RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

2008. április 23.

6. szám

Tartalomjegyzék

Szám

Tárgy

Oldal

RENDELET 6/2008. (IV. 23.) Kgy.

7/2008. (IV. 23.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

2

A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása

83

HATÁROZAT 48/2008. (IV. 17.) Kgy.

49/2008. (IV. 17.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések

139

A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések

139

MELLÉKLET 49/2008. (IV. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának alapító okirata

141

2. számú melléklete

Társfinanszírozási szerződés

143

3. számú melléklete

Együttműködési keret megállapodás

147

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a területi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. § (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 19.951.545 ezer forint bevételi főösszeggel, ebből: 16.643.921 ezer forint költségvetési bevétellel, 3.259.906 ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel, 47.718 ezer forint passzív pénzügyi műveletek bevételeivel, és 15.821.979 ezer forint kiadási főösszeggel, ebből: 6.323.701 1.926.031 5.532.477 85.958 578.772 6.367 135.209 634.565 563.905 34.994

ezer forint személyi jellegű kiadással: ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival, ezer forint aktív pénzügyi műveletek kiadásaival

az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítését a 9/a számú melléklet, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet, pénzmaradványát a 14. számú melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, felhalmozási célú kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.


3

(4) A Közgyűlés 2007. évi költségvetésének teljesítését címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, létszámkeretét a 4. számú melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú melléklet, a speciális célú támogatások teljesítését a 9/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 135.209 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (6) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 634.565 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (7) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (8) A Közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (9) A Közgyűlés az európai uniós projektek 2007. évi előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (10) Az önkormányzat általános, és céltartalékát a 12. számú melléklet tartalmazza. 3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát 17.506.363 ezer forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti összetételben. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/a-2/c, a részesedésekét a 2/d. mellékletek részletezése alapján fogadja el. 4. § (1) A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételinek teljesített főösszege 4.502.108 ezer forint. (2) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13/a. és 13/b. számú mellékletek szerint, 57.314 ezer forint visszafizetési kötelezettséggel elfogadja. 5. § A Közgyűlés az önkormányzat adósságállományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el. 6. § A Közgyűlés (1) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei – felülvizsgált – pénzmaradványát 4.112.407 ezer forintban, a 14. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja. (2) elrendeli, hogy a 14. számú melléklet 2. és 5/b. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára.

4


7. § A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 17., 18., 19., számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak – 2008. június 30-ig – a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben történő közzétételét, valamint egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Állami Számvevőszéknek történő megküldését. 8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2008. április 17.

Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző


5

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelethez 1. §-hoz E szakasz a rendelet hatályát határozza meg. Az önkormányzat címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. §-hoz Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 18. §-a alapján a zárszámadás az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módón, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) 29. § (1) szerint a meghatározott kiemelt előirányzatok bemutatásával készült. Az adatokat a 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16. és 21. számú mellékletek tartalmazzák. A mérlegek az Áht. 115. §-a alapján tartalmazzák a vonatkozó év terv és tény-, illetve az előző év tényadatait. A kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozata az Ámr. 29. § (3) bekezdése szerint beépül az önkormányzat zárszámadási rendeletébe. 3. §-hoz E szakasz az önkormányzat vagyonának eszköz és forrás mérleg főösszegét állapítja meg. Az Áht. 118. §-a előírása figyelembe vételével, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 44/A. §-a, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet 6/a. számú melléklete alapján a vagyonkimutatást a 2. számú melléklet mutatja be. 4. §-hoz A Közgyűlés a normatív támogatások elszámolását tudomásul veszi. 5. §-hoz E szakasz az Áht. 118. §-a és a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 9. számú mellékletének előírásai szerint az előző év záró állományának, a tárgyévi növekedéseknek és csökkenéseknek figyelembe vételével állapítja meg az önkormányzat 2007. december 31-i adósságállományát a 20. számú melléklet szerint. 6. §-hoz Az Ámr. 66 §. (4) szerint az intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egyidőben jóváhagyja. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat 14. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a pénzmaradványt. 7. §-hoz A Vhr. 10. § (7) és 11. § (4) bekezdésének előírásai alapján az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását) tartalmazzák a 17., 18. és 19., számú mellékletek. Ezek elfogadásáról és a Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben történő közzétételi, valamint az Állami Számvevőszéknek való megküldési kötelezettségéről szól e szakasz. 8. §-hoz E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

6

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege 2007. évben ezer forint ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. Szellemi termékek (1114,1124) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 3. Járművek (1321,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok (21,241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246) 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) 2. Adósok (281,2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből,1981ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - támogatási program előlegek (2871) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

Eltérés

Eltérés %

306 9 072 38 555

306 69 664 18 413

47 933 7 396 570 702 704 125 927 100 297 963 194

88 383 7 519 361 629 642 102 655

415 688 8 939 146 157 930

415 688 8 890 196 156 824

- 48 950 - 1 106

100,0 99,5 99,3

567 242

16 300

- 550 942

2,9

222 850

60 592 - 20 142

40 450 122 791 - 73 062 - 23 272 - 100 - 75 113 - 194

100, 767,9 47,8

184,4 101,7 89,6 81,5 , 74,8

725 172 2 758 171

173 124 2 918 790

- 552 048 160 619

23,9 105,8

80 722 2 838 893 12 551 144 102 967

80 722 2 999 512 12 151 215 61 856

160 619 - 399 929 - 41 111

100,0 105,7 96,8 60,1 124,6

1 727

2 152

425

46 693

44 067

- 2 626

94,4

151 387 352 482 1 513 242 10 410 13 190

108 075 116 372 11 144 13 410 6 769

- 43 312 - 236 110 -1 502 098 3 000 - 6 421

71,4 33,0 0,7 128,8 51,3

6 445

6 000

- 445

93,1

1 889 324

147 695

-1 741 629

1 037

1 181

144

113,9

7,8

1 037 4 014 1 519 643

1 181 3 568 4 423 748

144 - 446 2 904 105

113,9 88,9 291,1

117 663 1 641 320 198 631 292 834 23 148

121 274 4 548 590 193 871 303 041 52 695

3 611 2 907 270 - 4 760 10 207 29 547

103,1 277,1 97,6 103,5 227,6

514 613 4 197 681 16 748 825

549 607 5 355 148 17 506 363

34 994 1 157 467 757 538

106,8 127,6 104,5

FORRÁSOK 1. Induló tőke (411) 2. Tőkeváltozások (412) 3. Értékelési tartalék (417) D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444,445,446,447,448,449,4551) - váltótartozások (444) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) - helyi adó túlfizetés (4472) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből,4361-ből) - felhalm. célú kötv. kibocs.-ból szárm, tart. köv. évi törlesztése (43411-ből) - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-ből,4551) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43111-ből,43211-ből,4331-ből) - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-ből,43212-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (449) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,487) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

Eltérés

1 592 428 4 677 166 496 410 6 766 004 4 081 102 4 080 556 546 - 537

-4 698 500 2 891 472 2 890 926 546 - 537

1 189 630

4 080 565

2 890 935

343,0

343,0

1 189 630

- 408 410 -4 290 090

Eltérés % 79,6 52,2 100,0 59,0 343,1 343,0

2 000 838 8 967 256 496 410 11 464 504 1 189 630 1 189 630

4 080 565

2 890 935

3 048 400

3 048 400

838 609

732 368

- 106 241

87,3

838 609

3 780 768

2 942 159

450,8

471 410 1 719 791 899 944 819 847 215 491

195 106 1 557 896 874 733 683 163 228 916

- 276 304 - 161 895 - 25 211 - 136 684 13 425

41,4 90,6 97,2 83,3 106,2

1 083

- 1 083

82 971

66 128

- 16 843

79,7

92 495

106 240

22 638 16 304

56 548

33 910

249,8

2 406 692 463 559 385 081

1 981 918 611 722 284 636

- 424 774 148 163 - 100 445

750 750

750 750

82,4 132,0 73,9 ,8 100,0 100,0

849 390 4 094 691

897 108 6 659 794

47 718 2 565 103

105,6 162,6

16 748 825

17 506 363

757 538

104,5

114,9

7

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása* ezer forint Könyvviteli mérleg Mérlegtétel megnevezése

Törzsvagyon Forgalomképtelen

Eszközök A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszúlejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámoláIII. sok KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

269 111

Korlátozottan forgalomképes

6 864 768

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

Egyéb vagyon Forgalomképes

Használatban lévő

88 383

154 417

385 482

13 523

629 642 102 655

1 380 302 79 389

Használaton kívüli

872

31 912 148

222 850

415 688 156 824 16 300

107 969

792 768

473 225

2 418 318

4 761

7 560 843

108 075 147 695 1 181 4 548 590 549 607 9 152 752

1 632 392

32 932

0

0

0

3 780 768 1 981 918 0

897 108 6 659 794

* Ebből a Kisebbségi Önkormányzatok vagyonkimutatását e melléklet további oldalai tartalmazzák

8


Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - 17.214 db Marton-Bajnai Alapítványi hangarchívum - 407.830 db papíralapú dokumentum - 38.362 db kép és hangarchívum Baranya Megyei Levéltár Pécs - 17.306 iratfolyóméter levéltári anyag - 23.222 db szakkönyvtári kötet Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 24.255 db iparművészeti műtárgy - 11.785 db képzőművészeti gyűjtemény - 454.544 db régészeti tárgy - 47.795 db régészeti segédgyűjtemény - 140.263 db új- és legújabb kori történeti tárgyi anyag - 7 iratfolyóméter új- és legújabb kori történeti adattár - 28.736 perc új- és legújabb kori történeti hanganyag - 70 iratfolyóméter új- és legújabb kori feldolgozatlan irat és nyomtatvány - 35.379 db néprajzi osztály tárgyi anyag - 13.669 db néprajzi anyag (Mohács) - 3.742 db helytörténeti anyag (Mohács) - 22.137 db fénykép és negatív (Mohács) - 20.000 perc hanganyag (Mohács) - 325.163 db természettudományi tárgy és műtárgy

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségek, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás - Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt felé kezességvállalás

150 000 ezer forint 100 000 ezer forint 3 000 ezer forint


9

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása ezer forint Könyvviteli mérleg Mérlegtétel megnevezése

Forgalomképtelen



Egyéb vagyon

Törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes


0

0

0

1 144 13 1 157

0

0

0


0

10


Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása ezer forint Könyvviteli mérleg Mérlegtétel megnevezése

Forgalomképtelen



Egyéb vagyon


Forgalomképes



1 203 0

0

1 203

0

0

0

0

0


11

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása ezer forint Könyvviteli mérleg Mérlegtétel megnevezése

Forgalomképtelen



Egyéb vagyon


Forgalomképes



3 056 0

0

3 056

0

0

0

0

0

12

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyona 2007. december 31-én ezer forint Használó intézmény Település, cím

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Terület Ha-m2

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Pécs, Papnövelde u. 5. 17683 Múzeum

4536

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Pécs, Széchenyi tér 9. 18372 Községháza Siklós 1063 Közterület Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Abaliget 352 Közpark Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

T M MK

M

Földhivatali bejegyzés

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

50903/94

209 745

31 776

177 969

1820 134

55122/92 36389/93

126 693 228

35 779 0

90 914 228

1-3423

36448/98

27 349 364 015

102 67 657

27 247 296 358


13 2/b. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona 2007. december 31-én ezer forint

Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Kórház, Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs, Rákóczi F. u. 2-1. Pécs

Helyrajzi szám

4135 4144 24021 4128/1 4956

Ingatlan jellege

Kórház Beépítetlen terület Szanatórium Kórház Kórház

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u. 8. 998/20 nevelőotthon Bóly, Hősök tere 6. 963 Gyermekotthon Bóly, István u. 2/a. 589/9 nevelőotthon Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó Görcsöny 0113 Szántó Görcsöny, Hársfa u. 4. 66/5 Szociális otthon Görcsöny 67 Árok Görcsöny 088/2 Szántó Görcsöny 088/4 Szociális otthon Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó Helesfa 083 Szociális otthon Helesfa 084/1 Saját használatú út Helesfa 084/2 Saját használatú út Helesfa 085/1 Szociális otthon Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út Helesfa 087/1 Szociális otthon Helesfa 087/2 Szociális otthon Helesfa 088 Szociális otthon Helesfa 089/1 Saját használatú út Helesfa 089/2 Saját használatú út Helesfa 090 Szociális otthon Helesfa 091/2 Szántó Helesfa 092 Szociális otthon Helesfa 093 Saját használatú út

Terület Ha-m2

2-5762 1601 5-4141 3540 1-6493

T M MK M M

832 2-9667 TM 915 5-2641 9-1171 11-1805 1871 10-9972 3-2242 8504 4-8052 700 810 4251 9377 5542 9304 5431 748 4081 1-1812 2-0109 2737 848

T

T T T T T T T T T


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

49617/94 32398/01 59765/92 51341/98 31744/94

2 167 858 46 605 225 335 739 099 325 487

341 519 1 149 47 773 82 964 81 200

1 826 339 45 456 177 562 656 135 244 287

30604/99 30891/93 35116/02

7 884 283 374 19 468

1 339 55 352 2 357

6 545 228 022 17 111

31469/97 31469/97 50943/97 32398/01 33535-4/94 33535-4/94

1 000 2 000 167 963 20 2 000 82 168

0 0 23 470 0 0 11 434

1 000 2 000 144 493 20 2 000 70 734

31060/93 31060/93 31381/93 31060/93 31381/93 31060/93 31060/93 31381/93 31381/93 31381/93 31060/93 34392/94 34392/94 31381/93 31381/93

85 40 452 35 41 425 8 449 555 1 680 2 431 37 204 67 596 201 45 933 2 566

0 6 871 0 0 0 3 226 0 388 1 742 0 0 17 972 0 7 062 401

85 33 581 35 41 425 5 223 555 1 292 689 37 204 49 624 201 38 871 2 165

14


Használó intézmény Település, cím Helesfa Királyegyháza Királyegyháza Királyegyháza Királyegyháza Szentlőrinc

Helyrajzi szám 094/1 0168 0169/1 0169/2 0169/3 0208/24

Ingatlan jellege Szociális otthon Szociális otthon és műhelyek Szántó Saját használatú út Gyümölcsös Szántó

Terület Ha-m2 3-1052 4-6846 9-2754 4406 4-3852 5-5591

T M MK


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

31060/93 31060/93 31060/93 31060/93 31060/93 30229/01

36 950 34 990 1 200 1 147 660 836

5 606 15 693 0 6 0 0

31 344 19 297 1 200 1 141 660 836

34047/92 34047/92 30604/93

1 114 109 87 113

0 0 21 287

1 114 109 65 826

34047/92 34047/92 40072/02 35847/94

1 240 110 342 229 1 608

0 0 56 033 350

1 240 110 286 196 1 258

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 Általános iskola 3734 31511/93 130 391 Mohács 1051 Lakóház, udvar 340 30147/07 68 175

20 270 679

110 121 67 496

Pécsvárad, Kossuth L. u. 4. Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. Pécsvárad, November 29. u. 17.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó Mozsgó 0227/1 Gyep Mozsgó, Mátyás király u. 1. 127/1 Szociális otthon

9-1901 9297 5-3234

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő Szigetvár 0277 Szántó Szigetvár 0275/3 Szoc.otthon, gazd.ép Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25. 1786/17/A/25 Lakás

4330 2006 9-4269 51

T

T

Lakóház, udvar,gaz. ép. lakás lakás lakóház, udvar

3932 59 67 676

31564/93 34611/99 34606/99 38174/01

549 181 6 015 6 281 15 459

50 741 937 1 091 1 607

498 440 5 078 5 190 13 852

60/4 kollégium, iskola, udvar 60/3 lakóház, udvar

1-4456 2018

30050/96 40068/00

42 451 6 265

7 096 778

35 355 5 487

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma, Komló Komló, Tompa M. u. 14. 3105/8 Általános iskola 1-3335

30935/93

111 140

33 603

77 537

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma, Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar 1773 Mohács 90/3 Lakóház, udvar 737

38166/00 34076/07

313 866 34 232

12 030 58

301 836 34 174

Old Old

312 316/23/A/8 316/23/A/9 409

T


Használó intézmény Település, cím

Helyrajzi szám

15

Ingatlan jellege

Terület Ha-m2

T M MK


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs Pécs 35547/5 Garázs Pécs 23912/247/A/8 Garázs Pécs, Egyetem u. 2. 16614/1 általános iskola

268 19 2500

55122/92 44087/00 42853/01

2 457 1 374 272 908

96 248 23 096

2 361 1 126 249 812

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs Bogád, Rákóczi u. 25. 234/2 Komló, Damjanich u. 23. 3315/3 Komló, Damjanich u. 25. 3302/7 Komló, Damjanich u. 25. 3302/9 Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Komló, Majális tér 3. 954 Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Komló, Munkácsy u. 88. 1875 Komló, Nagyszántó u. 7. III/12. 1521/41/A/12 Majs, Ady E. u. 67. 90 Pécs, Bocskai I. u. 7. I/7. 35984/4/A/7 Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Pécs, Frankel L. u. 14. manzard 1. 36285/3/A/15 Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/5. 22159/13/A/5 Pécs, Mohácsi u. 55. 41447 Pécs, Szathmáry Gy. u. 15. 48543 Pécs, Szikla u. 5. 17054 Sellye, Korongi u. 11. 551 Szentlőrinc, József A. u. 11. 1026/11 Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. 96 Szigetvár, Batthyány u. 111. 1806/1 Szigetvár, Gábor Áron u. 16. 1925/62 Szigetvár, Kolozsvári u. 10. 1029/2 Szigetvár, Miklós u. 1. 655 Szigetvár, Miklós u. 3. 654 Szigetvár, Vörösmarty u. 17. 606

1199 588 671 156 625 1187 613 697 74 3140 73 68 68 72 1025 961 498 840 765 2229 442 559 1244 293 389 612

48025/98 30243/99 40962/00 40961/00 37120/97 41445/01 30245/99 30242/99 31120/99 40237/98 32496/99 46718/2/99 47534/98 32495/99 50505/97 48218/97 42052/01 38155/97 36407/97 36406/97 39847/96 39850/96 39849/96 39848/96 39851/96 39846/96

6 713 8 456 7 781 23 971 11 038 10 848 9 224 10 133 2 025 7 605 3 503 3 953 2 923 3 275 8 045 8 222 28 764 10 019 8 000 7 020 3 642 7 212 6 412 6 374 5 625 7 220

1 125 1 487 1 141 3 515 1 782 865 1 582 1 780 348 1 297 612 708 583 572 1 568 1 250 3 300 1 334 1 228 1 087 712 1 255 1 161 1 283 1 107 1 361

5 588 6 969 6 640 20 456 9 256 9 983 7 642 8 353 1 677 6 308 2 891 3 245 2 340 2 703 6 477 6 972 25 464 8 685 6 772 5 933 2 930 5 957 5 251 5 091 4 518 5 859

50903/94 50903/94 55122/92

30 285 106 013 10 040

7 330 5 956 2 344

22 955 100 057 7 696

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs Pécs, Apáca u. 3. Pécs, Apáca u. 8. Pécs, Vörösmarty u. 5.

Lakóház, udvar Lakóház, udvar Lakóház, udvar, keresk. egys. Söröző Lakóház, udvar,gaz. ép. Lakóház, udvar Lakóház, udvar,gaz. ép. Lakóház, udvar Lakás Nevelőotthon Lakás Lakás Lakás Lakás Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar lakóház, udvar, gazd.ép. Nevelőotthon Lakóház, udvar Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.ép.

18380 Lakóház,udvar 18382 Könyvtár (kultúrház) 18379 Lakóház,udvar

650 1230 353

M M

16


Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Levéltár, Pécs Pécs Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Rét u. 9.

Helyrajzi szám 19346/3 17536/A/ 17536/A/1 17536/A/2 17536/A/3 17536/A/5 17536/A/6 17536/A/7 17536/A/8 17536/A/9 17536/A/10 17536/A/11 17536/A/12 17536/A/13 17536/A/14 17536/A/15 17536/A/16 18697

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Mohács, Szerb u. 2. 1356 Mohács, Városház u. 1-2. 2287/3 Pécs, Felsőmalom u. 9. 16634/2 Pécs, Káptalan u. 2. 18339 Pécs, Káptalan u. 3. 18356 Pécs, Káptalan u. 4. 18340 Pécs, Káptalan u. 4. 18307 Pécs, Káptalan u. 5. 18358 Pécs, Rákóczi u. 15. 18569 Pécs, Széchenyi tér 12. 18349 Pécs 18706/1

Ingatlan jellege

Terület Ha-m2

Transzformátorház, udvar Telek üzlet és raktár üzlet üzlet raktár gépkocsitároló lakás raktár lakás lakás iroda iroda, raktár raktár raktár pince pince Levéltár, udvar, gazd.ép.

86 26 35 61 45 53 31 119 91 1098 162 235 268 153 82 2928

Épület Gazd.ép.,udvar Múzeum Múzeum Lakóház, udvar Múzeum Múzeum Múzeum Múzeum Múzeum Áruház Múzeum Képtár

234 694 357 335 1985 3121 1340 3556 542 1983 904 1540 1018

T M MK

1376 M M M M M M M M M M M M M M M

M M M M M M M M


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

35034/94 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 31909/01 55122/92

16 370 96 540 1 243 393 468 864 725 797 438 1 705 1 290 19 635 2 739 3 376 3 987 2 328 1 210 94 541

1 933 0 477 146 192 340 253 298 174 665 506 6 161 905 1 309 1 491 854 456 13 684

14 437 96 540 766 247 276 524 472 499 264 1 040 784 13 474 1 834 2 067 2 496 1 474 754 80 857

31511/93 32110/94 31511/93 31511/93 50903/94 65424/03 65424/03 54656/03 54656/03 65424/03 50903/94 50903/94 55122/92

2 827 4 403 933 4 820 41 095 395 149 21 650 6 270 13 070 18 915 8 493 23 774 29 674

1 459 699 429 4 186 8 319 6 217 6 531 2 996 3 107 4 063 7 068 10 603 3 231

1 368 3 704 504 634 32 776 388 932 15 119 3 274 9 963 14 852 1 425 13 171 26 443



Helyrajzi szám

17

Ingatlan jellege

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs Pécs, József A. u. 10. 4116/1/A/1 Iroda (bíróság) Pécs, József A. u. 10. udvari 8. 4116/1/A/8 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari 9. 4116/1/A/9 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari 10. 4116/1/A/10 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari 12. 4116/1/A/12 Raktár Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Komló 0129 Tűzoltóság Komló, Berek u. 12. 3566 Tűzoltóság Mohács 3399 Nevelőintézet Pécs 35317/1 Tűzoltóság Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház Pécs, Megye u. 21. 17663 Lakóház,udvar Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület Siklós 1103/3 alkotóház Siklós 1103/6 Művésztelep Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Pécs, Szendrey J. u. 6. 4134 Pécsvárad 0192/2 Görcsöny 250 Harkány 2458/A/2 Komló 0174/2 Komló 3867/1 Mánfa 0609/28 Szederkény 048/3 Szederkény 048/10 Szederkény, Pécsi u. 23. 465/11 Szigetvár, Szent I. ltp. 1785/10 Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

Lakóház, udvar, gazd.ép. Lakóház, udvar, gazd.épület Vízmű Egészségügyi egység Lakóház, udvar,gazd. ép. Saját használatú út Szántó és gazd.épület Erdő, szántó Erdő, szántó Szociális otthon Beépítetlen terület

Terület Ha-m2

T M MK


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

3448 15 17 17 44

45235/00 45235/00 45235/00 45235/00 45235/00

287 384 900 900 900 500

43 009 216 216 216 120

244 375 684 684 684 380

1-6055 5134 5204 1-8883 5035 449 44 497 1324 965 2548 718

36424/93 36424/93 36639/92 52611/93 52611/93 52611/93 52611/93 55122/92 55122/92 35179/96 35179/96 36712/96

33 521 30 668 5 080 119 514 71 411 995 797 47 808 35 258 44 057 17 327 5 533

8 988 12 627 1 788 47 208 4 260 97 332 12 068 7 388 15 130 2 549 1 279

24 533 18 041 3 292 72 306 67 151 898 465 35 740 27 870 28 927 14 778 4 254

38013/99 38835/00 43913/00

23 075 8 633 10 12 157 30 067 0 4 665 128 125 875 12 600 8 410 282

3 664 734 0 265 4 349 0 0 0 0 14 012 0 1 256 464

19 411 7 899 10 11 892 25 718 0 4 665 128 111 863 12 600 7 153 818

342 3400 666 885 3236 450 2636 88 7-8309 1-0442 3600

M M M

31564/93 32103/99 32103/99 34504/93 36854/01 34491/07

18

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2/c. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona 2007. december 31-én ezer forint

Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Kórház, Pécs Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/2. Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/1. Balatonlelle, Zengő u. B III/34. Orfű

Helyrajzi szám

4075/C/50 3193/B/15 5157/B/34 1554

Ingatlan jellege


Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

33 20 24 612

36349/93 36349/93 36349/93 36142/92

1 431 452 130 2 340

191 111 55 133

1 240 341 75 2 207

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Regenye 100/2 Beépítetlen terület

1850

41001/97

100

0

100

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs Berkesd, Petőfi u. 12. 160 Lakóház, udvar, gazd. ép.

