ROČNÍ ZPRÁVA 2014
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO: 00669792 Tel: 377 813 111 (2, 3) Fax: 377 972 520 E-mail:
[email protected] www.pld.cz
Zřízení organizace Psychiatrická léčebna v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP – 054 – 25. 11. 90 jako státní příspěvková organizace. Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-IV/2013 ze dne 29. 3. 2013, účinným od 1. 7. 2013, se změnil název Psychiatrické léčebny v Dobřanech na název Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.
Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník psychiatrické nemocnice. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborník pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů
1
vedoucí psycholog manažer kvality vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy vedoucí sekretariátu ředitele vedoucí investičního a stavebního oddělení vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT interní auditor bezpečnostní referent právník Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků.
Předmět činnosti nemocnice Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: 1. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená.
2
II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami - zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení - zajišťování diabetologické poradny při interní ambulanci, umístěné v areálu nemocnice Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče – lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče – nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PL a ambulance mimo PL. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň – Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny - vedoucí oddělení investiční výstavby - případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby
Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice.
3
Základní personální údaje v tabulkách 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2014 Věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více Celkem Celkem v %
Muži 7 28 66 59 51 31 242 21,38
Ženy 2 89 244 277 245 33 890 78,62
Celkem 9 117 310 336 296 64 1 132 100,00
% 0,80 10,34 27,39 29,68 26,15 5,65 100,00
Celkem 1 178 20 228 7 497 31 44 126 1 132 100,00
% 0,09 15,72 1,77 20,14 0,62 43,90 2,74 3,89 11,13 100,00
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2014 Dosažené vzdělání bez vzdělání základní vyučen střední odborné úplné střední všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Celkem Celkem v %
Muži 1 40 7 98 0 60 2 2 32 242 21,38
Ženy 0 138 13 130 7 437 29 42 94 890 78,62
3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2014 Celkem v Kč 28 492
Průměrný hrubý měsíční plat
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014 Počet 117 88
Nástupy Odchody
4
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2014 Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let
Muži 86 61 50 18 27
Ženy 203 247 145 128 167
Celkem 289 308 195 146 194
% 25,53 27,21 17,23 12,90 17,14
Celkem
242
890
1 132
100,00
6. Počet pracovníků k 31. 12. 2014 Kategorie
Počet osob k 31. 12. 2014 Fyzické osoby
Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdravotní pracovníci speciál. Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem
76 1 365 37 17 296 20 7 71 242
Přepočtený počet 65,000 1,000 360,150 35,750 15,600 295,175 19,600 6,000 69,300 242,000
1132
1109,575
7. Průměrný počet pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2014 Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdravotní pracovníci speciál. Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem
Průměrný evidenční počet osob
Průměrný měsíční plat
Fyzické osoby 77,167 1,000 360,750 36,667 16,334 287,499 19,667 6,583 71,333 236,333
Přepočtený počet 67,395 1,000 356,568 35,809 15,365 286,825 19,305 5,607 69,495 236,148
v Kč 55 561 46 904 34 790 25 859 37 233 22 440 30 122 28 441 28 440 18 245
1113,333
1093,517
28 492
5
8. Vývoj průměrné mzdy v letech 2007 – 2014 Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdravotní pracovníci speciál. Zdrav. prac. pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem
2007 36 887 34 983 24 650 18 599 26 363 17 308 21 866 17 877 19 471 12 831
2008 39 488 43 762 25 790 19 688 26 029 17 902 24 865 19 418 20 783 13 221
2009 39 039 40 179 27 500 20 528 26 265 18 760 23 124 21 710 23 175 14 995
2010 42 172 43 571 30 197 21 580 30 421 19 674 25 733 24 693 24 643 16 053
2011 46 415 42 174 30 298 22 166 29 880 19 457 25 675 22 764 24 131 15 992 20 822 21 864 23 121 24 800 24 938
2012 51 368 43 690 32 276 23 718 33 552 20 662 27 066 26 416 25 572 16 442
2013 51 807 42 427 31 460 24 129 32 734 20 509 27 367 24 841 25 507 16 824
2014 55 561 46 904 34 790 25 859 37 233 22 440 30 122 28 441 28 440 18 245
26 270 26 136 28 492
Průměrný přepočtený počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2013 snížil o 15,431 osob na 1093,15 osob, což je pokles o 1,39 %. I přes snížení počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb.
