RENCANA STRATEGIS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2015 - 2020
1
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Teknik UNDIP 2015-2020 dapat tersusun dengan baik. Fakultas Teknik sebagai fakultas dengan jumlah jurusan terbesar di Universitas Diponegoro, dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul. Logikanya, hanya institusi yang kuat dengan sistem manajemen yang baik yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Sejalan dengan hal tersebut, RENSTRA Fakultas Teknik difokuskan pada upaya penguatan manajemen internal dan eksternal. Dengan harapan, pada tahun 2015 Fakultas Teknik UNDIP mampu menciptakan iklim akademis yang lebih kondusif serta lebih mampu berperan dalam percaturan pendidikan teknik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kami pun berharap bahwa Dokumen Rencana Strategis FT UNDIP 2015-2020 mampu menjadi pegangan Fakultas Teknik beserta seluruh unit di dalamnya dalam melakukan perencanaan dan pengembangan institusi selama lima tahun ke depan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Tim dalam menyelesaikan penyusunan RENSTRA Fakultas Teknik UNDIP 2015-2020. Kritik, saran dan masukan terhadap hasil penyusunan dokumen ini sangat kami harapkan dalam upaya peningkatan kualitas dan perbaikan hasil selanjutnya.
Semarang, Mei 2015 Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD NIP. 196702081994031005
2
DAFTAR ISI
BAB I – PENDAHULUAN ..................................................................... Latar Belakang ................................................................................... Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip Tahun 2015-2020 ................... Sistematika Laporan ............................................................................ BAB II - LANDASAN PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020 ........................................................................................ Dasar Perumusan Visi dan Misi............................................................. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal .................................................. Analisis Kinerja.................................................................................... Visi dan Misi Fakultas Teknik Undip 2015-2020 ..................................... Tujuan yang Diharapkan...................................................................... Indikator Kinerja ................................................................................. BAB III - ANALISIS SITUASI FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020......................................................................................... Situasi Internal .................................................................................. Situasi Eksternal.................................................................................. BAB IV - TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020 ............................................................................. BAB V - MANAJEMEN PERENCANAAN, PENETAPAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................ Prosedur Perencanaan Anggaran ......................................................... Mekanisme Penganggaran Terpadu .....................................................
3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip Tahun 2015-2020 C. Sistematika Laporan
4
BAB I – PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 2015 telah memasuki usia 56 tahun. Selama lebih dari setengah abad perjalanan, telah banyak peristiwa penting terjadi. Beberapa keberhasilan telah diraih oleh fakultas dengan jumlah jurusan terbesar di Universitas Diponegoro ini, mulai dari perubahan fisik kampus meliputi luasan dan jumlah gedung, hingga peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Namun, upaya untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas dan kualitas Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagai sebuah institusi pendidikan perlu dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahun 2008, Universitas Diponegoro dalam rangka Dies Emasnya mencanangkan visi baru untuk menjadi “Universitas riset yang dikenal di tingkat internasional.” Sebagai konsekuensi atas tuntutan ke depan menuju universitas yang dikenal secara internasional, Fakultas Teknik Undip kemudian meninjau kembali capaian yang telah diperoleh untuk dapat lebih lanjut meningkatkan kinerjanya demi pencapaian visi baru Universitas Diponegoro. Sejalan dengan upaya tersebut, penyusunan dokumen-dokumen internal sebagai kelengkapan standar mutu layanan menjadi penting untuk disusun. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip. Rencana Strategis ini sangat penting perannya untuk menjadi acuan bagi pengelolaan Fakultas Teknik Undip yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat: “Without a strategy the organization is like a ship without a rudder, going around in circles (Joel Ross and Michael Kami)” “A strategy is a commitment to undertake one set of actions rather than another (Sharon M.Oster)”
B.
Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip Tahun 2015-2020
Rencana Strategis yang disusun, akan berperan sebagai panduan kegiatan jangka menengah di Fakultas Teknik Undip. Selain menjadi pedoman bagi pengelola (pimpinan) fakultas, yaitu Dekan dan Pembantu Dekan, dokumen ini akan menjadi rujukan guna mengintegrasikan berbagai kegiatan antar bidang dengan target ukuran keberhasilan 2020, sesuai dengan fase pengembangan universitas. Namun demikian, rumusan rencana fokus kepada kegiatan jangka menengah lima tahunan (2015-2020). Dalam perannya yang berkaitan dengan mekanisme perencanaan internal Fakultas Teknik Undip, dokumen rencana strategis merupakan bahan rujukan untuk penyusunan rencana operasional atau rencana kerja tahunan bagi unit-unit kegiatan 5
yang ada di dalam lingkungan Fakultas Teknik Undip. Lebih lanjut, rencana strategis juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta dapat dipergunakan sebagai indikator dalam penilaian kinerja layanan dalam mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Fakultas Teknik Undip. Input penyusunan Rencana Strategis ini disusun secara partisipatif oleh para pimpinan Fakultas Teknik dan jajarannya termasuk para ketua dan sekertaris jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Teknik Undip. Proses ini diawali dengan serangkaian rapat serta pertemuan-pertemuan dalam Tim Penjaminan Mutu yang dikoordinir oleh Pembantu Bidang I, dan ditindaklanjuti pada Lokakarya Penyusunan Renstra yang diikuti oleh seluruh pimpinan fakultas dan jurusan/ program studi. Melalui proses yang partisipatif ini, diharapkan dokumen yang dihasilkan merupakan cerminan atas keinginan bersama untuk mencapai cita-cita yang telah disepakati semua pihak sebagai unsur civitas akademika di lingkungan Fakultas Teknik. Substansi yang dicakup dalam rencana strategis ini meliputi (a) tata kelola, (b) sumber daya manusia, (c) akademik, (d) fasilitas dan infrastruktur, (e) penelitian dan pengabdian, (f) kerjasama, dan (g) pendanaan. Secara keseluruhan substansi tersebut terjabarkan berdasarkan arahan dalam rumusan visi, misi, serta konsep pengelolaan dan pengembangan fakultas sampai dengan tahun 2020. C.
Sistematika Laporan Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip Tahun 2015-2020 terbagi ke dalam
5 bab. Bab pertama dokumen ini merupakan pengantar untuk memahami bagaimana kedudukan dan proses penyusunan rencana strategis. Bab kedua berisi landasan pengembangan fakultas. Dalam bagian ini dibahas dasar perumusan visi dan misi serta analisis kondisi internal dan eksternal, analisis kinerja untuk menjadi dasar perumusan visi, misi dan tujuan yang diharapkan pada tahun 2015. Bab ketiga membahas tentang analisis situasi yang meliputi situasi internal dan situasi eksternal . Bab ke empat membahas tentang tujuan, kebijakan, sasaran dan program. Sebagai penutup, Bab kelima berisi tentang prosedur perencanaan anggaran dan mekanisme anggaran terpadu.