2999

48217/97

5 381

1 052

4 329

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Pécs 18359/1 Beépítetlen terület Pécs (Vasas) 46576 Raktár és udvar (filmszínház)

1153 1041

49617/94 55122/92

24 064 560

18 127

24 046 433

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Orfű 969 Üdülőépület, udvar Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) Nagyharsány 2284 Művésztelep Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 Kórház Pécs (ÁNTSZ) 19072 Lakóház, udvar, gazd.ép. Pécs (ÁNTSZ) 19086 Garázs, udvar Pécs, Király u. 33. fsz. 8. 17293/6/A/8 Iroda Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs Pécs, Rákóczi u. 30. I/3. 18797/A/3 Iroda Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház

8079 2-1955 1712 800 2056 1720 648 381 857 99 385 845

36142/92 36142/92 31373/93 35116/02 50902/94 55122/92 55122/92 41089/98 55122/92 55122/92 55122/92 55122/92

21 595 11 522 3 782 10 693 88 398 30 896 11 155 26 206 9 762 5 795 9 720 41 183

2 196 4 060 2 260 2 349 29 298 1 636 446 3 362 3 873 663 3 500 12 971

19 399 7 462 1 522 8 344 59 100 29 260 10 709 22 844 5 889 5 132 6 220 28 212

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Abaliget Abaliget Abaliget Abaliget Abaliget

363 1-8975 6235 680 427

36448/98 36448/98 36448/98 36448/98 36448/98

54 60 684 32 406 107 1 281

47 1 496 8 044 107 0

7 59 188 24 362 0 1 281

186 187 236 237 240

Üdülőegység Üdülőegység Üdülőegység Hétvégi ház, udvar

Terület Ha-m2

T M MK

Árok Táborhely Épület Saját használatú út Épület


Használó intézmény Település, cím Abaliget Abaliget Balatonberény Komló Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Orfű Pécs Pécs, Hunyadi u. 54. Pécs, János u. 22. Pécs, Líceum u. 5. Pécs Pécs, Somogy-Vasas B. u. 1. Pécsvárad Révfülöp Összesen

19

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

354 185 40 0174/3 797/10 797/11 797/12 963 799 1309/2 1359 1353/3 788 1355 1356 1357 1358 0246 1310 1364/1 1309/1 1353/1 1353/2 795/2 1364/2 1365 2111/23 2111/24 0466 15618/2 17288 17322/A/2 38101 46888 2055 629

Halastó Beépítetlen terület Üdülő épület, udvar Udvar 4 egyéb épület egyéb épület Strandfürdő Halastó Halastó Halastó Beépítetlen terület Beépítetlen terület Árok Árok Árok Árok Árok Árok Töltés Halastó Halastó Töltés Beépítetlen terület Töltés Repülőtér Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Turistaház Lakóház, udvar Lakóház, udvar Öröklakás Kórház Orvosi rendelő Legelő, gazdasági épület Üdülő épület, udvar

Terület Ha-m2 3-6102 7170 9910 2029 4501 653 6-3165 53-3229 22-4012 2-7076 6605 6405 696 220 558 224 4432 1662 853 4970 1823 9136 8999 1153 4-0982 5755 1260 1159 2794 375 301 71 8997 744 581 2681

T M MK

Földhivatali bejegyzés 36448/98 36448/98 33976/93 31564/93 53025/05 53025/05 53025/05 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 45767/94 36142/92 36142/92 45351/04 45351/04 55122/92 55122/92 41089/98 47518/02 50902/94 32398/01 36104/05 31818/93

Bruttó érték 309 2 151 176 686 430 7 156 1 024 210 525 1 369 332 573 717 69 531 4 075 3 817 143 47 118 47 895 352 4 094 11 750 7 660 21 064 5 462 4 608 30 081 3 499 882 811 1 315 15 448 22 198 9 375 54 180 7 368 14 19 058 3 038 919

Értékcsökkenés

Nettó érték 0

44 602 380 0 0 68 527 0 0 0 0 0 93 21 77 21 403 229 1 433 0 0 7 372 0 1 613 0 0 0 0 477 787 3 097 1 034 22 958 883 0 3 117 235 119

309 2 151 132 084 50 7 156 1 024 141 998 1 369 332 573 717 69 531 4 075 3 817 50 26 41 26 492 123 2 661 11 750 7 660 13 692 5 462 2 995 30 081 3 499 882 811 838 14 661 19 101 8 341 31 222 6 485 14 15 941 2 803 800

20



MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Terület Ha-m2

T M MK


Bruttó érték

Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen:

364 015 8 410 282 3 038 919

Vagyoni értékű jog (Megyei Kórház) Intézményi vagyon - öröklés (Görcsöny) Idegen tulajdonon lévő építmények (Hivatal/Szederkény) Idegen tulajdonon beruházás (Hivatal) Üzemeltetésre átadatott eszközök (Hivatal) Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) Idegen tulajdonon beruházás (II. Béla) Idegen tulajdonon felújítás (Nagy László) Idegen tulajdonon felújítás (Múzeum) Idegen tulajdonon felújítás (Művészetek Háza) Üzemeltetésre átadatott számítástechnikai eszközök (GI) Használati jog (Hivatal)

279 500 5 208 7 998 37 120 89 388 50 006 13 115 1 245 351 1 162 2 960 12 022 548

Értékcsökkenés

Nettó érték

67 657 1 256 464 235 119

296 358 7 153 818 2 803 800

53 0 628 128 16 574 3 788 2 075 338 72 18 1 162 321 1 584 397 Mérleg: ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

226 500 4 580 7 870 20 546 85 600 47 931 12 777 1 173 333 0 2 639 10 438 151 10 438 151 7 519 361 2 918 790

21

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2/d. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2007. december 31-én ezer forint Részesedések megnevezése

Mérleg szerinti érték

Névérték

Részesedés aránya %-ban

Baranyai Alkotótelepek Kht.

2 280

2 280

76,00

Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht.

2 000

2 000

3,03

800

800

26,67

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft.

2550

2 550

50,00

EUNet Regionális Informatikai Kht.

2394

3 000

10,70

Pécs2010 Menedzsment Központ Kht.

2 000

2 000

20,00

Pécs/Sopianae Kht.

3 500

3 500

25,93

1 500

34,48

1 000

3 000

100,00

20 000

20 000

46,90

300

300

10,00

120 000 156 824

120 000 160 930

60,00

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.

Ezerszínű Baranya Kht. Baranya Ifjúságáért Kht. Komlói Szociális Kht. Pécs Fejleszési Kft. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Összesen

22

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Cím száma 1. 1. 2.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs


23

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei és zárólétszáma Módosított Ebből: előirányzat Zárópedagógus Ebből: Ebből: Létszám Létszám létszám létszám pedagógus pedagógus (fő) (fő) létszám létszám Eredeti előirányzat

Cím száma 1. 1. 2. 3.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly

185

913 913 12

185

774 774 12

185

12

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona

Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 5. Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 6. Szigetvár-Turbékpuszta 2 - 6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermek7. otthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szak8. iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesz9. tő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speci10. ális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszer11. ipari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és 12. Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szak13. közép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 14. Központja Pécs 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 15 Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár 16. Pécs Baranya Megyei Levéltár 17. Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 18. Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 19. Pécs Művészetek és Irodalom Háza 20. Pécs 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 21. Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 22. Pécs Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás 23. Pécs 1 - 23. MINDÖSSZESEN: *Ebből a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 4.

1041 1041

91

91

88

137

137

134

69

69

71

53 535

2 14

53 535

2 14

53 531

12

83

45

88

46

83

44

73

33

76

33

76

33

23

9

23

9

23

9

61

38

61

38

61

36

45

35

45

35

45

35

81

70

150

112

150

98

152

102

147

98

151

98

72 590

51 383

72 662

52 423

72 661

52 405

220 220

74 74

225 225

74 74

225 225

74 74

37

35

37

25

25

25

85

92

87

60

60

44

11

11

11

8 226

8 231

8 212

30 30

31 31

16 16

71

78

78

2713

471

2 2677 2

511

2 2499 2

491

24

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése ezer forint

Sorszám

Megnevezés

2006. évi teljesítés

2007. évi eredeti előirányzat

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat


Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

Teljesítés az előző évi teljesítés %-ában

589 067 866 389

558 861 585 952

609 211 1 009 471

548 169 1 067 207

90,0 105,7

93,1 123,2

2 316 697 2 491 862 9 986

2 182 007 1 597 160 50 000

2 182 007 1 546 542 52 818

1 758 500 1 546 542 93 453

80,6 100,0 176,9

75,9 62,1 935,8

1 831 478 246 251 116 383

2 200 830 129 315

2 131 901 495 096 129 267

2 131 901 495 095 129 267

100,0 100,0 100,0

116,4 201,1 111,1

453 107 18 499

230 315

230 258

196 303

85,3

43,3

4 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

100,0 100,0

33,3 100,0

69 460

264 196

291 685

317 381

108,8

456,9

BEVÉTELEK 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

4 991 1 650 000

12 510 559

250,7 0,0

5 410 649

4 422 031

4 805 689

4 761 877

99,1

88,0

4 745 084 65 912 71 436

4 192 816 270 278

4 192 553 484 557

4 192 553 321 880 13 775

100,0 66,4

88,4 488,3 19,3

711 560

35 603

1 388 654

1 396 637

100,6

196,3

91 492

32 000 10 500

62 830 6 364 554 764

100,0 100,0 99,1

68,7

7 614

62 830 6 364 559 857

7286,1

497 793

864 000

1 225 907

1 225 907

100,0

246,3

Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

17 526 626 471 410 291 067

13 436 048 1 287 464

17 215 114 1 165 966

16 643 921 195 106

96,7 16,7

95,0 41,4

3 064 800

3 064 800

100,0

762 477 48 319

1 287 464

4 230 766

3 259 906 47 718

77,1

Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

48 319 18 337 422

0 14 723 512

0 21 445 880

47 718 19 951 545

93,0

427,5 98,8 98,8 108,8


Sorszám

Megnevezés

25







13 312 994 6 240 965 1 901 433 4 441 295

10 055 219 5 676 917 1 728 850 2 468 610

13 456 156 5 902 321 1 807 513 5 048 406

13 095 479 5 787 382 1 759 030 4 971 622

97,3 98,1 97,3 98,5

98,4 92,7 92,5 111,9

303 040 2 500

302 508 2 500

99,8 100,0

119,0 22,4

7 219 22 399 6 367 85 958 37 104 113 390

33,1 100,0 100,0 89,1 100,0 54,5

26,1 2030,7

KIADÁSOK 1.

2.

3

Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű működési kiadás Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű felhalmozási kiadás Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások+továbbadási célú kiadások Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), TÖBBLET (+) HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

254 239 11 167 1 262 27 700 1 103 87 766 94 619 251 445

88 940 22 578 54 324

21 836 22 399 6 367 96 487 37 094 208 193

3 228 213 819 070 231 187 401 236

4 104 387 542 139 175 343 605 658

7 315 752 597 072 182 774 747 631

2 082 304 532 757 166 002 555 435

28,5 89,2 90,8 74,3

64,5 65,0 71,8 138,4

114 653 9 230 238 320 96 509

31 525 74 000 172 807 9 100

22 842 72 900 192 327 78 664 2 230 12 753

79,6 1,6 84,3 33,2 167,4 53,3

15,9 13,0 68,0 27,1

13 775

18 173 1 200 162 114 26 125 3 733 6 800 3 060 3 850 13 775

34 299 632 745

100 628 654 380

98 105 491 175

97,5 75,1

120 000 1 706 771 0

3 786 4 633 990 110 066 4 450 1 116 11 127

45 297 3 562 999 5 420

0,0 0,0 41,2 80,0 89,5 48,7

587

587

100,0

5 766

4 729

82,0

87 020

30 000

34,5

20 881 974 563 906 563 906

15 223 080 563 905 563 905 55 984

72,9 100,0 100,0

31 874 724 318 10 300

15 000

97,9 39,2 45,1

100,0 307,8 67,8

551 516 0

16 541 207 470 676 470 676 -98 274

14 159 606 563 906 563 906

-24 540

-21 412

-122 814 16 889 069

0 14 723 512

0 21 445 880

422 34 994 15 821 979

985 419 514 743

-723 558 -1 287 464

-3 666 860 -4 230 766

1 420 841 856 936

92,0 119,8 119,8 87,3

73,8

93,7 144,2 166,5

26

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6.

1.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások







589 067 866 389

558 861 585 952

609 211 1 009 471

548 169 1 067 207

90,0 105,7

93,1 123,2

2 316 697 2 491 862 9 986

2 182 007 1 597 160 50 000

2 182 007 1 546 542 52 818

1 758 500 1 546 542 93 453

80,6 100,0 176,9

75,9 62,1 935,8

1 831 478 246 251 116 383

2 200 830 129 315

2 131 901 495 096 129 267

2 131 901 495 095 129 267

100,0 100,0 100,0

116,4 201,1 111,1

5 410 649 4 745 084 71 436

4 422 031 4 192 816

4 805 689 4 192 553

4 761 877 4 192 553 13 775

99,1 100,0

88,0 88,4 19,3

711 560 7 614

35 603 10 500

1 388 654

1 396 637

100,6

196,3 0,0

210 071

210 071

100,0

51,3

97,2 16,7 16,7

91,5

93,9 41,4 41,4 98,8 98,8 92,3

409 794 15 079 166 471 410 471 410 48 319 48 319 15 598 895

11 772 259 1 287 464 1 287 464

14 560 727 1 165 966 1 165 966

0 13 059 723

0 15 726 693

14 152 494 195 106 195 106 47 718 47 718 14 395 318

12 928 063 6 240 965 1 901 433 4 441 295

9 963 317 5 676 917 1 728 850 2 468 610

13 186 533 5 902 321 1 807 513 5 048 406

12 935 266 5 787 382 1 759 030 4 971 622

98,1 98,1 97,3 98,5

100,1 92,7 92,5 111,9

303 040

302 508

99,8

118,5

22 399 6 367 96 487

22 399 6 367 85 958

100,0 100,0 89,1

97,9

255 342 1 262 87 766

88 940


Sorszám

2.

3.

Megnevezés

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás- támogatásértékű működési kiadás Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás függő, átfutó, kiegyenlít kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), TÖBBLET (+) HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

27







2 282 886 819 070 231 187 328 140

2 067 427 542 139 175 343 605 658

1 901 510 597 072 182 774 747 631

1 446 116 532 757 166 002 555 435

76,1 89,2 90,8 74,3

63,3 65,0 71,8 169,3

114 653 238 320

31 525 172 807

22 842 192 327 2 230

79,6 84,3 167,4

15,9 68,0

4 842

18 173 162 114 3 733 3 060 4 842

3 786 148 006 23 046 4 450 1 116 11 127

15 297 3 562 999 5 420

66,4 80,0 89,5 48,7

587 5 766

587 4 729

100,0 82,0

15 111 089 471 410 471 410

95,3 100,0 100,0

95,6

97,0

44,4 70,0

185,3 175,1

100,0

551 516 0

120 000 419 955 0

15 210 949 276 818 276 818 -98 274 -24 540

12 030 744 471 410 471 410

-122 814 15 364 953

0 12 502 154

0 15 582 499

14 396 679 471 410 471 410 55 984 -21 412 422 34 994 14 903 083

-131 783 -408 601

-258 485 -729 895

-550 362 -1 021 772

-244 185 -715 595

94,6 170,3 170,3 87,3

28

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint

Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:







453 107 18 499 4 500 1 500

230 315

230 258

196 303

85,3

43,3

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

100,0 100,0

33,3 100,0

69 460 4 991 1 650 000

264 196

291 685

317 381 12 510 559

108,8

456,9 250,7

65 912

270 278

484 557

321 880

66,4

488,3

91 492

32 000

62 830 6 364 559 857

62 830 6 364 554 764

100,0 100,0 99,1

68,7

87 999

864 000

1 015 836

1 015 836

100,0

1154,4

2 447 460 291 067

1 663 789

2 654 387

2 491 427

93,9

101,8

291 067

0

3 064 800 3 064 800

3 064 800 3 064 800

100,0 100,0

1053,0

0 2 738 527

0 1 663 789

0 5 719 187

0 5 556 227

97,2

202,9


Sorszám 1.

2.

3.

Megnevezés KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás - támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), TÖBBLET (+) HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

29







384 931

91 902

269 623

160 213

59,4

41,6

11 167 27 700 94 619 251 445

15 000 22 578 54 324

2 500 21 836 37 094 208 193

2 500 7 219 37 104 113 390

100,0 33,1 100,0 54,5

22,4 26,1 39,2 45,1

945 327 73 096

2 036 960

5 414 242

636 188

11,8

67,3

9 230 96 509

74 000 9 100

72 900 78 664 12 753

1,6 33,2 53,3

13,0 27,1

31 874 724 318 10 300

34 299 632 745

8 933 100 628 654 380

1 200 26 125 6 800 3 850 8 933 98 105 491 175

100,0 97,5 75,1

0

1 286 816 0

4 485 984 87 020

30 000

34,5

1 330 258 193 858 193 858

2 128 862 92 496 92 496

87 020 5 770 885 92 496 92 496

30 000 826 401 92 495 92 495

34,5 14,3 100,0 100,0

62,1 47,7 47,7

0 1 524 116

0 2 221 358

0 5 863 381

0 918 896

15,7

60,3

1 117 202 923 344

-465 073 -557 569

-3 116 498 -3 208 994

1 665 026 1 572 531

307,8 67,8

149,0 170,3

30

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzatainak teljesítése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

1. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


78 592 159 602

4 192 816 4 192 816

4 431 010

10

1. 2. 3. 4.

95 861 215 182

30 838 280 204

32,2 130,2

499 502 230

499 502 230

100,0 100,0

3 278

3 278

100,0

4 203 764 4 192 553 215

4 203 764 4 192 553 215 2 500

100,0 100,0 100,0

341

341

100,0

10 542

10 542

100,0

5 031 414 100,0 1 595 0 0 1 595 4 431 010 5 028 915 5 033 009 100,1 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 78 592 159 602

4 192 816 4 192 816

5. 6. 7. 8. 9. 10.

5 028 915

95 861 215 182

30 838 280 204

32,2 130,2

499 502 230

499 502 230

100,0 100,0

3 278

3 278

100,0

4 203 764 4 192 553 215

4 203 764 4 192 553 215 2 500

100,0 100,0 100,0

341

341

100,0

10 542

10 542

100,0

4 431 010

5 028 915 0 5 028 915

5 031 414 1 595 1 595 5 033 009

100,0

0 4 431 010

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 100,1


9

2007.évi teljesítés

8


6 7 Baranya Megyei Kórház Pécs

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

5

Kiemelt előirányzat száma

4


3


2





1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

11

12

13

14

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások

2 273 945 736 584 1 420 481

2 125 164 695 207 2 198 963

2 072 586 676 741 2 153 284

97,5 97,3 97,9

6 367

6 367

100,0

230 2 984

230 2 948

100,0 98,8

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

4 431 010

5 028 915

97,7

0 4 431 010

0 5 028 915

4 912 156 -8 746 -8 746 4 903 410

97,5


2 273 945 736 584 1 420 481

2 125 164 695 207 2 198 963

2 072 586 676 741 2 153 284

97,5 97,3 97,9

6 367

6 367

100,0

230 2 984

230 2 948

100,0 98,8


4 431 010

5 028 915 0 5 028 915

4 912 156 -8 746 -8 746 4 903 410

97,7

0 4 431 010

97,5

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

3. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

12

13

14


325 009 105 595 123 723

338 853 108 655 147 199

336 974 108 655 147 219

99,4 100,0 100,0

5 500 1 900

6 635 1 930

6 635 1 930

343,8 100,0

603 272 100,0 Költségvetési kiadások összesen: -323 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -323 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 561 727 603 272 602 949 99,9 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 86 860 87 560 93 128 106,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 6 137 9 596 10 446 108,9 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 145 870 175 066 175 066 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 520 520 520 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 10 000 17 200 14 954 86,9 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 200 100 100 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 500 5 500 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 962 3 962 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 256 587 299 504 303 676 101,4 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -361 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 -361 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 256 587 299 504 303 315 101,3 Kiadások összesen:

561 727

603 272

99,7

0 561 727

0 603 272

601 413 -1 561 -1 561 599 852

99,4

152 617 47 588 55 451

151 401 48 730 89 273

151 424 48 730 89 259

100,0 100,0 100,0

3 511

3 511

100,0

411 420 100

625 5 863 101

625 5 863 101

100,0 100,0 100,0

256 587

299 504 0 299 504

299 513 161 161 299 674

100,0

0 256 587




11


10



4


3


2




31



1 2.


Cím száma


5 6 7 8 9 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. 110 829 119 381 119 381 100,0 2. 7 148 7 556 7 556 100,0 3. 4. 436 350 7 400

561 727

463 769 7 326

463 769 7 326

100,0 100,0

1 961

1 961

100,0

2 354

2 354

100,0

925

925

100,0

603 272

5. 6. 7. 8. 9. 10.

100,1

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


393 129

287 108 13 350

287 108 13 350

100,0 100,0

2 500

2 500

100,0

749

749

100,0

6 755

6 755

100,0

5. 6. 7. 8. 9. 10.

453 195 101,8 -489 11. 0 0 -489 393 129 445 336 452 706 101,7 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. 67 251 68 518 68 518 100,0 2. 1 335 1 254 1 259 100,4 3. 4. 157 342 300

445 336

166 616 300

166 616 300

100,0 100,0 5. 6. 7. 8. 9. 10.

356

356

100,0

226 228

237 044 0 237 044

237 049 -702 -702 236 347

100,0

0 226 228

11. 99,7


3.

259 662 13 350


2.



1. 2.

5 6 7 8 9 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. 115 217 126 851 134 710 106,2 2. 4 900 8 023 8 023 100,0 3. 4.



1.


4


3


2





1 4.



Cím száma

32

10

11

12

13

14


218 007 72 161 89 049

219 500 69 150 139 261

216 359 68 855 139 261

98,6 99,6 100,0

562 3 350 10 000

562 3 584 13 279

562 3 584 13 279

100,0 100,0 100,0


393 129

445 336

99,2

0 393 129

0 445 336

441 900 6 107 6 107 448 007

100,6


130 443 42 520 52 465

136 278 44 017 52 913

136 175 43 933 52 942

99,9 99,8 100,1

3 036

3 036

100,0

500

500

500

100,0

300

300

300

100,0


226 228

237 044 0 237 044

236 886 -865 -865 236 021

99,9

0 226 228

99,6

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

2-6. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


212 188 222

212


3.


2.


5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Személyi jellegű kiadások 68 045 68 258 68 258 100,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 421 3 441 3 441 100,0 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 115 352 127 613 127 613 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 404 2 069 2 069 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Felújítási kiadások 8. Beruházások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Egyéb kiadások 200 200 100,0


1. 2.



1.


4


3


2



33



1 6.


Cím száma


11

12

13

14

102 576 33 773 50 369

106 690 34 264 58 180

104 878 34 030 58 180

98,3 99,3 100,0

100 1 000 404

84 1 767 808

84 1 767 808

100,0 100,0 100,0

188 222

201 793

99,0

0 188 222

0 201 793

199 747 745 745 200 492

99,4

928 652 301 637 371 057

952 722 304 816 486 826

945 810 304 203 486 861

99,3 99,8 100,0

6 547

6 547

100,0

1 573 10 270 12 704

1 771 17 849 16 418

1 771 17 849 16 418

100,0 100,0 100,0

1 625 893

1 786 949 0 1 786 949

1 779 459 4 587 4 587 1 784 046

99,6

0 1 625 893

100,0

201 793

201 793 100,0 -1 068 0 0 -1 068 188 222 201 793 200 725 99,5 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 448 202 22 941

470 568 29 870

483 995 30 725

102,9 102,9

1 114 576 22 974

1 220 172 23 565

1 220 172 23 565

100,0 100,0

2 500

2 500

100,0

10 000

19 910

17 664

88,7

7 200

2 654 5 500

2 654 5 500

100,0 100,0

12 210

12 210

100,0

1 625 893

1 786 949 0 1 786 949

1 798 985 -2 943 -2 943 1 796 042

100,7

0 1 625 893

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 100,5

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások


99,8

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

8. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.




