REALISASI KEGIATAN DIPA 29 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007
No
Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
1 1.
2 03.01.09 09.4003 4003.0246
Pagu Anggaran
3
4
PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI Perlindungan dan pengamanan Hutan Operasi Pengamanan Hutan Perlindungan Hutan Tahap Preemtiv Perlindungan Hutan Tahap Preventif Perlindungan Hutan Tahap Represif Pengumpulan Bahan Keterangan Kegiatan Intelejen dalam rangka Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dana Operasional Pengamanan
63.880.000 181.300.000 307985000 23.800.000 66.660.000 80.000.000
4003.1390 A. B. C. D. E. F. G.
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan Penyegaran Polhut Operasional SPORC Brigade Anoa Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyidikan dan Perlindungan Hutan Pengamanan Hutan Swakarsa Pelatihan Menembak Kampanye serta Penyuluhan Perlindungan dan Pengamanan Hutan/TSL Apresiasi Kepedulian Kawasan Konservasi
43.955.000 919.640.000 310.000.000 56.000.000 54.800.000 23.300.000 20.000.000
4003.1391 A. B. C.
Penyelesaian Kasus Hukum pelanggaran/Kejahatan Hutan Proses Yustisi Pengembangan dan Pemantapan Register Perkara Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
A. B. C. D. E. F.
Prosentase (%) Realisasi Keuangan
7.200.000 900.000 130642000 21.600.000 4.286.500 3.500.000
Keterangan Keuangan
Fisik
5
6
7
11,27 0,50 42,42 90,76 6,43 4,38
45,00 15,00 42,42 100,00 15,00 15,00
40.535.000 692.250.000 281.354.000 12.000.000 46.550.000 11.900.000 -
92,22 75,27 90,76 21,43 84,95 51,07 -
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 -
237.460.000 36.980.000 43.160.000
113.124.400 19.800.000 -
47,64 53,54 -
47,64 53,54 -
Jumlah 03.01.09.4003
2.468.920.000
1.385.641.900
56,12
71,34
Jumlah 03.01.09
2.468.920.000
1.385.641.900
56,12
71,34
8
No
Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
1 2.
2 04.90.19 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN 19,0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 0001.0001 Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi Jumlah 04.90.19.0001 19,0002 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 0002.2007 Langganan Daya dan Jasa Jumlah 04.90.19.0002 19,0003 Perawatan Gedung Kantor/Khusus 0003.0205 Perawatan Gedung Kantor 0003.0208 Perawatan Gedung Khusus Jumlah 04.90.19.0003 19,0004 0004.0254 0004.0256 0004.1138 0004.2005
Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor Perawatan Angkutan Air Perbaikan Peralatan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Jumlah 04.90.19.0004
19,0005 Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran, Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi 0005.0926 Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetakaan,Alat RT, Langganan dll) Jumlah 04.90.19.0005 Jumlah 04.90.19
Pagu Anggaran
3
Prosentase (%) Realisasi Keuangan
4
Keterangan Keuangan
Fisik
5
6
7
5.219.718.000
3.489.957.363
66,86
100,00
5.219.718.000
3.489.957.363
66,86
100,00
208.204.000
65.120.701
31,28
100,00
208.204.000
65.120.701
31,28
100,00
309.958.000 153.480.000
35.000.000 14.000.000
11,29 9,12
25,00 25,00
463.438.000
49.000.000
10,57
25,00
43.500.000 180.300.000 351.000.000 165.200.000
31.060.000 24.223.000 243.632.000 109.306.000
71,40 13,43 69,41 66,17
100,00 50,00 100,00 100,00
740.000.000
408.221.000
55,17
87,82
165.900.000
101.042.064
60,91
100,00
165.900.000
101.042.064
60,91
100,00
6.797.260.000
4.113.341.128
60,51
93,56
9
No
Kode
1 3.
Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
2 05.04.01 01.4014 4014.1059 A. B. C. D. E. 4014.1381 A. B. C. D. E.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Pengendalian Kebakaran Hutan Pencegahan, Pemadaman serta Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Penyelamatan Operasional BRIGDALKARHUT Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan Identivikasi dan Evaluasi Bekas Kebakaran Hutan Pulbaket di Kawasan yang sudah terbakar Pembentukan dan Pelatihan MPA Tingkat Dasar Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan Operasional Pengembangan dan Deteksi Dini Penanggulangan Karhut Apel Siaga DAOPS Manggala Agni Koordinasi Pengendalian dan Pemeliharaan Kesiagaan Petugas Administrasi Kegiatan Pengendalian Karhut Pelatihan Rescue Jumlah 05.04.01.4014
01.4015 4015,106 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P.
Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya(KSA/KPA/TB) dan Hutan Lindung Pengelolaan Kawasan Konservasi lainnya dan Taman Buru Pembuatan Kalender Pemeliharaan Batas/Jalur Kawasan Konservasi Penyusunan Rencana Penataan Blok/Zonasi Kolaborasi Pengelolaan d TWA Lejja Rapat Rutin Forum Kolaborasi (COREMAP II) Workshop/konsultasi Publik dlm rangka Penataan batas luar Kawasan (COREMAP II) Pengiriman PPNS ke Jakarta (COREMAP II) Sosialisasi Penataan Blok Kawasan TWA Kapoposang (COREMAP II) Training Inventarisasi Terumbu Karang dan Biota Laut (COREMAP II) Operasi Lapangan (Field Operation ) SKW II Penilaian Potensi Calon Kawasan Konservasi pada Wilayah Bidang I Penilaian Potensi Calon Kawasan Konservasi pada Wilayah Bidang II Operasional pada Kantor SKW II Magang SDM tentang Sistem Data/Informasi KSDAHE Tingkat Dasar Pendampingan Kelembagaan COREMAP II di TWA Kapoposang Penanganan Kasus (Legal Case Support ) di TWA Kapoposang Jumlah 05.04.01.4015
Pagu Anggaran
3
Prosentase (%) Realisasi Keuangan
4
Keterangan Keuangan
Fisik
5
6
7
1.834.200.000 62.070.000 32.120.000 28.650.000 129.660.000
1.270.235.340 62.070.000 120.065.000
69,25 100,00 92,60
100,00 100,00 100,00
96.860.000 57.930.000 45.000.000 131.180.000 61.175.000
8.830.000 57.100.000 31.930.000 14.850.000 -
9,12 98,57 70,96 11,32 -
25,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.478.845.000
1.565.080.340
63,14
94,62
7.740.000 210.410.000 77.350.000 64.360.000 19.000.000 10.000.000 25.000.000 30.000.000 25.000.000 10.000.000 57.500.000 58.900.000 50.000.000 12.800.000 52.440.000 30.000.000
4.000.000 24.700.000 5.400.000 22.080.000 -
21,05 98,80 10,80 42,11 -
100,00 100,00 50,00 50,00 -
740.500.000
56.180.000
7,59
12,86
10
No
Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
1
2 01.4016 4016.0271 A. B. C. D. E.
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya Pengelolaan Jenis dan Genetik Inventarisasi dan Ekplorasi Jenis Anggrek Alam Inventarisasi Jenis Pakis di wilayah Kab. Mamuju Identifikasi Jenis-Jenis Anggrek di CA Faruhumpenai Identifikasi Habitat Anoa Pegunungan di Kab. Luu Tcmur Pengelolaan jenis dan Genetik di Wilayah Bidang I
4016.1385 Konervai Ekoitem Eenial Survey Poteni Ekosistem Esensial 4016.1385 A. B. C. D.
Pagu Anggaran
3
4
43.360.000 25.950.000 24.200.000 27.450.000 20.000.000
27.200.000
Pembinaan, Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pembinaan dan Pemeriksaan Stock Opname TSL Temu Pengusaha TSL Regional Sumapapua Study Banding ke Industry Pengolahan Barang Jadi Pembangunan Demplot Penangkaran Anggrek Alam
Prosentase (%) Realisasi Keuangan
42.757.000 -
-
Keterangan Keuangan
Fisik
5
6
98,61 -
7
100,00 100,00 100,00 -
-
100,00
150.400.000 52.790.000 45.650.000 68.000.000
10.282.500 45.650.000 -
6,84 100,00 -
50,00 100,00 -
485.000.000
98.689.500
20,35
50,48
Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Pembinaan Daerah Penyangga Pelatihan Lebah Madu bagi Masyarakat sekitar Kawasan