6
Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě 857.600 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je 441.508 tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. Veškerý majetek nemocnice (kromě l vodárenské věže) je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem. Připojením nemocnice na městskou kanalizaci byla zahájena postupná demolice staré čistírny odpadních vod, která pokračovala až do roku 2010. Novější objekt čistírny infekčních odpadních vod byl v průběhu roku 2010 zrekonstruován a slouží jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit. Vzhledem k vysokému stáří budov proběhly v nemocnici i v roce 2014 rekonstrukce se současnou reprofilizací lůžkového fondu s cílem přizpůsobit tyto objekty novým potřebám. V oblasti investiční výstavby probíhala realizace novostavby pavilonu léčebné péče č. 30. Ta probíhá již od roku 2008 a během roku 2014 byla financována z vlastních zdrojů ve výši 2.102 tis. Kč. Modernizace a dílčí stavební úpravy probíhaly i na dalších lůžkových pavilonech (viz tabulka). Z vlastních zdrojů byl pořízen kotel na tuhá paliva za 478 tis. Kč, mycí stroj za 763 tis. Kč. Za 545 tis. Kč byl pořízen analyzátor Konelab Prime. Dále byl pořízen automobil Fiat Ducato. Nákup drobného hmotného majetku byl realizován v celkovém objemu 7.002 tis. Kč. Jednalo se převážně o vybavení lůžkových pavilonů.
7
Pořízené investice v r. 2014 Částka v Kč Licence HIPPO Nehmotná investice Analyzátor Konelab Prime Laboratorní a zdravotnická technika Počítačová síť Server IBM Kopírka Klimatizace 2 ks pro odd. 21 C Licence pro IP telefony Kotel na tuhá paliva Mycí stroj tunelový Automobil Fiat Ducato Ostatní investice Oddělení č. 3,4,5 Oddělení č. 7 (správní poplatek, výpis, dokumentace) Oddělení č. 11 (žaluzie) Oddělení č. 11,26,OKB (žaluzie) Oddělení č. 12 Oddělení č. 12,13 Oddělení č. 15 Oddělení č. 16 Oddělení č. 16,17 (výtah) Oddělení č. 17 Oddělení č. 18 Oddělení č. 18 (komunikace) Oddělení č. 19 (žaluzie, stavební práce) Oddělení č. 20 (stavební práce, dešťové svody) Oddělení č. 21 C Oddělení č. 22 (montáž elektromagnetů) Oddělení č. 23 (studie, projektové práce, dokumentace) Oddělení č. 25 Oddělení č. 30 Oddělení č. 31 Administrativní budova Kulturní dům Vodárenská věž Stavební investice
Investice celkem
300 080,00 300 080,00 544 500,00 544 500,00 76 453,66 154 275,00 53 590,90 86 974,80 63 592,64 478 343,25 763 175,00 520 981,00 2 197 386,25 85 888,22 681 004,20 202 392,77 71 494,97 252 548,96 315 572,84 331 330,67 158 320,74 1 623 556,76 17 085,20 81 509,23 142 908,26 44 033,11 334 561,37 8 712,00 63 911,50 943 508,20 138 685,36 2 102 394,93 763 206,29 107 506,08 69 000,00 30 000,00 8 569 131,66
11 611 097,91
8
Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce 52.948 tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku 29.347 tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 351 tis. Kč a do ostatních oprav 23.250 tis. Kč.