3.


2.

4 5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 927 1 927 1 672 86,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 220 3 220 3 065 95,2 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 236 237 243 928 243 910 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 548 10 521 7 419 70,5 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 2 575 2 575 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 019 2 929 97,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 243 932 265 190 261 570 98,6 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 679 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 8 679 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 243 932 265 190 270 249 101,9 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 735 3 223 3 709 115,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 6 615 12 743 13 022 102,2 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 230 180 238 883 238 800 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 580 7 576 7 576 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 667 1 667 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 248 110 264 092 264 774 100,3 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6 882 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 6 882 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 248 110 264 092 271 656 102,9 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


3


2




1 7.



Cím száma

34

11

12

13

14

161 697 52 120 26 674

156 170 54 033 43 526

150 438 51 479 43 530

754

754

893 1 328 1 220

893 971 8 843

622 971 5 303

69,7 100,0 60,0

243 932

265 190

95,4

0 243 932

0 265 190

253 097 16 004 16 004 269 101

101,5

148 997 48 161 43 372

152 669 50 232 49 123

151 410 49 744 49 123

99,2 99,0 100,0

54

54

100,0

1 580 6 000

839 1 576 9 599

477 1 576 9 599

56,9 100,0 100,0

248 110

264 092 0 264 092

261 983 9 673 9 673 271 656

99,2

0 248 110

96,3 95,3 100,0

102,9

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

10. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.



5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 121 1 121 520 46,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 275 275 502 182,5 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 77 717 79 596 79 596 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 130 130 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 100 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 79 113 81 222 80 848 99,5 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 145 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 2 145 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 79 113 81 222 82 993 102,2 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 3 257 1 169 35,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 1 350 1 350 1 468 108,7 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 160 566 167 170 167 170 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3 000 3 000 3 000 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 6 164 6 164 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 9 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 576 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 168 916 180 941 179 556 99,2 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 523 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 5 523 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 168 916 180 941 185 079 102,3 Kiadások összesen:





4


3


2



35



1 9.


Cím száma


11

12

13

14

49 314 15 668 13 793

338

42 755 16 124 19 584

39 745 13 745 19 485

93,0 85,2 99,5

847

847

100,0

1 912

1 912

100,0

79 113

81 222

93,2

0 79 113

0 81 222

75 734 7 222 7 222 82 956

102,1

109 545 35 958 20 061

111 654 36 626 27 632

104 605 33 704 27 617

93,7 92,0 99,9

352 3 000

40 3 000 1 989

40 3 000 1 989

100,0 100,0 100,0

168 916

180 941 0 180 941

170 955 14 060 14 060 185 015

94,5

0 168 916

102,3

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

12. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


3.


2.

5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 500 501 100,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 120 7 103 7 290 102,6 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 152 997 171 904 171 650 99,9 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 600 1 030 1 030 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 666 666 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 148 148 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 289 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 779 2 779 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 15 000 16 660 16 660 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 658 28 658 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 174 217 229 448 229 671 100,1 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 287 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 287 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 174 217 229 448 229 958 100,2 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 800 13 217 6 752 51,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 200 18 892 25 357 134,2 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 293 711 402 474 401 879 99,9 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 47 281 47 281 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 4 340 4 340 100,0 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 604 4 604 100,0 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 664 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 441 441 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 000 27 250 27 250 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 178 37 178 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 311 711 555 677 555 746 100,0 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 599 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 5 599 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 311 711 555 677 561 345 101,0 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


4


3


2





1 11.



Cím száma

36

11

12

13

14

105 223 32 741 17 564

120 096 37 322 31 021

3 089 1 200 14 400

174 217

229 448

0 174 217 199 343 62 546 38 422

115 094 34 788 30 852

95,8 93,2 99,5

12

12

100,0

2 632 6 320 32 045

1 628 6 320 13 563

61,9 100,0 42,3

88,1

0 229 448

202 257 2 026 2 026 204 283

89,0

276 334 84 070 113 600

270 622 82 265 113 592

97,9 97,9 100,0

23

23

100,0

1 400

1 358

1 358

100,0

10 000

80 292

18 462

23,0

311 711

555 677 0 555 677

486 322 7 465 7 465 493 787

87,5

0 311 711

88,9

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

14. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.



2.

5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 11 692 11 692 9 798 83,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 16 550 17 423 14 042 80,6 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 569 369 607 944 607 438 99,9 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 000 2 000 2 000 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 808 808 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 814 8 800 8 825 100,3 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 1 452 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 754 754 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 000 12 305 12 305 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 477 21 477 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 607 425 683 203 678 899 99,4 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 145 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 -1 145 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 607 425 683 203 677 754 99,2 Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 106 881 106 881 98 215 91,9 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 180 881 212 759 212 759 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 550 2 550 100,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 18 700 84 151 85 174 101,2 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 2 040 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 212 1 212 100,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 040 2 040 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 306 462 409 593 403 990 98,6 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 076 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 9 076 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 306 462 409 593 413 066 100,8 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


4


3


2



37



1 13.


Cím száma


11

12

13

14

375 289 118 385 97 812

404 017 126 895 118 510

396 604 123 665 112 797

98,2 97,5 95,2

1 286

1 285

99,9

23

23

100,0

6 939 2 000 7 000

6 807 2 823 22 842

6 574 2 823 12 494

96,6 100,0 54,7

607 425

683 203

96,1

0 607 425

0 683 203

656 265 2 340 2 340 658 605

96,4

210 244 64 562 31 656

199 657 74 102 108 908

195 180 65 116 92 881

97,8 87,9 85,3

3 100

2 569

82,9

15 693

15 693

100,0

49 8 084

59 7 563

120,4 93,6

306 462

409 593 0 409 593

379 061 14 359 14 359 393 420

92,5

0 306 462

96,1

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


15. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


25 775 145 211

34 937 167 887

24 121 162 961

69,0 97,1

1 901 658 15 728

2 124 658 73 958

2 123 202 70 856

99,9 95,8

3 141

3 141

100,0

19 514

106 308

107 356

101,0

4 604

4 604 4 454

8 305 56 215

8 791 56 215

105,9 100,0

89 353

89 353

100,0

32 000

2 139 886

2 655 054 99,5 37 046 0 0 37 046 2 139 886 2 669 366 2 692 100 100,9 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs



9

10

11

12

13

14

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 669 366

5 900 1 500

7 519 4 452

8 188 5 308

108,9 119,2

1 042 659 17 350

1 128 372 17 277

1 128 372 3 577

100,0 20,7

2 932

2 837

12 316

8 875

96,8

72,1

21 743

21 743

100,0

1 079 725

1 194 611 0 1 194 611

1 184 594 -191 -191 1 184 403

99,2

0 1 079 725

5 694 12 316


6 7 8 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



5


4


3


2





1 7-14.



Cím száma

38

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 99,1


1 359 652 430 141 289 354

13 011 9 108 38 620


2 139 886

2 669 366

0 2 139 886



1 463 352 479 404 511 904

1 423 698 454 506 489 877

97,3 94,8 95,7

5 140

4 608

89,6

15 805

15 805

100,0

13 416 14 739 165 606

11 546 14 749 70 885

86,1 100,1 42,8

93,1

0 2 669 366

2 485 674 73 149 73 149 2 558 823

95,9

728 117 136 431 123 471

797 803 156 850 132 579

782 008 152 344 125 567

98,0 97,1 94,7

15 000

21 836 47

7 219 47

33,1 100,0

74 356 1 550 800

81 300 1 716 2 480

72 641 1 716 2 434

89,3 100,0 98,1

1 079 725

1 194 611 0 1 194 611

1 143 976 17 039 17 039 1 161 015

95,8

0 1 079 725

97,2

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

16. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1 128 372 17 277

2 932

1 128 372 3 577

2 837

100,0 20,7

96,8

5 694 12 316

1 079 725

12 316

8 875

72,1

21 743

21 743

100,0

1 184 594 99,2 -191 0 0 -191 1 079 725 1 194 611 1 184 403 99,1 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 194 611

192 23 089

31 267

31 267

100,0

95 000 500

112 928 500

112 928 500

100,0 100,0

1 203

13 683

13 683

100,0

156

156

100,0

5 115

5 115

100,0

119 984

163 649 0 163 649

163 649 -3 932 -3 932 159 717

100,0

0 119 984

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 97,6


3.

1 042 659 17 350


2.



1. 2.

5 6 7 8 9 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 5 900 7 519 8 188 108,9 2. 1 500 4 452 5 308 119,2 3. 4.



1.


4


3


2



39



1 15.


Cím száma


10

11

12

13

14

728 117 136 431 123 471

797 803 156 850 132 579

782 008 152 344 125 567

98,0 97,1 94,7

15 000

21 836 47

7 219 47

33,1 100,0

74 356 1 550 800

81 300 1 716 2 480

72 641 1 716 2 434

89,3 100,0 98,1

1 079 725

1 194 611

95,8

0 1 079 725

0 1 194 611

1 143 976 17 039 17 039 1 161 015

97,2

71 148 23 543 24 793

81 246 24 834 45 489

81 246 24 834 45 489

100,0 100,0 100,0

8 658 2 500

8 658 2 500

100,0 100,0

400 100

596 326

596 326

100,0 100,0

119 984

163 649 0 163 649

163 649 -4 295 -4 295 159 354

100,0

0 119 984


Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások


97,4

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


18. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


10

1. 2. 3. 4.

150 14 500

91 15 868

91 15 868

100,0 100,0

89 674 1 000

103 100 1 000

103 100 1 000

100,0 100,0

105 324

20

20

100,0

1 723

1 723

100,0

23

23

100,0

6 691

6 691

100,0

128 516 100,0 -2 865 0 0 -2 865 105 324 128 516 125 651 97,8 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs

5. 6. 7. 8. 9. 10.

128 516

50 64 670

235 344 709

235 344 709

100,0 100,0

147 003

176 311 2 266

176 311 2 266

100,0 100,0

88 759

88 759

100,0

90 1 343 238 1 115

1 343 238 1 115

100,0 100,0

52 400

52 400

100,0

211 723

2 009 033 0 2 009 033

2 009 123 -10 288 -10 288 1 998 835

100,0

0 211 723

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 99,5



9


8


6 7 Baranya Megyei Levéltár Pécs



5


4


3


2





1 17.



Cím száma

40

11

12

13

14

73 367 22 029 29 772

73 367 22 029 29 772

100,0 100,0 100,0

1 490

1 490

100,0

1 000

1 340 518

1 340 518

100,0 100,0

105 324

128 516

100,0

0 105 324

0 128 516

128 516 -5 587 -5 587 122 929


132 829 42 968 35 926

279 097 84 277 1 358 132

279 097 84 277 1 358 132

100,0 100,0 100,0

283 276

283 276

100,0

235 4 016

235 4 016

100,0 100,0


211 723

2 009 033 0 2 009 033

2 009 033 -17 021 -17 021 1 992 012

100,0

0 211 723


64 892 20 298 19 134

95,7

99,2

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


20. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


36 572

66 272

57 618

57 618

100,0

9 578

9 578

100,0

7 880

7 880

100,0

5 686

5 686

100,0

123 870 100,0 -1 431 0 0 -1 431 66 272 123 870 122 439 98,8 Művészetek és Irodalom Háza Pécs

5. 6. 7. 8. 9. 10.

123 870

11 000

23 038

23 038

100,0

17 905

25 263

25 263

100,0

9 764

9 764

100,0

537 6 784

6 784

100,0

1 021

1 021

100,0

28 905

65 870 0 65 870

66 407 -746 -746 65 661

100,8

0 28 905

11.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 99,7




5 6 7 8 9 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. 13 2. 29 700 43 108 43 095 100,0 3. 4.




4


3


2



41



1 19.


Cím száma


10

11

12

13

14


29 390 9 363 27 519

35 548 10 296 71 077

35 548 10 296 71 077

100,0 100,0 100,0

4 193

4 193

100,0

2 756

2 756

100,0


66 272

123 870

100,0

0 66 272

0 123 870

123 870 -1 928 -1 928 121 942


15 588 5 092 8 225

20 007 5 868 37 582

20 007 5 868 37 582

100,0 100,0 100,0

283

283

100,0

2 130

2 130

100,0


28 905

65 870 0 65 870

65 870 -823 -823 65 047

100,0

0 28 905

98,4

98,8

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


21. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


392 142 959

326 457 990

339 457 977

104,0 100,0

386 154 1 500

475 220 3 766

475 220 3 766

100,0 100,0

20

20

100,0

1 203

123 507

123 507

100,0

627

532 208

1 358 081 1 115

1 358 081 1 115

100,0 100,0

70 913

70 913

100,0






5 6 7 8 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


4


3


2





1 16-20.



Cím száma

42

9

10

11

12

13

14

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 491 565 100,0 -19 262 11. 0 -19 262 532 208 2 490 938 2 472 303 99,3 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. 688 2. 60 900 77 000 76 311 99,1 3. 4. 183 247 2 350

2 490 938

195 731 8 882

194 658 8 882

99,5 100,0

1 958

1 958

100,0 5. 6. 7. 8. 9. 10.

500

1 806

1 806

100,0

246 497

285 377 0 285 377

284 803 -238 -238 284 565

99,8

0 246 497

11. 99,7


313 847 101 264 115 597

489 265 147 304 1 542 052

489 265 147 304 1 542 052

100,0 100,0 100,0

297 900 2 500

297 900 2 500

100,0 100,0

1 400 100

2 171 9 746

2 171 9 746

100,0 100,0


532 208

2 490 938

100,0

0 532 208

0 2 490 938

2 490 938 -29 654 -29 654 2 461 284


72 704 22 793 148 650

74 015 23 932 176 082

74 015 23 932 173 981

100,0 100,0 98,8

250 2 100

389 10 959

389 10 959

100,0 100,0


246 497

285 377 0 285 377

283 276 -391 -391 282 885

99,3

0 246 497

98,8

99,1

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


77 000

688 76 311

99,1

183 247 2 350

195 731 8 882

194 658 8 882

99,5 100,0

1 958

1 958

100,0

246 497 0 246 497

1 806

100,0

284 803 -238 0 -238 285 377 284 565 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

99,8

285 377

9

10

11

12

13

14


72 704 22 793 148 650

74 015 23 932 176 082

74 015 23 932 173 981

100,0 100,0 98,8

250 2 100

389 10 959

389 10 959

100,0 100,0


246 497

285 377

99,3

0 246 497

0 285 377

283 276 -391 -391 282 885

99,1

5 676 917 1 728 850 2 468 610

5 902 321 1 807 513 5 048 406

5 787 382 1 759 030 4 971 622

98,1 97,3 98,5

303 040 2 500

302 508 2 500

99,8 100,0

88 940 22 578 54 324

21 836 22 399 6 367 96 487 37 094 208 193

7 219 22 399 6 367 85 958 37 104 113 390

33,1 100,0 100,0 89,1 100,0 54,5

10 055 219

13 456 156 0 13 456 156

13 095 479 55 984 55 984 13 151 463

97,3

0 10 055 219

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

500

1 806


3.

60 900


2.



1. 2.

6 7 8 EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



1.

5


4


3


2



43



1 21.


Cím száma


11. 99,7

558 861 533 113

609 211 952 381

548 169 1 013 486

90,0 106,4

4 628 294 59 902

5 643 655 127 678

5 641 126 110 876

100,0 86,8

10 897

10 897

100,0

4 223 533 4 192 816

4 456 421 4 192 553 4 819

4 455 128 4 192 553 4 819 13 775

100,0 100,0 100,0

19 516 32 000

1 381 356 62 830 341

1 378 401 62 830 341

99,8 100,0

206 567

206 567

100,0

10 055 219

13 456 156 0 13 456 156

13 446 415 16 007 16 007 13 462 422

99,9

0 10 055 219

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 100,0



15 000

97,7

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3.

57 090

52 283

91,6

2 182 007 1 597 160 50 000

2 182 007 1 546 542 52 818

1 758 500 1 546 542 93 453

80,6 100,0 176,9

2 200 830 129 315

2 131 901 495 096 129 267

2 131 901 495 095 129 267

100,0 100,0 100,0

230 315

230 258

196 303

85,3

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

100,0 100,0

264 196

280 788

306 484 12 510 559

109,2

198 498 270 278

333 061 394 020

290 493 233 843

87,2 59,3

16 087

7 298

18 236

249,9

10 500

6 364 559 516

6 364 554 423

99,1

864 000

1 019 340

1 019 340

100,0

8 069 025 1 287 464

9 428 366 1 165 966

8 848 596 195 106

93,9 16,7

1 287 464

3 064 800 4 230 766

3 064 800 3 259 906 31 416 31 416 12 139 918

100,0 77,1

0 9 356 489

0 13 659 132


1.

52 839


2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek + továbbadási célú bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:


1. 2. 3.

6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala



1.

5


4


3


2





1 22.



Cím száma

44

9

10

11

12

13

14

542 139 175 343 605 658

597 072 182 774 747 631

532 757 166 002 555 435

89,2 90,8 74,3

31 525 74 000 172 807 9 100

22 842 72 900 192 327 78 664 2 230 12 753

79,6 1,6 84,3 33,2 167,4 53,3

13 775

18 173 1 200 162 114 26 125 3 733 6 800 3 060 3 850 13 775

34 299 632 745

100 628 654 380

98 105 491 175

97,5 75,1

120 000 1 706 771

3 786 4 633 990

4 104 387 471 410 92 496

7 315 752 471 410 92 496

2 082 304 471 410 92 495

28,5 100,0 100,0

563 906

563 906

100,0

0 4 668 293

0 7 879 658

563 905 -21 412 -21 412 2 624 797

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

11. 88,9

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű működési kiadás Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű felhalmozási kiadás Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások + továbbadási célú kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

100,0

0,0 0,0

33,3

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


0 0

7 141 1 000

7 007

16 207

16 256

100,3

85 718

83 218

97,1

110 066

107 919 295 295 108 214

98,0

0 110 066




9

10

11

12

13

14

1. 2. 3. 4.

1 438

0



5 6 7 8 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás


4


3


2



45



1 23.


Cím száma


98,1 0,0 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 98,3



4 450 1 116 11 127

3 562 999 5 420

80,0 89,5 48,7

587

587

100,0

5 766

4 729

82,0

87 020

30 000

34,5

0

110 066

41,2

0 0

0 110 066

45 297 422 422 45 719

41,5

1. 1. 2. 3.

2. 1. 2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 6. 7. 1. 1. 2. 3.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 5. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

9

10

1. 2. 3. 4.

558 861 585 952

609 211 1 009 471

548 169 1 067 207

90,0 105,7

2 182 007 1 597 160 50 000

2 182 007 1 546 542 52 818

1 758 500 1 546 542 93 453

80,6 100,0 176,9

4 628 294 59 902

5 650 796 128 678

5 648 133 110 876

100,0 86,2

2 200 830 129 315

2 131 901 495 096 129 267

2 131 901 495 095 129 267

100,0 100,0 100,0

230 315

230 258

196 303

85,3

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

100,0 100,0

264 196

291 685

317 381 12 510 559

108,8

4 422 031 4 192 816 270 278

4 805 689 4 192 553 484 557

4 761 877 4 192 553 321 880 13 775

99,1 100,0 66,4

35 603 32 000

1 396 637 62 830 6 364 554 764

100,6 100,0

10 500

1 388 654 62 830 6 364 559 857

864 000 18 124 244 1 287 464

1 225 907 22 994 588 1 165 966

1 225 907 22 402 930 195 106

100,0 97,4 0,2

1 287 464

3 064 800 4 230 766

1,0 77,1

19 411 708

0 27 225 354

3 064 800 3 259 906 47 718 47 718 25 710 554

19 411 708 4 688 196 14 723 512

27 225 354 5 779 474 21 445 880

25 710 554 5 759 009 19 951 545

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű működési kiadás Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű felhalmozási kiadás Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék


8


6 7 MINDÖSSZESEN


5



4


3


2


1







Cím száma

46

11

12

13

14

6 219 056 1 904 193 3 074 268

6 503 843 1 991 403 5 807 164

6 323 701 1 926 031 5 532 477

97,2 96,7 95,3

31 525 74 000 172 807 24 100

326 469 75 400 198 093 100 500 2 230 12 753

321 268 3 700 166 843 33 344 3 733 6 800 3 060 3 850 36 174 6 367 85 958 135 209 634 565

98,4 4,9 84,2 33,2 167,4 53,3

88 940 56 877 687 069

36 174 6 367 96 487 137 722 949 593

100,0 100,0 89,1 98,2 66,8

120 000 1 706 771

3 786 4 633 990

14 159 606 471 410 92 496

20 881 974 471 410 92 496

15 223 080 471 410 92 495

72,9 100,0 100,0

563 906

563 906

100,0

0 14 723 512

0 21 445 880

563 905 34 994 34 994 15 821 979

0,0 0,0

99,1

94,4

12. 13.

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

73,8

47

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése Megnevezés

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 4. Felújítási kiadások 5. Beruházási kiadások 6. Céltartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat 7. Általános tartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat 8. Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kiadások összesen:

ezer forint Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 89,4 89,7 90,7 100,0 57,1 92,3 43,1 87,0 99,0 98,6 76,7 62,1

0

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 626 228 618 400 461 412 490 700 138 576 18 412 4 577 1 715 416 2 446 1 683

0

3 1 680 1 568

1045 291

0,0 62,2 18,6

131 665 99 285 27 352 5 028

1 568 133 397 100 415 27 672 5 310

291 107 696 81 905 23 353 2 438

18,6 80,7 81,6 84,4 45,9

287 432 31 525

366 733 22 842

207 612 18 173

56,6 79,6

74 000 172 807

730 710 1 637 72 900 192 327

730 585 1053 1 200 162 114

100,0 82,4 64,3 1,6 84,3

9 100

420 290 725 78 664

420 290 725 26 125

100,0 100,0 100,0 33,2

31 218 3 733 6 800 3 060 3 850

108,6 167,4 53,3

4 842 8 933 11 138 1 456 305 9 377 575 645 29 114 14 049 532 482 98 105 491 175

100,0 100,0 50,1 76,4 48,9 47,6 77,2 92,1 90,7 76,2 97,5 75,1 0,0

Eredeti előirányzat 556 784 556 784 414 790 700 700 124 787 17 207 0

0

23 057 1 862 624 20 571 611 634 26 202 22 580 562 852 34 299 632 745 1 706 771

500 28 758 2 230 12 753

4 842 8 933 22 229 1 907 624 19 698 745 623 31 623 15 483 698 517 100 628 654 380 4 633 990

Teljesítés 559 715 554 396 418 584 490 400 127 885 7 927 3 983 1 698 410 1 875 1 045

207

0,0

120 000

3 786

0,0

563 906 471 410 92 496 4 668 293

561 232 692 563 906 471 410 92 496 7 879 658

563 905 471 410 92 495 2 646 209

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 33,6

48

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9/a. számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése

1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. 2. 1 3. 4.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

480

750

750 100,0

918

1 166

1 166 100,0

4 372 5 770

4 372 6 288

4 372 100,0 6 289 100,0

5. 6.

1.

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás


Teljesítés


Eredeti elő irányzat

Kiemelt előirányzat neve

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1321 255 2 155

1715 416 2 446

1698 410 1875

99,0 98,6 76,7

250

730 420

730 420

100,0 100,0

789 1 000

561

0,0

5 770

6 288

5 133

81,6

0 5 770

0 6 288

0 5 133

81,6

0 5 770

0 6 288

0 5 133

81,6

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 3. 4. 5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.



Teljesítés





ezer forint

0 5 770

0 6 288

0 6 289 100,0

0 5 770

0 6 288

0 6 289 100,0

Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. 2. 2 3. 4.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

750

750 100,0 5. 6.

2 372 2 852

2 372 3 122

2 372 100,0 3 124 100,1

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

1.

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2. 3.

