Rekapitulasi Usulan Kegiatan Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara

Rekapitulasi Usulan Kegiatan Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

1

2

3

01.0 1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

Penyediaan alat tulis kantor

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8

Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10

Penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12

Tambahan Insentif Guru

13

Insentif Tutor Paud

14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

15

Pembangunan Gedung Kantor

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Lokasi 4

Masukkan 5

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran 6

Hasil 7

Prakiraan Anggaran 2016 (.000) 8

Penanggung Jawab / Pelaksana 9

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (20 Persen) - jumlah dana Anggaran : Rp. 10.200.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 105.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 398.790.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 1.324.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 20.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 249.839.050,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 872.235.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 159.250.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 16.668.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 3.702.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 1. Meningkatkan Kinerja SDM (20 Persen) - jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari SMA 14 Malinau - Jumlah dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos (1700 Lembar)

13.260.000


-

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Bulan)

137.280.000


-

Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional (13 Unit)

518.427.000


-

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan (74 orang)

1.721.850.000


-

Terselenggaranya jasa kebersihan kantor (12 bulan)

26.000.000


-

Terpenuhinya atk (12 bulan)

324.790.765


-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (12 bulan)

65.000.000


-

Terpenuhinya anggaran rakor dan konsultasi dalam daerah (12 bulan)

650.000.000


-

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (63 unit)

1.133.905.500


-

Terpenuhinya makanan dan minuman (12 bulan)

207.025.000


-

terpenuhinya anggaran rakoor dan konsultasi keluar daerah (12 bulan)

1.300.000.000


-

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (1662 Orang)

0


-

APK PAUD (399 Tutor)

0


-

Tersedianya sarana kendaraan dinas (4 unit)

2.600.000.000


-

- (- -)

700.000.000


Page 1 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 16

Pengadaan Mebeleur

17

Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas

18

Pembangunan Rumah Dinas Guru

19


20


21

Pembangunan jalan masuk SMA 8 Malinau

22

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

23

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

26

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

27

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

28

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

29

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

30

Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini

31

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini


Lokasi 4

Masukkan 5

Krayan selatan, krayan, Sei Manggaris, Sebuku, Nunukan Selatan, Sebatik Tengah

- Dana Anggaran : Rp. 8.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - jumlah dana Anggaran : Rp. 301.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Rumah DInas Guru SMA 12 - Dana Malinau Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Perumahan Dainas Guru - Jumlah Dana SMA 14 Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 3.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMA 8 Malinau - Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran 6 -

- (- -)

-

Hasil 7



8.000.000.000


Tersedianya kantor DIKBUDPORA KALTARA (12 bulan)

391.950.000


-

- (- -)

700.000.000


-

- (- -)

1.500.000.000


-

- (- -)

3.500.000.000


-

- (- -)

2.500.000.000


- jumlah dana Anggaran : Rp. 822.550.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 552.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersosialisasinya perundang-undangan (52 peserta)

1.069.315.000


-

Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi perundang-undangan (25 orang)

717.600.000



-

tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD (12 bulan)

13.000.000


-

tersedianya penyusunan laporan keuangan SKPD (4 eksemplar)

13.000.000


-

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD (TK/KB) Kab/Kota (40 Orang)

522.957.500


-

Terlatihnya Pengelolah PAUD Kab/Kota Se-Kalimantan Utara (40 Orang)

535.379.000


-

optimalisasi pelayanan dikdas (50 %)

0


-

Lomba Anak Usia Dini (5 Kab/Kota)

369.590.000


-

Lengkapnya Data dan Informasi PAUDNI (5 Kab/Kota)

405.925.000


-

Pedoman Kurikulum PAUD di Kaltara (40 Orang)

494.091.000


-

-

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 402.275.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 411.830.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari desa tanjung buka - tanjung - Jumlah dana palas tengah Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 284.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 312.250.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 380.070.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Page 2 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 32

Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

33

Publikasi dan Sosialisasi PAUD

34

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

35

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

36

Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

37

Fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

38

Pertukaran Pemuda Antar Negara

39

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun PEngadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

40

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

41

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

42

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

43

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

44

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

45

Pemberian Beasiswa Berprestasi

46

Penyelenggaraan Ujian Nasional

47

Pelatihan Pembinaan Kepramukaan

48

Pelatihan Pembinaan Kesenian


Masukkan 5


Hasil 7



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 200.750.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 406.010.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terkoordinasinya Program PAUD, Dalam dan Luar Daerah (1 Tim)

260.975.000


-

Penerapan Pengarusutaman Gender Dalam PAUD (40 Orang)

527.813.000


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 585.150.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 783.234.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 513.715.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.726.871.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 435.677.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

Peningkatan Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar (2 Kegiatan)

760.695.000


-

Terbinanya Sumber Daya Pemuda (80 Orang)

1.018.204.200


-

Tersusunnya Program Kerja Tahun 2015 (1 Kegiatan)

667.829.500


-

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi (40 Orang)

3.544.932.300


-

Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) (5 Orang)

566.380.100


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.059.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.802.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.524.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 4.949.603.200,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 535.290.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 857.280.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 755.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.726.925.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.192.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 747.200.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (30 Paket)

2.677.350.000


-

Meningkatnya Kompetensi Tim Pembina BIMTEK Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (100 Orang)

2.343.120.000


-

Meningkatnya Kemampuan TIM Pengembangan Kurikulum SD (80 Orang)

1.982.240.000


-

Meningkatnya Prestasi siswa dibidang Seni dan Olahraga (5 Kab/Kota)

6.434.484.160


-

Terpenuhinya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar (80 Orang)

695.877.000


-

Kualitas monev meningkat (100 %)

1.114.464.000


-

Meningkatnya Siswa Berprestasi (50 Orang)

981.500.000


-

Terukurnya Hasil Pembelajaran (80 %)

3.545.002.500


-

Terlaksanaannya Pembinaan Pramuka (80 Siswa)

1.549.600.000


-

Terpenuhinya Pembinaan Kesenian (80 Orang)

971.360.000


1. Terlaksananya Peringatan Hari Besar (20 Persen)

-

-

Page 3 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 49

Pelatihan Pembina Olahraga

50

Pelatihan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

51

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah

52

Pembangunan Gedung Sekolah

53


54


55


56


57


58


59


60

Pembangunan SMK Pertanian

61

Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa

62

Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa

63

Pembangunan sarana dan prasarana

64

Pembanguan Sekolah Terpadu (SD, SMP, SMA/K)

65

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik


Masukkan 5 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.060.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.022.900.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-

Terselenggaranya Pembinaan Olahraga (80 Peserta)

1.378.000.000


-

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sekolah (105 Orang)

1.329.770.000


-

- (- -)

4.000.000.000


-

- (- -)

2.500.000.000


-

- (- -)

0


-

- (- -)

0


-

- (- -)

50.000.000.000


-

- (- -)

7.000.000.000


-

- (- -)

4.000.000.000


-

- (- -)

7.000.000.000


-

- (- -)

6.000.000.000


-

Memberikan fasilitas pendidikan yang baik dan memadai (- -)

3.000.000.000


-

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa (15 Paket)

1.442.350.000


-

- (- -)

1.650.000.000


-

optimalisasi pelayanan dikmen (50 %)

0


-

- (- -)

8.000.000.000


-

Kompetensi Penyusunan Kurikulum Tenaga Pendidik Meningkat (240 Tenaga)

1.697.631.000


SMAN 2 Tarakan

- Dana Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMA 14 Malinau - Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMK 2 Tanjung Selor - Dana Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMA 1 Tanjung Palas - Dana Tengah Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMK Tanjung Buka - Dana Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMK Sei Manggaris - Dana Anggaran : Rp. 7.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMA 2 Nunukan - Dana Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMA Lumbis Agang - Dana Anggaran : Rp. 7.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - SMA 1 Sembakung, - Dana Nunukan Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Sesayap Hilir - Volume Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.109.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Laboratorium SMA Kab. - Jumlah dana Malinau Anggaran : Rp. 1.650.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 8.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.305.870.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Page 4 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 66

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

67

Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan

68

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

69

Peningkatan Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri

70

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

71


72

Pemberian Beasiswa Beprestasi

73

Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Provinsi

74

Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Provinsi

75

Lomba Olimpiade Sains Terapan Nasional (OTSN) Tingkat Provinsi

76

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi

77

Promosi Kompetensi Siswa

78

Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi

79

Pembinaan dan Penghargaan bagi Siswa Berprestasi (O2SN)

80

Pembangunan Pagar dan Landscape

81

Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

82

Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal


Masukkan 5


Hasil 7



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 594.190.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.847.330.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.044.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.375.250.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 449.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 832.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 739.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 839.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 384.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 926.250.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.012.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 349.950.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 534.450.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.407.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari SMA Kebangsaan Malinau - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

Kompetensi Penyusunan Kurikulum Tenaga Pendidik Meningkat (100 Tenaga)

772.447.000


-

Alternatif Layanan Pendidikan Menengah Bervariasi dan 100 siswa lulus ADIK (250 Orang)

2.401.529.000


-

Adanya Dokumen Kerjasama Kelembagaan dan Manajemen Berbasis Sekolah SMA dan SMK (2 Dokumen) Adanya 50 Guru SMK magang Industri dalam dan Luar Negeri (50 Guru)

1.357.720.000


1.787.825.000


Kualitas dan kuantitas penyebaran dan sosialisasi informasi pendidikan menengah semakin meningkat (200 Orang) Kualitas Monev Meningkat (5 Rekomendasi)

584.350.000


1.081.600.000


961.350.000


1.091.350.000


499.850.000


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.138.700.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 468.550.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

-

-

-

Terdapat 52 Siswa Menerima Beasiswa Prestasi NIlai UN tertinggi (52 Siswa)

-

Terdapat Sekelompok Siswa Juara LPI (45 Orang)

-

Terdapat Sejumlah Siswa Juara Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Provinsi (2 Tim/Kategori)

-

Terdapat sejumlah siswa Juara OSTN (15 Siswa)

1.204.125.000


-

Terdapatnya Sejumlah Siswa Juara LKS (30 Orang)

1.316.250.000


-

Siswa Juara Pidato Bahasa Indonesia (6 Siswa)

454.935.000


-

Terdapat Sejumlah Siswa Juara OSN (15 Orang)

694.785.000


-

Terdapat Sejumlah Siswa Juara O2SN (30 Orang)

1.829.750.000


-

- (- -)

3.500.000.000


-

Meningkatnya Wawasan dan Peran Serta Organisasi Mitra (80 Orang)

1.480.310.000


-

Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A, B, dan C (50 Orang)

609.115.000


-

Page 5 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 83

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

84

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

85

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

86

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

87

Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal

88

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

89


90

Program Pendidikan Luar Biasa Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

91

Lomba FLS2N dan O2SN SLB Tingkat Provinsi

92

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

93

Pembinaan Komite Sekolah

94

Penerapan sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

95

Pelatihan Pembinaan Adiwiyata

96

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

97

Program Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Pengadaan Laboratorium Politeknik

98

KEBUDAYAAN Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembenahan Obyek wisata unggulan


Masukkan 5


Hasil 7



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 471.450.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 393.950.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 120.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 341.450.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 574.950.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 352.950.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 439.950.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Wawasan dan Peran Serta Organisasi Mitra (40 Orang)

612.885.000


-

Pedoman Kurikulum Keaksaraan di Kalimantan Utara (40 Orang)

512.135.000


-

- (- -)

120.000.000


-

Meningkatnya Wawasan dan Peran Pengelolah Kursus (25 Orang)

443.885.000


-

Terkoordinasinya Program PAUDNI Antar Pusat, Prov. Kaltara, Kab/Kota (80 Orang)

747.435.000


-

Keseragaman Program Bidang PNFI (60 Orang)

458.835.000


-

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PAUDNI (5 Kab/Kota)

571.935.000



-

Kualitas Tenaga Pendidik Meningkat (200 Orang)

1.499.134.000


-

Terdapatnya Sejumlah Siswa SLB Juara FLS2N dan O2SN (100 Orang)

768.235.000


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 0,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 679.060.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.080.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 488.810.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Kualitas dan kuantitas penyebaran dan sosialisasi informasi pendidikan semakin meningkat (80 Orang)

1.458.882.880


-

Kualitas Pengurus Komite Sekolah Meningkat (100 Orang)

882.778.000


-

Terbuatnya Aplikasi Data Informasi (3 Aplikasi)

195.000.000


-

Terpenuhinya Sekolah Adiwiyata (80 Orang)

1.404.000.000


-

Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (200 Orang)

635.453.000


-

- Dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (- -)

3.000.000.000


-


-

- (- -)

4.000.000.000


-

-

-

1. Pembangunan (20 Persen)

-

Page 6 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 99

Pembangunan Objek Wisata Gunung Rian

Program Pengembangan Nilai Budaya 100 Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah

101 Pendataan Cagar Budaya

102 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata

103 Rehab Total Rumah Singgah Objek Wisata

104 Pengembangan Nilai Budaya dan Sejarah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 105 Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

106 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya

107

108

109

110

111

112

113

Lokasi 4

Masukkan 5

Desa Rian


-Anggaran : Rp. 8.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Tersusunnya Kebijakan Dalam Pembuatan Buku Sejarah (20 Persen) - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 386.936.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 15 Kecamatan - 15 - Terlaksananya Pelestarian Cagar Kecamatan Budaya di 15 Kecamatan Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Kecamatan - Dana Anggaran : Rp. 9.710.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tane Olen - Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - 1. Tersosialisasikannya pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (20 Persen) Desa Wisata Setulang, Long - Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Alango dan Apau Ping - Desa Wisata Berbasis Masyarakat Malinau Selatan Hilir dan Anggaran : Rp. 500.000.000,Bahau Hulu SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan

- Dana Anggaran : Rp. 3.186.380.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Tarakan - Dana Peninggalan Bawah Air Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Pelatihan Strategi Promosi Destinasi Wisata Desa Wisata Setulang, Long - Terlaksananya Pelatihan Strategi Alango dan Apau Ping - Promosi Destinasi Wisata Malinau Selatan Hilir dan Anggaran : Rp. 500.000.000,Bahau Hulu SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pengadaan Pusat Data (Server) dan Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan dan Kab. Malinau - Tersedianya Pusat Data (server) dan Pariwisata Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 441.186.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.016.553.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Terlaksananya Festival Budaya Daerah (20 Persen) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kalimantan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 6.525.325.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Kerjasama (20 Persen) Pelestarian Cagar Budaya 15 Kecamatan - 15 - Terdatanya Cagar Budaya Kecamatan Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Waktu : 0 Hari

Hasil 7

-

terpenuhinya Sarana Wisata (100 %)

-

Tersusunya Kebijakan Dalam Pembuatan Buku Sejarah (50 Eksemplar)

-

Terwujudnya Pengembangan Budaya dan Pariwisata Daerah (1 kgtn)

-



8.000.000.000


479.616.800


0


- (- -)

9.710.000.000


-

- (- -)

1.000.000.000


-

- (- -)

1.000.000.000


-

Terlatihnya SDM Pengelola Desa Wisata (60 Orang)

0


-

- (- -)

3.186.380.000


-

- (- -)

10.000.000.000


-

Terlatihnya SDM Pengelola Desa Wisata (60 Orang)

0


-

Teraksesnya Sistem Informasi Kebudayaan dan Pariwisata (1 paket)

0


-

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah (80 Orang)

578.000.000


-

Tersusunya Rumusan Kebijakan Pengembangan Di Bidang Kebudayaan (4 pertemuan)

1.321.518.900


-

Terlaksananya Festival Budaya Daerah (4 Kegiatan)

8.482.922.500


-

Terwujudnya Pengembangan Budaya dan Pariwisata Daerah (1 Kgtn)

0


Page 7 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 114 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 115 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 116 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 117 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

118 Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat

119 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 120 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

121 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

122 Pembangunan Sport Center dan Pariwisata

123 Pembangunan Sport Center dan Pariwisata

Masukkan 5


Hasil 7



1. Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda (20 Persen) - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 398.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Peningkatan Kesadaran Pemuda Tentang Bahaya Narkoba (20 Persen) - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 284.520.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Terlaksananya Kegiatan Pembina dan Pelatih Cabor (20 Persen) - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 421.910.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Terlaksananya Kompetisi Olahraga pelajar Tingkat Nasional (20 Persen) - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.484.150.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 415.546.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 406.950.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga (20 Persen) Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

Peningkatan Sumber Daya Pemuda Tentang Kewirausahaan (40 Orang)

517.790.000


-

Peningkatan Kesadaran Pemuda Tentang Bahaya Narkoba (40 Orang)

369.876.000


-

Standarisasi Pembina dan Pelatih Cabor (50 Orang)

548.483.000


-

Juara Tingkat Pelajar Nasional (150 Orang)

3.229.395.000


-

Pemenang Lomba Gerak Jalan (1 Kegiatan)

540.209.800


-

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi (12 Orang)

529.035.000


-

- (- -)

10.000.000.000


-

- (- -)

5.000.000.000


-

Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten/Kota (5 Kabupaten/Kota)

3.500.000.000


-

- (- -)

30.000.000.000


Total Anggaran SKPD

Rp. 369.605.390.250,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN WAJIB KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Sistem Informasi Kesehatan

3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Rp. 369,605,390,250 DINAS KESEHATAN

-

Kab. Nunukan

- Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 179.000.000,SDM : 1 Orang Waktu : 1 Hari - jumlah Dana Anggaran : Rp. 242.853.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 186.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 270.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terpenuhinya dan tersedianya bendabenda untuk keperluan surat menyurat (- -)

0

DINAS KESEHATAN

-

- (100 %)

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya sarana komunikasi, daya listrik dan daya air (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Adanya kantor dinas dan gudang (0 )

0

DINAS KESEHATAN

Page 8 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 5

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD

8

Penyediaan Alat Tulis Kantor

9

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

11

Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan

13

Penyediaan Makanan dan Minuman

14

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

15

Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

17

Pembangunan Gedung Rumah Sakit

18

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

19

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

20

Pengadaan Tenaga Kontrak Spesialis

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Masukkan 5

- Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 1.334.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 129.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari RS Pratama Kab. Malinau - Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 674.750.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 60.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 1.805.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 389.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan terjaminnya kebersihan kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (- -)

10.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya alat tulis kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya bahan cetakan dan penggandaan untuk kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya kommponen listrik/penerangan kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terlaksananya rapat-rapat konsultasi keluar daerah (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah (0 )

0

DINAS KESEHATAN

- Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 90.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 785.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Perlengkapan kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (- -)

100.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas operasional (0 )

0

DINAS KESEHATAN

- Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

Meningkatnya pengetahuan dan keahlian bagi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimanta Utara (0 ) - (- -)

0

DINAS KESEHATAN

1.500.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Kabupaten Tana Tidung

-

-

-

-

Page 9 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 21

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

22

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

23

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

24

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

25

Pemantauan Mutu Peredaran Kosmetika di Kab/Kota

26

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pelayananan Puskesmas 24 jam) Luncuran

28

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

29

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

30


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

-

31

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

-

32

33

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

34

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

35

Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

36

Peningkatan Gizi Lebih



Hasil 7



-Anggaran : Rp. 3.062.368.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 662.382.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 660.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 594.305.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 551.762.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian komunitas dan Rumah Sakit (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Sarana produksi kosmetika yang terbina, sarana distribusi kosmetika yang memenuhi syarat, jumlah kasus efek samping kosmetika yang dilaporkan (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 2.158.314.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.035.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 1.429.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 112.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya pelayanan masyarakat (0 )

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Menurunnya angka kesakitan (11 %)

0

DINAS KESEHATAN

-

Pelayanan sesuai standar (5 Laporan)

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 867.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 933.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.307.250.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.882.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 696.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 86.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

27

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Masukkan 5

-

Page 10 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 37

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

38

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

39

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

40


41

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan

42

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

43

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

44

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

45

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit

46

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

47

Pengadaan Mobil Operasional Ambulance

48

Pengadaan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit

49

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

50

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

51

Pematangan Lahan Sarana Pendukung Rumah Sakit Pratama Long Ampung

52

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan gedung VVIP


Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 874.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 156.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 274.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 765.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 8.124.190.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 230.337.500,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 150.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Pellayanan kesehatan (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

1. Diketahuinya hasil kegiatan program DTPK di Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya pertemuan program pelayanan kesehatan (2 Laporan) Diketahuinya pelaksanaan program di Kab/Kota (2 Laporan)

0

DINAS KESEHATAN

0

DINAS KESEHATAN

-

42,55% (100 %)

0

DINAS KESEHATAN

- Dana yang tersedia Anggaran : Rp. 17.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 8.254.864.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya lahan siap bangun untuk sarana rumah sakit Pratama Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Bangunan gedung umum administrasi dan rawat jalan RS Tipe B (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Rumah Sakit Umum Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung (100 %)

1.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Jumlah RS tingkat II yang beroperasi (1 gedung)

0

DINAS KESEHATAN

-

Rumah Sakit Umum Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung (100 %)

5.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Sarana Pendukung RS Pratama (3 Ha)

0

DINAS KESEHATAN

- jumlah Dana Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

-

-

-

Tarakan

Long Ampung - Long Ampung

Nunukan

Page 11 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 53

Peningkatan pelayanan puskesmas 24 jam

54

Pembangunan Puskesmas Pembantu

55

Pemeliharaan rutin bekala sarana dan prasarana puskesmas

56

Pengadaan Sarana prasarana Puskesmas Pembantu

57

Pembangunan Fasilitas Sarana Kesehatan Puskesmas dan Pendukungnya

58

Pengadaan Puskesmas Keliling

59

Pembangunan puskesmas

60

Pembangunan puskesmas

61

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

62

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

-

63

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

-

64

65

Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu (tanpa JAMKESMAS)

Masukkan 5

-

- Puskesmas Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 25.421.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-

Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas 24 Jam (- -)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Peningkatan pelayanan kesehatan (50 %)

0

DINAS KESEHATAN

-

Puskesmas dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya Pelayanan kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pembantu 24 Jam (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Jumlah sarana kesehatan yang beroperasi dengan layak (7 puskesmas)

0

DINAS KESEHATAN

-


0

DINAS KESEHATAN

-


0

DINAS KESEHATAN

-

Peningkatan pelayanan kesehatan (50 %)

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 422.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 410.030.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN


-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN


-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Total Anggaran SKPD

Rp. 258.822.505.500,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 pendidikan dan pelatihan formal

2

penyediaan jasa surat menyurat


Rp. 258,822,505,500

DINAS PEKERJAAN UMUM

1. administrasi perkantoran yang rapi (20 %) - tersedianya dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

100% (0 )

0


Page 12 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 3

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD

4

penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

5

sosialisasi peraturan perundang-undangan

6

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

7

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

8

program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

9

penyediaan jasa administrasi keuangan

10

penyediaan jasa kebersihan kantor

11

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12

penyediaan alat tulis kantor

13

penyediaan barang cetakan dan pengadaan

14

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16

penyediaan makanan dan minuman

17

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18

rapat-rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

19

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Masukkan 5 - tersedianya dana Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 995.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 127.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 227.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 188.344.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 165.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 55.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 97.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 100.253.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.680.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 160.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-

- (0 )

0


-

100 (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


Page 13 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 20

program penyusunan program dan monitoring kegiatan ke-PU-an

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Gadis 2 (Eks-Kebakaran)

22

Pembangunan Gedung Kantor

23

Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tana Tidung

24

Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung

25

Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Provinsi Kalimantan Utara

26

Pembangunan Gedung Kantor SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

27

Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

29

Persiapan Pengadaan Tanah

30

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Program Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Pembangunan Perumahan Layak Huni

-

31

Program Infrastruktur Drainase Perkotaan Sanitasi Permukiman Kawasan Perkotaan

-

32

33

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Trans Kaltim - Desa seputuk

34

Peningkatan Jalan Desa Seputuk - Kapuak/Rian


Masukkan 5


- tersedianya dana Anggaran : Rp. 696.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

-Anggaran : Rp. 100.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Anggaran Anggaran : Rp. 200.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Hasil 7


Penanggung Jawab / Pelaksana 9 0


Terpenuhinya sarana prasarana Pelayanan Pemerintahan (100 %)

100.000.000.000


-

Sarana dan prasarana perkantoran (0 )

200.000.000.000


- Volume Anggaran : Rp. 80.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Volume Anggaran : Rp. 60.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Anggaran Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Anggaran Anggaran : Rp. 7.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Anggaran Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Anggaran Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terpenuhinya Gedung Kantor Bupati Tana Tidung (0 )

80.000.000.000


-

Terpenuhinya Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung (0 )

60.000.000.000


-


0


-


0


-


50.000.000.000


-

Peningkatan kualitas pemakaian rumah jabatan (0 )

1.000.000.000


- Anggaran Anggaran : Rp. 175.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Anggaran Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

tahap 2 pengadaan tanah kota baru mandiri kawasan pusat pemerintahan (0 )

200.000.000.000


-

Sertifikasi Lahan (0 )

5.000.000.000



-

- (- -)

0


Kecamatan Malinau Barat- - Membangun Sarana Saluran Air Malinau Kota, & Anggaran : Rp. 1.500.000.000,Malinau Utara SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah (20 Persen) Muruk Rian -Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Muruk Rian -Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

Tersedianya Sarana Saluran Air (1000 m)

0


-

Meningkatkan Akses Transportasi (- -)

30.000.000.000


-


30.000.000.000


-

Di Kabupaten / Kota di Kalimantan Utara RT Di Kabupaten / Kota di Kalimantan Utara RW Di Kabupaten / Kota di Kalimantan Utara Di Kabupaten / Kota di Kalimantan Utara - Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan

Jalan Agathis RT Jalan Agathis RW Jalan Agathis Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor Jalan Rambutan RT Jalan Rambutan RW Jalan Rambutan Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor Tanjung Selor RT Tanjung Selor RW Tanjung Selor Tanjung Selor - Tanjung Selor Kalimantan Utara RT Kalimantan Utara RW Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Tanjung Selor RT Tanjung Selor RW Tanjung Selor Tanjung Selor - Tanjung Selor Tanjung Selor RT Tanjung Selor RW Tanjung Selor Tanjung Selor - Tanjung Selor -

Page 14 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 35

Peningkatan Jalan Desa Kapuak/Rian - Tideng Pale

36

Peningkatan Jalan Trans Kaltim - Pelabuhan Sesayap

37

Peningkatan Jalan Trans Kaltim - Transmigrasi Kujau

38

Peningkatan Jalan Trans Kaltim - Tideng Pale

39

Peningkatan Jalan kota

40


41


42


43


44

Pembangunan Jalan Dalam Ibu Kota Kecamatan Mentarang (Bankeu)

45

Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan- Batu Lidung (Bankeu)

46

Pembangunan Jalan Simpang Empat Kantor Bupati Menuju Simpang Teluk Sanggan (Bankeu)

47

Pembangunan Jalan Simpang Tiga Pusat Pemerintahan Tanjung Lapang (Bankeu)

48

Peningkatan jalan kolektor primer

49

Peningkatan jalan kolektor sekunder

50

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan - Sebawang - Tideng Pale


Lokasi 4 Muruk Rian

Masukkan 5

-Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Dana Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Sesayap Hilir -Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kusuma Bangsa 2 - Jumlah Dana Kelurahan - Tarakan Tengah Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Sudirman 3 Kelurahan - - Jumlah Dana Tarakan Barat dan Tarakan Anggaran : Rp. 15.000.000.000,Tengah SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Sei Kayan Kampung Enam - - Jumlah Dana Tarakan Timur Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Lingkar Binusan - Tj. - Dana Harapan Anggaran : Rp. 80.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Lingkar Krayan - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kecamatan Mentarang - Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Jalan Pusat Pemerintahan- - Membangun Sarana dan Prasarana Batu Lidung - Kecamatan Jalan Masyarakat Malinau Kota Anggaran : Rp. 7.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Simpang Empat Kantor - Membangun Sarana dan Prasarana Bupati-Simpang Teluk Jalan Masyarakat Sanggan - Kecamatan Anggaran : Rp. 4.000.000.000,Malinau Kota SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Simpang Tiga Pusat - Membangun Sarana dan Prasarana Pemerintahan-Tanjung Jalan Masyarakat Lapang - Kecamatan Anggaran : Rp. 16.000.000.000,Malinau Kota- Malinau Barat SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Karang Agung, Tanjung - Jumlah dana Palas Utara Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tanjung Selor - Jumlah dana Anggaran : Rp. 25.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - 1. Tersedianya insfrastruktur jaringan jalan dan jembatan (20 Persen) Muruk Rian - Volume Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari


Hasil 7



-


30.000.000.000


-

- (- -)

30.000.000.000


-


10.000.000.000


-

- (- -)

10.000.000.000


-

Persentase Jalan Kota Beraspal atau Berhotmix (86 Km)

0


-


0


-


0


-

- (- -)

80.000.000.000


-

- (- -)

200.000.000.000


-

Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (8 KM)

0


-

Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (- -)

0


-


0


-


0


-

- (10 Km)

50.000.000.000


-

- (5 Km)

25.000.000.000


-


2.000.000.000


Page 15 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 51

Perencanaan Pembangunan Jalan

52

Pembangunan Jalan Lingkungan

53

Pembagunan Jalan

54

Pembagunan Jalan

55

Peningkatana ruas jalan gunung seriang - long beluah - long peso

56

Pembangunan ruas jalan Pejalin - Long Lejuh

57

Peningkatan Jalan Lingkar Binusan - Tanjung Harapan

58

Perencanaan Pembangunan Jembatan

59

Pembangunan Jembatan

60


Tabur

61


Sei Wasan

62

Pembangunan ruas jalan Desa Long Pari - Jalan Poros Km.20

63

Pembangunan Jembatan Km. 40 Desa Long Tungu

Desa Long Tungu - Peso Hilir

64

Pembangunan Jembatan Km 45.4 Desa Long Tungu (Sungai Sebuang)

Desa Long Tungu - Peso Hilir

65

Pembangunan jembatan Km. 57,8 Desa Long Telenjau (Sungai Brun)

Desa Long Telenjau - Peso Hilir

66

Pembangunan Jembatan Km 65 Desa Naha Aya

Desa Naha Aya - Peso Hilir

67

Pembangunan Jembatan Km. 70,6 Desa Naha Aya

Desa Naha Aya - Peso Hilir


3 Kelurahan - 2 Kecamatan

Sesayap - Bebatu

Tanjung Palas, Peso Hilir, Peso -

Jalan lingkar binusan tanjung harapan Nunukan Nunukan

-

Masukkan 5 - tersedianya dana Anggaran : Rp. 22.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 800.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 300.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 80.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana Anggaran : Rp. 13.250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 385.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 9.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-

100% (0 )

0


-

Persentase Kecamatan yang Memiliki Aksesibilitas Baik (30 %)

0


-

100% (0 )

0


-

- (- -)

30.000.000.000


-

- (0 )

0

KABUPATEN BULUNGAN

-

- (- -)

0

KABUPATEN BULUNGAN

-

Terbangunnya jalan lingkar binusan tanjung harapan (100 %)

0

KABUPATEN NUNUKAN

-

100% (0 )

0


-

100% (0 )

0


-

- (- -)

15.000.000.000


-

- (- -)

10.000.000.000


-

- (- --)

0


-

Terhubungnya jalan yang terpisah oleh sungai (50 %)

0


-


0


-


0


-


0


-


0


Page 16 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

68

Pembangunan Jalan Tanjung Lapang-Lidung Keminci (Bankeu)

69

Pembangunan Jemabatan Km. 85,4 Desa Long Leju (Sungai Leju)

70

Pembangunan Ring Road PKW Malinau

71

Pembangunan Jembatan Km.0,7 Desa Long Leju (Sungai Leju)

72

Pembangunan Jembatan Sesua

73

Pembangunan Jalan Simpang Loreh- Simpang Laban

74

Pembangunan Jembatan Km. 98 Desa Long Leju (Sungai Leju)

75

Pembangunaan Jalan Porso ke Desa Buluh Perindu di Tanjung Selor

76

Peningkatan jalan lingkungan Desa Tanjung Rumbia

77

Pembangunan Jembatan Simpang Batang Latag (Bankeu)

78

Pembangunan Jalan Sidemara Menuju Desa Sesua (Bankeu)

79

Pembangunan Jalan Simpang Provinsi Menuju Desa Sempayang (Bankeu)

Simpang Provinsi-Desa Sempayang - Kecamatan Malinau Barat

80

Peningkatan ruas jalan & jembatan Tg. Selor - Tg. Palas Barat - Peso Hilir - Peso

Tg- Selor, Tg. Palas Barat, Peso Hilir, Peso

81

Peningkatan Ruas Jalan Tanah Kuning - Binai

82

Pembangunan Jembatan Sungai Sabanar

Desa PKMT - Desa Tanjung Buka - Tanjung Selor

83

Pembangunan Jembatan Desa SP.7

desa tanjung buka - tanjung palas tengah


Tanjung Lapang-Lidung Keminci - Kecamatan Malinau Barat- Kecamatan Mentarang Desa Long Leju - Peso

Kecamatan Malinau Barat, Malinau Kota, & Malinau Utara Desa Long Leju - Peso

Lumbis

Simpang Loreh-Simpang Laban - Kecamatan Malinau Selatan Desa Long Leju - Peso

Desa Bulu Perindu Tanjung Selor -

Simpang Batang Latag Kecamatan Sungai Boh

Jalan Sidema-Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat

Tanjung Palas Timur

Masukkan 5 - Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat Anggaran : Rp. 27.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat Anggaran : Rp. 60.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat Anggaran : Rp. 77.424.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Terbangunnya Jembatan Penyebrangan Masyarakat Anggaran : Rp. 9.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Membangun Sarana dan Prasarana Jalan Masyarakat Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 200.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 40.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 202.333.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 102.136.981.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-


0


-


0


-

Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (20 Km)

0


-


0


-

Terbangunnya Jembatan sesua (100 %)

0


-

Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (0 )

0


-


0


-

Terbukanya akses trasnportasi baru menuju jalan trans Kaltim (50 %)

0


-

- (- -)

0


-

Percepatan Jarak Tempuh Antar Kecamatan, Desa dan Kota (- -)

0


-


0


-


0


-

akses dengan desa terpencil (50 %)

0


-

Terwujudnya kondisi jalan yang baik (50 %)

0


-

peningkatan prasarana infrastruktur (50 %)

0


-


0


Page 17 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 84

Pembangunan Jembatan SP.1

85

Pembangunan Jembatan Desa SP.2

86

Peningkatan ruas jalan Jelarai - Simpang Tanah Kuning - Tanah Kuning - Mangkupadi Kampung Baru

87

Pembangunan badan jalan lingkar pulau bunyu

88

Semenisasi Jalan Penghubung

89

Pembangunan Jembatan Sei Barang -Long Ampung

90

Pembangunan Jalan Jembatan Singai Terang- Jalan Strategis Nasional (Bankeu)

91

Pembangunan Jalan Menuju PUSTU 24 Jam Tanjung Lapang (Bankeu)

92

Pembangunan Jalan Outer Ring Road

93

Pembangunan Jalan Outer Ring Road

94

Pembangunan Jalan akses Jembatan Sadau

95

Pembangunan Jalan Trans Kaltim-Pelabuhan Nusantara

96

Pembangunan Jalan Rian Kapuak-Tideng Pala

97

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan Draenase Kawasan Perkotaan Malinau

98

Pembangunan Irigasi (Bankeu)

99

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong Pembangunan Sheet Pile Desa Menjelutung


Lokasi 4

Masukkan 5

desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 8.955.724.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 9.393.880.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tanjung Selor, Tanjung -Palas Timur Anggaran : Rp. 210.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 25.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Desa Tanjung Buka - Jumlah dana Anggaran : Rp. 22.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Sei Barang-Long Ampung - - Terbangunnya Jembatan Kecamatan Kayan Selatan Penyebrangan Masyarakat Anggaran : Rp. 9.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Singai Terang - Kecamatan - Membangun Sarana dan Prasarana Mentarang Jalan Masyarakat Anggaran : Rp. 16.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Desa Tanjung Lapang - - Membangun Sarana dan Prasarana Kecamatan Malinau Barat Jalan Masyarakat Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Tarakan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Nunukan - Dana Anggaran : Rp. 80.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan Barat - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Kecamatan Muruk Rian - Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kecamatan Muruk Rian - Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari


Hasil 7



-


0


-


0


-

Terwujudnya kondisi jalan yang baik (50 %)

0


-

- (- -)

0


-

- (- -)

0


-

Percepatan Jarak Tempuh Antar Kecamatan, Desa dan Kota (4 Unit)

0


-


0


-

Memperlancar Akses Transportasi Masyarakat (- -)

0


-

Rasio panjang jalan aspal per luas wilayah (km/km2) (- -)

0


-

- (- -)

80.000.000.000


-

Rasio panjang jalan aspal per luas wilayah (km/km2) (- Km)

20.000.000.000


-

Meningkatkan Akses Transportasi (100 %)

2.000.000.000


-

Meningkatnya Akses Transportasi (100 %)

2.000.000.000


-

Membangun Sarana Saluran Air (5000 meter)

0


-

Memperlancar Aliran AIr baik perkotaan maupun perbatasan (300 m)

0


-

Tersedianya Sheet Pile di Desa Menjelutung (- -)

50.000.000.000


Kecamatan Malinau Kota, - Membangun Sarana Saluran Air Malinau Barat, dan Anggaran : Rp. 71.000.000.000,Mentarang SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kecamatan Mentarang, - Terbangunnya saluran irigasi Batu Lidung Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 1. Terpenuhinya Pembangunan Turap/Talud/Brojong (20 Persen) Desa Menjelutung -Sesayap Hilir Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

Page 18 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

100 Konsstruksi Penahan Longsor Ipa Malinau Utara

101 Pembangunan Konstruksi Penahan Longsor Sungai Sesayap Di Malinau Seberang

102 Penurapan Sungai Buaya

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 103 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

-

Program Waduk/Embung/Situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara 104 Pembangunan Embung Gunung Rian

-

Lokasi 4



Membangun Sarana Saluran Air (100 m)

0


-

Membangun Sarana Saluran Air (100 m)

0


-

- (- -)

0


- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

100% (0 )

0


- Paket Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Desa Tanah Merah - Tana - Paket Lia Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

30.000.000.000


-

- (0 )

40.000.000.000



-

100% (0 )

0



-

100% (0 )

0


- jumlah Dana Anggaran : Rp. 487.772.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 25.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 22.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (100 %)

0


-

Meningkatkan pelayanan air bersih (- -)

25.000.000.000


-

Meningkatnya Pelayanan Air Bersih (100 %)

30.000.000.000


-

- (- -)

2.000.000.000


-

- (- -)

10.000.000.000


-

Meningkatkan pelayanan air bersih (- -)

20.000.000.000


-

Meningkatkan Pelayanan Air Bersih (100 %)

22.000.000.000


-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 107 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratotium Kebinamargaan

-

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 108 Pembangunan Irigasi Pa Upan Long Layu Krayan Selatan

1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan (20 %) Krayan selatan

-

110 Pembangunan Air Bersih Pedesaan

111 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa Sungai Ular

-

112 Pembangunan Irigasi

-

113 Distribusi Jaringan Air Minum Tideng Pale - Sesayap

-


Hasil 7

-

Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan 106 Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan

114 Distribusi Jaringan Air Minum Tideng Pale - Sesayap


Kecamatan Malinau Utara - Membangun Sarana Saluran Air Anggaran : Rp. 35.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kecamatan Malinau Utara - Membangun Sarana Saluran Air Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

Desa Rian - Muruk Rian

105 Pembangunan Embung Tana Lia

109 Pembangunan Air Bersih Pedesaan

Masukkan 5

Page 19 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

115 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa Kalampising

116 Peningkatan Jaringan Irigasi Binusan RT.10 KM 3

117 Peningkatan Jaringan Irigasi Liang Bunyu RT.09 Sebatik Barat

118 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Sungai

119 Pembangunan Jaringan Irigasi

120 Sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 121 Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku Yang dibangun/ditingkatkan

122 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 125 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

-

- Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Nunukan - jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Sebatik Barat - jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Provinsi Kaltara - Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 54.675.410.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Provinsi Kaltara - Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 87.702.772.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Provinsi Kaltara - Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 102.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Terlaksananya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (20 Persen) Provinsi Kaltara - Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 52.504.621.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Sei Handulung - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Sei Bengawan Juata Permai - Jumlah Dana - Tarakan Utara Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 2 Kelurahan - 2 Kecamatan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 1. Terkelolanya sungai di provinsi kalimantan Utara (20 %) Provinsi Kaltara

126 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Karang Harapan - Tarakan Barat

127 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Pantai Amal - Tarakan Timur

128 Rehab Besar Embung Air Baku Tanjung Karang Sebatik

129 Pembangunan Turap dan Aksesoris Embung Air Baku Lapio Kecamatan Sebatik Barat

Sebatik

-

130 Penyediaan sarana dan prasarana air minum

SP 7 Tanjung Buka - tanjung palas tengah

131 Penyediaan sarana dan prasarana air minum

SP 7 Tanjung Buka - tanjung palas tengah


Masukkan 5

- Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 108.256.660.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - jumlah Dana Anggaran : Rp. 746.667.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 35.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


- (- -)

-

Hasil 7



2.000.000.000


- (100 %)

0


-

- (100 %)

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

Kapasitas Produksi Air Bersih Kota (liter/detik) (775 -)

0


-

Kapasitas Produksi Air Bersih Kota (liter/detik) (775 -)

0


-

Kapasitas Produksi Air Bersih Kota (liter/detik) (775 kapasitas)

0


-

- (0 )

0


-

Volume Tampungan Air Baku (m3) (1080000m3)

0


-

Volume Tampungan Air Baku (m3) (1080000m3)

0


-

- (100 %)

0


-

- (- -)

2.000.000.000


-

terpenuhinya kebutuhan air minum yg layak (50 %)

0


-

terpenuhinya kebutuhan air minum yg layak (50 %)

0


Page 20 of 113

No


1

2

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 132 Inspeksi Kondisi Jalan

133 Inspeksi Kondisi Jembatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 134 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

135 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum






141 Pembangunan Air Bersih

142 Pembangunan IPa dan Jaringan Produksi Distribusi Pipa Air 200 Liter Per Detik Di Singai Terang

143 Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Reservoar Kawasan Perkotaan Malinau

Program Pengendalian Banjir 144 Pembangunan Penahan Gelombang Tanjung Aru Sebatik

145 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

146 Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok

147 Pengendalian Banjir Kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai


Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

Masukkan 5


Hasil 7



- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Tersusunnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (20 Persen) - Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi Kaltara - Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 20.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kampung Satu, Pamusian - Jumlah Dana dan Mamburungan Anggaran : Rp. 2.000.000.000,Tarakan Tengah dan SDM : 0 Orang Tarakan Timur Waktu : - Hari Kampung Satu, Pamusian - Jumlah Dana dan Mamburungan Anggaran : Rp. 2.500.000.000,Tarakan Tengah dan SDM : 0 Orang Tarakan Timur Waktu : 0 Hari Persemaian Karang - Jumlah Dana Harapan - Tarakan Barat Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Juata Laut - Tarakan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Kampung Bugis Karang - Jumlah Dana Anyar - Tarakan Barat Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Provinsi Kaltara - Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 25.625.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Desa Singai Terang - Membangun Sarana dan Prasarana Kecamatan Mentarang Air Bersih Masyarakat Anggaran : Rp. 532.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Desa Kelapis-Desa - Membangun Sarana dan Prasarana Seruyung - Kecamatan Air Bersih Masyarakat Malinau Utara Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 100.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi Kaltara - Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 90.334.410.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Sebengkok - Tarakan - Jumlah Dana Tengah Anggaran : Rp. 45.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Karang Anyar - Tarakan - Jumlah Dana Barat Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

100% (0 )

0


100% (0 )

0


- (- -)

10.000.000.000


- (0 )

0


Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sambungan Rumah) (32538 rumah)

0



0



30.000.000.000



3.000.000.000



6.000.000.000


- (0 )

0


Membangun Sarana dan Prasarana Air Bersih Masyarakat (1 PAKET)

0


Membangun Sarana dan Prasarana Air Bersih Masyarakat (6000 m)

0


- (- -)

0


- (0 )

0


Jumlah Titik Banjir (6 titik)

45.000.000.000



50.000.000.000


Page 21 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

148 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

150 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir

151 Pembangunan Kanal Tagul - Linuang Kayan (Nunukan - KTT)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh 152 Pembangunan Masjid Raya Tana Lia

-

Program Pengembangan Perumahan 153 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

-

155 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana

156 Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Malinau


Hasil 7



- Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 98.375.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Selumit - Tarakan Tengah - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Provinsi Kaltara - Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 88.620.815.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 100.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )

0


-


0


-

- (0 )

0


-

- (- -)

0


Desa Tanah Merah - Tana - Volume Lia Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

- (- -)

50.000.000.000


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kecamatan Malinau Barat, - Terbangunnya rumah layak huni Malinau Kota, Malinau Utara masyarakat kecil & Mentarang Anggaran : Rp. 8.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Jumlah Rumah Layak Huni yang Terjangkau (unit) (4 Kecamatan)

0


-

Jumlah Rumah Layak Huni yang Terjangkau (unit) (1 kecamatan)

0


-

Persentase Wilayah yang Tersedia PSU Permukiman (1 kecamatan)

0


-

Tersedianya rumah layak huni masyarakat kecil (100 unit)

0


Kampung Empat - Tarakan - Jumlah Dana Timur Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Kampung Empat - Tarakan - Jumlah Dana Timur Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Kampung Empat - Tarakan - Jumlah Dana Timur Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Tarakan - Jumlah dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kec. Lumbis Ogang ( desa - Jumlah dana Labang, desa Panas, desa Anggaran : Rp. 1.500.000.000,Tau Lumbis ) SDM : 0 Orang Waktu : - Kecamatan Krayan, Krayan - Jumlah dana selatan (Perumahan lamin) Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kecamatan Malinau Utara - - Tersedianya Sarana RTH Sebagai Kecamatan Malinau Utara Ruang Publik Anggaran : Rp. 3.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

Cakupan Ketersediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Wilayah Kecamatan (1 kecamatan)

0


-


0


-


0


-

- (- -)

0


-

- (- -)

0


-

- (- -)

0


-

Tersedianya RTH Kawasan Perkotaan (1 Paket)

0


Tarakan

154 Fasilitasi dan Stimulasi Rehab Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

-

158 Pengembangan Sport Center dan Pariwisata



161 Pengadaan Pemasangan PLTS

162 Pengadaan Pemasangan PLTS

163 Pembangunan Sarana & Prasarana Taman Kota (Ex Pujaserah)

Program Pemberdayaan Jasa2Konstruksi LAMPIRAN RKPD TAHUN 016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

4

Masukkan 5

Provinsi Kaltara

149 Pengendalian Banjir Kawasan Karang Balik - Selumit - Selumit Pantai

Program Pembangunan fasilitas umum dan sosial 157 Pengembangan Sport Center dan Pariwisata

Lokasi

-

Page 22 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

164 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)

165 Forum Jasa Konstruksi

166 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha) 167 Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan 168 Pembangunan Rumah Layak Huni

-

PENATAAN RUANG Program Ruang Terbuka Hijau 169 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

-

Program Perencanaan Tata Ruang 170 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

171 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

172 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan


Masukkan 5


Hasil 7

- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Provinsi dan - tersedianya dana Kabupaten/Kota RT Provinsi Anggaran : Rp. 500.000.000,dan Kabupaten/Kota RW SDM : 0 Orang Provinsi dan Waktu : 0 Hari Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota

-

100% (0 )

-

peningkatan koordinasi dan penguatan kelembagaan jasa konstruksi (0 )

- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Provinsi dan - tersedianya dana Kabupaten/Kota RT Provinsi Anggaran : Rp. 1.000.000.000,dan Kabupaten/Kota RW SDM : 0 Orang Provinsi dan Waktu : 0 Hari Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota

-

100% (0 )

-

meningkatnya jumlah penyedia jasa yang mengikuti bimbingan teknis tentang jasa konstruksi (0 )

- Volume Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Kabupaten/Kota RT Kabupaten/Kota RW Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

- tersedianya dana Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Provinsi dan Kabupaten/Kota RT Provinsi dan Kabupaten/Kota RW Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara RT Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara RW Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Kabupaten Malinau , Kabupaten Nunukan RT Kabupaten Malinau , Kabupaten Nunukan RW Kabupaten Malinau , Kabupaten Nunukan Kabupaten Malinau , Kabupaten Nunukan Kabupaten Malinau , Kabupaten Nunukan




500.000.000


0


1.000.000.000


- (0 )

15.000.000.000


-

Ruang terbuka hijau di kabupaten/kota (0 )

20.000.000.000



-

pemahaman pemegang kebijakan di Provinsi, Kabupaten/Kota terhadap Perda RTRWP dan peraturan perundangan penataan ruang lainnya (0 )

3.000.000.000



-

revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dengan adanya RTRWP Kaltara (0 )

10.000.000.000



-

dokumen rencana detai tata ruang kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi (0 )

5.000.000.000


-

Page 23 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

Lokasi 4

Masukkan 5


Hasil 7



173 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Provinsi dan Kabupaten/Kota RT Provinsi dan Kabupaten/Kota RW Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota


-

dokumen rancangan peraturan daerah RTRW yang representatif (0 )

5.000.000.000


174 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang



-

kesepahaman dan terkoordinasikannya pemegang kebijakan penataan ruang di daerah (0 )

3.000.000.000


175 Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang



-

peningkatan SDM aparat perencanaan tata ruang (0 )

2.500.000.000


176 Survey dan Pemetaan



-

persetujuan peta dasar dan tematik RTRWP/RTR KSP/RDTR oleh BIG (0 )

5.000.000.000


177 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



-

laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang di daerah (0 )

1.000.000.000




-

norma standar prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang (0 )

1.500.000.000




-

SDM aparat pemanfaatan ruang (0 )

3.000.000.000


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 178 Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

-

179 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


-

Page 24 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

180 Pengadaan Mobil Arm Roll Truck Kapasitas 6 m3

Lokasi 4 Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau

Masukkan 5 - Tersedianya Mobil Arm Roll Truck Kapasitas 6 m3 Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7

Meningkatnnya Kebersihan Kota (100 %)

Total Anggaran SKPD

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3


4


5

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6


7


8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10

Penyediaan peralatan rumah tangga

11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

12


13


14

Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Rp. 6.887.815.409.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat


Rp. 6,887,815,409,000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 15.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 144.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.029.800.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 46.636.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 20.250.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 76.961.800,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 63.462.500,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 20.500.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 701.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 41.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 96.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 91.500.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.075.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 375.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya perlengkapan Suratmenyurat (100 %)

-

Tercapainya Komunikasi dan Tersedianya Air dan Listrik (100 %)

-

Tersedianya Fasilitas Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran (100 %)

-

Terwujudnya Kebersihan Fasilitas / Gedung Kantor (100 %)

46.636.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

-

Tersedianya Peralatan Kantor berupa Komputer, Laptop, Mesin Ketik, Televisi yang layak pakai sebanyak 23 Unit (100 %) Tersedianya Fasilitas Penunjang Pelayanan Administrasi (100 %)


-



-



-

Meningkatnya Kinerja Pegawai (100 %)


-

Meningkatnya Pelayanan terhadap kebutuhan Rumah Tangga Kantor (100 %)


-

Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur (100 %)