Podstatné stavební opravy v roce 2014
OKB + hematologie - okna, oprava fasády a střechy Odd. 2 - oprava střechy a říms Odd. 13 - oprava zděného oplocení Odd. 26 - okna, oprava fasády a střechy Odd. 15 - oprava střechy Odd. 1 - oprava střechy a říms Odd. 25 - oprava střechy Odd. 3 - okna, oprava keramické dlažby Odd. 10 - oprava střechy Odd. 12 - oprava zděného oplocení Odd. 4 - okna, oprava keramické dlažby Odd. 5 - okna, oprava keramické dlažby Odd. 11 - výměna a oprava oken, oprava fasády a střechy Zahradnictví - oprava střechy, výměna oken Stavební areál + park - oprava rozvodu NN, přípojky topení, plotu, koridoru mezi pavilóny, zámkové dlažby, oprava fasády a oken u vodárenské věže
9
Částka v tis. Kč 929,6 1 683,8 408,3 929,6 1 527,0 1 537,9 1 024,2 952,9 1 686,6 408,3 952,9 952,9 5 878,3 408,9
7 308,3
Podstatné ostatní opravy v roce 2014
OKB + hematologie - malířské, natěračské práce Pracovní terapie - natěračské práce Odd. 2 - malířské, natěračské práce Odd. 13 - instalatérské, malířské, natěračské práce Odd. 15 - malířské, natěračské práce Odd. 18 - malířské, natěračské práce Odd. 1 - pokládka PVC Odd. 19 - malířské, natěračské práce, el. instalace Odd. 25 - malířské, natěračské práce Odd. 16 - malířské, natěračské práce Odd. 12 - malířské, natěračské práce Odd. 11 - malířské, natěračské práce Odd. 6 - oprava osvětlení Odd. 17 - malířské, natěračské práce Odd. 17 - oprava elektroinstalace Odd. 27 - malířské, natěračské práce Odd. 29 - malířské, natěračské práce Řídící a správní aparát - oprava NN Doprava - oprava vozového parku Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů Areál PND + park - tel. rozvody, rozvody ÚT Areál PND + park - nátěr oplocení Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů Kuchyně - oprava osvětlení Kuchyně - malířské práce
Částka v tis. Kč 379,3 233,1 862,1 678,6 978,4 558,7 148,5 867,3 828,8 976,2 757,5 1210,0 400,4 768,4 250,5 992,6 356,5 403,9 543,4 287,9 1286,1 1035,1 280,0 536,0 153,7
Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2014 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši 675.000 tis. Kč. Do nákladů byly zahrnuty provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (cca 97%), očekávané výnosy z pronájmu a rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných výnosy.
10
Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši 721.947 tis. Kč činily tržby za prodej služeb 714.498 tis. Kč, tj. 98,97 %. Z toho 668.922 tis. Kč od zdravotních pojišťoven, samoplátců a úřadů (93,62 %), 41.700 tis. Kč za regulační poplatky a 3.876 tis. Kč od pacientů za zvláštní ambulantní péči /sociálně zdravotní lůžka. Výnosy z pronájmů činily 845 tis. Kč a ostatní výnosy včetně čerpání fondů 6.652 tis. Kč. V ostatních výnosech je zaúčtována i dotace ve výši 2.146 tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí, určená na poskytování sociálních služeb. Oproti plánovanému rozpočtu 675 000 tis. Kč se celkové výnosy zvýšily o 6,95 %.
Tržby za poskytnutí zdravotní péče k 31. 12. 2014 Tržby 1 2 3 4 5 6 7 8
za hospitalizované pacienty za ambulantní pacienty za zdravotní transporty za ostatní zdravotní péči za zdravotní péči cizinci za ostatní nezdravotní služby za sociálně zdravotní lůžka regulační poplatky Tržby celkem
Obrat k 31. 12. v Kč 648 735 809,05 13 346 821,00 1 514 801,18 261 284,61 2 803 729,12 685 702,69 5 449 662,85 41 700 097,00
Podíl v% 90,80 1,87 0,21 0,04 0,39 0,10 0,76 5,84
714 497 907,50
100,00
Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši 715.076 tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní náklady částkou 508.802 tis. Kč dosáhly 71,15 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady zvýšily o 32.281 tis. Kč. Průměrná hrubá mzda byla ve výše 28.492,- Kč a oproti roku 2013 se zvýšila o 2.356,- Kč, tj. o 8,27 %. Důvodem je navýšení platů u všech zaměstnanců a také navýšení celkového počtu pracovníků na 1132, tj. nárůst o 29 pracovníků. Plánované celkové náklady činily 675.000 tis. Kč. Oproti plánu došlo ke zvýšení celkových nákladů o 40.076 tis. Kč, tj. o 5,6 %. Náklady na energie klesly meziročně o 10 %, jednak poklesem cen a dále vlivem snížené spotřeby. Na opravy a udržování bylo použito 52.948 tis. Kč, tj. o 42.837 tis. Kč více než v předešlém roce. Na rozdíl od roku 2013, kdy byly realizovány pouze nutné opravy, se v roce 2014 realizovaly i dlouho plánované odsunuté opravy dlouhodobého majetku.