Felújítási kiadások Beruházások

4. 5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék


Teljesítés

3 1 680

1045

0,0 62,2

900

710 290

585 290

82,4 100,0

100 207

232 207

2 852

3 122

1 920

61,5

0 2 852

0 3 122

0 1 920

61,5

0 2 852

0 3 122

0 1 920

61,5

1 645

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

480






Teljesítés



49




0,0 0,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0 2 852

0 3 122

0 3 124 100,1

0 2 852

0 3 122

0 3 124 100,1

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

1.

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. 2. 4 3. 4.

480

750

750

100,0 5. 6.

4 372 4 852

4 372 5 122

4 372 5 126

100,0 100,1 1.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 3. 4. 5.

0 4 852

0 5 122

0 5 126

100,1

0 4 852

5 122

5 126

100,1


Teljesítés






Teljesítés






50

1 060

1 568

291

18,6

2 362

1 637 725

1053 725

64,3 100,0

450 480

692

4 352

4 622

500

500

500 4 852 0 4 852

0,0

2 069

44,8

500 5 122

0 2 069

0,0 40,4

0 5 122

0 2 069

40,4


1.

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 1 440 2 250 2 250 100,0 Egyéb kiadások Általános tartalék 918 1 166 1 166 100,0 5. Céltartalék 6.

11 116 13 474

11 116 14 532

11 116 14 539

100,0 100,0 1.

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 3. 4. 5.

0 13 474

0 14 532

0 14 539

100,0

0 13 474

0 14 532

0 14 539

100,0


Teljesítés






Teljesítés



51




1 321 255 4 860

1 715 419 5 694

1 698 410 3 211

99,0 97,9 56,4

3 262 250

3 077 1 435

2 368 1 435

77,0 100,0

1 339 1 687

1 485 207

12 974

14 032

500

500

500 13 474

500 14 532

0 9 122

0,0 62,8

0 13 474

0 14 532

0 9 122

62,8

0,0 0,0

9 122

65,0

0,0


52

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett 2007. évi speciális célú támogatások teljesítése (pénzügyi elszámolások nélkül)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1.-20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. pályázati támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére tetőfelújítás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány* Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. Gyimóthy villa berendezés vásárlásának támogatása Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. feladatainak támogatása INDIT Közalapítvány támogatása infrastrukturális fejlesztésekre INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás (kezességvállalás) Orfű Kht. strand felújítási, karbantartási kiadásainak támogatása Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. tőkevisszapótlás Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása* Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása projekt előkészítéséhez Egészségügyi Konzorcium PTE* SZOCEG Kht. részére a Szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása SZOCEG Kht. részére a Szederkényi intézmény által nyújtott, emelt szintű ellátáshoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások fedezetére Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye 5 férőhely működési kiadásainak támogatása

3 441

3 441 6 425

3 441 6 425

3 441 6 425

3 441 6 425

67 979

67 930

67 930

67 930

67 930

5 000

5 000 1 000 600 1 500 2 402 3 000 1 000 1 500 3 250 2 750

5 000

5 000 1 000 600 1 500 2 402 3 000 1 000 1 500 2 000 2 750

5 000

600 1 500 3 000 1 000 1 500 2 000 2 500 2 500

1 000 600 1 500 2 402 3 000 1 000 1 500 3 250 2 750

121 96 141

8 000 9 130 2 000 1 500 2 000 4 250 121 126 799

67 000 5 300

67 000 5 300

9 726

9 748

9 748

780

780

6 000 10 440

6 000 10 184

6 000 10 184

1 825

1 825

2 000 1 000 2 000

8000 9130

0

0

2 000 1 500 2 000 4 250 121 104 667

22 132

1 000 600 1 500 2 402 3 000 1 000 1 500 2 000 2 750

8 000 9 130 2 000 1 500 2 000 4 250 125 428

8 000 9 130 2 000 1 500 2 000 4 250 0

0

103 296

67 000 5 300

1 825

Felhalm. célú átadás államház-tartáson kívülre

Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Teljesítés

Támogatásértékű működési kiadás

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

Ebből:




Megnevezés


sorszám


ezer forint Ebből:

9 726

9 726

6 000 8 730

6 000 8 730

22 132

28. 29. 30. 31. 21.-31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 32.-37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 38.-44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 45.-50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 51.-56.

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Pándy Kálmán Otthon működési kiadásaihoz hozzájárulás Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht HEFOP pályázat önrészének támogatása Pécsvárad Város Önkormányzata részére Országos Gyermekvédelmi Konferencia megrendezésére Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fedett gyógymedence Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása* Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Szigetvári speciális gyerekotthon pályázati saját ereéhez hozzájárulás Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél Magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása* POSZT Kht. rendezvényi díj támogatása Oktatás, kultúra támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Élősport támogatása a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére Élősport támogatása a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére Alpok Adria Téli Játékok támogatása Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása Élősport támogatása* Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Sport támogatása: Dél-Dunántúli Önkormányzati regionális Társulás működési támogatása Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Turizmus fejlesztési keret* Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret Cigány Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: *: 2006. évről áthúzódó feladat

8 000

108 291 400 6 000 1 000 1 000 5 000 13 400 3 500 3 000 3 000 300 300 2 300 5 500 17 900 7 000 7 000 5 000 3 000 4 000 100 26 100 15500 100 10000

25 600 287 432

8 000 47 039 500 3 803 160 179 400 6 000 1 000 1 000 5 000 200 13 600 3 500 3 000 3 000 300 300 4 249 5 500 19 849 7 000 5 000 2 400 3 500 100 18 000 13 424 100 9 770 1 150 1 000 2 862 28 306 366 733

8 000

8 000

8 000

500 3 803 36 759

500

Felhalm. célú átadás államház-tartáson kívülre



Teljesítés




Ebből:


Ebből: Támogatásértékű működési kiadás

Megnevezés


sorszám

53



47 039 500 10 325 400 6 000

67 000

32 012

3 803 50 842

5 265 1 000

1 000

8 500

0

24 456

3 803 3 803

5 265 1 000

1 000 5 000 7 400

0

0

0

200 1 200 3 500 3 000 3 000 300 300 4 249 5 500 19 849

5 000

0

7 000 5 000

1 440 730 710 1 637 5 117 22 842

5 900

0 72 900

5 265

0

0

0

7 000

2 400 3 500 0 600

200 6 465 3 500 3 000 3 000 300 300 3 864 5 500 19 464

0

190 500 690 78 664

100 8 300 1 300 100 5 993 1 150 875 1 778 11 196 207 612

0

0

7 000

1 200 100 12 100 12 824 100 8 140 420 290 725 22 499 192 327

200 1 200 3 500 3 000 3 000 300 300 3 864 5 500 19 464

1 200

0 600 1 440 730 585 1 053 4 408 18 173

1 200

0 1 200

100 7 100 700 100 4 363 420 290 725 6 598 162 114

0

190

190 26 125

54

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9.

10.

11. 12.


Fenntartói tám.-al fedezett módosított előirányzat

Fenntartói támogatással fedezett teljesítés

2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház - vizesblokk felújítás (EÜ Mváll. Szakszervezete) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - B-D osztály vizesblokkban nyílászárók cseréje - B-D osztály terasz új burkolat - lakócsoport nyílászáró csere - "C" osztály átadóablak ajtóval BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ipari mosógépek javítása - burkolat felújítás - villanyhálózat felújítás - Keresztespuszta II. ép. villamoshálózat felújítás BMÖ Boróka Otthona Helesfa - akadálymentesítés folytatása, belső utak, járda felújítása - nyílászáró csere folytatása V-VI-VII. épületben BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - lakóépületek kombi gázkazánjának cseréje (6 db) - tréninglakás fürdőszoba felújítása - gázbojler felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - konyha felújítás - csapadékvíz elvezető cső felújítása - épületen kívüli csatornarendszer felújítása - udvari térbeton helyreállítása és konyha utcai homlokzat felújítás BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - víz és szennyvízvezeték cseréje lakóotthonban BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - iskolai WC-k felújítása BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - pályaorientációs terem nyílászáró csere - élelmiszeripari tantermek felújítása, szigetelése - kollégiumi villanyvezeték hálózat csere - tornatermi nyílászáró csere - padozat csere kollégium - padozat csere iskola - nyílászárók cseréje iskola - nyílászárók cseréje könyvtár - villamos hálózat felújítása iskola BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - szakképző iskola ebédlő tetőszigetelés (II. ütem) - tanműhely villamos-korszerűsítése - villanyszerelvények szabványosítása - számítástechnikai termek villamos vezeték szabványosítása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Damjanich u. 23. tetőszigetelés - Pécs, Ércbányász u. 32. ablakcsere - Szigetvár, Gábor Á. u. 16. lépcső felújítás - Komló, Kodály u. 16. redőnyök felújítása

Teljesítés

1

Megnevezés


sorszám


ezer forint

3

4

5

6

7

8

0

230 230 6 635 4 000 1 426 650 559 5 863 420 3 160 230 2 053 3 584 1 504 2 080 1 767 1 000 357 410

230 230 6 635 4 000 1 426 650 559 5 863 420 3 160 230 2 053 3 584 1 504 2 080 1 767 1 000 357 410

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

420 420

420 420

3 350 1 500 1 850 1 670 1 000 320 350

3 350 1 500 1 850 1 670 1 000 320 350

971

971

100,0

412

412

154 258

154 258

100,0 100,0

154 258

154 258

559

559

100,0

1 580 1 580

1 576 1 576

1 576 1 576

100,0 100,0

1 576 1 576

1 576 1 576

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

100,0 100,0

3 000 3 000

3 000 3 000

1 200 240 360 600

6 320 240 1 360 1 600 430 218 190 1 612 128 542

6 320 246 1 395 713 430 588 191 1 612 138 1 007

102,5 102,6 44,6 100,0 269,7 100,5 100,0 107,8 185,8 100,0

1 030

1 030

600 430

600 430

2 000 2 000

2 823 2 000 233 39 551

2 823 2 068 166 38 551

103,4 71,2 97,4 100,0 120,4

2 000 2 000

2 000 2 000

0

49 49 1 716 949 348 232 187

59 59 1 716 949 348 232 187

120,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

0

1 497 949 348 200

1 497 949 348 200

5 500 4 000 1 500 420 420

3 350 1 500 1 850 1 000 1 000

1 328 900 170 258

1 550 1 000 350 200

230 230 5 426 4 000 1 426

230 230 5 426 4 000 1 426

13.

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - tetőleázásból adódó helyreállítás - vészvilágítás 14. Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. elektromos hálózat korszerűsítése - Pécs, Rét u. 9. lépcsőszerkezet csúszásmentes felújítása - Pécs, Nyírfa u. kéményfelújítás 15. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Zsolnay Múzeum riasztó - Zsolnay Múzeum védelmi rendszer kieg. 16. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Védelmi feladatokra - Pécs, Széchenyi tér 9. belső udvar ereszcsatorna csere 1.-16. Intézményi költségvetésekben összesen: 17.

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - nyílászáró csere (CÉDE) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - padló és szennyvízhálózat felújítás (TEKI) BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 19. keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítása Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs hőközpont hőcserélő 20. cseréje BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs, Megye u. 21. É-i utca21. front és udvar csapadékvíz szigetelés BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és 22. Kollégiuma Komló csatorna felújítás – jó teljesítési garancia* Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király u. 11. épülethomlokzat 23. felújítása* Érintés,- és villámvédelmi felülvizsgálat, hiányosságok javítá24. sa 25. Pécs, Tímár u. 21. ingatlan fűtési rendszer javítása Baranya Megyei Kórház struktúra átalakítási pályázatához 26. kapcsolódó felújítások Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 17.-26. összesen: 1.-26. Felújítási kiadások mindösszesen: * 2006. évről áthúzódó feladat 18.

400 400

250 22 578

596 469 127 1 340 504 500 336 235 115 120 389 204 185 37 094

596 469 127 1 340 504 500 336 235 115 120 389 204 185 37 104

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 750

2 750

2 750

100,0

2 300

2 300

2 300

100,0

7 200

7 200

6 875

95,5

1 900

1 900

1 432

75,4

1 000

1 000

41

41

41

100,0

16 108

16 108

100,0

730 499

499

0,0 100,0

68 100

68 100

100,0

1 000 500 500 0 250

16 108 3 000




Teljesítés

Megnevezés


sorszám

55



400 400

400 400

1 000 500 500

1 000 500 500

235 115 120 389 204 185 22 635

235 115 120 389 204 185 22 635

0,0

34 299

100 628

98 105

56 877

137 722

135 209

97,5 98,2

0

0

22 635

22 635

56

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásainak teljesítése feladatonként

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10. 11.


3.


2.

Teljesítés a módosított előirányzat %ában

1.

2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - eü. gép-műszer beszerzés BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - számítógép beszerzés (gép, szünetmentes áramforrások, szoftver beszerzések) BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ételszállító kocsi Keresztespusztára BMÖ Boróka Otthona Helesfa - ételszállító kocsi - 20 személyes busz beszerzése BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - számítógép beszerzés (OTP terminál) BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - hűtőszekrény beszerzése - vízműbe központi vízlágyító beépítése - telefonközpont cseréje BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számítástechnikai eszközök beszerzése - konyhai munkaasztalok beszerzése - számítógép vásárlás - 3 db szoftver számítógépes tesztérzékeléshez a Nevelési Tanácsadóba - hangtechnikai berendezés vásárlása - motoros fűkasza - gyermekotthon berendezésekre - gázzsámoly beszerzése - Közalapítványi pályázatból berendezés vásárlása - szakképzési hozzájárulásból berendezés vásárlása BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - mikrobuszvásárlás - 14 db laptop - TV vásárlás - telefon vásárlás - hűtőgép beszerzés - pénztárgép beszerzés BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - gázzsámoly beszerzése - takarítógép beszerzése - gázkazán vásárlás - gázkályha beszerzés - medencevásárlás - mosógépvásárlás - GPS vásárlás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - informatikai eszközök beszerzése BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök vásárlása - élelmiszeripari gépek vásárlása - szaktantermi felszerelés - oktatástechnikai eszköz - élelmiszervizsgálati laboreszközök - számítógépes hálózatfejlesztés

Teljesítés

1

Megnevezés

1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

sorszám


ezer forint

3

4

5

6

7

8

2 984 2 984 1 930

2 948 2 948 1 930

98,8 98,8 100,0

1 930 101 101 13 279 500 12 779 300 300 808

1 930 101 101 13 279 500 12 779 300 300 808

300 508

1 220 1 000

220

0

0

0

1 900

1 900

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 900 100 100 10 000

1 900 100 100 10 000

10 000 300 300 300

10 000 300 300 300

300 508

100,0 100,0

300

300

8 843 1 000 775 444

5 303 1 000 775 444

60,0 100,0 100,0 100,0

6 826 1 000 775

3 724 1 000 775

210 185 163 4 717 124 125 1 100

210 185 163 1 615 124 125 662

100,0 100,0 100,0 34,2 100,0 100,0 60,2

210

210

4 717 124

1 615 124

6 000 6 000

9 599 7 692 1 613 64 79 67 84

9 599 7 692 1 613 64 79 67 84

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 000 6 000

6 000 6 000

0

1 912 154 389 196 594 461 58 60

1 912 154 389 196 594 461 58 60

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

0

0

1 989 1 989

1 989 1 989

100,0 100,0

0

0

14 400

32 045

13 563

0

0

6 000 6 000 2 400

11 130 13 000 1 400 1 640 3 000 1 875

6 235 2 007 1 395 856 2 395 675

1 900 1 900 100 100 10 000 10 000 300 300 404 104 300

42,3 56,0 15,4 99,6 52,2 79,8 36,0

13.

14.

15. 16. 17.

18.

19. 20. 21.

1.-21. 22.

23.

24.

BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - informatikai eszközök beszerzése - Pécsi úti épület átalakítása (tanterem, műhely) - hajószállító utánfutó - hegesztő tanműhely berendezése, felszerelése - gépbeszerzés dr. Marek József Szakközépiskola - hegesztőgépek, eszközök és berendezések BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - ügyviteli- és számítógépek beszerzése - 17+1 személyes autóbusz beszerzés (riasztó) - mosógépvásárlás - weblapszerkesztő program - egyéb gépek és berendezések vásárlása - tálcatároló kocsi és mosogató - könyvtár adatbázis-követő szoftver Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - informatikai eszközök vásárlása - személygépkocsi beszerzés (utazó szakember hálózat) Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - mosógépvásárlás - számítógép beszerzés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - műszaki eszközök, berendezések beszerzése - fényképezőgép Baranya Megyei Levéltár Pécs - számítástechnikai eszközök beszerzése - mozgásérzékelő - program Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - szoftvervásárlás (autópálya) - számítógép vásárlás (autópálya) - 2 db információs pont - rovardoboz tároló szekrény - kivetítő és vászon vásárlása Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - 2 db laptop - hangtechnikai eszközök, interaktív tábla, projektor Művészetek és Irodalom Háza Pécs - hangfal-szett - számítástechnikai eszközök beszerzése BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. bútorok, berendezések beszerzése - 1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzése - Mikrobusz beszerzés - Védelmi feladatokra - áramfogadó szekrény (Orfű Sporttábor) - másológép beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - címzett támogatás 2006. évi maradványa* BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - címzett támogatás 2006. évi maradványa* Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - 2007. évi önrész - címzett támogatás

2 639

2 639

2 639

12 494 7 538 293 72 624 3 593 216 158

54,7 60,7 99,3 100,0 100,0 39,6 100,0 100,0

0

0

7 563 5 013 2 550 2 434 180 2 254 326 250 76 518 215 108 195 4 016 1 050 344 2 031 300 291 2 756 636 2 120 2 130 1 841 289 10 959 333 1 590 7 083 1 410 377 166 113 390

93,6 90,6 100,0 98,1 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 54,5

2 550

2 550

2 550 780 180 600 100 100

2 550 780 180 600 100 100

0

0

2 031

2 031

2 031

2 031

0

0

0

0

54 324

8 084 5 534 2 550 2 480 180 2 300 326 250 76 518 215 108 195 4 016 1 050 344 2 031 300 291 2 756 636 2 120 2 130 1 841 289 10 959 333 1 590 7 083 1 410 377 166 208 193

8 493 333 1 590 4 734 1 293 377 166 42 019

8 493 333 1 590 4 734 1 293 377 166 38 917

15 953 744

6 438 687

4 454 687

69,2 100,0

8 066 52 379

6 116 36 269

4 740 36 269

77,5 100,0

2 726 21 170 177 192

2 726 21 363 174 900

2 726 14 651 143 238

100,0 68,6 81,9

5 000

7 000 2 500

4 500

0 800 200 600 100 100 0

0

0 0 2 100 500 1 600

80 292 5 000 4 604 440 5 278 51 808 13 162

18 462 9 549 5 232 440

22 842 12 412 295 72 624 9 065 216 158

3 241


2 639

10 000 5 000

Teljesítés

23,0 191,0 113,6 100,0 0,0 6,3 0,0



12.

Megnevezés


sorszám

57



0

0

0

0

42 019

38 917

100,0

99

99

100,0

3 283

3 283



1 194 2 566


BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés* 26. Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje* Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fedett 27. gyógymedence* BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz há28. lózat kiépítés 29. Tervezési előkészítési keret 30. Informatikai beszerzések - informatikai rendszer fenntartása, tartalék eszközök beszerzése - 1 db szerver beszerzés - számítógép csere alapszoftverrel - vírusirtó és spem szűrő licenc - számítógépes Microsoft licenc BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács intézménynek szakmai előkészítő és alapozó oktatás 31. céljára ingatlan vásárlás (az intézmény által szakképzési forrásból való megtérítéssel) Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése 32. projekt - 2006. évi maradvány* - 2007. évi ütem „Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet 33. javításáért elnevezésű pályázat - eszköz beszerzés* Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, 34. Eszék és Eszék-Baranya között c. projekt A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. 35. (ROP) projekt - 2006. évi maradvány* - 2007. évi ütem - saját rész kiegészítés (Gyimóthy villa) Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlan ivóvíz gerincvezeték kivál36. tásának kivitelezése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Ne37. velési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukció Baranya Megyei Kórház struktúraátalakítási pályázatához kap38. csolódó árubeszerzések 39. Intézményi informatikai fejlesztés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 22.-39. összesen: 40. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Speciális gyermekotthon Szigetvár kiviteli terv Speciális gyermekotthon Szigetvár építés DDDMR megvalósítási tanulmány 1.-40. Beruházási kiadások mindösszesen: 25.

Teljesítés

Megnevezés


sorszám



58

1 294 2 566

1 294 1 966

100,0 76,6

7 000 20 000

12 000 15 824

11 468 2 218

95,6 14,0

180 700 600 700 4 000

180 700 600 700 4 000

73 700 600 700 4 000

40,6 100,0 100,0 100,0 100,0

29 000

29 000

29 000

100,0

56 899 159 926

56 899 159 926

56 899 66 353

100,0 41,5

200

200

8 000

8 000

7 998

100,0

6 042 53 958

6 042 53 958 2 140

6 042 48 271 2 140

100,0 89,5 100,0

1 316

1 316

38 674

35 587

9 605

7 600

3 550

185

2 257 632 745

654 380

491 175

0

87 020 2 520 71 300 13 200 949 593

30 000 2 520 27 480

687 069

92,5

100,0 92,0 79,1 0,0

634 565

75,1 34,5 100,0 38,5 0,0 66,8

99

99

3 283

3 283

* 2006. évről áthúzódó feladat A vonatkozó jogszabályok alapján a dologi kiadások között elszámolt: 1. BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - hűtőszekrény beszerzése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési 2. Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - gyermekotthon berendezésekre


59 12. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai ezer forint

sorszám

Megnevezés

1.

Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei

2.

Pályázati keretek összesen

3.

Intézményi pályázati keretek

36 526

Önkormányzati pályázati keret

79 887

Kezességvállalások fedezete - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

4. 5.

Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a

6.

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*

7.

Normatíva lemondás és visszafizetés, feladatellátás változás miatti korrekció, ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetés

8.

Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*

9.

Energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedés miatti többletek fedezetére

10.

Intézményvezetők teljesítményének elismerésére

11.

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

12.

A 2008-2009. évi fejlesztések és pályázatok forrásainak biztosítására, valamint hitel kiváltásra Összesen:

1.-12.

Részösszeg


Működési célú

68 180

68 180

116 413

116 413

150 000

150 000

50 000 100 000 16 746

16 746

2 184

2 184

26 714

26 714

337

337

1 217 387

1 217 387

34 420

34 420

1 402

1 402

207

207

3 000 000 4 633 990

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

3 786

- ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat

561

- ebből Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

232

- ebből Baranya Megyei Német Önkormányzat

692

*2006. évről áthúzódó feladat

Felhalmozási célú

3 000 000 148 006

4 485 984

60

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek teljesítése ezer forint

Megnevezés

Normatív állami támogatás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás Címzett támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája, és Szakiskolája, Mohács - malom épület rekonstrukció Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukciója Központosított támogatások Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (a 13. havi illetmények fedezetével együtt) Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján - könyvtári - közművelődési Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása Közoktatás fejlesztési célok támogatása (minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés) Közoktatás fejlesztési célok támogatása Az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása Tankönyvtámogatás Helyi önkormányzatok európai uniós pályázatai saját forrásának támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztés célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Állami támogatás összesen: Átengedett személyi jövedelemadó Költségvetési törvény 4. számú melléklet szerint Költségvetési törvény 3. számú melléklet szerint Mindösszesen:

1/2008. (II.25.) Kgy. Eredeti elői- rendelet szerint módosírányzat tott előirányzat

Teljesítés

2 200 830 129 315

2 131 901 129 267

2 131 901 129 267

52 379 744 177 192

52 379 687 177 192

52 379 686 143 238

410 047 4 148

410 047 4 148

4 604 2 051 2 776

4 604 2 051 2 776

3 759 9 847

3 759 9 847

40 462 170

40 461 170

1 500 1 500

14 982 2 250 1 500 1 500

14 982 2 250 1 500 1 500

2 563 460

2 989 522

2 955 566

561 440 1 035 720

557 960 988 582

548 960 997 582

4 160 620

4 536 064

4 502 108

61

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív állami hozzájárulásának és átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása

Sorszám 4. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 19.