-

Tersedianya Makan dan Minum (100 %)


-

Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara propinsi dan pusat (100 %)

-

Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara Propinsi dan Kabupaten / Kota (100 %)

-

15.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 144.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.029.800.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


1.075.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 375.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

-

Page 25 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 15

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

17

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

18

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

19


20

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

21

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

22

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

23

Pengendalian keamanan lingkungan

24

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Tekhnik Pencegahan Kejahatan

25

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

26

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

27

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

28

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

29

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

30

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan


Lokasi 4

Masukkan 5


Hasil 7



Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 935.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 325.720.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terciptanya Kelancaran Kegiatan Aparatur Pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara (100 %)


-

Tersedianya Kendaraan Operasional yang layak pakai sebanyak 20 unit (100 %)


Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 36.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 46.500.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatkan Kerapian Pakaian Dinas Aparatur (100 %)


-

Meningkatkan Kerapian Pakaian pada hari-hari tertentu (100 %)


Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 650.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 2.703.400.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terjadinya SDM yang profesional (100 %)


-

Meningkatnya Pengetahuan dalam hal Kesatuan Bangsa dan Politik (100 %)

2.703.400.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 649.280.825,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.183.947.825,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 499.250.825,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) (100 %)

-

Terbentuknya Tim Terpadu Tingkat Provinsi Penanganan Gangguan Dalam Negeri (100 %)

-

Pemahaman Pelaksanaan Pengendalian dan Keamanan Lingkungan (80 %)

Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.254.677.825,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.841.069.025,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 822.347.825,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terbentuknya Komunitas Intelejen Daerah Kalimantan Utara (Kominda) Provinsi Kalimantan Utara (100 %)


-

Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam Pelaksanaan Siskamswakarsa (80 %)


-

Terpantaunya Kegiatan Tenaga Kerja Asing, Ormas Asing dan Lembaga Asing (100 %)


Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 967.036.925,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.213.241.850,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 482.897.825,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatmya Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama di Provinsi Kalimantan Utara (80 %) Meningkatnya Rasa Solidariitas dan Ikatan Sosial dikalangan Aparatur, Pelajar, Mahasiswa (80 %)


-

Terbinanya Masyarakat Perbatasan Dalam Bela Negara untuk Kewaspadaan Negara (100 %)


Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 716.900.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Nilai-Nilai Cinta Tanah Air di Kalimantan Utara (100 %)


-

-

649.280.825 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.183.947.825 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 499.250.825 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

-

-

-


-

Page 26 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 31

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

32

Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat

33

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

34

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Lokasi

Masukkan 5

4


Hasil 7

Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 432.700.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Nilai-Nilai Cinta Tanah Air (80 %)

Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 956.155.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 153.570.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jln. Kapur RT 41 RW 41 - Jumlah Dana Tanjung Selor ilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.750.899.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Kaltara Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sesuai UU No 17 Tahun 2013 2. Meningkatnya pemahaman anggota partai politik mengenai bantuan keuangan pemerintah 3. Terwujudnya sukses pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Kallimantan Utara (80 %) Terselenggaranya Pendidikan Politik kepada Masyarakat Melalui Partai Poiltik (80 %)




-

-

Terlaksanya Pilgub dan Pilbup Se Kaltara (80 %)

0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

153.570.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.750.899.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Total Anggaran SKPD

Rp. 21.416.705.050,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 03.0 1 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

2


3


4


5


6


7


8


9



Rp. 21,416,705,050

SATUAN PAMONG PRAJA

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 24.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 176.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 59.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 483.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 42.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 192.698.490,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 107.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 27.141.800,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 54.670.100,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Jumlah Surat Yang dikirim Selama 1 Tahun (90 %)

29.520.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (95 %)

211.320.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (90 %)

71.400.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Terciptanya Administrasi Keuangan Yang baik dan terencana (90 %)

580.080.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Bahan Kebersihan Kantor Yang Tersedia (95 )

50.400.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Alat Kantor yang tersedia (90 %)

231.238.188

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (85 %)

128.520.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor (90 %)

32.570.160

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Peralatan Rumah Tangga (90 %)

65.604.120

SATUAN PAMONG PRAJA

Page 27 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 10


11


12


13


14


15


16


17


18

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

19


20

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

21

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

22

Pengadaan Mebeleur

23


24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

25

Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja

26

Pengadaan Kendaraan Patwal Doubel Kabin Lengkap dengan Aksesoris Satuan Polisi Pamong Praja


Masukkan 5 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 70.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 211.650.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.357.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.122.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7

-

Jumlah Surat Kabar (90 %)

-

Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia (90 %)

-



84.720.000

SATUAN PAMONG PRAJA

253.980.000

SATUAN PAMONG PRAJA

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (90 %)

2.829.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah (95 %)

1.347.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia (90 %)

5.339.381.760

SATUAN PAMONG PRAJA

-

- (- -)

0

SATUAN PAMONG PRAJA

-

- (- -)

400.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

- (- -)

600.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia (90 %)

400.200.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

- (- -)

960.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia (90 %)

2.798.134.500

SATUAN PAMONG PRAJA

-

- (- -)

400.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Mebeleur yang tersedia (90 %)

490.440.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (85 %)

4.621.868.400

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Peralatan Kantor yang di perbaiki (95 %)

222.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Tersediannya kendaraan operasional pengamanan (3 unit)

0

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Terpenuhinya kendaraan pengawalan dan pengamanan pejabat daerah Kabupaten Malinau (1 unit)

0

SATUAN PAMONG PRAJA

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 4.449.484.800,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 333.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 960.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.331.778.750,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 408.700.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 3.851.557.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 185.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kab. Malinau - Kab. Malinau - Operasionalpengawalan Pejabat Anggaran : Rp. 1.300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kab. Malinau - Kab. Malinau - Opeasional anggota satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mainau Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Page 28 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 27

Pengadaan Kendaraan Dalmas Dum Truk Satpol PP

28

Pengadaan Kendaraan Dalmas Dum Truk Satpol PP

29

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

30

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

31

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

32

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

33

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

-

34

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

-

35

36

Penyelenggaraan Trantibum

37

Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda

38

Koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan trantibum

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali)

-

39

Program Pendidikan Politik Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

-

40

Masukkan 5

-

- Dana Anggaran : Rp. 525.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kab. Malinau - Kab. Malinau - Opeasional anggota satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mainau Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Hasil 7



-

- (- -)

0

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Tersedianya kendaraan pengangkutan anggota Satpol PP dan Masyarakat dalam kegiatan tertentu (1 untit)

0

SATUAN PAMONG PRAJA

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 15.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 183.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 90.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Disiplin Aparatur Satpol PP Prov.Kaltara (90 %)

18.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Menambah Kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas (95 %)

220.200.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan (100 %)

108.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah Pakaian Batik, PDU, Dan Olahraga (90 %)

120.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.265.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

jumlah aparatur yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis (95 %)

1.518.000.000

SATUAN PAMONG PRAJA


-

Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang Menunjang Aktivitas Kerja (95 %)

4.754.400.000

SATUAN PAMONG PRAJA

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.213.679.940,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.970.504.040,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 278.150.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 426.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terciptanya Sumber Daya Aparatur Yang Sehat Untuk Menunjang Aktifitas Kerja (95 %)

1.456.415.928

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Terpeliharanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparatur (95 %)

2.364.604.848

SATUAN PAMONG PRAJA

-

jumlah pengawasan dan pengamanan aset pemda (95 %)

333.780.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Jumlah koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan trantibum (95 %)

511.560.000

SATUAN PAMONG PRAJA


-

Jumlah Operasional Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) (90 %)

3.129.480.348

SATUAN PAMONG PRAJA

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 712.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (95 %)

854.400.000

SATUAN PAMONG PRAJA

-

Total Anggaran SKPD

Rp. 35.448.515.210,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 02.0 1 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 Perkantoran PROVINSI KALIMANTAN UTARA Program Pelayanan Administrasi


Rp. 35,448,515,210

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

-

Page 29 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

1


Jalan Jeruk RT 04

2


Jalan Jeruk RT 04

3


Jalan Jeruk RT 04

4


Jalan Jeruk RT 04

5


Jalan Jeruk RT 04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

-

6

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

7


-

8

9

Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi dan Penentuan Prioritas Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengadaan Mobil Tangki

11

Pengadaan Pump Portable

12

Program Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana

13

14

15

Hasil 7



-

Terlaksananya tugas dan fungsi SKPD (100 %)

0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

-



-



-



-



Jalan Jeruk RT 04


-



Jalan Jeruk RT 04


-



Jalan Jeruk RT 04


-

Meningkatkan Kompetensi (100 %)


-

Pelaksanaan Tugas yang Lebih Terencana (100 %)


- Tersedianya Mobil Tangki PMK Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya sarana prasarana suplai air PMK (2 Unit)


- Terlaksananya Penyediaan Alat Pump Portable Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Tersedianya sarana prasarana suplai air PMK (1 Paket)


-

Tersedianya logistik tanggap darurat dan sarana penanggulangan bencana (100 %)


-

- (- -)


-

Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana (100 %)


-



Malinau Kota, Barat, Utara dan Mentarang - Malinau Malinau Kota, Mentarang, Malinau Utara dan Malinau Barat Malinau Kota, Barat, Utara dan Mentarang - Malinau Malinau Kota, Mentarang, Malinau Utara dan Malinau Barat

- jumlah dana Anggaran : Rp. 2.068.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana - Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana Jalan Jeruk RT 04 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.303.085.298,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tanggap Darurat Jalan Jeruk RT 04 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 322.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah 1. Meningkatnya kesiapsiagaan satgas penanggulangan bencana (20 Persen)



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 195.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.340.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.996.676.652,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 136.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 260.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Jalan Jeruk RT 04

10

Masukkan 5

Jalan jeruk

Page 30 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

1

2

16

Pengadaan Sarana dan Prasarana PB Alkon Fortable, Perahu Karet dan Mesin, Pelampung, Long Boat dan Tenda

17

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penanggulangan Bencana

18

Pengembangan SDM dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan

19

Rakor dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

20

Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana

21

Penyelenggaraan Event Nasional Bulan Pengurangan Resiko Bencana

22

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Masukkan 5

Kab. Malinau - Kab. Malinau - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Anggaran : Rp. 960.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan Jeruk RT 04 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 391.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan Jeruk RT 04 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 742.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan Jeruk RT 04 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 892.750.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan Jeruk RT 04 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 300.488.050,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan Jeruk RT 04 - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (20 Persen) - Dana Anggaran : Rp. 195.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -


Hasil 7



-

Terakomodirnya Korban Bencana (1 Th)


-

Pelaksanaan Tugas yang lebih Terarah dan Terencana (100 %)


-

Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (100 %)


-

Terlaksananya Tugas dan Fungsi SKPD (100 %)


-



-



-

- (- -)


Total Anggaran SKPD

Rp. 18.455.000.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN WAJIB SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

tanjung selor

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik

tanjung selor

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tanjung selor

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

tanjung selor

5

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tanjung selor

6


tanjung selor

7


tanjung selor

8


tanjung selor


Rp. 18,455,000,000

- jumlah dana Anggaran : Rp. 42.120.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 164.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 70.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 481.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 830.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 228.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 110.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

administrasi perkantoran lancar dan tertib (100 %)

42.120.000


-

kelancaran tugas dan informasi yang cepat (100 %)

164.400.000


-

kendaraan dapat digunakan dan kegiatan berjalan lacar (100 %)

70.000.000


-

kelancaran tugas (100 %)

481.000.000


-

100% (0 )

830.300.000


-

lancarnya fasilitas peralatan kerja (100 %)

150.000.000


-

terlayaninya kebutuhan administrasi kantor (100 %)

228.500.000


-

terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor (100 %)

110.100.000


Page 31 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

9


tanjung selor

10


tanjung selor

11


tanjung selor

12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tanjung selor

13


tanjung selor

14


tanjung selor

15

Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah

tanjung selor

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

17

penyewaan rumah / gedung / gudang parkiran kantor dinas

18

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemeliharaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

19

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sosialisasi peraturan perundang-undangan

21


Hasil 7

- jumlah dana Anggaran : Rp. 37.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 625.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 17.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 62.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 75.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 1.954.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 1.047.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

optimalisasi pemanfaatan listrik untuk kelancaran tugas kantor (100 %)

-

terpenuhinnya fasilitas dan perlengkapan kantor (100 %)

-



37.000.000


625.500.000


terciptanya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor (100 %)

17.600.000


-

meningkatnya pengetahuan pegawai (100 %)

62.400.000


-

kelancaran kegiatan (100 %)

75.600.000


-

terlaksananya kegiatan pembinaan dan koordinasi (100 %)

1.954.800.000


-

aparatur pemerintah yang profesional (100 %)

1.047.000.000



-

- (0 )

0


-

tersedianya gedung kantor (100 %)

400.000.000



-

tersedianya pakaian dinas kantor (100 %)

60.000.000


-

terpenuhinya pakaian dinas kantor (100 %)

65.000.000



-

- (0 )

890.000.000


-

tersedianya data sosnakertrans dan terdatanya prioritas kegiatan kabupaten/kota se kaltara (100 %)

960.000.000


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.430.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

Meningkatnya kemampuan Aids penyandang penyakit sosial (100 Orang)

900.000.000


-

- (- -)

2.430.000.000


- Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

meningkatnya kemampuan dan kemandirian penyandang cacat dalam melaksanakan fungsi sosialnya (300 penyandang)

1.500.000.000


-

tanjung selor

tanjung selor

tanjung selor

tanjung selor

Rapat Kerja Penyusunan program dan kegiatan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sekalimantan utara

tanjung selor

22

Program Pembinaan aids penyandang penyakit sosial (aids narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan aids penyandang penyakit sosial

23

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

24

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan aids trauma


Masukkan 5

Tanjung Selor

-

-

Page 32 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 25

Peningkatan Pendidikan & Keterampilan Penyandang Cacat

26

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia (UEP LANSIA)

27

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

28

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

29

Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin

30

Pengadaan sarana dan prasarana bagi keluarga miskin

31

bantuan Kessos bagi keluarga miskin dan komunitas adat terpencil (KAT)

32

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

33

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Lokasi 4 Kabupaten Malinau

- Terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat produktif Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Nunukan

-


Hasil 7

-

Terampilnya penyandang cacat (75 Orang)

-

Meningkatnya kesejahteraan bagi lansia (20 kk)

-




450.000.000


- (- -)

1.000.000.000


-

- (0 )

0


-

Meningkatnya usaha bagi keluarga miskin (50 kk)

450.000.000


-

tersediannya UEP GAKIN 250 orang kube fakir miskin 300 orang, RTLH veteran 256 unit RTLH fakir miskin 100 unit, MCK KAT 50 unit (750 orang)

4.800.000.000


- jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 650.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )

0


-

- (- -)

650.000.000


- jumlah dana Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 850.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 5.685.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 663.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

pendamping, operator servis providen, tim koordinasi PKH lembaga pengolah ASKESOS yang memiliki kemampuan pengelolah PKH (500 orang) KTK dan PMB yang memiliki keterampilan dan kemampuan merehabilitas diri (400 orang)

900.000.000


850.000.000


Kab. Malinau - Kab. Malinau - Terlaksananya usaha bagi lansia produktif Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Nunukan - jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Malinau Selatan, Malinau - Tersedianya kelompok usaha Selatan Hulu, Malinau keluarga miskin selatan Hilir - Malinau Anggaran : Rp. 400.000.000,Selatan, Malinau Selatan SDM : 0 Orang Hulu, Malinau selatan Hilir Waktu : 0 Hari tanjung selor - jumlah dana Anggaran : Rp. 4.800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

34

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

35

Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

-

36

Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Nunukan

37

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

tanjung selor

38

Peningkatan kemampuan (capacitu bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dasn PMKS lainnya

Nunukan

39



Masukkan 5

tanjung selor

tanjung selor

-

-

- (- -)

5.685.000.000


-

- (0 )

0


-

Meningkatnya kemandirian dan peran serta lansia dalam pembangunan kesejahteraan sosial (280 lansia)

2.500.000.000


-

- (0 )

0


-

aparatur pemerintah yang profesional (100 %)

0


Page 33 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

40

Pemberdayaan KAT

41

Program Pembinaan Anak Terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

42

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

43

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo

44

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

45

Kegiatan pelayanan kebutuhan panti asuhan/panti jompo

46

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat

47

Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha

tanjung selor

48

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Tanjung Selor

49

Pendidikan dan peltihan assesment pengelolaan LK3

-

50

Kegiatan pemeberian bantuan jaminan sosial

-

51

Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) tingkat nasional

-

52

Peningkatan kapasitas BK3S Provinsi

-

53

Pemberdayaan Karang Taruna

-

54

Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC

-

55

KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah


Masukkan 5


Nunukan

- jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

Tanjung Selor

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 4.850.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

Hasil 7




Meningkatnya Jumlah anak terlantar yang memiliki bakat dan keterampilan untuk bekal berusaha dan melanjutkan pendidikan (500 Orang) - (- -)

1.500.000.000


1.500.000.000


-

meningkatnya pembinaan dan pelayanan bagi penghuni panti (100 %)

1.500.000.000


-

terpenuhinya pelayanan baik fisik dak psikis bagi penghuni panti (120 Orang)

200.000.000


-

- (- -)

4.850.000.000


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 902.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 4.850.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - jumlah dana Anggaran : Rp. 90.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - jumlah dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - jumlah dana Anggaran : Rp. 115.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - jumlah dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

peningkatan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiawanan sosial (1 TMP)

600.000.000


-

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penanganan PMKS (100 %)

0


-

1.800.000.000


-

meningkatkan kemampuan lembaga dalam penanggulangan kerusuhan/komplik sosial (40 Lembaga) - (- -)

4.850.000.000


-

- (- -)

500.000.000


-

- (- -)

90.000.000


-

- (- -)

250.000.000


-

- (- -)

115.000.000


-

- (- -)

400.000.000



-

laporan perencana ketenagakerjaan (100 %)

224.800.000


-

-

-

Tanjung Selor

Tanjung Selor

-

Tanjung Selor

Tanjung Selor

Page 34 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

56

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi pencari Kerja

Tanjung Selor

57

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi pencari Kerja

Nunukan

58

Monitoring, Evaluasi dan Laporan

Tanjung Selor

59

Sosialisasi dan Program Magang

Tanjung Selor

60

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi

5 Kab/Kota

61

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis masyarakat

5 Kab/Kota

62

Pendidikan dan pelatihan keterampilan wirausaha

5 Kab/Kota

63

Pelatihan peningkatan produktivitas

5 Kab/Kota

64

Kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta

5 Kab/Kota

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

-

65

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

-

66

67

Penanganan TKI bermasalah

Nunukan

68

Penanganan TKI Non prosedur

Nunukan

69

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Tenagakerjaan

Tanjung Selor

70

Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan

Tanjung Selor

71

Fasilitasi dan kerjasama lembaga perlindungan ketenagakerjaan dalam rangka mendorong peningkatan

5 Kab/Kota

72

Bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan penghargaan K3 bagi perusahaan

5 Kab/Kota


Masukkan 5


Hasil 7

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 525.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 419.029.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 569.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 750 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.200.000.000,SDM : 1200 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.100.000.000,SDM : 800 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 850.000.000,SDM : 450 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 300 Orang Waktu : - -

-

tenaga kerja memilki keterampilan berbasis kompetesi sesuai kegiatan pelatihan yang diikuti (100 %)

-

- (100 %)

-

Tanjung Selor

Nunukan



525.000.000


0


tersedianya laporan atas program peningkatan kualitas dan produktivitas TK (100 %)

419.029.000


-

peserta memahami prosedur magang ke jepang (100 %)

569.500.000


-

- (- -)

2.000.000.000


-

- (- -)

3.200.000.000


-

- (- -)

2.100.000.000


-

- (- -)

850.000.000


-

- (- -)

600.000.000



-

meningkatnya keterampilan pada pencari kerja (100 %)

855.800.000


- jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah Dana Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah Dana Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 461.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 998.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 153.290.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (100 %)

0


-

- (100 %)

0


-

- (0 )

0


-

Pekerjaan dan Pengusaha Memahami Peraturan dan Prosedur Ketenagakerjaan (100 %)

461.500.000


-

Optimalisasi Kinerja Lembaga Ketenagakerjaan (100 %)

998.500.000


-

- (- -)

150.000.000


-

- (- -)

153.290.000


Page 35 of 113

No 1


Prioritas Daerah

2

3

Lokasi 4

73

Kegiatan sosialisasi PBTA dan Trafficking dalam rangka implementasi RAD PBTA dan RAD Trafficking

5 Kab/Kota

74

Monitoring upah minimum provinsi (UMP) dan tunjangan hari raya (THR) dan pengawasan ketenagakerjaan

5 Kab/Kota

75

Pengujian lingkungan kerja dan peralatan di lingkungan perusahaan

5 kab/Kota

76

Sosialisasi UMP

5 Kab/Kota

77

Pembahasan dan survey KHL, bimtek KHL, UMP dan Pengupahan (UMP)

5 Kab/Kota

78

URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pembinaan dan pengelolaan wilayah transmigrasi


Hasil 7



- Jumlah dana Anggaran : Rp. 75.000.000,SDM : 40 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 16.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 90.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (- -)

75.000.000


-

- (- -)

400.000.000


-

- (- -)

16.500.000


-

- (- -)

90.000.000


-

- (- -)

250.000.000


- jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 836.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 941.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.563.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 70.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 70.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 120.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )

0


-

terlaksananya kerjasama pengelola kawasan transmigrasi (100 %)

836.500.000


-

- (0 )

0


-

tersedianya data, informasi pelaporan dan sinkronisasi bahan kebijakan dan pengambilan keputusan (100 %)

941.500.000


-

Tersedianya Profile dan detail engineering design ketransmigrasian (100 %)

3.563.500.000


-

- (- -)

70.000.000


-

- (- -)

400.000.000


-

- (5 Kegiatan)

70.000.000


-

- (- -)

50.000.000


-

- (- -)

100.000.000


-

- (- -)

120.000.000


Nunukan

79

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

tanjung selor

80

Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi

Nunukan

81

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketransmigrasian

tanjung selor

82

Pengembangan Daerah Kawasan Transmigrasi

tanjung selor

83

Pembinaan mental spiritual

84

Transmigrasi Expo 2016

85

Publikasi melalui media informasi promosi Potensi lokasi dan kerjasama antar daerah

86

Penanganan permasalahan di lokasi transmigrasi

Dalam wilayah kaltara

87

Pengembangan hasil petani transmigran dan peternakan


88

Pengembangan kelompok swadaya masyarakat dan usaha home industri



Masukkan 5


Dalam dan luar wilayah provinsi kaltara Dalam wilayah

Page 36 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

89

Pembinaan koperasi unit desa dan penguatan kelembagaan di UPT

Dalam wilyah provinsi kaltara

90

Penyiapan Areal Transmigrasi

Dalam wilyah provinsi kaltara

91

Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Lokal

Masukkan 5


Hasil 7


- jumlah dana Anggaran : Rp. 120.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - jumlah dana Anggaran : Rp. 135.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (- -)

120.000.000


-

- (- -)

135.000.000


- jumlah dana Anggaran : Rp. 550.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

peningkatan kapasitas SDM di kawasan transmigrasi (100 %)

550.500.000


tanjung selor

Total Anggaran SKPD

Rp. 79.632.739.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 2 URUSAN WAJIB SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4


5


6


7


8


9


10


11


12




Rp. 79,632,739,000

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 9.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 256.200.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 198.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 18.500.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 10.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 30.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 120.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 18.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 42.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 10.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 28.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 115.500.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Surat menyurat) (250 Surat)

-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik) (100 %) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) (4 kegiatan) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ) (6 Unit) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Perbaikan Alat Kerja) (1 tahun)

-

-

-

10.000.000


300.000.000


200.000.000


20.000.000


15.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Alat Tulis Kantor ) (12 Bulan)

35.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Alat Tulis Kantor ) (12 Bulan)

125.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Komponen Listrik ) (60 Buah)

20.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Peralatan dan bahan pembersih) (60 Buah)

45.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Alat Rumah Tangga) (1 tahun)

15.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran ( Bahan Bacaan ) (1.000 Eksemplar)

30.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Makanan dan minuman) (100 Orang)

120.000.000


Page 37 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 13


14

Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah

15

Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

17

Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor

18

Pengadaan peralatan gedung kantor

19

Pengadaan meubelair

20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

22


23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

24


25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Meubelair

26

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

27

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemeliharaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

28

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Lokasi 4

Masukkan 5


Hasil 7



Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 315.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 157.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 145.200.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran ( Koordinasi luar daerah ) (1 tahun)

350.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran ( Koordinasi dalam daerah ) (1 tahun)

200.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran ( Pengamanan Aset ) (3 Orang)

150.000.000


Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 796.500.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 162.500.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 121.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 67.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 479.200.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur (1 tahun)

0


-


0


-


0


-


0


-

500.000.000


Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 775.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 787.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 71.800.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 37.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

780.000.000


790.000.000


75.000.000


40.000.000


Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 12.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 2.500.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Akuntabilitas dalam pengadaan peralatan sarana dan prasarana gedung kantor (Taman,Instalasi dan Pemeliharaan Gedung) (1 Kompleks) Meningkatnya Akuntabilitas dalam pengadaan peralatan sarana dan prasarana gedung kantor (Kendaraan opersional) (5 unit) Meningkatnya Akuntabilitas dalam pengadaan peralatan sarana dan prasarana gedung kantor (Kendaraan opersional) (4 unit) Meningkatnya Akuntabilitas dalam pengadaan peralatan sarana dan prasarana gedung kantor (Perlengkapan Kantor) (5 Jenis) Meningkatnya Akuntabilitas dalam pengadaan peralatan sarana dan prasarana gedung kantor (Taman,Instalasi dan Pemeliharaan Gedung) (1 Kompleks) Meningkatnya Akuntabilitas dalam pengadaan peralatan sarana dan prasarana gedung kantor (Meubelair) (1 Jenis) Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat panti (1 tahun)