11
Vývoj spotřeby elektřiny za období 2007 - 2014 Období rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spotřeba
Cena
kWh 1 882 946 1 949 354 2 063 178 2 155 330 2 087 563 2 126 206 2 158 411 2 126 457
Kč 5 039 234,45 6 170 909,38 6 961 642,25 7 613 194,78 7 085 364,88 7 317 661,83 6 711 769,83 5 713 833,26
Kč/kWh 2,676 3,166 3,374 3,532 3,394 3,442 3,110 2,687
Spotřeba elektřiny v roce 2014 klesla o 31 954 kWh na 2 126 457 kWh. Celkově jsme zaplatili 5.713.833.26 Kč, tj. o 997.936,57 Kč méně. Úspory bylo dosaženo v důsledku mírných klimatických podmínek a lepšími dodavatelskými podmínkami. Cena za 1 kWh elektřiny klesla cca o 13,6 %.
12
Vývoj spotřeby plynu za období 2007 - 2014 Období rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spotřeba m3 1 963 741 1 993 724 1 887 918 2 068 312 1 822 053 1 903 443 1 953 206 1 753 779
Spotřeba
Cena
kWh 20 724 850 20 744 196 19 972 424 21 910 358 19 299 453 20 021 760 20 720 014 18 607 526
Kč 16 602 582,08 22 458 975,37 21 187 742,30 21 985 967,92 19 831 292,62 24 116 741,96 20 863 037,75 18 564 200,35
Kč/kWh 0,801 1,083 1,061 1,003 1,028 1,205 1,007 0,998
Spotřeba plynu v roce 2014 klesla o 199 427 m3 plynu na 1 753 779 m3. Celkově jsme zaplatili 18.564.200,35 Kč, tj. o 2.298.837,40 Kč méně. Úspory bylo dosaženo v důsledku mírných klimatických podmínek a dále vyjednáním lepších dodavatelských podmínek při výběrových řízeních. Cena za 1 kWh plynu klesla cca o 0,89 %.
13
Vývoj stravovací jednotky pacientské v letech 2005 – 2014 Období Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 53,05 54,20 53,76 53,62 55,88 54,88 53,70 54,68 54,08 55,39 56,06 59,93
2006 54,45 53,19 57,53 55,95 55,98 57,10 55,93 56,06 55,66 53,91 56,80 57,80
2007 54,51 59,26 55,32 58,68 57,72 55,87 62,32 58,43 49,12 52,96 55,21 57,82
2008 59,48 59,25 59,00 59,53 60,69 57,69 56,45 56,96 56,93 56,87 57,77 61,60
2009 56,61 56,16 56,59 58,16 56,10 58,51 56,59 57,33 56,25 56,44 56,40 60,45
2010 57,33 58,76 57,31 55,57 57,82 58,39 59,33 59,39 61,11 60,00 62,03 65,25
2011 60,97 59,77 60,91 63,02 61,00 63,75 61,15 60,35 61,28 60,47 60,46 66,23
2012 61,09 63,15 65,00 63,90 64,01 62,78 61,85 64,12 63,74 66,00 64,95 69,17
2013 64,32 65,03 63,87 62,35 62,57 64,50 63,75 61,44 62,39 61,14 63,57 67,09
2014 59,93 63,23 60,25 66,80 65,61 64,63 66,36 66,47 64,88 66,09 62,47 68,95
Průměr
54,94
55,86
56,44
58,52
57,13
59,36
61,61
64,15
63,50
64,64
Spotřeba potravin pro pacienty stoupla meziročně o 1,81 % zvýšením stravovací jednotky na ošetřovací den. Velkým přínosem pro trvalé zajišťování významných úspor ve stravovacím provozuje důsledné využívání elektronické aukce (tržiště) na dodávky veškerých potravin a surovin.