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2006. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklet) Módosított előiJogosan igénybevett Megnevezés rányzat normatív támogatás Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3. számú melléklet összesen

112 964 500 2 325 500 1 464 970 000 3 282 000 684 697 666 552 135 038 56 818 000 243 289 422 3 120 482 126

112 964 500 1 471 552 000 3 282 000 676 907 666 516 545 400 44 122 000 243 289 422 3 068 662 988

Eltérés forint -2 325 500 6 582 000 -7 790 000 -35 589 638 -12 696 000 -51 819 138

% 100,0 0,0 100,4 100,0 98,9 93,6 77,7 100,0 98,3

Eltérés forint -152 100 4 080 000 423 000 3 504 900 3 504 900

% 97,3 108,0 91,1 105,7 100,0 102,7

Eltérés forint -9 000 000 -9 000 000 -57 314 238

% 100,0 100,0 94,3 98,4 98,5

Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklet) SorMegnevezés szám* Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása I.1. Pedagógiai szakszolgálat I.3. II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Részösszeg A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása I.2. 8. számú melléklet összesen

Mutató 479,33 50 503

Fajlagos 11 700 1 020 000 9 400

Összeg 5 608 200 51 000 000 4 728 200 61 336 400 67 930 344 129 266 744

Jogosan igénybevett normatív támogatás 5 456 100 55 080 000 4 305 200 64 841 300 67 930 344 132 771 644

Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (2006. évi CXXVII. törvény 4. számú melléklet) Sorszám*

Megnevezés

Mutató

Fajlagos

Személyi jövedelemadóból egységesen 1 355 000 000 A megye 2006. január 1-jei lakosságszáma után 404 184 110 Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 7 925 20 000 4. számú melléklet összesen Normatív hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó összesen: * a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma II.a) II.b) II.c)

Összeg 355 000 000 44 460 240 158 500 000 557 960 240 3 807 709 110

Jogosan igénybevett normatív támogatás 355 000 000 44 460 240 149 500 000 548 960 240 3 750 394 872

62

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív kötött felhasználású támogatásainak elszámolása forint Jogcím*

Terv

Intézmény

Mutató

Tény Összeg

Mutató

Eltérés Összeg

Mutató

Adott célra feladattal felhasznált terhelt

Összeg

Eltérés

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

12

112 800 112 800

-

-12

-112 800

13 136

152 100 1 278 400 1 430 500

12 136

140 400 1 278 400

-1 -

-11 700 -

43

404 200 404 200

43

404 200

-

26

244 400 244 400

-

76

714 400 714 400

76

714 400

49

460 600 460 600

49

460 600

Összesen:

-

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly I.1. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

-

-

-112 800 -112 800

152 100 1 278 400 1 430 500

-

-

-

404 200 404 200

-

-

-244 400

-

-

-244 400 -244 400

-

-

714 400 714 400

-

-

-

-

460 600 460 600

-

-

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény

II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

-

-26

BMÖ Boróka Otthona Helesfa II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó

II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta

II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

6 56 400 5 47 000 Összesen: 56 400 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács

-1

-9 400

35 180 35 180

11 820

-9 400 -9 400

I.1. I.3. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat

43 3 1

503 100 44 514 800 3 060 000 4 4 080 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 1 9 400 Összesen: 3 572 500 BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad

1 1 -

11 700 1 020 000 -

503 100 4 080 000 9 400 4 592 500

-

1 020 000 1 020 000

I.1. I.3. II.3.


34 2 12

-11 700 -

378 296 2 040 000 112 800 2 531 096

-

-23 400 -23 400

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

390 000 2 040 000 112 800 2 542 800

32 2 12

378 300 2 040 000 112 800

-2 -


Jogcím*

63

Terv

Intézmény

Mutató

Tény Összeg

Mutató

Eltérés Összeg

Mutató

Adott célra feladattal terhelt

Összeg

Eltérés

felhasznált

BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old I.1. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

9 6

Összesen: BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló I.1. I.3. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

I.1.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

35

10 5

113 100 47 000

1 -1

7 800 -9 400

117 000 47 000 164 000

-

11 700 -9 400 2 300

409 500

31 2 -

366 600 2 040 000 -

-4 2 -5

-42 900 2 040 000 -47 000

362 700 2 040 000 2 402 700

-

-42 900 2 040 000 -47 000 1 950 100

5 47 000 Összesen: 456 500 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 35

35

409 500

-

-

389 407

20 093

-

70 819 000 69 Összesen: 819 000 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló

803 400

-1

-15 600

807 300

-

-11 700 -11 700

Összesen: BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács I.1.


I.1.


I.1 I.3.


115 Összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

409 500 409 500

1 345 500 1 345 500

108

1 259 700

-7

-85 800

1 263 600

-

-85 800 -85 800

52 45

608 400 45 900 000 46 508 400

52 46

604 500 46 920 000

1

1 020 000

608 400 46 920 000

-

1 020 000 1 020 000

74 131

865 800 1 231 400 2 097 200

74 131

865 800 1 231 400

-

-

865 800 1 231 400

-

-

480 50 503

5 608 200 51 000 000 4 728 200

466 54 458 978

5 456 100 55 080 000 4 305 200

4 -45 -55

-148 200 4 080 000 -423 000 3 508 800

5 447 703 55 080 000 4 246 380

20 093 11 820 31 913

-152 100 4 080 000 -423 000 3 504 900

-55

3 508 800

31 913

3 504 900

Összesen: I.1. II.3.

105 300 56 400 161 700

Összesen: Intézmények összesen I.1. I.3. II.3.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

I.2.

A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása

Összesen:

61 336 400 67 930 344

Mindösszesen:

129 266 744

* A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló CXXVII. törvény 8. számú melléklete szerinti jogcím

978

64 841 300 67 930 344 132 771 644

64 774 083 67 930 344 132 704 427

64

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának elszámolása

Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési

1 859

1 859

1 859

350

4 163

4 163

4 163

1 116

9 076

9 076

285

163

163

323

2 392

2 392

1 579

94

155

78

42

11 295

-2 219

163 2 046

346

112

91

6/g

6/h

7

Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható

Szabad pénzmaradvány

Beruházási kiadások 6/f

Egyéb kiadások

6/e

Előző évi pénzmaradvány átadása

6/d

Felh. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre

6/c

Műk. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre

6/b

116 758

Tám. értékű felhalm. kiadás

6/a

116 758

Felújítási kiadások

6

116 758

Tám. értékű működési kiadás

5/b

Ellátottak pénzbeli juttatása

5/a

Dologi kiadások

4

Munkaadókat terhelő járulékok

Az állami költségvetéssel történő elszámolás

3

-

Speciális célú támogatások Személyi juttatás

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

2

+

Jóváhagyott pénzmaradvány

Intézményi költségvetési befizetés többlet támogatás miatt

1

Pénzmaradványt terhelő elvonás

Költségvetési pénzmaradvány

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Intézmény

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás

ezer forint Felügyeleti szerv felé kötelezettség

8

9

116 758

0

5 138

-3 741

1 728

1 319

244

710

538

7 068

922

-160

8 473

3 120

-2 999

8 594

8 594

2 919

2 791

83

-23

2 851

2 851

75

-4 000

1 117

1 117

1 049

8 592

8 592

2 627

866

596

27 379

27 379

1 851

319

113

3 102

1 304

564

427

1 149

870

13

10

Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma M ohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló

5 114

3

8 592

2 363

68

27 125

254

68 760

595

-12

69 343

69 343

5 712

1 805

531

-86

21 602

21 602

4 896

1 769

21 182

-25

400

4 979

19 892

245

2 000

4 503

2 968

3 204

2 427

61 830

-4

9 713

0


65

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Intézmények összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Baranya Megyei Önkormányzat összesen:

22 889

966

34 924

13 700

23 855

23 855

3 321

835

25 931

48 624

48 624

12 847

736

9 854

1 027

-63

1 136

-542

1 558

1 558

150

48

829

337 161

-88

19 419

0

1 315

-9 881

347 926

347 926

39 100

6 753

175 554

3 680 773

88

-20 553

-59 232

-1 315

9 895

3 609 656

3 609 656

14 641

4 123

29 975

-59 232

0

62 622 4 080 556

1 134 0

0

-14

63 742

63 742

200

52

1 095

0

4 021 324

4 021 324

53 941

10 928

206 624

15

5

6

3

155

20 072

Egyéb kiadások

Szabad pénzmaradvány

Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás

Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható

6/f

Felújítási kiadások

6/e

Beruházási kiadások

6/d

Előző évi pénzmaradvány átadása

6/c

Felh. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre

6/b

Műk. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre

6/a

Tám. értékű felhalm. kiadás

6

Tám. értékű működési kiadás

5/b

Ellátottak pénzbeli juttatása

5/a

Dologi kiadások

4

-

Munkaadókat terhelő járulékok

3

+

Speciális célú támogatások Személyi juttatás

Az állami költségvetéssel történő elszámolás

2

Pénzmaradványt terhelő elvonás

Jóváhagyott pénzmaradvány

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

1

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Költségvetési pénzmaradvány

Intézményi költségvetési befizetés többlet támogatás miatt

Intézmény


Felügyeleti szerv felé kötelezettség

6/g

6/h

7

8

9

1 503

2 176

-27 807

20 500

2 511

531 2 421

20 072

0

400

20 500

2 015

10 654

6 837

25 759

22 087

10 654

7 325

0

88 2 421

96 962

3 304

0

-17 140

49 612

794

3 461 262

3 984

4 098

3 461 262

-7 869

57 020 46 259

0

203 594

1 157

1 157

1 157

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

1 203

1 203

1 203

Baranya Megyei Német Önkormányzat

3 056

3 056

3 056

708

1 131 40

1 005 500

402 0

9 788

0

9 902

5 287

* Ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat

1 902

1 848

114

66

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

1

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére, ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) 2009. márciusig

2.

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján

3.

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

4.

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás

17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelet

5.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat

6.

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása

6/2007. (II. 15.) Kgy. határozat

7.

Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása


8.

Élősport támogatása


9.

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján

36/2005.(III. 24.) Kgy. határozat

10.

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás*

63/2006.(V. 11.) Kgy. határozat

11.

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma átszervezéséhez kapcsolódó egyszeri beruházás

68/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat

12. 13. 14. 15. 16.

61/2004.(IV. 22.) Kgy. határozat 181/2001. (XII. 18.) Kgy. határozat 16/2002. (III. 26.) Kgy. határozat


2008.

2009.

4 750

6 000

4 907

1 263

6 441

3 441

6 654

6 853

50 000

50 000

50 000 100 000

100 000 100 000

2 500

2 500

3 000

5 500

5 500

917

3 500 6 000

3 500 6 000

583

10 440 5 000

10 184

10 440 25 000

92 496 471 410

Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) Kötvény kamatterhe

72 026

66 587

737

1 500

830 800

3 000

10 440 25 000

26 446 92 495 105 088 105 088 471 410 195 106

Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat által foglalkoztatott két fő személyi juttatása és 37/2007. (IX. 05.) BMCÖ határojáruléka* zat 18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 97/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat Kiadások összesen *: ebből a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatása 2007-ben 589 ezer forint, 2008-ban 642 ezer forint 17.

2007. évi módosított előirányzat

55 030

48 319 28 080 111 125 111 125

804 6 000 669 117 701 099 489 169

További évek

7 004

100 000 3 000

10 440

523 343 74 985 3 091 920

3 810 692



Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjei költségvetésének 2007. évi teljesítése ezer forint 1/2008. (II.25.) 1/2008. (II.25.) Eredeti előiEredeti előKgy. rendelet Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosíszerint módosírányzat irányzat tott előirányzat tott előirányzat Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" project (INTERREG III/B) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 564 1 564 1237 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 809 1 809 Munkaadókat terhelő járulékok 493 493 366 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások 6 185 6 185 6139 Támogatásértékű működési bevétel 2 390 581 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú műBeruházások ködési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret -901 -901 Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 361 1 361 1 361 Megelőlegezés -3 590 -3 590 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 3 751 3 751 3 170 Költségvetési kiadások összesen: 3 751 3 751 7 742 Bevételek összesen: 3 751 3 751 3 170 Kiadások összesen: 3 751 3 751 7 742

Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

"Támasz-pont": hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebo179 250 179 250 20 149 nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

57 115

57 115

57 115

236 365 236 365

236 365 236 365

77 264 77 264

3 595 1 435 14 510

3 595 1 435 14 510

2849 736 7976

Beruházások

216 825

216 825

123252

Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:

236 365 236 365

236 365 236 365

134 813 134 813

68


1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya (INTERREG III/A) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 24 468 24 468 20 572 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel 8 000 8 000 7 997 nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 996 996 996 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 33 464 33 464 29 565 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 33 464 33 464 29 565 Kiadások összesen:





1 721 551 16 683

1 721 551 16 683

1447 453 14032

8 000

8 000

7998

6 509 33 464 33 464

6 509 33 464 33 464

23 930 23 930

2 875 754 4 975

2 875 754 4 975

2767 743 2893

-4 795

-4 795

3 809 3 809

3 809 3 809

Qualicities pályázat - "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" (INTERREG III/C) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 3 449 3 449 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 360 360 360 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 3 809 3 809 360 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 3 809 3 809 360 Kiadások összesen:

Teljesítés

6 403 6 403




69 1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat @ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project; (INTERREG III/A) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 27 447 27 447 21 202 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás



2 762 744 26 166

2 762 744 26 166

2644 725 21910

29 672 29 672

29 672 29 672

25 279 25 279

2 568 672 5 141

2 568 672 5 141

2570 672 4363

200

200

185

4 482 13 063 13 063

4 482 13 063 13 063

7 790 7 790

Teljesítés

Beruházások

2 225

2 225

2 225

29 672 29 672

29 672 29 672

23 427 23 427


„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat (ROP) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 2 100 2 100 5 351 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 963 10 963 10 963 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 13 063 13 063 16 314 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 13 063 13 063 16 314 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel


70




1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat „Egészségügyi Klaszter Hálózat” elnevezésű pályázat támogatásaként (INTERREG III/C) Személyi jellegű kiadások 2 888 4 196 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 2 888 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás



1 381 438 5 948

1 381 438 5 948

-2 552

-2 552

5 215 5 215

5 215 5 215

4 446 4 446

2 948 914 15 975

2 948 914 7 980

2648 890 10954

-319

-319

19 518 19 518

7 995 19 518 19 518

Teljesítés

906 268 3272

Beruházások

2 327

2 327

2 327

5 215 5 215

5 215 5 215

6 523 6 523


Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 19 341 19 341 24 273 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 177 177 177 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 19 518 19 518 24 450 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 19 518 19 518 24 450 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel


14 492 14 492


71

1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 12 278 12 278 8 317 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 344 1 344 1 344 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 13 622 13 622 9 661 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 13 622 13 622 9 661 Kiadások összesen:



Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 6 300 6 300 4 705 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel 54 028 54 028 52 955 nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 042 6 042 6 042 Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 66 370 66 370 63 702 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 66 370 66 370 63 702 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel



2 072 624 11 003

2 072 624 11 003

-77

-77

13 622 13 622

13 622 13 622

8 178 8 178

1 054 313 5 630

1 054 313 3 838

932 308 3316

60 000

60 000

56 453

-627

-627

66 370 66 370

1 792 66 370 66 370

Teljesítés

1859 611 5708

61 009 61 009

72




1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Társadalmi változás=Esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 3 373 3 373 5 026 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás



967 247 4 312

967 247 4 312

-1 775

-1 775

3 751 3 751

3 751 3 751

5 400 5 400

89 30

89 30

89 29

119 119

119 119

118 118

Teljesítés

1154 265 3981

Beruházások

378

378

378

3 751 3 751

3 751 3 751

5 404 5 404


Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program "Herbal-Network" (INTERREG/III/A Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 119 119 286 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTámogatásértékű felhalmozási bevétel nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (leboTovábbadási (lebonyolítási) célú bevételek nyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 119 119 286 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 119 119 286 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel





Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

73 1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat CAENTI - Európai Unió VI. Kutatás-Fejlesztési Keretprogramja projekt Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 1 142 1 142 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás




916 239

916 239

13

1 155 1 155

1 155 1 155

13 13

24 512 7 454 116 528

24 512 7 454 106 741

21 102 6 079 84 544

285 025

285 025

187 888

-1 924

-1 924

-12 712

-12 712

10 991 429 874 429 874

20 778 429 874 429 874

Teljesítés

Beruházások

13

13

13

1 155 1 155

1 155 1 155

13 13

105 295 241 278


Hivatal európai uniós projektjei összesen Személyi jellegű kiadások 4 697 6 005 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 100 598 89 732 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebo241 278 81 101 nyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

83 301

83 301

83 301

Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

429 874 429 874

429 874 429 874

260 139 260 139

Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:

299 613 299 613

74


1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló (HEFOP 2.1.6.) Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Fenntartói támogatás (utófinanszírozású pályázatok keretéből) 2 150 2 150 Felújítási kiadások Támogatásértékű működési bevétel 2 271 1 224 1 224 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 150 Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek terhére megelőlegezés 669 Költségvetési bevételek összesen: 5 421 4 043 3 374 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 5 421 4 043 3 374 Kiadások összesen:


Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás (utófinanszírozású pályázatok keretéből) Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek terhére megelőlegezés Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:



Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Leonardo da Vinci Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítási kiadások 5 352 1 548 1 548 Beruházások Egyéb kiadások

5 352 5 352

1 548 1 548

1 548 1 548

Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Otthon a faluban - esély a nagyvilágban" Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítási kiadások 3 276 412 412 Beruházások Egyéb kiadások

3 276 3 276

412 412

412 412




2 114 579 739

1 552 425 77

2212 452 77

1 989

1 989

1989

5 421 5 421

4 043 4 043

4 730 4 730

1 039 332 3 981

786 223 539

786 223 539

5 352 5 352

1 548 1 548

1 548 1 548

3 276

412

412

3 276 3 276

412 412

412 412

Teljesítés






75 1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Tét az esély" Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 2 823 2 823 Felújítási kiadások 14 890 6 301 6 301 Beruházások 350 259 259 Egyéb kiadások


15 240 15 240

9 383 9 383

9 383 9 383


Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Tanulva taníts" Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 17 249 17 249 Felújítási kiadások 56 199 872 872 Beruházások 23 800 3 588 3 588 Egyéb kiadások

79 999 79 999

3 750

3 750 3 750

21 709 21 709

21 709 21 709


Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága CULTURA 2000 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítási kiadások 1 000 1 000 Beruházások Egyéb kiadások

4 525 5 525 5 525

1 000 1 000




8 030 2 096 4 764

4 423 1 186 3 515

4423 1186 3515

350

259

259

15 240 15 240

9 383 9 383

9 383 9 383

29 856 7 792 18 551

9 896 2 855 2 801

9896 2855 2801

23 800

3 588 2 569

3588 2569

79 999 79 999

21 709 21 709

21 709 21 709

500 150 3 100

5 525

5525

3 750 3 750

5 525 5 525

5 525 5 525

Teljesítés

76





1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet Teljesítés Kiemelt előirányzat neve szerint módosított előirányzat Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Ugró - DESK @ Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítási kiadások 8 241 6 052 6 052 Beruházások Egyéb kiadások


8 241 8 241

3 750 90 229 27 300

121 279 121 279

1 189

1 189

7 241 7 241

7 241 7 241


Intézmények európai uniós projektjei összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 22 222 22 222 Felújítási kiadások 17 409 17 409 Beruházások 3 847 3 847 Egyéb kiadások

1 189 5 194 49 861 49 861



1 700 461 6 080

1 516 345 2 523

1516 345 2523

2857

2858

8 241 8 241

7 241 7 241

7 242 7 242

43 239 11 410 40 491

18 173 5 034 15 392

18 833 5 061 15 392

26 139

3 847 7 415

3 847 7 416

121 279 121 279

49 861 49 861

50 549 50 549

Teljesítés

1 189 44 667 44 667



77 17. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

12 151 215 7 680 12 158 895

12 551 144

12 551 144

47 933

47 933

8 939 146

8 939 146

725 172

725 172

173 124

2 838 893

2 838 893

2 999 512

88 383

88 383

8 890 196 8 125 -445

8 898 321 172 679

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

11 464 504

11 464 504

6 766 004

1. Induló tőke

2 000 838

2 000 838

1 592 428

2. Tőkeváltozások

8 967 256

8 967 256

4 677 166

496 410

496 410

496 410

496 410

1 189 630

1 189 630

4 080 565

4 080 565

1 189 630

1 189 630

4 080 565

4 080 565

4 094 691

4 094 691

6 659 794

6 659 794

838 609

838 609

3 780 768

3 780 768

2 406 692

2 406 692

1 981 918

1 981 918

3. Értékelési tartalék

8 125

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

D) SAJÁT TŐKE

6 774 129 1 592 428

8 125

4 685 291

2 999 512 E) TARTALÉKOK

B) FORGÓESZKÖZÖK


FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

ezer forint

445

4 197 681

4 197 681

5 355 148

5 355 593

151 387

151 387

108 075

1 889 324

1 889 324

147 695

1 037

1 037

1 181

1 181

1 641 320

1 641 320

4 548 590

4 548 590

514 613

514 613

549 607

549 607

16 748 825

16 748 825

108 075 445

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

148 140 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17 506 363 8 125 17 514 488

FORRÁSOK ÖSSZESEN

849 390

849 390

897 108

897 108

16 748 825

16 748 825

17 506 363

8 125 17 514 488

78

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 18. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése ezer forint

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)) Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

Eredeti

Módosított

előirányzat 6 219 056 6 503 843 1 904 193 1 991 403 3 074 268 5 807 164 31 525 362 307 172 807 198 093 88 940 96 487 56 877 137 722 687 069 949 593 74 000 97 086 24 100 100 500

Teljesítés 6 323 701 1 926 031 5 532 477 358 609 169 903 85 958 135 209 634 565 19 433 37 194

12 332 835 92 496 471 410

16 244 198 92 496 471 410

15 223 080 92 495 471 410

563 906 12 896 741 1 826 771

563 906 16 808 104 4 637 776

563 905 15 786 985

14 723 512 1 144 813 3 829 167 4 422 031 35 603 264 196

21 445 880 1 618 682 3 781 367 4 805 689 1 395 018 291 685

270 278 32 000 2 563 460 2 563 460

484 557 62 830 2 989 522 2 989 522

34 994 15 821 979 1 615 376 3 398 495 4 775 652 1 403 001 330 450 12 510 321 880 62 830 2 955 566 2 955 566

10 500 12 572 048

559 857 15 989 207

554 764 15 418 014

1 287 464

1 165 966 3 064 800

195 106 3 064 800

1 287 464 13 859 512 864 000

4 230 766 20 219 973 1 225 907

3 259 906 18 677 920 1 225 907

14 723 512

21 445 880

47 718 19 951 545

-723 558 723 558 0 0

-3 666 860 3 666 860 0 0

1 420 841 2 696 001 0 12 724

79

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása ezer forint

Sorszám

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-)

3.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

5.


6.

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

7.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)

10.

Módosított pénzmaradvány

Előző év Tárgyév auditált Előző évi Tárgyévi Auditálási Auditálási auditált költségvetési egyszerűsí- költségvetési eltérések eltérések egyszerűsített tett beszábeszámoló beszámoló (+,-) (+,-) beszámoló záró adatai moló záró adatai záró adatai adatai

1 523 657

1 523 657

4 427 316

4 427 316

-334 027

-334 027

-346 751

-346 751

9

9

1 189 630

1 189 630

4 080 556

4 080 556

-94 828

-94 828

-59 232

-59 232

1 094 802

1 094 802

4 021 324

4 021 324

80

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 20. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat adósságállományának alakulása ezer forint

Hitelfelvétel éve

Szerződés száma

Pénzintézet megnevezése, Hitelfelvétel célja

1

2

3

Lejárat éve

Futamidő (év)

Hitel teljes összege

2006. XII. 31-i záróállomány

2007. évi hitelfelvétel

2007. évi törlesztés

2007. XII. 31-i záróállomány

4

5

6

7

8

9

10

Felhalmozási célú hitelek 2003. 2004. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

2005.

