi pályázati alap Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben) - Támogatás értékű működési bevétel - Támogatás értékű felhalmozási bevétel - Előző évi pénzmaradvány - Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel - Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben - illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap) - céljellegű decentralizált támogatás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje - illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap) - céljellegű decentralizált támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás (2010-ig) - illetékbevétel Bevételek összesen

2006.

2007.

2008.

2009.

Sorszám 19

10 440

10 440

3 800 2 500

1 700 2 500

10 440

43 384 21 029 1 980 14 138 249 112

9 713

23 1 250 1 500

2008.

2009.

10 440

10 440

10 440

10 440

Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt

6 300

4 200

3 000

Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez

208

208

208

111 377 41 567 -5 197 -18 534 11 406 12 675 627 359

44 940 21 568 -3 620 -1 108 4 613 14 138 249 112

2 750

2 750

2 300

2 300

20 000 1 775 512

25 000 2 072 916

208 22

78 948 50 054 11 617 12 675 627 359

2007.

3 000 21

208

2006.

10 440 20

208

Megnevezés KIADÁSOK Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben) - Működési kiadás - Felhalmozási kiadás - Önerő - Céltartalék megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás - Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás - Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)

9 713

1 250 1 500 24

800 1 500

800 1 500

20 000 1 775 512

25 000 2 072 916

25 25 000 418 601

25 000 247 847

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás Kiadások összesen

25 000 418 601

25 000 247 847


69 14. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei ezer forint Bevétel

Sorszám 1 2

3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés Intézmények költségvetésében Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - Rehabilitációs központ kailakítása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - E-tartalom tananyag fejlesztés - Pedagógus továbbképzés Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - "Leonardo da Vinci" Projekt Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Culture 2000 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - "MATRIOSCA" projekt Dráva vízgyűjtő medence projekt Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt Minőség Módszertan Ezrópai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt Az információs társadalom fejlesztési staratégiaalkotása - @ccess projekt Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - "Baranya Paktum" projekt Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása Társadalmi változás=Esély Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Branya, Eszék és Eszék-Baranya között A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése

Támogatást biztosító megnevezése

HEFOP

Önrész

66 949

Kiadás

Támogatás összesen

Előbbiből 2006. évi támogatás

2004. évben

2005. évben

2006. évben

További években

963 033

914 855

25 291

901 692

18 705

10 725

8 695

10 010

10 017 9 881

2 113 2 085

7 155 3 852

3 995 4 746

MOSAIK - Graz

5 352

1 645

784

2 993

1 575

English heritage

11 250

3 750

3 935

3 565

3 750

6 218

HEFOP PHARE - ESZA PHARE - ESZA

1 132 1 217

102 198

INTERREG III/B INTERREG III/B

3 000 947

9 500 2 044

1 129 2 044

512 2 567

5 770 424

INTERREG III/B

1 200

10 587

2 117

601

11 186

INTERREG III/C INTERREG III/A

2 865 2 500

13 315 32 625

1 367 22 250

1 972

6 583 28 626

7 625 6 499

ROP INTERREG III/C ROP ROP

4 911 13 478 8 641

27 987 5 789 525 461 336 998

19 344 1 047 372 443 247 604

5 574 1 782

17 275 5 249 353 178 250 677

4 511 5 494 157 127 91 686

104 179 1 235

58 273

28 814 3 276

ROP EQUAL

4 168

162 557 1 235

105 741 1 235

4 273

INTERREG III/A

8 300

239 000

59 750

68 050

179 250

HEFOP

2 661

33 759

17 200

18 846

17 574

70

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint Megnevezés 1 2 3 4 ebből:

5 6 7 8 9 ebből:

10 11 12 13 ebből:

14 ebből:

15 ebből:

16 ebből: 17 18 ebből: 19 20 21

22 ebből: 23 24

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Továbbadási kiadás ebből: továbbadási leb.c. működési kiadás továbbadási leb.c. felhalm. kiadás Általános tartalék céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű működési bevétel ebből OEP fin. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Saját bevétel összesen Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (leb.c.)működési bevétel ebből: továbbadási leb.c. működési bevétel továbbadási leb.c. felhalmozási bevétel Hitelfelvétel Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege

(1+...+11)

(13+...+16)

(17+…+22) (12-23)

Január 846 545 263 741 365 885 28 465 0 0 28 465 0 6 349 0 9 025 0 16 500 0 0 0 0 16 500 598 651 276 818 2 411 979 198 987 60 010 47 577 91 400 481 904 55 947 425 957 0 0 778 313 273 623 24 960 0 0 0 0 0 479 730 437 833 0 0 0 0 0 1 459 204 598 651 598 651 0 29 192 0 0 0 0 80 000 80 000 0 2 167 047 -244 932