15.000.000


2.500.000.000


Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 29.400.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 12.600.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Akuntabilitas disiplin aparatur ( Tersedianya Pakaian Sipil Harian) (30 orang)

30.000.000


-

Meningkatnya Akuntabilitas disiplin aparatur ( Tersedianya Pakaian Batik) (30 Orang)

15.000.000


-

-

-

-

-

-

-

Page 38 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 29

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

30

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

31

Lokasi 4

Masukkan 5


Hasil 7


Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 112.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur (30 Orang)

120.000.000



-

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja aparatur (Laporan Keuangan) (3 Kegiatan)

170.000.000


Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 2.704.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Lanjut usia yang meningkat kualitas hidupnya dalam Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor (40 lansia)

2.800.000.000



-

Meningkatnya Akuntabilitas disiplin aparatur (Pengelola Keuangan Daerah) (0 )

260.000.000


Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 800.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Kakak Tua RT 18 RW 6 - Jumlah Dana Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 146.800.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana panti jompo (1 tahun)

900.000.000


-

Meningkatnya pelayanan baik fisik dan psikis lansia terlantar UPTD PSTW MR (40 Lansia)

150.000.000


-

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

-

32

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

-

33

34

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Total Anggaran SKPD

Rp. 11.508.000.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

2


3


4


5


6


7




Rp. 11,508,000,000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB

langsat RT 13 tanjung selor - jumlah surat yg terkirim hilir - tanjung selor Anggaran : Rp. 24.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari langsat RT 13 tanjung selor - meningkatnya kelancaran pelayanan hilir - Tanjung Selor administrasi perkantoran Anggaran : Rp. 575.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari langsat RT 13 tanjung selor - Tersedianya jasa pemeliharaan dan hilir - Tanjung Selor perizinan kendaraan dinas/ operasional Anggaran : Rp. 9.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Langsat RT 13 Tanjung - Tersedianya jasa adiminstrasi Selor Hilir - Tanjung Selor keuangan Anggaran : Rp. 1.177.945.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Langsat RT 13 Tanjung - Tersedianya jasa kebersihan kantor Selor Hilir - Tanjung Selor Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Langsat RT 13 Tanjung - Terpeliharanya peralatan kerja Selor Hilir - Tanjung Selor Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Langsat RT 13 Tanjung - Tersedianya alat tulis kantor Selor Hilir - Tanjung Selor Anggaran : Rp. 138.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

kelengkapan administrasi yg memadai (100 %) realisasi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (100 %)

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (100 %)

26.400.000

632.500.000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB

10.000.000


1.295.739.500

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB

-

Tersedianya jasa adiminstrasi keuangan (100 %)

-

Tersedianya jasa kebersihan kantor (100 %)

33.000.000

-

Tersedianya perlatan kerja yang memadai (100 %)

33.000.000

-

Tersedianya alat tulis kantor (100 %)

151.800.000

Page 39 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

8


9


10


11


12


13


14

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

15

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

17

Pengadaan peralatan gedung kantor

18

Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas

19

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

20

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

21

Pengadaan Mesin Kartu absensi

22

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

-

23

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

-


Lokasi 4

Masukkan 5

Langsat RT 13 Tanjung -Selor Hilir - Tanjung Selor Anggaran : Rp. 172.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 18.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 276.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 24.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 60.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 575.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7


-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (100 %)

189.750.000

-

Tersedianya kelengkapan penerangan kantor (100 %)

-

Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor (100 %)

-

Tersedianya perlatan rumah tangga (100 %)

33.000.000

-

Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, masjalah dan perindangundangan (100 %)

26.400.000

-

Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu (100 %)

66.000.000

-

Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (100 %)

-

Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (100 %)

632.500.000


-

Tersedianya kendaraan dinas/operasional (100 %)

132.000.000

-

Tersedianya peralatan gedung kantor (100 %)

278.300.000

-

Tersedianya gedung kantor (100 %)

278.300.000

-

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (100 %)

15.440.000

-Anggaran : Rp. 16.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 8.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 11.270.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai (100 %)

17.710.000

-

Meningkatnya tingkat kedisiplinan pegawai (100 %)

9.350.000

-

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya (100 %)

12.397.000


-

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan demi peningkatan sumber daya manusia (100 %)

506.000.000

19.800.000

303.600.000

1.265.000.000

Penanggung Jawab / Pelaksana 9 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB



Page 40 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

1

2

24

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

25

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

26

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

27

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

28

Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

29

Peningkatan kapasitas Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

30

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

31

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

-

32

Program Pembinaan Keluarga dan Tumbuh Kembang Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

-

33

34

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

35

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

36

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Pengembangan Database Kependudukan

37

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

38

Promosi Pelayanan Khiba

39

Pembinaan Keluarga Berencana


-

Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tercapainya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak (100 %)

400.000.000


-

Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengetahui tentang kebijakan PP dan PA (100 %)

350.000.000

-

- (- -)

300.000.000

-

Terkoordinasinya program dan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (100 %)

300.000.000

- Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (- -)

300.000.000

-

- (- -)

300.000.000


-

Tersedianya SDM yang terlatih (100 %)

350.000.000

-

Meningkatnya pemahaman petugas tentang pencatatan dan pelaporan KDRT (100 %)

250.000.000


-

Terpilihnya Kabupaten/Kota terbaik pelaksanaan program terpadu peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (100 %)

650.000.000



-

Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak (100 %)

875.000.000

-

Meningkatnya pelaksanaan PUG melalui PPPRG di daerah (100 %)

575.000.000

-

Terpenuhi indikator KLA di Kabupaten/Kota (100 %)

800.000.000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 721.860.600,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (100 %)

-

Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketersediaan Alat dan Obat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin (100 %) Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM pengelola program promosi pelayanan KHIBA di Kabupaten/Kota (100 %) Terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan program KB guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (KKBS) (100 %)

Kabupaten Nunukan

-



Nunukan

-

-

0

350.000.000

690.000.000

1.600.000.000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN Page KB 41 of 113 PEREMPUAN,

No


1

2

Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

40

Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Dikecamatan

41

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

42

Pelatihan Aparatur Pemerintaha Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

-- RT -- RW --

43

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

-- RT -- RW -- -- - --

44


-- RT -- RW -- -- - --

45

Program Teknologi Tepat Guna Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

46

Pemberian Stimulan Pembangunan

-- RT -- RW -- -- - --

47

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

-- RT -- RW -- -- - --

48

program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

49

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

50

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

-- RT -- RW -- -- - --

51

Study banding pemberdayaan usaha desa ke luar daerah

-- RT -- RW -- -- - --

52

Program Peningkatan Parsitipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

53

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

-

54

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

-

Program Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Secara Partisipatif


Masukkan 5


Hasil 7




-

Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja dan peningkatan kualitas lansia bagi keluarga (100 %)

275.000.000


- Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 805.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 516.309.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 2.530.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 288.900.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tercapainya Aparatur Pemerintahan Desa di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan (0 )

925.750.000

-

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa (0 )

619.570.000

-

Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Desa dalam bidang manajemen desa (0 )

-

Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (0 )


- Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 1.450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terdatanya TTG (0 )

-

Terdatanya Desa Miskin (0 )

900.000.000

-

Terbentuknya Posyantek (0 )

850.000.000

- Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 1.550.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 1.250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Dana Kegiatan Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya Expo Ekonomi Desa Tingkat Nasional Desa Tingkat Nasoinal (0 )

-

- (- -)

-

Terdatanya Potensi Sumber Desa di Seluruh Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (0 )

-

Terlaksanaya Studi Banding (0 )

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.075.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 3.600.000.000,SDM : 60 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (60 %)

-

- (- -)

3.600.000.000

-

- (- -)

5.000.000.000

--- RT -- RW -- -- - --

2.909.500.000

346.680.000

-- RT -- RW -- -- - --

1.600.000.000


-- RT -- RW -- -- - --

-

1.700.000.000

300.000.000

1.300.000.000

900.000.000


Tarakan

0


-

Page 42 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 55

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Serta Pelestarian Nilai-nilai Kegotongroyongan

56

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Serta Pelestarian Nilai-nilai Kegotongroyongan

57

Pembinaan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

58

Pembinaan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

59

Rehabilitasi Posyandu

-

60

Gelar TTG dan Dana pendampingan Posyantek

-

61

Jambore kader Posyandu

-

Masukkan 5

-

5 Kabupaten/Kota


-Anggaran : Rp. 1.725.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

-Anggaran : Rp. 2.594.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 875.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- Jumlah dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 390 Orang Waktu : - -

-

Hasil 7

Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan dan partisipasi lembaga/organisasi Pemberdayaan masyarakat (5 Kabupaten/Kota) 1. Tersusunnya Pilot project PKK dan LPM 2. Tersusunnya profil desa dan kelurahan 3. Terbentuknya kader pemberdayaan masyarakat 4. Terdampinginya dana desa melalui fasilitator PNPM-MPd (- -) Terciptanya Keluarga Sejahtera (100 %)

Prakiraan Anggaran 2016 (.000) 8 1.983.750.000

1.750.000.000

2.983.000.000

-

tersosialisasinya kegiatan dasawisma untuk anggota Kecamatan/Kelurahan (-)

400.000.000

-

875.000.000

-

1. 7 Posyandu 2. Taman lansia 3. Posyandu Seruni 6 4. Posyandu Seruni 4 5. Posyandu Nusa Indah II 6. Posyandu Srikandi 7. Posyandu Kuda Laut 8. Perlengkapan Posyandu se- Kota Tarakan (- -) - (- -)

-

- (- -)

100.000.000

100.000.000

Total Anggaran SKPD

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4


5


6



Penanggung Jawab / Pelaksana 9 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB Rp. 42.086.784.600,-

Rp. 42,086,784,600

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 180.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 3.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 90.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tercapainya Pelayanan Surat Menyurat (100 %)

30.000.000


-

Meningkatnya Informasi, Komunikasi (100 %)

180.000.000


-

Prosentase Jumlah Kendaran Operasional (80 %)

800.000.000


-

Prosentase realisasi kegiatan (100 %)

3.500.000.000


-

Prosentase jumlah petugas, peralatan dan bahan kebersihan (100 %)

100.000.000


-

Prosentase pengadaan Alat Tulis Kantor (100 %)

90.000.000


Page 43 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

7


8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

RT --

9


RT --

10


11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12


13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

14

Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di dalam Daerah

15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

16

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

17

Pembangunan Gedung Pertemuan Minapolitan

18


19

Pengadaan Mebeleur

20


21


22

Penyuluh Lapang (PPL)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Masukkan 5


Hasil 7



- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 180.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 180.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 15.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 190.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tercapaianya barang cetakan, penjilidan, penggandaan (100 %)

150.000.000


-

Terpenuhinya komponen listrik kantor (100 %)

150.000.000


-

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100 %)

180.000.000


-

Tercapainya ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100 %)

180.000.000


-

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur (100 %)

15.000.000


-

Meningkatnya Kinerja Aparatur (100 %)

200.000.000


-

Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi (100 %)

1.600.000.000


-

Peningkatan Sinkronisasi, Pengawasan dan pembinaan (100 %)

800.000.000


- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 45.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Gedung Pertemuan dan Halaman Parkir Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tercapaianya Kedisiplinan Aparatur (100 %)

0


-

Tercapaianya Kedisiplinan Aparatur (100 %)

0


-

Terbangunnya Gedung Pertemuan Perikanan (1 Unit)

0

KABUPATEN MALINAU

-

Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor (100 %)

-

Terpenuhinya pengadaan mebeleur (100 %)

-

-

Malseb - Malseb

200.000.000


0


terlaksanya peningkatan kapasitas aparatur (100 %)

400.000.000


-

tercapainya kegiatan sosialisasi (100 %)

600.000.000


-

Meningkatkan Kualitas Penyuluh (28 PPL)

0


RT --

- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kab. Malinau - Kab. Malinau - Terwujudnya Penyuluh Yang Berkualitas Anggaran : Rp. 516.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Terpenuhinya pelaporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan (20 Persen)

Page 44 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 23

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja

24

Penyusunan dan analisis data/ informasi

25

Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program

26

Program Peningkatan irigasi pertanian Pembuatan jaringan irigasi pertanian

27

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

28

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

29

Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan Lembaga Akses Pangan Masyarakat

30

Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan

31

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

32

Pengembangan desa Mandiri Pangan

33

Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija dan kakau

34

Pengembangan diversifikasi tanaman

35

Peningkatan produksi , produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian ( Pemeliharaan Kebub, karet, dan kako )

36

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

37

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

38

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan


Masukkan 5


Hasil 7



- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisa realisasi kinerja (100 %)

400.000.000


-

Tercapaianya pengumpulan basis data/informasi (100 %)

800.000.000


-

Terlakanya kegiatan perencanaan serta pengawasan program (100 %)

1.200.000.000


desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Sarana Prasarana dan Permodalan Usaha Tani (20 Persen) Tarakan - jumlah dana Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 7.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 1. Peningkatan Produktipitas Hasil (20 Persen) Sebatik barat, timur - jumlah Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - jumlah dana Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.859.750.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 4.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 3.400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

peningkatan produksi pertanian (50 %)

0


-

- (- -)

30.000.000


-

Terwujudnya tingkat SDM Kelembagaan Petani (100 %)

0


-

- (100 %)

0


-

Terlaksannya peningkatan ketahanan pangan (100 %)

300.000.000


-

tercapainya pengembangan cadangan pangan daerah (100 %)

750.000.000


-

Meningkatanya ketahanan pangan (100 %)

2.000.000.000


-

- (- -)

450.000.000


-

Persentase pola pangan harapan masyarakat (86 PPH)

0


-

- (- -)

1.859.750.000


-

Meningkatnya jumlah pengadaan lumbung pangan desa (100 %)

4.500.000.000


-

Tercapainya kondisi dan model distribusi pangan (100 %)

4.000.000.000


-

terlaksananya pengembengan produksi tanaman pangan dan tersedianya benih unggul pertanian (100 %)

3.000.000.000


-

Page 45 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

39

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

40

Penelitian dan Pengembangan teknologi budidaya

41

Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen

42

Peningkatan Produksi dan Produktifitas dan mutu Produk Perkebunan

43

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

44

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan data Perkebunan

45

Bantuan pupuk sawit

-

46

Bantuan fungsida kakao

-

47

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan sarana dan prasarana produksi hasil perkebunan

48

Pemeliharaan Rutin/Bekala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Pedesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

49

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

50

Pembinaan penilaian usaha perkebunan

51

Mesin Perontok Padi

52

Pengadaan Alat Pasca Panen untuk Tanaman Komoditi Perkebunan (Kopi dan Kakao)

53

Pembangunan sarana dan prasarana produksi hasil pertanian

54

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan Penerapan Teknologi Peranian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam


Tarakan

Masukkan 5


Hasil 7



- jumlah dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 220.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (- -)

300.000.000


-

Terwujudnya pengembangan teknologi budidaya perkebunan (100 %)

300.000.000


-

Terwujudnya penataan perkebunan (100 %)

150.000.000


-

Terwujudnya produksi perkebunan yang berkualitas (100 %)

200.000.000


-

Meningkatnya SDM petani di pedesaan (100 %)

300.000.000


-

Terlaksannya evaluasi dan pelaporan perkebunan (100 %)

250.000.000


-

- (- -)

1.600.000.000


-

- (- -)

200.000.000


- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terwujudnya sarana dan prasarana (100 %)

300.000.000


-

Persentase jenis/hasil produksi pertanian/perkebunan yang terserap oleh pasar (80 %)

0


-

Meningkatnya Pemasaran produksi Unggulan Lokal daerah ke Daerah Lain/Luar Negeri, antara lain : Beras Unggul/Lokal (ikan, angga dan adan) (4 Kegiatan) Terwujudnya pembinaan penilaian usaha (100 %)

150.000.000


250.000.000


Bertambahnya Jumlah Mesin Perontok Padi (33 unit)

0


Meningkatnya Pendapatan Petani (0 )

0


peningkatan pemasaran hasil pertanian (50 %)

0


Jumlah kelompok tani yang sudah menerapkan teknologi pertanian/perkebunan (2 Kali)

0


1. Peningkatan Hasil Pertanian (20 Persen)

Tarakan

- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kab.Malinau - Kab.Malinau - Bertambahnya Jumlah Mesin Perontok Padi Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kec Malinau Utara, Malinau - Tersedianya Alat Pasca Panen kopi Barat, Mentarang - Kec 12 bh dan kakao 12 bh Malinau Utara, Malinau Anggaran : Rp. 1.303.991.000,Barat, Mentarang SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Meningkatnya Pengunaan Teknologi Dalam Bidang Pertanian dan Perkebunan (20 Persen) Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Page 46 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 55

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

56

Program Peningkatan Produksi Pertanian atau Perkebunan Pengadaan Handtraktor

57

Pengadaan Handtraktor

58

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

59

Pengembangan Hortikultura

60

Pengembangan Lahan Usaha Tani (Food Estate)

61

Pembangunan Embung Irigasi

62

Pengadaan Bibit Sawit

63

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

64

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

65

Optimalisasi Lahan

66

Sertifikasi bibit unggul perkebunan

67

Pengembangan bibit unggul pertanian

68

ALat dan mesin Pengolah Pertanian

69

Pengadaan SAPRODI Tanaman Perkebunan


Masukkan 5 - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

1. Tercapainya Peningkatan 10-25% (20 Persen) Kab.Malinau - Kab.Malinau - Bertambahnya Jumlah Hendtraktor Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.037.270.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Desa Tanjung Buka - Tersedianya lahan persawahan Tanjung Palas Tengah Anggaran : Rp. 12.575.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kec. Malinau Kota, Malinau - Tertanamnya Bibit Sawit 42.000 bibit Utara, Malinau Barat, Anggaran : Rp. 2.730.000.000,Malinau Selatan, dan SDM : 0 Orang Malinau Selatan Hilir - Kec. Waktu : 0 Hari Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan Malinau Selatan Hilir - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 125.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 7.050.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kec. Malinau Kota, Malinau - Tersedianya pupuk dan fungisida Utara, Malinau Barat, Anggaran : Rp. 5.893.102.800,Malinau Selatan, Malinau SDM : 0 Orang Selatan Hilir dan Malinau Waktu : 0 Hari Selatan Hulu - Kec. Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir dan Malinau Selatan Hulu


Hasil 7

-

terlaksananya pelatihan dan penerapan teknologi pertanian tepat guna (0 )

-

Bertambahnya Jumlah Handtraktor (57 Unit)

-

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pertanian (100 %)

-



1.500.000.000


0


300.000.000


Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Tanaman Pangan dan Panen Raya Tanaman Pangan (Padi) (2 Kegiatan,) - (- -)

2.500.000.000


3.037.270.000


-

Meningkatnya Luasan sawah pertanian (100 %)

15.000.000.000


-

Terpenuhinya Kebutuhan sarana Pertanian (100 %)

2.000.000.000


-

25 kelompok tani (42.000 Bibit)

0


-

terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan produksi melalui Alsintan dan saprodi pengawasannya (100 %) Tingkat produksi hasil Pertanian (ton) (4 kelompok)

3.000.000.000


0


-

Tersedianya Kebutuhan Lahan Pertanian (100 %)

1.000.000.000


-

Terwujudnya sertifikasi bibit unggul perkebunan (100 %)

15.000.000


-

Tersedianya kebutuhan sarana pertanian (100 %)

125.000.000


-

peningkatan produksi pertanian (50 %)

0


-

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan (0 )

0


-

-

Page 47 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 70

Pengembangan bibit unggul perkebunan

71

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian

72

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

73

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

74

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

75

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

76

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

77

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

78

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

79

Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

80

Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

81

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang akan Didistribusikan Kepada Masyarakat

82

Pengembangan Agribisnis Peternakan

83

Pengadaan /Penyaluran Ternak Babi

84

Pengadaan /Penyaluran Ternak Sapi

85

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


Masukkan 5


- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Bimbingan Teknis, Pelatihan, Penyuluhan, Sosialisasi dan Kelompok Kerja Secara Rutin (20 Persen) Tulin Onsoi - jumlah Dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - jumlah dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tulin Onsoi - jumlah Dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tulin Onsoi - jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari RT -- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 1. Penguranggan Penyakit Pada Ternak 10-30% (20 Persen) RT -- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Meningkatnya Produksi Peternakan (20 Persen) Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 885.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kec. Malinau Utara, Kec. - Bertambahnya Populasi Ternak Babi Malinau Barat, Kec. Anggaran : Rp. 500.000.000,Mentarang - Kec. Malinau SDM : 0 Orang Utara, Kec. Malinau Barat, Waktu : 0 Hari Kec. Mentarang Kec. Malinau Kota, Malinau - Bertambahnya Populasi Ternak Sapi Barat dan Malinau Utara - Anggaran : Rp. 1.500.000.000,Kec. Malinau Kota, Malinau SDM : 0 Orang Barat dan Malinau Utara Waktu : 0 Hari 1. Meningkatnya Produksi peternakan 15% (20 Persen) - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Hasil 7

Tersedianya bibit unggul perkebunan 100% (100 %)



600.000.000


0


150.000.000


- (100 %)

0


- (100 %)

0


1.000.000.000


300.000.000


1.400.000.000


0


20.000.000.000


0


1.000.000.000


Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ternak (1 Paket)

0


Bertambahnya Populasi Ternak Babi (250 ekor)

0


Bertambahnya Populasi Ternak Sapi (200 Ekor)

0


1.000.000.000


- (100 %)

- (- -)

Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh (100 %) Jumlah penyuluh yang bersertifikasi (13 Penyuluh)

Peningkatan Kesehatan Hewan (5 Kabupaten/Kota)

Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ternak (10 Unit) Peningkatan Populasi (15 %)

Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ternak (10 KK) Koordinasi teknis (4 kali)

Tersedianya pangan asala hewan (PAH) yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) (100 %)

Page 48 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 86

Pembangunan rumah potong hewan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

1. Meningkatnya Produksi Peternakan (20 Persen)

87

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)

-

88

89

Peningkatan Jalan Kawasan Minapolitan

90

Normalisasi Saluran Sekunder Kawasan Minapolitan

91

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

92

Program Penyediaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pertanian Pembuatan Jalan Produksi Perikanan

93

Jalan Usaha Tani (JUT) Perkebunan

94

KEHUTANAN Perencanaan dan Pengembangan Hutan Perencanaan dan Pengembangan Ruang terbuka hijau

95

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman

96

Pengembangan Hutan Tanaman

97

Pengembangan Hasil Hutan non-kayu

98

Optimalisasi PNPB

99

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

100 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan


-

Malseb - Malseb

Malinau Seberang Kec.Maltara - Malinau Seberang Kec.Maltara

Masukkan 5


Hasil 7



- Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (- -)

1.500.000.000



-

Peningkatan SDM, Penerapan teknologi (20 orang)

1.000.000.000


-Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Jalanmenuju Sentral Perikanan Yang Memadai Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Saluran Air Yang Baik Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Pembuatan Kolam/Tambak Budidaya Perikanan (3 desa) (100 %)

900.000.000


-

Terbangunnya Jalan menuju sentra Perikanan di Kawasan Minapolitan (1 Km)

0


-

Tersedianya Saluran Air Yang Baik (2 Km)

0



-

Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan (100 %)

1.000.000.000


-

Terbangunnya Jalan menuju sentra Perikanan di Kawasan Minapolitan (2 Km)

0


-

- (- -)

1.200.000.000


-

- (- -)

500.000.000


-

Meningkatnya Pengembangan Hutan Tanaman (100 %)

350.000.000


-

- (- -)

600.000.000


-

Meningkatnya Hasil Hutan Kayu (100 %)

1.000.000.000


-

Optimalisasi Penerimaan PNBP (100 %)

400.000.000


-

Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (100 %)

650.000.000


-

Terwujudnya Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan (100 %)

800.000.000


1. Tersedianya peralatan pertanian (20 Persen) Malinau Utara dan Malinau - Tersedianya Jalan menuju Sentral Kota - Malinau Utara dan Perikanan Yang Memadai Malinau Kota Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - 1. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (20 Persen) - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 650.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Page 49 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

Masukkan 5




101 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Terwujudnya Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan. (100 %)

800.000.000


102

pengendalian terhadap izin sektor kehutanan (100 %)

500.000.000


- (- -)

500.000.000


2.000.000.000


- (- -)

500.000.000


- (- -)

500.000.000


1.000.000.000


600.000.000


1.500.000.000


Tercapainya Pembinaan Industri Hasil Hutan (100 %)

265.000.000


terkendalinya perijinan industri primer (100 %)

300.000.000


103

104

105

106

107

108

109

110

111

- Tersedianya dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Monitoring, Evaluasi, dan Laporan - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (20 Persen) Reboisasi Hutan Lindung Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Penanaman Pohon Mangrove - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Penghijauan Hutan Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Konservasi Tanah dan Air Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Meningkatnya Pengamanan Kawasan Hutan, Hasil Hutan dan Pencegahan Kerusakan Hutan (20 Persen) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 996.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Tarakan - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan 1. Tertibnya Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan (20 Persen) Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Tersedianya dana Anggaran : Rp. 265.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan Industri - Tersedianya dana Hasil Hutan Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Total Anggaran SKPD

Hasil 7

Teruwujudnya hutan Kaltara yang lestari (100 %)

Terwujudnya pengamanan hutan yang dinamis (100 %) - (- -)

Tercapainya promosi komiditi unggulan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (100 %)

Rp. 141.986.913.800,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Tttttt (30 %) Sengkawit Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor

2

Penyediaan jasa surat menyurat

Sengkawit Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor

3



4




Rp. 141,986,913,800


-

Tersedianya Jasa Layanan Komunikasi dan Listrik (0 )