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Ö-3100/2003/0033 Intézményi felújítások+beruházások Ö-3100/2004/0020 Beruházás+felújítás Ö-3100-2006-0092 Beruházás-önkormányzati információs rendszer fejl. Ö-3100-2006-0093 Beruházás-egészségügyi szolgáltatások fejleszt. Ö-3100-2006-0094 Beruházás-kultúrális infrastruktúra kialakítása Ö-3100-2006-0095 Beruházás-közoktatási intézmények műszaki felúj. Ö-3100-2006-0096 Beruházás-önkorm.tulajd. létesítmények felújítása Ö-3100-2006-0097 Beruházás-felújítási és beruházási feladatokra Összesen: ÖEP-05-0105-OHAB-A

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Beruházás+felújítás Összesen:

2007 2014 2016 2016 2016 2016 2016 2016

2015

4 10 10 10 10 10 10 10

10

Felhalmozási célú hitel összesen:

168 637 307 144 46 412 90 763 15 721 45 079 40 077 53 014 766 847

18 637 265 644 46 412 90 763 15 721 45 079 40 077 53 014 575 347

18 637 33 200

0

51 837

232 444 46 412 90 764 15 721 45 079 40 077 53 014 523 511

396 414 396 414

355 756 355 756

0

40 658 40 658

315 098 315 098

1 163 261

931 103

0

92 495

838 609

3 048 400 3 048 400

0

3 048 400 3 048 400

Kötvénykibocsátás 2007.

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Kötvénykibocsátás Összesen:

2027

20

Működési célú hitelek 2006. 2007.

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Ö 3100/2006/0166 Működési célú hitel (folyószámlahitel) Ö 3100/2007/0025 Működési célú hitel (folyószámlahitel) Működési célú hitel összesen:

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL, KÖTVÉYNKIBOCSÁTÁS ÖSSZESEN:

471 410

1 163 261

471 410

471 410

195 106 195 106

471 410

195 106 195 106

1 402 513

3 243 506

563 905

4 082 115


81 21. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai

I.

Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (piaci értéken számítottan)

Sorszám

Ingatlan jellege

Hrsz.

Ingatlan helye

1.

0192/2 lakóház, udvar

Pécsvárad

2.

17663 lakóház, udvar

Pécs, Megye u. 21.

3.

-

4.

Használati jog 17293/6/A/8 lakóház, udvar

5.


6.


Használó megnevezése

Szerződés időtartama határozatlan

Pécs, Király u. 33.

BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány Osztrák, Angol, Német, Olasz konzulátus Bm.-i Ter. Fejl. Tanács Titkársága (Pécs Város tulajdona) Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány

Pécs, Hunyadi u.54.

Faág Alapítvány

határozatlan

Pécs, Fehérkút

2015.11.06

határozatlan

Pécs, Tímár u. 21-23

határozatlan 2012.10.31 határozatlan

8.


Pécs, János u. 22.

Pécsi Orvos-egészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek Támogatását célzó Alapítvány Határontúli Magyarok

11.

18372 irodaház

Pécs, Széchenyi tér 9.

Bm.-i Áldozatvédelmi Iroda

határozatlan

12.

18372 irodaház

Pécs, Megye u.21

Bm.-i Gyermek és Ifjúságvédelmi Közalapítvány

határozatlan

13.

18372 irodaház


Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

határozatlan

14.

18372 irodaház


Baranya Ifjúságáért Kht.

határozatlan

15.

18372 irodaház


Sportszövetségek Szövetsége

határozatlan

16.

18372 irodaház


Baranya Paktum Iroda

határozatlan

17.


Pécs Somogy-Vasas

orvosi rendelő - Pécs M.J. Város körzete

határozatlan

18.

18572 kórház

Pécs, Dischka Gy.u.6.

Országos Vérellátó Szolgálat

határozatlan

7.

17322/A/2 lakás

Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2.

határozatlan

Elmaradt bevétel Ft/év 3 726 000 8 328 000 1 980 000 1 776 000 3 000 000 720 000 960 000 2 700 000 432 000 3 600 000 600 000 1 200 000 3 600 000 840 000 900 000 16 000 000

82


Sorszám

Hrsz.

Ingatlan jellege

19.


20. 21.

lakóház, udvar 1103/3, 1103/6, 1091 21 beépítetlen

22.


23.


I. II. 26. 27. 28. 29. 30. II.

Ingatlan helye


Szerződés időtartama

Pécs, Szendrey J.u.6.

Drogambulancia

határozatlan

Siklós

Alkotótelepek Kht.

határozatlan

Nagyharsány

Alkotótelepek Kht. - Szoborpark

határozatlan

Pécs, Papnövelde u. 5. Teljesen térítésmentesen bérbe adva díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei DiOrfű, Széchenyi tér 5-6. áksport Szövetség sporttábor Összesen:

Ellátottak térítési díjának elengedése Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Összesen I.-II. Közvetett támogatások együtt:

Elmaradt bevétel Ft/év 4 100 000 15 000 000 2 500 000 2 040 000 1 680 000 3 960 000 82 276 000 6 614 495 3 461 000 13 248 000 265 000 8 394 777 31 983 272 114 259 272

83


RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 16.838.014 ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-nyolcszázharmincnyolcmillió-tizennégy ezer forintban, b) költségvetési bevételeit 16.219.908 ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-kettőszáztizenkilenc-millió-kilencszáznyolc forintban, c) költségvetési hiányát 618.106 ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhatezer forintban, d) összes hiányát 1.393.168 ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-egyszázhatvannyolcezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket

10.919.620 ezer forintban,

b) a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a személyi jellegű kiadásokat


- a munkaadókat terhelő járulékokat


- a dologi kiadásokat


- a speciális célú támogatásokat

325.513 ezer forintban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait


- az egyéb kiadásokat


84

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye c) a hiteltörlesztést


d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a dologi kiadásokat


- a felújítások összegét


- a beruházások összegét


- a speciális célú támogatásokat


- az egyéb kiadásokat


f) a hiteltörlesztést


továbbá g) a működési célú hitelt


állapítja meg.” 2. § A „R” 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (2)

A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg.” 3. §

A „R” 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „7. §

A közgyűlés a 2008. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 10. oszlopa szerint állapítja meg.” 4. §

A „R” 9. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: (9. § (2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít) „e) a Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs intézmény részére 2 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatására 1.923 ezer forint összegben.” 5. § A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. §

A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 77.271 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 6. §

A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 3.848.764 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.”


85 7. §

A „R” 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „24. § (1)

A közgyűlés a területi kisebbségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére az általános tartalék terhére 1.116 ezer forint működési célú pénzügyi támogatást biztosít, továbbá 3.231 ezer forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Német Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni támogatás.

(2) a) A közgyűlés – az (1) pontban foglaltakon túlmenően – a területi kisebbségi önkormányzatok részére további támogatást állapít meg - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat részére 4.000 ezer forint, - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat részére 2.000 ezer forint, - Baranya Megyei Német Önkormányzat részére 4.000 ezer forint összegben. b) az a) pont szerinti támogatás legalább 40 %-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek – pályázati kiírás útján történő – támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására használható fel. (3)

A területi kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatásának átutalása első alkalommal első negyedévre vonatkozóan 3/12 összegben, március 10-ig történik. A továbbiakban negyedévenként, a negyedév első hónapjának 5-ig kerül sor az arányos összegű átutalásra. Felhatalmazást kap a Közgyűlés elnöke, hogy indokolt esetben, ha a kisebbségi önkormányzat által benyújtott pályázat önrésze bankszámlán való megjelenésének igazolása válik szükségessé, a fenti támogatás átutalás ütemezéstől kérelemre eltérjen.

(4)

A területi kisebbségi önkormányzatok központi kapcsolatokból származó általános működési célú támogatása kisebbségi önkormányzatonként 867 ezer forint.

(5)

A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseit a 7/a. számú melléklet mutatja, melyek elkülönítetten, a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján, változatlan formában épülnek a megyei önkormányzat költségvetési rendeletébe. 8. §

A „R” 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „25. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások – a 25. § (8) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalások, valamint a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. § (4) bekezdése alapján járó működéshez szükséges pénzügyi fedezet kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.” MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: „Ir”) módosítása

86

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. §

Az „Ir.” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A Hivatal köztisztviselője - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 34 %-ának, - középiskolai végzettség esetén alapilletménye 14 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.” Átmeneti és záró rendelkezések 10. § Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei”a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi célelőirányzatai” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.


87

11. § (1)

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a 9. §-ban foglalt rendelkezést 2008. május 1. napjától kell alkalmazni.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.


Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke


88


INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 4/2006. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1-2-3. §-hoz A szakaszok a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban, továbbá a módosított bevételi és kiadási előirányzat címenkénti fellelhetőségét rögzíti. 4. §-hoz A Csorba Győző Megyei Könyvtár két fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására – a Munkaügyi Központ által biztosított 50 %-os hozzájárulást kiegészítve – fenntartói támogatásban részesül, mely célelőirányzatként épül be az intézmény költségvetésébe. 5-6. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 7. §-hoz A költségvetés – a kötelezően biztosítandó feltételek teljesítésén túl – 10.000 ezer forintot tartalmaz a három Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzat támogatására, melynek kisebbségi önkormányzatok közötti felosztásáról rendelkezik a szakasz. Rendelkezik továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatások még hatékonyabbá tétele, a kisebbségi önkormányzatok számára minél több külső forrás bevonás lehetőségének megteremtése, valamint a megyében működő kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységének elősegítése érdekében a támogatások egy részének célhoz kötött felhasználhatóságának meghatározásáról. 8. §-hoz A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. § (4) bekezdése alapján biztosítja a működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. E törvényi felhatalmazás miatt nem szükséges – a többi támogatott szervezethez, személyekhez kapcsolódóan egyébként előírt – megállapodás készítése. 9. §-hoz A Közgyűlés a Ktv. 44/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján megállapítja az illetménykiegészítés mértékét. 10. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 11. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.



Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi létszámkeretei Cím száma

Cím megnevezése

1.

Baranya Megyei Kórház Pécs

1. 2.

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 2 fő Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs MINDÖSSZESEN

3. 4. 5. 6. 2-6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 7 - 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 16 - 20. 21. 21. 22. 23. 1.-23.

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 70 fő köztisztviselő, 3 fő ügykezelő és 4 fő munkaviszonyban álló

létszám (fő)

2008. Ebből: pedagógus

797 797 188

20

91 138 69 53 539

20

86

44

75

36

23

9

62

39

44

35

137

102

145

93

72 644

52 410

225 225

74 74

35 27 96 60 11 10 239

0

23 23

0

79 2 2 548

504

90

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege ezer forint

Sorszám 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:


Módosított előirányzat

711 210 402 378

711 210 402 378

1 832 007 560 629 256 132

1 832 007 560 629 256 132

3 166 557 479 146 104 423

3 168 237 479 146 104 423

33 954

33 954

333 334

333 334

3 877 905 3 621 149 292 223

3 878 123 3 621 149 295 802

20 100 18 616

20 100 18 616 13 410

3 602 406

4 112 407

15 691 020 1 393 168

16 219 908 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 17 084 188

0 17 613 076


Sorszám 1.

2.

3.

Megnevezés KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

91



10 354 397 5 830 938 1 827 399 2 416 532

11 014 199 5 754 674 1 791 294 3 020 999

94 282

117 713

13 000

400 41 205

90 115 43 536 38 595

90 945 46 840 135 557

5 927 829 502 605 147 193 474 951

14 572 5 723 960 514 243 151 034 533 529

15 650 1 575 50 200 5 954

15 650 1 575 50 200 5 954

181 398 47 893

176 822 136 623 21 868

794 189 633

794 189 633

131 341 4 178 642 26 900 10 696 2 978 9 626

77 271 3 848 764 99 855 11 010 3 066 15 872

9 287

3 600

60 620

16 309 126 775 062 775 062

16 838 014 775 062 775 062

0 17 084 188

0 17 613 076

-618 106 -1 393 168

-618 106 -1 393 168

92

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



711 210 402 378

711 210 402 378

1 832 007 560 629 167 851

1 832 007 560 629 167 851

3 166 557 479 146 104 423

3 168 237 479 146 104 423

3 877 905 3 621 149

3 878 123 3 621 149

20 100

20 100 11 984

-730 881

-416 468

10 591 325 1 393 168 1 393 168

10 919 620 1 393 168 1 393 168

0 11 984 493

0 12 312 788

10 259 266 5 830 938 1 827 399 2 416 532

10 790 597 5 754 674 1 791 294 3 020 999

94 282

117 713 400

90 115

90 945 14 572 1 505 515 514 243 151 034 389 259

1 506 821 502 605 147 193 330 681 15 650 1 575 181 398

15 650 1 575 176 822 4 066

131 341 196 378 23 300 10 696 2 978 9 626

77 271 175 595 39 235 11 010 3 066 15 872 9 287

11 789 387 195 106 195 106

12 335 347 195 106 195 106

0 11 984 493

0 12 530 453

-1 198 062 -1 393 168

-1 415 727 -1 610 833



Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



88 281

88 281

33 954

33 954

333 334

333 334

292 223

295 802

18 616

18 616 1 426

4 333 287

4 528 875

5 099 695

5 300 288

0

0

0 5 099 695

0 5 300 288

95 131

223 602

13 000 43 536 38 595

41 205 46 840 135 557

4 421 008 144 270

4 218 445 144 270

50 200 5 954

50 200 5 954

47 893 794 189 633

136 623 17 802 794 189 633

3 982 264 3 600

3 673 169 60 620

3 600

60 620

4 519 739 579 956 579 956

4 502 667 579 956 579 956

0 5 099 695

0 5 082 623

579 956 0

797 621 217 665

94

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

5 6 7 Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 200 000 200 000 2. 20 000 20 000 3. 4. 106 038

370 931

12 360

12 360

3 621 149 3 621 149

3 621 149 3 621 149

5. 7. 8. 9.


4



3


2





1 1.


Cím száma

ezer forint

8

9

10

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások

1 994 934 688 949 1 173 304

1 864 651 643 336 1 725 616

90 000

95 235

12 360

12 360


3 959 547

4 341 198

0 3 959 547

0 4 341 198

116 758 3 959 547

4 341 198 10.

0 3 959 547

0 4 341 198

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 200 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 20 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 106 038 370 931 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 12 360 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 621 149 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 959 547 4 341 198 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 3 959 547 4 341 198 Kiadások összesen:


4



3


2



95



1 1.


Cím száma


9

10

1 994 934 688 949 1 173 304

1 864 651 643 336 1 725 616

90 000

95 235

12 360

12 360

3 959 547

4 341 198

0 3 959 547

0 4 341 198

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 128 267 128 267 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 1 853 1 853 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 489 998 489 998 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 000 7 000 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 859 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 627 118 628 977 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 627 118 628 977 Kiadások összesen:


4



3


2





1 2.



Cím száma

96

9

10

365 385 118 447 136 286

365 735 118 559 137 683

7 000

7 000

627 118

628 977

0 627 118

0 628 977

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 92 950 92 950 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 3 600 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 186 183 186 183 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 142 7 142 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 294 875 299 038 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 294 875 299 038 Kiadások összesen:


4



3


2



97



1 3.


Cím száma


9

10

159 031 50 646 77 645

160 147 52 374 77 645

411 7 000 142

411 7 000 142 1 319

294 875

299 038

0 294 875

0 299 038

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 122 366 122 366 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 6 900 6 900 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 304 161 304 161 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 500 1 500 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 295 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 434 927 446 222 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 434 927 446 222 Kiadások összesen:


4



3


2





1 4.



Cím száma

98

9

10

250 767 82 799 99 299

251 052 82 890 108 586

562 1 500

562 1 500 922 710

434 927

446 222

0 434 927

0 446 222

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 69 073 69 073 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 280 3 280 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 174 150 174 150 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 246 503 246 666 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 246 503 246 666 Kiadások összesen:


4



3


2



99



1 5.


Cím száma


9

10

139 761 44 271 58 851

139 924 44 271 58 851

3 120

3 120

500

500

246 503

246 666

0 246 503

0 246 666

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 72 357 72 357 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 315 3 315 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 130 343 130 343 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 404 1 404 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 392 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 207 419 209 811 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 207 419 209 811 Kiadások összesen:


4



3


2





1 6.



Cím száma

100

9

10

112 766 36 301 56 848

114 345 36 395 57 003

100 1 235 169

100 1 235 169 564

207 419

209 811

0 207 419

0 209 811

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 485 013 485 013 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 18 948 18 948 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 284 835 1 284 835 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 17 046 17 046 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 872 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 810 842 1 830 714 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 810 842 1 830 714 Kiadások összesen:


4



3


2



101



1 2-6.


Cím száma


9

10

1 027 710 332 464 428 929

1 031 203 334 489 439 768

3 120

3 120

1 573 16 735 311

1 573 16 735 1 233 2 593

1 810 842

1 830 714

0 1 810 842

0 1 830 714

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 448 1 448 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 2 981 2 981 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 285 101 285 101 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 4 547 4 547 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 1 114 1 114 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 593 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 295 191 306 784 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 295 191 306 784 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


3


2




1 7.



Cím száma

102

9

10

194 831 60 879 34 041

197 750 60 957 37 082

893 1 548 2 999

893 2 852 6 101 1 149

295 191

306 784

0 295 191

0 306 784

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 020 3 020 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 909 5 909 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 261 391 261 391 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 874 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 270 320 273 194 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 270 320 273 194 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


3


2


103



1 8.


Cím száma


9

10

170 274 53 458 46 588

170 349 53 458 48 974

400

13

270 320

273 194

0 270 320

0 273 194

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 408 408 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 467 467 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 85 307 85 307 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 4 000 4 000 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 117 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 90 182 95 299 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 90 182 95 299 Kiadások összesen:





3


2




1 9.



Cím száma

104

9

10

53 675 17 465 14 704

54 724 17 465 18 704

338

338

4 000

4 000 68

90 182

95 299

0 90 182

0 95 299

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 350 2 350 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 50 50 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 183 279 183 279 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 400 1 400 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 592 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 187 079 195 671 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 187 079 195 671 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


3


2


105



1 10.


Cím száma


9

10

123 789 40 191 21 347

126 416 41 057 21 943

352 1 400

352 1 400 4 503

187 079

195 671

0 187 079

0 195 671

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 280 280 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 400 5 400 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 164 669 164 669 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 379 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 170 349 197 728 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 170 349 197 728 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


3


2




1 11.



Cím száma

106

9

10

113 030 35 276 18 954

114 881 35 595 19 067

3 089

3 089 2 000 19 892 3 204

170 349

197 728

0 170 349

0 197 728

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 500 4 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 22 000 22 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 602 710 602 710 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69 355 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 629 210 698 565 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 629 210 698 565 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


3


2


107



1 12.


Cím száma


9

10

381 415 119 325 125 895

387 124 121 129 125 907

2 575

2 575 61 830

629 210

698 565

0 629 210

0 698 565

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 691 9 691 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 11 241 11 241 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 558 535 559 696 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 9 000 9 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 713 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 588 467 611 341 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 588 467 611 341 Kiadások összesen:


1. 2.



1.


3


2




1 13.



Cím száma

108

9

10

363 551 113 696 104 281

368 447 115 465 110 532

6 939

7 184 9 713

588 467

611 341

0 588 467

0 611 341

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 96 900 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 209 567 209 567 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 2 500 2 500 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 18 700 18 700 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 855 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 327 667 351 522 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 327 667 351 522 Kiadások összesen:


4



3


2



109



1 14.


Cím száma


9

10

223 517 68 569 33 081

226 838 69 404 33 081 18 196

2 500

4 003

327 667

351 522

0 327 667

0 351 522

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 21 697 21 697 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 144 948 144 948 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 2 350 559 2 351 720 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 12 447 12 447 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 28 814 28 814 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 170 478 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 558 465 2 730 104 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 2 558 465 2 730 104 Kiadások összesen:


4



3


2





1 7-14.



Cím száma

110

9

10

1 624 082 508 859 398 891

1 646 529 514 530 415 290 18 196 400

14 186 2 948 9 499

14 431 6 252 105 539 8 937

2 558 465

2 730 104

0 2 558 465

0 2 730 104

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 4 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 116 201 1 126 567 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 15 580 23 285 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 700 19 700 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 160 481 1 227 176 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 160 481 1 227 176 Kiadások összesen:


4



3


2



111



1 15.


Cím száma


9

10

775 148 158 503 136 894

799 952 159 239 146 748

13 000

41 205

74 356 2 580

74 941 2 580 2 511

1 160 481

1 227 176

0 1 160 481

0 1 227 176

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 4 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 116 201 1 126 567 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 15 580 23 285 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 700 19 700 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 160 481 1 227 176 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 160 481 1 227 176 Kiadások összesen:


4



3


2





1 15.



Cím száma

112

9

10

775 148 158 503 136 894

799 952 159 239 146 748

13 000

41 205

74 356 2 580

74 941 2 580 2 511

1 160 481

1 227 176

0 1 160 481

0 1 227 176

1. 1. 2. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás

5 6 7 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. 200 200 2. 23 740 23 740 3. 4.

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


101 197

103 120

1 826

1 826

1 714

126 963

5. 6. 7. 8. 9.

130 600 10.

0 126 963

0 130 600


4



3


2



113



1 16.


Cím száma


8

9

10



73 949 25 279 25 909

76 674 26 191 25 909

400 1 426

400 1 426

126 963

130 600

0 126 963

0 130 600

1. 1. 2. 2.


3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


5 6 7 Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 100 100 2. 14 400 14 400 3. 4. 101 767

101 767

9 397

9 397

5. 6. 7. 8. 9.

125 664

125 664 10.

0 125 664

0 125 664


4



3


2





1 17.



Cím száma

114

8

9

10



72 150 23 642 20 475

72 150 23 642 20 475

3 113 6 284

3 113 6 284

125 664

125 664

0 125 664

0 125 664

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 63 115 63 115 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 181 781 181 781 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 425 425 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 245 521 245 521 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 245 521 245 521 Kiadások összesen:


4



3


2



115



1 18.


Cím száma


9

10

153 824 53 729 37 543

153 824 53 729 37 543

425

425

245 521

245 521

0 245 521

0 245 521

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 30 000 30 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 46 876 51 621 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 84 276 89 021 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 84 276 89 021 Kiadások összesen:


4



3


2





1 19.



Cím száma

116

9

10

33 229 11 106 32 541

33 629 11 222 36 770

1 400 6 000

1 400 6 000

84 276

89 021

0 84 276

0 89 021

1. 1. 2. 2.


5 6 7 Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. 2. 12 049 12 049 3. 4. 26 708

26 708

2 000

2 000

40 757

40 757



5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 40 757

0 40 757


4



3


2



117



1 20.


Cím száma


8

9

10


22 688 7 474 10 595

22 688 7 474 10 595


40 757

40 757

0 40 757

0 40 757

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 143 304 143 304 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 458 329 464 997 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 19 048 19 048 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 2 000 3 714 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 623 181 631 563 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 623 181 631 563 Kiadások összesen:


4



3


2





1 16-20.



Cím száma

118

9

10

355 840 121 230 127 063

358 965 122 258 131 292

4 913 14 135

4 913 14 135

623 181

631 563

0 623 181

0 631 563

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 65 078 65 078 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 158 153 167 553 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 18 650 18 650 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 241 881 253 444 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 241 881 253 444 Kiadások összesen:


4



3


2



119



1 21.


Cím száma


9

10

53 224 17 394 151 451

53 374 17 442 162 285

1 162

1 162

4 000 14 650

4 000 14 650 531

241 881

253 444

0 241 881

0 253 444

1. 1. 2. 2.


5 6 7 EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 2. 65 078 65 078 3. 4.



158 153

167 553

18 650

18 650

5. 6. 7. 8. 9.


4



3


2





1 21.



Cím száma

120

8

9

10


53 224 17 394 151 451

53 374 17 442 162 285

1 162

1 162

4 000 14 650

4 000 14 650


241 881

253 444

0 241 881

0 253 444

531

2 163 241 881

253 444 10.

0 241 881

0 253 444

4

1. 1. 2. 2.


3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


5 6 7 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 711 210 711 210 2. 397 278 397 278 3. 4. 5 474 115

5 766 603

95 131

102 836

3 656 963 3 621 149

19 700

3 658 677 3 621 149

5. 6. 7. 8. 9.


3



2



1




121


Cím száma


8

9

10


5 830 938 1 827 399 2 416 532

5 754 674 1 791 294 3 020 999

94 282

117 713 400

13 000

41 205

90 115 43 536 38 595

90 945 46 840 135 557 14 572

19 700

357 895 10 354 397

11 014 199 10.

0 10 354 397

0 11 014 199


10 354 397

11 014 199

0 10 354 397

0 11 014 199

1. 1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2. 1. 2.