6
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020 A. Dasar Perumusan Visi dan Misi B. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal C. Analisis Kinerja D. Visi dan Misi Fakultas Teknik Undip 2015-2020 E.
Tujuan yang Diharapkan
F.
Indikator Kinerja
7
BAB II – LANDASAN PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020
A.
Visi dan Misi
Visi Fakultas Teknik Undip didasarkan pada kesesuaian dengan visi yang telah dirumuskan pada tingkat Universitas Diponegoro yaitu: “Undip menjadi Universitas Riset yang Unggul pada Tahun 2020”. Adapun rumusan visi dari Fakultas Teknik adalah: Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2020 Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Undip sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif. 2) Melakukan riset, publikasi, serta kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasanan dan Teknologi. 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standart tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi 4) Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi B.
Tujuan yang Diharapkan
Penjabaran tujuan Fakultas Teknik guna mendukung misi-misi tersebut adalah: 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesionalisme yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, kerekaysaan, dan teknologi. 2) Menghasilkan paten dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional. 3) Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan. 4) Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga lebih efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
8
C.
Indikator Kinerja Fakultas Teknik
Indikator kinerja merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi. Indikator kinerja disusun dengan mendasarkan pada visi, misi dan tujuan. Dalam menyusun indikator kinerja, Fakultas Teknik sebagai salah satu unit kerja di Universitas Diponegoro, mengacu pada Indikator Kinerja Undip (IKU). Indikator Kinerja Fakultas Teknik (IKFT) merupakan parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan Fakultas Teknik dalam satu periode tahun anggaran atau satu periode kepemimpinan. Indikator Kinerja Fakultas Teknik untuk periode 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pencapaian IKFT yang dirumuskan pada Tabel 2.1 pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian kinerja Fakultas Teknik yang lebih makro (Tabel 2.2).
No
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Fakultas Teknik (IKFT) Baseline Target Indikator Kinerja Satuan (2015) (2020) Keterangan
1
Jumlah dosen yang membuat buku ajar/teks
Orang
2
Jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2
3 4
226 (55%)
Kumulatif
Orang
107 (27,7%) 205 (50%)
Kumulatif
Jumlah dosen bersertifikat pendidik
Orang
316 (76,5%) 369 (90%)
Kumulatif
Jumlah dosen bersertifikat Orientasi Pengembangan Pendamping Kemahasiswaan (OPPEK) Jumlah Profesor
Orang
42
80
Kumulatif
Orang
14 (3,4%)
50 (12%)
Kumulatif
6
Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor)
Orang
27 (6,9%)
103 (25%)
Kumulatif
7
Jumlah mahasiswa D3 dan S1 yang lulus lebih cepat atau tepat waktu
Orang
107
50%
8
Jumlah/Persentase mahasiswa D3 dan S1 lulus dengan IPK ≥3,00
Orang/ Persen
316
75%
9
Jumlah mahasiswa S2 lulus dengan IPK ≥3,50 Jumlah prestasi/mahasiswa tingkat nasional Jumlah prestasi/mahasiswa tingkat internasional
Orang
42
60%
Keg./Orang
14
25/77
Keg./Orang
5/7
10/73
5
10 11
9
27 (6,6%)
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Jumlah pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan nasional Jumlah pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan internasional Jumlah pelatihan dan kegiatan kemahiran interpersonal
Keg./Orang
30/157
140/358
Keg./Orang
24/75
83/181
Pelatihan/ Orang
26/2876
12/480
15
Persentase mahasiswa terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan
Persen
23%
44%
16
Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang dibiayai dengan pendanaan nasional/ internal Undip/ pihak lain.
Kegiatan
12
18
17
Jumlah proposal Program kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM
Proposal
78
200
Orang
234
1500
No 12
13
14
18
Indikator Kinerja
Keterangan
19
Jumlah karya ilmiah mahasiswa Karya ilmiah S1 yang dipublikasikan/ diseminarkan
10
125
20
Jumlah alokasi dana bantuan penelitian kompetitif mahasiswa (internal Undip)
Rupiah
0 jt
250 jt
21
Jumlah mahasiswa yang magang di perusahan/industri/ instansi
Orang
108
200
22
Jumlah buku ajar/teks/ monograf
Buku
30
75
Kumulatif
23
Jumlah mata kuliah yang meng- Mata kuliah gunakan teknologi informasi Jumlah program studi S2/ Prodi sederajat
677
100%
Kumulatif
5
10
Kumulatif
24 25
Jumlah program studi S3/ sederajat
Prodi
4
6
Kumulatif
26
Prodi
2
4
Kumulatif
27
Jumlah prodi yang menawarkan program internasional Jumlah mahasiswa S3/Sp2
Orang
145
500
28
Jumlah mahasiswa S2/Sp1
orang
649
2.000
29
Jumlah mahasiswa internasional
Orang
15
50
10
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
30
Jumlah kerjasama pendidikan (double degree, joint degree, joint super-vision, credit transfer/credit earning) dengan PT lain
Kerjasama
16
38
31
Rasio mahasiswa S1 yang diterima/pendaftar
1:25
Konstan
32
Rasio mahasiswa laki-laki/ perempuan
7:3
Konstan
33
Rasio mahasiswa berasal dari Jawa/Luar Jawa Rasio jumlah dosen terha-dap jumlah mahasiswa
6:1
6:1
1:26
1:20
34
Keterangan
35
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan
36
Ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan Tri Dharma (persentase alokasi anggaran untuk investasi dan pemeliharaan)
Persen
6,4%
12%
37
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung/ penunjang pembelajaran atau pencapaian kemahiran interpersonal (persentase alokasi anggaran untuk investasi dan pemeliharaan)
Persen
6,8%
8%
38
Jumlah dosen yang mengikuti program sabbatical/postdoctoral (LN)
Orang
2
5
39
Jumlah dosen yang diundang oleh institusi DN/LN Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/ LN
Orang
122
150
Orang
1
21
41
Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi
Orang
20
100
Kumulatif
42
Jumlah profesor dengan publikasi internasional bereputasi
Orang
2
50
Kumulatif
43
Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional
Orang
25
125
Kumulatif
40
11
Termasuk langganan jurnal, alat lab., dan investasi TIK
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
44
Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi/ bereputasi internasional Jumlah dosen terlibat dalam karya HKI
Orang
19
125
Kumulatif
20
Kumulatif
46
Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian yang dibiayai dengan dana internal Undip
Orang
348
410
47
Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar nasional Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar internasional Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan nasional
Orang
125
200
Orang
25
75
Orang
132
200
50
Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional
orang
0
17
51
Jumlah dosen/peneliti yang terlibat dalam kerjasama penelitian
Orang
59
100
52
Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/ joint research internasional
Judul riset
0
6
Rupiah
0
5 Milyar
45
48
49
53
Orang
54
Jumlah kerjasama penelitian/ kerjasama hasil pengabdian pada masyarakat dan/atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/ PT lain
19
25
55
Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian
Mitra
15
20
56
Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi
Publikasi
5
33
57
Jumlah publikasi pada jurnal internasional
Publikasi
28
63
12
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi/bereputasi internasional Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak terakreditasi)
publikasi
17
63
Publikasi
101
155
60
Jumlah publikasi di prosiding internasional
Publikasi
20
60
61
Jumlah publikasi di prosiding nasional
Publikasi
20
75
62
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
HKI
0
6
Kumulatif
63
Jumlah Paket Teknologi Tepat Guna
TTG
23
60
Kumulatif
64
Jumlah mahasiswa S2 lulus dengan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi/internasional
Orang
0
100%
65
Jumlah mahasiswa S3 lulus dengan publikasi pada jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi
Orang
0
100%
66
Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai dengan dana internal
Judul riset
152
200
67
Jumlah dana penelitian dari alokasi internal
Rupiah
2,2 Milyar
5 Milyar
68
Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional
Judul riset
70
100
69
Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional
Rupiah
5,1 Milyar
10 Milyar
70
Jumlah jurnal ilmiah
Jurnal
36
40
71
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI
Jurnal
1
3
72
Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi
Jurnal
1
3
73
Jumlah seminar internasional yang diselenggarakan
Seminar
3
4
74
Jumlah seminar nasional yang diselenggarakan
Seminar
5
6
75
Jumlah layanan laboratorium penunjang penelitian
Layanan
98
108
No 58
59
Indikator Kinerja
13
Keterangan
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
76
Terbentuknya inkubator bisnis sinergi Academician- BusinessCommunity- Government (ABCG)
Unit
0
1
77
Jumlah kerjasama industri/jasa yang memanfaatkan hasil pengabdian masyarakat dan/atau kepakaran dosen
Jumlah kerjasama
28
40
78
Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional
Orang
52
60
79
Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian dengan dana internal Undip Jumlah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari dana internal Undip
Orang
410
410
Rupiah
356 jt
550 jt
80
81
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional
Kegiatan
13
20
82
Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan dana Internasional Jumlah dokumen tata kelola/ perencanaan sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Kegiatan
0
1
Dokumen
4
12
83
84
Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam layanan perguruan tinggi
Aplikasi
7
10
85
Jumlah adopsi standar/ framework audit pengelolaan TIK dengan nilai audit diatas 75%
Dokumen
0
1
86
Kontribusi finansial hasil kerjasama terhadap institusi
Rupiah
4,2 Miliar
5,1 miliar
87
Jumlah tenaga kependidikan yang telah mengikuti diklat teknis/struktural/lainnya Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan D3 Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan S1
Orang
1
10
Orang
18
25
Orang
35
43
88 89
14
Keterangan
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
90
Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan >= S2
Orang
2
4
91 92
Jumlah pustakawan Jumlah analis kepegawaian
Orang Orang
1 0
2 1
93
Jumlah laboran
Orang
19
25
94
Jumlah arsiparis
Orang
0
2
95
Jumlah pranata komputer
Orang
0
5
96
Program untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, produktif, kreatif dan inovatif
-
97
Ketersediaan fasilitas keamanan, keselamatan kerja dan lingkungan
ketersedia an
Kurang
Cukup
98
Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus)
ketersedia an
Kurang
Cukup
99
Dukungan manajemen terhadap Dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkelanjutan
Cukup
Sangat mendukung
Keterangan
Belum Terlaksana terprogram
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Fakultas Teknik secara makro No
Indikator Kinerja Makro
Satuan
1
Peningkatan jumlah prodi S1 terakreditasi A
prodi
2
Terakreditasinya prodi oleh lembaga akreditasi internasional (AUN)
prodi
3
Akuntabilitas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)
-
4
Kasus korupsi yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan
5
6 7
Baseline (2015) 8
Target (2020) 12
2
12
WTP
WTP
kasus
0
0
Rasio belanja operasional PNBP terhadap total biaya operasional (PNBP+RM) Persentase PNBP terhadap total anggaran
persen
45
60
persen
45
60
Jumlah laboratorium yang terakreditasi
Lab.
1
1
15
Keterangan 100% dari total prodi Min 15% dari total prodi
BAB III ANALISIS SITUASI FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020 A.
Situasi Internal
B.
Situasi Eksternal
16
BAB III – ANALISIS SITUASI FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020 Misi Fakultas Teknik harus dijabarkan ke dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi internal dan eksternal saat ini. Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Fakultas Teknik, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi Fakultas Teknik dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya. Analisis internal dan eksternal juga dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan. A.
Analisis Kondisi Internal a. Kekuatan (Strength) 1. Fakultas Teknik memiliki berbagai program studi (12 Program Studi S1, 6 Program Studi S2, 4 Program Studi S3, dan 7 Program Diploma/Vokasi). 2. Dua Program Studi S1 (Teknik Kimia dan Teknik Mesin) telah tersertifikasi oleh AUN-QA. 3. Dua Program Studi S3 yang terakreditasi oleh BAN-PT. 4. Telah ada asesor internal untuk pendampingan penyusunan dokumen untuk akreditasi BAN-PT maupun asesmen oleh AUN-QA. 5. Sudah ada sistem basis data, yang terdiri dari SIA, SIE, SIPM, SMS Broadcast, Repository Undip, webmail Undip, FTP Undip. 6. Sudah ada pengelola khusus basis data yakni Bagian SIFT (Sistem Informasi Fakultas Teknik). 7. 23,4% (96 orang) dosen sudah bergelar S3. 8. Jumlah dosen FT Undip yang sedang menempuh pendidikan S3 sebanyak 83 orang. 9. Jabatan fungsional dosen Lektor Kepala 163 orang (39,8%). 10. Jumlah Guru Besar 14 orang (3,4%). 11. Jumlah tenaga kependidikan cukup besar (295). 12. Telah ada laboratorium dengan kompetensi terakreditasi oleh KAN. 13. Tawaran program beasiswa dari DIKTI untuk pendidikan S3. 14. Bantuan biaya studi lanjut dari Fakultas dan Universitas. 15. Tersedia lahan dan fasilitas untuk dikembangkan. 16. Sudah ada dokumen RTBL. 17. Tersedia sumber pendanaan untuk pengembangan sarana prasarana. 18. jurusan/prodi telah memiliki gedung dan laboratorium yang memadai.