Február 602 006 183 697 289 082 11 892 3 852 0 8 040 0 6 324 7 500 14 776 0 27 500 0 0 0 0 27 500 415 646 8 300 1 566 723 124 701 61 988 60 096 2 617 396 591 193 278 203 313 0 0 841 787 149 211 5 082 0 190 000 0 0 0 490 749 450 464 6 745 0 0 0 0 1 363 079 415 646 415 646 0 5 545 45 0 0 0 90 000 90 000 0 1 874 315 307 592

Március 536 566 163 747 283 021 59 960 13 480 0 45 480 1 000 6 432 0 240 626 500 57 539 0 0 0 0 57 539 385 562 40 164 1 774 117 111 316 52 161 58 605 550 349 929 193 278 156 651 0 0 693 069 158 911 3 886 0 91 617 18 500 0 0 403 538 370 000 16 617 0 32 000 22 000 10 000 1 186 314 385 562 384 812 750 40 000 0 0 0 0 90 000 90 000 0 1 701 876 -72 241

Április 606 937 186 531 365 250 70 143 26 100 11 167 32 876 0 6 452 23 465 145 965 800 42 490 1 500 1 500 0 0 40 990 387 792 0 1 835 825 214 066 51 991 50 060 112 015 374 260 193 278 180 982 0 0 669 532 154 009 19 300 0 44 000 0 0 0 450 498 390 000 1 725 0 43 000 24 500 18 500 1 300 858 387 792 384 892 2 900 29 341 5 000 1 500 1 500 0 110 000 110 000 0 1 834 491 -1 334

Május 595 709 180 651 381 632 50 351 31 900 0 9 851 8 600 6 562 15 656 111 589 1 400 109 320 79 920 1 500 78 420 0 29 400 410 660 8 300 1 871 830 217 958 52 635 58 554 106 769 374 260 193 278 180 982 0 0 625 176 163 272 4 485 0 0 0 0 0 444 656 400 000 12 763 0 15 000 0 15 000 1 232 394 410 660 407 060 3 600 54 040 6 410 79 920 1 500 78 420 140 000 140 000 0 1 923 424 51 594

Június 600 756 182 136 390 592 60 117 30 496 0 17 621 12 000 7 998 18 914 138 167 1 600 169 305 79 920 1 500 78 420 0 85 308 460 346 40 165 2 070 096 182 183 53 443 65 511 63 229 374 260 193 278 180 982 0 0 596 025 144 009 4 485 0 0 0 0 0 441 231 400 000 6 300 0 48 500 36 000 12 500 1 200 968 460 346 435 355 24 991 183 259 0 79 920 1 500 78 420 312 930 120 000 192 930 2 237 423 167 327

Július 618 118 181 629 391 037 66 524 47 277 0 15 076 4 171 6 617 38 651 150 184 1 600 160 109 79 920 1 500 78 420 0 80 189 480 412 0 2 094 881 198 020 52 022 60 198 85 800 374 260 193 278 180 982 0 0 617 619 144 009 18 829 0 0 0 0 1 500 445 951 400 000 7 330 0 40 500 36 000 4 500 1 230 399 480 412 440 598 39 814 49 397 0 79 920 1 500 78 420 235 616 103 689 131 927 2 075 744 -19 137

Augusztus 626 424 188 934 418 553 65 348 33 455 9 750 17 783 4 360 8 517 21 380 144 591 231 186 474 79 920 1 500 78 420 0 106 554 524 890 8 300 2 193 642 233 192 51 988 53 040 128 164 396 591 193 278 203 313 0 0 590 450 138 211 5 082 3 685 0 0 3 000 0 434 162 390 000 6 310 0 0 0 0 1 220 233 524 890 450 667 74 223 46 172 0 79 920 1 500 78 420 123 513 80 000 43 513 1 994 728 -198 914

Szeptember 560 035 166 458 467 983 36 770 7 900 0 22 870 6 000 14 080 16 591 126 608 0 140 459 79 920 1 500 78 420 0 60 539 431 886 40 165 2 001 035 259 669 53 581 48 538 157 550 333 630 193 278 140 352 0 0 612 861 108 808 3 886 0 50 613 0 0 0 431 394 388 048 18 160 0 6 000 6 000 0 1 212 160 431 886 397 539 34 347 57 324 0 79 920 1 500 78 420 123 762 80 000 43 762 1 905 052 -95 983