5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

5 100

5 100

1 832 007 560 629 256 132

1 832 007 560 629 256 132

3 166 557 479 146 104 423

3 168 237 479 146 104 423

33 954

33 954

333 334

333 334

200 742 292 223

199 246 295 802

400 18 616

400 18 616 13 410

3 602 406

3 690 756

10 885 669 1 393 168

10 991 192 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 12 278 837

0 12 384 360

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.


4



3


2





1 22.



Cím száma

122

8

9

10

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék


502 605 147 193 474 951

514 243 151 034 533 529

15 650 1 575 50 200 5 954 181 398 47 893

15 650 1 575 50 200 5 954 176 822 136 623 21 868

794 189 633

794 189 633

131 341 4 178 642

77 271 3 848 764

5 927 829 195 106 579 956 775 062

5 723 960 195 106 579 956 775 062

0 6 702 891

0 6 499 022

4

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5 6 7 8 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 6 700 15 899 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 20 200 20 200 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63 756 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 26 900 99 855 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 26 900 99 855 Kiadások összesen:


3



2



1




123


Cím száma


9

10

10 696 2 978 9 626

11 010 3 066 15 872

9 287

3 600

60 620

26 900

99 855

0 26 900

0 99 855

4

1. 1. 2. 3.

2. 1. 2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

5 6 MINDÖSSZESEN 711 210 402 378

711 210 402 378

1 832 007 560 629 256 132

1 832 007 560 629 256 132

5 480 815 95 131

5 782 502 102 836

3 166 557 479 146 104 423

3 168 237 479 146 104 423

33 954

33 954

333 334

333 334

3 877 905 3 621 149 292 223

3 878 123 3 621 149 295 802

20 100 18 616

20 100 18 616 13 410

3 602 406 21 266 966 1 393 168

4 112 407 22 105 246 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 22 660 134

0 23 498 414

22 660 134 5 575 946 17 084 188

23 498 414 5 885 338 17 613 076


3



2


1







Cím száma

124

7

8

9

10

6 344 239 1 977 570 2 901 109

6 279 927 1 945 394 3 570 400

109 932 1 575 50 200 5 954 181 398 60 893 90 115 44 330 231 828

133 363 1 575 50 200 5 954 186 509 177 828 21 868 90 945 47 634 385 810

131 341 4 178 642

14 572 77 271 3 848 764

16 309 126 195 106 579 956 775 062

16 838 014 195 106 579 956 775 062

0 17 084 188

0 17 613 076

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék




Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási előirányzatai ezer forint Módosított előirányzat

Részösszegek

Megnevezés 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások

543 688 539 380 403 331 700 700 120 213 15 836 1 983 1 562 170 251 400 3 397 1 925 1 925 136 989 102 984 28 891 5 114 379 295 15 650 490 50 200 176 822 136 623 500 29 397 1 575 5 954 4 066 17 802 17 449 2 305 376 14 768 500 680 4 061 1 381 495 238

4. Felújítási kiadások

794

5. Beruházási kiadások

189 633

6. Céltartalék

3 848 764 Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat

400

7. Általános tartalék

77 271

8. Hitel törlesztés

775 062 Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kiadások mindösszesen:

195 106 579 956 6 499 022

126

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1.-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 18.-27. 28. 29. 30. 31. 32. 28.-32. 33. 34. 35. 36. 33.-36. 37. 38. 39. 40. 41.

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működési támogatása Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. feladatainak támogatása (Európai Információs Pont működésére) INDIT Közalapítvány támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére strand medence támfal megerősítésére Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. működési támogatására Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére Vendégváró Baranya kiadvány megjelenésének támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó önrész* Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Egészségügyi Konzorcium PTE Szoceg Kht. részére a szederkényi és mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása* Szoceg Kht. részére a szederkényi intézmény által nyújtott, emelt szintű ellátáshoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások fedezetére* Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona fejlesztési kiadásaihoz hozzájárulás Bóly Város Önkormányzata részére Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés korszerűsítésére Állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére szupervízió költségeire Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása* Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Thököly Száva Alapítvány - Dél-magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása* PTE részére Alpok-Adria ösztöndíj támogatására Oktatás, kultúra támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján - ebből előző évről áthúzódó* Sport támogatása: Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás működési támogatására Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás - ebből előző évről áthúzódó* "Építészeti pályázatok" c. négy pályázat költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó* "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó*

4 346

4 346

39 376

39 376

5 000 1 584 8 700

5 000 1 584 8 700

3 000 2 000 2 000 2 500

3 000 2 000 2 000 2 500

3 000

3 000

29 880 2 000 6 000

2 000 6 000

500 1 000

500 1 000

39 393 121 150 400 5 300

121 78 127 5 300

29 880

39 393 0

0

22

22

780

780

4 750 3 480

4 750 3 480

8 000

300 61 632 400 6 000 3 000 5 000 260 14 660 583 300 917 12 663 385 14 463 7 000 6 000 25 000 5 000 4 200 1 200 7 500 3 500

72 273

8 000

13 500 25 000 500




Megnevezés


sor szám


Ebből:

13 500 25 000 500

8 500 400 6 000

38 500

300 14 632

0

3 000 5 000 260 6 660

0

0

0

4 200 7 500

3 000 583 300 917 12 663 385 14 463 7 000 6 000 25 000

5 000

0


127

43. 44. 45. 46. 42.-46. 47. 48. 49. 50. 47.-50. 1.-50.

Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása - ebből előző évről áthúzódó* Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret - ebből előző évről áthúzódó* Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások - ebből Baranya Megyei Horvát Önkormányzat "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként Baranya Megyei Német Önkormányzat Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) projekt önrésze* Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) projekt önrésze* Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) projekt önrésze* Esélyek Háza pályázati elszámolás* Pénzügyi elszámolások, kölcsönök összesen: Mindösszesen: *2007. évről áthúzódó

49 700 13 500 500 100 15 000 150 990 490 58 580 500 88 170 379 025 4 070 1 514 688 1 257 7 529 386 554

0

11 700

38 000 13 500




37.-41. 42.

Megnevezés


sor szám


Ebből:

0

100 15 000 490 490

490 15 650

500

0 50 200

28 600 176 822

58 850 500 59 350 136 623

128

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint

sorszám 1

1. 2.

3. 4. 5.

6.

7.

Megnevezés


Ebből: fenntartói tám.-al fedezett

2

3

4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Műszerek felújítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - "D" osztályon fűtőtestek részleges cseréje - Eötvös utca hőszigetelése, nemes vakolattal burkolva - Kastélyfeljáró térburkolásának folytatása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Görcsönyben a külső vízhálózat cseréje, vízóra áthelyezés - Keresztespuszta II. épület központi fűtés felújítása BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Akadálymentesítés folytatása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Épületek körüli lesüllyedt járdák újrabetonozása - Betonba süllyesztett vízelvezető építése - Daraboló szennyvízszivattyú vásárlás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Emeleti és kollégiumi fiú WC lefolyó felújítása - Függőleges csapadékelvezetők felújítása - Kollégiumi fürdőajtók felújítása (4 db) - Kollégiumi leányfolyosó burkolatcsere - Tankonyha felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló

- Támfal és kerítés javítás 8. BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Szaktantermek falburkolat, padozat felújítása - Mérőszoba falburkolat, csempézés felújítása 9. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Szigetvár, Miklós u. 3. vízvezeték rendszer cseréje - Szigetvár, Batthyány u. padozat csere - Komló, Munkácsy u. 88. ablak csere - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. konyha burkolat csere - Komló, Munkácsy u. 106. fűtés korszerűsítés - Komló Csecsemőotthon erkélyajtó 10. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Pécs, Vörösmarty u. épület bádogozás javítás 11. Baranya Megyei Levéltár Pécs - Raktárak ablakainak védőfóliázása - Rét utcai hőközpont gépészeti, villamos felújítása 12. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Konferencia és előadó termek korszerűsítése 13. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. fűtési rendszer felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. elektromos rendszer felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása - Orfű, Dollár u. önálló közmű mérőhelyek kialakítása - Orfűi Sporttábor konyha járólap csere 1.-13. Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerke14. zet felújítás - garanciális visszatartás* BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés - garanciális 15. visszatartás* 14.-15. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 1.-15. Felújítási kiadások mindösszesen: * 2007. évről áthúzódó feladat

12 360 12 360 7 000 4 000 1 500 1 500 7 000 4 000 3 000 1 500 1 500 1 235 435 200 600

12 360 12 360 7 000 4 000 1 500 1 500 7 000 4 000 3 000 1 500 1 500 1 235 435 200 600

2 852 144 348 288 768 1 304 1 400 1 400 2 000 1 000 1 000 2 580 1 000 200 280 350 450 300 400 400 3 113 813 2 300 1 400 1 400 4 000 500 1 500 1 000 500 500 46 840

1 548 144 348 288 768 1 400 1 400 0 2 580 1 000 200 280 350 450 300 400 400 3 113 813 2 300 1 400 1 400 4 000 500 1 500 1 000 500 500 43 536

495 299 794 47 634

0 43 536



Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint sorszám 1 1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

1.-14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 15.-22. 23. 1.-23.

Megnevezés 2 Intézményi költségvetésekben: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - 1 db számítógép vásárlása BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 1000 l-es melegvíz bojlerkazán vásárlása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db komplett számítógép operációs rendszerrel - 1 db nyomtató BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Személygépkocsi vásárlás - Gyermekotthon berendezésekre BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Személygépkocsi vásárlás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Húsfeldolgozó bővítése - Szaktantermi felszerelés (szék, tanulópad) - Oktatás technikai eszközök (TV, DVD) - Informatikai eszközök - Hálózatfejlesztés - Élelmiszeripari laboreszközök - Élelmiszeripari gépek BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Hegesztő műhely kialakítás - Hegesztő gépek, berendezések, eszközök - Ingatlan vásárlás - Informatikai eszközök - Mezőgazdasági gépek beszerzése BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - Számítástechnikai eszközök - Grafikai oktató szoftverek - Tantermi berendezések (taniroda) - Oktatási eszköz berendezések (bankjegyvizsgáló, video digitalizáló stb.) Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Személygépkocsi vásárlás szakmai szolgáltatásokhoz - Számítástechnikai eszközök Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Corvina modulok alkalmazása - 3 db számmítógép Baranya Megyei Levéltár Pécs - 2 db számítógép - Klíma Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 5 db pénztárgép Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - 1 db személyszállító kisbusz BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Díszterem hangosítása, szavazat számláló rendszer - 1 db fénymásoló - 1 db személygépkocsi Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 2007. évi maradványa* Intézményi informatikai beszerzések* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukciója - garanciális visszatartás* Baranya Megyei Kórház átalakítás, eszköz beszerzés* Tervezési és projekt előkészítési keret - ebből előző évről áthúzódó* Támasz-pont: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése projekt - ebből előző évről áthúzódó* A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP) projekt* Informatikai rendszer fejlesztése Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Speciális Gyermekotthon Kaposvár építés Beruházási kiadások mindösszesen: * 2007. évről áthúzódó feladat

Módosított előirányzat 3

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 4

142 142 922 922 169 142 27

142 142

6 101 2 999 3 102 4 000 4 000 19 892 2 000 3 000 2 000 5 000 1 892 2 000 4 000 61 830 16 143 14 737 12 000 15 000 3 950 9 713 5 504 1 370 1 839 1 000 4 003 2 500 1 503 1 426 1 000 426 6 284 284 6 000 425 425 6 000 6 000 14 650 8 800 850 5 000 135 557

2 999 2 999

169 142 27

4 000 4 000 0

0

0

2 500 2 500 1 426 1 000 426 6 284 284 6 000 425 425 6 000 6 000 14 650 8 800 850 5 000 38 595

38 374 2 257 1 525 2 004 42 388 2 388 87 648 3 064 6 437 9 000 189 633 60 620 60 620 385 810

0 0 38 595

130

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

1. 2. 2/a. 3. 4. 5. 6. 7. 7/a. 7/b. 8.

8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 8/e. 8/f. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. 9/e. 9/f. 9/g. 10. 10/a. 10/b. 10/c.

10/d. 11.

Megnevezés

Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* Szociális intézmények ISO minősítésének kerete* Intézményvezetők teljesítményének elismerésére Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi feladatellátásban felmerülő költségvetési hiányok fedezetére Kezességvállalások fedezete - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére - Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze) - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész - "Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész - Orfűi aquapark pályázat önrésze - Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Diskurzus c. önkormányzati és kulturális folyóirat 2008. évi megjelentetése - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Archív besorolású üvegnegatívok, filmek tárolási feltételeinek javítására* - A Múzeum madártojás-gyűjteményének biztonságos elhelyezésére tárolószekrény készíttetésére* - Régészeti feltárás a Szemely-Hegyes határrészen elhelyezkedő neolit körárok területén - Baranya Ifjúságáért Kht. részére Baranyai fiatalokért - ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Önkormányzati pályázati keret - Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása pályázat önrésze - "Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze - Technikai-műszaki felszereltség javítása - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete - 2008. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás

Részösszeg


Működési célú

118 192

118 192

2 184


2 184

2 184 1 200 8 122 10 000

1 200 8 122

34 671 150 000

34 671

10 000 150 000

50 000 100 000 3 395 295

3 395 295

42 390

42 390

59 800

59 800

13 500

13 500

42 000 433 230 445 540 557 383 49 628 1 867 514 2 000 914 340 50 2 571 2 385 34 130 439 1 900 3 000 1 000 53 461 15 000 -1 500


Sorszám

12.

13. 14. 1.-14.

Megnevezés

Területi Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtandó megyei önkormányzati támogatás - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1 fő közhasznú foglalkoztatottként történő alkalmazásának önkormányzatot terhelő kiadásai Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok szabad pénzmaradványa Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat *2007. évről áthúzódó feladat

131

Részösszeg


Működési célú

4 000 2 000 4 000

4 000 2 000 4 000

400

400

3 010 3 848 764

3 010 175 595

77 271 175 50


3 673 169

132

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet)

sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés

Összeg

Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

112 017 950 244 050 397 1 474 583 300 3 282 000

Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 3. számú melléklet összesen

764 915 000 472 993 334 96 395 000 3 168 236 981

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2007. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) sorMegnevezés szám* I.1. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása I.3. Pedagógiai szakszolgálat II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Részösszeg I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 8. számú melléklet összesen

Mutató 500,00 54 438

Fajlagos 11 700 1 020 000 9 400

Összeg 5 850 000 55 080 000 4 117 200 65 047 200 39 375 787 104 422 987

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2007. évi CXIX. törvény 4. számú melléklet) sorMegnevezés Mutató Fajlagos Összeg szám* B 1 355 000 000 355 000 000 II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen B 402 993 110 44 329 230 II.b) A megye 2007. január 1-jei lakosságszáma után B 8 065 20 000 161 300 000 II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 4. számú melléklet összesen 560 629 230 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2007. évi CLXIX. Törvény 5. sz. melléklet) sorMegnevezés szám* Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 5. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** 9. 26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 3. számú melléklet összesen Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen:

Összeg 2 601 000 227 492 000 249 053 000 479 146 000 4 312 435 198

*: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma **:a 2007. év után járó 2 heti 13. havi illetmény törvény szerinti kifizetése és a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt



Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2009. márciusig tartó ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó kezességvállalás Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) Kötvény kamatterhe Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 2 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása 2008. febr. 1-től 2009. jan. 31-ig* Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére

Hivatkozás 61/2004.(IV.22.) Kgy. határozat 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat 16/2002. (III.26.) Kgy. határozat 17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet

2008. 4 750 4 346

2009.

2010.

ezer forint További évek

1 223 6 854

7 046

7 222

100 000

100 000

100 000

100 000

3 000

3 000

3 000

24 000

3 480 25 000 579 956 111 125 24 270

10 440 25 000 32 414 28 080 111 125 15 774

3 637

699

241 100 1 150 664

134 750 469 359

50 000

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat 36/2005. (III.24.) Kgy. határozat 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat

47/2008. (IV.17.) Kgy. határozat

Kiadások összesen Ebből Munkaügyi Központ támogatása 2008-ban 1.714 ezer forint, 2009-ben 339 ezer forint

2 610 25 000 25 000 32 414 193 824 60 791 3 031 129 109 598 13 902

354 361 3 381 175

134

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12. számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve sorszám 1 2 3 4 ebből:

Megnevezés Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 6 7 8 9 ebből: 10 11 12 13 ebből:

ebből:

14 ebből:

Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

15 ebből:

16 ebből:

17 ebből:

Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés

18 19 20 ebből: 21 ebből: 22 23

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Hitelfelvétel Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)

Január 582 136 184 127 239 301 29 257 9 235 9 400 10 622 0 0 6 634 0 34 219 0 31 261 0 30 551 526 138 195 106 1 828 179 392 990 58 548 30 812 303 630 197 631 84 655 21 344 536 113 475 345 21 056 39 712 0 0 0 0 0 0 0 0 431 130 19 166 303 800 108 164 0 600 600 0 0 0 150 297 526 138 526 138 0 145 000 145 000 0 2 182 268 354 089

Február 512 836 171 021 235 481 20 160 1 263 4 183 14 714 0 0 6 634 0 45 499 0 303 379 0 303 379 479 060 8 300 1 782 370 276 705 58 798 29 076 188 831 107 500 59 987 21 344 384 093 336 832 7 549 39 712 0 0 0 0 0 0 0 0 339 348 19 216 303 400 16 732 0 3 692 2 000 1 692 0 0 155 500 479 060 472 061 6 999 145 000 145 000 0 1 783 398 1 028

Március 530 600 161 869 286 894 48 728 4 383 4 183 13 294 5 000 21 868 6 883 2 360 42 170 0 301 579 0 301 579 487 727 547 368 2 416 178 269 266 59 602 31 137 178 527 118 500 38 683 21 344 270 186 218 890 4 204 39 712 7 380 0 0 0 0 0 0 0 343 102 20 391 302 400 20 311 0 3 292 1 600 1 692 0 13 410 239 650 487 727 472 497 15 230 95 000 95 000 0 1 721 633 -694 545

Április 539 348 164 411 458 735 106 869 11 263 4 437 27 614 63 555 0 7 218 8 084 31 271 0 248 690 0 242 729 507 463 0 2 072 089 275 927 59 163 31 630 185 134 119 500 44 290 21 344 303 058 248 689 14 657 39 712 0 0 0 0 0 0 0 0 340 504 21 972 301 800 16 732 0 3 292 1 600 1 692 0 0 356 374 507 463 494 716 12 747 145 000 145 000 0 1 931 618 -140 471

Május 510 064 154 326 280 453 29 254 11 263 4 183 9 108 4 700 0 6 888 9 700 53 127 0 315 810 9 242 301 579 492 528 0 1 852 150 276 708 60 203 42 872 173 633 126 500 25 789 21 344 196 850 144 806 3 832 39 712 8 500 0 0 0 0 0 0 0 339 796 21 464 301 600 16 732 0 3 992 2 300 1 692 0 0 188 370 492 528 478 287 14 241 95 000 95 000 0 1 593 244 -258 906

Június 512 515 152 614 336 978 36 156 11 753 4 683 11 520 8 200 0 6 933 10 420 52 439 0 313 675 9 912 301 979 493 334 8 096 1 923 160 308 482 59 752 40 597 208 133 142 500 44 289 21 344 296 995 248 690 4 418 42 313 1 574 0 0 0 166 667 166 667 0 0 342 912 24 480 301 700 16 732 0 3 692 2 000 1 692 0 0 149 083 493 334 475 873 17 461 145 000 145 000 0 1 906 165 -16 995

Július 507 721 151 126 277 160 50 810 11 263 4 183 17 364 18 000 0 6 774 10 489 36 358 0 312 394 9 687 301 579 492 324 0 1 845 156 342 669 57 672 35 864 249 133 183 500 44 289 21 344 311 458 248 689 14 557 39 712 8 500 0 0 0 0 0 0 0 339 896 21 964 301 200 16 732 0 3 292 1 600 1 692 0 0 164 400 492 324 473 835 18 489 95 000 95 000 0 1 749 039 -96 117

Augusztus 492 602 150 334 269 968 51 764 20 361 4 683 12 020 14 700 0 6 278 5 787 23 654 0 311 265 9 686 301 579 484 808 8 096 1 804 556 315 254 57 867 31 086 226 301 154 500 50 457 21 344 347 130 301 905 5 513 39 712 0 0 0 0 0 0 0 0 339 295 21 963 300 600 16 732 0 3 692 2 000 1 692 0 0 144 633 484 808 468 680 16 128 145 000 145 000 0 1 779 812 -24 744

Szeptember 498 459 152 007 338 922 52 644 20 361 4 183 13 520 14 580 0 16 076 0 29 799 0 311 264 9 685 301 579 502 040 0 1 901 211 296 405 59 917 27 960 208 528 148 500 38 684 21 344 269 109 217 209 4 188 39 712 8 000 0 0 0 0 0 0 0 338 895 21 463 300 700 16 732 0 3 292 1 600 1 692 0 0 158 658 502 040 500 499 1 541 95 000 95 000 0 1 663 399 -237 812

Október 527 441 163 180 257 209 50 010 11 263 4 183 29 864 4 700 0 7 363 0 18 043 0 311 264 9 685 301 579 485 203 0 1 819 713 316 958 59 393 33 431 224 134 158 500 44 290 21 344 302 560 248 690 14 158 39 712 0 0 0 0 0 0 0 0 339 995 21 963 301 300 16 732 0 3 292 1 600 1 692 0 0 142 554 485 203 485 203 0 145 000 145 000 0 1 735 562 -84 151

November 532 830 160 324 262 556 69 859 11 263 4 183 15 020 39 393 0 6 634 495 9 231 0 868 647 9 685 858 962 479 677 0 2 390 253 363 991 59 763 35 094 269 134 203 500 44 290 21 344 294 245 248 690 5 843 39 712 0 0 0 0 166 667 166 667 0 0 339 395 21 463 301 200 16 732 0 3 392 1 700 1 692 0 0 127 231 479 677 479 677 0 95 000 95 000 0 1 869 598 -520 655

December 533 375 180 055 326 743 31 786 11 267 3 670 11 849 5 000 0 6 630 299 10 000 0 311 379 9 689 301 690 455 036 8 096 1 863 399 327 001 60 532 32 819 233 650 171 376 40 926 21 348 273 963 229 802 4 448 39 713 0 0 0 0 0 0 0 0 339 657 21 469 301 449 16 739 0 3 196 1 500 1 696 0 0 2 135 657 455 036 455 036 0 48 168 48 168 0 3 582 678 1 719 279

ezer forint ÖSSZESEN 6 279 927 1 945 394 3 570 400 577 297 134 938 56 154 186 509 177 828 21 868 90 945 47 634 385 810 0 3 940 607 77 271 3 848 764 5 885 338 775 062 23 498 414 3 762 356 711 210 402 378 2 648 768 1 832 007 560 629 256 132 3 785 760 3 168 237 104 423 479 146 33 954 0 0 0 333 334 333 334 0 0 4 173 925 256 974 3 621 149 295 802 0 38 716 20 100 18 616 0 13 410 4 112 407 5 885 338 5 782 502 102 836 1 393 168 1 393 168 0 23 498 414 0


135 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai forint

I. 1. 2. 3. 4.

Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Piaci értéken számított) Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Hrsz. jellege 0192/2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 17663 lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz konzulátus Használati Pécs, Tímár u. 21-23 Bm.-i Ter. Fejl. Tanács Titkársága jog (Pécs Város tulajdona) 17293/6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány

5.


6.


Szerződés időtartama határozatlan határozatlan 2012.10.31 határozatlan

Pécs, Hunyadi u.54.

Faág Alapítvány

határozatlan

Pécs, Fehérkút

2015.11.06

határozatlan

8.


Pécs, János u. 22.

Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek Támogatását célzó Alapítvány Határontúli Magyarok

9.

18372 irodaház

Pécs, Megye u.21

Bm.-i Gyermek és Ifjúságvédelmi Közalapítvány

határozatlan

10.

18372 irodaház


Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

határozatlan

11.

18372 irodaház


Baranya Ifjúságáért Kht.

határozatlan

12.

18372 irodaház


Sportszövetségek Szövetsége

határozatlan

13.

18372 irodaház


Baranya Paktum Iroda

határozatlan

14.


Pécs Somogy-Vasas

orvosi rendelő - Pécs M.J. Város körzete

határozatlan

15.

18572 kórház

Pécs, Dischka Gy.u.6.

Országos Vérellátó Szolgálat

határozatlan

7.

17322/A/2 lakás

Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2.

határozatlan

Elmaradt bevétel Ft/év 4 024 080 8 994 240 2 138 400 1 918 080 3 240 000 777 600 1 036 800 2 916 000 3 888 000 648 000 1 296 000 3 888 000 907 200 972 000 17 280 000

136


Hrsz. 16.