137.790.000 84.150.000
80.670.000
95,86
100,00
4017.1387 A. B. C. D.
Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam Promosi Potensi Wisata Alam Pembuatan Buletin Kawasan Konservasi Pengembangan Sarana Wisata Alam Sosialisasi/Workshop Masterplan Ekowisata
56.650.000 42.500.000 300.000.000 31.120.000
28.101.500 2.700.000 -
49,61 6,35 -
66,60 6,35 -
4017.1388 A. B. C. D. E. F.
Pengembangan Bina Cinta Alam Kemah Konservasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bina Cinta Alam Temu Karya Kader Konservasi Tingkat Propinsi Bina Cinta Alam Pembinaan Generasi Muda Penerbitan Buletin
25.780.000 21.900.000 112.530.000 65.000.000 10.000.000 38.000.000
91.973.000 -
81,73 -
100,00 25,00
Jumlah 05.04.01.4016 01.4017 4017.1382 A. B.
11
No
Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
1
2 4017.1389 Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan A. Kajian Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu B. Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam TWA Danau Matano
01.4018 4018.0051 A. B. C. 4018.0967 A. B. C.
4 41.235.000 25.700.000
-
Keterangan Keuangan
Fisik
5
6 -
7 -
992.355.000
203.444.500
20,50
24,85
Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Konservasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program Penyusunan Rencana kegiatan BKSDA I Tahun 2007 Penyusunan Renja Tahun 2008 dan Bahan Rakorenbanghut Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
168.965.000 21.875.000 635.060.000
1.400.000 16.914.800 432.997.500
0,83 77,32 68,18
25,00 100,00 100,00
119.700.000 23.690.000 4.200.000
10.940.000 -
9,14 -
25,00 -
973.490.000
462.252.300
47,48
74,90
5.670.190.000
2.385.646.640
42,07
64,57
483.000.000
482.155.000
99,83
100,00
361.500.000 200.000.000
359.850.000 197.217.500
99,54 98,61
100,00 100,00
1.719.650.000
1.696.000.000
98,60
100,00
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Bidang PHKA Pembuatan Buku Statistik Balai KSDA Sul Sel I Pelaporan Balai KSDA Sulawesi Selatan II
Jumlah 05.04.01 05.04.03 03.4024 4024.0163 A.
3
Prosentase (%) Realisasi Keuangan
Jumlah 05.04.01.4017
Jumlah 05.04.01.4018
4.
Pagu Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDAH dan Ekosistemnya Pembangunan Rumah Negara Pembangunan Rumah Jabatan Eselon IV
4024.0167 Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4024.0297 Pengadaan Tanah A. Pengadaan Tanah untuk Kantor Balai Besar 4024.0419 Rehabilitasi dan Konservasi Lahan A. Rehabilitasi Hutan Kota
200.000.000
-
-
-
12
No
Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
1
2 4024.0672 A. B. C. D.
Penguatan Kelembagaan Pengelolaan DUPAK Fungsional Pembinaan Pegawai Pengelolaan Barang Milik Negara Kerjasama Kegiatan COREMAP Tahap II
Pagu Anggaran
3
Prosentase (%) Realisasi Keuangan
4
Keterangan Keuangan
Fisik
5
6
7
32.920.000 14.000.000 31.120.000 286.400.000
18.900.000 7.000.000 283.020.000
57,41 0,50 98,82
100,00 50,00 100,00
Jumlah 05.04.03.4024
3.328.590.000
3.044.142.500
91,45
92,85
Jumlah 05.04.03
3.328.590.000
3.044.142.500
91,45
92,85
JUMLAH TOTAL
18.264.960.000
10.928.772.168
59,83
81,43
13
REALISASI KEGIATAN DIPA 69 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007
No.
Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
2
1 1.