0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

-

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor (0 )


-

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional (0 )


-

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (0 )


Page 50 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

5



6



7



8

Penyediaan bahan logistik kantor


9



10



11



12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor


14



15

Pemeliharaan Rutin/Berkala


Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

-

16


-

17

18

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


19

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


20

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Lokasi 4

Masukkan 5


Hasil 7



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 195.250.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 572.920.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 35.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 93.900.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.050.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 330.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor (0 )


-

Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang dimanfaatkan (- -)


-

Terselenggaranya Layanan Informasi Melalui Media Cetak (0 )


-

Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor (0 )


-

Tersedianya Makanan & Minuman Kantor (0 )


-

Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah (0 )


-

Terselenggaranya Rapat & Konsultasi (0 )


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 598.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 70.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Laboratorium Lingkungan (0 )


-

Prosebtase terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan (0 )


-

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran dinas/Operasional (0 )


-

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Aparatur (0 )




-

Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur (0 )



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 332.250.380,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 531.667.575,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 518.550.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Perencanaan Pembangunan dapat Lebuh Terarah (0 )


-

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat/dunia usaha/aparatur tentang peraturan di bidang (0 ) Perencanaan Pembangunan Badan Lingkungan Hidup (0 )



-

Prosentase capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (0 )




-


Page 51 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

21

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

22

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja)

23

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

24

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

25

Pemantauan Kualitas Lingkungan


26

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tarakan

27

Pengelolaan B3 dan Limbah B3


28

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Tarakan

29

Pengkajian dampak lingkungan


30

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)


31

Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan


32

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


33

Koordinasi penyusunan AMDAL


34

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup


35

Pengembangan laboratorium lingkungan hidup

36

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkap Air dan sumber-sumber Air


Masukkan 5


Hasil 7





-

Terlaksananta Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (0 )


Tanjung harapan kec. nunukan selatan

- jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (100 %)


-

- (0 )


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

Terselenggaranya koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura (0 )


-

Terselenggaranya Pemantauan Kualitas Lingkungan (0 )


-

- (- -)

-

Terselenggaranya Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (0 )

-

- (- -)

-

Terciptanya Lingkungan yang bersih, indah dan sehat (5 Kabupaten/Kota)


-

Terlaksananya Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan ( Proper ) (0 )


-

Terlaksananya Pengembangan Produksi Ramah Lingkungna (0 )


-

Tercapainya Penyusunan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (0 )


-

Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur (0 )


-

Terciptanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (0 )


-

- (- -)


-

Tercapainya pelaksanaan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (0 )

-

Sengkawit Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor Sengkawit Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor

Tarakan

500.000.000

KOTA TARAKAN


2.000.000.000

KOTA TARAKAN

5.000.000.000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP



Page 52 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

37

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem


38

Penilaian Kaltaparu


39

Menuju Indonesia Hijau


40

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

41

Pengembangan data dan informasi lingkungan


42

Monitoring, evaluasi dan pelaporaan


43

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)


44

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pengembangan Taman Rekreasi

45

Penyusunan program pengembahan RTH

Masukkan 5


Hasil 7

-

Terselenggaranya Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (5 Kabupaten/Kota)


-

Terselenggaranya Penilaian Kalpataru (5 Kabupaten/Kota)


-

Terselenggaranya Pelaksanaan Indonesia Hijau (0 )


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terselenggaranya Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (0 )


-

Tercapainya pelaksanaan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan (0 )


-

Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (0 )


-

Terlaksananya penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (5 Kabupaten/Kota)


- Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (- -)


-

- (- -)



Tarakan

Tarakan

Rp. 60.798.287.955,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya

2

3

4

5

Rp. 60,798,287,955

SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM

- Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Dana Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tanjung Selor - Dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Dana Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -- Dana Anggaran : Rp. 25.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Total Anggaran SKPD 01.0 1 URUSAN WAJIB PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


-

Terlaksananya Rapat Koordinasi, konsultasi, pembinaan penyelenggaraan pengadaan tanah di Provinsi Kalimantan Utara (1 Kegiatan)

1.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM

-

Lancarnya kegiatan administrasi kantor (1000 surat)

12.500.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM

-

Terpeliharanya kendaraan opersional (10 kendaraan)


-

Terlaksananya Proses pengelolaan Keuangan (1 tahun)


-

Tersedianya jasa kebersihan kantor (1 tahun)


Page 53 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7


8


9


10


11


12

Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

-

13


-

14

-

15

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

16

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Daerah Otonomi Baru

17

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan

18

Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

19

Pelatihan Tenaga Penglola SIAK

20

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

21

Pengolahan Dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan


Tanjung Selor

Masukkan 5


Hasil 7



- Dana Anggaran : Rp. 25.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 35.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja (1 tahun)


-

Tersedianya Alat Tulis kantor (1 tahun)


-

Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan panggandaan (1 tahun)

-

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (1 tahun)

-

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (1 tahun)


-

Terlaksananya Rapat-rapat, monitoring, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (1 tahun)


-

Terlaksananya Rapat-rapat, monitoring, koordinasi dan konsultasi dlam daerah (1 tahun)


- Dana Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya pengadaan pakaian batik (50 stel)



-

Peningkatan Kapasitas Pegawai (30 orang)


-

Tersedianya LPPD, ILPPD dan EDOB Provinsi Kalimantan Utara (1 tahun)


-

Tersedianya Portal Sistem Pelaporan Perkembangan Pemerintahan yang berbasis IT (1 Kegiatan)


-

Terlaksananya Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (1 Kegiatan)


-

Terciptanya kemudahan dalam mengakses data kependudukan (1 Kegiatan)


-

Tersedianya Tenaga Pengelola SIAK Yang terampil (5 Kabupaten/Kota)

-

Terlaksananya Rapat Koordinasi, Rapat Kerja penyelenggaraan dan pelaksanaan sistem Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara (1 Kegiatan) Tersedianya informasi kependudukan (1 Kegiatan)

- Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -- Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Penataan Administrasi Kependudukan (20 Persen) - Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

175.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM

750.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM 1.750.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM


Page 54 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 22

Pengembangan Database Kependudukan

23

Sosialisasi kebijakan kependudukan

24

Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk

25

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

26

Rapat Koordinasi

27

Pelayanan Administrasi Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov/Kab/Kota

28

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

29

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah

30

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan Semangat Mencintai Negara dan Daerah

31

Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurah, Kepala Desa/Lurah, dan Camat Berprestasi

32

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah

Lokasi 4 Nunukan

Masukkan 5


Hasil 7


- Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 721.680.600,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

-

Terlaksananya Sosialisasi Sistem administrasi Kependudukan (1 Kegiatan)


-

Tersedianya Profil Perkembangan penduduk Provinsi Kalimantan Utara (1 Kegiatan)


0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM

-

- Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM

-

- Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

1. Terlaksananya rapat koordinasi Camat se Kalimantan Utara 2. Terselenggaranya rapat koordinasi Bupati/Walikota se Kalimantan Utara (1 Kegiatan) - (1 Kegiatan)

-


-

Tersedianya fasilitasi kedinasan pejabat negara & anggota DPRD Prov/Kab/Kota (1 Kegiatan)

-

Tersedianya dokumen pertanggungjawaban Gubernur Prov. Kaltara kepada DPRD (1 Kegiatan)


-

Terlaksananya pembinaan PEMDA di kabupaten/kota se Kalimantan Utara dan Pemprov. Kalimantan Utara oleh TIMNAS dan TIMDA EKPPD (1 Kegiatan)



- Dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya Peringatan Hari ULang Tahun OTD dan HUT Provinsi Kalimantan Utara serta HUT Kemerdekaan RI (2 Kegiatan) Terlaksananya penilaian terhadap Camat Berprestasi di Kalimantan Utara (1 Kegiatan)

- Dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

-

-

3.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM 1.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM

Sebatik

Terbentuknya Kota Sebatik (1 Kota)

Total Anggaran SKPD

0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM Rp. 23.866.680.600,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 04.0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Administrasi Perkantoran (20 %) 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 28.820.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 17.618.183,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari



Rp. 23,866,680,600

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (100 %)

0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (100 %)




Page 55 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

4


Kalimantan Utara

5


Kalimantan Utara

6


Kalimantan Utara

7


Kalimantan Utara

8


Kalimantan Utara

9

Program Bantuan Hukum dan HAM Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

10

Peningkatan Penyuluhan Hukum

Kalimantan Utara

11

Peningkatan Pelaksanaan Rencana Aksi HAM

Kalimantan Utara

12

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Penetapan Keputusan Gubernur

13

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

14

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca

15

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

16

Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Keperpustakaan

17

Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Keperpustakaan

18

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

19

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca


Masukkan 5


Hasil 7



- Dana Anggaran : Rp. 2.560.140,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 47.487.721,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 97.597.500,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 49.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-



-



-

Terlayaninya Administrasi Perkantoran (1 Paket)


-



-

Bertambahnya Sarana Baca (305 Buah)


- Dana Anggaran : Rp. 540.937.885,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.006.122.235,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.011.112.227,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tercapainya penyelesaian perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku (100 %)


-

Bertambahnya Pengetahuan Hukum Masyarakat dan Aparatur Pemerintah (100 %)


-

Terwujudnya Program RanHAM (100 %)


Tersusunnya Keputusan Gubernur yang baik dan benar (100 %)


Bertambahnya Pengatahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah (100 %)


Jumlah Pengunjung perpustakaan (8500 pengunjung)


Jumlah pengunjung perpustakaan (0 )


Jumlah pengunjung perpustakaan (8500 pengunjung)




jumlah pengunjung perpustakaan (8500 pengunjung)




Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

- Dana Anggaran : Rp. 949.938.521,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 530.962.671,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. terwujudnya budaya baca dan perpustakaan dilingkungan provinsi kalimantan utara (20 Persen) - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Page 56 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 20

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

-

21

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Tarakan

22

Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemantauan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

23

Pembahasan Produk Hukum Daerah/Kota

Program Peningkatan Legislasi Daerah Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi

-

24

Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Publikasi Produk hukum Daerah

-

25

26

Fasilitasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Kalimantan Utara

27

Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kalimantan Utara

28

Program Penataan Organisasi Fasilitasi dan Evaluasi Penataan Kelembagaan

29

Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

30

Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja

31

Pengembangan Budaya Kerja Aparatur

Kalimantan Utara

32

Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai

Kalimantan Utara

33

Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

34

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)


Hasil 7



- jumlah dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

jumlah pengunjung perpustakaan (8500 pengunjung)


-

Jumlah pengunjung perpustakaan (0 )


- Dana Anggaran : Rp. 1.182.775.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 884.842.750,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tercapainya Produk Hukum Daerah sesuai Asas. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar (100 %) Terciptanya Produk Hukum Daerah sesuai Asas (100 %)


Kalimantan Utara


-

Tersusunnya Perda Provinsi yang Baik dan Benar (100 %)


Kalimantan Utara

- Dana Anggaran : Rp. 792.066.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 106.480.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - dan Anggaran : Rp. 110.110.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terwujudnya Akses Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah (100 %)


-

Berfungsinya Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (100 %)


-

Terwujudnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Hukum (100 %)


- Dana Anggaran : Rp. 1.842.991.081,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 3.243.401.218,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Menjadikan Kelembagaan SKPD yang tepat Fungsi dan tepat Ukuran (100 %)


-

Informasi Jabatan,Beban Kerja dan Peta Jabatan (100 %)


- Dana Anggaran : Rp. 485.923.083,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.143.497.583,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 382.214.800,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur (100 %)


-

Meningkatnya Pemahaman Budaya Kerja (100 %)


-

Tanda Pengenal Pegawai (100 %)


- Dana Anggaran : Rp. 540.580.568,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.969.349.306,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Seluruh SKPD membuat Laporan sesuai dengan Pedoman SAKIP (100 %)


-

Seluruh SKPD dan Kab/Kota telah menerapkan SAKIP (100 %)


Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

-


Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

Total Anggaran SKPD


Masukkan 5

Rp. 20.310.084.071,-


Rp. 20,310,084,071

Page 57 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

Masukkan 5


06.0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 1 (0 %) 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tanjung Selor - Jumlah Dana 1. Terlaksananya Anggaran : Rp. 43.500.000,Penyediaan Jasa Surat SDM : 3 Orang Menyurat (2 kegiatan) Waktu : 1 Tahun 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tanjung Selor - Jumlah Dana 1. Terlaksananya Anggaran : Rp. 243.400.000,Penyediaan Jasa SDM : 4 Orang Komunikasi, Sumber Daya Waktu : 1 Tahun Air dan Listrik (2 kegiatan) 3

Penyediaan Jasa Pralatan dan Perlengkapan Kantor

4


Tanjung Selor

5


Tanjung Selor

6


Tanjung Selor

7


Tanjung Selor

8


Tanjung Selor

9


10


11


12


13



Provinsi Kalimantan Utara/Luar Provinsi Kalimantan Utara

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 124.830.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 789.000.000,SDM : 5 Orang Waktu : 1 Tahun

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 956.900.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 106.600.000,SDM : 3 Orang Waktu : 1 Tahun - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 142.000.000,SDM : 5 Orang Waktu : 1 Tahun

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 103.096.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun Provinsi Kalimantan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 39.000.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun Tanjung Selor

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun Provinsi Kalimantan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun Lingkungan Provinsi - Jumlah Dana Kalimantan Utara/Di luar Anggaran : Rp. 145.000.000,Provinsi Kalimantan Utara SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun Luar Provinsi Kalimantan - JUmlah Dana Utara Anggaran : Rp. 950.000.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun

Hasil 7



Terpenuhinya jasa surat menyurat (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Perlengkapan kantor (0 - Tersedianya peralatan dan ) perlengkapan kantor dalam menunjang tugas dan fungsi (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (3 kegiatan)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. adminsitrasi keuangan (0 Tersedianya pelayanan administrasi -) keuangan kantor (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. kebersihan kantor (0 -)

Tersedianya pelaksanaan kebersihan kantor (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (1 kegiatan)

Terpeliharanya peralatan kerja kantor (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (2 kegiatan)

Tersedianya alat tulis kantor (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Terlaksananya Tersedianya barang cetakan dan Penyediaan barang penggandaan (100 Persen) cetakan dan pengadaan (3 kegiatan)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. d (0 -)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Terlaksananya Terlaksananya peralatan dan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor (100 Persen) Perlengkapan Kantor (14 kegiatan)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

0

BIRO KEPEGAWAIAN

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (100 Persen)

Tersedianya komponen instalasi listrik dan komputer (100 Persen)

Terpenuhinya penyediaan makan dan minum (100 Persen)

1. Terlaksananya RapatMeningkatnya kualitas SDM dan rapat Koordinasi dan pelayanan di bidang peraturan dan Konsultasi ke Luar Daerah perundang-undangan (100 Persen) (1 kegiatan)

Page 58 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

14


15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

16

Pengadaan Mebeler

17

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Prajabatan

18


19


20

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Bimbingan Teknis SAPK

1. Terlaksananya Bimbingan SAPK (20 Persen) Kaltara dan Luar Kaltara

Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Penjenjangan Struktural

1. 4 (0 %)

21

22

Masukkan 5


Hasil 7

Jl. Kol. Soetadji no 1 RT 1 - Koordinasi, Pembinaan dan RW 1 Tanjung Selor Hilir - Pengawasan Tanjung Selor Anggaran : Rp. 454.700.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

1. Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan dalam wilayah prov Pengawasan (100 %) kaltara (100 %) 2. Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah (1 kegiatan)

Provinsi Kalimantan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 33.400.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun Provinsi Kalimantan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 135.000.000,SDM : 4 Orang Waktu : 1 Tahun

1. a (0 -)



454.700.000

BIRO KEPEGAWAIAN

Tersedianya perlengkapan gedung kantor (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. b (0 -)

Tersedianya mebeleur kantor (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. 07 (0 -)

Tersedianya aparatur yang berkompeten serta memiliki integritas dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi (600 Orang) Meningkatnya pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian (100 %)

10.500.000.000

BIRO KEPEGAWAIAN

228.426.000

BIRO KEPEGAWAIAN

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. 2 (0 %)

1. 05 (0 %) Kaltara da Luar Kaltara

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 10.500.000.000,SDM : 600 Orang Waktu : 1 Tahun Jl. Kol. Soetadji no 1 RT 1 - Sosialisasi Peraturan PerundangRW 1 Tanjung Selor Hilir - undangan bidang kepegawaian Tanjung Selor Anggaran : Rp. 228.426.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 240.500.000,SDM : 10 Orang Waktu : 1 Tahun

1. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian (100 %)

Meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturan perundangundangan (100 Persen)

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 598.168.000,SDM : 30 Orang Waktu : 1 Tahun

-

Meningkatnya Kemampuan Pengelola SAPK (100 %)

598.168.000

BIRO KEPEGAWAIAN

luar Kaltara

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 6.500.000.000,SDM : 150 Orang Waktu : 1 Tahun

-

6.500.000.000

BIRO KEPEGAWAIAN

Penyelenggaraan assesment bagi pejabat struktural


1. a (0 -)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

23

Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 652.605.500,SDM : 20 Orang Waktu : 1 Tahun - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.684.101.200,SDM : 20 Orang Waktu : 1 Tahun

Terlaksananya Pembentukan Karakter para pejabat struktural dalam merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi (100 %) tersedianya informasi Pejabat Struktural (100 Orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

24

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

1. Tersusunnya Rencana Terstrukturnya pembinaan karir PNS Pembinaan Karir PNS (489 (100 Persen) orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

25

Seleksi Penerimaan Calon PNS

1. Seleksi Calon PNS (100 Meningkatnya jumlah tenaga %) pelayanan pada instansi Pemerintah 2. Terlaksananya Seleksi Provinsi Kalimantan Utara (600 Orang) Penerimaan Calon PNS (1254 orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

26

Penempatan PNS

1. Terlaksananya Penempatan PNS (1 kegiatan)

0

BIRO KEPEGAWAIAN


Tanjung Selor

1. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian (100 %)

1. 3 (0 %) 2. 30 (0 %)

Provinsi Kalimantan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 9 Orang Waktu : 1 Tahun Jl. Kol. Soetadji no 1 RT 1 - Calon PNS RW 1 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 6.695.800.000,Tanjung Selor SDM : 30 Orang Waktu : 1 Tahun Tanjung Selor

- Jumlah dana Anggaran : Rp. 820.000.000,SDM : 20 Orang Waktu : 1 Tahun

1. Seleksi Calon Praja IPDN (100 %)

Lulusan seleksi penerimaan calon Praja IPDN di kabupaten/Kota seKalimantan Utara (30 Orang)

Penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya (5 Kali)

Page 59 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

27

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

28

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

29

Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

30

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

31

Proses Penangan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

32

Penyelengaraan Diklat Teknis Fungsional

33


34

Rapat koordinasi bidang diklat

35

Pembuatan KPE, KARIS, dan KARSU PNS

36

Tes Kesehatan, Narkoba dan Donor Darah

37

Informasi dan Dokumentasi Data PNS

Kaltara dan Luar Kaltara

38

Rapat Kerja Pemutakhiran Data Kab/Kota Prov Kaltara


39

Rapat Kerja Kepegawaian

40

Pembentukan dan Pembinaan KOPRI

41

Penyusunan standar dan kamus kompetensi jabatan

42

Penyesuaian Ijazah




Masukkan 5

Hasil 7

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 10 Orang Waktu : 1 Tahun

1. Terlaksananya Penataan Meningkatnya sistem administrasi Sistem Administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS (350 Kenaikan Pangkat Otomatis Orang) PNS (2 periode)

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.737.287.000,SDM : 100 Orang Waktu : 1 Tahun

1. Terbangunnya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Prov. Kaltara (100 %)

Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Online berbasis Web dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolanya (100 %)

1. Penetapan PNS Tugas Belajar (20 PNS)

Jl. Kol. Soetadji no 1 RT 1 - Jumlah Dana RW 1 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 1.029.759.000,Tanjung Selor SDM : 10 Orang Waktu : 1 Tahun Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 5 Orang Waktu : 1 Tahun Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.411.840.000,SDM : 10 Orang Waktu : 1 Tahun Kaltara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 140 Orang Waktu : 1 Tahun Kaltara dan Luar Kaltara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 162.460.000,SDM : 17000 Orang Waktu : 1 Tahun Kaltara dan Luar Kaltara

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 40 Orang Waktu : 1 Tahun Kaltara dan Luar Kaltara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 745.575.000,SDM : 300 Orang Waktu : 1 Tahun Jl. Kol. Soetadji no 1 RT 1 - 300 pns pemprov kaltara RW 1 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 428.426.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.009.827.000,SDM : 1000 Orang Waktu : 1 Tahun - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.117.000.000,SDM : 17000 Orang Waktu : 1 Tahun

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 20 Orang Waktu : 6 Bulan Provinsi Kalimantan Utara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.729.062.500,SDM : 10 Orang Waktu : 1 Tahun Tanjung Selor - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 20 Orang Waktu : 1 Tahun Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 440.573.500,SDM : 10 Orang Waktu : 1 Tahun



BIRO KEPEGAWAIAN

2.737.287.000

BIRO KEPEGAWAIAN

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional (20 PNS)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

-

Peningkatan prestasi PNS (50 Orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

-

Terselesainya penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS (2 kasus)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. 13 (0 -)

Tersedianya ASN yang berkompeten dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas (100 %)

2.500.000.000

BIRO KEPEGAWAIAN

162.460.000

BIRO KEPEGAWAIAN

1.500.000.000

BIRO KEPEGAWAIAN

745.575.000

BIRO KEPEGAWAIAN

428.426.000

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Tersusunnya data based Terdokumentasikannya Data dan pns se Kaltara (0 ) Informasi Kepegawaian (100 %)

1.009.827.000

BIRO KEPEGAWAIAN

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Rekonsiliasi Koordinasi Pemutakhiran Data PNS/CPNS se Kaltara (1 Tahun) Data PNS se Kaltara (100 %)

1.117.000.000

BIRO KEPEGAWAIAN

1. melakukan monitoring, Laporan Kegiatan Bidang Dokumentasi evaluasi dan laporan dan Informasi Kepegawaian se Prov. kegiatan kepegawaian (100 Kaltara (100 %) %) 1. 16 (0 -)

Penyatuan Misi tentang Kediklatan melalui rapat koordinasi (1 Tahun)

1. Terselenggaranya pengurusan KPE, KARIS dan KARSU PNS (100 %)

Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembuatan KPE, KARIS dan KARSU PNS (300 Orang)

1. Tes Kesehatan, Narkoba Terlaksananya Tes Kesehatan, dan Donor Darah bagi 300 Narkoba dan Donor Darah bagi 300 pns pemprov kaltara (100 pns pemprov kaltara (100 %) %)

1. Terlaksananya Rapat Kerja Kepegawaian (1 kegiatan)

Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan aparatur di bidang kepegawaian (100 Persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

-

Peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI (100 persen)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. a (0 -)

Tersedianya standar dan kamus kompetensi jabatan bagi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (1 Dokumen) Ijazah bagi PNS yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan (40 orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. b (0 -)

Page 60 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 43

Penyelengaraan Diklat Teknis Manajemen

44

Penyelenggaraan diklat teknis percepatan reformasi

45

Penyelenggaraan Ujian Dinas

46

Penetapan NIP Calon ASN 2016

47

Pengangkatan PNS

48

Pembekalan purna tugas

49

Pemeriksaan kesehatan PNS

Lokasi 4 Kaltara

Masukkan 5

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 120 Orang Waktu : 1 Tahun Kaltara dan Luar Kaltara - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 140 Orang Waktu : 1 Tahun Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.436.125.000,SDM : 20 Orang Waktu : 6 Bulan Pemrintah Provinsi - Jumlah Dana Kalimantan Utara/Luar Anggaran : Rp. 1.000.000.000,Pemerintah Provinsi SDM : 10 Orang Kalimantan Utara Waktu : 6 Bulan Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 20 Orang Waktu : 6 Bulan Pemerintah provinsi - Jumlah Dana Kalimantan Utara/Luar Anggaran : Rp. 850.000.000,provinsi Kalimantan Utara SDM : 10 Orang Waktu : 1 Tahun Pemerintah Provinsi - Jumlah Dana Kalimantan Utara/Luar Anggaran : Rp. 180.926.000,penmerintah provinsi SDM : 10 Orang Kalimantan Utara Waktu : 1 Tahun


Hasil 7



1. 25 (0 -)

Tersedianya ASN yang berkompeten dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas (100 %)

1.500.000.000

BIRO KEPEGAWAIAN

1. 26 (0 Kegiatan)

Tersedianya aparatur yang berkompeten dan memiliki integritas dalam mendukung reformasi birokrasi (140 orang) Jumlah PNS yang lulus ujian dinas pindah golongan (50 orang)

1.500.000.000

BIRO KEPEGAWAIAN

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. d (0 -)

1. 30 (0 Kegiatan)

Jumlah CASN yang telah mendapatkan NIP (600 Orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. 31 (0 Kegiatan)

Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS (289 Orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. 32 (0 Kegiatan)

Peningkatan kesejahteraan ASN dalam menghadapi purna tugas (10 orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

1. 33 (0 Kegiatan)

Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur sipil negara (100 Orang)

0

BIRO KEPEGAWAIAN

Total Anggaran SKPD

Rp. 59.694.887.700,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 02.0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 76.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 314.850.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 24.382.788,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 89.841.280,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 178.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 1.544.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 4.367.200,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 12.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 9 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 15.192.000,SDM : 0 Orang LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Waktu : - Hari

Rp. 59.694.887.700,-

Lancarnya pengiriman surat (100 %)

0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

tertibnya administrasi keuangan (100 %)


Terciptanya Kebersihan dan Kenyamanan Kerja (100 %)


meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran (100 %)




