PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM Jalan Trans Seba – Bolou KM. 7 Telepon/Faximile: (0380) 861249 Situs : www.saburaijuakab.go.id, Email :
[email protected]
RENCANA UMUM PENGADAAN BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2015 No 1
Kode Program dan Kegiatan 1.20.1.20.04.01
1.1 1.20.1.20.03.01.01
Program dan Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Listrik Mess Pemda Belanja Listrik Sekretariat Daerah Belanja Penerangan Jalan Umum
11.200.000
Materai 3000 & 6000, Faximili dan 11.200.000 Paket Pengiriman
480.000 10.200.000 114.000.000
disediakan untuk 1 tahun 186.480.000
61.800.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Sewa Mess Pemda Belanja Sewa Kendaraan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
1.4 1.20.1.20.03.01.07
KETERANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Telepon
1.3 1.20.1.20.03.01.03
Jumlah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
1.2 1.20.1.20.03.01.02
Dana
87.000.000 3.000.000 189.500.000
Belanja Sewa Meja Kursi
1.200.000
Belanja Sewa Peralatan Elektronik Lainnya
3.000.000
disediakan untuk 1 tahun 283.700.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium Petugas Pengaman Persandian
19.200.000
Honorarium Pejabat Pengadaan
3.600.000
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2.900.000
Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa
3.000.000
Honorarium Pengguna Anggaran
9.600.000
Honorarium Bendahara Pengeluaran
6.000.000
Honorarium Penyimpan/Pengurus Barang
5.400.000
Honorarium Bendahara Pembantu Urusan Gaji
4.200.000
Honorarium Bendahara Gaji KDH/WKDH
3.000.000
Honorarium PPK
3.600.000
Honorarium PPTK
3.000.000
disediakan untuk 1 tahun
63.500.000
No
Kode Program dan Kegiatan
1.5 1.20.1.20.03.01.08
Program dan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.6 1.20.1.20.03.01.09
1.9
1.20.1.20.03.01.12
1.10 1.20.1.20.03.01.14
50.000.000
50.000.000 disediakan untuk 1 tahun
20.000.000
disediakan untuk 1 tahun
57.400.000
disediakan untuk 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar, battery kering )
22.500.000
22.500.000 disediakan untuk 1 tahun
3.000.000
3.000.000 disediakan untuk 1 tahun
2.500.000
2.500.000 disediakan untuk 1 tahun
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000
Belanja Makan dan Minum Rapat
30.000.000
Belanja Makan dan Minum Tamu
108.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4.030.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15 1.20.1.20.03.01.20
11.500.000 disediakan untuk 1 tahun
Belanja Penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.14 1.20.1.20.03.01.19
11.500.000
37.400.000
Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
1.13 1.20.1.20.03.01.18
34.500.000
Belanja Cetak
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1.12 1.20.1.20.03.01.17
34.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang Pecah Belah 1.11 1.20.1.20.03.01.15
KETERANGAN
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor
1.8 1.20.1.20.03.01.11
Jumlah
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.7 1.20.1.20.03.01.10
Dana
325.000.000
238.000.000 disediakan untuk 1 tahun Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4.030.000.000 Lainnya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala 325.000.000 Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya Honorarium Pgawai Honor/Tidak Tetap
4.809.600.000
Honorarium Ajudan
12.000.000
Honorarium Sopir
18.000.000
Honorarium Sekretaris Bupati, Wakil Bupati dan Sekda
9.000.000
Uang lembur PNS
62.000.000
Uang lembur Non PNS
30.000.000
4.940.600.000
disediakan untuk 1 tahun
No
Kode Program dan Kegiatan
2
1.20.1.20.03.02
2.1
Program dan Kegiatan
Belanja Modal Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas
2.5
53.102.000
30.250.000 109.861.350
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
68.250.000
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer
13.000.000
Kendaraan Pool Operasional 796.462.000
140.111.350
disediakan untuk 1 tahun
81.250.000
disediakan untuk 1 tahun
1.20.1.20.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik
15.000.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
33.635.076
54.134.332
disediakan untuk 1 tahun
5.499.256
1.20.1.20.03.02.10 Pengadaan Mebeleur Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 Biro
1.814.000
Belanja Modal Pengadaan Kursi Fernekel
22.595.000
Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik
10.000.000
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
3.000.000
37.409.000
disediakan untuk 1 tahun
1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Belanja Pemeliharaan Bangunan
2.6
743.360.000
1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 2.4
1.367.730.000 disediakan untuk Bupati & Wakil Bupati
1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas Belanja Barang Pecah Belah
2.3
1.367.730.000
1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda Dua
2.2
KETERANGAN
1.20.1.20.03.02.04 Pengadaan Mobil Jabatan
Kendaraan Roda Empat
2.1
Jumlah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mobil Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
2.2
Dana
75.000.000
75.000.000 disediakan untuk 1 tahun
1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Dekorasi
59.800.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan
25.000.000
84.800.000
disediakan untuk 1 tahun
No 2.7
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Belanja Jasa Servis
550.000.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
576.000.000
3.1
KETERANGAN
1.171.000.000 disediakan untuk 1 tahun
45.000.000
1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
3
Jumlah
1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.8
Dana
1.20.1.20.03.03
46.250.000
46.250.000 disediakan untuk 1 tahun
25.250.000
disediakan untuk Pejabat Eselon 48.250.000 dan Staf Bagian Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian 1.20.1.20.03.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Seragam Ajudan + Sopir
6.000.000
disediakan untuk 2 orang ajudan dan 2 orang sopir
17.000.000
disediakan untuk Pejabat Eselon dan Staf Bagian Umum
1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Belanja Pakaian Olahraga
4 4.1
5 5.1
1.20.1.20.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.25.1.20.03.15
Belanja Pihak Ketiga
20.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
65.000.000
Belanja Bimbingan Teknis
75.000.000
disediakan untuk APKASI, 160.000.000 FORSESDASI dan Bimtek
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.25.1.20.03.15.03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang/Iklan/Ucapan/Krans Bunga
6
1.20.1.20.03.16
6.1
1.20.1.20.03.16.02
75.000.000
75.000.000 disediakan untuk 1 tahun
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Belanja Tamu Pemda
970.000.000
disediakan untuk tamu pemda : souvenir, transportasi, makan 970.000.000 minum dan akomodasi
No 6.4
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
15.000.000
Belanja Telepon
27.600.000
Belanja Listrik
24.000.000
i 7.1 1.20.1.20.04.01.19
309.100.000 disediakan untuk 1 tahun
15.676.376.682
15.676.376.682
Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan
36.307.207.762
36.307.207.762 disediakan untuk 1 tahun
Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
36.307.207.762
36.307.207.762
51.983.584.444
51.983.584.444
Jumlah Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 5.1.
189.000.000 3.500.000
Belanja Pakaian Adat Daerah
iii
KETERANGAN
50.000.000
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
ii
Jumlah
1.20.1.20.03.16.07 Penyediaan Kebutuhan Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
7
Dana
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
Total DPA
Seba, 06 Januari 2015 Kepala Bagian Umum
Marten F. Robe, SE Pembina NIP. 19660228 199010 1 002