17
19. Jumlah judul penelitian dalam tiga tahun terakhir (2012 -2014) ratarata 218 pertahun, yang berarti bahwa > 60% dari jumlah total dosen melakukan penelitian. 20. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian. 21. Mahasiswa difasilitasi untuk melakukan kegiatan peneliatan mandiri sebagai Tugas Akhir atau Kerja Praktek di Laboratorium. 22. Beberapa peneliti sudah mendapat HAKI 23. Beberapa peneliti sedang mengajukan HAKI 24. Beberapa peneliti akan mengajukan HAKI. 25. Beberapa penelitian multi disiplin telah dilakukan dan prioritas untuk didanai. 26. Telah memiliki satu jurnal internasional bereputasi yang terindeks dalam Scopus. 27. Telah memiliki beberapa jurnal internasional yang terindeks dalam DOAJ. 28. Telah memiliki satu jurnal nasional terakreditasi oleh Dikti. 29. Telah memiliki beberapa jurnal nasional meskipun belum terakreditasi oleh Dikti. 30. Menyelenggarakan beberapa seminar tingkat internasional secara rutin. 31. Menyelenfggarakan seminar nasional secara rutin. 32. Dalam tiga tahun terakhir 2012 -2014 FT UNDIP Jumlah rata rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 24 pertahun atau > 7% dari jumlah total dosen. 33. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. 34. Telah memiliki unsur-unsur kelembagaan yang lengkap. 35. Setiap unit keuangan di FT UNDIP sudah mempunyai sistem keuangan dan terdokumentasi. 36. FT Undip Sumber memiliki sumber dana rutin dan non rutin 37. Kegiatan Tridarma Pergurutan Tinggi di FT dapat diatur untuk mendapat dukungan keuangan 100%. b.
Kelemahan (Weakness) 1. 55% Program Studi/Jurusan masih terakreditasi B (16 jur/prodi). 2. 3.
6,8% Program Studi (2 prodi) relatif baru saja berdiri sehingga masih dalam proses awal pengembangan. Sistem yang ada belum mampu meningkatkan kinerja dan mutu layanan karena belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal (update), diantaranya SIMPEG, SIK, Sistem Informasi Perpustakaan,
18
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Voip Undip (telp via internet), Blog Undip,Community Undip (jejaring sosial). Sistem informasi yang ada belum dapat terintegrasi satu dengan yang lain. Dosen bergelar S2 yang kurang berminat melanjutkan pendidikan doktor karena kendala usia, biaya dan lain-lain. Masih banyak dosen yang enggan mengurus jabatan fungsional (masih ada 162 Lektor, 52 Asisten Ahli). Proses kenaikan jabatan fungsional cukup rumit. Tenaga kependidikan dengan kualifikasi lulusan SMU atau yang sederajad masih cukup besar (41.5%). Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagian besar laboratorium belum sesuai dengan standar minimal laboratorium (SML) yang ditetapkan DIKTI. Pendanaan internal minimum. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagian besar laboratorium belum sesuai dengan standar minimal laboratorium (SML) yang ditetapkan DIKTI. Belum terdapat sarana prasarana keunggulan di tingkat internasional yang cukup memadai. Pemanfaatan sarana prasarana belum terintegrasi Sebaran penelitian belum merata di semua jurusan /prodi Belum semua kegiatan penelitian direncanakan menurut ‘road map’ sesuai bidang penelitian dalam payung Laborat atau Sub Jurusan. Belum jelasnya rencana pengembangan karir dan kinerja dosen. Belum meratanya kemampuan teknis/ skill dosen dalam penyusunan proposal penelitian Wadah untuk mendiskusikan topik penelitian atau sharing pengalaman penelitian yg kurang optimal. Pemotongan yang tidak jelas dana Hibah dari DIKTI dan Universitas. Belum semua penelitian yang layak mendapat HAKI tidak diproses untuk mendapat HAKI Belum semua peneliti mengetahui proses memperoleh HAKI, hak, kewajiban, wewenang pemegang HAKI. Belum adanya lembaga di Universitas atau FT yang membantu pengurusan HAKI. Tema penelitian yang relatif ‘terkotak-kotak’ sesuai kebutuhan masing-masing jurusan Belum meratanya sebaran kegiatan pengabdian di semua Jurusan/Program Studi. Belum semua dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang penelitian dan keahlian. 19
26. Tata kelola belum sepenuhnya memenuhi Standar Pengelolaan SPMI UNDIP. 27. Sistem tata kelola belum sesuai dengan ISO 9001. 28. Belum optimalnya dokumentasi keuangan. 29. Belum terstrukturnya road map keuangan yang mendukung visi misi FT. 30. Kurangnya integrasi sistem informasi keuangan, manajemen dan kepegawaian 31. Kurang optimalnya transparansi dana keuangan. 32. Jumlah pemasukan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi FT UNDIP berbasis kompetensi dan berstandar DIKTI. 33. Kerjasama dengan industri tidak terdokumentasi dengan baik. B.
Analisis Kondisi Eksternal a. Peluang (Opportunity) 1. BAN-PT sudah memiliki jadwal yang pasti. 2. Penerapan teknologi yang terus berkembang untuk membangun basis data. 3. Sudah ada tim Penilai Angka Kredit (PAK) di Fakultas yang bertugas membantu proses kenaikan jabatan fungsional dosen. 4. Tawaran studi lanjut S2 bagi tenaga kependidikan melalui Beasiswa Unggulan. 5. Kesempatan mengikuti kursus bidang administrasi, perpustakaan dan lain-lain. 6. Terdapat peluang perolehan dana pengembangan laboratorium dari lembaga keuangan luarnegeri melalui skim pinjaman lunak. 7. Peluang pemanfaatan laboratorium oleh masyarakat umum. 8. Minat calon mahasiswa nasional semakin bertambah. 9. Minat calon mahasiswa internasional semakin bertambah. 10. Terdapat peluang perolehan dana pengembangan sarana prasarana dari luar. 11. Adanya anjuran dari Undip untuk pengoptimalan pemanfaatan sarana dan prasarana melalui resource sharing. 12. Hibah Penelitian dari DIKTI 13. Hibah Penelitian dari Universitas 14. Hibah Penelitian dari Fakultas 15. Hibah Penelitian dari Jurusan/Prodi 16. Hibah Penelitian dari instansi lain 17. Hibah DIKTI untuk pengurusan HAKI.