14
Podíl jednotlivých nákladových položek k 31. 12 2014
Položka
Obrat v Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9
potraviny léky, krev zdravotní materiál ostatní materiál energie opravy a udržování služby osobní náklady ostatní náklady
29 750 391,42 20 188 458,21 9 822 295,16 22 356 071,07 28 325 268,85 52 948 102,20 17 482 007,67 508 802 142,04 25 401 571,68
Celkem
715 076 308,30
15
Pohledávky K 31. 12. 2014 vykazujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši 105.903 tis. Kč, z toho 95.595 tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, 2.221 tis. za regulační poplatky, 570 tis. pohledávky související se sociálními lůžky. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou ve výši 96 296 tis. Kč; z toho do lhůty splatnosti 95.250 tis. Kč, po splatnosti 1.047 tis. Kč. Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Částka ve výši 8.371 tis. Kč jsou dohadné účty aktivní, 81 tis. Kč příjmy příštích období a 111 tis. Kč jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Celkově bylo odepsáno za neuhrazené pohledávky z regulačních poplatků a za poskytnutou neodkladnou péči cizincům a bezdomovcům bez řádného zdravotního pojištění 1.541 tis. Kč.
Závazky K 31. 12. 2014 vykazujeme celkové krátkodobé závazky ve výši 155.783 tis. Kč, z toho 62 963 tis. Kč jsou závazky za pacienty. Závazky vůči našim dodavatelům jsou ve výši 28.595 tis. Kč, z toho neinvestiční 27.415 tis. Kč a investiční 1.118 tis. Kč. Veškeré závazky byly k 31. 12. 2014 uhrazeny do lhůty splatnosti. Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody za sociální a zdravotní pojištění a daně za měsíc prosinec ve výši 57.075 tis. Kč jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Ostatní krátkodobé závazky tvoří přijaté zálohy ve výši 690 tis. Kč, daň z přidané hodnoty ve výši 4.673 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 210 tis. Kč.
16
Dary V roce 2014 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě 259 928,00 Kč. Z této částky činily věcné dary 74 928,00 Kč a finanční dary 185 000,00 Kč. U věcných darů se jednalo antidekubitní matrace, obrazové lišty, chodítko a květinovou dekoraci.
Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2014 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění -
+ 6 870 952,46 Kč
Zisk byl rozdělen ve výši 1 717 738,12 Kč, tj. 25% do Fondu reprodukce majetku a ve výši 5 153 214,35 Kč, tj. 75% do Rezervního fondu.
17
Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K 29. 3. 2011 došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od 1. 10. 2012 došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2014 Smluvní partner 1 2 3 4 5 6
Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní příjemci služeb
Kód pojišťovny 111 201 207 211 205
Tržby celkem
Obrat v Kč 497 698 197,62 46 437 154,41 17 197 933,47 45 308 080,78 56 956 064,95 175 580,17
Podíl v% 74,98 7,00 2,59 6,83 8,58 0,03
663 773 011,40
100,00
Dotace Nemocnice se snaží využívat a čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. V roce 2014 nebyla čerpána žádná investiční dotace. V rámci podpory sociálních služeb byla čerpána neinvestiční dotace v celkové částce 2 146 000,- Kč, která byla použita na úhradu provozních nákladů.