Kelancaran administarasi kantor (100 %)




Kelancaran administarasi kantor (100 %)


terlayaninya tamu dengan baik (100 %)


Page 61 of 113

No 1

Urusan / Program / Kegiatan 2

10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

11



-

12

-

13


14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

Masukkan 5

Hasil 7



- Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 252.912.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 15.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya operasiona dan terpeliharanya kendaraan dinas (100 %)

-

Lancarnya operasional kantor (100 %)


- Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 270.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Kemampuan, Pengetahuan dan Keterampilan sda (100 %)


-

Terciptanya akuntabilitas kinerja (100 %)


-

Tersusunya rumusan kebijakan pembangunan sarana perekonomian daerah (100 %)


-

Tersusunnya rumusan kebijakan pembangunan bidang SDA (100 %)


-

Tersusunnya bahan dan rumusan kebijakan pembangunan (100 %)

-

Dikenalnya Provinsi Kalimantan Utara di Tingkat Nasional dan Luar Negeri (25 %)

-

- (- -)

500.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

-

- (- -)


-

- (- -)

2.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


- Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 5.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Prosentase peningkatan perekonomian daerah (20 Persen) Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan dan Monitoring Sarana Perekonomian - Jumlah Dana Tersedia dan SDA Anggaran : Rp. 2.521.657.910,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan dan Monitoring Produksi Daerah dan SDA - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 2.486.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 4.850.354.500,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Jumlah Even yang dilaksanakan (20 Persen) Koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata - Jumalah Dana Anggaran : Rp. 5.607.973.500,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pelatihan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 60 Orang Waktu : - Pelatihan strategis promosi destinasi wisata - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 60 Orang Waktu : - Pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Desa Semolon, Kab. - jumlah dana Malinau Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Diklat pengelolaan bisnis wisata agro - jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 60 Orang Waktu : - Pelatihan perencanaan pengembangan wisata minat khusus (Special Interest Tourism) - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 60 Orang Waktu : - Pelatihan teknis pengembangan atraksi ekowisata - jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 60 Orang Waktu : - Pengadaan perlengkapan kesenian - jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Tersusunnya Kebijakan bidang Pariwisata (20 Persen)






Page 62 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 25

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

26

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Lembaga

27

Program Peningkatan Sarana Perekonomian Subsidi ongkos angkut khusus BBM

28

Subsidi ongkos angkut sembako

29

Program Peningkatan Layanan Pengadaan Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Pengembangan LPSE

Masukkan 5

- Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 10.026.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. tersedianya data kerjasama antar daerah (20 Persen) - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 1.614.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Kecamatan di Kab. - jumlah dana malinau Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - 12 Kecamatan di Kab. - jumlah dana Malinau Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Tersedia Anggaran : Rp. 5.995.128.770,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7


-

Tersusunnya Kebijakan Bidang Pariwisata (100 %)

-

Tersusunnya bahan dan rumusan kebijakan pembangunan (25 %)

-

- (- -)


-

- (- -)


-

Terlaksananya kegiatan Bidang LPSE (100 %)

Total Anggaran SKPD



0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Rp. 50.861.103.948,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 07.0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 740.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (20 Persen) 3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.470.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 7.760.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.950.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 8 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tanjung Selor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Tanjung Selor - Jumlah Dana Pelaksanaan APBD Anggaran : Rp. 910.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari



Rp. 50,861,103,948

-

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (31 Juli)

0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET

-

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu (31 Maret)


-

tersedianya sistem akuntansi yang seragam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaliamantan Utara (1 dokumen) tersedianya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang seragam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaliamantan Utara (1 dokumen) Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD 2016 Tepat Waktu (100 %)

-

-

770.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET 0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET 0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN DAN ASET

-

Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD 2016 Tepat Waktu (100 %)


-

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015 Tepat Waktu (100 %)


-

Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD 2015 Tepat Waktu (100 %)


-



Page 63 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

10

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tanjung Selor

11

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tanjung Selor

12

Peningkatan Manajemen aset/barang daerah

Tanjung Selor

13

Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah

Tanjung Selor

14

Penghapusan Barang / Aset Daerah

Tanjung Selor

15

Inventarisasi dan Monitoring Barang / Aset Daerah

Tanjung Selor

16

Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanjung Selor

17

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanjung Selor

18

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanjung Selor

19

Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNSD

Tanjung Selor

20

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota

21

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

22

Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

23

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota

24

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KAb/Kota.

25

Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kab/Kota.

Masukkan 5


Hasil 7



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 880.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 620.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.090.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 3.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 970.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 760.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-



-

tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah (100 %)


-

Sebagai Bahan Untuk Pengambilan Keputusan dan Perencanaan (100 %)


-

terjalin kesepahaman tentang pengelolaan keuangan daerah seKaltara (100 %)


-

Penataan Aset dan Kelancaran Pembangunan (100 %)


-

Tercatatnya Aset Tetap hibah dari Provinsi Kalimantan Timur (100 %)


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 970.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.950.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 940.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.230.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 760.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.460.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya Laporan Peraturan Daerah tentang APBD Tepat waktu (100 %)


-

Tersedianya Laporan Peraturan kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota Tepat waktu (100 %)


-

Terciptanya Koordinasi yang baik terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/kota (100 %)


-

Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota tetap Waktu (100 %)


-

Terciptanya Laporan Penyusunan Perkada Tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota tepat waktu (100 %)


-

Terciptanya Koordinasi yang baik terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kab/Kota (100 %)


-

Total Anggaran SKPD

Rp. 43.860.000.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 05.0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN 1 URUSAN WAJIB LAMPIRAN RKPD PEMERINTAHAN TAHUN 2016 PROVINSI UTARA OTONOMI DAERAH, UMUM,KALIMANTAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Rp. 43,860,000,000 Page 64 of 113

No


1

2

Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2


Tanjung Selor

3

Penyediaan Jasa Pralatan dan Perlengkapan Kantor

Tanjung Selor

4


Tanjung Selor

5


Tanjung Selor

6


Tanjung Selor

7


Tanjung Selor

8


Tanjung Selor

9


Tanjung Selor

10

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tanjung Selor

11


Tanjung Selor

12


13


14


15

Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur

Kalimantan Utara

16

Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

5 Kabupaten/Kota

17


Kalimantan Utara


Masukkan 5


Hasil 7



Tanjung Selor

Provinsi Kaltara

- Dana Anggaran : Rp. 25.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 180.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 120.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 25.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terselenggaranya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (100 %)

0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

-

Terselenggaranya kelancaran pelayanan administrsi perkantoran (100 %)


-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



- Dana Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya kapasitas aparatur (100 %)


-

Meningkatnya hubungan silaturahmi dan kesehatan jasmani /rohani jajaran SKPD Pemprov Kaltara dan instansi vertikal (100 %) Tersosialisasinya peraturan perundangundangan terkait hibah/bansos (100 %)


Meningkatnya tertib administrasi terhadap penyaluran hibah/bansos (100 %)


Kalimantan Utara

-

-


Page 65 of 113

No


1

2

Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

-

18

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran hibah/bansos

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog Audensi dengan tokoh masyarakat/agama/organisasi sosial/organisasi keagamaan

-

19

20

Peringatan Hari hari Besar Keagamaan

Kalimantan Utara

21

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Keimanan dan Pengetahuan Tokoh/Pemuka Agama

Kalimantan Utara

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda

-

22

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rapat Koordinasi Kesra

-

23

24

Bimbingan dan Pembinaan Kepemudaan

Kalimantan Utara

25

Peningkatan SDM kesejahteraan sosial kemasyarakatan

Kalimantan Utara

26


Kalimantan Utara

27

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

28


29

Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan di bidang pendidikan

30

Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi bidang Kesejahteraan Masyarakat Perumusan Kebijakan, Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesehatan

31

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rakor Persiapan Sukan Muhibah Borneo

32

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan


Masukkan 5


Hasil 7



Kalimantan Utara


-

Meningkatnya tertib administrasi terhadap penyaluran hibah/bansos (100 %)


Kalimantan Utara

- Dana Anggaran : Rp. 3.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 3.550.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

Meningkatnya harmoni sosial (100 %)


-

Meningkatnya harmoni sosial (100 %)


-

Meningkatnya kapasitas tokoh/pemuka agama (100 %)


Kalimantan Utara


-

Meningkatnya SDM Kepemudaan (100 %)


Kalimantan Utara

- Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 650.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial (100 %)


-

Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan (100 %)


-



-



-

Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan (100 %)


-



-



Meningkatnya koordinasi program kesehatan (100 %)


-

Meningkatnya koordinasi mengikuti Sukan Muhibah Borneo 2017 (100 %)


-

Meningkatnya prestasi olah raga dan organisasi keolahragaan (100 %)


Kalimantan Utara

- Dana Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 2.430.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 1. Meningkatnya pembinaan olah raga di Kalimantan Utara (20 Persen) Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Meningkatnya prestasi olah raga (20 Persen) Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

(20 Persen) -

Page 66 of 113

No


1 33

2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Keuangan Database informasi kearsipan

Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

Masukkan 5




Kalimantan Utara


-

Meningkatnya data yang valid dan akuntabel (100 %)

Total Anggaran SKPD

0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN Rp. 27.160.000.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 08.0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN HUMAS 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 1.150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 7.582.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Penyediaan Jasa Pralatan dan Perlengkapan Kantor Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 17.831.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 1.735.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 3.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 5.385.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7

Rp. 27,160,000,000

-

- (0 )

0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN HUMAS

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


Page 67 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

15


Tanjung Selor - Tanjung Selor

16



17



18



19

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran


20

Kegiatan Penunjang Kantor Penghubung


21


22

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas


23

Pengadaan lahan untuk kantor perwakilan kalimantan utara di jakarta


24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas


25

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor


26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan


27



28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas


29

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor


30

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor


31

fasilitasi penataan bandara juata Tarakan


Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 13.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 15.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 3.510.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 3.090.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )



-

Page 68 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

32

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya


33

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


34

Pengadaan Pakaian KORPRI


35


36


37


38

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


39

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


40

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


41

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjugan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

42

Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah


43

Kegiatan Bidang kehumasan damn keprotokolan


44

Fasiitasi Pelayanan Kedinasan Kepala


45

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1. Jumlah Penyedia yang terlayani (20 Persen) Tanjung Selor - Tanjung Selor

46

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

1. Terlaksananya Bimbingan SAPK (20 Persen) Tanjung Selor - Tanjung Selor

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )



-

- (0 )


-

- (0 )



-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-Anggaran : Rp. 3.400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 8.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-Anggaran : Rp. 40.498.880.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )


-

- (0 )


Tanjung Selor - Tanjung Selor Tanjung Selor - Tanjung Selor Tanjung Selor - Tanjung Selor


-Anggaran : Rp. 7.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (20 Persen)

Page 69 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 47

Penyusunan Standar Satuan Harga

48

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Keperpustakaan

49

Supervisi pembinaan pada perpustakaan umum,khusus,sekolah dan perpustakaan masyarakat

50

Supervisi pembinaan pada perpustakaan umum,khusus,sekolah dan perpustakaan masyarakat

Lokasi 4

Masukkan 5



-Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. terwujudnya budaya baca dan perpustakaan dilingkungan provinsi kalimantan utara (20 Persen) Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 218.510.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 68.260.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tanjung Selor - Tanjung - Selor Anggaran : Rp. 63.410.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Hasil 7


- (0 )


- (0 )


- (0 )


- (0 )


Total Anggaran SKPD

Rp. 184.871.060.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 03.0 SEKRETARIAT DAERAH BIRO LAYANAN PENGADAAN 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 79.900.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 275.200.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 720.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 105.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 226.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 267.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 27.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 279.900.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 9 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 176.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 824.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 11 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 524.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari



Rp. 184,871,060,000

-

Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya (80 %)

50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH BIRO LAYANAN PENGADAAN

-

ersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik (80 %)


-

Tersedianya jasa Administrasi Keuangan (80 %)


-

Tersedianya jasa kebersihan kantor (80 %)


-

Tersedianya alat tulis kantor (80 %)


-

Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan (80 %)


-

Tersedianya Alat-Alat Rumah Tangga (80 %)

-

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (80 %)


-

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat (80 %)


-

Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi ke Luar Daerah (80 %)


-

Terlenggaranya Rapat Koordinasi ,Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah (80 %)



Page 70 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1

Masukkan 5


Hasil 7



12

Pembuatan Aplikasi Sistem Imformasi Pengadaan Barang/Jasa dan Software Pengadaan Langsung

- Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 659.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya pengawasan dari Biro Layanan Pengadaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh POKJA (60 %)


13

Pembuatan Aplikasi Sistem Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa


-

Meningkatnya pelayanan konsultasi/ tanya jawab bagi masyarakat terhadap pengadaan barang/jasa (60 %)


14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala (80 %)


15

fasilitasi penataan bandara juata Tarakan

- Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 603.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 5.143.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya Kegiatan Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (80 %)


16

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bi,bingan teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa

-

Bimbingan Teknis Evaluasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi

18

Bimbingan Teknis Penyusunan HPS,KAK dan Spesifikasi Teknis


-

Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keahlian Anggota POKJA dalam menyusuna Dokumen Pengadaan (30 Orang) Meningkatnya pengetahuan dan keahlian aparatur kelompok kerja dalam melakukan evaluasi pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi (60 %) Meningkatnya peningkatan pengetahuan dan keahlian aaparatur PPK dan PPTK dalam menyusun HPS,KAK dan Spesifikasi teknis (80 %)


17

- Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 391.670.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 391.670.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

19

Pendidikan dan pelatihan Formal Pengadaan Barang dan Jasa

-

Meningkatnya SDM Aparatur (80 %)


20

Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan

- Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 1.613.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 1.072.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya Rakor ULP se Kalimantan Utara (80 %)


21


-

Terlaksananya Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (80 %)


22

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

- Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 64.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana yang dibutuhkan Anggaran : Rp. 64.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terlaksananya Sistem Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (10 Buku)

-

-

-



-


Total Anggaran SKPD

Rp. 14.363.910.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kaltara RT Kaltara RW Kaltara Kaltara - Kaltara

2



3




Rp. 14,363,910,000

- Dana Anggaran : Rp. 25.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

25.000.000


-

- (0 )

350.000.000


-

- (0 )

1.600.000.000


Page 71 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

4



5



6



7

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


8



9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan


10



11

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah


12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan

13

Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional


14



15

Pengadaan Mebeleur


16



17

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


18

pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor


19



20

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu


Masukkan 5


Hasil 7



- Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

100.000.000


-

- (0 )

2.500.000.000


-

- (0 )

150.000.000


-

- (0 )

300.000.000


-

- (0 )

300.000.000


-

- (0 )

200.000.000


-

- (0 )

600.000.000


-

- (0 )

3.000.000.000


- Tersedianya jumlah dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

1.000.000.000


-

- (0 )

100.000.000


-

- (0 )

300.000.000


-

- (0 )

200.000.000


-

- (0 )

700.000.000


-

- (0 )

200.000.000


-

- (0 )

100.000.000



-

- (0 )

300.000.000


-


Page 72 of 113

No


1 21

22

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Peltihan Formal

-

Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

-

Lokasi

3

4 Kaltara RT Kaltara RW Kaltara Kaltara - Kaltara

23

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

24

Penyusunan Paparan dan Pidato Gubernur Kaltara

25

Penyusunan dan Analisis data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

26

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR

27

Penyusunan Profil Daerah

28

Pembuatan Majalah, Buku dan Selebaran

PROGRAM PELAYANAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

-

29

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah SCT

-

30

31

Koordinasi Perencanaan Penyusunan RTRW

32

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

33

Koordinasi perencanaan pusat-pusat industri

34

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD

35

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

36

Penetapan RPJMD


Prioritas Daerah

Masukkan 5


Hasil 7




-

- (0 )

1.000.000.000


- Tersedianya Dana Anggaran : Rp. 1.350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Kab/Kota RT 5 Kab/Kota - Dana RW 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota - Anggaran : Rp. 2.500.000.000,5 Kab/Kota SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tanjung Selor RT Tanjung - Dana Selor RW Tanjung Selor Anggaran : Rp. 300.000.000,Tanjung Selor - Tanjung SDM : 0 Orang Selor Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kaltara RT Kaltara RW - dana Kaltara Kaltara - Kaltara Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tanjung Selor RT Tanjung - Dana Selor RW Tanjung Selor Anggaran : Rp. 350.000.000,Tanjung Selor - Tanjung SDM : 0 Orang Selor Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

Tersusunnya Dokumen Data bagi Penyusunan Perencanaan (8 Dokumen)

2.500.000.000


-

Tersusunya Paparan dan Pidato Gubernur (1 Tahun)

300.000.000


-

- (0 )

0


-

tersedianya informasi infrastruktur secara on line di Provinsi Kalimantan Utara (0 )

900.000.000


-

Tersusunnya Profil Daerah Secara Terupdate (1 Dokumen)

350.000.000


-

- (0 )

0



- dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Sinkronisasi antara RTRW Provinsi dengan RTR Perbatasan (0 )

300.000.000



- dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tindak Lanjut Pasca Prasarana Perhubungan Daerah di Provinsi Kalimantan Utara (0 )

500.000.000


-

Koordinasi Perencanaan Penyusunan RTRW (0 )

1.500.000.000


- dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - dana Anggaran : Rp. 1.100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (- -)

1.500.000.000


-

Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri di Provinsi Kaltara (0 )

1.100.000.000


- Tersedianya jumlah dana Anggaran : Rp. 1.300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya jumlah dana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya jumlah dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


Kaltara RT Kaltara RW Kaltara Kaltara - Kaltara -


Page 73 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 37

Penyusunan Rancangan RKPD

38

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

39

Penetapan RKPD

40

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

41

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

42

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

43

Penyusunan Perencanaan dan Angagran Pembangunan Daerah (KUA, PPAS, APBD)

44

Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

45

Rapat Koordinasi

46

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

47

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

48

Penyusunan Tabel Input-Output Daerah

49

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

50

Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam

51

HoB dan REDD

52

Pameran dan Expo

53

Penyusunan Masterplan Keraton Bulungan


Masukkan 5


Hasil 7



- Tersedianya jumlah dana Anggaran : Rp. 658.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.129.750.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Kab/Kota RT 5 Kab/Kota - Dana RW 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota - Anggaran : Rp. 1.200.000.000,5 Kab/Kota SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tanjung Selor RT Tanjung - Dana Selor RW Tanjung Selor Anggaran : Rp. 1.500.000.000,Tanjung Selor - Tanjung SDM : 0 Orang Selor Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tanjung Selor RT Tanjung - Dana Selor RW Tanjung Selor Anggaran : Rp. 1.500.000.000,Tanjung Selor - Tanjung SDM : 0 Orang Selor Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan (2 Dokumen)

1.200.000.000


-

Terlaksananya Kegiatan Sesuai Target (28 SKPD)

1.500.000.000


-

- (- -)

0


-

Terlaksananya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan (5 Dokumen)

1.500.000.000


-

- (- -)

0


-Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (- -)

0


-

-

Page 74 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 54

Penyusunan Masterplan Kawasan Gunung Putih

-

55

Program Perencanaan Sosial dan Budaya KOORDINASI PENYUSUNAN MASTERPLAN KESEHATAN

56

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

57

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

58

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

59

Pemetaan Kualitas Pendidikan di Kalimantan Utara

60

Pemetaan Kualitas Sumber Daya Pendidikan di Kalimantan Utara

61

Masterplan Pembangunan Energi Listrik Terbaharukan untuk Daerah terisolasi

-

62

Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu

-

63

Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu

Kab. Tana Tidung

64

Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Materplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

65


66

Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

67

PENYUSUNAN RENCANA PERATURAN DAERAH TENTANG PRASARANA PERHUBUNGAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA


68

Studi Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Utara


Masukkan 5



-

- (- -)

0


-Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 35.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )

0


-

Terkoordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya (0 )

300.000.000


-

Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya (0 )

300.000.000


-

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Kesra (100 %)

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (- -)

0


-

- (- -)

0


-

- (- -)

35.000.000.000


-Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - dana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - dana Anggaran : Rp. 1.800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Prasarana Wilayah di Provinsi Kalimantan (0 )

800.000.000


-

- (- -)

600.000.000


-

Tindak Lanjut Pasca Prasarana Perhubungan Daerah di Provinsi Kalimantan Utara (0 )

1.200.000.000


-

Tersedianya Studi Kelayakan Jaringan Jalan Kereta Api di Provinsi Kalimantan Utara (0 )

1.800.000.000


-



Rp. 102.263.550.000,-





Total Anggaran SKPD 02.0 1 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil 7

Rp. 102,263,550,000

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

-

Page 75 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 1

Penyediaan ATK

2


3


4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

6


7


8


9

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor

11


12


13

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

14


15

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sewa Gedung Kantor

17

Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional


Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 102.460.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 23.338.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - tersedianya dana pelayanan administrasi Anggaran : Rp. 28.826.500,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.877.720.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 160.390.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 81.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.156.200.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 130.860.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 13.180.400,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 214.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 15.745.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 28.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 107.940.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 4.076.950.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

berjalannya adiminstrasi (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

-

Tanjung Selor Kaltara

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

Page 76 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 18


19

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


20

pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

-

21

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Peltihan Formal

-

22

-

23

Program PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

PROGRAM PELAYANAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN Dana Pendamping Suevei Segmen OBP untuk Mendukung Bahan Perundingan

-

24

25

Koordinasi Pembangunan Batas Negara Darat, Laut dan Udara

26

Koordinasi Penyelesaian Batas Negara

27

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Kaltara

28

Pengumpulan Dimensi Sosila di Segmen OBP

Kaltara

29

Sosialisasi Batas Wilayah Negara

30

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Identifikasi Potensi ekonomi dan Sumber Daya Alam Daerah Perbatasan

31

Identifikasi Potensi Sosial dan Budaya Daerah Perbatasan

Kaltara

32

Penyusunan Kajian Potensi Ekonomi dan Sumber daya Alam Daerah Perbatasan

Kaltara

33

Fasilitasi Pembangunan Unfrastruktur Kawasan Perbatasan

Kaltara


Masukkan 5


Hasil 7




-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0




-

- (0 )

0




-

- (0 )

0


-Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

-Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0



Kaltara Luar Kaltara


BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

Kaltara

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH Page 77 of 113 TERTINGGAL

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

34

Penyusunan Grand Strategi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Kaltara

35

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Kaltara

36

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Kaltara

37

Program Penetapan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Perbatasan

38

Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

39

Program PENGUATAN KAPASITAS DALAM PBWNKP Fasilitasi dan Supervisi Kepada Pemerintah Kecamatan dalam PBWNKP

40

Pemeliharaan dan Perbaikan Patok Batas Negara

Kaltara

41

Perbaikan dan Pembangunan Pos Pamtas

Kaltara

42

Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Negara

43

Program EVALUASI DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN Penyusunan Instrumen Evaluasi dan Pengawasan

44

Penyusunan Rencana Evaluasi Pengembangan Infrastruktur

45

Program PENGEMBANGAN KEMITRAAN Pameran dan Promosi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan

Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kaltara Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

-

- (0 )

0

-Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


Kaltara

Kaltara


Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik


BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

Kaltara




2


-

Total Anggaran SKPD 01.0 1 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL Rp. 39.740.459.900,-

Rp. 39,740,459,900

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


-

100% (100 %)

0


-

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik (100 %)

0


Page 78 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 3


4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional

5


6


7


8


9

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

10


11


12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

13


14


15

Rapat-Rapat Koordinasi, dan Konsultasi ke Dalam Daerah

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional

17


18

Pengadaan Meubeler

19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Lokasi 4 RW --

Masukkan 5


Hasil 7



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 19.750.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 399.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.111.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 149.996.320,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 62.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 376.095.280,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 108.020.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 4.212.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 49.492.400,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 54.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 394.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.770.620.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.442.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya JAsa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100 %)

0


-

Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perezinan Kendaraan Dinas / Oprasional (100 %)

0


-

Kelancaran Administrasi Perkantoran (100 %)

0


-


0


-


0


-


0


-

Tersedianya barang cetak dan penggandaan (100 %)

0


-

Terpenuhinya Sumbeer daya Listrik Gedung Kantor (100 %)

0


-

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (100 %)

0


-

Mantapnya hubungan kerja sama dengan Pers (100 %)

0


-

Terpenuhinya kesejahteraan Pegawai (100 %)

0


-

Tercapainya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DAerah (100 %)

0


-

Tercapainya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (100 %)

0



-

Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur (100 %)

0


-

Tersedianya Sarana dan Prasaraa Aparatur (100 %)

0


-

Tersediannya Mobeler (100 %)

0


-

Tersedinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (100 %)

0


-

Page 79 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

21

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan

-

22


-

23

24

Seleksi Penerimaan dan Pendidikan Taruna STTD

25

Program Pengembangan jaringan teknologi informasi Penyusunan Roadmap IT

26

Pembangunan jaringan komunikasi

27

Pembangunan Gedung Studio RRI Nunukan (Lanjutan)

28

Fasilitas INTERNET di Tower Perbatasan

29

Pembangunan Tower Telekomunikasi

30

Pemasangan Ripiter Mini cabang Jaringan telekomunikasi di Sai Anai Long Metun

31

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, standar, dan prosedur bidang perhubungan

32

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

33

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

34

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan


Masukkan 5


Hasil 7




-

Terpenuhinya Pemeliharaan Mobil Jabatan (100 %)

0


-

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor (100 %)

0



-

Keseragaman dalam pelaksanaan tugas (100 %)

0


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.996.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersediannya Sumber Daya Manusia yang Ahli (100 %)

0


-

Terlaksananya Seleksi Penerimaan dan Bantuan Pendidikan Taruna STTD Bekasi Tahun 2015 dengan Pola Pembibitan Daerh (100 %)