20
18. Hibah DIKTI untuk Riset Unggulan Terpadu Disediakan dana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di tingkat jurusan/prodi. 19. Disediakan dana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di tingkat jurusan/prodi. 20. Hibah DIKTI untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat. Restrukturisasi organisasi di lingkungan Undip. 21. Restrukturisasi organisasi di lingkungan Undip. 22. UNDIP mendukung untuk dilakukannya sertifikasi ISO 9001. 23. Pelatihan manajemen untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan. 24. Banyak ditawarkan Hibah sebagai sumber dana lain untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi FT UNDIP. 25. Sudah ada kebijakan Nasional yang mendukung pengembangan inovasi untuk menguatkan hubungan antara pemerintah, industri dan akademisi. Shg ada budget anggaran. b.
Ancaman (Threat) 1. Mempertahankan/meningkatkan kinerja dan mutu layanan agar tetap sesuai standar BAN-PT sehingga dapat terakreditasi A. 2. Mengintegrasikan sistem basis data mulai dari updating data per dosen, jurusan, fakultas maupun dengan universitas. 3. Persyaratan kenaikan jabatan fungsional semakin ketat. 4. Tidak tersedia beasiswa untuk program sarjana (S1) bagi tenaga kependidikan dari pemerintah. 5. Pengaturan penempatan tenaga kependidikan ada di Universitas. 6. Laboratorium di institusi lain berkembang pesat. 7. Institusi lain berkembang pesat dalam penyediaan sarana prasarana dengan keunggulan tingkat internasional. 8. Peneliti dari Perguruan Tinggi/instansi lain semakin meningkatkan kompetensinya. 9. Masyarakat lebih menyukai institusi yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001. 10. Institusi pendidikan lain telah banyak yang tersertifikasi ISO 9001. 11. Kesulitan integrasi sistem keuangan di seluruh unit keuangan FT Undip. 12. Aturan dan kebijakan dari Menteri Keuangan dan dari UNDIP yang tidak sinkron dan tidak konsisten. 13. Perintisan Kerjasama dengan industri untuk membicarakan inisialisai proyek adalah sulit tanpa bantuan dan bimbingan pihak yang berkompeten.
21
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020
22
BAB IV - TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020 Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan analisis terhadap lingkungan internal serta kemungkinan perubahan lingkungan eksternal, maka ditetapkan sasaran-sasaran dan program-program untuk lima tahun ke depan. Setiap butir tujuan dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih terinci dengan indikator kinerja yang mengacu pada IKU. Dalam pelaksanaannya, setiap sasaran dicapai melalui sastu atau lebih program. Selanjutnya, sasaran-sasaran dan program-program ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Operasional. A.
TUJUAN 1 Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesionalisme yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, kerekaysaan, dan teknologi. a.
Analisis Situasi Analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan 1 disajikan pada Tabel 4.1. Tabel 4.1. Analisis situasi tujuan 1
S 1. Fakultas Teknik memiliki berbagai program studi (12 Program Studi S1, 6 Program Studi S2, 4 Program Studi S3, dan 7 Program Diploma/Vokasi). 2. 2 Program Studi S1 (Teknik Kimia dan Teknik Mesin) telah tersertifikasi oleh AUN-QA. 3. 2 Program Studi S3 yang terakreditasi oleh BAN-PT. 4. Telah ada asesor internal untuk pendampingan penyusunan dokumen untuk akreditasi BAN-PT maupun asesmen oleh AUN-QA. 5. Sudah ada sistem basis data, yang terdiri dari SIA, SIE, SIPM, SMS Broadcast, Repository Undip, webmail Undip, FTP Undip. 6. Sudah ada pengelola khusus basis data
23
W 1. 55% Program Studi/Jurusan masih terakreditasi B (16 jurusan/prodi). 2. 6,8% Program Studi (2 prodi) relatif baru saja berdiri sehingga masih dalam proses awal pengembangan. 3. Sistem yang ada belum mampu meningkatkan kinerja dan mutu layanan karena belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal (update), diantaranya SIMPEG, SIK, Sistem Informasi Perpustakaan, Voip Undip (telp via internet), Blog Undip,Community Undip (jejaring sosial). 4. Sistem informasi yang ada belum dapat terintegrasi satu dengan yang lain. 5. Dosen bergelar S2 yang kurang berminat melanjutkan pendidikan doktor karena kendala usia, biaya dan lain-lain.
yakni Bagian SIFT (Sistem Informasi Fakultas Teknik).
6. Masih banyak dosen yang enggan mengurus jabatan fungsional (masih ada 162 Lektor, 52 Asisten Ahli).
7. 23,4% (96 orang) dosen sudah bergelar S3.
7. Proses kenaikan jabatan fungsional cukup rumit.
8. Jumlah dosen FT UNDIP yang sedang menempuh pendidikan S3 sebanyak 83 orang.
8. Tenaga kependidikan dengan kualifikasi lulusan SMU atau yang sederajad masih cukup besar (41,5%).
9. Jabatan fungsional dosen Lektor Kepala 163 orang (39,8%). 10. Jumlah Guru Besar 14 orang (3,4%). 11. Jumlah tenaga kependidikan cukup besar (295).
9. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagian besar laboratorium belum sesuai dengan standar minimal laboratorium (SML) yang ditetapkan DIKTI. 10. Pendanaan internal minimum.
12. Telah ada laboratorium dengan kompetensi terakreditasi oleh KAN.
11. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagian besar laboratorium belum sesuai dengan standar minimal laboratorium (SML) yang ditetapkan DIKTI.
13. Tawaran program beasiswa dari DIKTI untuk pendidikan S3. 14. Bantuan biaya studi lanjut dari Fakultas dan Universitas.
12. Belum terdapat sarana prasarana keunggulan di tingkat internasional yang cukup memadai.
15. Tersedia lahan dan fasilitas untuk dikembangkan.
13. Pemanfaatan sarana prasarana belum terintegrasi
16. Sudah ada dokumen RTBL. 17. Tersedia sumber pendanaan untuk pengembangan sarana prasarana. 18. jurusan/prodi telah memiliki gedung dan laboratorium yang memadai. O 1. BAN-PT sudah memiliki jadwal yang pasti. 2. Penerapan teknologi yang terus berkembang untuk membangun basis data.
T 1. Mempertahankan/meningkatkan kinerja dan mutu layanan agar tetap sesuai standar BAN-PT sehingga dapat terakreditasi A.