Október 565 696 164 012 391 661 25 946 9 700 0 16 246 0 7 221 9 811 80 365 1 200 137 452 79 920 1 500 78 420 0 57 532 413 698 0 1 797 062 209 494 52 905 52 989 103 600 374 260 193 278 180 982 0 0 624 079 138 009 18 829 0 65 000 0 1 500 0 394 430 380 000 6 311 0 10 332 10 332 0 1 218 165 413 698 400 164 13 534 3 845 0 79 920 1 500 78 420 136 389 80 000 56 389 1 852 017 54 955

November 568 755 168 736 379 885 17 170 8 300 0 8 870 0 7 535 39 81 777 0 136 795 79 095 675 78 420 0 57 700 423 142 8 300 1 792 134 174 257 51 697 58 960 63 600 389 803 198 278 191 525 0 0 605 171 143 171 3 800 0 65 000 0 0 0 387 000 375 000 6 200 0 30 000 30 000 0 1 199 231 423 142 413 142 10 000 0 0 79 095 675 78 420 143 730 94 000 49 730 1 845 198 53 064

December 564 507 163 050 392 307 14 550 8 084 0 6 349 117 6 844 0 92 341 3 600 172 469 79 919 1 500 78 419 33 180 59 370 412 541 40 165 1 862 374 167 511 49 515 54 802 63 194 496 983 193 280 303 703 0 0 521 023 116 235 3 759 2 977 0 0 0 0 388 042 380 000 10 010 0 21 500 0 21 500 1 207 017 412 541 403 985 8 556 0 0 79 919 1 500 78 419 160 906 99 674 61 232 1 860 383 -1 991

ÖSSZESEN 7 292 054 2 193 322 4 516 888 507 236 220 544 20 917 229 527 36 248 90 931 152 007 1 336 014 10 931 1 356 412 640 034 12 675 627 359 33 180 679 121 5 345 226 470 677 23 271 698 2 291 354 643 936 668 930 978 488 4 716 731 2 187 007 2 529 724 0 0 7 775 105 1 831 478 116 383 6 662 506 230 18 500 4 500 1 500 5 191 381 4 761 345 98 471 0 246 832 164 832 82 000 15 030 022 5 345 226 5 132 511 212 715 498 115 11 455 640 034 12 675 627 359 1 746 846 1 167 363 579 483 23 271 698 0


71 16. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása ezer forint

Szerződés száma, hitelfelvétel éve

Pénzintézet megnevezése Hitelfelvétel célja

1

2

Hitel telLejárat Futamjes öszéve idő év) szege

3

4

2005. XII. 31-i záró- állomány

2006. évi tervezett hitel- felvétel

6

7

5

2007. 2008. év- 2009. évMég 2006. XII. évben ben ese- ben ese- esedékes 2006. évi 31-i tervetervezett esedékes/ dékes/ dékes/ törlesztés zett zárótervezett tervezett tervezett 2010törlesztés állomány törlesztés törlesztés törlesztés 2016 8

9

10

11

12

13

Felhalmozási célú hitelek Ö-3100/2003/0033 Ö-3100/2003/0027 Ö-3100/2004/0020 Felhalmozási hitel összesen

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Intézményi felújítások+beruházások 2007 Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Rt. 2006 Beruházás+felújítás 2014 Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Beruházás+felújítás