18
Meziroční srovnání vybraných ukazatelů Vývoj počtu ošetřovacích dnů v letech 2006 – 2014 Období Leden Únor Březen 1. čtvrt. Duben Květen Červen
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
36 866 33 279 37 306
36 257 33 401 37 102
36 955 35 403 37 884
36 917 33 862 37 874
37 052 33 485 37 381
36 452 33 242 37 052
36 667 34 608 36 751
35 548 31 841 35 845
35 997 32 982 36 936
107 451 106 760 110 242 108 653 107 918 106 746 108 026 103 234 105 915 36 544 35 294 36 780 36 736 35 950 35 793 35 636 35 678 35 524 36 964 36 673 38 044 38 249 37 299 37 344 36 297 36 961 36 588 35 300 35 768 36 856 36 851 35 982 35 233 34 666 35 210 34 563
2. čtvrt. 108 808 107 735 111 680 111 836 109 231 108 370 106 599 107 849 106 675 Červenec 36 324 36 704 37 207 35 198 36 462 35 254 35 955 35 459 35 337 Srpen 36 271 37 379 37 309 35 217 36 080 35 471 35 704 35 509 35 383 Září 35 338 36 221 35 788 34 948 35 169 34 508 34 370 34 451 34 178 3. čtvrt. 107 933 110 304 110 304 105 363 107 711 105 233 106 029 105 419 104 898 Říjen 36 658 37 302 37 374 36 423 36 443 35 966 35 012 36 190 36 087 Listopad 35 388 36 377 36 541 35 876 35 482 35 262 34 307 35 038 34 637 Prosinec 35 620 36 923 36 741 36 440 35 755 35 795 35 051 35 688 35 628 4. čtvrt.
107 666 110 602 110 656 108 739 107 680 107 023 104 370 106 916 106 352
Celkem
431 858 435 401 442 882 434 591 432 540 427 372 425 024 423 418 423 840
19
Vývoj průměrné ošetřovací doby v letech 2006 – 2014 Období Leden Únor Březen
2006 131,90 132,32 109,40
2007 136,30 126,28 125,34
2008 122,98 128,04 141,09
2009 123,68 114,59 117,62
2010 136,98 128,30 137,43
2011 130,19 135,68 126,24
2012 122,84 137,33 128,73
2013 118,13 129,33 137,00
2014 111,98 125,48 138,43
1. čtvrtletí Duben Květen Červen
123,22 127,55 122,80 112,24
129,17 130,48 140,78 126,17
130,39 127,93 118,70 118,51
118,62 111,83 127,28 105,74
134,31 134,64 129,51 135,27
130,42 133,06 129,22 124,72
129,22 141,52 145,73 128,30
127,64 127,38 128,98 127,07
124,45 117,85 119,61 112,80
2. čtvrtletí Červenec Srpen Září
120,63 121,28 124,22 130,16
132,28 126,78 131,15 158,17
121,52 116,82 119,20 136,34
114,41 136,16 132,15 165,24
133,05 127,71 125,06 140,96
128,94 140,17 130,41 129,73
138,24 122,72 118,83 132,26
127,82 113,28 127,01 125,17
116,75 122,71 126,60 119,28
3. čtvrtletí Říjen Listopad Prosinec
125,07 118,25 122,03 132,17
137,28 131,81 126,31 137,52
123,38 123,35 125,57 126,48
143,06 131,49 143,79 127,86
130,80 152,48 134,40 129,08
133,29 149,24 136,94 139,01
124,26 122,43 133,41 150,91
121,48 134,95 126,99 122,13
122,83 110,64 125,97 132,99
4. čtvrtletí
123,83
131,75
125,61
134,00
138,06
141,56
134,60
127,84
122,39
Celkem
123,16
132,58
125,00
126,28
134,00
133,37
131,35
126,14
121,52
20
21
Vývoj průměrné obložnosti v letech 2006 – 2014
Období 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
2006 94,75 96,44 95,38 95,14
2007 96,44 96,25 97,78 97,34
2008 97,18 98,18 97,3 97,16
2009 96,6 98,18 97,3 97,16
2010 98,29 98,39 95,96 96,09
2011 97,49 97,63 94,75 96,15
2012 98,16 96,81 95,32 93,91
2013 94,95 98,11 95,33 97,43
2014 98,34 98,86 96,02 97,51
Celkem
95,43
96,88
97,26
96,31
97,17
96,50
96,04
96,68
97,68
22
Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem www.pld.cz
Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty
V Dobřanech 21. května 2015
MUDr. Vladislav Žižka ředitel PND
23