3. Sudah ada tim Penilai Angka Kredit (PAK) di Fakultas yang bertugas membantu proses kenaikan jabatan fungsional dosen.
2. Mengintegrasikan sistem basis data mulai dari updating data per dosen, jurusan, fakultas maupun dengan universitas.
4. Tawaran studi lanjut S2 bagi tenaga kependidikan melalui Beasiswa Unggulan.
3. Persyaratan kenaikan jabatan fungsional semakin ketat.
5. Kesempatan mengikuti kursus bidang administrasi, perpustakaan dan lain-lain.
4. Tidak tersedia beasiswa untuk program sarjana (S1) bagi tenaga kependidikan dari pemerintah.
6. Terdapat peluang perolehan dana pengembangan laboratorium dari lembaga keuangan luarnegeri melalui skim pinjaman lunak.
24
5. Pengaturan penempatan tenaga kependidikan ada di Universitas. 6. Laboratorium di institusi lain berkembang
7. Peluang pemanfaatan laboratorium oleh masyarakat umum.
pesat.
8. Minat calon mahasiswa nasional semakin bertambah.
7. Institusi lain berkembang pesat dalam penyediaan sarana prasarana dengan keunggulan tingkat internasional.
9. Minat calon mahasiswa internasional semakin bertambah. 10. Terdapat peluang perolehan dana pengembangan sarana prasarana dari luar. 11. Adanya anjuran dari Undip untuk pengoptimalan pemanfaatan sarana dan prasarana melalui resource sharing.
b.
Sasaran, Program dan Indikator Kebijakan, sasaran, program dan indikator yang terkait dengan Tujuan (1) disajikan pada Tabel 4.5.
B.
TUJUAN 2 Menghasilkan paten dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional. a.
Analisis Situasi Analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan 2 disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Analisis situasi tujuan 2 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
S Jumlah judul penelitian dalam tiga tahun terakhir (2012 -2014) rata-rata 218 pertahun, yang berarti bahwa > 60% dari jumlah total dosen melakukan penelitian. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian. Mahasiswa difasilitasi utk melakukan kegiatan peneliatan mandiri sebagai Tugas Akhir atau Kerja Praktek di Laboratorium. Beberapa peneliti sudah mendapat HAKI Beberapa peneliti sedang mengajukan HAKI Beberapa peneliti akan mengajukan HAKI. Beberapa penelitian multi disiplin telah
25
W 1. Sebaran penelitian belum merata di semua jurusan /prodi 2. Belum semua kegiatan penelitian direncanakan menurut ‘road map’ sesuai bidang penelitian dalam payung Laborat atau Sub Jurusan. 3. Belum jelasnya rencana pengembangan karir dan kinerja dosen. 4. Belum meratanya kemampuan teknis/ skill dosen dalam penyusunan proposal penelitian 5. Wadah untuk penelitian atau
mendiskusikan topik sharing pengalaman
S dilakukan dan prioritas untuk didanai. 8. Telah memiliki satu jurnal internasional bereputasi yang terindeks dalam Scopus. 9. Telah memiliki beberapa jurnal internasional yang terindeks dalam DOAJ. 10. Telah memiliki satu jurnal nasional terakreditasi oleh Dikti. 11. Telah memiliki beberapa jurnal nasional meskipun belum terakreditasi oleh Dikti. 12. Menyelenggarakan beberapa seminar tingkat internasional secara rutin. 13. Menyelenfggarakan seminar nasional secara rutin.
W penelitian yg kurang optimal. 6. Pemotongan yang tidak jelas dana Hibah dari DIKTI dan Universitas. 7. Belum semua penelitian yang layak mendapat HAKI tidak diproses untuk mendapat HAKI 8. Belum semua peneliti mengetahui proses memperoleh HAKI, hak, kewajiban, wewenang pemegang HAKI. 9. Belum adanya lembaga di Universitas atau FT yang membantu pengurusan HAKI. 10. Tema penelitian yang relatif ‘terkotakkotak’ sesuai kebutuhan masing-masing jurusan
O 1.
Hibah Penelitian dari DIKTI
2.
Hibah Penelitian dari Universitas
3.
Hibah Penelitian dari Fakultas
4.
Hibah Penelitian dari Jurusan/Prodi
5.
Hibah Penelitian dari instansi lain
6.
Hibah DIKTI untuk pengurusan HAKI.
7.
Hibah DIKTI untuk Riset Unggulan Terpadu
b.
T Peneliti dari Perguruan Tinggi/instansi lain semakin meningkatkan kompetensinya.
Sasaran, Program dan Indikator Kebijakan, sasaran, program dan indikator yang terkait dengan Tujuan (2) disajikan pada Tabel 4.5.
C.
TUJUAN 3 Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan. a.
Analisis Situasi Analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan 3 disajikan pada Tabel 4.3.
26
Tabel 4.3. Analisis situasi tujuan 3 S 1. Dalam tiga tahun terakhir 2012 -2014 FT UNDIP Jumlah rata rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat 24 pertahun atau > 7% dari jumlah total dosen. 2. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. O 1. Disediakan dana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di tingkat jurusan/prodi.
W 1. Belum meratanya sebaran kegiatan pengabdian di semua Jurusan / Program Studi. 2. Belum semua dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang penelitian dan keahlian.
T -
2. Hibah DIKTI untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.
b.
Sasaran, Program dan Indikator Kebijakan, sasaran, program dan indikator yang terkait dengan Tujuan (3) disajikan pada Tabel 4.5.
D.
TUJUAN 4 Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang. a.
Analisis Situasi Analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan 4 disajikan pada Tabel 4.4. Tabel 4.4 Analisis situasi tujuan 4
S 1. Telah memiliki unsur-unsur kelembagaan yang lengkap.
W 1. Tata kelola belum sepenuhnya memenuhi Standar Pengelolaan SPMI UNDIP.
2. Setiap unit keuangan di FT UNDIP sudah mempunyai sistem keuangan dan terdokumentasi.
2. Sistem tata kelola belum sesuai dengan ISO 9001.
3. FT Undip Sumber memiliki sumber dana rutin dan non rutin
4. Belum terstrukturnya road map keuangan yang mendukung visi misi FT UNDIP.
4. Kegiatan Tridarma Pergurutan Tinggi di FT dapat diatur untuk mendapat dukungan
5. Kurangnya integrasi sistem informasi
27
3. Belum optimalnya dokumentasi keuangan.
S
W keuangan, manajemen dan kepegawaian
keuangan 100%.