0


-

- (100 %)

0


-

terpenuhinya layanan telekomunikasi (50 %)

0


-

- (100 %)

0


-

Terpenuhinya kebutuhan akan INFORMASI & KOMUNIKASI (10 unit)

0


-

Pengadaan dan pemasangan perangkat BTS telekomunikasi (1 paket)

0


-

Pengadaan dan pemasangan perangkat telekomunikasi (1 paket)

0


-

- (- -)

100.000.000


-

- (- -)

200.000.000


-

- (- -)

450.000.000


-

- (- -)

500.000.000


Nunukan

- jumlah Dana Anggaran : Rp. 795.391.360,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Nunukan - jumlah Dana Anggaran : Rp. 3.490.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Meningkatnya aksesinformasi dan komunikasi Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Desa Long Mekatif - Meningkatnya akses informasi dan Kecamatan Mentarang Hulu komunikasi Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Desa Long Metun - Meningkatnya akses informasi dan Kecamatan Kayan Hilir komunikasi Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (20 %) - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - 5 Kabupaten/Kota - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

Page 80 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

35

Penyusunan Masterplan Transportasi Darat

36

Penyusunan Rencana induk perkeretaapian

37

Penyusunan Masterplan Bandar Udara

38

Study Kelayakan Bandara

39

Penyusunan rencana induk transportasi udara

40

Perencanaan bangunan sisi darat Bandar udara

41

Perencanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan

42

perencanaan teknis sarana dan prasarana tranportasi perkotaan

43

Study perencanaan (FS, AMDAL, dan DED) Pembangunan Bandara Perintis

44

Perencanaan teknis bandara terintegrasi

45

Penyusunan rencana induk terminal

46

Perencanaan Bandar Udara

47

Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

48

Study analisis dampak lalu lintas pusat pemerintahan

49

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

50

Pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya

-

51

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dan penjagaan

-


Masukkan 5

Provinsi Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Sebatik - Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Bandara Long Layu - Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi Kaltara -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tanjung Selor - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Bandara Perintis Sebuku - Dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tanjung Selor - Dana Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tanjung Selor - Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kab. Tana Tidung - Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kabupaten nunukan - Dana Anggaran : Rp. 90.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -


Hasil 7



-

- (- -)

500.000.000


-

- (- -)

1.200.000.000


-

- (- -)

1.500.000.000


-

- (- -)

1.500.000.000


-

- (- -)

1.500.000.000


-

- (- -)

700.000.000


-

- (- -)

600.000.000


-

- (- -)

450.000.000


-

- (- -)

1.500.000.000


-

- (- -)

750.000.000


-

- (- -)

1.000.000.000


-

- (- -)

2.000.000.000


-

- (- -)

90.000.000


-

- (- -)

0


- Dana Anggaran : Rp. 550.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

- (- -)

550.000.000


-

600.000.000


- Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

Termotifasinya pelajar untuk tertib berlalu lintas, Mampu menerapkan tertib lalu lintas pada masyarakat dan terwujudnya pelayanan lalu lintas Angkutan Jalan (100 %) - (- -)

200.000.000


-

Page 81 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 52

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal darat

53

Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

54

Fasilitas Perizinan di Bidang Perhubungan

-

55

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

-

56

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

-

57

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

58

Operasional Hari-hari besar Agama dan Nasional

-

59

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terminal Darat dan PKB

-

60

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga

61

Pembangunan Pelabuhan/Dermaga

62

Pembangunan Pelabuhan/Dermaga

63

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

64

Pembangunan Halte Bus

65

Pembangunan Halte Bus

66

Pembangunan Halte Jalan

67

Pembangunan Terminal Angkutan Darat

68

Penyusunan Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan


-

Masukkan 5 - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.163.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 781.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -


Hasil 7

-

- (- -)

-

Tersediannya Pengembangan Data Base dan Sistem Informasi Angkutan (100 %)

-



200.000.000


0


- (- -)

100.000.000


-

Tercapainnya Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Darat (100 %)

400.000.000


-

Kesepakatan Pengelolaan Pelayanan Angkutan Laut dan ASDP (100 %)

500.000.000


-

Tertib Administrasi Pelabuhan dan Angkutan Barang (100 %)

0


-

- (- -)

100.000.000


-

- (- -)

200.000.000


-

Persentase Pengembangan Pelabuhan Tengkayu II (60 %)

0


-

akses menuju pelabuhan pengumpul dan pusat pasar (50 %)

0


-


0


-

Tersedianya Sarana Fasilitas Angkutan Perhubungan (100 %)

0


-

- (- -)

600.000.000


-

- (- -)

600.000.000


-

Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Halte di Kabupaten Tana Tidung (0 )

10.000.000.000


-

- (100 %)

0


-

Tercapainya Penyusunan Norma,Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Darat dan Udara (100 %)

0


Tarakan Barat

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 100.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari selimau - Tanjung Selor - Anggaran : Rp. 116.280.786.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 6.583.587.470,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tanjung Selor - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tanjung Selor - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Paket Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Nunukan selatan - jumlah Dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 243.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Page 82 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 69

Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan

70

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

71

Pembangunan Dermaga Sungai

72

Pembangunan Pelabuhan Laut di Mangkupadi/Pidada

73

Peningkatan dan pengembangan faslitas terminal

74

Perencanaan dan pembangunan Garasi Speed Boat Patroli

75

Rehabilitasi Dermaga Sungai

76

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

77

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara

78

Pembangunan / Penggantian Dermaga PLBL Liem Hie Jung Nunukan

79

Peningkatan Pengelolaan terminal Angkutan Darat

80

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan

81

Penyusunan Master Plan dan DED Pelabuhan

82

Rehabilitas dermaga ponton PLBL Liem Hie Djung

83

Rehabilitasi Dermaga Ponton PLBL Liem Hie Djung

84

Pembangunan Pos Pengawasan Keselamatan Pelayaran dan Fasilitas Pendukungnya

85

Pembangunan Jembatan Penyeberangan


Lokasi 4 Nunukan

Masukkan 5

- Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 582.936.340,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Sembakung (Tepian) - Dana Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Desa Pidada - tanjung palas - timur Anggaran : Rp. 500.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Nunukan, Sebatik barat - jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 7.646.940.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Lumbis (Mansalong) dan - jumlah Dana sembakung (atap) Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.795.667.580,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 21.266.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 275.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 203.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.962.860.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Nunukan - jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Nunukan - jumlah Dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Sebuku dan seimanggaris - jumlah Dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan Provinsi Kota Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari


Hasil 7



-

- (0 )

0


-

Tercapainya Rapat Koordinasi Teknis di Bidang Perhubungan Sekalimantan Utara (100 %)

0


-

- (0 )

0


-

peningkatan akses (50 )

0


-

- (100 %)

0


-

tersediannya desain Plabuhan (100 %)

0


-

- (100 %)

0


-

Tercapainya Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Darat,Udara, Laut dan ASDP (100 %)

0


-

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara (100 %)

0


-

Tersedianya Pembangunan / Penggantian Dermaga PLBL Liem Hie Jung Nunukan (100 %)

0


-

Tersedianya terminal yang memadai (100 %)

0


-

0


-

Tersedianya data / laporan bandar Udara / Lapangan Terbang / Terminal Kabupaten se- Kalimantan Utara (100 %) tersediannya desain Plabuhan (100 %)

0


-

- (100 %)

0


-

- (100 %)

0


-

- (100 %)

0


-

Derajat kejenuhan (- -)

2.000.000.000


Page 83 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

1

2

86

Pembangunan Terminal Bambangan (Lanjutan)

87

Pengadaan Ponton Pelabuhan Speedboat

88

Pembangunan Siring pelabuhan rakyat

89

Penyusunan AMDAL Pesawan

90

Penyusunan RIP

91

Inventarisasi dan rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan

92

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pembersihan Alur Pelayaran Sungai

93

Pembuatan Zebra Cross

94

Pengadaan Perlengkapan Jalan

95

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

96

Pengadaan Rambu Jalan Trans Kaltara Tanjung Selor - Malinau

97

Pembuatan Marka Jalan Trans Kaltara Tanjung Selor - Malinau

98

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Trans Kaltara Tanjung Selor - Malinau

99

Pengecetan / Rehabilitas Median, Trotoar Samping Kiri dan Kanan di JAlan Provinsi

100 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

101 Pengadaan Rambu Jalan

102 Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan


Masukkan 5

-

- Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kecamatan Malinau Kota - Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pimping, Tanjung Palas - dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Selimau, Tanjung Selor -Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Selimau, Tanjung Selor - dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi Kalimantan Utara - Dana Anggaran : Rp. 1.100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -


Hasil 7

-

- (- -)

-

Tersedianya Sarana Dermaga Pelabuhan Penumpang Speedboat (2 unit)

-



1.000.000.000


0


- (- -)

1.000.000.000


-

- (- -)

800.000.000


-

- (-- -)

1.000.000.000


-

- (- -)

1.100.000.000


-

- (100 %)

0


-

Terpenuhinya Fasilitas Zebra Cross (0 )

600.000.000


-

- (100 %)

0


-

- (- -)

660.000.000


-

Terpenuhinya Kebutuhan Ramburambu Lalu Lintas di Trans Kaltara (0 )

2.000.000.000


-

Terpenuhinya Marka Jalan di Trans Kaltara (0 )

3.000.000.000


-

Terpenuhinya Pagar Pengaman Jalan Trans Kaltara (0 )

3.000.000.000


-

Terpenuhinnya pengecetan / Rehabilitasi Median, Trotoar Samping Kiri dan Kanan di Jalan Provisi (100 %)

0


-

Terpenuhinya sarana Perlengkapan Jalan (100 %)

0


-

Terpenuhinya Kebutuhan RambuRambu Lalu Lintas di kabupaten Tana Tidung (100 %)

3.000.000.000


-

Terpenuhinnya Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas KeselamatanLalu Lintas Jalan (100 %)

0


Sebuku

- jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Nunukan, sebatik timur dan - jumlah Dana lumbis Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan provinsi Kab. Malinau - Dana Anggaran : Rp. 660.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Kegiatan Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 388.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.122.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan Trans Kaltara dalam - Wilayah KTT Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.281.700.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Page 84 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

103 Pengadaan Marka Jalan

4

Masukkan 5

Tarakan

104 Pengadaan Marka Jalan

105 Pengadaan Guardrail

106 Pengadaan Traffic Light

107 Pengadaan Cermin Tikungan

108 Pengadaan Delinator

109 Pengadaan Paku Jalan

110 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)

111 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

112 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan

113 Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light

114 Sistem informasi LLAJ

115 Peningkatan keselamatan jalan

116 Guardrill

117 Wahana Tata Nugraha

118 Traffic light

119 Kendaraan roda tiga dan Box Crone

LAMPIRAN RKPD dan TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Program rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Lokasi

-


Hasil 7

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Kegiatan Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kecamatan Malinau Utara, - Meningkatnya rambu-rambu berlalu Malinau KOta, Malinau lintas Barat Anggaran : Rp. 4.600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jalan Provinsi Kaltara - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Kecamatan Malinau Utara, - Meningkatkan keamanan berlalulintas Malinau KOta, Malinau Anggaran : Rp. 4.900.000.000,Barat SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Jumlah kecelakaan lalulintas (60 Kecelakaan)

-

Jalan provinsi Kab. Malinau - Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Jalan jeruk - dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -




Terpenuhinya Marka Jalan di Kabupaten Tana Tidung (0 )

10.000.000.000


-

Terpenuhinya Kebutuhan LLAJ di Kabupaten Tana Tidung (0 )

10.000.000.000


-

Terpenuhinya Kebutuhan LLAJ di Kabupaten Tana Tidung (0 )

2.000.000.000


-

Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas LLAJ di Kabupaten Tana Tidung (0 )

1.000.000.000


-


5.000.000.000


-


10.000.000.000


-

Tersedianya Marka Jalan (uk 3 x 120 mm)(Thermoplastic) (888875 m1)

0


-

- (- -)

200.000.000


-

Tersedianya Paku Jalan (uk 10x15x2) (111110 buah)

0


-

- (- -)

2.000.000.000


-

- (- -)

400.000.000


-

- (- -)

0


-

- (- -)

750.000.000


-

- (- -)

150.000.000


-

- (- -)

400.000.000


-

- (- -)

800.000.000


Page 85 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

120 Rehabilitasi dan Peningkatan sisi darat Bandara



124 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal angkutan darat

K. Kayan Hulu, Hilir, Selatan, dan S.Boh - K. Kayan Hulu, Hilir, Selatan, dan S.Boh K. Kayan Hulu, Hilir, Selatan,S.Boh,Pujungan,B. Hulu, Mtg. Hulu, Mentarang, Malinau S. Hulu, Malinau S. Hilir, S. Tubu dan K. Malinau RT K. Kayan Hulu, Hilir, Selatan,S.Boh,Pujungan,B. Hulu, Mtg. Hulu, Mentarang, Malinau S. Hulu, Malinau S. Hilir, S. Tubu dan K. Malinau - K. Kayan Hulu, Hilir, Selatan,S.Boh,Pujungan,B. Hulu, Mtg. Hulu, Mentarang, Malinau S. Hulu, Malinau S. Hilir, S. Tubu dan K. Malinau

127 Peningkatan Lapter Pujungan



- (- -)

2.500.000.000


-

- (- -)

16.000.000.000


-

- (- -)

50.000.000.000


-

- (- -)

20.000.000.000


-

- (- -)

200.000.000


Terlaksananya penyaluran BBM di daerah perbatasan/pedalaman (4 Kecamatan)

0


Terlaksananya Subsidi Ongkos Angkut Sembako denga tepat sasaran (12 Kecamatan)

0


Pembangunan Lapter Pujungan (1 paket)

0


Terpenuhinya Pelayanan Transportasi Udara Bagi Masyarakat Pedalaman/Perbatasan (7 Kecamatan)

0


- (- -)

12.000.000.000


- (- -)

130.000.000.000


14.000.000.000


- Meningkatnya Perekonomian daerah Pedalaman dan Perbatasan Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Meningkatnya Perekonomian daerah Pedalaman dan Perbatasan Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi udara Anggaran : Rp. 12.264.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari K. Kayan Hulu, Hilir, - Meningkatnya Perekonomian daerah Selatan,S.Boh,Pujungan,B. Pedalaman dan Perbatasan Hulu dan K. Mtg. Hulu - K. Anggaran : Rp. 12.000.000.000,Kayan Hulu, Hilir, SDM : 0 Orang Selatan,S.Boh,Pujungan,B. Waktu : - Hari Hulu dan K. Mtg. Hulu Kab. Nunukan - Dana Anggaran : Rp. 12.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

129 Subsidi Penerbangan /Perbatasan


Hasil 7

-

Kecamatan Pujungan

128 Subsidi Penerbangan /Perbatasan

131 OverAly dan Pelebaran Lapter Gerdema Sungai Boh Mahak Baru (bankeu)


-

126 Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Sembako

Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Bidang Udara 130 Rehabilitasi dan Peningkatan Bandara Long Bawan

4

Masukkan 5

Bandara Kol. R.A Bessing - Dana Kb. Malinau Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Bandara Binuang - Dana Anggaran : Rp. 16.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Bandara Long Layu - Dana Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Bandara Lumbis Ogong - Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Provinsi kaltara - Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara 125 Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Khusus BBM

Lokasi

-

Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh

- Dana Anggaran : Rp. 130.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Meningkatnya pelayanan transportasi udara Anggaran : Rp. 14.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

Pembangunan Bandara Perintis Mahak Baru (18 X)

Page 86 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

Lokasi 4

132 Pembangunan Ruang Tunggu Bandara

Desa Kayan Hulu Kecamatan Kayan Hulu

133 Pembangunan Ruang Tunggu Bandara

Bandara Yuvai Semaring

134 Penggusuran Bukit Lapter Gerdema Sungai Boh

Sungai Boh Kab. Malinau

135 Rehap Berat atap dan Plafon Ruang Tunggu Bandar Udara Kol. RA Bessing Malinau

Kecamatan Malinau Kota

136 Peningkatan Kapasitas Bandara Tanjung Harapan

Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor

137 Perencanaan dan Pembangunan Bandara

tanah kuning - tanjung palas timur

138 Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Cabin dengan aplikasi TIP untuk terminal VIP

139 Pengadaan dan pemasangan Walktrough Metal Detector (WTMD) untuk terminal VIP

140 Pengadaan mebeleur ruang tunggu terminal penumpang

Bandara Tanjung Harapan Kab. bulungan -

Bandara Tanjung Harapan

141 Rencana Induk Bandar Udara

Bandara Tulin Ongsoi

142 Subsidi Ongkos Penumpang

-

143 Pembebasan Lahan Masyarakat

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 144 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

145 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 146 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

147 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Bandara Tanjung Harapan

Masukkan 5 - Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Transportasi Udara Anggaran : Rp. 1.400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 14.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Meningkatnya kualitas runga tunggu bandara Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 300.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 0,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 13.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

1. Peningkatan penyebaran Informasi kepada Masyarakat Kalimantan Utara (20 %) 2. Lancarnya penyebaran komunikasi dan media massa (20 %) - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.005.010.200,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 312.188.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 4.400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 605.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7

-

Ruang Tunggu Long Nawang (1 paket)

-




- (- -)

10.000.000.000


-

- (- -)

14.000.000.000


-

Tersedianya Ruang Tunggu Bandara Udara (1 paket)

0


-

peningkatan akses (50 %)

0


-

peningkatan akses (50 %)

0


-

- (- -)

1.000.000.000


-

- (- -)

150.000.000


-

- (- -)

700.000.000


-

- (- -)

1.000.000.000


-

- (- -)

13.500.000.000


-

- (- -)

2.000.000.000


-

Tersedianya perencanaan pembangunan menara hotspot (100 %)

0


-

Meningkatnya Efektifitas Kerja Dengan Pemanfaatan Alat Studio Dan Komunikasi (100 %)

0


-

Terpublikasinya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat (100 %)

0


-

Tercetaknya majalah kaltara membangun (100 %)

0


Page 87 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

148 Partisipasi pada pameran/expo/pekan budaya

Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Postel 149 Sosialisasi Filateli

Masukkan 5


Hasil 7



- Jumlah dana Anggaran : Rp. 970.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terpublikasinya kinerja pemerintah melalui pekan informasi nasional (100 %)

0


- Jumlah dana Anggaran : Rp. 592.250.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 696.200.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 665.700.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya minat pelajar dalam berfilateli (100 %)

0


-

Terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan bidang pos (100 %)

0


-

Meningkatnya kesadaran tentang perizinan di bidang postel (100 %)

0


-

150 Pembinaan terhadap perusahaan jasa titipan

151 Monitoring dan evaluasi bidang pos dan telekomunikasi

Total Anggaran SKPD

Rp. 2.049.507.002.950,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah Yang kondusif 1 Sosialisasi Kebijakan tentang usaha kecil menengah

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

- -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kab. Malinau - Kab. Malinau - Tersedianya sarana untuk para pengrajin Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

2

Fasilitasi Pengembangan usaha kecil menengah

3

Pembangunan Balai Batik dan Aneka Kerajinan Kabupaten Malinau

4

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

5

Pelatihan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD

6

Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah

7

sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah

8


9

Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

10

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Bantuan Modal untuk Usaha kecil


Rp. 2,049,507,002,950

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

Tersedianya sarana dan prasarana (1 unit)

0


-Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 650.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0



-

- (- -)

1.000.000.000


-

--

-

Page 88 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 11

Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah

12

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

13

koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi

14

koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

15

Pembangunan Rumah Potong Hewan

16

Pembangunan Show Room Produksi Kerajinan Rotan (BLK)

17

Bantuan Modal Usaha Koperasi

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

19

sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian

20

Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

21

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

22

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa

23

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa

24

penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa

25

koordinasi Pengelolaan Isu - isu Perdagangan Internasional

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


Masukkan 5

-Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kab. Malinau - Kab. Malinau - Tersedianya sarana untuk para pedagang Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kab. Malinau - Kab. Malinau - Tersedianya sarana untuk para pengrajin Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -


Hasil 7



-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

Tersedianya sarana untuk para pedagang (1 unit)

0


-

Tersedianya sarana untuk para pengrajin (1 bangunan)

0


-

- (- -)

1.000.000.000


-Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0



-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

-

-

-

Page 89 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 26

Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk

27

Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk

28

Pengembangan Pasar Lelang Daerah

29

sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

30

Revitalisasi Pasar Tradisional

31

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

32

pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

33

penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

34

Pembangunan Pasar Rakyat

Kec. Sei Menggaris

35


Kec. Sei Fatimah

36


Kec. Sebuku

37


Kec. Tulin Onsoi

38


Kec. Sebatik

39

Pembangunan pasar eks kebakaran

40

Penambahan petak pasar perbatasan

41

PERINDUSTRIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran penyediaan jasa surat menyurat


Tarakan

Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

Kelancaran Perindustrian Barangbarang (25 Pedagang)

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

Penyediaan Tempat Berusaha bagi Pedagang (25 Pedagang)

0


-

- (- -)

3.000.000.000


-

- (- -)

3.000.000.000


-

- (- -)

3.000.000.000


-

- (- -)

3.000.000.000


-

- (- -)

3.000.000.000


-

- (- -)

2.000.000.000


-

- (- -)

500.000.000



-

- (0 )

0


-

Tarakan

-

Nunukan selatan

-

Page 90 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 42

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

43

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

44

Pelayanan jasa administrasi keuangan

45


46

Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan

47


48


49

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

50


51

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

52

Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah

53

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

54

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

55

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

56

Pengadaan pakaian kerja lapangan

57

Pengadaan pakaian korpri

58

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu


Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0



-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


- -Anggaran : Rp. 60.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 65.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

-

Page 91 of 113

No


1

2

59

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

60

Program Penataan Struktur Industri Kebijakan keterkaitan industri hulu - hilir

61

penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

62

Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri

63

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

64

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

65

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

66

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menangah

67

pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah

68

Operasional UKM Center dan Rumah Kemasan

69

Peningkatan kemampuan teknologi industri Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri

70

pengembangan dan pelayanan teknologi industri

71

perluasan penerapan sni untuk mendorong daya saing industri manufaktur

72

perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

73

Program Pengembangan sentra - sentra industri potensial Pengolahan Rumput Laut menjadi Keragenan

74

Pengolahan Singkong menjadi Tepung/Mocaf


Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri (20 Persen) -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - -Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. industri kecil (20 %) -Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (- -)

10.000.000.000


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (- -)

1.000.000.000


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (- -)

2.000.000.000


-

- (- -)

2.000.000.000


Page 92 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 75

Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat

76

Pengolahan Tahu Tempe

-

Masukkan 5 -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -



- (0 )

0


-

- (- -)

2.000.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Rp. 94.265.000.000,-


Rp. 94,265,000,000

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

-

2


-

3


-

4

penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

5


-

6


-

7

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor

-

8

penyediaan Alat Tulis Kantor

-

9


-

10


-

11

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

-

12


-

13


-

14


-



-

Total Anggaran SKPD 01.0 1 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil 7

- Dana Anggaran : Rp. 9.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 138.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 615.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 6.048.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 105.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 96.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 199.990.750,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 550.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 20.591.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 1.656.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 4.451.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 61.320.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 124.750.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

- (- -)

9.000.000 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

-

- (- -)


-

- (100000000 -)


-

- (- -)


-

- (- -)

6.048.300.000 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


Page 93 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 15

Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah

-

16


-

17

Penyediaan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas

-

18

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

19

20

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

21

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

22

Sosialisasi Peningkatan Pelayanan PTSP

-

23

Penguatan kelembagaan PTSP Kab/Kota

-

24

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

25

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

-

26

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

-

27

Penyelenggaraan Pameran Investasi

-

28

Penyusunan Kajian Tentang Investor Asing Dalam Negeri

-

29

Menyusun Kajian tentang potensi Sumber Daya Daerah

30

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi


Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 483.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- Jumlah dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

- (- -)


-

-Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

- (- -)


-

- (- -)


-Anggaran : Rp. 1.018.122.500,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 1.005.650.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 606.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


- Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.063.110.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 565.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.879.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 2.246.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (-- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (0 )

0 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

-Anggaran : Rp. 115.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

- (- -)


-

-

-

-

Page 94 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 31

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

-

32

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

-

33

Penyelenggaraan Tim Teknis terpadu PTSP

-

Masukkan 5 -Anggaran : Rp. 2.214.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 481.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 2.241.000.750,SDM : 0 Orang Waktu : - -


- (- -)

-

- (481000000 -)

-

- (- -)

Total Anggaran SKPD

Hasil 7



2.214.300.000 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 481.000.000 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 2.241.000.750 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU Rp. 27.997.786.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 10.0 DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Anggaran : Rp. 20.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Penyediaan Jasa Pralatan dan Perlengkapan Kantor -Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor -Anggaran : Rp. 75.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -Anggaran : Rp. 25.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 11 Penyediaan Makanan dan Minuman -Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah -Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 13 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah -Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Waktu : 0 Hari

Rp. 27,997,786,000

-

- (0 )

0 DINAS PENDAPATAN DAERAH

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


Page 95 of 113

No


1

2

Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas

15

Pengadaan Mebeler

16


17

Perencanaan pembangunan kantor UPTD

UPTD Dispenda Tana Tidung

18

Tim apprisial pembangunan kantor UPTD


19

Studi Kelayakan pembangunan kantor UPTD


20

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

21

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

22


23


24


-

25

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


1. Terlaksananya Bimbingan SAPK (20 Persen)

26

27

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

28

Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja Total Anggaran SKPD


Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Jumlah dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (- -)

300.000.000 DINAS PENDAPATAN DAERAH

-

- (- -)


-

- (- -)



-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )



-

- (0 )


-

- (0 )



-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

-

- -Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (20 Persen) -Anggaran : Rp. 12.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 530.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Rp. 32.910.000.000,-