Ingatlan jellege 4134 lakóház, udvar

Pécs, Szendrey J.u.6.

Drogambulancia

Szerződés időtartama határozatlan

Pécs, Rákóczi út 30.

FVM Baranya Megyei Földművelésiügyi Hivatala

határozatlan

Siklós

Alkotótelepek Kht.

határozatlan

Nagyharsány

Alkotótelepek Kht.- Szoborpark

határozatlan

Ingatlan helye


Elmaradt bevétel Ft/év 4 428 000

17.

18797/A/3 irodaház

18. 19.

1103/3, 1103/6, lakóház, udvar 1091 21 beépítetlen

20.


Pécs, Papnövelde u. 5. díszterem

Teljesen térítésmentesen bérbeadva Kedvezményesen bérlet és rezsi

2 040 000 1 680 000

21.


Orfű, Széchenyi tér 5-6. sporttábor

Megyében működő utánpótlás szakosztályok, iskolai sportkörök és fogyatékkal élők sportszervezetei

3 960 000

I. II. 22. 23. 24. 25. 26. II.

7 390 000 2 700 000 2 700 000

Összesen:

79 703 680

Ellátottak térítési díjának elengedése Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Összesen:

7 328 265 10 964 175 1 731 460 23 422 600 5 695 335 49 141 835

I.-II. Közvetett támogatások együtt:

128 845 515



Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi célelőirányzatai forint Sorszám* 1. 1. 2. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 4. 1. 2. 3.

1. 2. 1. 2.

Intézmény

Mutató

Fajlagos

Összeg

Baranya Megyei Kórház Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 106 038 000 Összesen: 106 038 000 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 20 581 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 20 11 700 234 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 114 9 400 1 071 600 Összesen: 21 886 600 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 9 439 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 43 9 400 404 200 Összesen: 9 843 200 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 13 119 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 72 9 400 676 800 Összesen: 13 795 800 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 7 219 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 49 9 400 460 600 Összesen: 7 679 600 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 5 511 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 7 9 400 65 800 Összesen: 5 576 800 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 8 593 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 44 11 700 514 800 Pedagógiai szakszolgálat 3 1 020 000 3 060 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 1 9 400 9 400 Összesen: 12 177 200 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 7 953 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 36 11 700 421 200 Pedagógiai szakszolgálat 3 1 020 000 3 060 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 12 9 400 112 800 Összesen: 11 547 000 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2 437 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 9 11 700 105 300 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 6 9 400 56 400 Összesen: 2 598 700 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 6 547 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 38 11 700 444 600 Pedagógiai szakszolgálat 3 1 020 000 3 060 000 Összesen: 10 051 600 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 6 084 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 35 11 700 409 500 Összesen: 6 493 500 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 18 788 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 101 11 700 1 181 700 Összesen: 19 969 700

138


Sorszám*

Intézmény

Mutató

Fajlagos

Összeg

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 17 816 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 93 11 700 1 088 100 Összesen: 18 904 100 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 9 237 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 52 11 700 608 400 Pedagógiai szakszolgálat 45 1 020 000 45 900 000 Összesen: 55 745 400 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 22 551 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 72 11 700 842 400 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 134 9 400 1 259 600 Összesen: 24 653 000 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 3 697 000 Összesen: 3 697 000 Baranya Megyei Levéltár Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 3 684 000 Összesen: 3 684 000 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 8 024 000 Összesen: 8 024 000 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 1 344 000 Összesen: 1 344 000 Művészetek és Irodalom Háza Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 797 000 Összesen: 797 000 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2 096 000 Összesen: 2 096 000 Intézmények összesen 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 281 555 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 500 11 700 5 850 000 Pedagógiai szakszolgálat 54 1 020 000 55 080 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 438 9 400 4 117 200 Összesen: 346 602 200 A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 39 375 787 Mindösszesen: 385 977 987

1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 4. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 2. 3. 4. 5.

*: a sorszámokhoz a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. számú mellékletének alábbi jogcímei tartoznak: 2. 3. 4. 5.

I/1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés I/3. Pedagógiai szakszolgálat II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása I/2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása


139

HATÁROZAT 48/2008. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a) elfogadja a területi kisebbségi önkormányzatok részére a Baranya Megyei Önkormányzat által 2007. évre biztosított támogatások felhasználásáról szóló beszámolót; Határidő: azonnal (közlésre) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b) javasolja a támogatások még hatékonyabb felhasználása érdekében, hogy a kisebbségi önkormányzatok 2008. évre szóló konkrét támogatási összegének egy része felhasználási célokhoz kötötten kerüljön meghatározásra; Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2.

utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a rendelet elfogadását követően tájékoztassa; Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3.

elrendeli, hogy az intézmények költségvetésében képződött 14.572 ezer forintos szabad pénzmaradvány az egyes intézmények 2008. évi költségvetésének tervezett maradvány, eredmény (egyéb kiadás) előirányzatát növelje, amelyből jutalmazásra átcsoportosítható 9.788 ezer forint; Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4.

elfogadja a Baranya Megyei Európai Információs Pont 2007. évi működésére a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. részére biztosított támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal (közlésre) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

49/2008. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a) a Baranya Megyei Kórház részére 2008. évben 241.100 ezer forint, 2009. évben 134.750 ezer forint visszatérítendő támogatást nyújt, az intézmény lejárt tartozásainak részbeni kiegyenlítésére. A támogatás folyósítása 2008. május hónaptól kezdődően, 2009. áprilisáig, havi részletekben történik; Határidő: minden hónap első munkanapja Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b) elrendeli, hogy a támogatást a Baranya Megyei Kórház 2009. május hónaptól 2010. július hónapig havi 10 millió forint, 2010. augusztus hónaptól 2011. június hónapig havi 20 millió forint, 2011. július hónapban 5,85 millió forint összegben fizesse vissza, minden hónap 15-ig; Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója 2. a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Kórháznál 16 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, hogy - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag meg-

140

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye üresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség;

Emellett az „Ezen belül.” felsorolás kiegészül a következő francia bekezdéssel: „- az önkormányzat és a közgyűlés működésével kapcsolatos szolgáltatások, kommunikáció és kommunikációs kapcsolatok biztosítása” A módosított alapító okiratot a határozat 1. számú melléklete tartalmazza;

- a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik;

b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg.

c) utasítja az intézmény vezetőjét, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintse át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg;

4. a) támogatja a Baranya Megyei Önkormányzat társfinanszírozó partnerként történő részvételét a Pécsi Egyházmegye „Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése” címen – az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázati kiírására – benyújtott pályázatában.

d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt, jogszabály által előírt illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét biztosítja; Határidő a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2008. december 31. a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója 3. a) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) alapító okiratának módosítását 2008. április 17-i hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja: Az „Alaptevékenysége (szakfeladatai):” között, az „75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton belül „Az önkormányzat hivatala működésével kapcsolatos szolgáltatások” meghatározás helyett „Az önkormányzat, a közgyűlés és az önkormányzat hivatala működésével kapcsolatos szolgáltatások” szöveg lép.

A Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a 214 000 EURO-nak megfelelő forintösszegű önerőt, melyet 2008. április 30-ig az OTP Kereskedelmi Bank Nyrtnél vezetett, a projekt önrészének megfinanszírozása céljából elkülönített számlájára helyezi. b) felkéri elnökét a 2. számú mellékletben szereplő Társfinanszírozási szerződés és a 3. számú mellékletben szereplő Együttműködési keret-megállapodás aláírására. Határidő: folyamatos (a teljesítésre) 2008. április 30. (az aláírásokra) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke


141

MELLÉKLET A 49/2008. (IV. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve:

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága

Az intézmény székhelye:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Működési területe:

Baranya, Somogy megye

Az intézményt alapító neve:

Baranya Megyei Tanács

Az alapítás éve:

1984.

Az intézmény fenntartója:

Baranya Megyei Önkormányzat

Felügyeleti szerve:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

A fenntartó székhelye:


Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

Gazdálkodása:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezető kinevezésének rendje:

Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

Szakágazat: 841116 Alaptevékenysége (szakfeladatai): 75115-3

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Az önkormányzat, a közgyűlés és az önkormányzat hivatala működésével kapcsolatos szolgáltatások. Ezen belül: – gondoskodik irodai és egyéb készletbeszerzésekről (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, közlöny, bútor, berendezés, felszerelés, stb.); – üzemelteti az önkormányzat tulajdonában és az intézmény kezelésében lévő gépkocsikat; – házi nyomdájában elkészíti a közgyűlési anyagok és a hivatalban keletkező iratanyagok sokszorosítását, nyomdai előállítását; – biztosítja a testületi ülések és a bizottsági ülések zavartalan lebonyolítását (teremrendezés, büfé, hangosítás, hangfelvétel); – postázási, kézbesítői és ügyfél tájékoztatási feladatot végez; – gondoskodik a hivatal munka- és tűzvédelmi szabályzatában az üzemeltetőre vonatkozóan megfogalmazott feladatok végrehajtásáról; – az önkormányzat és a közgyűlés működésével kapcsolatos szolgáltatások, kommunikáció és kommunikációs kapcsolatok biztosítása.

55141-4

Üdültetés Üdülők, hétvégi házak, táborok üzemeltetése, szálláshely szolgáltatás.

142


70101-5

Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Az intézmény használatába adott vagyon üzemeltetésével kapcsolatos gondnoki feladatok ellátása: – a közgyűlés és hivatalának működési feltételeinek biztosításához az intézmény használatában lévő vagyon üzemeltetése; – az üzemeltetéssel összefüggő feladatokon belül a rendeltetésszerű használat biztosítása, valamint őrzése; – az üzemeltetett vagyonnal kapcsolatos karbantartási feladatok ellátása, állagának megóvása; – az intézmény használatába adott vagyon számviteli és más jogszabályok előírása szerinti nyilvántartása.

75147-2

Területi honvédelmi igazgatási tevékenység A minősített időszakra felkészítést végző területi honvédelmi igazgatási szervek tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások.

92401-4

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

Egyéb tevékenysége: 93093-2

Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás Számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos és egyéb számítástechnikai szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: A vállalkozási tevékenység mértéke:

-

-

A feladatellátást szolgáló vagyon:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik.

A vagyon felett rendelkező:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat.


Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke

Záradék:


a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága módosított alapító okiratát a 49/2008. (IV. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat 2008. április 17. napjától hatályos.


143 A 49/2008. (IV.17.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

725/2008. TÁRSFINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), törzsszáma: 330004, adószáma: 15330004-2-02, KSH számjele: 15330004-8411-321-02, képviseli: dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, mint Támogató, másrészről: a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Pécsi Püspökség (7621 Pécs, Szent István tér 5.) adószáma: 1942054-1-02, képviseli: Mons. Wolf Gyula pápai káplán egyházmegyei vagyonkezelő, mint Támogatott között, a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 07.) Kgy. rendeletében meghatározott támogatási összeg felhasználásáról. 1. PREAMBULUM •

• •

A Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériuma, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 12-1808/2007 iktatószámú levélben közölt Projekt Döntő Bizottsági bírálata alapján a Támogatott által megpályázott 157/NA/2006-2/ÖP-3 regisztrációs számú, „Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése” című projektjavaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján támogatásra ajánlja. A végső döntést a támogatás odaítélésére a donor ország, azaz Norvégia hozza meg saját hatáskörben. Ezen társfinanszírozási szerződés megtétele is szükséges előfeltétele a támogatás odaítélésének. A Támogató célja, hogy lehetőségéhez képest hozzájáruljon a megyében és a régióban a vallási és kulturális örökség megőrzéséhez. Ezen belül támogatni kívánja a Pécsi Egyházmegyét a Püspökség alapításának 1000 éves évfordulójának megünneplésében. 2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A felek megállapodnak abban, hogy a HU0054 kódszámú, „Renovation of the Facades of the Pécs Cathedral, the Archive, and the Episcopal See” megnevezésű pályázat igényelt (Norvég alap) támogatása 1 199 920 EURO , melyhez a szükséges 214.000 EURO önerőt a Támogató biztosítja a Támogatott főpályázó részére a projekt megvalósítására. (A pályázati hatóság a pályázat kiírása és beadásakor a 275Ft/Euro árfolyamot írta elő.) A projekt teljes költségvetése 1.413.920 EURO. Megnevezés

Bruttó összeg Forintban (275 Ft/EURO árfolyamon)

Bruttó összeg EURO-ban

Támogatás (84,8647731%)

329 978 000

1 199 920

Önerő (15,1352269%)

58 850 000

214 000

Összesen

388 828 000

1 413 920

2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató által biztosított összeget kizárólag az. e szerződés mellékletében részletezett munkálatokra használhatja fel. 3. A Támogató a támogatást (önerőt) a projekt elemek megvalósulásával arányosan, a munkálatok, tevékenységek részteljesítését, teljesítését igazoló bizonylatok rendelkezésre bocsátását követően öt napon belül átutalja a Támogatott támogatást lebonyolító alszámlájára.

144

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A teljesítést igazoló bizonylatok Vállalkozási szerződésekhez kötődően: - a felelős műszaki ellenőr által ellenjegyzett számlamásolat, - a projektvezető által aláírt teljesítésigazolás, Megbízási, illetve munkaszerződésekhez kötődően: - a projektvezető által aláírt teljesítésigazolás. A Támogató a támogatás (önerő) felhasználását ellenőrizni jogosult.

4. A Támogató a jelzett önerőn felül a projekt megvalósításához további kötelezettséget nem vállal fel, a projekthez kötődő további esetleges kiadások fedezetét a Támogatott biztosítja. 5. Amennyiben a projekt keretén belül a Támogatott olyan tevékenységeket végez, melynek költségét a projektben nem lehet elszámolni és a Támogató a támogatást (önerőt) erre biztosította, úgy a Támogatott az el nem számolható önerőt nyolc napon belül visszautalja a Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11731001-15330004 költségvetési elszámolási számlájára. 6. A Támogatott a pályázat befogadásáról, illetve a támogatási szerződés megkötéséről haladéktalanul tájékoztatja a Támogatót. 7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást (önerőt) 2012. december 31-ig kell felhasználni. 8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósulásáról 2013. december 12-ig el kell számolni. 9. A fenti pontban meghatározott elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: -

a támogatott feladatok megvalósítását bemutató szöveges értékelést,

-

a támogatás felhasználását igazoló számlák, valamint támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát,

-

az egyéb, a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok másolatát.

10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás utalásának feltétele, annak igazolása, hogy esedékessé vált köztartozása nincs. 11. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás utalásának feltétele a közbeszerzésről szóló 2003. évi LXXIX. törvény (Kbt.) feltételeinek betartása, alkalmazása. 12. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a felhasználást és a számadást ellenőrizni jogosult. 13. A Támogatott a cél meghiúsulása, illetve az összeg nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatás összegét köteles haladéktalanul visszautalni a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11731001-15330004 számú költségvetési elszámolási számlájára. 14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók. Kelt: Pécs, 2008. ……………..

Mons. Wolf Gyula pápai káplán egyházmegyei vagyonkezelő

dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke


145

Melléklet a 725/2008. számú társfinanszírozású szerződéshez. A Támogatott az e mellékletben részletezett munkálatokra köteles a támogatási összeget (az arányos önerőt) fordítani.

Tevékenységek

Összeg Euro (Bruttó)

1. A PÉCSI BAZILIKA KELETI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA A tevékenység során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor: állványzat telepítése és ott tartása a munkavégzés időtartamára; A homlokzat süttői édesvízi mészkő felületének tisztítása JOS technológiával; a kőfelületek átvizsgálása és felmérése; a falfelületek átfaragása, salirozása; a hibás kövek kivésése, azok pótlása az eredetivel megegyező keménymészkővel; kitörések, lövésnyomok, zárványok javítása monulit anyaggal, réz erősítéssel; a tagozott párkányok átfaragása állványról, a hiányok pótlása monulittal; az állványzat bontása

150 754 Euro

2. A PÉCSI BAZILIKA DÉLI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA A tevékenység során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor: állványzat telepítése és ott tartása a munkavégzés időtartamára; A homlokzat süttői édesvízi mészkő felületének tisztítása JOS technológiával; a kőfelületek átvizsgálása és felmérése; a falfelületek átfaragása, salirozása; a hibás kövek kivésése, azok pótlása az eredetivel megegyező keménymészkővel; kitörések, lövésnyomok, zárványok javítása monulit anyaggal, réz erősítéssel; a tagozott párkányok átfaragása állványról, a hiányok pótlása az oszlopfő átfaragása állványról, a helyszínen, hiányzó részek pótlása. Az állványzat bontása.

227 591 Euro

3. A PÉCSI BAZILIKA NYUGATI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA A tevékenység során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor: állványzat telepítése; a homlokzat süttői édesvízi mészkő felületének tisztítása JOS technológiával; a kő felületek átvizsgálása és felmérése, a falfelületek átfaragása, salirozása; a hibás kövek kivésése; kő pótlása keménymészkővel , duzzadó cement rögzítéssel; kitörések, lövésnyomok, zárványok javítása monulit anyaggal, réz erősítéssel; a sima, csiszolt felületek átfaragása (íves oszlopok); oszlopfő átfaragása állványról helyszínen, hiányzó részek pótlása monulittal, majd a tagozott párkányok átfaragása állványról, a hiányok pótlása szintén monulittal; oroszlánok és angyalok újrafaragása; az állványzat elbontása.

244 848 Euro

4. A PÉCSI BAZILIKA ÉSZAKI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA A tevékenység során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor: állványzat telepítése; a homlokzat süttői édesvízi mészkő felületének tisztítása JOS technológiával; a kő felületek átvizsgálása és felmérése, a falfelületek átfaragása, salirozása; a hibás kövek kivésése; kő pótlása keménymészkővel , duzzadó cement rögzítéssel; kitörések, lövésnyomok, zárványok javítása monulit anyaggal, réz erősítéssel; a sima, csiszolt felületek átfaragása (íves oszlopok); oszlopfő átfaragása állványról helyszínen, hiányzó részek pótlása monulittal, majd a tagozott párkányok átfaragása állványról, a hiányok pótlása szintén monulittal; Az állványzat elbontása.

159 990 Euro

146


Összeg Euro (Bruttó)

Tevékenységek 5. A KÁPTALANI LEVÉLTÁR FELÚJÍTÁSA A tevékenység során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor: Homlokzati állvány készítése; vakolat leverése, homlokzatról; díszvakolatok és szobrászmunkák leverése; téglafelület fugáinak tisztítása; sima vakolat készítése oldalfalon, szárazvakolattal, gépi vakolással, téglafelületen; homlokzati párkányhúzás készítése; homlokzati profilos nyíláskeret húzás; homlokzati profilos nyíláskeret húzás sarokösszedolgozása; hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg.

192 736 Euro

6. A PÜSPÖKI PALOTA KELETI OLDALÁNAK FELÚJÍTÁSA A tevékenység során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor: Homlokzati állvány készítése; vakolat leverése; díszvakolatok és szobrászmunkák leverése; homlokzati vakolt párkány és nyíláskerethúzás leverése; téglafelület fugáinak tisztítása; sima vakolat készítése oldalfalon, szárazvakolattal, gépi vakolással, téglafelületen; homlokzatvakolat profilos kváderképzéssel, külső, vakoló cementes mészhabarccsal; homlokzatvakolat profilos kváderképzéssel, külső, vakoló cementes mészhabarccsal, gazdagon díszített tagozattal, a tükör bármilyen felületi képzéssel; kő korlátok tisztítása; puha mészkőből készült falburkolat tisztítása JOS eljárással; párkány fedése korcolt, egyenes kivitelben horganylemezből; a homlokzati állvány bontása.

326 969 Euro

7. A PÜSPÖKI PALOTA NYUGATI OLDALÁNAK FELÚJÍTÁSA A tevékenység során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor: Homlokzati állvány készítése; függőleges teherhordó és kitöltő falazatok tisztítása JOS technológiával, terméskőből,illetve natúr fagyálló téglából készült fal falazó, cementes mészhabarcsból; homlokzatvakolat készítése sima kivitelben, két rétegben, külső, vakoló cementes mészhabarccsal; kő és téglafelületek impregnálása hidrofobizáló anyaggal; homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással; homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással; régi és műemléképületek kő- vagy tégla alapzatainak és falazatainak megerősítése injektáló habarccsal.

41 799 Euro

8. MENEDZSMENT A következő, feladatok elvégzését jelenti: a menedzsment tagjainak kiválasztása; az alvállalkozók kiválasztása; a szerződések megkötése és a megfelelő nyilvánosság biztosítása. A projekt elszámolásával összefüggő adminisztratív feladatok elvégzése.

69 233 Euro

Összesen: Támogatás (Norvég alap): Önerő (BMÖ) 15,14%

1 413 920 Euro 1 199 920 Euro 214 000 Euro


147 A 49/2008. (IV.17.) Kgy. határozat 3. számú melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke másrészről: a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Pécsi Püspökség (7621 Pécs, Szent István tér 5.) képviseli: Mayer Mihály megyéspüspök között. I. MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 1. Felek kinyilvánítják szándékukat, hogy Baranya megye fejlődésének elősegítése érdekében együttműködnek a Megyei Önkormányzat ellátandó közfeladatai – így többek között az egészségügyi, oktatási, szociális, kulturális feladatok – megvalósításában. 2. Felek együttműködnek a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatott projektek megvalósításában, közös pályázatok benyújtásában. II. EGYÜTTMŰKÖDÉS ELVEI 1. A helyi kezdeményezések létrejöttének elősegítése, támogatása. 2. Nyitottság más szervezetek, egyesületek, intézmények irányába. III. A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ PÉCSI EGYHÁZMEGYE PÉCSI PÜSPÖKSÉG VÁLLALÁSAI 1. A felek által meghatározott feladatok ellátására 59 millió forint keretösszeget biztosít, melynek utalása – az V./3. pont szerinti – konkrét feladatokhoz, pályázatokhoz folyamatos, felhasználására legkésőbb 2010. december 15-ig kerül sor. 2. Részt vesz a feladatellátásban érintett partnerek közötti fórumok megszervezésében. 3. Részt vesz a keretösszeg felhasználására létrehozott munkacsoport munkájában. IV. BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALÁSAI 1. Működteti a III/1. pontban meghatározott keretösszeg cél szerinti felhasználása érdekében létrejövő munkacsoportot. 2. Együttműködik a feladatellátásban érintett partnerekkel, a megyei önkormányzat intézményhálózatát bevonja a felek által meghatározott közös feladatok ellátásába. V. EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK KÖZÖS VÁLLALÁSAI 1. A felek együttműködnek közfeladatok ellátását szolgáló fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. A III/1. pontban meghatározott keretösszeg felhasználása érdekében a felek 6 fős szakmai munkacsoportot hoznak létre 2008. május 31-ig, melybe 3 főt a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Pécsi Püspökség, 3 főt a Baranya Megyei Önkormányzat delegál. A munkacsoport vezetője a Baranya Megyei Önkormányzat által kijelölt személy. 2. A szakmai munkacsoport javaslatokat fogalmaz meg a közfeladatok ellátásához, valamint a feladatellátás fejlesztését szolgáló pályázatokhoz források biztosítására.

148

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A konkrét feladatokhoz, pályázatokhoz kötődő forrásbiztosításra a felek külön támogatási szerződést kötnek, a konkrét fizetési határidők megjelölésével. 4. Felek összegszik tapasztalataikat a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló projektek kapcsán. Áttekintik a világörökség helyszíneinek további fejlesztését, összehangolják a határon túl nyúló horvát – magyar határmenti együttműködés keretében megvalósuló projektjeiket. VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS KOORDINÁTORAI A Baranya Megyei Önkormányzat részéről: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Pécsi Püspökség részéről: Mayer Mihály, megyéspüspök. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen keret-megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik, de legalább évente egy alkalommal áttekintik a megállapodásban foglaltak teljesítését, esetleges új feladatok vállalását. 2. A keret-megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 3. Az együttműködési keret-megállapodás 4 eredeti példányban készült, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba. 4. Ezen együttműködési keret-megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.

Kelt: Pécs, 2008. ……………..

Mayer Mihály

dr. Hargitai János

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Pécsi Püspökség megyéspüspök

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke


BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Hargitai János, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 83 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóság Nyomdájában ISSN 0866-6911

149

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

Recommend Documents