6. Kurang optimalnya transparansi dana keuangan. 7. Jumlah pemasukan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi FT UNDIP berbasis kompetensi dan berstandar DIKTI. 8. Kerjasama dengan industri tidak terdokumentasi dengan baik. O
T
1. Restrukturisasi organisasi di lingkungan Undip.
1. Masyarakat lebih menyukai institusi yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001.
2. UNDIP mendukung untuk dilakukannya sertifikasi ISO 9001.
2. Institusi pendidikan lain telah banyak yang tersertifikasi ISO 9001.
3. Pelatihan manajemen untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan.
3. Kesulitan integrasi sistem keuangan di seluruh unit keuangan FT Undip.
4. Banyak ditawarkan Hibah sebagai sumber dana lain untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi FT UNDIP.
4. Aturan dan kebijakan dari Menteri Keuangan dan dari UNDIP yang tidak sinkron dan tidak konsisten.
5. Sudah ada kebijakan Nasional yang mendukung pengembangan inovasi untuk menguatkan hubungan antara pemerintah, industri dan akademisi. Shg ada budget anggaran.
5. Perintisan Kerjasama dengan industri untuk membicarakan inisialisai proyek adalah sulit tanpa bantuan dan bimbingan pihak yang berkompeten.
b.
Sasaran, Program, dan Indikator Sasaran, program dan indikator yang terkait dengan Tujuan (4) disajikan pada Tabel 4.5.
E.
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Fakultas Teknik Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Fakultas Teknik ini disajikan pada Tabel 4.5.
28
Tabel 4.5. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Fakultas Teknik VISI: Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2020 MISI
TUJUAN
Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesionalisme yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, kerekaysaan, dan teknologi
SASARAN Meningkatnya kapasitas Dosen dalam pendidikan, pembelajaran dan pendampingan mahasiswa
INDIKATOR KINERJA FT 1. Jumlah dosen yang membuat buku ajar/teks 2. Jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2 3. Jumlah dosen bersertifikat pendidik 4. Jumlah dosen bersertifikat Orientasi Pengembangan Pendamping Kemahasiswaan (OPPEK) 5. Jumlah Profesor
PROGRAM Peningkatan kualitas Dosen untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran
6. Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor) Meningkatnya pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan daya saing dan kompetensi mahasiswa
7. Jumlah mahasiswa D3 dan S1 yang lulus lebih cepat atau tepat waktu 8. Jumlah mahasiswa D3/S1 lulus dengan IPK ≥3,00 9. Jumlah mahasiswa S2 lulus dengan IPK ≥3,50 10. Jumlah prestasi/mahasiswa tingkat nasional 11. Jumlah prestasi/mahasiswa tingkat internasional 12. Jumlah pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan nasional 13. Jumlah pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan internasional 14. Jumlah pelatihan dan kegiatan kemahiran interpersonal
29
Peningkatan mutu, prestasi, daya saing dan kompetensi lulusan di tingkat nasional dan/atau internasional
MISI
TUJUAN
SASARAN
Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan pengasahan kewirausahaan berbasis IPTEKS
INDIKATOR KINERJA FT 15. Persentase mahasiswa terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan 16. Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang dibiayai dengan pendanaan nasional/ internal Undip/pihak lain 17. Jumlah proposal Program kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai 18. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM
PROGRAM
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan pengasahan kewirausahaan berbasis IPTEKS
19. Jumlah karya ilmiah mahasiswa S1 yang dipublikasikan/diseminarkan 20. Jumlah alokasi dana bantuan penelitian kompetitif mahasiswa (internal Undip) 21. Jumlah mahasiswa yang magang di perusahan/industri/instansi Menyelenggarakan program pendidikan yang produktif dengan metoda pembelajaran inovatif berbasis riset dan teknologi informasi Meluasnya akses pendidikan sepanjang hayat
22. Jumlah buku ajar/teks/monograf
23. Jumlah mata kuliah yang menggunakan teknologi informasi 24. Jumlah program studi S2/sederajat 25. Jumlah program studi S3/sederajat 26. Jumlah prodi yang menawarkan program internasional 27. Jumlah mahasiswa S3/Sp2 28. Jumlah mahasiswa S2/Sp1
30
Penerapan pembelajaran berbasis riset dan teknologi informasi
Peningkatan akses belajar yang tidak diskriminatif
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA FT
PROGRAM
29. Jumlah mahasiswa internasional 30. Jumlah kerjasama pendidikan (double degree, joint degree, joint supervision, credit transfer/credit earning) dengan PT lain 31. Rasio mahasiswa S1 yang diterima/pendaftar 32. Rasio mahasiswa laki-laki/perempuan 33. Rasio mahasiswa berasal dari Jawa/Luar Jawa 34. Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa 35. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa/ bantuan biaya pendidikan (Keseluruhan dan mahasiswa miskin)
Melakukan riset, publikasi, serta kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual
Menghasilkan paten dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional
Meningkatnya kualitas 36. Ketersediaan sarana dan prasarana Tri dan akses fasilitas dan Dharma (persentase alokasi anggaran untuk infrastruktur untuk investasi dan pemeliharaan). pendidikan dan 37. Ketersediaan sarana dan prasarana pendupembelajaran kung/penunjang pembelajaran atau pencapaian kemahiran interpersonal (persentase alokasi anggaran untuk investasi dan pemeliharaan) Meningkatnya 38. Jumlah dosen yang mengikuti program kapasitas Dosen sabbatical/postdoctoral (LN) dalam penelitian dan 39. Jumlah dosen yang diundang oleh institusi pembuatan karya DN/LN
31
Rasionalisasi daya tampung yang sesuai dengan ketersediaan sumberdaya Pemberdayaan jejaring dengan stakeholders untuk mendukung proses pembelajaran dan kesejahteraan mahasiswa Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar kualitas unggul
Peningkatan kemampuan Dosen dalam penelitian dan pembuatan
MISI (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasanan dan Teknologi
TUJUAN dan internasional
SASARAN ilmiah/teknologi
INDIKATOR KINERJA FT 40. Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/LN 41. Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi
PROGRAM karya ilmiah/ teknologi/seni
42. Jumlah profesor dengan publikasi internasional bereputasi 43. Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional 44. Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi/bereputasi internasional 45. Jumlah dosen terlibat dalam karya HKI 46. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian yang dibiayai dengan dana internal Undip 47. Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar nasional 48. Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar internasional 49. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan nasional 50. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional 51. Jumlah dosen/peneliti yang terlibat dalam kerjasama penelitian Meningkatnya produktivitas penelitian unggulan multidisiplin antar rumpun ilmu
32
52. Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional. 53. Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional
Peningkatan kualitas penelitian berbasis unggulan perguruan tinggi
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA FT
PROGRAM
54. Jumlah kerjasama penelitian dengan instansi pemerintah/swasta/PT lain 55. Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi, prosiding, paten/HaKI dan teknologi tepat guna
56. Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi 57. Jumlah publikasi pada jurnal internasional 58. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi/ bereputasi internasional
Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi dan prosiding
59. Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak terakreditasi) 60. Jumlah publikasi di prosiding internasional 61. Jumlah publikasi di prosiding nasional 62. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 63. Jumlah Paket Teknologi Tepat Guna
Peningkatan jumlah patent dan/atau teknologi tepat guna
Meningkatnya kapasitas mahasiswa pascasarjana dalam melakukan publikasi
64. Jumlah mahasiswa S2 lulus dengan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi/ internasional 65. Jumlah mahasiswa S3 lulus dengan publikasi pada jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi
Peningkatan keterkaitan program pascasarjana dengan produktivitas publikasi ilmiah
Meningkatnya akses dalam melakukan penelitian dan publikasi
66. Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai dengan dana internal
Peningkatan akses dalam melakukan penelitian dan publikasi
33
67. Jumlah dana penelitian dari alokasi internal 68. Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA FT
PROGRAM
69. Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional 70. Jumlah jurnal ilmiah 71. Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI 72. Jumlah jurnal ilmiah yang terindek database internasional bereputasi 73. Jumlah seminar internasional yang diselenggarakan 74. Jumlah seminar nasional yang diselenggarakan Meningkatnya kualitas 75. Jumlah layanan laboratorium penunjang dan akses fasilitas dan penelitian infrastruktur untuk kegiatan penelitian
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi
Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan
Peningkatan dan pengembangan infrastruktur penelitian (laboratorium, peralatan, dan literatur) Pembentukan dan Pengembangan inkubator bisnis
Meningkatnya hasil penelitian yang diaplikasikan pada masyarakat dan industri
76. Terbentuknya inkubator bisnis sinergi Academician- Business-CommunityGovernment (ABCG)
Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat
77. Jumlah kerjasama industri/jasa yang memanfaatkan hasil pengabdian masyarakat dan/atau kepakaran dosen
Peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat
Meningkatnya kappasitas dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
78. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengabdian kepada masyarakat
34
79. Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian dengan dana internal Undip
MISI
Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi
TUJUAN
Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga lebih efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan
SASARAN
INDIKATOR KINERJA FT
PROGRAM
Meningkatnya akses dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
80. Jumlah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari dana internal Undip
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi dan tata kerja universitas
83. Jumlah dokumen tata kelola/perencanaan sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Evaluasi dan reformasi struktur dan fungsi organisasi untuk mengurangi keterlambatan dan duplikasi fungsi
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam pengembangan institusi, administrasi dan komunikasi
84. Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam layanan perguruan tinggi
Penerapan fungsi IT untuk pengembangan institusi, administrasi dan komunikasi
Meningkatnya jumlah dan nilai kerjasama yang berkontribusi terhadap pendapatan finansial Meningkatnya kapasitas/ kompetensi tenaga kependidikan
35
81. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional 82. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan dana Internasional
85. Jumlah adopsi standar/framework audit pengelolaan TIK dengan nilai audit di atas 75% 86. Konstribusi finansial hasil kerjasama terhadap institusi
87. Jumlah tenaga kependidikan yang telah mengikuti diklat teknis/struktural/ lainnya
Peningkatan akses dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Perluasan dan penguatan kerjasama dengan pemerintah, alumni, industri dan masyarakat Peningkatan kapasitas/kompetensi tenaga kependidikan
MISI
TUJUAN
SASARAN Tersedianya jumlah tenaga kependidikan yang rasional
INDIKATOR KINERJA FT 88. Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan D3 89. Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan S1 90. Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan >= S2
PROGRAM Penyusunan dan implementasi sistem kepegawaian dan jabatan
91. Jumlah pustakawan 92. Jumlah analis kepegawaian 93. Jumlah laboran 94. Jumlah arsiparis 95. Jumlah pranata komputer Terciptanya suasana kerja yang kondusif, produktif, kreatif dan inovatif
96. Program untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, produktif, kreatif dan inovatif
Penyusunan dan pelaksanaan program untuk mencapai budaya kerja yang kondusif, produktif, kreatif dan inovatif
Tersedianya fasilitas keamanan, keselamatan kerja dan lingkungan dan fasilitas difabel Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi
97. Ketersediaan fasilitas keamanan, keselamatan kerja dan lingkungan
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk kegiatan non- kurikuler Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi PT
36
98. Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus) 99. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terjamin
BAB V Manajemen Perencanaan, Penetapan dan Evaluasi Program Dan Kegiatan A.
Prosedur Perencanaan Anggaran
B.
Mekanisme Penganggaran Terpadu
37
BAB V - Manajemen Perencanaan, Penetapan dan Evaluasi Program Dan Kegiatan A.
Prosedur Perencanaan Anggaran
Dengan mengacu pada Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2009, maka mulai tahun anggaran 2011 Pemerintah sudah berkomitmen untuk menerapkan (1) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); (2) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan (3) Format baru RKA-KL. Struktur pengalokasian anggaran berdasarkan format Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) (Gambar 5.1.).
Gambar 5.1 Struktur Pengalokasian Anggaran Rincian program dan kegiatan dalam kotak bergaris putus-putus merupakan Renop yang disusun setiap tahun. Keberhasilan program ditentukan dengan kinerja outcome yang diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Fakultas (IKF). Program dan kegiatan dirumuskan oleh Fakultas teknik, sedangkan sub kegiatan dirumuskan oleh Jurusan/Prodi. Program dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Keberhasilan
38
kegiatan ditandai dengan pencapaian kinerja output atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Bagian atau tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IKK dinamakan sebagai sub komponen input. Gambar 5.2. mengilustrasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
Gambar 5.2 Ilustrasi Penyusunan RKA
B.
Mekanisme Penganggaran Terpadu
Penganggaran terpadu Fakultas Teknik dilakukan melalui mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang diusulkan dan disusun oleh masing-masing jurusan/prodi. Selanjutnya, usulan tersebut ditelaah dan dibahas secara bersamasama oleh Subbagian Keuangan. Pembahasan ini diperlukan supaya program dan kegiatan selalu merujuk dokumen Renstra Fakultas Teknik 2015-2019 dan alokasi anggaran yang disediakan pada tahun berjalan. Setelah semua proses tersebut dilalui, Dekan Fakultas Teknik mengusulkan kepada Rektor Undip untuk menerbitkan surat keputusan (SK) sebagai dasar hukum untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah disusun. Implementasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut harus dievaluasi setiap tahun. Mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan dalam forum Rapat Kerja Fakultas. Mekanisme penyusunan program dan kegiatan tersebut digambarkan pada Gambar 5.3.
39
MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGANGGARAN TERPADU FAKULTAS TEKNIK
Gambar 5.3 Mekanisme penyusunan program dan kegiatan
40
41