Page 96 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

Masukkan 5


TOTAL Anggaran Seluruhnya 10.0 UPTD Dispenda Nunukan 4 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Anggaran : Rp. 17.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan -Anggaran : Rp. 90.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -Anggaran : Rp. 230.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyediaan Jasa Pralatan dan Perlengkapan Kantor -Anggaran : Rp. 70.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional -Anggaran : Rp. 15.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -Anggaran : Rp. 140.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -Anggaran : Rp. 70.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 9 Penyediaan Alat Tulis Kantor -Anggaran : Rp. 60.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -Anggaran : Rp. 60.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -Anggaran : Rp. 20.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 13 Penyediaan Makanan dan Minuman -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 15 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Total Anggaran SKPD

TOTAL Anggaran Seluruhnya 10.0 5 URUSAN WAJIBRKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAMPIRAN

Hasil 7



Rp. 32,910,000,000

-

- (0 )

0

UPTD Dispenda Nunukan

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


Rp. 1.462.000.000,-

Rp. 1,462,000,000

UPTD Dispenda Malinau

Page 97 of 113

No 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

Masukkan 5

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Anggaran : Rp. 9.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -Anggaran : Rp. 140.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Pralatan dan Perlengkapan Kantor - -Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional -Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -Anggaran : Rp. 55.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -Anggaran : Rp. 20.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Alat Tulis Kantor -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -Anggaran : Rp. 20.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -Anggaran : Rp. 5.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Penyediaan Makanan dan Minuman -Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah -Anggaran : Rp. 35.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah -Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan -Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari



Hasil 7



-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


Page 98 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 17

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

18


19


20


21

Pemeliharaan rutin/berkaa mebeleur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

-

22


-

23

24

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

25

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 25.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 20.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 5.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 4.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0



-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-Anggaran : Rp. 130.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (20 Persen) -Anggaran : Rp. 440.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

Total Anggaran SKPD

Rp. 1.838.000.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 10.0 UPTD Dispenda Tana Tidung 6 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan -Anggaran : Rp. 65.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -Anggaran : Rp. 80.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyediaan Jasa Pralatan dan Perlengkapan Kantor -Anggaran : Rp. 340.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional -Anggaran : Rp. 13.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -Anggaran : Rp. 41.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Rp. 1,838,000,000

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


Page 99 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

18


19


20


21

Pemeliharaan rutin/berkaa mebeleur

22


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Masukkan 5


Hasil 7



-Anggaran : Rp. 62.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 7.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 7.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 85.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 18.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 6.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 3.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 180.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-Anggaran : Rp. 5.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 95.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 35.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 20.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (20 Persen)

-

- (0 )

0


-

-

Page 100 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 23

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

24

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Masukkan 5 -Anggaran : Rp. 850.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 170.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


Total Anggaran SKPD

Rp. 2.232.000.000,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3


4


5


6


7


8


9


10


11

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12

Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah

13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional


Rp. 2,232,000,000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 25.900.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 107.940.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 926.600.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 13.728.200,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 13.400.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 117.543.691,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 81.250.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 19.455.400,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 17.960.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 150.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 1.369.200.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 1.304.808.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya Kebutuhan Kelengkapan Administrasi (100 %)

0


-

Tercapainya Informasi dan Fasilitasi Sumberdaya Air, Listrik dan Komunikasi (100 %)

0


-

Tersedianya Administrasi Keuangan (100 %)

0


-

Prosentase Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (100 %)

0


-

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor (100 %)

0


-

Prosentase Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 %)

0


-

Meningkatnya Pelayanan Administrasi (100 %)

0


-

Lancarnya Operasional Kantor (100 %)

0


-

Terciptanya Pengetahuan PNS/Aparatur (100 %)

0


-

Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Bekerja (100 %)

0


-

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Monitoring (100 %)

0


-

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi (100 %)

0


Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 600.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Pelayanan Administrasi (100 %)

0


-

Page 101 of 113

No 1


Prioritas Daerah

2

3

14


15

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang undangan

-

16

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

-

17

24

25

26




-

Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Bekerja (100 %)

0


Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 500.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tercapainya Sinergi Program dan Kegiatan antara Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi (100 %)

0


Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 3.950.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 2.580.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - 1. Nilai tambah hasil perikanan (20 Persen)

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (- -)

1.900.000.000


Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 5.300.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut Tarakan - Jumlah dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Pengawasan Sumberdaya Laut Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 1.000.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pengamanan Terhadap Usaha Perikanan Masyarakat Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 800.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelauatan dan Perikanan Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 2.300.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelauatan dan Perikanan - Jumlah dana Anggaran : Rp. 1.425.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Program pengembangan Budidaya Perikanan 1. peningkatan produksi (20 Persen) Pengembangan bibit ikan unggul Kec. Nunukan, Nunukan - jumlah Dana Selatan, seimenggaris, Anggaran : Rp. 1.000.000.000,Krayan, Krayan Selatan, SDM : 0 Orang Sebuku, Sembakung, Waktu : 0 Hari Lumbis (Desa Podong, Patal II, Taluan, Sapuyan, Likos, Sesibu, Pelamumut, Sedongan, Semalat, Tj. Hilir, Bulan-bulan, Sumalumung), Lumbis Ogong dan Tulin Onsoi

-

Terselenggaranya Pengawasan Perikanan Terpadu (100 %)

0


-

- (- -)

500.000.000


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (- -)

1.425.000.000


-

- (100 %)

0


Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil

23

Hasil 7

Terpenuhinya Sewa Gedung Kantor (100 %)

19

22


Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil

21

4

Masukkan 5

Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 150.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 445.240.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

18

20

Lokasi

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut


Page 102 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1 27

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

28

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

29


30


31

Ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya perikanan

32

Pengembangan jaringan hama dan penyakit ikan dan lingkungan

33

Pengembangan Budidaya rumput laut

34

Pengembangan Budidaya rumput laut

35

Pemetaan Potensi Budidaya

36

Kajian Sistem Penyuluh Perikanan

37

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Pembudidaya


Lokasi 4 15 Kecamatan terdiri: Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik barat, Sebatik, Sebatik timur, Sebatik Utara, Sebatik tengah,seimenggaris, Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, dan Tulin Onsoi Jl. Raya Sengkawit RT RT.38 RW RW.13 Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor

Masukkan 5 - jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-

Meningkatnya Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi dan di kunjungi Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya cakupan binaan kelompok pembudidaya Meningkatnya produksi perikanan kelompok pembudidaya (100 %)

0


- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 18.400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari desa tanjung buka - tanjung - palas tengah Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kec. Nunukan, Nunukan - jumlah Dana Selatan, seimenggaris, Anggaran : Rp. 3.000.000.000,Krayan, Krayan Selatan, SDM : 0 Orang Sebuku, Sembakung Waktu : 0 Hari (antara lain : Desa Pagar dan Pulau Keras), Lumbis (Antara lain : Desa Podong), Lumbis Ogong dan Tulin Onsoi Kec. Sembakung Kec. Lumbis (anta ?? ? ? ? Eof eNext ? ? V ???? ??????? ? ???? ? ?????? V ? ?? ? ??? ??? ?? ? ????? ????? Nunukan, Nnk. Selatan, Ds. - jumlah Dana Biusan Sembakung, Anggaran : Rp. 1.000.000.000,Sebuku, Seimenggaris, SDM : 0 Orang Sebatik, Sebatik Barat Waktu : 0 Hari UPTD BP3K Kec. Sembakung 15 kecamatan - jumlah Dana Anggaran : Rp. 250.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0


-

peningkatan produksi perikanan budidaya (50 %)

0


-

Jumlah mesin/mekanisa budidaya Jumlah kolam terpal Jumlah paket bantuan sarana dan prasarana budidaya laut. Air tawar dan air payau Jumlah KJA yang terbangun Jumlah Kec. Yang perairannya di restocking Meningkatnya produksi perikanan budidaya Mening ?? ? ? ? Eof eNext ?? V ???? ??????? ? ???? ? ?????? V ? ?? ? ??? ?? (100 %)

0


-

Jumlah kecamatan yang di rehab tambaknya Jumlah kecamatan yang di perluas lahannya (100 %)

0


-

0


Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 3.325.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Nunukan Selatan Nunukan - jumlah Dana Sebatik Barat (antara lain : Anggaran : Rp. 1.000.000.000,Desa Binalawan dan SDM : 0 Orang Setabu) Nunukan Nunukan Waktu : - Hari Selatan Sebatik Barat Sebatik Barat Se- Desa Setabu Kecamatan Sebatik Kecamatan Nunukan (antara lain : Kel. Nunukan Utara) Se-Kecamatan Nunukan Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 400.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 600.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 200.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Terdeteksinya hama dan penyakit ikan di kecamatan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas Tersedianya alat ukur kualitas air dan pendeteksi hama dan penyakit ikan (100 %) - (0 )

0


1.000.000.000


-

Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Cangkupan Binaan Kelompok Pembudidaya Meningkatnya Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya (100 %)

-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


Page 103 of 113

No


1

2

38

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan

39

Pengembangan Pembangunan dan Pengelola Pelabuhan Perikanan

40

Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap

41

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan

42

Pengelolaan Sumberdaya Ikan

43

Monitoring dan Evaluasi Bidang Perikanan Tangkap

44

Pengadaan Alat Penangkap Ikan

45

Pengadaan Mesin Kapal Perikanan Tangkap

46

Operasional cek fisik kapal

47

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

48

Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

49

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan serta peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan

50

Kegiatan pelatihan ADM Pembina/pengawas mutu

51

Kegiatan pelatihan pengolahan produk nilai tambah

52

Kegiatan promosi investasi produk hasil perikanan

53

Program Pengelolaan sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kegiatan revitalasasi terumbu karang (artificial reef)

Total LAMPIRAN Anggaran SKPD RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

Masukkan 5

1. Peningkatan produksi (20 Persen) Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 7.900.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 150.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 650.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 650.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 850.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 300.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 425.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kec. Nunukan, Nunukan - jumlah Dana Selatan, Sebatik, Sebatik Anggaran : Rp. 1.400.000.000,Timur, Sebatik Barat, SDM : 0 Orang Sebatik Utara, Tulin Onsoi, Waktu : 0 Hari Sebuku, Sembakung, seimenggaris, Lumbis Tarakan - Jumlah dana Anggaran : Rp. 22.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - 1. Meningkatnya pendapatan usaha bidang perikanan (20 Persen) Tarakan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.582.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT - Jumlah Dana RT.38 RW RW.13 Tanjung Anggaran : Rp. 6.750.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Raya Sengkawit RT 38 - Jumlah Dana RW 13 Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 1.960.673.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Tarakan - jumlah dana Anggaran : Rp. 130.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan - Jumlah dana Anggaran : Rp. 100.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan - Jumlah dana Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Tarakan - jumalah dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -


Hasil 7



-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

Tersalurkannya bantuan berupa mesin untuk kelompok nelayan (100 %)

0


-

- (- -)

22.000.000


-

Persentase produktifitas Perikanan (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (0 )

0


-

- (-- -)

130.000.000


-

- (- -)

100.000.000


-

- (- -)

300.000.000


-

- (- -)

1.000.000.000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp. 82.442.698.291,Page 104 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

Masukkan 5


TOTAL Anggaran Seluruhnya 01.0 1 URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2


3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

4


5


6


7


8


9


10


11

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

12


13


14


15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Motor Dinas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Hasil 7



Rp. 82,442,698,291

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran (20 Persen) -Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 176.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 370.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 45.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 15.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 350.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 15.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 30.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 160.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (20 Persen) -Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -

-

- (0 )

60.000.000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )

1.000.000.000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


Page 105 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 16

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

17


18


19

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Survey Potensi Mineral dan Logam Wilayah Kab. Nunukan

20

Pelelangan WIUP Mineral dan Logam di Wilayah Kab. Nunukan

21

Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan

22

Pengelolaan dan Pengawasan K.3-Lingkungan Pertambangan Umum

23

Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum

24

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

25

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

26

Pengadaan mobil tangki air (2 Unit)

27

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistrikan

28

Pengadaan mobil hydrolic crane (Skylift) (1 Unit)

29

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Deregulasi) Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Provinsi Kalimantan Utara

30

Penyusunan Sistem Informasi Ketenagalistrikan dan EBTKE

31

Sosialisasi Program Hemat Energi


Masukkan 5

-Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 40.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (20 Persen) -Anggaran : Rp. 518.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan (20 Persen) Lumbis Ogong, Tolin Onsui - Jumlah Dana dan Seimenggaris Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Lumbis Ogong, Sebuku, - Jumlah Dana Tolin onsui, Lumbis Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 1.050.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan (20 Persen) - jumlah dana Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Kegiatan Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Kec. Nunukan dan nunukan - jumlah Dana selatan Anggaran : Rp. 850.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Nunukan - jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 450.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari


Hasil 7



-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )

0 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (- -)


-

Tercapainya pemasangan baru (0 )

-

- (100 %)

-

- (0 )

-

- (100 %)

-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


3.000.000.000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 500.000.000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 106 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

32

Pengadaan Mesin Genset

33

Pengadaan dan pemasangan Jaringan Listrik

-

34

Pengadaan dan pemasangan Jaringan Listrik

Desa Separi - Kecamatan Muruk Rian

35

Pembangunan Jaringan PLTMH Beserta Jaringannya

36

Pengadaan dan pemasangan PLTS

Desa Rian, Kapuak, Seputuk, Bandan Bikis dan Menjelutung - Kecamatan Sesayap Kec. Lumbis Ogong, desa Labang, desa Panas, desa Tau Lumbis

37

Pengadaan dan pemasangan PLTS

Kec. Krayan Selatan (Perumahan Lamin)

38

Pengembangan Daya Listrik/PLTU

Tarakan

39

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Migas

40

41

42

43

44

45

46

47

desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir

Masukkan 5 -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah dana Anggaran : Rp. 23.630.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -Anggaran : Rp. 7.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Dana Anggaran : Rp. 182.900.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 45.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - - Dana Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - -

Hasil 7



-

Tersedianya sarana untuk memenuhi kelistrikan (100 %)


-

- (- -)


-

Masyarakat Kecamatan Muruk Rian (100 %)


-

Tersedianya Sarana Kelistrikan (100 %)


-

Pemasangan PLTS Terpusat Hybrid PLTD di daerah perbatasan (- -)


-

- (- -)


-

- (- -)


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

- (0 )


-

Terwujunya Harapan Masyarakat dapat menikmati Listrik (0 )


-



-



-

PLTMH di Lokasi Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak Kec. Sungai Boh (tahap II) (80 kW)


-

-Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pembinaan dan Pengawasan Sektor Hulu Migas dan Perusahaan Jasa Penunjang -Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pembinaan dan Pengawasan Sektor Hilir Migas -Anggaran : Rp. 800.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang -Anggaran : Rp. 300.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral 1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral (20 Persen) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dibidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, Batubara, -Panas Bumi Serta Daya Air Anggaran : Rp. 750.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Perluasan jaringan listrik Pemasangan jaringan listrik SUTR, SUTM dan Trafo Pulau Nunukan -. - Kec. Nunukan dan Kec - Jumlah Dana Nunukan Selatan Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pemasangan jaringan listrik SUTR, SUTM dan Trafo Pulau Sebatik Kec. Sebatik, Kec. Sebatik - Jumlah Dana Barat, Kec. Sebatik Timur Anggaran : Rp. 5.000.000.000,dan Sebatik Tengah SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Pemasangan jaringan listrik SUTR, SUTM dan Trafo Daratan Kalimantan Kec. Tulin onsoi, Kec. - Jumlah Dana Sembakung Atulai, Kec. Anggaran : Rp. 10.000.000.000,Lumbis, Kec. Lumbis Ogong SDM : 0 Orang dan Kec. Krayan Waktu : 0 Hari Pembangunan PLTMH di Lokasi Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak Kec. Sungai Boh Kec. Sungai Boh - Kec. - PLTMH di Lokasi Desa Mahak Baru (tahap III) Sungai Boh dan Desa Dumu Mahak Kec. Sungai Boh (tahap II) Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari



Page 107 of 113

No


Prioritas Daerah

2

3

1

Lokasi 4

48

Pembangunan PLTMH di Desa Long Sule dan Long Pipa Kec. Kayan Hilir (Tahap II)

49

Pembangunan Jaringan Listrik dari Ibu Kota Kabupaten Malinau Menuju Desa Setarap, Punan Setarap dan Batu Kajang (Bankeu)

Desa Setarap Kec. Malinau Selatan Hilir - Desa Setarap Kec. Malinau Selatan Hilir

50

Pembangunan jaringan listrik perdesaan


51

Pengadaan LPJU tenaga surya


52

Pembangunan PLTMH 50 MW

Tanjung Palas Barat

53

54

Program Pemetaan dan Penyelidikan Geologi Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi Serta Eksplorasi dan Penyediaan Air Tanah Pemetaan dan Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan dan Mitigasi Bencana untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bulungan Pemetaan dan Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan dan Mitigasi Bencana untuk Pengembangan Wilayah di Kota Tarakan

Kayan Hilir - Kayan Hilir

Masukkan 5


Hasil 7



- PLTMH di Desa Long Sule dan Long Pipa Kec. Kayan Hilir (Tahap II) Anggaran : Rp. 25.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Tersedianya Jaringan Listrik Bagi Masyarakat Anggaran : Rp. 22.057.569.883,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 22.500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - -Anggaran : Rp. 86.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

PLTMH di Desa Long Sule dan Long Pipa Kec. Kayan Hilir (Tahap II) (0 )


-

Tersedianya Jaringan Listrik Bagi Masyarakat (37 KM)


-

terpenuhinya kebutuhan listrik (50 %)


-

terpenuhinya kebutuhan listrik (50 %)


-

Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk pembangunan PLTA (50 %)


-Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari -Anggaran : Rp. 600.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

- (- -)


-

- (- -)


-

-

Total Anggaran SKPD

Rp. 539.248.069.883,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 09.0 INSPEKTORAT 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rambutan No. 1 Tanjung - . Selor RT . RW . Tanjung Anggaran : Rp. 21.000.000,Selor Hilir - Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik . RT . RW . Tanjung Selor - . Hilir - Tanjung Selor Anggaran : Rp. 85.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Penyedian Alat/Bahan Kebersihan Kantor Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 9.960.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jl. Rambutan No. 1 RT . RW - . . Tanjung Selor Hilir Anggaran : Rp. 13.666.667,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jl. Rambutan No. 1 RT . RW - . . Tanjung Selor Hilir Anggaran : Rp. 312.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 115.900.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 36.500.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 112.362.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Waktu : 0 Hari

Rp. 539,248,069,883

-

. (0 .)

21.000.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

85.800.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

9.960.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

13.666.667

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

312.000.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

115.900.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

36.500.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

112.362.000

INSPEKTORAT

Page 108 of 113

No


Prioritas Daerah

1

2

3

9


10


11


12


13


14


15


16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler

17


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian KORPRI

-

18


-

19

20

Sosialisasi Perundang-undangan

21


22

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

23

Pemeriksaan Khusus / Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

24

Inventarisasi Temuan Pengawasan


Lokasi 4

Masukkan 5


Hasil 7



Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 79.305.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 29.930.250,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 595.781.250,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 20.485.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 43.150.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 400.990.475,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Jl. Rambutan RT . RW .. - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 149.925.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

. (0 .)

79.305.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

29.930.250

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

595.781.250

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

20.485.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

43.150.000

INSPEKTORAT

-

.. (- .)

600.990.476

INSPEKTORAT

-

.. (0 .)

149.925.000

INSPEKTORAT

Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 190.916.666,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 204.000.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

. (0 .)

190.916.666..67

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

204.000.000

INSPEKTORAT

Jl. R.ambutan. RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 260.350.001,Selor Hilir. SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

. (- .)

0

INSPEKTORAT

Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 360.895.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 659.750.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 360.895.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

. (0 .)

360.895.000

INSPEKTORAT

-

.. (- .)

659.750.000

INSPEKTORAT

-

. (- .)

360.895.000

INSPEKTORAT

Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.291.700.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 291.700.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 332.420.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

. (0 .)

1.291.700.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

291.700.000

INSPEKTORAT

-

.. (0 .)

332.420.000

INSPEKTORAT

-

-

Page 109 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 25

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

26

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

27

Tindak lanjut Hasil Temua Pengawasan

28

Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintahan Daerah

29

Penyusunan Sistem Informasi administrasi dan pengawasan

30

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota.

31

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

32

Program Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan SKPD

33

Supervisi RKA Komponen dan RKA Provinsi Kalimantan Utara

34

Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja

35

Asistensi Pengelolaan Keuangan

36

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

37

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

38

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Sosialisasi Penerapan SPIP

39

Penyusunan Grand Design Sistem Pengendalian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

40

Bimbingan Teknis Penerapan SPIP


Masukkan 5


Hasil 7



Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 381.790.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan No. 1 RT . RW - . . Tanjung Selor Hilir Anggaran : Rp. 265.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan No. 1 RT . RW - . . Tanjung Selor Hilir Anggaran : Rp. 300.000.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Jl. Rambutan No. 1 RT . RW - . . Tanjung Selor Hilir Anggaran : Rp. 343.888.889,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Jl. Rambutan No. 1 RT . - . RW . Tanjung Selor Hilir - Anggaran : Rp. 356.850.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 150.000.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (20 Persen) Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 102.222.222,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari -

-

. (0 .)

381.790.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

265.000.000

INSPEKTORAT

-

. (- .)

300.000.000

INSPEKTORAT

-

. (- .)

343.888.889

INSPEKTORAT

-

. (- .)

356.850.000

INSPEKTORAT

-

. (- .)

150.000.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

102.222.222

INSPEKTORAT

Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 448.120.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 615.500.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : - Hari Jl. Rambutan No. 1 RT . RW - . . Tanjung Selor Hilir Anggaran : Rp. 458.770.000,Tanjung Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 163.888.889,Selor SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

. (0 .)

448.120.000

INSPEKTORAT

-

. (- .)

615.500.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

458.770.000

INSPEKTORAT

-

. (- .)

163.888.889

INSPEKTORAT

Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 1.147.300.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 528.500.000,Selor SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

. (0 .)

1.147.300.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

528.500.000

INSPEKTORAT

Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 241.745.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 194.720.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 237.795.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

. (0 .)

241.745.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

194.720.000

INSPEKTORAT

-

. (0 .)

237.795.000

INSPEKTORAT

-

-

Page 110 of 113

No


1 41

2 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kesadaran Penyelenggaraan Negara Penelitian LP2P

Prioritas Daerah

Lokasi

3

4

Masukkan 5


Hasil 7



Jl. Rambutan RT . RW . - . Tanjung Selor Hilir - Tanjung Anggaran : Rp. 120.150.000,Selor Hilir SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

. (0 .)

120.150.000

Total Anggaran SKPD

Rp. 12.035.622.309,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya 11.0 SEKRETARIAT DPRD 1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 35.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 645.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 37.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.045.500.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 449.361.510,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 200.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.054.071.565,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 615.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 391.874.900,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 242.180.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.083.900.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 7.152.300.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 13 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 4.224.120.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari 14 Penyediaan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 488.400.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -


INSPEKTORAT

Rp. 12,035,622,309

-

Terlaksananya Surat Menyurat (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terpenuhinya Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terlaksananya Izin Kendaraan Dinas / Operasional (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Lancarnya Admministrasi Keuangan (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terlaksananya Jasa Umum dan Kebersihan Kantor (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Tercapainya Jasa Perbaikan Alat Kerja (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terselenggaranya Penunjang Operasional Kantor (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terpenuhinya Penerangan Gedung Kantor (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terlaksananya Bahan Bacaan dan Perundang undangan (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Tersedianya Makanan dan Minuman (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Tercapainya Kunjungan Kerja Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (95 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Tercapainya Kunjungan Kerja, Koordinasi dan Pengawasan ke Dalam Daerah (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

Page 111 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1 15


16

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

17

Pengadaan Mebeler

18

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

-

19


-

20

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Reses

-

21

22

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

23

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

24

Pelantikan Anggota DPRD

25

Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD

-

26

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Anggota DPRD

-


1. Terlaksananya Bimbingan SAPK (20 Persen)

27

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - Undangan

-

28

29

Legeslasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan


Hasil 7



- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 254.100.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 234.853.700,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 208.480.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.070.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (95 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terlaksananya Penyediaan alat alat rumah tangga (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Tersedianya Mebeleur (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Mobil Jabatan (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 523.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

Keseragaman Dalam Pelaksanaan Tugas DPRD (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Untuk PNS (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 2.785.600.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.044.380.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 6.125.550.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 540.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.295.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 3.394.800.000,SDM : 0 Orang Waktu : - Hari

-

Terjalinnya Komunikasi dua arah antara legislatif dan Masyarakat (95 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Dapat terlaksananya kinerja pimpinan dan anggota DPRD (95 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Pelaksana Rapat dapat berjalan lancar tersusunnya resume / notulen rapat dengan baik (95 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2014 2019 dan PAW (90 )

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Pers (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Tercapainnya Kunjungan Kerja, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (100 %)

0

SEKRETARIAT DPRD


-

Laporan Data Basis Kinerja Pegawai (95 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

- Jumlah Dana Anggaran : Rp. 828.000.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari - Jumlah Dana Anggaran : Rp. 1.813.550.000,SDM : 0 Orang Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya Tenaga Ahli DPRD (95 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

-

Penyelenggaraan Pemerintah Daera dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Peundang undangan (90 %)

0

SEKRETARIAT DPRD

Total Anggaran SKPD

Rp. 40.481.821.675,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Masukkan 5

Rp. 40,481,821,675 Page 112 of 113

No


Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

JUMLAH TOTAL ANGGARAN


Masukkan 5


Hasil 7



Rp. 11,319,293,099,992

Page 113 of 113

Rekapitulasi Usulan Kegiatan Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara

Recommend Documents