01.90.02
PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN - LAIN
2.
02.6403
PENGEMBALIAN DANA REBOISASI
Pagu Anggaran
3
Prosentase (%) Realisasi
Keterangan
4
Keuangan
Fisik
5
6
7
6403.0162 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Pembangunan Gedung Untuk SPORC - Pembangunan Gedung Kantor -
300.000.000
-
-
-
Pembangunan rumah jabatan komandan
227.500.000
-
-
-
-
Pembangunan Rumah jabatan Kepala Unit
438.750.000
-
-
-
-
Rehabilitasi Barak/Asrama
283.200.000
-
-
-
-
Gapura dan Pos Jaga
50.000.000
-
-
-
35.148.000
-
-
-
100.000.000 100.000.000
98.500.000
98,50
100,00
61.047.000
-
-
-
-
Lapangan Tembak
-
Instalasi Air Sarana pendukung (Meubeleir, tempat tidur, perlengkapan kantor)
-
6403.0263 PENYELENGGARAAN REHABILITASI LAHAN KRITIS -
Sisa dana penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis
6403.1060 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAINNYA DAN TB -
Dana pendamping kegiatan COREMAP Tahap II
71.600.000
42.538.000
59,41
100,00
-
Kelembagaan
18.900.000
-
-
-
14
No.
Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
2
1
Pagu Anggaran
3
Prosentase (%) Realisasi
Keterangan
4
Keuangan
Fisik
5
6
7
6403.2140 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI DAS PRIORITAS -
Kesekretariatan
27.500.000
22.900.000
83,27
100,00
-
Perencanaan
15.000.000
7.313.595
48,76
100,00
2.352.650.000
-
-
-
20.320.000
-
-
-
-
Kegiatan Fisik
-
Pengembangan Kelembagaan
-
Monitoring dan Evaluasi 5.250.000
1.800.000
34,29
100,00
= Bimbingan Teknis dan Monev Kegiatan RHL
86.875.000
14.800.000
17,04
25,00
Pengawasan dan Pengendalian
60.000.000
-
-
-
18.570.000 5.200.000 225.125.000 20.910.000
18.047.537 5.200.000 208.710.000 20.670.000
97,19 100,00 92,71 98,85
100,00 100,00 100,00 100,00
8.900.000 46.400.000
8.900.000 46.400.000
100,00 100,00
100,00 100,00
4.578.845.000
495.779.132
10,83
= Pelaporan Kegiatan GERHAN Tahun 2007 -
6403.4789 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN - Kesekretariatan - Perencanaan - Kegiatan Fisik - Pengembangan Kelembagaan - Monitoring dan Evaluasi = Pelaporan Kegiatan GERHAN Tahun 2006 = Bimbingan Teknis dan Monev Kegiatan RHL JUMLAH TOTAL
12,36
15
REALISASI SETORAN PNBP KE KAS NEGARA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007 PENERIMAAN No. 1
2
I.
JENIS
JUMLAH (Rp)
3
4
M.A.
PENDAPATAN PENJUALAN SEWA DAN JASA BIDANG PHKA 1.
2.
421465 Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (Karcis Masuk) - Pungutan Kegiatan - Penyetoran Penelitian 421461 Iuran Menangkap, Mengambil, Mengangkut satwa liar/Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (TASL/TA)
1.500.000 1.500.000 31.681.208
- Pendapatan Iuran Menangkap satwa Liar 3.
421462 - Pungutan Ijin Pungutan Pariwisata Alam (PIPPA) - Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA)
31.681.208 -
JUMLAH I II. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
33.181.208
PNBP LAINNYA 423114 Penerimaan Hasil Sitaan Illegal Logging Penerimaan Gaharu Hasil Lelang IKMN 423117 Penjualan Kendaraan Dinas (Lelang) 423129 Penjualan Aset Lainnya yang Berlebihan 423131 Sewa Rumah Dinas 423132 Sewa Gedung, Bangunan Dinas 423151 Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0893 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (TPTGR) Penerimaan Pajak JUMLAH II JUMLAH I + II
33.181.208
16