ÖEP-05-0105-OHA

2006. Beruházás+felújítás 2006. Könyvtárbusz beszerzés Felhalmozási hitel összesen Felhalmozási hitel mindösszesen

4 3 10

2015

10

2016 2021

10 15

168 637 100 000 307 144 575 781

98 637 40 000 298 844 437 481

396 414

396 414

396 414

972 195 833 895 Működési célú hitelek

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Működési célú hitel

Ö-3100/2005/0131

396 414

18 637

18 637

265 644 284 281

33 200 51 837

33 200 33 200

33 200 33 200

166 044 166 044

40 658

355 756

40 658

40 658

40 658

233 782

534 483 45 000 579 483

40 658

534 483 45 000 935 239

50 000 1 500 92 158

50 000 1 500 92 158

50 000 1 500 92 158

384 483 18 000 636 265

579 483

193 858

1 219 520

143 995

125 358

125 358

802 309

0

0

0

125 358

125 358

802 309

0

276 818

2006. Működési hitel összesen Felhalmozási és működési hitel összesen

80 000 40 000 33 200 153 200

276 819

0

276 818

1 167 363 1 167 363

972 195

1 110 713

1 746 846

276 819

1 167 363 1 167 363 1 167 363 1 167 363

470 677

2 386 883 1 311 358

72


HATÁROZAT 73/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról szóló – melléklet szerinti – megállapodást aláírja. Egyidejűleg a 169/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatával elfogadott megállapodást hatályon kívül helyezi. Határidő: 2006. június 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése − a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) részére 5.000 ezer forint; − a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja részére 29.836 ezer forint; − a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) részére 5.000 ezer forint; − a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény részére 3.800 ezer forint támogatást biztosít pályázathoz kapcsolódó támogatás utólagos folyósításából adódó forráshiány miatt. A támogatást a tényleges pénzforgalmi folyósítást követően vissza kell fizetni. Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31. visszafizetésre: a pályázati támogatás intézményhez történő beérkezésekor azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, az érintett intézmény igazgatója 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza részére az Egyiptomi kiállítás megrendezésére 4.100 ezer forint támogatást biztosít azzal, hogy a kiál-

lítás bezárását követő 15 napon belül az intézmény - a teljesített kiadások és a befolyt bevételek összegével – elszámolni köteles. A támogatás mértékéig a befolyt bevétel az önkormányzatot illeti meg. Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31. a visszafizetésre: az elszámolást követően azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, az intézmény igazgatója 4. A „Könyvtárbusz szolgáltatás a Csorba Győző Megyei Könyvtár irányításával” célú pályázat megvalósításához a közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletével 45 millió forint hitel felvételéről dönt. A hitelszerződés megkötésére felhatalmazza elnökét. A finanszírozó hitelintézet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. A hitelszerződés alapján a hitel tényleges igénybevételének feltétele, hogy a gesztor Baranya Megyei Önkormányzat és a társpályázók között együttműködési megállapodás aláírására kerüljön sor, mely szabályozza a beszerzésekhez kapcsolódó esetleges többletkiadások fedezetét, valamint a működés költségeinek viselését. Mindezek eredményeként a Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a 15 év alatt nem haladhatja meg a jelenleg érvényben lévő 1.250 ezer forintos önrész nagyságát, valamint a pályázókat terhelő 50%-os tőketörlesztés Baranya Megyei Önkormányzatra jutó ¼ részét. Határidő: a hitel igénylésének időpontja Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Pécsi Akadémiai Bizottság Baranya megyei tudományos díjat hozzon létre. A közgyűlés a díj alapításához 150 ezer forint támogatást biztosít az általános tartalék terhére. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke


73

MELLÉKLET A 73/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat melléklete

Megállapodás amely létrejött a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 3. számú mellékletében megjelölt feladatok költségeinek fedezetéről és elszámolásáról. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat a módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet értelmében, a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek után, a nem megyei fenntartású gyermekvédelmi szakszolgálat által ellátott feladatokra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára átadja a tervezett normatív támogatás összegét, évi 44.361.500 forintot. 2. A finanszírozás összege a költségvetési törvényben az érintett gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás mértéke szerint, valamint a tényleges ellátotti létszám a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény nyilvántartása alapján került megállapításra: Jogcíme: Létszám Fajlagos összeg Otthont nyújtó ellátás – tv.3.m.12.ba

33 fő

785.500 Ft/fő/év

Különleges ellátás – tv. 3.m. 12.aa

14 fő

900.000 Ft/fő/év

Utógondozói ellátás – tv. 3.mell 12.bb

8 fő

730.000 Ft/fő/év

3. A Baranya Megyei Önkormányzat a megállapodás aláírását követően 7/13 részt, azaz 23.887 ezer forintot átutal a 11731001-15478706 számú számlára. A további folyamatos pénzellátás havonta előre a tárgyhót megelőző hónap 29-ig történik 3.412 ezer forint összegben. 4. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás a 2006. évi tényleges ellátotti létszám figyelembe vételével - megalapozva az egymás közötti utólagos elszámolást, mely az állami költségvetéssel való elszámolással egyidejűleg a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően - történik. Ennek érdekében: a) A Baranya Megyei Önkormányzat többlet feladat teljesítése esetén kötelezettséget vállal az ellátottak számának növekedéséből adódó normatíva többletfedezetének biztosítására, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala utal ki. b) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata túlfinanszírozás esetén - az őt meg nem illető öszszeget az elszámolást követően - visszautalja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 11731001-1533004 számú költségvetési elszámolási számlára. c) A létszám elszámolás alapjául a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény nyilvántartását fogadják el. Pécs, 2006. június …

Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Toller László s.k. Pécs MJ. Város Önkormányzat polgármestere

Záradék: Jelen megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2006. (VI. 15.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta.

74


BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 86 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN 0866-6911

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

Recommend Documents